Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
NN 58/2020 (19.5.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
HRVATSKI SABOR
1165
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 18. svibnja 2020., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu i to na:
| – ukupne prihode u iznosu od | 2.871.525.222 kune |
| – ukupne rashode u iznosu od | 3.399.325.222 kune |
| – manjak u iznosu od | 527.800.000 kuna |
| – primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od | 770.000.000 kuna |
| – izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od | 242.200.000 kuna. |
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/20-01/16
Zagreb, 18. svibnja 2020.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2020. | |
| PRIHODI POSLOVANJA | 3.776.750.432 | -905.425.210 | 2.871.325.222 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 100.000 | 100.000 | 200.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 3.776.850.432 | -905.325.210 | 2.871.525.222 |
| RASHODI POSLOVANJA | 3.085.900.432 | -283.895.210 | 2.802.005.222 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 548.750.000 | 48.570.000 | 597.320.000 |
| UKUPNI RASHODI | 3.634.650.432 | -235.325.210 | 3.399.325.222 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 142.200.000 | -670.000.000 | -527.800.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2020. | |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 100.000.000 | 670.000.000 | 770.000.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 242.200.000 | 0 | 242.200.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | 0 | 0 | 0 |
| NETO-FINANCIRANJE | -142.200.000 | 670.000.000 | 527.800.000 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO-FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv prihoda | Plan za 2020. | Povećanje/Smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 3.776.750.432 | -905.425.210 | 2.871.325.222 | ||
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.366.567.567 | -326.564.695 | 1.040.002.872 | ||
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 33.559.221 | 115.340 | 33.674.561 | ||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 241.128.030 | -65.380.469 | 175.747.561 | ||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.091.880.316 | -261.299.566 | 830.580.750 | ||
| 64 | Prihodi od imovine | 11.700.000 | 0 | 11.700.000 | ||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 10.100.000 | 0 | 10.100.000 | ||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | ||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.252.680.000 | -562.100.000 | 1.690.580.000 | ||
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.252.680.000 | -562.100.000 | 1.690.580.000 | ||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 145.802.865 | -16.760.515 | 129.042.350 | ||
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | ||
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 90.802.865 | -16.760.515 | 74.042.350 | ||
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 100.000 | 100.000 | 200.000 | ||
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | 100.000 | 200.000 | ||
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 100.000 | 0 | 100.000 | ||
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0 | 100.000 | 100.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv rashoda | Plan za 2020. | Povećanje/Smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.085.900.432 | -283.895.210 | 2.802.005.222 | ||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 210.332.000 | -11.235.000 | 199.097.000 | ||
| 311 | Plaće (Bruto) | 173.632.000 | -8.800.000 | 164.832.000 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000.000 | -1.000.000 | 7.000.000 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.700.000 | -1.435.000 | 27.265.000 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 1.023.343.983 | -24.945.883 | 998.398.100 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.438.000 | -88.000 | 10.350.000 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.660.000 | -1.720.000 | 25.940.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 973.567.983 | -21.387.583 | 952.180.400 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.678.000 | -1.750.300 | 9.927.700 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 24.890.000 | -410.000 | 24.480.000 | ||
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 23.600.000 | 0 | 23.600.000 | ||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.290.000 | -410.000 | 880.000 | ||
| 35 | Subvencije | 1.833.600 | 224.000 | 2.057.600 | ||
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.833.600 | 224.000 | 2.057.600 | ||
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 77.900.000 | -12.632.000 | 65.268.000 | ||
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 500.000 | 0 | 500.000 | ||
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 76.400.000 | -18.000.000 | 58.400.000 | ||
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.000.000 | 5.368.000 | 6.368.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 1.747.600.849 | -234.896.327 | 1.512.704.522 | ||
| 381 | Tekuće donacije | 820.000 | -473.000 | 347.000 | ||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | ||
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.745.180.849 | -234.423.327 | 1.510.757.522 | ||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 548.750.000 | 48.570.000 | 597.320.000 | ||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | ||
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 337.250.000 | -50.430.000 | 286.820.000 | ||
| 421 | Građevinski objekti | 290.400.000 | -41.830.000 | 248.570.000 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 29.650.000 | -7.900.000 | 21.750.000 | ||
| 423 | Prijevozna sredstva | 8.200.000 | -200.000 | 8.000.000 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.000.000 | -500.000 | 8.500.000 | ||
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 181.500.000 | 99.000.000 | 280.500.000 | ||
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 181.500.000 | 99.000.000 | 280.500.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Plan za 2020. | Povećanje / Smanjenje | Novi plan za 2020. | |
| NETO-FINANCIRANJE | -142.200.000 | 670.000.000 | 527.800.000 | |||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 100.000.000 | 670.000.000 | 770.000.000 | ||
| 84 | Primici od zaduživanja | 100.000.000 | 670.000.000 | 770.000.000 | ||
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 30.000.000 | 670.000.000 | 700.000.000 | ||
| 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | ||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 242.200.000 | 0 | 242.200.000 | ||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 242.200.000 | 0 | 242.200.000 | ||
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 242.200.000 | 0 | 242.200.000 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 001 | HRVATSKE VODE | 3.876.850.432 | -235.325.210 | 3.641.525.222 |
| 1000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 310.903.000 | -22.073.300 | 288.829.700 |
| A100000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 285.253.000 | -20.573.300 | 264.679.700 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 285.253.000 | -20.573.300 | 264.679.700 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 210.332.000 | -11.235.000 | 199.097.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 173.632.000 | -8.800.000 | 164.832.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000.000 | -1.000.000 | 7.000.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.700.000 | -1.435.000 | 27.265.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.471.000 | -8.858.300 | 64.612.700 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.438.000 | -88.000 | 10.350.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.900.000 | -970.000 | 8.930.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.780.000 | -6.300.000 | 41.480.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.353.000 | -1.500.300 | 3.852.700 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.250.000 | -380.000 | 870.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.250.000 | -380.000 | 870.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000 | -100.000 | 100.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | -100.000 | 100.000 |
| K100000 | OPREMANJE | 3.650.000 | -1.000.000 | 2.650.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.650.000 | -1.000.000 | 2.650.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.650.000 | -1.000.000 | 2.650.000 |
| K100001 | INFORMATIZACIJA | 12.000.000 | -500.000 | 11.500.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000.000 | -500.000 | 11.500.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.000.000 | -500.000 | 8.500.000 |
| K100002 | POSLOVNE ZGRADE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 1001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 265.800.000 | 0 | 265.800.000 |
| A100001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 6.400.000 | 0 | 6.400.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.400.000 | 0 | 6.400.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 6.400.000 | 0 | 6.400.000 |
| A100002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 7.300.000 | 0 | 7.300.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.300.000 | 0 | 7.300.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 7.300.000 | 0 | 7.300.000 |
| A100003 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 252.100.000 | 0 | 252.100.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 9.900.000 | 0 | 9.900.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 9.900.000 | 0 | 9.900.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 242.200.000 | 0 | 242.200.000 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 242.200.000 | 0 | 242.200.000 |
| 1002 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 956.966.583 | -16.766.583 | 940.200.000 |
| A100004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 650.000.000 | 0 | 650.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 649.400.000 | 0 | 649.400.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.900.000 | 0 | 10.900.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 638.000.000 | 0 | 638.000.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 600.000 | 0 | 600.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 600.000 | 0 | 600.000 |
| A100005 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 |
| A100006 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 73.166.583 | -13.166.583 | 60.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.712.983 | -13.017.583 | 57.695.400 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.507.983 | -13.017.583 | 57.490.400 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 205.000 | 0 | 205.000 |
| 35 | Subvencije | 1.833.600 | 224.000 | 2.057.600 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.833.600 | 224.000 | 2.057.600 |
| 38 | Ostali rashodi | 620.000 | -373.000 | 247.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 620.000 | -373.000 | 247.000 |
| A100007 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 |
| A100008 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada) | 140.000.000 | -3.600.000 | 136.400.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 137.960.000 | -3.070.000 | 134.890.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000.000 | -500.000 | 3.500.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 133.530.000 | -2.360.000 | 131.170.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 430.000 | -210.000 | 220.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 40.000 | -30.000 | 10.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.000 | -30.000 | 10.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | -500.000 | 1.500.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | -500.000 | 1.500.000 |
| A100009 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 8.800.000 | -1.000.000 | 7.800.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.800.000 | -1.000.000 | 7.800.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.860.000 | -250.000 | 2.610.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.800.000 | -710.000 | 5.090.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 140.000 | -40.000 | 100.000 |
| A100010 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.950.000 | 0 | 5.950.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 0 | 50.000 |
| A100011 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| A100012 | INSTITUT ZA VODE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 36 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 1003 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 2.343.180.849 | -196.485.327 | 2.146.695.522 |
| K100003 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 200.000.000 | 99.000.000 | 299.000.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.500.000 | 0 | 15.500.000 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 181.500.000 | 99.000.000 | 280.500.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 181.500.000 | 99.000.000 | 280.500.000 |
| K100004 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 222.918.000 | 39.270.000 | 262.188.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 222.918.000 | 39.270.000 | 262.188.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 222.918.000 | 39.270.000 | 262.188.000 |
| K100005 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 209.000.000 | 13.300.000 | 222.300.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 209.000.000 | 13.300.000 | 222.300.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 209.000.000 | 13.300.000 | 222.300.000 |
| K100006 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE) | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
| K100007 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 27.000.000 | -8.100.000 | 18.900.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 8.400.000 | -2.500.000 | 5.900.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.400.000 | -2.500.000 | 5.900.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.600.000 | -5.600.000 | 13.000.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 18.600.000 | -5.600.000 | 13.000.000 |
| K100008 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 1.534.262.849 | -324.955.327 | 1.209.307.522 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 5.368.000 | 6.368.000 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.000.000 | 5.368.000 | 6.368.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.240.262.849 | -286.993.327 | 953.269.522 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.240.262.849 | -286.993.327 | 953.269.522 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 293.000.000 | -43.330.000 | 249.670.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 261.800.000 | -36.230.000 | 225.570.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 23.000.000 | -6.900.000 | 16.100.000 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 8.200.000 | -200.000 | 8.000.000 |
| K100009 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 |
| K100010 | SANACIJA KLIZIŠTA | 50.000.000 | -15.000.000 | 35.000.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 50.000.000 | -15.000.000 | 35.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000.000 | -15.000.000 | 35.000.000 |