Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2003. godinu Hrvatskih voda
NN 147/2003 (18.9.2003.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2003. godinu Hrvatskih voda
Hrvatski sabor
2147
Na
temelju članka 24. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03.), Hrvatski
sabor na sjednici 11. rujna 2003., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2003. GODINU HRVATSKIH VODA
I.
Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog
plana za 2003. godinu Hrvatskim vodama i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 1.361.682.250 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 1.397.082.250 kuna
– deficit u iznosu od 35.400.000 kuna.
II.
Deficit u iznosu od 35.400.000 kuna namirit će se
zaduživanjem kod Svjetske banke za obnovu i razvoj, ino banaka i HBOR-a.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim
novinama«.
Klasa: 400-06/03-1/09
Zagreb, 11. rujna 2003.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga Sabora
Zlatko Tomčić, v. r.
IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2003. GODINU HRVATSKIH VODA
– u kunama –
|
|
Plan |
Povećanje/ |
Novi plan |
|
|
za 2003. |
smanjenje |
za 2003. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. Izvorni prihodi |
903.000.000 |
12.500.000 |
915.500.000 |
|
1.1.
Naknada za korištenje voda |
260.000.000 |
0 |
260.000.000 |
|
1.2.
Naknada za zaštitu voda |
250.000.000 |
5.000.000 |
255.000.000 |
|
1.3. Naknada
za vađenje pijeska, šljunka i
kamena |
3.000.000 |
7.500.000 |
10.500.000 |
|
1.4.
Slivna vodna naknada |
390.000.000 |
0 |
390.000.000 |
|
2. Prihod
iz proračuna |
328.682.250 |
–49.929.000 |
278.753.250 |
|
2.1.
Učešće u povlačenje zajma za obnovu Istočne |
|
|
|
|
Slavonije,
Baranje i Zapadnog Srijema |
15.000.000 |
0 |
15.000.000 |
|
2.2
Održavanje vodnih građevina |
220.000.000 |
–38.000.000 |
182.000.000 |
|
2.3.
Obnavljanje vodnih građevina za zaštitu od poplava |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
|
2.4.
Projekti vodoopskrbe i zaštite od poplava |
88.682.250 |
–11.929.000 |
76.753.250 |
|
3. Ostali prihodi |
130.000.000 |
37.429.000 |
167.429.000 |
|
UKUPNI PRIHODI |
1.361.682.250 |
0 |
1.361.682.250 |
|
RASHODI |
|
|
|
|
1. Tekuće
tehničko i gosp. održavanje vodotokova |
|
|
|
|
i vodnih
građevina |
637.000.000 |
0 |
637.000.000 |
|
1.1.
Održavanje zaštitnih vodnih građevina na |
|
|
|
|
državnim
vodama |
220.000.000 |
0 |
220.000.000 |
|
1.2. Obnavljanje
vodnih građevina za zaštitu od poplava na državnim vodama |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
|
1.3.
Uređenje i održavanje lokalnih voda i hidromeli. sustava na slivnim
područjima |
280.000.000 |
0 |
280.000.000 |
|
1.4. Studijsko-razvojni
i znanstveno-istraživ. poslovi |
32.000.000 |
0 |
32.000.000 |
|
1.5.
Prevent. zaštita voda i mora od zagađivanja |
25.000.000 |
0 |
25.000.000 |
|
1.6. Hitne
interven. u području vodnog gospod. |
12.000.000 |
0 |
12.000.000 |
|
1.7. Izdaci
za obračun i naplatu naknada |
55.000.000 |
0 |
55.000.000 |
|
1.8.
Ostali izdaci pri upravljanju vodama |
8.000.000 |
0 |
8.000.000 |
|
2.
Financiranje programa radova |
567.182.250 |
0 |
567.182.250 |
|
2.1. Objekti
zaštite od štetnog djelovanja voda na |
|
|
|
|
državnim
vodama (zaštita od poplava) |
31.000.000 |
0 |
31.000.000 |
|
2.2.
Obnova i razvitak vodoopskrbe |
246.000.000 |
0 |
246.000.000 |
|
2.3.
Zaštita voda i mora od zagađivanja |
158.000.000 |
0 |
158.000.000 |
|
2.4.
Projekt obnove Istočne Slavonije, Baranje |
|
|
|
|
i Zapadnog
Srijema |
59.400.000 |
0 |
59.400.000 |
|
2.5.
Povlačenje zajma za obnovu Istočne Slavonije, |
|
|
|
|
Baranje i
Zapadnog Srijema |
15.000.000 |
0 |
15.000.000 |
|
2.6.
Priprema, planiranje i upravljanje projektima |
30.000.000 |
0 |
30.000.000 |
|
2.7.
Ulaganja u materijalnu i nemater. imovinu |
|
|
|
|
(imovin.
prav. posl., osnov. sredstava i dr.) |
27.782.250 |
0 |
27.782.250 |
|
3. Rashodi
poslovanja |
116.550.000 |
0 |
116.550.000 |
|
3.1.
Plaće, naknade i doprinosi |
85.700.000 |
0 |
85.700.000 |
|
3.2.
Materijalni troškovi |
30.850.000 |
0 |
30.850.000 |
|
4. Ostali
rashodi |
76.350.000 |
0 |
76.350.000 |
|
UKUPNI
RASHODI |
1.397.082.250 |
0 |
1.397.082.250 |
|
SUFICIT/DEFICIT |
–35.400.000 |
0 |
–35.400.000 |
|
FINANCIRANJE |
35.400.000 |
0 |
35.400.000 |
|
ZADUŽIVANJE |
162.400.000 |
0 |
162.400.000 |
|
1. Svjetska banka za obnovu i
razvoj |
59.400.000 |
0 |
59.400.000 |
|
2. Ino banke |
87.000.000 |
0 |
87.000.000 |
|
3. HBOR |
16.000.000 |
0 |
16.000.000 |
|
OTPLATE |
127.000.000 |
0 |
127.000.000 |
KONSOLIDIRANE IZMJENE I DOPUNE
PLANA PRIHODA I RASHODA DRŽAVNOG PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA ZA 2003.
GODINU
– u kunama
|
|
|
Plan za
2003. |
Povećanje/ |
Novi plan |
% od BDP |
% od BDP |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. UKUPNI PRIHODI I POTPORE |
81.713.686.250 |
–360.071.000 |
81.353.615.250 |
43,17 |
42,84 |
|
|
|
Državni
proračun |
75.283.959.800 |
0 |
75.283.959.800 |
39,77 |
39,64 |
|
|
Izvanproračunski
fondovi |
6.429.726.450 |
–360.071.000 |
6.069.655.450 |
3,40 |
3,20 |
|
1. |
Hrvatski
zavod za mirovinsko |
|
|
|
|
|
|
|
osiguranje |
70.000.200 |
0 |
70.000.200 |
0,04 |
0,04 |
|
2. |
Hrvatski
zavod za zdravstveno |
|
|
|
|
|
|
|
osiguranje |
1.274.807.000 |
–410.000.000 |
864.807.000 |
0,67 |
0,46 |
|
3. |
Hrvatski
zavod za zapošljavanje |
20.000.000 |
0 |
20.000.000 |
0,01 |
0,01 |
|
4. |
Hrvatske
vode |
1.033.000.250 |
49.929.000 |
1.082.929.250 |
0,55 |
0,57 |
|
5. |
Hrvatske
autoceste |
1.788.269.000 |
0 |
1.788.269.000 |
0,94 |
0,94 |
|
6. |
Hrvatske
ceste |
1.356.000.000 |
0 |
1.356.000.000 |
0,72 |
0,71 |
|
7. |
Državna
agencija za osiguranje štednih |
|
|
|
|
|
|
|
uloga i
sanaciju banaka |
825.500.000 |
0 |
825.500.000 |
0,44 |
0,43 |
|
8. |
Hrvatski
fond za privatizaciju |
62.150.000 |
0 |
62.150.00 |
0,03 |
0,03 |
|
II. UKUPNI
RASHODI |
88.263.032.978 |
49.929.000 |
88.312.961.978 |
46,63 |
46,50 |
|
|
|
Državni
proračun |
75.838.198.122 |
49.929.000 |
75.888.127.122 |
40,06 |
39,96 |
|
|
Izvanproračunski
fondovi |
12.424.834.856 |
0 |
12.424.834.856 |
6,56 |
6,54 |
|
1. |
Hrvatski
zavod za mirovinsko |
|
|
|
|
|
|
|
osiguranje |
2.222.154.200 |
0 |
2.222.154.200 |
1,17 |
1,17 |
|
2. |
Hrvatski
zavod za zdravstveno |
|
|
|
|
|
|
|
osiguranje |
1.152.616.00 |
0 |
1.152.616.000 |
0,61 |
0,61 |
|
3. |
Hrvatski
zavod za zapošljavanje |
149.450.000 |
0 |
149.450.000 |
0,08 |
0,08 |
|
4. |
Hrvatske
vode |
1.397.082.250 |
0 |
1.397.082.250 |
0,74 |
0,74 |
|
5. |
Hrvatske
autoceste |
5.408.606.000 |
0 |
5.408.606.000 |
2,86 |
2,85 |
|
6. |
Hrvatske
ceste |
1.508.000.000 |
0 |
1.508.000.000 |
0,80 |
0,79 |
|
7. |
Državna
agencija za osiguranje štednih |
|
|
|
|
|
|
|
uloga i
sanaciju banaka |
526.606.000 |
0 |
526.606.000 |
0,28 |
0,28 |
|
8. |
Hrvatski
fond za privatizaciju |
60.320.406 |
0 |
60.320.406 |
0,03 |
0,03 |
|
III.
UKUPNI MANJAK/VIŠAK |
–6.549.346.728 |
–360.071.000 |
–6.959.346.728 |
–3,46 |
–3,66 |
|
|
|
Državni
proračun |
–554.238.322 |
|
–604.167.322 |
–0,29 |
–0,32 |
|
|
Izvanproračunski
fondovi |
–5.995.108.406 |
–360.071.000 |
–6.355.179.406 |
–3,17 |
–3,35 |
|
1. |
Hrvatski
zavod za mirovinsko |
|
|
|
|
|
|
|
osiguranje |
–2.152.154.000 |
0 |
–2.152.154.000 |
–1,14 |
–1,13 |
|
2. |
Hrvatski
zavod za zdravstveno |
|
|
|
|
|
|
|
osiguranje |
122.191.000 |
–410.000.000 |
–287.809.000 |
0,06 |
–0,15 |
|
3. |
Hrvatski
zavod za zapošljavanje |
–129.450.000 |
0 |
–129.450.000 |
–0,07 |
–0,07 |
|
4. |
Hrvatske
vode |
–364.082.000 |
49.929.000 |
–314.153.000 |
–0,19 |
–0,17 |
|
5. |
Hrvatske
autoceste |
–3.620.337.000 |
0 |
–3.620.337.000 |
–1,91 |
–1,91 |
|
6. |
Hrvatske
ceste |
–152.000.000 |
0 |
–152.000.000 |
–0,08 |
–0,08 |
|
7. |
Državna
agencija za osiguranje štednih |
|
|
|
|
|
|
|
uloga i
sanaciju banaka |
298.894.000 |
0 |
298.894.000 |
0,16 |
0,16 |
|
8. |
Hrvatski
fond za privatizaciju |
1.829.594 |
0 |
1.829.594 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Postotak
od BDP |
–3.46 |
|
–3,66 |
|
|