Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2005. godinu
NN 89/2005 (22.7.2005.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2005. godinu
HRVATSKI SABOR
1771
Na temelju članka 24. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03.), Hrvatski sabor na sjednici 12. srpnja 2005., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE
I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2005. GODINU
I.
Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2005. godinu Hrvatskim vodama, i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 1.739.678.487 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 1.766.678.487 kuna
– deficit u iznosu od 27.000.000 kuna.
II.
Deficit u iznosu od 27.000.000 kuna namirit će se zaduživanjem kod Svjetske banke za obnovu i razvoj, ino banaka i HBOR-a.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/05-01/03
Zagreb, 12. srpnja 2005.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2005. GODINU HRVATSKIH VODA
u kunama
|
1 |
Plan |
Povećanje/ |
Novi plan |
|
|
PRIHODI |
|
|
|
|
|
1. |
Izvorni
prihodi |
1.048.000.000 |
37.000.000 |
1.085.000.000 |
|
1.1. |
Naknada za korištenje voda |
300.000.000 |
13.000.000 |
313.000.000 |
|
1.2. |
Naknada za zaštitu voda |
295.000.000 |
13.000.000 |
308.000.000 |
|
1.3. |
Naknada za vađenje pijeska i šljunka |
18.000.000 |
0 |
18.000.000 |
|
1.4. |
Slivna vodna naknada |
435.000.000 |
11.000.000 |
446.000.000 |
|
2. |
Prihod
iz proračuna |
602.552.530 |
-95.874.043 |
506.678.487 |
|
2.1. |
Učešće u povlačenju zajma za obnovu
Istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
|
2.2. |
Učešće u povlačenju zajma za Eko projekt Jadran |
35.553.530 |
-13.000.000 |
22.553.530 |
|
2.3. |
Održavanje vodnih građevina |
198.499.000 |
0 |
198.499.000 |
|
2.4. |
Obnavljanje vodnih građevina za zaštitu od poplava |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
|
2.5. |
Projekti vodoopskrbe i zaštite od poplava |
163.500.000 |
-45.750.000 |
117.750.000 |
|
2.6. |
Projekti po posebnim sporazumima |
142.000.000 |
-27.000.000 |
115.000.000 |
|
2.7. |
Izgradnja i održav. unutar.
plovnih putova |
25.000.000 |
3.875.957 |
28.875.957 |
|
2.8. |
Navodnjavanje |
28.000.000 |
-14.000.000 |
14.000.000 |
|
3. |
Ostali
prihodi |
160.000.000 |
-12.000.000 |
148.000.000 |
|
UKUPNI PRIHODI |
1.810.552.530 |
-70.874.043 |
1.739.678.487 |
|
|
RASHODI |
|
|
|
|
|
1. |
Tekuće
tehničko i gosp. održavanje vodotokova
i vodnih građevina |
693.499.000 |
-3.859.000 |
689.640.000 |
|
1.1. |
Održavanje zaštitnih vodnih građevina na državnim vodama |
198.499.000 |
18.141.000 |
216.640.000 |
|
1.2. |
Obnavljanje vodnih građevina za zaštitu od poplava na
državnim vodama |
5.000.000 |
5.000.000 |
10.000.000 |
|
1.3. |
Uređenje i održavanje lokalnih voda
i hidromeli. sustava na slivnim područjima |
355.000.000 |
-17.000.000 |
338.000.000 |
|
1.4. |
Studijsko-razvojni i znanstveno-istraž.
poslovi |
55.000.000 |
0 |
55.000.000 |
|
1.5. |
Hitne interven. u području
vodnog gospod. |
7.000.000 |
-4.000.000 |
3.000.000 |
|
1.6. |
Izdaci za obračun i naplatu naknada |
60.000.000 |
0 |
60.000.000 |
|
1.7. |
Izdaci pri upravljanju vodama |
13.000.000 |
-6.000.000 |
7.000.000 |
|
2. |
Financiranje
programa radova |
946.053.530 |
-67.015.043 |
879.038.487 |
|
2.1. |
Objekti zaštite od štetnog djelovanja voda na državnim
vodama (zaštita od poplava) |
13.000.000 |
-2.500.000 |
10.500.000 |
|
2.2. |
Obnova i razvitak vodoopskrbe |
350.500.000 |
-2.390.043 |
348.109.957 |
|
2.3. |
Zaštita voda i mora od zagađivanja |
311.500.000 |
-1.500.000 |
310.000.000 |
|
2.4. |
Projekt obnove Istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema |
10.000.000 |
7.000.000 |
17.000.000 |
|
2.5. |
Povlačenje zajma za obnovu Istočne Slavonije, Baranje
zapadnog Srijema |
5.000.000 |
1.000.000 |
6.000.000 |
|
2.6. |
Eko projekt Jadran - učešće u povlačenju zajma |
49.053.530 |
-13.500.000 |
35.553.530 |
|
2.7. |
Eko projekt Jadran |
75.000.000 |
-45.000.000 |
30.000.000 |
|
2.8. |
Izgradnja i održavanje unutarnjih plovnih putova |
25.000.000 |
5.875.000 |
30.875.000 |
|
2.9. |
Iriprema,
planiranje i upravljanje projektima |
45.000.000 |
0 |
45.000.000 |
|
2.10. |
Ulaganja u materijalnu i nemater.
imovinu (imovin. prav. posl.,
osnov. sredstva, i dr.) |
34.000.000 |
-2.000.000 |
32.000.000 |
|
2.11. |
Navodnjavanje |
28.000.000 |
-14.000.000 |
14.000.000 |
|
3. |
Rashodi
poslovanja |
131.000.000 |
0 |
131.000.000 |
|
3.1. |
Plaće, naknade i doprinosi |
94.500.000 |
0 |
94.500.000 |
|
3.2. |
Materijalni troškovi |
36.500.000 |
0 |
36.500.000 |
|
4. |
Ostali
rashodi |
67.000.000 |
0 |
67.000.000 |
|
UKUPNI RASHODI |
1.837.552.530 |
-70.874.043 |
1.766.678.487 |
|
|
SUFICIT/DEFICIT |
27.000.000 |
0 |
27.000.000 |
|
|
FINANCIRANJE |
27.000.000 |
0 |
27.000.000 |
|
|
ZADUŽIVANJE |
212.000.000 |
-26.000.000 |
186.000.000 |
|
|
Ino
i ostale banke |
212.000.000 |
-26.000.000 |
186.000.000 |
|
|
OTPLATE |
185.000.000 |
-26.000.000 |
159.000.000 |
|
KONSOLIDIRANE IZMJENE I
DOPUNE DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA
2005. GODINU
u kunama
|
1 |
Plan |
Povećanje/ |
Novi plan |
|
I. UKUPNI PRIHODI I POTPORE |
93.590.241.659 |
-721.423.649 |
92.868.818.010 |
|
Državni proračun |
86.601.301.622 |
-746.423.649 |
85.854.877.973 |
|
Izvanproračunski
fondovi |
6.988.940.037 |
25.000.000 |
7.013.940.037 |
|
1. Hrvatski zavod za
mirovinsko osiguranje |
66.000.513 |
0 |
66.000.513 |
|
2. Hrvatski zavod za zdravstveno
osiguranje |
645.600.000 |
0 |
645.600.000 |
|
3. Hrvatski zavod za
zapošljavanje |
25.319.524 |
0 |
25.319.524 |
|
4. Hrvatske vode |
1.208.000.000 |
25.000.000 |
1.233.000.000 |
|
5. Hrvatske autoceste |
2.367.800.000 |
0 |
2.367.800.000 |
|
6. Hrvatske ceste |
1.549.800.000 |
0 |
1.549.800.000 |
|
7. Državna agencija
za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka |
693.590.000 |
0 |
693.590.000 |
|
8. Hrvatski fond za
privatizaciju |
121.600.000 |
0 |
121.600.000 |
|
9. Fond za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost |
311.230.000 |
0 |
311.230.000 |
|
II. UKUPNI RASHODI |
99.649.029.297 |
38.079.558 |
99.687.108.855 |
|
Državni proračun |
88.417.447.863 |
108.953.601 |
88.526.401.464 |
|
Izvanproračunski fondovi |
11.231.581.434 |
-70.874.043 |
11.160.707.391 |
|
1. Hrvatski zavod za
mirovinsko osiguranje |
484.697.200 |
0 |
484.697.200 |
|
2. Hrvatski zavod za
zdravstveno osiguranje |
929.309.000 |
0 |
929.309.000 |
|
3. Hrvatski zavod za zapošljavanje |
157.717.524 |
0 |
157.717.524 |
|
4. Hrvatske vode |
1.837.552.530 |
-70.874.043 |
1.766.678.487 |
|
5. Hrvatske autoceste |
4.967.800.000 |
0 |
4.967.800.000 |
|
6. Hrvatske ceste |
2.149.800.000 |
0 |
2.149.800.000 |
|
7. Državna agencija
za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka |
293.590.000 |
0 |
293.590.000 |
|
8. Hrvatski fond za
privatizaciju |
99.885.180 |
0 |
99.885.180 |
|
9. Fond za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost |
311.230.000 |
0 |
311.230.000 |
|
III. UKUPNI MANJAK/VIŠAK |
-6.058.787.638 |
-759.503.207 |
-6.818.290.845 |
|
Državni proračun |
-1.816.146.241 |
-855.377.250 |
-2.671.523.491 |
|
Izvanproračunski fondovi |
-4.242.641.397 |
95.874.043 |
-4.146.767.354 |
|
1. Hrvatski zavod za
mirovinsko osiguranje |
-418.696.687 |
0 |
-418.696.687 |
|
2. Hrvatski zavod za
zdravstveno osiguranje |
-283.709.000 |
0 |
-283.709.000 |
|
3. Hrvatski zavod za
zapošljavanje |
-132.398.000 |
0 |
-132.398.000 |
|
4. Hrvatske vode |
-629.552.530 |
95.874.043 |
-533.678.487 |
|
5. Hrvatske autoceste |
-2.600.000.000 |
0 |
-2.600.000.000 |
|
6. Hrvatske ceste |
-600.000.000 |
0 |
-600.000.000 |
|
7. Državna agencija
za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka |
400.000.000 |
0 |
400.000.000 |
|
8. Hrvatski fond za
privatizaciju |
21.714.820 |
0 |
21.714.820 |
|
9. Fond za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost |
0 |
0 |
0 |
|
Postotak od BDP |
-2,73 |
-0,34 |
-3,07 |