Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
NN 113/2018 (17.12.2018.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
HRVATSKI SABOR
2193
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 3. prosinca 2018., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na:
1. Financijski plan za 2019. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 2.989.152.743 kune
– ukupne rashode u iznosu od 3.137.152.743 kune
– manjak u iznosu od 148.000.000 kuna
2. Projekciju plana za 2020. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 2.966.132.647 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 3.068.132.647 kuna
– manjak u iznosu od 102.000.000 kuna
3. Projekciju plana za 2021. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 2.870.390.200 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 2.780.390.200 kuna
– višak u iznosu od 90.000.000 kuna.
II.
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.
Klasa: 400-06/18-01/06
Zagreb, 3. prosinca 2018.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| Izvršenje 2017. | Plan za 2018. | Plan za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. | |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.190.118.795 | 2.666.276.062 | 2.987.152.743 | 2.964.132.647 | 2.868.390.200 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 261.132 | 14.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.190.379.927 | 2.680.276.062 | 2.989.152.743 | 2.966.132.647 | 2.870.390.200 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.047.546.571 | 1.146.346.064 | 938.550.300 | 871.581.100 | 866.365.900 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 896.467.306 | 1.805.358.284 | 2.198.602.443 | 2.196.551.547 | 1.914.024.300 |
| UKUPNI RASHODI | 1.944.013.876 | 2.951.704.348 | 3.137.152.743 | 3.068.132.647 | 2.780.390.200 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 246.366.051 | -271.428.286 | -148.000.000 | -102.000.000 | 90.000.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Izvršenje 2017. | Plan za 2018. | Plan za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. | |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 4.704.912.974 | 1.791.550.100 | 435.700.000 | 434.700.000 | 410.200.000 |
| IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 5.215.470.806 | 1.539.840.000 | 287.700.000 | 332.700.000 | 500.200.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 264.191.782 | 19.718.186 | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | -246.366.051 | 271.428.286 | 148.000.000 | 102.000.000 | -90.000.000 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv prihoda | Izvršenje 2017. | Plan za 2018. | Plan za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.190.118.795 | 2.666.276.062 | 2.987.152.743 | 2.964.132.647 | 2.868.390.200 | ||
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.077.300.807 | 2.633.276.062 | 2.940.452.743 | 2.916.665.947 | 2.820.775.000 | ||
| 632 | Pomoći od institucija i tijela EU | 0 | 0 | 1.100.000 | ||||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.955.330.794 | 2.085.263.536 | 2.130.241.973 | ||||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 121.970.013 | 548.012.526 | 809.110.770 | ||||
| 64 | Prihodi od imovine | 97.942.178 | 18.500.000 | 30.380.000 | 31.700.000 | 31.700.000 | ||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 69.672.538 | 1.800.000 | 500.000 | ||||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 28.269.640 | 16.700.000 | 29.880.000 | ||||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 13.802.846 | 13.300.000 | 15.100.000 | 14.600.000 | 14.600.000 | ||
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 13.802.846 | 13.300.000 | 15.100.000 | ||||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.072.963 | 1.200.000 | 1.220.000 | 1.166.700 | 1.315.200 | ||
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.072.963 | 1.200.000 | 1.220.000 | ||||
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 261.132 | 14.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 261.132 | 14.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
| 721 | Prihodi od prodaje garđevinskih objekata | 220.996 | 14.000.000 | 1.500.000 | ||||
| 723 | Prihod od prodaje prijevoznih sredstava | 40.136 | 0 | 500.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv rashoda | Izvršenje 2017. | Plan za 2018. | Plan za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.047.546.571 | 1.146.346.064 | 938.550.300 | 871.581.100 | 866.365.900 | ||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100.927.031 | 112.347.200 | 115.359.800 | 117.505.600 | 119.790.400 | ||
| 311 | Plaće (Bruto) | 83.188.145 | 92.700.200 | 94.620.500 | ||||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.430.381 | 3.702.600 | 4.464.600 | ||||
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.308.506 | 15.944.400 | 16.274.700 | ||||
| 32 | Materijalni rashodi | 453.625.688 | 496.401.400 | 518.245.500 | 498.630.500 | 498.730.500 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.849.165 | 4.893.400 | 4.321.500 | ||||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.137.016 | 15.446.000 | 15.466.000 | ||||
| 323 | Rashodi za usluge | 430.560.058 | 472.109.000 | 495.261.000 | ||||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.079.449 | 3.953.000 | 3.197.000 | ||||
| 34 | Financijski rashodi | 393.100.581 | 429.297.464 | 262.245.000 | 237.745.000 | 230.145.000 | ||
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 339.188.952 | 403.552.464 | 249.800.000 | ||||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 53.911.629 | 25.745.000 | 12.445.000 | ||||
| 36 | Pomoći unutar opće države | 92.539.077 | 100.000.000 | 35.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 92.539.077 | 100.000.000 | 35.000.000 | ||||
| 38 | Ostali rashodi | 7.354.193 | 8.300.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 7.354.193 | 8.300.000 | 7.700.000 | ||||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 896.467.306 | 1.805.358.284 | 2.198.602.443 | 2.196.551.547 | 1.914.024.300 | ||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 95.905.386 | 54.550.000 | 79.462.500 | 78.612.500 | 64.712.500 | ||
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 89.466.500 | 42.400.000 | 73.300.000 | ||||
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.438.886 | 12.150.000 | 6.162.500 | ||||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800.561.919 | 1.750.808.284 | 2.119.139.943 | 2.117.939.047 | 1.849.311.800 | ||
| 421 | Građevinski objekti | 792.506.614 | 1.733.543.284 | 2.077.584.943 | ||||
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.919.465 | 11.770.000 | 21.660.000 | ||||
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 0 | 6.000.000 | ||||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.135.841 | 5.495.000 | 13.895.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Izvršenje 2017. | Plan za 2018. | Plan za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. | |
| NETO FINANCIRANJE | -510.557.832 | 251.710.100 | 148.000.000 | 102.000.000 | -90.000.000 | |||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 4.704.912.974 | 1.791.550.100 | 435.700.000 | 434.700.000 | 410.200.000 | ||
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 1.680.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.društ.izvan j.s. | 1.680.324 | 0 | 0 | ||||
| 84 | Primici od zaduživanja | 4.703.232.650 | 1.791.550.100 | 435.700.000 | 434.700.000 | 410.200.000 | ||
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 884.743.603 | 1.791.550.100 | 435.700.000 | ||||
| 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 3.818.489.047 | 0 | 0 | ||||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 5.215.470.806 | 1.539.840.000 | 287.700.000 | 332.700.000 | 500.200.000 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 5.215.470.806 | 1.539.840.000 | 287.700.000 | 332.700.000 | 500.200.000 | ||
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.215.470.806 | 1.539.840.000 | 287.700.000 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2017. | Plan za 2018. | Plan za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. |
| 03 | HRVATSKE CESTE | 7.159.484.682 | 4.491.544.348 | 3.424.852.743 | 3.400.832.647 | 3.280.590.200 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 238.463.757 | 265.382.600 | 272.227.800 | 242.503.600 | 238.388.400 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 218.001.881 | 215.093.600 | 203.750.300 | 206.781.100 | 209.165.900 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100.927.031 | 112.347.200 | 115.359.800 | 117.505.600 | 119.790.400 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 83.188.145 | 92.700.200 | 94.620.500 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.430.381 | 3.702.600 | 4.464.600 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.308.506 | 15.944.400 | 16.274.700 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 55.809.027 | 68.701.400 | 68.245.500 | 69.630.500 | 69.730.500 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.849.165 | 4.893.400 | 4.321.500 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.137.016 | 15.446.000 | 15.466.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 32.743.398 | 44.409.000 | 45.261.000 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.079.449 | 3.953.000 | 3.197.000 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 53.911.629 | 25.745.000 | 12.445.000 | 11.945.000 | 11.945.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 53.911.629 | 25.745.000 | 12.445.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 7.354.193 | 8.300.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 7.354.193 | 8.300.000 | 7.700.000 | ||
| K2000 | OPREMANJE | 3.919.465 | 11.770.000 | 21.660.000 | 13.515.000 | 10.465.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.919.465 | 11.770.000 | 21.660.000 | 13.515.000 | 10.465.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.919.465 | 11.770.000 | 21.660.000 | ||
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 10.574.727 | 17.645.000 | 20.057.500 | 13.482.500 | 11.732.500 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 6.438.886 | 12.150.000 | 6.162.500 | 5.112.500 | 5.712.500 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.438.886 | 12.150.000 | 6.162.500 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.135.841 | 5.495.000 | 13.895.000 | 8.370.000 | 6.020.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.135.841 | 5.495.000 | 13.895.000 | ||
| K2014 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 0 | 6.000.000 | ||
| K2002 | POSLOVNE ZGRADE | 5.967.684 | 20.874.000 | 20.760.000 | 8.725.000 | 7.025.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.967.684 | 20.874.000 | 20.760.000 | 8.725.000 | 7.025.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.967.684 | 20.874.000 | 20.760.000 | ||
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 5.370.443.711 | 1.766.657.464 | 390.000.000 | 407.600.000 | 561.800.000 |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 5.370.443.711 | 1.766.657.464 | 390.000.000 | 407.600.000 | 561.800.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 295.099.167 | 350.252.464 | 204.400.000 | 184.100.000 | 180.400.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 295.099.167 | 350.252.464 | 204.400.000 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 5.075.344.544 | 1.416.405.000 | 185.600.000 | 223.500.000 | 381.400.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.075.344.544 | 1.416.405.000 | 185.600.000 | ||
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 184.216.047 | 176.735.000 | 147.500.000 | 150.900.000 | 156.600.000 |
| A1002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 184.216.047 | 176.735.000 | 147.500.000 | 150.900.000 | 156.600.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 44.089.785 | 53.300.000 | 45.400.000 | 41.700.000 | 37.800.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 44.089.785 | 53.300.000 | 45.400.000 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 140.126.262 | 123.435.000 | 102.100.000 | 109.200.000 | 118.800.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 140.126.262 | 123.435.000 | 102.100.000 | ||
| 103 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 876.005.430 | 1.755.069.284 | 2.130.124.943 | 2.160.829.047 | 1.884.801.800 |
| K2003 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 2.421.804 | 18.570.000 | 85.140.500 | 160.900.000 | 103.100.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 374.440 | 3.100.000 | 3.400.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 374.440 | 3.100.000 | 3.400.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.047.363 | 15.470.000 | 81.740.500 | 157.400.000 | 99.100.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.047.363 | 15.470.000 | 81.740.500 | ||
| K2004 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 216.314.513 | 129.628.084 | 249.889.510 | 208.948.047 | 343.941.800 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 20.510.203 | 5.250.000 | 14.100.000 | 22.600.000 | 18.700.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 20.510.203 | 5.250.000 | 14.100.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 195.804.310 | 124.378.084 | 235.789.510 | 186.348.047 | 325.241.800 |
| 421 | Građevinski objekti | 195.804.310 | 124.378.084 | 235.789.510 | ||
| K2005 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 163.332.352 | 459.450.501 | 350.142.033 | 373.540.000 | 270.310.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 21.953.230 | 13.300.000 | 25.800.000 | 31.600.000 | 22.400.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 21.953.230 | 13.300.000 | 25.800.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 141.379.122 | 446.150.501 | 324.342.033 | 341.940.000 | 247.910.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 141.379.122 | 446.150.501 | 324.342.033 | ||
| K2006 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 47.376.557 | 535.618.620 | 837.830.000 | 807.921.000 | 653.250.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 19.036.901 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 19.036.901 | 12.000.000 | 12.000.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.339.657 | 523.618.620 | 825.830.000 | 807.921.000 | 653.250.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 28.339.657 | 523.618.620 | 825.830.000 | ||
| K2007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU | 7.119.657 | 100.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 14.401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 14.401 | 0 | 0 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.105.256 | 100.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 7.105.256 | 100.000 | 10.000 | ||
| K2008 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA | 3.021.270 | 13.273.000 | 21.803.000 | 20.720.000 | 0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 0 | 1.000.000 | 500.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.021.270 | 12.273.000 | 21.303.000 | 20.720.000 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.021.270 | 12.273.000 | 21.303.000 | ||
| K2009 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 8.439.984 | 50.929.079 | 37.309.900 | 25.800.000 | 4.200.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 4.119.869 | 2.800.000 | 2.200.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 4.119.869 | 2.800.000 | 2.200.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.320.115 | 48.129.079 | 35.109.900 | 23.800.000 | 2.200.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.320.115 | 48.129.079 | 35.109.900 | ||
| K2010 | BETTERMENT | 8.535.742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 712.596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 712.596 | 0 | 0 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.823.145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 7.823.145 | 0 | 0 | ||
| K2012 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA | 411.450.923 | 540.000.000 | 548.000.000 | 563.000.000 | 510.000.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 22.744.860 | 4.950.000 | 15.300.000 | 13.800.000 | 11.900.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 22.744.860 | 4.950.000 | 15.300.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 388.706.063 | 535.050.000 | 532.700.000 | 549.200.000 | 498.100.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 388.706.063 | 535.050.000 | 532.700.000 | ||
| K2013 | SANACIJA KLIZIŠTA | 7.992.628 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.992.628 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 7.992.628 | 7.500.000 | 0 | ||
| 104 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 397.816.661 | 427.700.000 | 450.000.000 | 429.000.000 | 429.000.000 |
| A1003 | REDOVITO ODRŽAVANJE | 373.115.782 | 395.000.000 | 420.000.000 | 420.000.000 | 420.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 373.115.782 | 395.000.000 | 420.000.000 | 420.000.000 | 420.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 373.115.782 | 395.000.000 | 420.000.000 | ||
| A1004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 3.074.453 | 20.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.074.453 | 20.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.074.453 | 20.000.000 | 3.000.000 | ||
| A1006 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 5.497.557 | 8.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.497.557 | 8.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.497.557 | 8.000.000 | 6.000.000 | ||
| A1009 | SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA | 16.128.869 | 4.700.000 | 21.000.000 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.128.869 | 4.700.000 | 21.000.000 | 0 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.128.869 | 4.700.000 | 21.000.000 | ||
| 105 | SUFINANCIRANJE | 92.539.077 | 100.000.000 | 35.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| A1007 | SUFINANCIRANJE ŽUC-a | 78.044.000 | 80.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 36 | Pomoći unutar opće države – ŽUC | 78.044.000 | 80.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 363 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – ŽUC | 78.044.000 | 80.000.000 | 25.000.000 | ||
| A1009 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 14.495.077 | 20.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 36 | Pomoći unutar opće države – NC | 14.495.077 | 20.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 363 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna -NC | 14.495.077 | 20.000.000 | 10.000.000 |