Hrvatski sabor
557
Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 5. ožujka 2021. donio je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU
I. OPĆI DIO
Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu (»Narodne novine« broj 113/18. i 111/19.) ostvaren je kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | |
1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 128.793.340.376,59 | 136.743.244.925 | 136.743.244.925 | 138.853.707.363,81 | 101,5 |
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 601.865.548,52 | 978.323.393 | 978.323.393 | 1.065.950.203,10 | 109,0 |
| UKUPNI PRIHODI | 129.395.205.925,11 | 137.721.568.318 | 137.721.568.318 | 139.919.657.566,91 | |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 126.843.245.521,09 | 134.480.928.785 | 134.525.300.517 | 135.869.595.817,02 | 101,0 |
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.743.490.674,03 | 4.505.184.841 | 4.460.813.109 | 4.000.468.046,97 | 88,8 |
| UKUPNI RASHODI | 129.586.736.195,12 | 138.986.113.626 | 138.986.113.626 | 139.870.063.863,99 | |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -191.530.270,01 | -1.264.545.308 | -1.264.545.308 | 49.593.702,92 | -3,9 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | |
1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | |
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 25.678.386.124,30 | 36.499.299.312 | 36.499.299.312 | 35.446.845.391,72 | 97,1 |
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 21.307.682.953,20 | 32.882.122.680 | 32.882.122.680 | 30.263.357.249,53 | 92,0 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 1.617.019.185,66 | 4.593.677.394 | 4.593.677.394 | 2.530.422.786,81 | 55,1 |
| PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU | -5.796.192.086,75 | -6.946.308.718 | -6.946.308.718 | -7.763.504.631,92 | |
| NETO FINANCIRANJE | 191.530.270,01 | 1.264.545.308 | 1.264.545.308 | -49.593.702,92 | -3,9 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2019. godini kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI POSLOVANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
PRIHODI | 129.395.205.925,11 | 137.721.568.318 | 137.721.568.318 | 139.919.657.566,91 | 108,13 | 101,60 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 128.793.340.376,59 | 136.743.244.925 | 136.743.244.925 | 138.853.707.363,81 | 107,81 | 101,54 |
61 | Prihodi od poreza | 78.020.447.387,72 | 81.578.911.370 | 81.578.911.370 | 82.736.252.181,58 | 106,04 | 101,42 |
611 | Porez i prirez na dohodak | 20.370.625,88 | |||||
6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 20.370.625,88 | |||||
612 | Porez na dobit | 8.487.926.086,60 | 9.177.581.325 | 9.177.581.325 | 9.303.113.920,57 | 109,60 | 101,37 |
6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 8.329.126.842,24 | 9.186.009.797,24 | 110,29 | |||
6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | 98.401.743,12 | 86.968.716,75 | 88,38 | |||
6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | 60.397.501,24 | 30.135.406,58 | 49,90 | |||
614 | Porezi na robu i usluge | 69.161.155.408,67 | 72.040.532.967 | 72.040.532.967 | 73.072.347.335,93 | 105,66 | 101,43 |
6141 | Porez na dodanu vrijednost | 51.561.678.559,84 | 54.898.529.647,28 | 106,47 | |||
6142 | Porez na promet | 4.710.228,85 | 2.421.644,37 | 51,41 | |||
6143 | Posebni porezi i trošarine | 15.872.140.790,62 | 16.264.097.523,24 | 102,47 | |||
6146 | Ostali porezi na robu i usluge | 402.155.587,21 | 429.132.905,46 | 106,71 | |||
6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 349.813.818,66 | 373.936.093,39 | 106,90 | |||
6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 970.656.423,49 | 1.104.229.522,19 | 113,76 | |||
615 | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 349.745.924,24 | 360.494.922 | 360.494.922 | 360.501.243,02 | 103,08 | 100,00 |
6151 | Carine i carinske pristojbe | 349.745.924,24 | 360.501.243,02 | 103,08 | |||
616 | Ostali prihodi od poreza | 1.249.342,33 | 302.156 | 302.156 | 289.682,06 | 23,19 | 95,87 |
6162 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | 1.249.342,33 | 289.682,06 | 23,19 | |||
62 | Doprinosi | 24.907.167.378,43 | 24.062.895.882 | 24.062.895.882 | 24.134.638.147,44 | 96,90 | 100,30 |
622 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 22.782.813.423,11 | 23.840.895.882 | 23.840.895.882 | 23.917.412.036,44 | 104,98 | 100,32 |
6221 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 22.782.813.423,11 | 23.917.412.036,44 | 104,98 | |||
623 | Doprinosi za zapošljavanje | 2.124.353.955,32 | 222.000.000 | 222.000.000 | 217.226.111,00 | 10,23 | 97,85 |
6232 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.124.353.955,32 | 217.226.111,00 | 10,23 | |||
63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 10.718.697.161,04 | 15.227.024.087 | 15.227.024.087 | 14.800.981.000,08 | 138,09 | 97,20 |
631 | Pomoći od inozemnih vlada | 15.964.511,69 | 100.821.280 | 100.821.280 | 116.886.669,08 | 732,17 | 115,93 |
6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 3.727.180,16 | 9.486.865,84 | 254,53 | |||
6312 | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | 12.237.331,53 | 107.399.803,24 | 877,64 | |||
632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 9.968.037.290,71 | 14.736.873.557 | 14.736.873.557 | 14.059.013.493,82 | 141,04 | 95,40 |
6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 13.628.388,06 | 12.040.438,02 | 88,35 | |||
6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 4.590.027,14 | 12.006.090,99 | 261,57 | |||
6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 5.387.467.058,51 | 7.321.586.535,02 | 135,90 | |||
6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 4.562.351.817,00 | 6.713.380.429,79 | 147,15 | |||
633 | Pomoći iz proračuna | 68.557.582 | 68.557.582 | ||||
634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 58.574.131,88 | 77.506.907 | 77.506.907 | 76.961.934,24 | 131,39 | 99,30 |
6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 37.109.232,13 | 27.274.860,57 | 73,50 | |||
6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 21.464.899,75 | 49.687.073,67 | 231,48 | |||
636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 113.895.887,85 | 63.806.690 | 63.806.690 | 175.310.440,65 | 153,92 | 274,75 |
6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 81.576.525,11 | 140.832.097,77 | 172,64 | |||
6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 32.319.362,74 | 34.478.342,88 | 106,68 | |||
638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3.853.285,12 | 511.000 | 511.000 | 8.245.748,48 | 213,99 | 1.613,65 |
6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3.853.285,12 | 8.245.748,48 | 213,99 | |||
639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 558.372.053,79 | 178.947.071 | 178.947.071 | 364.562.713,81 | 65,29 | 203,73 |
6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 426.862.594,24 | 203.944.776,44 | 47,78 | |||
6392 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 38.014.432,24 | 44.582.250,25 | 117,28 | |||
6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 89.982.755,79 | 99.462.185,07 | 110,53 | |||
6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3.512.271,52 | 16.573.502,05 | 471,87 | |||
64 | Prihodi od imovine | 2.260.960.090,93 | 2.325.076.450 | 2.325.076.450 | 2.782.481.492,74 | 123,07 | 119,67 |
641 | Prihodi od financijske imovine | 1.142.866.943,01 | 1.196.176.093 | 1.196.176.093 | 1.578.374.927,92 | 138,11 | 131,95 |
6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 10.197,43 | 2.368,83 | 23,23 | |||
6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 5.253.553,29 | 63.023.116,94 | 1.199,63 | |||
6414 | Prihodi od zateznih kamata | 246.609.127,63 | 229.749.490,51 | 93,16 | |||
6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 85.368.820,23 | 132.305.276,82 | 154,98 | |||
6416 | Prihodi od dividendi | 374.503.338,31 | 666.057.988,01 | 177,85 | |||
6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 405.004.739,91 | 478.498.874,85 | 118,15 | |||
6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 26.117.166,21 | 8.737.811,96 | 33,46 | |||
642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.086.938.382,60 | 792.859.229 | 792.859.229 | 816.006.908,45 | 75,07 | 102,92 |
6421 | Naknade za koncesije | 697.981.664,03 | 359.130.569,27 | 51,45 | |||
6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 96.459.211,77 | 108.110.075,24 | 112,08 | |||
6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 238.447.485,46 | 270.674.393,35 | 113,52 | |||
6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 123.079,50 | 34.005,98 | 27,63 | |||
6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 53.926.941,84 | 78.057.864,61 | 144,75 | |||
643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 31.154.765,32 | 336.041.128 | 336.041.128 | 334.407.535,28 | 1.073,38 | 99,51 |
6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 11.870.462,29 | 13.023.285,70 | 109,71 | |||
6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.748.167,94 | 181.825.008,90 | 4.851,04 | |||
6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.619.195,63 | 3.520.517,05 | 217,42 | |||
6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | 13.916.939,46 | 136.038.723,63 | 977,50 | |||
644 | Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima | 53.692.121,09 | |||||
6446 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 53.692.121,09 | |||||
65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.536.444.438,52 | 4.463.179.714 | 4.463.179.714 | 4.756.861.705,67 | 104,86 | 106,58 |
651 | Upravne i administrativne pristojbe | 673.954.235,16 | 688.039.747 | 688.039.747 | 715.204.525,63 | 106,12 | 103,95 |
6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 384.287.327,82 | 383.681.072,47 | 99,84 | |||
6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 64.088.568,11 | 59.357.228,50 | 92,62 | |||
6514 | Ostale pristojbe i naknade | 225.578.339,23 | 272.166.224,66 | 120,65 | |||
652 | Prihodi po posebnim propisima | 3.862.490.203,36 | 3.775.139.967 | 3.775.139.967 | 4.041.657.180,04 | 104,64 | 107,06 |
6521 | Prihodi državne uprave | 792.096.057,56 | 843.450.874,53 | 106,48 | |||
6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 2.853.825.888,68 | 2.987.239.666,35 | 104,67 | |||
6527 | Naknade od financijske imovine | 532.231,17 | 129.775,47 | 24,38 | |||
6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 216.036.025,95 | 210.836.863,69 | 97,59 | |||
66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.330.609.806,72 | 1.360.809.720 | 1.360.809.720 | 1.308.135.374,42 | 98,31 | 96,13 |
661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.145.858.042,97 | 1.163.819.517 | 1.163.819.517 | 1.142.088.529,87 | 99,67 | 98,13 |
6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 138.016.983,95 | 153.831.936,63 | 111,46 | |||
6615 | Prihodi od pruženih usluga | 1.007.841.059,02 | 988.256.593,24 | 98,06 | |||
663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 184.751.763,75 | 196.990.203 | 196.990.203 | 166.046.844,55 | 89,88 | 84,29 |
6631 | Tekuće donacije | 169.158.729,51 | 146.422.085,90 | 86,56 | |||
6632 | Kapitalne donacije | 15.593.034,24 | 19.624.758,65 | 125,86 | |||
67 | Prihodi iz proračuna | 6.467.806.201,99 | 7.111.284.914 | 7.111.284.914 | 7.701.872.128,57 | 119,08 | 108,30 |
673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 6.467.806.201,99 | 7.111.284.914 | 7.111.284.914 | 7.701.872.128,57 | 119,08 | 108,30 |
6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 6.467.806.201,99 | 7.701.872.128,57 | 119,08 | |||
68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 551.207.911,24 | 614.062.788 | 614.062.788 | 632.485.333,31 | 114,75 | 103,00 |
681 | Kazne i upravne mjere | 525.335.473,73 | 580.390.631 | 580.390.631 | 598.653.659,60 | 113,96 | 103,15 |
6811 | Kazne za carinske prekršaje | 48.571.447,92 | 69.058.157,42 | 142,18 | |||
6812 | Kazne za devizne prekršaje | 3.553.776,08 | 1.382.129,46 | 38,89 | |||
6813 | Kazne za porezne prekršaje | 23.919.978,46 | 27.122.906,35 | 113,39 | |||
6814 | Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe | 683.696,15 | 49.000,00 | 7,17 | |||
6815 | Kazne za prekršaje u prometu | 316.605.792,86 | 320.505.999,52 | 101,23 | |||
6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 35.164.838,22 | 47.986.768,13 | 136,46 | |||
6817 | Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima | 3.000,00 | |||||
6818 | Upravne mjere | 1.201.078,46 | 919.371,90 | 76,55 | |||
6819 | Ostale kazne | 95.634.865,58 | 131.626.326,82 | 137,63 | |||
683 | Ostali prihodi | 25.872.437,51 | 33.672.157 | 33.672.157 | 33.831.673,71 | 130,76 | 100,47 |
6831 | Ostali prihodi | 25.872.437,51 | 33.831.673,71 | 130,76 |
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 601.865.548,52 | 978.323.393 | 978.323.393 | 1.065.950.203,10 | 177,11 | 108,96 |
71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 93.928.901,85 | 102.038.556 | 102.038.556 | 106.624.280,50 | 113,52 | 104,49 |
711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 93.798.617,20 | 101.907.715 | 101.907.715 | 106.469.942,00 | 113,51 | 104,48 |
7111 | Zemljište | 93.798.617,20 | 106.469.942,00 | 113,51 | |||
712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 130.284,65 | 130.841 | 130.841 | 154.338,50 | 118,46 | 117,96 |
7124 | Ostala prava | 130.284,65 | 154.338,50 | 118,46 | |||
72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 401.824.490,89 | 639.713.548 | 639.713.548 | 650.675.753,91 | 161,93 | 101,71 |
721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 399.244.753,61 | 633.009.279 | 633.009.279 | 647.411.439,30 | 162,16 | 102,28 |
7211 | Stambeni objekti | 341.707.451,79 | 457.825.714,29 | 133,98 | |||
7212 | Poslovni objekti | 57.537.301,82 | 189.285.725,01 | 328,98 | |||
7213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 300.000,00 | |||||
722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 508.765,59 | 5.213.099 | 5.213.099 | 738.629,27 | 145,18 | 14,17 |
7221 | Uredska oprema i namještaj | 151.274,62 | 142.442,70 | 94,16 | |||
7222 | Komunikacijska oprema | 4.518,75 | 3.493,57 | 77,31 | |||
7223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 13.000,00 | |||||
7224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 23.750,00 | 562.747,05 | 2.369,46 | |||
7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 316.222,22 | 29.945,95 | 9,47 | |||
723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 1.684.327,89 | 1.396.170 | 1.396.170 | 2.463.662,59 | 146,27 | 176,46 |
7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.524.443,81 | 2.224.250,27 | 145,91 | |||
7233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 159.884,08 | 239.412,32 | 149,74 | |||
725 | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 378.482,80 | 93.000 | 93.000 | 60.344,75 | 15,94 | 64,89 |
7252 | Osnovno stado | 378.482,80 | 60.344,75 | 15,94 | |||
726 | Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine | 8.161,00 | 2.000 | 2.000 | 1.678,00 | 20,56 | 83,90 |
7264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 8.161,00 | 1.678,00 | 20,56 | |||
73 | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 16.568,10 | |||||
731 | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 16.568,10 | |||||
7311 | Plemeniti metali i drago kamenje | 16.568,10 | |||||
74 | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine | 106.095.587,68 | 236.571.289 | 236.571.289 | 308.650.168,69 | 290,92 | 130,47 |
741 | Prihodi od prodaje zaliha | 106.095.587,68 | 236.571.289 | 236.571.289 | 308.650.168,69 | 290,92 | 130,47 |
7411 | Strateške zalihe | 106.095.587,68 | 308.650.168,69 | 290,92 |
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
RASHODI POSLOVANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
RASHODI | 129.586.736.195,12 | 138.986.113.626 | 138.986.113.626 | 139.870.063.863,99 | 107,94 | 100,64 | |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 126.843.245.521,09 | 134.480.928.785 | 134.525.300.517 | 135.869.595.817,02 | 107,12 | 101,00 |
31 | Rashodi za zaposlene | 28.112.802.532,28 | 29.746.664.814 | 29.640.618.605 | 29.601.414.041,74 | 105,30 | 99,87 |
311 | Plaće (Bruto) | 22.974.793.557,80 | 24.375.427.428 | 24.297.544.767 | 24.244.124.000,96 | 105,52 | 99,78 |
3111 | Plaće za redovan rad | 22.435.446.185,47 | 23.585.346.892,86 | 105,13 | |||
3112 | Plaće u naravi | 13.859.239,96 | 10.292.158,55 | 74,26 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 287.372.442,34 | 374.330.195,19 | 130,26 | |||
3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 238.115.690,03 | 274.154.754,36 | 115,14 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.001.166.781,58 | 1.138.688.239 | 1.130.319.257 | 1.159.132.616,76 | 115,78 | 102,55 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.001.166.781,58 | 1.159.132.616,76 | 115,78 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 4.136.842.192,90 | 4.232.549.147 | 4.212.754.581 | 4.198.157.424,02 | 101,48 | 99,65 |
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 333.749.943,12 | 355.556.398,32 | 106,53 | |||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.425.870.165,04 | 3.809.211.773,65 | 111,19 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 377.222.084,74 | 33.389.252,05 | 8,85 | |||
32 | Materijalni rashodi | 13.103.988.574,20 | 14.650.540.144 | 14.519.413.457 | 14.664.818.018,37 | 111,91 | 101,00 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.369.634.017,50 | 1.518.241.129 | 1.525.698.320 | 1.484.094.530,34 | 108,36 | 97,27 |
3211 | Službena putovanja | 304.775.577,56 | 362.838.498,42 | 119,05 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 985.588.114,31 | 1.028.101.127,61 | 104,31 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 61.944.839,96 | 70.671.486,04 | 114,09 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 17.325.485,67 | 22.483.418,27 | 129,77 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.891.379.033,18 | 5.101.456.629 | 5.088.946.951 | 5.631.664.406,02 | 115,13 | 110,66 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 259.743.040,00 | 295.710.926,81 | 113,85 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 3.359.077.615,13 | 3.978.598.678,30 | 118,44 | |||
3223 | Energija | 753.223.221,24 | 802.933.664,64 | 106,60 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 168.353.385,54 | 279.095.359,37 | 165,78 | |||
3225 | Sitni inventar i autogume | 54.173.444,47 | 59.709.842,04 | 110,22 | |||
3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | 38.328.442,70 | 9.855.666,41 | 25,71 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 258.479.884,10 | 205.760.268,45 | 79,60 | |||
323 | Rashodi za usluge | 5.853.095.769,95 | 7.046.786.769 | 6.945.981.869 | 6.620.002.999,41 | 113,10 | 95,31 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 454.957.608,91 | 488.627.013,60 | 107,40 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 940.941.452,43 | 1.054.831.286,39 | 112,10 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 182.022.776,57 | 224.740.672,34 | 123,47 | |||
3234 | Komunalne usluge | 282.786.165,56 | 334.949.964,39 | 118,45 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 784.406.428,04 | 836.582.234,27 | 106,65 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 387.629.089,54 | 407.701.104,77 | 105,18 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.069.777.450,10 | 1.213.473.307,35 | 113,43 | |||
3238 | Računalne usluge | 552.040.064,12 | 627.651.061,05 | 113,70 | |||
3239 | Ostale usluge | 1.198.534.734,68 | 1.431.446.355,25 | 119,43 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 69.373.064,16 | 102.415.875 | 99.423.182 | 83.070.054,78 | 119,74 | 83,55 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 69.373.064,16 | 83.070.054,78 | 119,74 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 920.506.689,41 | 881.639.742 | 859.363.135 | 845.986.027,82 | 91,90 | 98,44 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 53.641.834,67 | 60.506.340,11 | 112,80 | |||
3292 | Premije osiguranja | 72.808.862,65 | 79.405.229,79 | 109,06 | |||
3293 | Reprezentacija | 59.225.800,41 | 64.905.668,27 | 109,59 | |||
3294 | Članarine i norme | 253.273.259,45 | 260.331.477,63 | 102,79 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 66.149.861,42 | 76.094.110,42 | 115,03 | |||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 72.430.795,86 | 116.323.430,59 | 160,60 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 342.976.274,95 | 188.419.771,01 | 54,94 | |||
34 | Financijski rashodi | 9.208.872.256,74 | 8.922.953.117 | 9.149.375.071 | 10.882.337.123,52 | 118,17 | 118,94 |
341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 8.064.736.187,84 | 7.866.373.981 | 8.138.321.628 | 8.136.027.231,86 | 100,88 | 99,97 |
3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | 75.771.492,03 | 30.253.099,60 | 39,93 | |||
3413 | Kamate za izdane obveznice | 7.988.964.695,81 | 8.105.774.132,26 | 101,46 | |||
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 745.669.747,29 | 675.166.798 | 628.015.781 | 624.295.872,88 | 83,72 | 99,41 |
3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 173.409.087,39 | 161.399.865,16 | 93,07 | |||
3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 86.676.824,92 | 66.317.986,77 | 76,51 | |||
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 485.578.877,01 | 396.384.987,57 | 81,63 | |||
3425 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove | 7.671,31 | |||||
3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 4.957,97 | 185.362,07 | 3.738,67 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 398.466.321,61 | 381.412.338 | 383.037.662 | 2.122.014.018,78 | 532,55 | 554,00 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 185.810.543,39 | 203.710.012,68 | 109,63 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 6.511.662,27 | 1.736.537.382,41 | 26.668,11 | |||
3433 | Zatezne kamate | 115.208.500,78 | 34.175.636,80 | 29,66 | |||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 90.935.615,17 | 147.590.986,89 | 162,30 | |||
35 | Subvencije | 6.635.625.525,19 | 7.138.727.257 | 7.160.580.266 | 7.193.389.486,24 | 108,41 | 100,46 |
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.405.440.566,03 | 1.375.030.836 | 1.389.871.027 | 1.486.750.819,86 | 105,79 | 106,97 |
3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 141.128,00 | 30.185,24 | 21,39 | |||
3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.405.299.438,03 | 1.486.720.634,62 | 105,79 | |||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.169.274.637,95 | 1.961.660.552 | 1.968.863.693 | 1.947.502.798,76 | 89,78 | 98,92 |
3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 859.121,35 | 631.772,16 | 73,54 | |||
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 878.430.631,79 | 901.135.607,86 | 102,58 | |||
3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 1.289.984.884,81 | 1.045.735.418,74 | 81,07 | |||
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 3.060.910.321,21 | 3.802.035.869 | 3.801.845.546 | 3.759.135.867,62 | 122,81 | 98,88 |
3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 3.060.910.321,21 | 3.759.135.867,62 | 122,81 | |||
36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.251.732.995,18 | 15.964.914.452 | 16.095.265.928 | 16.055.003.499,39 | 105,27 | 99,75 |
361 | Pomoći inozemnim vladama | 88.808.164,14 | 80.092.947 | 81.092.947 | 81.016.385,27 | 91,23 | 99,91 |
3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 81.350.756,08 | 70.919.827,53 | 87,18 | |||
3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 7.457.408,06 | 10.096.557,74 | 135,39 | |||
362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 3.307.330.541,06 | 3.712.371.895 | 3.799.644.230 | 3.795.091.680,11 | 114,75 | 99,88 |
3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 3.307.330.541,06 | 3.795.091.680,11 | 114,75 | |||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.497.262.953,63 | 7.780.129.570 | 7.824.609.052 | 7.804.387.175,41 | 91,85 | 99,74 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 5.409.231.270,59 | 4.877.322.046,48 | 90,17 | |||
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 3.088.031.683,04 | 2.927.065.128,93 | 94,79 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 471.241.400,86 | 606.630.342 | 584.927.622 | 569.521.470,93 | 120,86 | 97,37 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 283.960.231,00 | 273.801.333,75 | 96,42 | |||
3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 187.281.169,86 | 295.720.137,18 | 157,90 | |||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.228.066.394,40 | 3.360.881.316 | 3.360.881.316 | 3.416.353.602,88 | 153,33 | 101,65 |
3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 582.473.533,53 | 688.304.370,51 | 118,17 | |||
3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.645.592.860,87 | 2.728.049.232,37 | 165,78 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 659.023.541,09 | 424.808.382 | 444.110.761 | 388.633.184,79 | 58,97 | 87,51 |
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 510.046.655,94 | 204.611.968,54 | 40,12 | |||
3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 42.877.723,60 | 52.029.615,22 | 121,34 | |||
3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 97.898.540,96 | 104.118.996,89 | 106,35 | |||
3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 8.200.620,59 | 27.872.604,14 | 339,88 | |||
37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 47.769.032.577,04 | 49.448.689.510 | 49.377.239.305 | 49.260.161.344,44 | 103,12 | 99,76 |
371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 34.524.849.224,60 | 36.037.988.451 | 35.987.643.486 | 35.987.885.690,87 | 104,24 | 100,00 |
3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 34.413.422.299,19 | 35.846.906.614,11 | 104,17 | |||
3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 2.491.452,70 | 3.293.334,93 | 132,19 | |||
3713 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – putem ustanova u javnom sektoru | 772,16 | |||||
3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru | 6.219,74 | |||||
3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava | 108.928.480,81 | 137.685.741,83 | 126,40 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 13.244.183.352,44 | 13.410.701.059 | 13.389.595.819 | 13.272.275.653,57 | 100,21 | 99,12 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 12.723.754.393,93 | 12.732.129.838,14 | 100,07 | |||
3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 446.088.126,06 | 471.310.996,23 | 105,65 | |||
3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | 74.340.832,45 | 68.834.819,20 | 92,59 | |||
38 | Ostali rashodi | 6.761.191.060,46 | 8.608.439.491 | 8.582.807.885 | 8.212.472.303,32 | 121,46 | 95,69 |
381 | Tekuće donacije | 2.213.331.340,19 | 2.792.401.546 | 2.800.239.150 | 2.648.807.457,07 | 119,68 | 94,59 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.886.063.664,94 | 2.104.438.677,56 | 111,58 | |||
3812 | Tekuće donacije u naravi | 215.781,73 | 416.011,27 | 192,79 | |||
3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 327.051.893,52 | 543.952.768,24 | 166,32 | |||
382 | Kapitalne donacije | 629.692.171,11 | 715.935.458 | 711.293.958 | 720.596.784,64 | 114,44 | 101,31 |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 260.246.613,84 | 316.795.106,42 | 121,73 | |||
3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 88.505.234,77 | 99.509.191,68 | 112,43 | |||
3823 | Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav | 280.940.322,50 | 304.292.486,54 | 108,31 | |||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 307.037.782,38 | 294.903.777 | 309.616.067 | 302.609.769,93 | 98,56 | 97,74 |
3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 71.207.148,63 | 80.496.105,08 | 113,04 | |||
3832 | Penali, ležarine i drugo | 300,00 | |||||
3833 | Naknade šteta zaposlenicima | 31.902.172,74 | 55.963.204,77 | 175,42 | |||
3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 203.578.994,86 | 165.909.988,46 | 81,50 | |||
3835 | Ostale kazne | 349.166,15 | 240.471,62 | 68,87 | |||
385 | Izvanredni rashodi | 191.290.300 | 191.290.300 | ||||
386 | Kapitalne pomoći | 3.611.129.766,78 | 4.613.908.410 | 4.570.368.410 | 4.540.458.291,68 | 125,74 | 99,35 |
3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.090.167.876,77 | 1.573.390.780,43 | 144,33 | |||
3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 172.798.742,22 | 104.562.752,62 | 60,51 | |||
3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | 177.901.789,82 | 202.313.300,70 | 113,72 | |||
3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 2.170.261.357,97 | 2.660.191.457,93 | 122,57 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.743.490.674,03 | 4.505.184.841 | 4.460.813.109 | 4.000.468.046,97 | 145,82 | 89,68 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 146.081.605,20 | 201.269.556 | 191.858.487 | 171.469.485,00 | 117,38 | 89,37 |
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 14.841.529,94 | 24.390.077 | 23.043.600 | 15.048.581,43 | 101,40 | 65,30 |
4111 | Zemljište | 14.841.529,94 | 15.048.581,43 | 101,40 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 131.240.075,26 | 176.879.479 | 168.814.887 | 156.420.903,57 | 119,19 | 92,66 |
4122 | Koncesije | 433.642,19 | 436.722,25 | 100,71 | |||
4123 | Licence | 75.234.020,86 | 85.142.012,90 | 113,17 | |||
4124 | Ostala prava | 36.426.379,73 | 59.263.986,96 | 162,70 | |||
4126 | Ostala nematerijalna imovina | 19.146.032,48 | 11.578.181,46 | 60,47 | |||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.130.228.193,78 | 3.414.003.108 | 3.381.667.350 | 2.972.739.451,29 | 139,55 | 87,91 |
421 | Građevinski objekti | 797.500.084,68 | 928.931.786 | 926.069.687 | 815.795.506,39 | 102,29 | 88,09 |
4211 | Stambeni objekti | 126.182.648,49 | 190.927.548,28 | 151,31 | |||
4212 | Poslovni objekti | 630.374.286,57 | 587.800.316,54 | 93,25 | |||
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 5.420.416,82 | 1.632.585,82 | 30,12 | |||
4214 | Ostali građevinski objekti | 35.522.732,80 | 35.435.055,75 | 99,75 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 964.780.968,82 | 2.030.193.327 | 2.012.884.244 | 1.792.480.236,45 | 185,79 | 89,05 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 257.066.552,87 | 451.722.109,83 | 175,72 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 41.515.276,65 | 105.589.114,60 | 254,34 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 40.140.809,68 | 166.281.973,37 | 414,25 | |||
4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 334.801.929,92 | 529.637.563,26 | 158,19 | |||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 57.265.942,10 | 51.177.691,28 | 89,37 | |||
4226 | Sportska i glazbena oprema | 3.919.190,11 | 5.004.986,60 | 127,70 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 35.084.010,02 | 62.886.509,23 | 179,25 | |||
4228 | Vojna oprema | 194.987.257,47 | 420.180.288,28 | 215,49 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 179.173.922,96 | 156.689.998 | 155.986.476 | 136.684.924,31 | 76,29 | 87,63 |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 113.797.958,80 | 117.580.678,94 | 103,32 | |||
4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 19.656.193,86 | 19.104.245,37 | 97,19 | |||
4234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu | 45.719.770,30 | |||||
424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 13.560.274,08 | 18.045.861 | 18.045.361 | 10.389.157,32 | 76,61 | 57,57 |
4241 | Knjige | 9.358.649,96 | 8.609.121,15 | 91,99 | |||
4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 229.257,32 | 764.278,46 | 333,37 | |||
4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 2.745.183,07 | 237.856,70 | 8,66 | |||
4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 1.227.183,73 | 777.901,01 | 63,39 | |||
425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 936.472,82 | 1.120.794 | 1.120.794 | 1.146.305,27 | 122,41 | 102,28 |
4251 | Višegodišnji nasadi | 506.928,84 | 175.340,49 | 34,59 | |||
4252 | Osnovno stado | 429.543,98 | 970.964,78 | 226,05 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 174.276.470,42 | 279.021.342 | 267.560.788 | 216.243.321,55 | 124,08 | 80,82 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 166.383.661,81 | 209.401.790,61 | 125,85 | |||
4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 2.195.198,13 | 1.229.540,85 | 56,01 | |||
4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 5.697.610,48 | 5.611.990,09 | 98,50 | |||
43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 1.325.595,68 | 1.300.951 | 1.300.201 | 1.425.247,71 | 107,52 | 109,62 |
431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 1.325.595,68 | 1.300.951 | 1.300.201 | 1.425.247,71 | 107,52 | 109,62 |
4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 1.325.595,68 | 1.425.247,71 | 107,52 | |||
44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 165.746.217,44 | 293.749.405 | 293.749.405 | 381.616.975,50 | 230,24 | 129,91 |
441 | Rashodi za nabavu zaliha | 165.746.217,44 | 293.749.405 | 293.749.405 | 381.616.975,50 | 230,24 | 129,91 |
4411 | Strateške zalihe | 165.746.217,44 | 381.616.975,50 | 230,24 | |||
45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 300.109.061,93 | 594.861.821 | 592.237.666 | 473.216.887,47 | 157,68 | 79,90 |
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 291.533.977,24 | 567.068.039 | 564.257.986 | 455.441.484,07 | 156,22 | 80,72 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 291.533.977,24 | 455.441.484,07 | 156,22 | |||
452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 4.266.910,19 | 20.249.491 | 20.240.929 | 9.702.365,04 | 227,39 | 47,93 |
4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 4.266.910,19 | 9.702.365,04 | 227,39 | |||
453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 1.602.225,33 | 1.998.750 | 1.998.750 | 451.905,19 | 28,20 | 22,61 |
4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 1.602.225,33 | 451.905,19 | 28,20 | |||
454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 2.705.949,17 | 5.545.541 | 5.740.001 | 7.621.133,17 | 281,64 | 132,77 |
4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 2.705.949,17 | 7.621.133,17 | 281,64 |
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
PRIHODI | 129.395.205.925,11 | 137.721.568.318 | 137.721.568.318 | 139.919.657.566,91 | 108,13 | 101,60 | |
1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 81.659.275.373,43 | 85.551.345.279 | 85.551.345.279 | 87.213.617.958,74 | 106,80 | 101,94 |
11 | Opći prihodi i primici | 81.659.275.373,43 | 85.551.345.279 | 85.551.345.279 | 87.213.617.958,74 | 106,80 | 101,94 |
2 | DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA | 24.907.167.378,43 | 24.062.895.882 | 24.062.895.882 | 24.134.638.147,44 | 96,90 | 100,30 |
21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 22.782.813.423,11 | 23.840.895.882 | 23.840.895.882 | 23.917.412.036,44 | 104,98 | 100,32 |
23 | Doprinosi za zapošljavanje | 2.124.353.955,32 | 222.000.000 | 222.000.000 | 217.226.111,00 | 10,23 | 97,85 |
3 | VLASTITI PRIHODI | 1.152.997.144,93 | 1.171.930.844 | 1.171.930.844 | 1.150.824.158,77 | 99,81 | 98,20 |
31 | Vlastiti prihodi | 1.152.997.144,93 | 1.171.930.844 | 1.171.930.844 | 1.150.824.158,77 | 99,81 | 98,20 |
4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 10.614.346.373,85 | 11.135.362.518 | 11.135.362.518 | 12.016.105.477,00 | 113,21 | 107,91 |
41 | Prihodi od igara na sreću | 505.858.197,21 | 523.535.603 | 523.535.603 | 576.077.105,95 | 113,88 | 110,04 |
42 | Prihodi od spomeničke rente | 38.314.819,96 | 40.000.000 | 40.000.000 | 37.051.195,70 | 96,70 | 92,63 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.070.173.356,68 | 10.571.826.915 | 10.571.826.915 | 11.402.977.175,35 | 113,24 | 107,86 |
5 | POMOĆI | 10.718.700.636,63 | 15.227.024.087 | 15.227.024.087 | 14.800.981.000,07 | 138,09 | 97,20 |
51 | Pomoći EU | 448.049.147,61 | 363.651.172 | 363.651.172 | 351.230.014,80 | 78,39 | 96,58 |
52 | Ostale pomoći | 762.725.667,15 | 506.256.168 | 506.256.168 | 754.235.786,47 | 98,89 | 148,98 |
53 | Inozemne darovnice | 6.156.093,97 | 12.515.140 | 12.515.140 | 11.778.248,79 | 191,33 | 94,11 |
55 | Refundacije iz pomoći EU | 1.865.528.341,82 | 2.492.522.598 | 2.492.522.598 | 2.201.313.091,56 | 118,00 | 88,32 |
56 | Fondovi EU | 7.551.134.451,62 | 11.583.248.161 | 11.583.248.161 | 11.232.838.016,07 | 148,76 | 96,97 |
57 | Ostali programi EU | 85.106.934,46 | 268.830.848 | 268.830.848 | 249.585.842,38 | 293,26 | 92,84 |
6 | DONACIJE | 184.751.763,75 | 196.990.203 | 196.990.203 | 166.080.369,94 | 89,89 | 84,31 |
61 | Donacije | 182.173.354,77 | 189.682.192 | 189.682.192 | 159.140.796,37 | 87,36 | 83,90 |
63 | Inozemne donacije | 2.578.408,98 | 7.308.011 | 7.308.011 | 6.939.573,57 | 269,14 | 94,96 |
7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA | 157.967.254,09 | 376.019.505 | 376.019.505 | 437.410.454,95 | 276,90 | 116,33 |
71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 157.967.254,09 | 376.019.505 | 376.019.505 | 437.410.454,95 | 276,90 | 116,33 |
RASHODI | 129.586.736.195,12 | 138.986.113.626 | 138.986.113.626 | 139.870.063.863,99 | 107,94 | 100,64 | |
1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 82.327.712.383,38 | 87.552.101.016 | 87.552.313.158 | 88.705.225.237,72 | 107,75 | 101,32 |
11 | Opći prihodi i primici | 80.480.314.255,27 | 85.128.544.584 | 85.125.151.806 | 86.399.520.609,58 | 107,35 | 101,50 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.829.981.048,12 | 2.230.013.357 | 2.233.630.395 | 2.132.771.762,56 | 116,55 | 95,48 |
13 | Sredstva učešća za zajmove | 3.252.460,06 | 2.252.775 | 2.240.657 | 2.051.286,16 | 63,07 | 91,55 |
15 | Proračunska pričuva | 14.164.619,93 | 191.290.300 | 191.290.300 | 170.881.579,42 | 1.206,40 | 89,33 |
2 | DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA | 24.491.303.747,14 | 23.840.895.882 | 23.840.895.882 | 23.917.412.036,44 | 97,66 | 100,32 |
21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 22.782.813.423,11 | 23.840.895.882 | 23.840.895.882 | 23.917.412.036,44 | 104,98 | 100,32 |
23 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.708.490.324,03 | |||||
3 | VLASTITI PRIHODI | 1.099.179.112,36 | 1.235.541.670 | 1.235.541.670 | 1.158.643.244,07 | 105,41 | 93,78 |
31 | Vlastiti prihodi | 1.099.179.112,36 | 1.235.541.670 | 1.235.541.670 | 1.158.643.244,07 | 105,41 | 93,78 |
4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 10.466.689.023,42 | 11.339.095.620 | 11.339.095.620 | 11.548.411.860,41 | 110,33 | 101,85 |
41 | Prihodi od igara na sreću | 449.123.997,68 | 556.353.985 | 556.353.985 | 535.054.384,44 | 119,13 | 96,17 |
42 | Prihodi od spomeničke rente | 39.475.474,45 | 40.000.000 | 40.000.000 | 36.884.197,41 | 93,44 | 92,21 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.978.089.551,29 | 10.742.741.635 | 10.742.741.635 | 10.976.473.278,56 | 110,01 | 102,18 |
5 | POMOĆI | 10.474.912.072,00 | 14.344.042.788 | 14.344.042.788 | 13.971.494.210,83 | 133,38 | 97,40 |
51 | Pomoći EU | 500.635.749,84 | 397.210.867 | 397.210.867 | 386.265.218,58 | 77,15 | 97,24 |
52 | Ostale pomoći | 625.339.283,89 | 538.653.027 | 538.653.027 | 668.214.695,46 | 106,86 | 124,05 |
53 | Inozemne darovnice | 7.001.792,17 | 9.164.433 | 9.164.433 | 6.937.927,30 | 99,09 | 75,70 |
55 | Refundacije iz pomoći EU | 2.090.017.666,91 | 2.492.522.598 | 2.492.522.598 | 2.448.565.348,92 | 117,16 | 98,24 |
56 | Fondovi EU | 7.166.810.644,73 | 10.637.661.015 | 10.637.661.015 | 10.211.925.178,19 | 142,49 | 96,00 |
57 | Ostali programi EU | 85.106.934,46 | 268.830.848 | 268.830.848 | 249.585.842,38 | 293,26 | 92,84 |
6 | DONACIJE | 174.868.498,27 | 189.088.163 | 189.088.163 | 140.285.532,11 | 80,22 | 74,19 |
61 | Donacije | 171.308.109,96 | 184.263.098 | 184.263.098 | 136.415.312,78 | 79,63 | 74,03 |
63 | Inozemne donacije | 3.560.388,31 | 4.825.065 | 4.825.065 | 3.870.219,33 | 108,70 | 80,21 |
7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA | 119.577.381,66 | 366.870.218 | 366.870.218 | 315.815.977,72 | 264,11 | 86,08 |
71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 119.577.381,66 | 366.870.218 | 366.870.218 | 315.815.977,72 | 264,11 | 86,08 |
8 | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 432.493.976,89 | 118.478.269 | 118.266.127 | 112.775.764,69 | 26,08 | 95,36 |
81 | Namjenski primici od zaduživanja | 402.408.412,18 | 103.061.526 | 103.061.526 | 97.796.218,51 | 24,30 | 94,89 |
83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 30.085.564,71 | 15.416.743 | 15.204.601 | 14.979.546,18 | 49,79 | 98,52 |
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
UKUPNO RASHODI | 129.586.736.195,12 | 138.986.113.626 | 138.986.113.626 | 139.870.063.863,99 | 107,94 | 100,64 | |
01 | Opće javne usluge | 17.275.527.611,15 | 17.985.158.475 | 18.143.497.745 | 19.551.991.270,54 | 113,18 | 107,76 |
011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi | 6.926.924.166,44 | 7.607.471.458 | 7.591.389.709 | 9.159.916.054,75 | 132,24 | 120,66 |
013 | Opće usluge | 399.462.491,93 | 606.977.512 | 594.782.461 | 520.248.423,85 | 130,24 | 87,47 |
015 | Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge | 874.392.127,05 | 898.522.766 | 887.603.897 | 808.137.520,50 | 92,42 | 91,05 |
016 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 82.363.133,36 | 149.566.904 | 154.852.907 | 151.274.051,26 | 183,67 | 97,69 |
017 | Transakcije vezane za javni dug | 8.857.981.706,41 | 8.640.469.835 | 8.832.718.771 | 8.830.361.280,02 | 99,69 | 99,97 |
018 | Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina | 134.403.985,96 | 82.150.000 | 82.150.000 | 82.053.940,16 | 61,05 | 99,88 |
02 | Obrana | 4.352.491.452,09 | 4.815.302.937 | 4.810.843.210 | 4.767.119.001,99 | 109,53 | 99,09 |
021 | Vojna obrana | 4.186.351.921,82 | 4.680.912.826 | 4.671.420.324 | 4.632.697.873,10 | 110,66 | 99,17 |
023 | Inozemna vojna pomoć | 166.139.530,27 | 134.390.111 | 139.422.886 | 134.421.128,89 | 80,91 | 96,41 |
03 | Javni red i sigurnost | 8.535.651.903,30 | 8.896.485.739 | 8.918.542.583 | 8.848.866.440,29 | 103,67 | 99,22 |
031 | Usluge policije | 4.682.644.657,34 | 5.215.329.722 | 5.243.329.722 | 5.210.089.719,73 | 111,26 | 99,37 |
032 | Usluge protupožarne zaštite | 398.694.062,68 | 314.636.870 | 314.636.870 | 308.048.691,42 | 77,26 | 97,91 |
033 | Sudovi | 1.670.750.783,49 | 1.819.053.246 | 1.817.778.043 | 1.793.498.796,78 | 107,35 | 98,66 |
034 | Zatvori | 540.136.506,29 | 551.245.463 | 551.472.166 | 558.441.821,40 | 103,39 | 101,26 |
036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 1.243.425.893,50 | 996.220.438 | 991.325.782 | 978.787.410,96 | 78,72 | 98,74 |
04 | Ekonomski poslovi | 16.823.392.762,06 | 19.945.749.523 | 19.862.538.862 | 19.308.426.015,88 | 114,77 | 97,21 |
041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 936.373.063,12 | 1.441.395.603 | 1.412.158.155 | 1.249.054.563,87 | 133,39 | 88,45 |
042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 6.763.354.326,49 | 7.266.475.481 | 7.274.775.481 | 7.064.023.028,40 | 104,45 | 97,10 |
043 | Gorivo i energija | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000,00 | 100,00 | ||
044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 206.589.406,71 | 268.728.333 | 268.275.129 | 240.278.302,43 | 116,31 | 89,56 |
045 | Promet | 6.441.743.969,50 | 7.610.207.419 | 7.568.362.476 | 7.549.108.205,19 | 117,19 | 99,75 |
046 | Komunikacije | 87.044.682,26 | 86.243.000 | 100.940.192 | 100.928.031,58 | 115,95 | 99,99 |
047 | Ostale industrije | 274.228.791,19 | 225.985.435 | 234.316.924 | 208.164.740,21 | 75,91 | 88,84 |
048 | Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | 426.094.931,16 | 641.898.210 | 634.598.203 | 655.251.344,19 | 153,78 | 103,25 |
049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 1.687.963.591,63 | 2.054.816.042 | 2.019.112.302 | 1.891.617.800,01 | 112,07 | 93,69 |
05 | Zaštita okoliša | 825.922.728,34 | 1.311.002.975 | 1.302.773.641 | 1.188.080.201,73 | 143,85 | 91,20 |
052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 5.000.000,00 | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 10,00 | 100,00 |
053 | Smanjenje zagađivanja | 13.120.988,06 | 2.061.385 | 2.061.385 | 1.726.507,48 | 13,16 | 83,75 |
054 | Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 588.486.540,51 | 876.034.485 | 875.106.372 | 741.463.763,92 | 126,00 | 84,73 |
055 | Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 36.283.950,48 | 10.112.761 | 9.739.291 | 8.477.353,45 | 23,36 | 87,04 |
056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 183.031.249,29 | 422.294.344 | 415.366.593 | 435.912.576,88 | 238,16 | 104,95 |
06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 2.006.475.165,84 | 2.647.451.826 | 2.646.695.748 | 2.671.400.429,04 | 133,14 | 100,93 |
061 | Razvoj stanovanja | 353.518.265,77 | 438.685.576 | 446.213.056 | 441.945.444,69 | 125,01 | 99,04 |
062 | Razvoj zajednice | 1.290.477.333,64 | 1.471.787.498 | 1.466.113.940 | 1.493.929.292,57 | 115,77 | 101,90 |
063 | Opskrba vodom | 362.479.566,43 | 736.978.752 | 734.368.752 | 735.525.691,78 | 202,92 | 100,16 |
07 | Zdravstvo | 12.517.969.486,39 | 12.307.595.061 | 12.331.521.234 | 12.871.108.858,31 | 102,82 | 104,38 |
072 | Službe za vanjske pacijente | 21.089.644,72 | 24.749.174 | 24.749.174 | 17.941.814,64 | 85,07 | 72,49 |
073 | Bolničke službe | 7.699.249.496,47 | 8.167.939.252 | 8.167.130.752 | 8.812.306.797,91 | 114,46 | 107,90 |
074 | Službe javnog zdravstva | 173.744.241,64 | 190.667.608 | 190.667.608 | 188.698.930,04 | 108,61 | 98,97 |
075 | Istraživanje i razvoj zdravstva | 39.454.043,49 | 61.215.119 | 58.865.282 | 55.326.081,97 | 140,23 | 93,99 |
076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 4.584.432.060,07 | 3.863.023.908 | 3.890.108.418 | 3.796.835.233,75 | 82,82 | 97,60 |
08 | Rekreacija, kultura i religija | 2.271.766.171,72 | 2.694.551.083 | 2.679.923.304 | 2.596.820.901,48 | 114,31 | 96,90 |
081 | Službe rekreacije i sporta | 292.707.650,82 | 351.149.522 | 337.567.844 | 334.973.292,46 | 114,44 | 99,23 |
082 | Službe kulture | 1.502.889.919,69 | 1.776.068.733 | 1.775.248.871 | 1.745.743.650,31 | 116,16 | 98,34 |
083 | Službe emitiranja i izdavanja | 121.532,50 | 181.500 | 179.250 | 150.809,12 | 124,09 | 84,13 |
084 | Religijske i druge službe zajednice | 461.292.690,73 | 550.033.800 | 549.809.811 | 500.714.322,28 | 108,55 | 91,07 |
086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje | 14.754.377,98 | 17.117.528 | 17.117.528 | 15.238.827,31 | 103,28 | 89,02 |
09 | Obrazovanje | 14.957.095.976,78 | 15.955.893.730 | 15.942.711.357 | 15.796.948.055,18 | 105,62 | 99,09 |
091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 5.217.105.679,01 | 5.414.096.193 | 5.409.312.999 | 5.407.913.249,87 | 103,66 | 99,97 |
092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 3.048.761.966,57 | 3.158.581.582 | 3.151.145.064 | 3.138.563.491,78 | 102,95 | 99,60 |
094 | Visoka naobrazba | 4.650.517.762,79 | 4.966.650.328 | 4.968.287.913 | 4.906.851.991,44 | 105,51 | 98,76 |
095 | Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 302.813.542,33 | 376.025.270 | 373.094.578 | 327.800.552,46 | 108,25 | 87,86 |
096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 194.958.671,27 | 197.326.149 | 194.801.978 | 192.255.844,16 | 98,61 | 98,69 |
097 | Istraživanje i razvoj obrazovanja | 1.512.234.831,11 | 1.805.870.892 | 1.810.414.467 | 1.789.123.698,99 | 118,31 | 98,82 |
098 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 30.703.523,70 | 37.343.316 | 35.654.358 | 34.439.226,48 | 112,17 | 96,59 |
10 | Socijalna zaštita | 50.020.442.937,45 | 52.426.922.277 | 52.347.065.942 | 52.269.302.689,55 | 104,50 | 99,85 |
101 | Bolest i invaliditet | 10.586.337.241,88 | 11.043.536.317 | 11.035.707.004 | 10.955.139.178,10 | 103,48 | 99,27 |
102 | Starost | 26.055.696.678,56 | 27.448.723.625 | 27.430.024.625 | 27.427.955.502,68 | 105,27 | 99,99 |
103 | Slijednici | 5.042.090.627,06 | 5.175.000.000 | 5.173.100.000 | 5.172.991.473,32 | 102,60 | 100,00 |
104 | Obitelj i djeca | 3.511.945.905,68 | 3.690.310.506 | 3.674.047.688 | 3.660.362.832,40 | 104,23 | 99,63 |
105 | Nezaposlenost | 2.105.693.395,28 | 2.005.634.311 | 2.001.873.067 | 2.084.301.791,27 | 98,98 | 104,12 |
107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim s | 1.468.760.993,98 | 1.503.500.953 | 1.491.799.907 | 1.548.394.388,34 | 105,42 | 103,79 |
108 | Istraživanje i razvoj socijalne zaštite | 45.404.259,17 | 62.186.605 | 57.425.251 | 53.866.789,87 | 118,64 | 93,80 |
109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 1.204.513.835,84 | 1.498.029.960 | 1.483.088.400 | 1.366.290.733,57 | 113,43 | 92,12 |
B. RAČUN FINANCIRANJA ZA 2019. GODINU
RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
NETO FINANCIRANJE | 191.530.270,01 | 1.264.545.308 | 1.264.545.308 | -49.593.702,92 | -25,89 | -3,92 | |
Prijenos depozita iz prethodne godine | 1.617.019.185,66 | 4.593.677.394 | 4.593.677.394 | 2.530.422.786,81 | 156,49 | 55,08 | |
Prijenos depozita u narednu godinu | -5.796.192.086,75 | -6.946.308.718 | -6.946.308.718 | -7.763.504.631,92 | 133,94 | 111,76 | |
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 25.678.386.124,30 | 36.499.299.312 | 36.499.299.312 | 35.446.845.391,72 | 138,04 | 97,12 |
81 | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 1.164.707.607,54 | 393.419.658 | 393.419.658 | 839.804.878,07 | 72,10 | 213,46 |
812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 134.909.364,16 | 104.269.658 | 104.269.658 | 131.394.477,40 | 97,39 | 126,01 |
8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 134.909.364,16 | 131.394.477,40 | 97,39 | |||
814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.615.694,40 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.615.494,93 | 99,99 | 107,70 |
8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.615.694,40 | 1.615.494,93 | 99,99 | |||
816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 79.807.622,51 | 130.650.000 | 130.650.000 | 255.609.020,21 | 320,28 | 195,64 |
8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 72.354.555,22 | 239.636.187,79 | 331,20 | |||
8164 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 7.453.067,29 | 15.972.832,42 | 214,31 | |||
817 | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 322.443.856,47 | 157.000.000 | 157.000.000 | 236.042.135,60 | 73,20 | 150,35 |
8172 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima | 4.276.110,73 | 4.320.294,80 | 101,03 | |||
8173 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima | 1.316.627,10 | 1.416.936,10 | 107,62 | |||
8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima | 1.751.124,89 | 1.746.621,50 | 99,74 | |||
8176 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 315.099.993,75 | 228.558.283,20 | 72,54 | |||
818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 625.931.070,00 | 215.143.749,93 | 16.295,93 | |||
8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni | 624.610.840,00 | 214.072.772,38 | ||||
8183 | Primici od povrata jamčevnih pologa | 1.320.230,00 | 1.070.977,55 | 81,12 | |||
82 | Primici od izdanih vrijednosnih papira | 17.719.371.146,13 | 29.809.040.000 | 29.809.040.000 | 30.806.039.000,00 | 173,86 | 103,34 |
821 | Trezorski zapisi (neto) | 1.688.181.146,13 | 0,00 | 0,00 | |||
8211 | Trezorski zapisi – tuzemni | 1.688.181.146,13 | 0,00 | 0,00 | |||
822 | Obveznice | 16.031.190.000,00 | 29.809.040.000 | 29.809.040.000 | 30.806.039.000,00 | 192,16 | 103,34 |
8221 | Obveznice – tuzemne | 10.500.000.000,00 | 19.706.999.000,00 | 187,69 | |||
8222 | Obveznice – inozemne | 5.531.190.000,00 | 11.099.040.000,00 | 200,66 | |||
83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 120.106.163,56 | 501.250.000 | 501.250.000 | 282.176.229,56 | 234,94 | 56,29 |
832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 105.973.178,76 | 501.250.000 | 501.250.000 | 206.244.592,89 | 194,62 | 41,15 |
8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 105.973.178,76 | 206.244.592,89 | 194,62 | |||
833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 14.132.984,80 | 2.333.525,21 | 16,51 | |||
8331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 14.132.984,80 | 2.333.525,21 | 16,51 | |||
834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 | 73.598.111,46 | ||||
8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 | 73.598.111,46 | ||||
84 | Primici od zaduživanja | 6.674.201.207,07 | 5.795.589.654 | 5.795.589.654 | 3.518.825.284,09 | 52,72 | 60,72 |
841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 192.566.820,12 | 245.589.654 | 245.589.654 | 118.553.585,37 | 61,56 | 48,27 |
8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 192.566.820,12 | 118.553.585,37 | 61,56 | |||
842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.016.788.737,72 | 935.000.000 | 935.000.000 | 954.710.978,72 | 93,89 | 102,11 |
8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.016.788.737,72 | 954.710.978,72 | 93,89 | |||
844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.464.845.649,23 | 4.615.000.000 | 4.615.000.000 | 2.445.560.720,00 | 44,75 | 52,99 |
8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 5.464.845.649,23 | 2.445.560.720,00 | 44,75 | |||
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 21.307.682.953,20 | 32.882.122.680 | 32.882.122.680 | 30.263.357.249,53 | 142,03 | 92,04 |
51 | Izdaci za dane zajmove | 3.448.468.463,22 | 5.407.681.796 | 5.407.681.796 | 5.600.200.238,89 | 162,40 | 103,56 |
512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 63.298.106,50 | 179.500.000 | 179.500.000 | 90.729.078,84 | 143,34 | 50,55 |
5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 63.298.106,50 | 90.729.078,84 | 143,34 | |||
513 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 38.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5132 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru | 38.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.749.679.758,02 | 2.250.550.000 | 2.250.550.000 | 2.475.615.984,17 | 90,03 | 110,00 |
5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.749.679.758,02 | 2.475.615.984,17 | 90,03 | |||
516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 476.461.764,23 | 849.081.796 | 849.081.796 | 837.150.675,52 | 175,70 | 98,59 |
5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 413.279.343,61 | 631.555.769,25 | 152,82 | |||
5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 63.182.420,62 | 205.594.906,27 | 325,40 | |||
517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 42.208.604,47 | 79.450.000 | 79.450.000 | 81.025.106,81 | 191,96 | 101,98 |
5172 | Dani zajmovi županijskim proračunima | 724.494,00 | 2.999.196,04 | 413,97 | |||
5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima | 10.174,47 | 5.030.811,27 | 49.445,44 | |||
5176 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 41.473.936,00 | 72.995.099,50 | 176,00 | |||
518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 78.820.230,00 | 2.049.100.000 | 2.049.100.000 | 2.115.679.393,55 | 2.684,18 | 103,25 |
5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni | 77.500.000,00 | 2.113.899.685,00 | 2.727,61 | |||
5183 | Izdaci za jamčevne pologe | 1.320.230,00 | 1.779.708,55 | 134,80 | |||
53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 718.790.575,85 | 355.007.888 | 355.007.888 | 576.355.713,73 | 80,18 | 162,35 |
531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 64.719.962,06 | 62.000.000 | 62.000.000 | 59.008.812,18 | 91,18 | 95,18 |
5312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00 | |||
5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 14.719.962,06 | 9.008.812,18 | 61,20 | |||
532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 450.000.000,00 | |||||
5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 450.000.000,00 | |||||
533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 195.537.640,35 | 33.062.538 | 33.062.538 | 14.406.623,28 | 7,37 | 43,57 |
5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 195.537.640,35 | 14.406.623,28 | 7,37 | |||
534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 8.532.973,44 | 259.945.350 | 259.945.350 | 502.940.278,27 | 5.894,08 | 193,48 |
5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 8.532.973,44 | 502.940.278,27 | 5.894,08 | |||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 5.590.656.414,13 | 4.526.484.853 | 4.526.484.853 | 4.528.504.911,53 | 81,00 | 100,04 |
541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 835.323.607,04 | 806.237.468 | 806.237.468 | 792.020.036,82 | 94,82 | 98,24 |
5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 622.948.199,40 | 568.036.263,55 | 91,19 | |||
5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 212.100.962,75 | 223.709.328,39 | 105,47 | |||
5415 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU | 274.444,89 | 274.444,88 | 100,00 | |||
542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 512.290.010,79 | 419.174.406 | 419.174.406 | 428.951.831,35 | 83,73 | 102,33 |
5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 502.609.815,14 | 411.782.941,22 | 81,93 | |||
5424 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 9.680.195,65 | 17.168.890,13 | 177,36 | |||
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.179.143.458,66 | 3.300.935.505 | 3.300.935.505 | 3.307.306.013,36 | 79,14 | 100,19 |
5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 4.165.151.303,11 | 3.307.277.279,68 | 79,40 | |||
5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 336.202,97 | 28.733,68 | 8,55 | |||
5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 13.655.952,58 | |||||
545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 0,00 | 137.474 | 137.474 | 227.030,00 | 165,14 | |
5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 | 227.030,00 | ||||
547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 63.899.337,64 | 0,00 | 0,00 | |||
5476 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 63.899.337,64 | 0,00 | 0,00 | |||
55 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 11.549.767.500,00 | 22.592.948.143 | 22.592.948.143 | 19.558.296.385,38 | 169,34 | 86,57 |
551 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | 0,00 | 4.442.948.143 | 4.442.948.143 | 3.839.336.970,34 | ||
5511 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | 0,00 | 3.839.336.970,34 | ||||
552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 11.549.767.500,00 | 18.150.000.000 | 18.150.000.000 | 15.718.959.415,04 | 136,10 | 86,61 |
5521 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 6.000.000.000,00 | 7.433.169.415,04 | 123,89 | |||
5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 5.549.767.500,00 | 8.285.790.000,00 | 149,30 |
RAČUN FINANCIRANJA ZA 2019. GODINU – ANALITIKA
NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | ||
NETO FINANCIRANJE | 191.530.270,01 | -49.593.702,92 | -25,89 | |||
Prijenos depozita iz prethodne godine | 1.617.019.185,66 | 2.530.422.786,81 | 156,49 | |||
Prijenos depozita u narednu godinu | -5.796.192.086,75 | -7.763.504.631,92 | 133,94 | |||
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 25.678.386.124,30 | 35.446.845.391,72 | 138,04 | ||
81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 1.164.707.607,54 | 839.804.878,07 | 72,10 | ||
812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 134.909.364,16 | 131.394.477,40 | 97,39 | ||
8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 134.909.364,16 | 131.394.477,40 | 97,39 | ||
814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.615.694,40 | 1.615.494,93 | 99,99 | ||
8141 | Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru – dugoročni | 1.615.694,40 | 1.615.494,93 | 99,99 | ||
816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 79.807.622,51 | 255.609.020,21 | 320,28 | ||
8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 72.354.555,22 | 239.636.187,79 | 331,20 | ||
8164 | Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 7.453.067,29 | 15.972.832,42 | 214,31 | ||
817 | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 322.443.856,47 | 236.042.135,60 | 73,20 | ||
8172 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima | 4.276.110,73 | 4.320.294,80 | 101,03 | ||
8173 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni | 1.316.627,10 | 1.416.936,10 | 107,62 | ||
8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni | 1.751.124,89 | 1.746.621,50 | 99,74 | ||
8176 | Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna | 315.099.993,75 | 228.558.283,20 | 72,54 | ||
818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 625.931.070,00 | 215.143.749,93 | 34,37 | ||
8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni | 624.610.840,00 | 214.072.772,38 | 34,27 | ||
8183 | Primici od povrata jamčevnih pologa | 1.320.230,00 | 1.070.977,55 | 81,12 | ||
82 | Primici od prodaje vrijednosnih papira | 17.719.371.146,13 | 30.806.039.000,00 | 173,86 | ||
821 | Trezorski zapisi (neto) | 1.688.181.146,13 | 0,00 | 0,00 | ||
8211 | Trezorski zapisi – tuzemni | 1.688.181.146,13 | 0,00 | 0,00 | ||
822 | Obveznice | 16.031.190.000,00 | 30.806.039.000,00 | 192,16 | ||
8221 | Obveznice – tuzemne | 10.500.000.000,00 | 19.706.999.000,00 | 187,69 | ||
8222 | Obveznice – inozemne | 5.531.190.000,00 | 11.099.040.000,00 | 200,66 | ||
83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 120.106.163,56 | 282.176.229,56 | 234,94 | ||
832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 105.973.178,76 | 206.244.592,89 | 194,62 | ||
8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 105.973.178,76 | 206.244.592,89 | 194,62 | ||
833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin.institucija izvan JS | 14.132.984,80 | 2.333.525,21 | 16,51 | ||
8331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin. | 14.132.984,80 | 2.333.525,21 | 16,51 | ||
834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici TD izvan javnog sektora | 0,00 | 73.598.111,46 | |||
8341 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan JS | 0,00 | 73.598.111,46 | |||
84 | Primici od zaduživanja | 6.674.201.207,07 | 3.518.825.284,09 | 52,72 | ||
841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozmenih vlada | 192.566.820,12 | 118.553.585,37 | 61,56 | ||
8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 192.566.820,12 | 118.553.585,37 | 61,56 | ||
Zajmovi Svjetske banke | ||||||
841320132 | 07625 11005 | Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086 | 8.771.184,91 | 0,00 | 0,00 | |
841320135 | 08005 | 2.projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580 | 18.208.047,40 | 13.143.959,17 | 72,19 | |
841320137 | 02506 | Zajam za projekt rezultata u zdravstvu IBRD 83650 | 55.436.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
841320144 | Zajam za projekt modernizacije i rekonstr. cestovnog | 68.677.551,81 | 17.646.854,40 | 25,70 | ||
841320146 | Zajam za projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije | 0,00 | 14.767.672,30 | |||
Ukupno Svjetska banka | 151.092.884,12 | 45.558.485,87 | 30,15 | |||
Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe | ||||||
841320413 | 07705 | Projekt zaštite od poplava CEB 1845 | 41.473.936,00 | 72.995.099,50 | 176,00 | |
Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe | 41.473.936,00 | 72.995.099,50 | 176,00 | |||
842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.016.788.737,72 | 954.710.978,72 | 93,89 | ||
8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) | 1.016.788.737,72 | 954.710.978,72 | 93,89 | ||
844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.464.845.649,23 | 2.445.560.720,00 | 44,75 | ||
8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto) | 5.464.845.649,23 | 2.445.560.720,00 | 44,75 | ||
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 21.307.682.953,20 | 30.263.357.249,53 | 142,03 | ||
51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 3.448.468.463,22 | 5.600.200.238,89 | 162,40 | ||
512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 63.298.106,50 | 90.729.078,84 | 143,34 | ||
5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 63.298.106,50 | 90.729.078,84 | 143,34 | ||
04105 | Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata | 53.382.628,29 | 57.743.165,67 | 108,17 | ||
07620 | Društveno poticana stanogradnja | 9.915.478,21 | 32.985.913,17 | 332,67 | ||
513 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 38.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5132 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru | 38.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.749.679.758,02 | 2.475.615.984,17 | 90,03 | ||
5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.749.679.758,02 | 2.475.615.984,17 | 90,03 | ||
02506 | Jamstvena pričuva | 2.749.679.758,02 | 2.475.615.984,17 | 90,03 | ||
516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 476.461.764,23 | 837.150.675,52 | 175,70 | ||
5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 413.279.343,61 | 631.555.769,25 | 152,82 | ||
02506 | Osiguranje izvoza-garantni fond | 10.000.000 | 0 | 0,00 | ||
04905 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 0 | 374.499.382 | |||
04990 | Jamstvo za malo gospodarstvo | 56.740.432,73 | 27.997.516,99 | 49,34 | ||
04990 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 126.297.386,14 | 119.444.613,44 | 94,57 | ||
04990 | Program ruralnog razvoja | 737.508,84 | 10.104.562,99 | 1.370,09 | ||
06005 | Mjere ruralnog razvoja | 134.117.647,06 | 0,00 | 0,00 | ||
06505 | Provedba ugovora o koncesiji autcesta Zagreb-Macelj | 85.386.368,84 | 99.509.693,61 | 116,54 | ||
5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 63.182.420,62 | 205.594.906,27 | 325,40 | ||
04905 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 0,00 | 39.632.412,78 | |||
04990 | Jamstvo za malo gospodarstvo | 12.815.942,02 | 12.207.921,71 | 95,26 | ||
04990 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 44.738.588,90 | 44.794.084,67 | 100,12 | ||
04990 | Program ruralnog razvoja | 5.627.889,70 | 108.960.487,11 | 1.936,08 | ||
517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 42.208.604,47 | 81.025.106,81 | 191,96 | ||
5172 | 02506 | Dani zajmovi županijskim proračunima | 724.494,00 | 2.999.196,04 | 413,97 | |
5173 | 02506 | Dani zajmovi gradskim proračunima | 10.174,47 | 5.030.811,27 | 49.445,44 | |
5176 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 41.473.936,00 | 72.995.099,50 | 176,00 | ||
07005 | CEB-obrana od poplave | 41.473.936,00 | 72.995.099,50 | 176,00 | ||
518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 78.820.230,00 | 2.115.679.393,55 | 2.684,18 | ||
5181 | 02506 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni – neto | 0,00 | 1.993.899.685,00 | ||
5181 | 04990 | OP konkurentnost i kohezija-financijski instrumenti 2014. – 2020. | 0,00 | 120.000.000,00 | ||
5181 | 07605 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama-tuzemni | 47.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
5181 | 04990 | Program ruralnog razvoja | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
5183 | 04805 | Izdaci za jamčevne pologe u inozemstvu | 1.320.230,00 | 1.779.708,55 | 134,80 | |
53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 718.790.575,85 | 576.355.713,73 | 80,18 | ||
531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 64.719.962,06 | 59.008.812,18 | 91,18 | ||
5312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00 | ||
02506 | Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00 | ||
5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 14.719.962,06 | 9.008.812,18 | 61,20 | ||
04905 | Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju | 14.719.962,06 | 9.008.812,18 | 61,20 | ||
532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
02506 | Dokapitalizacija institucija | 450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 195.537.640,35 | 14.406.623,28 | 7,37 | ||
5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 195.537.640,35 | 14.406.623,28 | 7,37 | ||
02506 | Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama | 191.921.303,69 | 11.005.245,00 | 5,73 | ||
05110 | Regionalni inovacijski fond – ENIF | 3.616.336,66 | 3.401.378,28 | 94,06 | ||
534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektra | 8.532.973,44 | 502.940.278,27 | 5.894,08 | ||
5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 8.532.973,44 | 502.940.278,27 | 5.894,08 | ||
02506 | Preuzimanje imovine prijebojom-Porezna uprava | 8.532.973,44 | 242.994.928,27 | 2.847,72 | ||
04905 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 0,00 | 259.945.350,00 | |||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 5.590.656.414,13 | 4.528.504.911,53 | 81,00 | ||
541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 835.323.607,04 | 792.020.036,82 | 94,82 | ||
5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 622.948.199,40 | 568.036.263,55 | 91,19 | ||
541323308 | 02506 | Otplata glavnice – Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR | 29.151.388,65 | 14.633.426,43 | 50,20 | |
541323309 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1351 – obnova zdravstvene infrastrukture | 4.819.529,00 | 4.829.318,00 | 100,20 | |
541323311 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR | 25.875.667,20 | 25.959.381,09 | 100,32 | |
541323313 | 02506 | Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR | 22.526.434,26 | 22.593.160,83 | 100,30 | |
541323314 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR | 50.464.823,87 | 50.614.308,01 | 100,30 | |
541323315 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR | 22.853.129,75 | 22.920.824,04 | 100,30 | |
541323317 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 73600 | 19.392.731,34 | 19.430.479,84 | 100,19 | |
541323318 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1456 | 3.722.053,67 | 3.743.162,91 | 100,57 | |
541323319 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1498 – komunalna infrastruktura na otocima | 17.398.500,08 | 17.423.761,11 | 100,15 | |
541323320 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74530 – unutarnje vode | 64.020.713,07 | 64.145.331,18 | 100,19 | |
541323321 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 1511 Ilok – Vukovar – Vučedol | 15.153.083,13 | 16.918.996,57 | 111,65 | |
541323322 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2 | 74.132.000,00 | 74.276.300,00 | 100,19 | |
541323323 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74710 – modernizacija porezne uprave | 8.706.109,50 | 8.719.396,55 | 100,15 | |
541323324 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 75980 – projekt hitne medicinske pomoći | 5.053.119,71 | 5.062.955,75 | 100,19 | |
541323325 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 764000 | 46.015.855,99 | 46.105.427,13 | 100,19 | |
541323326 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 80860 | 7.714.937,01 | 8.075.439,44 | 104,67 | |
541323327 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 80210 Proj.integrac.u EU Natura 2000 | 10.360.112,23 | 10.390.800,37 | 100,30 | |
541323331 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 82580 | 21.009.178,91 | 25.210.871,29 | 120,00 | |
541323332 | 02506 | Otplate glavnice CEB 1751 – financiranje vodno-komunalne infrastrukture | 65.116.380,95 | 70.308.976,73 | 107,97 | |
541323333 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1576 – projekt financiranja zdravstvenih ustanova | 30.605.388,99 | 24.387.545,77 | 79,68 | |
541323335 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga | 19.140.497,03 | 22.916.445,12 | 119,73 | |
541323336 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 84260 Modernizacija sustava socijalne zaštite | 47.092.901,59 | 0,00 | 0,00 | |
541323336 | 10205 | Otplata glavnice IBRD 84260 Modernizacija sustava socijalne zaštite | 2.825.384,63 | 0,00 | 0,00 | |
541323337 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 85180 | 2.200.480,84 | 0,00 | 0,00 | |
541323338 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava | 5.519.981,47 | 9.369.955,39 | 169,75 | |
541320000 | 04990 | Projekt poduzetničkog kapitala inovacije i poduzetništvo | 2.077.816,53 | 0,00 | 0,00 | |
5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 212.100.962,75 | 223.709.328,39 | 105,47 | ||
541420001 | 02506 | Otplata glavnice – HŽ EIB 21051 | 23.672.551,50 | 24.752.082,87 | 104,56 | |
541420002 | 02506 | EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture | 24.486.682,42 | 24.404.567,95 | 99,66 | |
541420003 | 02506 | Otplata glavnice EIB 22881 | 52.910.072,65 | 52.732.642,25 | 99,66 | |
541420004 | 02506 | Otplata glavnice EIB 25749 sufinaciranje IPA ISPA | 47.372.762,74 | 52.075.752,77 | 109,93 | |
541420005 | 02506 | Otpl.glavn.EIB 31146 Proj.razv.infrastr.na otocima | 3.456.259,27 | |||
541420006 | 02506 | Otplata glavnice EIB 31176 Fin.vodno-komun.infrast | 63.658.893,44 | 66.288.023,28 | 104,13 | |
5415 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU | 274.444,89 | 274.444,88 | 100,00 | ||
542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 512.290.010,79 | 428.951.831,35 | 83,73 | ||
5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 502.609.815,14 | 411.782.941,22 | 81,93 | ||
542220000 | 07740 | Centar za praćenje pos.ener.sekt.-Croatia banka | 2.000.000,00 | 2.136.837,13 | 106,84 | |
542220000 | 08005 | Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru | 22.046,18 | 0,00 | 0,00 | |
542220010 | 02506 | Otplata glavnice – Uljanik TOB I-1/05 | 4.765.613,41 | 3.570.040,61 | 74,91 | |
542220011 | 02506 | Otplata glavnice – V. Lenac G-04/03 | 16.957.377,54 | 0,00 | 0,00 | |
542220015 | 02506 | Otplata glavnice udio HPB u528,5 mln EUR | 64.875.514,37 | 64.875.514,36 | 100,00 | |
542220016 | 02506 | Otplata glavnice HPB 500 mln HRK | 42.000.000,00 | 84.000.000,00 | 200,00 | |
542220017 | 02506 | Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode | 3.500.000,00 | 7.000.000,00 | 200,00 | |
542220018 | 02506 | Otplata glavnice HPB 300 mln HRK | 12.500.000,00 | 50.000.000,00 | 400,00 | |
542220021 | 02506 | Otplata glavnice Vrhbosanska nadbiskupija – HBOR | 11.972.841,71 | 0,00 | 0,00 | |
542220024 | 02506 | Otplata glavnice – Umirovljenički fond 720 mln. HRK – HPB | 84.705.882,36 | 84.705.882,33 | 100,00 | |
542220026 | 02506 | Otplata glavnice – HŽ putnički prijevoz | 3.561.676,26 | 0,00 | 0,00 | |
542220028 | 02506 | Otplata glavnice – HPB 20 od 640 mln EUR | 50.989.333,29 | 25.494.666,79 | 50,00 | |
542220029 | 02506 | Otplata glavnice HŽ Cargo | 204.759.530,02 | 0,00 | 0,00 | |
542220030 | 02506 | Otplata glavnice HPB 950 mln HRK | 0,00 | 90.000.000,00 | ||
5424 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 9.680.195,65 | 17.168.890,13 | 177,36 | ||
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.179.143.458,66 | 3.307.306.013,36 | 79,14 | ||
5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 4.165.151.303,11 | 3.307.277.279,68 | 79,40 | ||
544320000 | 02705 | Otplata glavnice primlj. kredita od tuz. kred. institucija | 29.635.425,92 | 67.879.426,94 | 229,05 | |
544320000 | 04040 | Kredit Hypo Alpe Adria Bank | 650.847,37 | 0,00 | 0,00 | |
544320000 | 08006 | Otplata glavnice – Sveučilište u Zagrebu | 0,00 | 104.946,31 | ||
544320000 | 08006 | Otplata glavnice – Sveučilište u Rijeci | 0,00 | 368.450,79 | ||
544320010 | 02506 | Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit | 32.496.900,21 | 32.871.679,49 | 101,15 | |
544320010 | 38069 | Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit | 4.461.785,52 | 4.087.006,23 | 91,60 | |
544320011 | 02506 | Otplata glavnice KBC 2003 | 55.447.437,31 | 0,00 | 0,00 | |
544320016 | 02506 | Otplata glavnice 528.5 mln EUR PBZ | 1.078.014.795,63 | 1.078.014.795,48 | 100,00 | |
544320017 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK | 100.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200,00 | |
544320018 | 02506 | Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR | 0,00 | 370.545.900,00 | ||
544320021 | 02506 | Otplata glavnice SGS – Brodogradnja | 39.202.230,00 | 0,00 | 0,00 | |
544320022 | 02506 | Otplata glavnice OTP – brodogradnja | 145.219.955,54 | 0,00 | 0,00 | |
544320023 | 02506 | Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR D-23 | 0,00 | 37.219.995,00 | ||
544320026 | 02506 | Otplata glavnice SGS 320 ml HRK | 32.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
544320029 | 02506 | Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA | 84.705.882,36 | 84.705.882,33 | 100,00 | |
544320030 | 02506 | Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz | 62.423.125,10 | 34.942.617,93 | 55,98 | |
544320031 | 02506 | Otplata glavnice SGS 50 mil EUR | 76.115.899,90 | 0,00 | 0,00 | |
544320032 | 02506 | Otplata glavnice HŽ Infrastruktura | 460.818.944,95 | 206.862.657,55 | 44,89 | |
544320034 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 640 mln EUR | 1.580.669.333,44 | 790.334.666,41 | 50,00 | |
544320037 | 02506 | Otplata glavnice HŽ Cargo | 3.612.977,23 | 0,00 | 0,00 | |
544320038 | 02506 | Otplata glavnice Addiko 600 mln HRK | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
544320042 | 02506 | Otplata glavnice ERSTE 150 mln EUR | 0,00 | 222.543.195,00 | ||
544320099 | 02506 | Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti | 53.398.627,70 | 52.238.999,48 | 97,83 | |
544320099 | 02506 | Sveučilište u Splitu | 37.692.307,72 | 37.692.307,72 | 100,00 | |
544320099 | 02506 | Sveučilište u Rijeci | 49.521.584,07 | 47.453.118,83 | 95,82 | |
544320099 | 02506 | Sveučilište u Zagrebu | 31.195.773,14 | 31.195.773,14 | 100,00 | |
544320099 | 02506 | Sveučilište u Dubrovniku | 7.867.470,00 | 7.867.470,00 | 100,00 | |
544330000 | 08006 | Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Zagrebu | 0,00 | 19.076,46 | ||
544330000 | 08006 | Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Dubrovniku | 0,00 | 2.239,16 | ||
544330000 | 38069 | Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb | 0,00 | 327.075,43 | ||
5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 336.202,97 | 28.733,68 | 8,55 | ||
5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 13.655.952,58 | 0,00 | 0,00 | ||
544620005 | 02506 | Otplata glavnice HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 12900 | 13.655.952,58 | 0,00 | 0,00 | |
545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 0,00 | 227.030,00 | |||
5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 | 227.030,00 | |||
08006 | Otplata glavnice sveučilišta u Zagrebu | 0,00 | 227.030,00 | |||
547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 63.899.337,64 | 0,00 | 0,00 | ||
5476 | 02506 | Provedba odluke VRH | 63.899.337,64 | 0,00 | 0,00 | |
55 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 11.549.767.500,00 | 19.558.296.385,38 | 169,34 | ||
551 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | 0,00 | 3.839.336.970,34 | |||
5511 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji | 0,00 | 3.839.336.970,34 | |||
552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 11.549.767.500,00 | 15.718.959.415,04 | 136,10 | ||
5521 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 6.000.000.000,00 | 7.433.169.415,04 | 123,89 | ||
552121213 | 02506 | Otplata glavnice 18 D-18 | 6.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
552121214 | 02506 | Otplata glavnice 07 D-19 | 0,00 | 7.433.169.415,04 | ||
5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 5.549.767.500,00 | 8.285.790.000,00 | 149,30 | ||
5522 | 02506 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 5.549.767.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
02506 | Euro-EUR obveznice I | 0,00 | 8.285.790.000,00 |
RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
PRIMICI | 25.678.386.124,30 | 36.499.299.312 | 36.499.299.312 | 35.446.845.391,72 | 138,04 | 97,12 | |
1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 25.036.706.540,14 | 36.153.313.908 | 36.153.313.908 | 34.876.565.239,30 | 139,30 | 96,47 |
11 | Opći prihodi i primici | 25.036.706.540,14 | 36.153.313.908 | 36.153.313.908 | 34.876.565.239,30 | 139,30 | 96,47 |
4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 31.193.626,43 | 71.900.000 | 71.900.000 | 260.673.085,21 | 835,66 | 362,55 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 31.193.626,43 | 71.900.000 | 71.900.000 | 260.673.085,21 | 835,66 | 362,55 |
8 | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 610.485.957,73 | 274.085.404 | 274.085.404 | 309.607.067,21 | 50,71 | 112,96 |
81 | Namjenski primici od zaduživanja | 542.032.789,42 | 177.830.065 | 177.830.065 | 223.468.008,54 | 41,23 | 125,66 |
82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije | 41.473.936,00 | 73.000.000 | 73.000.000 | 72.995.099,50 | 176,00 | 99,99 |
83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 26.979.232,31 | 23.255.339 | 23.255.339 | 13.143.959,17 | 48,72 | 56,52 |
IZDACI | 21.307.682.953,20 | 32.882.122.680 | 32.882.122.680 | 30.263.357.249,53 | 142,03 | 92,04 | |
1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.799.601.690,81 | 31.638.276.714 | 31.638.276.714 | 29.058.123.574,77 | 139,71 | 91,84 |
11 | Opći prihodi i primici | 20.770.412.897,31 | 31.611.436.714 | 31.611.436.714 | 29.036.862.438,95 | 139,80 | 91,86 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 29.188.793,50 | 26.840.000 | 26.840.000 | 21.261.135,82 | 72,84 | 79,21 |
3 | VLASTITI PRIHODI | 4.797.988,49 | 15.480.222 | 15.480.222 | 5.133.977,22 | 107,00 | 33,16 |
31 | Vlastiti prihodi | 4.797.988,49 | 15.480.222 | 15.480.222 | 5.133.977,22 | 107,00 | 33,16 |
4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 18.465.033,09 | 93.278.598 | 93.278.598 | 40.418.587,18 | 218,89 | 43,33 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.465.033,09 | 93.278.598 | 93.278.598 | 40.418.587,18 | 218,89 | 43,33 |
5 | POMOĆI | 384.323.806,89 | 945.587.146 | 945.587.146 | 1.020.912.837,88 | 265,64 | 107,97 |
56 | Fondovi EU | 384.323.806,89 | 945.587.146 | 945.587.146 | 1.020.912.837,88 | 265,64 | 107,97 |
7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA | 6.399.043,74 | 7.500.000 | 7.500.000 | 5.743.833,63 | 89,76 | 76,58 |
71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 6.399.043,74 | 7.500.000 | 7.500.000 | 5.743.833,63 | 89,76 | 76,58 |
8 | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 94.095.390,18 | 182.000.000 | 182.000.000 | 133.024.438,85 | 141,37 | 73,09 |
81 | Namjenski primici od zaduživanja | 52.621.454,18 | 109.000.000 | 109.000.000 | 60.029.339,35 | 114,08 | 55,07 |
82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije | 41.473.936,00 | 73.000.000 | 73.000.000 | 72.995.099,50 | 176,00 | 99,99 |
POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU
PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | |
010 | HRVATSKI SABOR | 136.135.003 | 132.482.703 | 127.704.101,40 | 96,39 |
01005 | Hrvatski sabor | 136.135.003 | 132.482.703 | 127.704.101,40 | 96,39 |
011 | POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU | 209.705 | 203.655 | ||
01105 | Povjerenstvo za fiskalnu politiku | 209.705 | 203.655 | ||
012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 71.185.805 | 70.859.200 | 69.652.587,08 | 98,30 |
01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 71.185.805 | 70.859.200 | 69.652.587,08 | 98,30 |
015 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE | 38.118.292 | 37.439.092 | 34.600.535,23 | 92,42 |
01505 | Ured Predsjednice Republike Hrvatske | 38.118.292 | 37.439.092 | 34.600.535,23 | 92,42 |
017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 32.729.365 | 32.254.238 | 31.564.203,73 | 97,86 |
01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 32.729.365 | 32.254.238 | 31.564.203,73 | 97,86 |
018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 15.174.698 | 14.819.977 | 14.294.280,89 | 96,45 |
01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 15.174.698 | 14.819.977 | 14.294.280,89 | 96,45 |
020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 403.139.406 | 406.282.068 | 347.833.470,43 | 85,61 |
02005 | Vlada Republike Hrvatske | 33.940.900 | 33.162.290 | 30.814.413,63 | 92,92 |
02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 10.529.500 | 10.298.738 | 9.800.866,66 | 95,17 |
02010 | Ured za udruge | 166.894.941 | 166.668.077 | 117.602.365,36 | 70,56 |
02015 | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 5.705.410 | 5.464.460 | 5.052.957,03 | 92,47 |
02021 | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 38.531.802 | 38.489.352 | 38.336.904,46 | 99,60 |
02030 | Ured za zakonodavstvo | 5.653.310 | 5.581.435 | 5.454.442,95 | 97,72 |
02035 | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | 41.527.210 | 40.549.410 | 37.990.139,41 | 93,69 |
02042 | Ured za protokol | 2.317.260 | 2.302.660 | 2.170.887,61 | 94,28 |
02044 | Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 2.020.570 | 1.952.920 | 1.863.791,75 | 95,44 |
02046 | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 13.300.650 | 13.181.600 | 12.004.813,94 | 91,07 |
02087 | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 58.320.482 | 64.310.205 | 62.616.324,79 | 97,37 |
02091 | Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama | 22.580.761 | 22.575.386 | 22.525.872,91 | 99,78 |
02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 1.816.610 | 1.745.535 | 1.599.689,93 | 91,64 |
025 | MINISTARSTVO FINANCIJA | 46.626.959.870 | 46.821.346.266 | 45.962.231.888,86 | 98,17 |
02505 | Ministarstvo financija | 317.613.592 | 287.732.887 | 268.885.770,87 | 93,45 |
02506 | Ministarstvo financija – ostali izdaci države | 44.771.484.826 | 45.040.676.215 | 44.237.481.461,16 | 98,22 |
02510 | Carinska uprava | 603.945.243 | 586.763.780 | 551.653.093,86 | 94,02 |
02515 | Porezna uprava | 910.975.906 | 883.575.906 | 884.382.261,84 | 100,09 |
02540 | Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | 22.440.303 | 22.097.478 | 19.431.188,34 | 87,93 |
02555 | Odbor za standarde financijskog izvještavanja | 500.000 | 500.000 | 398.112,79 | 79,62 |
027 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 402.248.173 | 398.283.867 | 390.742.297,09 | 98,11 |
02705 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 402.248.173 | 398.283.867 | 390.742.297,09 | 98,11 |
028 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU | 10.227.893 | 9.746.603 | 6.541.074,06 | 67,11 |
02805 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 10.227.893 | 9.746.603 | 6.541.074,06 | 67,11 |
030 | MINISTARSTVO OBRANE | 4.815.302.937 | 4.810.843.210 | 4.767.119.001,99 | 99,09 |
03005 | Ministarstvo obrane | 4.815.302.937 | 4.810.843.210 | 4.767.119.001,99 | 99,09 |
032 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 86.479.148 | 85.659.548 | 77.265.292,12 | 90,20 |
03205 | Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | 77.247.795 | 76.629.795 | 69.505.542,64 | 90,70 |
03210 | Hrvatska matica iseljenika | 9.231.353 | 9.029.753 | 7.759.749,48 | 85,94 |
033 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE | 228.360.722 | 227.915.688 | 229.508.904,26 | 100,70 |
03305 | Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje | 228.360.722 | 227.915.688 | 229.508.904,26 | 100,70 |
034 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 22.531.370 | 22.531.370 | 13.965.501,26 | 61,98 |
03405 | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva | 22.531.370 | 22.531.370 | 13.965.501,26 | 61,98 |
036 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT | 351.149.522 | 337.567.844 | 334.973.292,46 | 99,23 |
03605 | Središnji državni ured za šport | 351.149.522 | 337.567.844 | 334.973.292,46 | 99,23 |
040 | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 5.930.942.632 | 5.958.942.632 | 5.917.398.844,50 | 99,30 |
04005 | Ministarstvo unutarnjih poslova | 5.649.111.762 | 5.677.111.762 | 5.639.578.274,03 | 99,34 |
04030 | Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja | 281.830.870 | 281.830.870 | 277.820.570,47 | 98,58 |
21908 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 281.830.870 | 281.830.870 | 277.820.570,47 | 98,58 |
041 | MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA | 1.153.884.511 | 1.142.917.992 | 1.124.309.630,46 | 98,37 |
04105 | Ministarstvo hrvatskih branitelja | 1.110.189.011 | 1.099.552.492 | 1.084.340.947,48 | 98,62 |
04110 | Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« | 32.890.000 | 32.560.000 | 30.560.968,74 | 93,86 |
04115 | Dom hrvatskih veterana | 10.805.500 | 10.805.500 | 9.407.714,24 | 87,06 |
048 | MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 826.017.674 | 820.068.924 | 749.575.473,12 | 91,40 |
04805 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 826.017.674 | 820.068.924 | 749.575.473,12 | 91,40 |
049 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 2.718.716.638 | 2.705.033.434 | 2.562.953.704,16 | 94,75 |
04905 | Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta | 1.975.861.227 | 1.964.181.227 | 1.853.253.408,19 | 94,35 |
04910 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 129.007.764 | 129.007.764 | 127.701.912,66 | 98,99 |
04970 | Državni zavod za mjeriteljstvo | 17.934.615 | 17.934.615 | 16.530.980,35 | 92,17 |
04980 | Hrvatski zavod za norme | 10.862.030 | 10.862.030 | 10.182.748,93 | 93,75 |
04985 | Hrvatska akreditacijska agencija | 8.476.300 | 8.476.300 | 8.067.234,57 | 95,17 |
04990 | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | 576.574.702 | 574.571.498 | 547.217.419,46 | 95,24 |
052 | POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 5.693.939 | 5.693.939 | 5.161.029,39 | 90,64 |
05205 | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | 5.693.939 | 5.693.939 | 5.161.029,39 | 90,64 |
054 | MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE | 67.039.004 | 61.827.504 | 57.971.228,36 | 93,76 |
05405 | Ministarstvo državne imovine | 67.039.004 | 61.827.504 | 57.971.228,36 | 93,76 |
055 | MINISTARSTVO KULTURE | 1.345.665.874 | 1.345.639.203 | 1.345.171.364,23 | 99,97 |
05505 | Ministarstvo kulture | 679.377.493 | 677.022.818 | 679.124.772,13 | 100,31 |
05535 | Arhivi | 95.230.743 | 95.230.743 | 103.764.188,92 | 108,96 |
05540 | Muzeji i galerije | 171.887.053 | 173.887.053 | 174.186.582,90 | 100,17 |
05565 | Ostali proračunski korisnici iz područja kulture | 399.170.585 | 399.498.589 | 388.095.820,28 | 97,15 |
01046 | Ansambl Lado | 15.242.844 | 15.242.844 | 15.409.126,00 | 101,09 |
22339 | Hrvatski restauratorski zavod | 76.646.597 | 76.974.601 | 73.896.620,71 | 96,00 |
23585 | Hrvatska knjižnica za slijepe | 3.538.038 | 3.538.038 | 3.433.974,74 | 97,06 |
25878 | Hrvatsko narodno kazalište | 96.651.648 | 96.651.648 | 97.902.274,78 | 101,29 |
44926 | Hrvatski audiovizualni centar | 152.598.026 | 152.598.026 | 147.399.594,65 | 96,59 |
45189 | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 4.663.092 | 4.663.092 | 4.341.081,07 | 93,09 |
49075 | Agencija za elektroničke medije | 49.830.340 | 49.830.340 | 45.713.148,33 | 91,74 |
060 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 7.228.682.079 | 7.236.982.079 | 7.035.127.563,21 | 97,21 |
06005 | Ministarstvo poljoprivrede | 6.868.372.123 | 6.878.138.466 | 6.713.749.719,68 | 97,61 |
06030 | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 212.557.237 | 211.824.258 | 204.318.942,04 | 96,46 |
06035 | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 131.568.150 | 131.126.332 | 101.787.833,22 | 77,63 |
06055 | Državna ergela Đakovo i Lipik | 16.184.569 | 15.893.023 | 15.271.068,27 | 96,09 |
061 | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 1.109.172.191 | 1.105.111.191 | 1.094.011.122,37 | 99,00 |
06105 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 976.686.491 | 973.125.491 | 964.261.100,11 | 99,09 |
06110 | Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara | 60.005.700 | 60.005.700 | 59.623.732,41 | 99,36 |
06125 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 72.480.000 | 71.980.000 | 70.126.289,85 | 97,42 |
065 | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 8.027.263.742 | 7.982.980.034 | 7.926.531.386,97 | 99,29 |
06505 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 7.487.428.985 | 7.446.485.177 | 7.434.237.494,09 | 99,84 |
06545 | Agencija za obalni linijski pomorski promet | 326.617.100 | 324.253.300 | 323.902.227,31 | 99,89 |
06551 | Agencije u prometu i infrastrukturi | 94.975.500 | 94.624.600 | 74.374.329,03 | 78,60 |
45228 | Agencija za sigurnost željezničkog prometa | 5.302.500 | 5.302.500 | 4.847.523,71 | 91,42 |
48031 | Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 3.363.000 | 3.012.100 | 2.756.825,35 | 91,53 |
49083 | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | 86.310.000 | 86.310.000 | 66.769.979,97 | 77,36 |
06560 | Hrvatski hidrografski institut | 23.238.157 | 22.612.957 | 16.536.136,09 | 73,13 |
06565 | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti | 95.004.000 | 95.004.000 | 77.481.200,45 | 81,56 |
076 | MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA | 1.205.215.137 | 1.207.694.059 | 1.124.620.282,75 | 93,12 |
07605 | Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja | 661.778.780 | 659.830.222 | 694.504.248,35 | 105,25 |
07615 | Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada | 12.650.000 | 12.650.000 | 7.350.015,46 | 58,10 |
07620 | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | 257.561.342 | 261.988.822 | 165.506.409,80 | 63,17 |
07625 | Državna geodetska uprava | 273.225.015 | 273.225.015 | 257.259.609,14 | 94,16 |
077 | MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE | 3.262.369.591 | 3.243.438.488 | 3.063.223.081,13 | 94,44 |
07705 | Ministarstvo zaštite okoliša i energetike | 1.659.801.489 | 1.649.097.263 | 1.661.026.465,90 | 100,72 |
07715 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 842.437.909 | 841.375.909 | 709.977.565,75 | 84,38 |
07720 | Državni hidrometeorološki zavod | 243.533.940 | 242.869.063 | 143.581.213,75 | 59,12 |
07745 | Agencija za ugljikovodike | 486.430.493 | 479.930.493 | 521.312.208,62 | 108,62 |
07750 | Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA | 30.165.760 | 30.165.760 | 27.325.627,11 | 90,58 |
080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 17.199.688.369 | 17.172.145.031 | 16.927.064.704,48 | 98,57 |
08005 | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 10.847.103.213 | 10.824.511.611 | 10.728.485.988,09 | 99,11 |
08006 | Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj | 4.737.391.246 | 4.742.599.506 | 4.685.845.909,49 | 98,80 |
08008 | Javni instituti u Republici Hrvatskoj | 665.626.375 | 664.050.581 | 619.602.151,69 | 93,31 |
08012 | Državni zavod za intelektualno vlasništvo | 20.618.034 | 20.169.507 | 19.001.897,65 | 94,21 |
08091 | Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju | 928.949.501 | 920.813.826 | 874.128.757,56 | 94,93 |
21836 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 210.187.834 | 210.754.193 | 197.716.833,21 | 93,81 |
21852 | Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | 270.955.830 | 268.363.251 | 244.311.778,80 | 91,04 |
21869 | Leksikografski zavod Miroslav Krleža | 24.536.234 | 24.120.195 | 23.925.065,69 | 99,19 |
23665 | Sveučilišni računski centar SRCE | 50.985.719 | 48.763.974 | 41.695.076,17 | 85,50 |
23962 | Agencija za odgoj i obrazovanje | 33.657.140 | 33.239.379 | 33.055.658,26 | 99,45 |
38487 | Agencija za znanost i visoko obrazovanje | 28.785.810 | 28.225.754 | 22.668.699,02 | 80,31 |
40883 | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 42.220.101 | 41.467.332 | 39.938.957,86 | 96,31 |
43335 | Agencija za mobilnost i programe Europske unije | 210.064.198 | 209.438.868 | 223.199.164,37 | 106,57 |
46173 | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 57.556.635 | 56.440.880 | 47.617.524,18 | 84,37 |
086 | MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA | 45.905.101.629 | 45.833.412.959 | 45.764.657.285,89 | 99,85 |
08605 | Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava | 478.197.842 | 471.251.561 | 493.565.421,67 | 104,74 |
08620 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 42.793.493.168 | 42.750.733.168 | 42.713.417.932,47 | 99,91 |
08625 | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 2.232.755.830 | 2.224.576.344 | 2.308.568.796,44 | 103,78 |
08635 | Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 221.099.875 | 212.456.124 | 115.028.168,30 | 54,14 |
08645 | Središnji registar osiguranika | 60.510.500 | 60.510.500 | 56.282.209,71 | 93,01 |
08650 | Agencija za osiguranje radničkih tražbina | 106.185.548 | 101.033.498 | 67.702.816,67 | 67,01 |
08655 | Centri za profesionalnu rehabilitaciju | 12.858.866 | 12.851.764 | 10.091.940,63 | 78,53 |
33634 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | 3.522.089 | 3.514.987 | 2.722.379,43 | 77,45 |
48865 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | 4.626.440 | 4.626.440 | 4.063.908,20 | 87,84 |
49059 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka | 2.340.500 | 2.340.500 | 1.857.798,40 | 79,38 |
49729 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split | 2.369.837 | 2.369.837 | 1.447.854,60 | 61,10 |
090 | MINISTARSTVO TURIZMA | 216.245.062 | 224.576.551 | 198.527.270,42 | 88,40 |
09005 | Ministarstvo turizma | 216.245.062 | 224.576.551 | 198.527.270,42 | 88,40 |
095 | MINISTARSTVO UPRAVE | 693.332.608 | 687.933.864 | 634.169.104,32 | 92,18 |
09505 | Ministarstvo uprave | 262.299.251 | 261.452.176 | 214.440.875,54 | 82,02 |
09510 | Uredi državne uprave u županijama | 423.941.897 | 419.494.472 | 414.036.287,98 | 98,70 |
09515 | Državna škola za javnu upravu | 7.091.460 | 6.987.216 | 5.691.940,80 | 81,46 |
096 | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA | 12.325.761.728 | 12.349.687.901 | 12.875.551.673,65 | 104,26 |
09605 | Ministarstvo zdravstva | 3.755.025.898 | 3.781.571.908 | 3.688.265.948,24 | 97,53 |
09620 | Zdravstvene ustanove u vlasništvu države | 8.098.290.848 | 8.097.920.848 | 8.740.144.478,78 | 107,93 |
26379 | Klinički bolnički centar Rijeka | 1.089.847.729 | 1.089.701.729 | 1.079.270.267,93 | 99,04 |
26387 | Klinička bolnica Merkur | 432.982.033 | 432.982.033 | 469.535.726,94 | 108,44 |
26395 | Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | 1.156.144.306 | 1.156.144.306 | 1.244.480.864,90 | 107,64 |
26400 | Klinički bolnički centar Osijek | 862.407.778 | 862.407.778 | 957.040.388,31 | 110,97 |
26418 | Klinički bolnički centar Split | 1.194.052.143 | 1.194.052.143 | 1.286.328.694,01 | 107,73 |
26426 | Klinika za ortopediju Lovran | 60.200.686 | 60.200.686 | 59.869.980,46 | 99,45 |
26459 | Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | 232.091.346 | 232.091.346 | 233.483.319,16 | 100,60 |
26571 | Klinička bolnica Dubrava | 654.645.622 | 654.645.622 | 712.815.363,74 | 108,89 |
38069 | Klinički bolnički centar Zagreb | 2.232.630.928 | 2.232.406.928 | 2.509.073.971,73 | 112,39 |
47893 | Klinika za dječje bolesti Zagreb | 183.288.277 | 183.288.277 | 188.245.901,60 | 102,70 |
09625 | Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva | 472.444.982 | 470.195.145 | 447.141.246,63 | 95,10 |
23616 | Imunološki zavod | 48.700.000 | 46.659.163 | 45.124.603,35 | 96,71 |
26346 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 190.667.608 | 190.667.608 | 188.698.930,04 | 98,97 |
26354 | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | 196.008.117 | 196.008.117 | 185.285.119,98 | 94,53 |
38655 | Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | 22.438.006 | 22.438.006 | 15.786.362,19 | 70,36 |
44573 | Hrvatski zavod za hitnu medicinu | 14.631.251 | 14.422.251 | 12.246.231,07 | 84,91 |
102 | MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU | 6.149.703.651 | 6.134.451.331 | 6.128.769.953,69 | 99,91 |
10205 | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku | 2.806.062.599 | 2.807.253.325 | 2.763.683.432,43 | 98,45 |
10208 | Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | 3.343.641.052 | 3.327.198.006 | 3.365.086.521,26 | 101,14 |
106 | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 83.093.759 | 82.168.259 | 74.698.922,45 | 90,91 |
10605 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 83.093.759 | 82.168.259 | 74.698.922,45 | 90,91 |
110 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA | 2.671.820.411 | 2.670.351.411 | 2.647.877.491,36 | 99,16 |
11005 | Ministarstvo pravosuđa | 390.389.792 | 390.398.792 | 369.928.836,91 | 94,76 |
11006 | Pravosudna akademija | 8.464.605 | 8.432.805 | 7.200.560,10 | 85,39 |
11010 | Zatvori i kaznionice | 525.849.692 | 526.021.895 | 533.417.565,79 | 101,41 |
11015 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 32.497.298 | 32.222.123 | 32.209.014,93 | 99,96 |
11020 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 21.760.050 | 21.702.050 | 21.662.911,47 | 99,82 |
11025 | Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 17.888.800 | 17.860.450 | 17.851.824,15 | 99,95 |
11027 | Upravni sudovi | 25.057.650 | 24.688.650 | 24.649.459,41 | 99,84 |
11030 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 103.422.931 | 103.176.931 | 103.147.330,28 | 99,97 |
11035 | Državnoodvjetničko vijeće | 1.153.879 | 1.145.421 | 1.131.949,39 | 98,82 |
11036 | Državno sudbeno vijeće | 2.088.949 | 2.058.329 | 1.972.725,77 | 95,84 |
11040 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 16.641.172 | 16.553.472 | 16.458.105,72 | 99,42 |
11045 | Županijski sudovi | 260.195.950 | 261.269.950 | 260.819.476,91 | 99,83 |
11050 | Trgovački sudovi | 88.574.300 | 88.317.300 | 87.747.773,27 | 99,36 |
11055 | Županijska državna odvjetništva | 98.391.730 | 98.259.730 | 98.256.291,05 | 100,00 |
11065 | Općinski sudovi | 859.150.760 | 856.334.060 | 849.699.160,24 | 99,23 |
11070 | Općinska državna odvjetništva | 195.241.850 | 196.988.950 | 196.850.433,28 | 99,93 |
11091 | Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 25.051.003 | 24.920.503 | 24.874.072,69 | 99,81 |
120 | URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 12.561.217 | 12.499.527 | 12.385.773,70 | 99,09 |
12005 | Ured pučkog pravobranitelja | 12.561.217 | 12.499.527 | 12.385.773,70 | 99,09 |
121 | PRAVOBRANITELJ ZA DJECU | 5.691.065 | 5.659.154 | 5.588.650,48 | 98,75 |
12105 | Pravobranitelj za djecu | 5.691.065 | 5.659.154 | 5.588.650,48 | 98,75 |
122 | PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 6.802.505 | 6.802.505 | 5.168.004,83 | 75,97 |
12205 | Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | 6.802.505 | 6.802.505 | 5.168.004,83 | 75,97 |
123 | PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 4.365.198 | 4.345.198 | 4.023.834,55 | 92,60 |
12305 | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | 4.365.198 | 4.345.198 | 4.023.834,55 | 92,60 |
160 | DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU | 107.571.458 | 106.268.971 | 94.693.265,00 | 89,11 |
16005 | Državni zavod za statistiku | 107.571.458 | 106.268.971 | 94.693.265,00 | 89,11 |
185 | DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU | 62.560.302 | 61.090.758 | 59.543.586,28 | 97,47 |
18505 | Državni ured za reviziju | 62.560.302 | 61.090.758 | 59.543.586,28 | 97,47 |
196 | DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 10.431.409 | 10.431.409 | 9.893.322,14 | 94,84 |
19605 | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 10.431.409 | 10.431.409 | 9.893.322,14 | 94,84 |
225 | DRŽAVNI INSPEKTORAT | 209.672.632 | 199.449.287 | 195.995.535,30 | 98,27 |
22505 | Državni inspektorat | 209.672.632 | 199.449.287 | 195.995.535,30 | 98,27 |
240 | URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 26.350.692 | 26.197.692 | 25.732.596,14 | 98,22 |
24005 | Ured vijeća za nacionalnu sigurnost | 26.350.692 | 26.197.692 | 25.732.596,14 | 98,22 |
241 | OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA | 28.689.269 | 28.199.269 | 27.736.260,83 | 98,36 |
24105 | Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija | 28.689.269 | 28.199.269 | 27.736.260,83 | 98,36 |
242 | ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 14.820.127 | 14.642.127 | 14.399.685,92 | 98,34 |
24205 | Zavod za sigurnost informacijskih sustava | 14.820.127 | 14.642.127 | 14.399.685,92 | 98,34 |
250 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 8.990.297 | 8.990.297 | 8.951.689,08 | 99,57 |
25005 | Agencija za zaštitu osobnih podataka | 8.990.297 | 8.990.297 | 8.951.689,08 | 99,57 |
258 | POVJERENIK ZA INFORMIRANJE | 4.367.997 | 4.367.997 | 3.941.361,50 | 90,23 |
25805 | Povjerenik za informiranje | 4.367.997 | 4.367.997 | 3.941.361,50 | 90,23 |
UKUPNO : | 171.868.236.306 | 171.868.236.306 | 170.133.421.113,52 | 98,99 |
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)
| KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | INDEKS |
010 | HRVATSKI SABOR | 136.135.003 | 132.482.703 | 127.704.101,40 | 96,39 |
01005 | Hrvatski sabor | 136.135.003 | 132.482.703 | 127.704.101,40 | 96,39 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 135.921.325 | 132.269.025 | 127.683.593,72 | 96,53 |
31 | Vlastiti prihodi | 109.586 | 109.586 | ||
51 | Pomoći EU | 40.000 | 40.000 | 19.701,51 | 49,25 |
52 | Ostale pomoći | 64.092 | 64.092 | 806,17 | 1,26 |
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 136.135.003 | 132.482.703 | 127.704.101,40 | 96,39 |
2101 | PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI | 136.135.003 | 132.482.703 | 127.704.101,40 | 96,39 |
A501000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 131.542.830 | 127.865.530 | 124.906.538,08 | 97,69 |
11 | Opći prihodi i primici | 131.369.152 | 127.691.852 | 124.905.731,91 | 97,82 |
311 | Plaće (Bruto) | 82.215.800 | 81.415.800 | 81.106.528,53 | 99,62 |
3111 | Plaće za redovan rad | 79.420.202,24 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.686.326,29 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.267.852 | 1.247.852 | 1.208.888,30 | 96,88 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.208.888,30 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 13.553.000 | 13.514.000 | 13.333.721,91 | 98,67 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 13.221.182,23 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 112.539,68 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.600.000 | 8.600.000 | 8.271.286,24 | 96,18 |
3211 | Službena putovanja | 6.276.414,98 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.971.826,35 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 23.044,91 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.405.000 | 3.247.250 | 2.909.265,74 | 89,59 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 374.430,07 | |||
3223 | Energija | 2.107.552,17 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 156.706,50 | |||
3225 | Sitni inventar i autogume | 76.752,29 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 193.824,71 | |||
323 | Rashodi za usluge | 12.747.000 | 10.252.000 | 9.410.403,91 | 91,79 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 260.324,18 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.322.194,39 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 719.234,02 | |||
3234 | Komunalne usluge | 500.264,25 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 3.596.966,41 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 485.751,35 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 646.323,54 | |||
3238 | Računalne usluge | 742.666,68 | |||
3239 | Ostale usluge | 136.679,09 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 630.000 | 630.000 | 477.491,78 | 75,79 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 477.491,78 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.851.000 | 7.696.950 | 7.270.775,11 | 94,46 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 5.894.302,94 | |||
3292 | Premije osiguranja | 110.715,80 | |||
3293 | Reprezentacija | 424.730,28 | |||
3294 | Članarine i norme | 626.163,76 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 76.354,70 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 138.507,63 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 14.500 | 14.500 | 6.634,64 | 45,76 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 5.060,60 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 346,07 | |||
3433 | Zatezne kamate | 1.227,97 | |||
362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 5.000 | 5.000 | ||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 230.000 | 218.500 | 113.610,00 | 52,00 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 113.610,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 810.000 | 810.000 | 762.147,14 | 94,09 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 133.284,57 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 275.332,77 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 352.999,90 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 529,90 | |||
424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 40.000 | 40.000 | 34.978,61 | 87,45 |
4241 | Knjige | 34.978,61 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.400 | 14.400 | ||
323 | Rashodi za usluge | 95.186 | 95.186 | ||
52 | Ostale pomoći | 64.092 | 64.092 | 806,17 | 1,26 |
323 | Rashodi za usluge | 61.652 | 61.652 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.440 | 2.440 | 806,17 | 33,04 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 806,17 | |||
A501004 | ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) | 360.000 | 360.000 | 360.000,00 | 100,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 360.000 | 360.000 | 360.000,00 | 100,00 |
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 360.000 | 360.000 | 360.000,00 | 100,00 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 360.000,00 | |||
A501026 | OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 500.000,00 | |||
A501029 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 2.500 | 2.500 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 400 | 400 | ||
323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 | ||
A501032 | SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000,00 | |||
381 | Tekuće donacije | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 300.000,00 | |||
A501037 | OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA | 100.000 | 100.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 | ||
A501041 | PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE | 1.633.200 | 1.674.450 | 681.474,01 | 40,70 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.593.200 | 1.634.450 | 661.772,50 | 40,49 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | 250.000 | 223.658,45 | 89,46 |
3211 | Službena putovanja | 223.658,45 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000 | 6.000 | 5.771,31 | 96,19 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.674,81 | |||
3225 | Sitni inventar i autogume | 3.096,50 | |||
323 | Rashodi za usluge | 575.000 | 546.250 | 67.255,34 | 12,31 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 4.927,73 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 44.346,36 | |||
3239 | Ostale usluge | 17.981,25 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 22.182,02 | 36,97 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 22.182,02 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400.000 | 380.000 | 17.805,75 | 4,69 |
3293 | Reprezentacija | 17.805,75 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 2.200 | 2.200 | 781,74 | 35,53 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 772,57 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 9,17 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 190.000 | 130.446,64 | 68,66 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 83.946,81 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 46.499,83 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 200.000 | 193.871,25 | 96,94 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 193.871,25 | |||
51 | Pomoći EU | 40.000 | 40.000 | 19.701,51 | 49,25 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 19.701,51 | 49,25 |
3211 | Službena putovanja | 19.701,51 | |||
K501013 | INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA | 1.350.000 | 1.335.000 | 621.134,09 | 46,53 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.350.000 | 1.335.000 | 621.134,09 | 46,53 |
412 | Nematerijalna imovina | 550.000 | 550.000 | 77.162,13 | 14,03 |
4123 | Licence | 77.162,13 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 500.000 | 498.221,96 | 99,64 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 498.221,96 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 285.000 | 45.750,00 | 16,05 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 45.750,00 | |||
K501027 | SABORSKA TELEVIZIJA | 25.000 | 23.750 | 13.484,44 | 56,78 |
11 | Opći prihodi i primici | 25.000 | 23.750 | 13.484,44 | 56,78 |
422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 23.750 | 13.484,44 | 56,78 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 13.484,44 | |||
T501040 | SASTANAK STALNOG ODBORA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NATO-A | 121.473 | 121.473 | 121.470,78 | 100,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 121.473 | 121.473 | 121.470,78 | 100,00 |
323 | Rashodi za usluge | 74.993 | 74.993 | 74.990,78 | 100,00 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.418,75 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.250,38 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 60.427,50 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.144,15 | |||
3239 | Ostale usluge | 750,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.480 | 46.480 | 46.480,00 | 100,00 |
3293 | Reprezentacija | 46.480,00 | |||
011 | POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU | 209.705 | 203.655 | ||
01105 | Povjerenstvo za fiskalnu politiku | 209.705 | 203.655 | 0,00 | |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 209.705 | 203.655 | ||
po programima | |||||
22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 209.705 | 203.655 | ||
2211 | NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE | 209.705 | 203.655 | ||
A926001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 189.705 | 183.655 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 73.000 | 69.350 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.250 | 14.250 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 12.045 | 12.045 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000 | 8.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.600 | 2.600 | ||
323 | Rashodi za usluge | 14.000 | 14.000 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.100 | 46.700 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 210 | 210 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 11.500 | 11.500 | ||
K926002 | INFORMATIZACIJA | 20.000 | 20.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 5.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 | ||
012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 71.185.805 | 70.859.200 | 69.652.587,08 | 98,30 |
01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 71.185.805 | 70.859.200 | 69.652.587,08 | 98,30 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 71.156.253 | 70.829.648 | 69.623.583,27 | 98,30 |
31 | Vlastiti prihodi | 456 | 456 | ||
51 | Pomoći EU | 23.000 | 23.000 | 22.908,61 | 99,60 |
52 | Ostale pomoći | 6.096 | 6.096 | 6.095,20 | 99,99 |
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 71.185.805 | 70.859.200 | 69.652.587,08 | 98,30 |
2124 | PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA | 71.185.805 | 70.859.200 | 69.652.587,08 | 98,30 |
A896002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.776.641 | 8.505.286 | 7.803.135,73 | 91,74 |
11 | Opći prihodi i primici | 8.747.089 | 8.475.734 | 7.774.131,92 | 91,72 |
311 | Plaće (Bruto) | 4.414.039 | 4.318.139 | 4.317.891,22 | 99,99 |
3111 | Plaće za redovan rad | 4.171.882,33 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 146.008,89 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 89.000 | 84.550 | 66.682,18 | 78,87 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 66.682,18 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 669.800 | 636.595 | 633.499,54 | 99,51 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 628.718,49 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 4.781,05 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 371.000 | 352.450 | 295.033,58 | 83,71 |
3211 | Službena putovanja | 206.402,69 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 76.073,45 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 12.557,44 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 263.000 | 257.750 | 182.269,40 | 70,72 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 70.816,90 | |||
3223 | Energija | 106.126,65 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.394,64 | |||
3225 | Sitni inventar i autogume | 1.931,21 | |||
323 | Rashodi za usluge | 2.390.000 | 2.282.000 | 1.760.518,13 | 77,15 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 163.632,23 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.099.652,92 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 33.436,50 | |||
3234 | Komunalne usluge | 17.292,71 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 19.736,57 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.550,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 18.420,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 393.647,51 | |||
3239 | Ostale usluge | 10.149,69 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 3.600,00 | 72,00 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.600,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 356.000 | 356.000 | 343.204,60 | 96,41 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 310.992,52 | |||
3292 | Premije osiguranja | 3.990,00 | |||
3293 | Reprezentacija | 13.537,77 | |||
3294 | Članarine i norme | 14.184,31 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 1.250 | 1.250 | 1.009,58 | 80,77 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 900,00 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 4,76 | |||
3433 | Zatezne kamate | 104,82 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 188.000 | 182.000 | 170.423,69 | 93,64 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 27.527,69 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 4.499,00 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 137.903,00 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 494,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 456 | 456 | ||
51 | Pomoći EU | 23.000 | 23.000 | 22.908,61 | 99,60 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.000 | 23.000 | 22.908,61 | 99,60 |
3211 | Službena putovanja | 22.908,61 | |||
52 | Ostale pomoći | 6.096 | 6.096 | 6.095,20 | 99,99 |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.096 | 6.096 | 6.095,20 | 99,99 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.095,20 | |||
A896001 | PROVEDBA IZBORA | 61.534.039 | 61.522.539 | 61.303.847,75 | 99,64 |
11 | Opći prihodi i primici | 61.534.039 | 61.522.539 | 61.303.847,75 | 99,64 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 66.500 | 23.754,86 | 35,72 |
3211 | Službena putovanja | 23.754,86 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 165.000 | 157.000 | 129.889,29 | 82,73 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 129.889,29 | |||
323 | Rashodi za usluge | 15.956.000 | 16.206.000 | 16.090.028,02 | 99,28 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 91.761,75 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 515.418,56 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 223.508,82 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 733.766,64 | |||
3238 | Računalne usluge | 8.461.722,50 | |||
3239 | Ostale usluge | 6.063.849,75 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 215.000 | 215.000 | 202.802,75 | 94,33 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 202.802,75 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 465.000 | 465.000 | 451.558,81 | 97,11 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 403.925,45 | |||
3293 | Reprezentacija | 47.633,36 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 120 | 120 | ||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 43.740.919 | 43.490.919 | 43.484.047,35 | 99,98 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 43.484.047,35 | |||
381 | Tekuće donacije | 922.000 | 922.000 | 921.766,67 | 99,97 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 921.766,67 | |||
A896006 | PROVEDBA REFERENDUMA | 125.000 | 118.750 | 49.200,00 | 41,43 |
11 | Opći prihodi i primici | 125.000 | 118.750 | 49.200,00 | 41,43 |
323 | Rashodi za usluge | 125.000 | 118.750 | 49.200,00 | 41,43 |
3238 | Računalne usluge | 49.200,00 | |||
K896003 | INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 750.125 | 712.625 | 496.403,60 | 69,66 |
11 | Opći prihodi i primici | 750.125 | 712.625 | 496.403,60 | 69,66 |
412 | Nematerijalna imovina | 120.000 | 114.000 | 4.165,70 | 3,65 |
4123 | Licence | 4.165,70 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 190.000 | 180.500 | 138.807,90 | 76,90 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 138.807,90 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 440.125 | 418.125 | 353.430,00 | 84,53 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 353.430,00 | |||
015 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE | 38.118.292 | 37.439.092 | 34.600.535,23 | 92,42 |
01505 | Ured Predsjednice Republike Hrvatske | 38.118.292 | 37.439.092 | 34.600.535,23 | 92,42 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 37.718.292 | 37.039.092 | 34.317.025,91 | 92,65 |
31 | Vlastiti prihodi | 400.000 | 400.000 | 283.509,32 | 70,88 |
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 38.118.292 | 37.439.092 | 34.600.535,23 | 92,42 |
2104 | DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE | 38.118.292 | 37.439.092 | 34.600.535,23 | 92,42 |
A504000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 30.575.192 | 29.996.742 | 28.083.888,38 | 93,62 |
11 | Opći prihodi i primici | 30.575.192 | 29.996.742 | 28.083.888,38 | 93,62 |
311 | Plaće (Bruto) | 18.351.000 | 17.901.000 | 17.708.861,32 | 98,93 |
3111 | Plaće za redovan rad | 16.681.779,28 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.027.082,04 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 578.500 | 568.500 | 547.502,40 | 96,31 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 547.502,40 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 3.087.000 | 3.078.050 | 2.930.653,26 | 95,21 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.905.781,55 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 24.871,71 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.205.000 | 2.095.500 | 1.646.683,74 | 78,58 |
3211 | Službena putovanja | 1.209.886,17 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 411.600,70 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 25.196,87 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 500.000 | 500.000 | 421.278,73 | 84,26 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 178.553,33 | |||
3225 | Sitni inventar i autogume | 144.658,20 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 98.067,20 | |||
323 | Rashodi za usluge | 2.437.000 | 2.437.000 | 1.990.518,89 | 81,68 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 28.747,12 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 354.779,31 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 915.726,77 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 46.500,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 356.009,69 | |||
3239 | Ostale usluge | 288.756,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 33.605,24 | 67,21 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 33.605,24 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.637.000 | 2.637.000 | 2.154.164,55 | 81,69 |
3293 | Reprezentacija | 871.403,00 | |||
3294 | Članarine i norme | 3.145,78 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 26.813,88 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.252.801,89 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 7.292 | 7.292 | 1.547,95 | 21,23 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.414,14 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 29,75 | |||
3433 | Zatezne kamate | 104,06 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000 | 400.000 | 400.000,00 | 100,00 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 400.000,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 320.000 | 320.000 | 249.072,30 | 77,84 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 38.023,58 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 32.498,00 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 69.133,63 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 109.417,09 | |||
424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.400 | 2.400 | ||
A504001 | TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE | 6.731.100 | 6.630.350 | 5.924.782,75 | 89,36 |
11 | Opći prihodi i primici | 6.331.100 | 6.230.350 | 5.641.273,43 | 90,55 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 39.897,50 | 88,66 |
3211 | Službena putovanja | 29.415,00 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.482,50 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.835.000 | 2.734.250 | 2.370.331,38 | 86,69 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 330.908,20 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 76.652,08 | |||
3223 | Energija | 1.615.620,03 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 162.074,07 | |||
3225 | Sitni inventar i autogume | 48.783,21 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 136.293,79 | |||
323 | Rashodi za usluge | 3.440.000 | 3.440.000 | 3.230.019,96 | 93,90 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 847.624,02 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.284.402,08 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 13.395,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 851.556,13 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 26.399,63 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 17.070,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 132.312,41 | |||
3239 | Ostale usluge | 57.260,69 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.900 | 1.900 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 8.200 | 8.200 | 1.024,59 | 12,50 |
3433 | Zatezne kamate | 1.024,59 | |||
31 | Vlastiti prihodi | 400.000 | 400.000 | 283.509,32 | 70,88 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 400.000 | 400.000 | 283.509,32 | 70,88 |
3222 | Materijal i sirovine | 283.509,32 | |||
A504023 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 1.000 | 1.000 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500 | 500 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | ||
K504004 | INFORMATIZACIJA | 810.000 | 810.000 | 591.864,10 | 73,07 |
11 | Opći prihodi i primici | 810.000 | 810.000 | 591.864,10 | 73,07 |
412 | Nematerijalna imovina | 480.000 | 480.000 | 262.539,72 | 54,70 |
4123 | Licence | 262.539,72 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 | 249.574,38 | 99,83 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 249.574,38 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000 | 80.000 | 79.750,00 | 99,69 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 79.750,00 | |||
K504016 | UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA | 1.000 | 1.000 | ||
425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 1.000 | 1.000 | ||
017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 32.729.365 | 32.254.238 | 31.564.203,73 | 97,86 |
01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 32.729.365 | 32.254.238 | 31.564.203,73 | 97,86 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 32.729.365 | 32.254.238 | 31.564.203,73 | 97,86 |
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 32.729.365 | 32.254.238 | 31.564.203,73 | 97,86 |
2106 | DJELOVANJE USTAVNOG SUDA | 32.729.365 | 32.254.238 | 31.564.203,73 | 97,86 |
A506000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 31.260.365 | 30.813.738 | 30.301.193,39 | 98,34 |
11 | Opći prihodi i primici | 31.260.365 | 30.813.738 | 30.301.193,39 | 98,34 |
311 | Plaće (Bruto) | 23.366.903 | 23.149.345 | 23.149.344,36 | 100,00 |
3111 | Plaće za redovan rad | 23.063.676,80 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 85.667,56 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 492.500 | 492.500 | 436.096,34 | 88,55 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 436.096,34 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 3.887.462 | 3.833.743 | 3.833.741,21 | 100,00 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.801.820,09 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 31.921,12 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.052.000 | 999.400 | 791.112,05 | 79,16 |
3211 | Službena putovanja | 84.902,80 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 639.106,00 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 67.103,25 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 928.000 | 881.600 | 789.820,29 | 89,59 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 385.427,43 | |||
3223 | Energija | 323.945,53 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 33.110,67 | |||
3225 | Sitni inventar i autogume | 3.336,66 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 44.000,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.251.000 | 1.188.450 | 1.083.225,25 | 91,15 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 332.597,88 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 261.813,92 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 116.025,01 | |||
3234 | Komunalne usluge | 88.979,97 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 12.500,00 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 116.400,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 79.517,22 | |||
3239 | Ostale usluge | 75.391,25 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 201.000 | 190.950 | 160.051,57 | 83,82 |
3292 | Premije osiguranja | 26.759,09 | |||
3293 | Reprezentacija | 77.243,76 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 40.500,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.548,72 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 6.500 | 6.500 | 1.274,26 | 19,60 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.269,75 | |||
3433 | Zatezne kamate | 4,51 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 57.000 | 49.559,14 | 86,95 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 21.430,89 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 28.128,25 | |||
431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 15.000 | 14.250 | 6.968,92 | 48,90 |
4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 6.968,92 | |||
A506037 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 470.000 | 446.500 | 306.568,91 | 68,66 |
11 | Opći prihodi i primici | 470.000 | 446.500 | 306.568,91 | 68,66 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 285.000 | 219.209,35 | 76,92 |
3211 | Službena putovanja | 219.209,35 | |||
323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 38.000 | 9.400,00 | 24,74 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 9.400,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.000 | 123.500 | 77.959,56 | 63,13 |
3293 | Reprezentacija | 42.445,69 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.513,87 | |||
A506039 | OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI | 100.000 | 95.000 | 85.718,75 | 90,23 |
11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 95.000 | 85.718,75 | 90,23 |
323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 95.000 | 85.718,75 | 90,23 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 85.718,75 | |||
K506003 | INFORMATIZACIJA | 449.000 | 449.000 | 431.972,70 | 96,21 |
11 | Opći prihodi i primici | 449.000 | 449.000 | 431.972,70 | 96,21 |
323 | Rashodi za usluge | 107.000 | 107.000 | 95.861,31 | 89,59 |
3238 | Računalne usluge | 95.861,31 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 342.000 | 342.000 | 336.111,39 | 98,28 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 336.111,39 | |||
K506036 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 450.000 | 450.000 | 438.749,98 | 97,50 |
11 | Opći prihodi i primici | 450.000 | 450.000 | 438.749,98 | 97,50 |
323 | Rashodi za usluge | 450.000 | 450.000 | 438.749,98 | 97,50 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 438.749,98 | |||
018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 15.174.698 | 14.819.977 | 14.294.280,89 | 96,45 |
01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 15.174.698 | 14.819.977 | 14.294.280,89 | 96,45 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 14.766.674 | 14.411.953 | 13.940.615,67 | 96,73 |
31 | Vlastiti prihodi | 258.024 | 258.024 | 269.040,22 | 104,27 |
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 150.000 | 150.000 | 84.625,00 | 56,42 |
po programima | |||||
32 | GOSPODARSTVO | 15.174.698 | 14.819.977 | 14.294.280,89 | 96,45 |
3212 | ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA | 15.174.698 | 14.819.977 | 14.294.280,89 | 96,45 |
A507008 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.885.824 | 13.556.158 | 13.328.049,46 | 98,32 |
11 | Opći prihodi i primici | 13.477.800 | 13.148.134 | 12.974.384,24 | 98,68 |
311 | Plaće (Bruto) | 8.613.311 | 8.361.235 | 8.361.234,32 | 100,00 |
3111 | Plaće za redovan rad | 8.361.234,32 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 245.000 | 245.000 | 235.861,35 | 96,27 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 235.861,35 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 1.386.989 | 1.317.640 | 1.299.177,82 | 98,60 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.288.837,81 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 10.340,01 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 535.500 | 508.725 | 456.680,80 | 89,77 |
3211 | Službena putovanja | 242.658,50 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 173.216,17 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 40.806,13 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 216.500 | 205.675 | 159.477,25 | 77,54 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 77.450,28 | |||
3223 | Energija | 69.011,86 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 7.605,08 | |||
3225 | Sitni inventar i autogume | 5.410,03 | |||
323 | Rashodi za usluge | 2.256.000 | 2.289.249 | 2.257.448,11 | 98,61 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 208.653,34 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 364.512,40 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 86.031,77 | |||
3234 | Komunalne usluge | 246.562,59 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 1.226.781,44 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 11.110,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 18.448,30 | |||
3239 | Ostale usluge | 95.348,27 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 156.500 | 156.010 | 154.838,57 | 99,25 |
3292 | Premije osiguranja | 14.510,14 | |||
3293 | Reprezentacija | 28.861,46 | |||
3294 | Članarine i norme | 84.653,09 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 26.813,88 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | 6.650 | 6.183,26 | 92,98 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.183,26 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 61.000 | 57.950 | 43.482,76 | 75,03 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 28.020,26 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 15.462,50 | |||
31 | Vlastiti prihodi | 258.024 | 258.024 | 269.040,22 | 104,27 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 207.555 | 207.555 | 218.571,47 | 105,31 |
3211 | Službena putovanja | 218.571,47 | |||
323 | Rashodi za usluge | 13.475 | 13.475 | 13.475,00 | 100,00 |
3239 | Ostale usluge | 13.475,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 36.994 | 36.994 | 36.993,75 | 100,00 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 36.993,75 | |||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 150.000 | 150.000 | 84.625,00 | 56,42 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 84.625,00 | 56,42 |
3211 | Službena putovanja | 84.625,00 | |||
A507017 | ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 33.624 | 32.569 | 31.454,00 | 96,58 |
11 | Opći prihodi i primici | 33.624 | 32.569 | 31.454,00 | 96,58 |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.524 | 12.524 | 12.524,00 | 100,00 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.524,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.100 | 20.045 | 18.930,00 | 94,44 |
3293 | Reprezentacija | 18.930,00 | |||
K507005 | INFORMATIZACIJA | 1.255.250 | 1.231.250 | 934.777,43 | 75,92 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.255.250 | 1.231.250 | 934.777,43 | 75,92 |
323 | Rashodi za usluge | 644.250 | 620.250 | 555.205,00 | 89,51 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 301.064,16 | |||
3238 | Računalne usluge | 254.140,84 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 611.000 | 611.000 | 379.572,43 | 62,12 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 379.572,43 | |||
020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 403.139.406 | 406.282.068 | 347.833.470,43 | 85,61 |
02005 | Vlada Republike Hrvatske | 33.940.900 | 33.162.290 | 30.814.413,63 | 92,92 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 33.940.900 | 33.162.290 | 30.814.413,63 | 92,92 |
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 33.940.900 | 33.162.290 | 30.814.413,63 | 92,92 |
2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 33.940.900 | 33.162.290 | 30.814.413,63 | 92,92 |
A508000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 24.142.400 | 23.507.190 | 21.955.760,95 | 93,40 |
11 | Opći prihodi i primici | 24.142.400 | 23.507.190 | 21.955.760,95 | 93,40 |
311 | Plaće (Bruto) | 8.291.000 | 8.226.000 | 8.224.057,61 | 99,98 |
3111 | Plaće za redovan rad | 8.092.080,09 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 131.977,52 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 259.500 | 254.500 | 239.205,32 | 93,99 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 239.205,32 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 1.375.000 | 1.370.100 | 1.355.902,40 | 98,96 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.344.993,57 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 10.908,83 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 438.500 | 427.000 | 360.058,02 | 84,32 |
3211 | Službena putovanja | 160.389,38 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 192.668,64 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 7.000,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.400.000 | 1.346.000 | 1.197.813,02 | 88,99 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 221.597,96 | |||
3223 | Energija | 841.447,21 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 100.441,57 | |||
3225 | Sitni inventar i autogume | 34.326,28 | |||
323 | Rashodi za usluge | 10.267.200 | 9.849.390 | 8.813.422,51 | 89,48 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 218.207,67 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.910.684,27 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 49.190,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 177.090,28 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 1.637.428,36 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 78.772,85 | |||
3238 | Računalne usluge | 586.662,50 | |||
3239 | Ostale usluge | 155.386,58 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 640.200 | 610.700 | 430.317,38 | 70,46 |
3292 | Premije osiguranja | 16.354,95 | |||
3293 | Reprezentacija | 377.343,55 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 26.813,88 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.805,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 1.857,89 | 37,16 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.603,70 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 15,67 | |||
3433 | Zatezne kamate | 238,52 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 | 9.012,50 | 90,13 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 9.012,50 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 1.455.000 | 1.407.500 | 1.324.114,30 | 94,08 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.212.431,98 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 28.014,76 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 80.570,06 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.097,50 | |||
A508015 | NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA | 6.400.000 | 6.360.000 | 6.304.542,00 | 99,13 |
11 | Opći prihodi i primici | 6.400.000 | 6.360.000 | 6.304.542,00 | 99,13 |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.400.000 | 6.360.000 | 6.304.542,00 | 99,13 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 6.304.542,00 | |||
A508024 | ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH | 180.000 | 180.000 | 180.000,00 | 100,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 180.000 | 180.000 | 180.000,00 | 100,00 |
323 | Rashodi za usluge | 180.000 | 180.000 | 180.000,00 | 100,00 |
3238 | Računalne usluge | 180.000,00 | |||
A508025 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 50.500 | 48.000 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | ||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 47.500 | ||
K508012 | INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH | 3.168.000 | 3.067.100 | 2.374.110,68 | 77,41 |
11 | Opći prihodi i primici | 3.168.000 | 3.067.100 | 2.374.110,68 | 77,41 |
323 | Rashodi za usluge | 148.000 | 140.600 | 118.275,00 | 84,12 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 118.275,00 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 605.000 | 574.750 | 125.938,70 | 21,91 |
4123 | Licence | 125.938,70 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 2.090.000 | 2.043.000 | 1.949.771,98 | 95,44 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.612.802,68 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 278.158,05 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 58.811,25 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 325.000 | 308.750 | 180.125,00 | 58,34 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 180.125,00 | |||
02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 10.529.500 | 10.298.738 | 9.800.866,66 | 95,17 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 10.479.500 | 10.248.738 | 9.759.801,98 | 95,23 |
51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 41.064,68 | 82,13 |
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 10.529.500 | 10.298.738 | 9.800.866,66 | 95,17 |
2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 10.529.500 | 10.298.738 | 9.800.866,66 | 95,17 |
A696002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.369.500 | 10.142.238 | 9.737.164,11 | 96,01 |
11 | Opći prihodi i primici | 10.319.500 | 10.092.238 | 9.696.099,43 | 96,07 |
311 | Plaće (Bruto) | 6.502.200 | 6.352.200 | 6.317.075,23 | 99,45 |
3111 | Plaće za redovan rad | 5.775.647,29 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 541.427,94 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 129.250 | 122.788 | 91.153,75 | 74,24 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 91.153,75 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 1.059.000 | 1.024.000 | 1.009.113,45 | 98,55 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.000.709,41 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 8.404,04 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 584.000 | 584.000 | 531.158,09 | 90,95 |
3211 | Službena putovanja | 446.289,19 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 84.868,90 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 175.000 | 166.500 | 110.812,96 | 66,55 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 109.313,96 | |||
3225 | Sitni inventar i autogume | 1.499,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.633.000 | 1.588.250 | 1.447.274,27 | 91,12 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 135.513,36 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 579.369,69 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 30.878,23 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 137.500,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 557.682,99 | |||
3238 | Računalne usluge | 625,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 5.705,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000 | 90.000 | 78.069,80 | 86,74 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 78.069,80 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 99.500 | 99.500 | 86.999,83 | 87,44 |
3293 | Reprezentacija | 71.917,89 | |||
3294 | Članarine i norme | 1.050,00 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 13.406,94 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 625,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 2.850,95 | 57,02 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.351,73 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 311,99 | |||
3433 | Zatezne kamate | 187,23 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11.550 | 11.550 | 11.550,00 | 100,00 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 11.550,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 51.000 | 48.450 | 10.041,10 | 20,72 |
4222 | Komunikacijska oprema | 10.041,10 | |||
51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 41.064,68 | 82,13 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 41.064,68 | 82,13 |
3211 | Službena putovanja | 41.064,68 | |||
K696012 | INFORMATIZACIJA | 160.000 | 156.500 | 63.702,55 | 40,70 |
11 | Opći prihodi i primici | 160.000 | 156.500 | 63.702,55 | 40,70 |
412 | Nematerijalna imovina | 40.000 | 40.000 | 38.841,25 | 97,10 |
4123 | Licence | 38.841,25 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 66.500 | 24.861,30 | 37,39 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 24.861,30 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 | ||
02010 | Ured za udruge | 166.894.941 | 166.668.077 | 117.602.365,36 | 70,56 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 5.568.232 | 5.341.368 | 2.628.718,56 | 49,21 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.209.216 | 13.209.216 | 4.460.701,99 | 33,77 |
31 | Vlastiti prihodi | 391.887 | 391.887 | 2.442,92 | 0,62 |
41 | Prihodi od igara na sreću | 58.498.318 | 58.498.318 | 66.294.980,69 | 113,33 |
51 | Pomoći EU | 12.666 | 12.666 | 183.875,69 | 1.451,73 |
52 | Ostale pomoći | 199.526 | 199.526 | 3.525,75 | 1,77 |
552 | Švicarski instrument | 20.710.730 | 20.710.730 | 19.006.667,63 | 91,77 |
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 68.304.366 | 68.304.366 | 25.021.452,13 | 36,63 |
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 166.894.941 | 166.668.077 | 117.602.365,36 | 70,56 |
2108 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA | 166.894.941 | 166.668.077 | 117.602.365,36 | 70,56 |
A509000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.932.398 | 4.721.334 | 2.191.407,90 | 46,42 |
11 | Opći prihodi i primici | 4.919.732 | 4.708.668 | 2.178.741,90 | 46,27 |
311 | Plaće (Bruto) | 3.198.959 | 3.039.059 | 1.227.994,02 | 40,41 |
3111 | Plaće za redovan rad | 1.213.862,81 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 14.131,21 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 137.000 | 130.150 | 63.328,43 | 48,66 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 63.328,43 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 540.284 | 513.270 | 203.304,58 | 39,61 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 201.639,55 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.665,03 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 338.660 | 322.260 | 169.031,10 | 52,45 |
3211 | Službena putovanja | 126.550,07 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 29.000,00 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 13.481,03 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 99.929 | 97.679 | 59.714,31 | 61,13 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 44.967,18 | |||
3223 | Energija | 12.534,98 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 461,15 | |||
3225 | Sitni inventar i autogume | 1.751,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 495.750 | 478.100 | 373.404,58 | 78,10 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 36.550,82 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 12.048,75 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 31.981,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 4.565,21 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 6.290,00 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 700,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 51.466,73 | |||
3238 | Računalne usluge | 226.717,50 | |||
3239 | Ostale usluge | 3.084,57 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.100 | 55.100 | 22.615,62 | 41,04 |
3293 | Reprezentacija | 8.888,68 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 13.406,94 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 320,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 3.050 | 3.050 | 715,29 | 23,45 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 556,40 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 149,45 | |||
3433 | Zatezne kamate | 9,44 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 44.000 | 44.000 | 43.875,65 | 99,72 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 43.875,65 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 26.000 | 25.000 | 14.758,32 | 59,03 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.039,19 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 7.267,68 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.451,45 | |||
51 | Pomoći EU | 12.666 | 12.666 | 12.666,00 | 100,00 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.666 | 12.666 | 12.666,00 | 100,00 |
3211 | Službena putovanja | 12.666,00 | |||
A509014 | NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE | 50.917.389 | 50.917.389 | 54.994.946,50 | 108,01 |
41 | Prihodi od igara na sreću | 50.917.389 | 50.917.389 | 54.994.946,50 | 108,01 |
381 | Tekuće donacije | 50.917.389 | 50.917.389 | 54.994.946,50 | 108,01 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 54.994.946,50 | |||
A509024 | PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 5.000 | 5.000 | 4.898,38 | 97,97 |
11 | Opći prihodi i primici | 5.000 | 5.000 | 4.898,38 | 97,97 |
323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 | 4.898,38 | 97,97 |
3239 | Ostale usluge | 4.898,38 | |||
A509030 | SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 66.000 | 63.750 | 27.008,60 | 42,37 |
11 | Opći prihodi i primici | 66.000 | 63.750 | 27.008,60 | 42,37 |
323 | Rashodi za usluge | 11.000 | 11.000 | 8.950,00 | 81,36 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 8.950,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 42.750 | 14.211,60 | 33,24 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.211,60 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 3.847,00 | 38,47 |
3293 | Reprezentacija | 3.847,00 | |||
A509042 | PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE | 26.000 | 26.000 | 13.960,00 | 53,69 |
11 | Opći prihodi i primici | 26.000 | 26.000 | 13.960,00 | 53,69 |
323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 | 6.400,00 | 42,67 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 6.400,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 7.560,00 | 75,60 |
3293 | Reprezentacija | 7.560,00 | |||
A509044 | KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP) | 219.526 | 219.526 | 194.735,44 | 88,71 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 20.000,00 | |||
51 | Pomoći EU | 171.209,69 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 44.224,17 | |||
3211 | Službena putovanja | 44.224,17 | |||
323 | Rashodi za usluge | 102.835,23 | |||
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 123,20 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 78.436,25 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 18.275,78 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.625,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 1.375,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.016,93 | |||
3293 | Reprezentacija | 24.016,93 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 133,36 | |||
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 133,36 | |||
52 | Ostale pomoći | 199.526 | 199.526 | 3.525,75 | 1,77 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.000 | 49.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 78.526 | 78.526 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 3.525,75 | 11,75 |
3293 | Reprezentacija | 3.525,75 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | ||
A509051 | SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA | 7.580.929 | 7.580.929 | 11.300.034,19 | 149,06 |
41 | Prihodi od igara na sreću | 7.580.929 | 7.580.929 | 11.300.034,19 | 149,06 |
381 | Tekuće donacije | 7.580.929 | 7.580.929 | 11.300.034,19 | 149,06 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 11.300.034,19 | |||
A509062 | MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA | 25.000 | 25.000 | 8.235,30 | 32,94 |
11 | Opći prihodi i primici | 25.000 | 25.000 | 8.235,30 | 32,94 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 6.670,37 | 33,35 |
3211 | Službena putovanja | 6.670,37 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.880 | 4.880 | 1.479,93 | 30,33 |
3293 | Reprezentacija | 1.479,93 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 120 | 120 | 85,00 | 70,83 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 85,00 | |||
A509065 | DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA | 156.500 | 155.500 | 137.324,68 | 88,31 |
11 | Opći prihodi i primici | 156.500 | 155.500 | 137.324,68 | 88,31 |
323 | Rashodi za usluge | 76.500 | 76.500 | 76.487,68 | 99,98 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 24.940,00 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 25.312,50 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.722,68 | |||
3239 | Ostale usluge | 5.512,50 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 19.000 | 837,00 | 4,41 |
3293 | Reprezentacija | 837,00 | |||
381 | Tekuće donacije | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 100,00 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 60.000,00 | |||
A509067 | PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST | 225.000 | 219.700 | 198.526,61 | 90,36 |
11 | Opći prihodi i primici | 225.000 | 219.700 | 198.526,61 | 90,36 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 5.553,11 | 55,53 |
3211 | Službena putovanja | 5.553,11 | |||
323 | Rashodi za usluge | 35.000 | 35.000 | 20.800,00 | 59,43 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 6.400,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 14.400,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 180.000 | 174.700 | 172.173,50 | 98,55 |
3293 | Reprezentacija | 7.560,00 | |||
3294 | Članarine i norme | 164.613,50 | |||
A509069 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5 | 81.436.662 | 81.436.662 | 29.437.004,44 | 36,15 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.132.296 | 13.132.296 | 4.415.552,31 | 33,62 |
311 | Plaće (Bruto) | 335.550 | 335.550 | 287.688,60 | 85,74 |
3111 | Plaće za redovan rad | 283.710,77 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 3.977,83 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.055 | 12.055 | 8.036,85 | 66,67 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.036,85 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 55.551 | 55.551 | 47.628,24 | 85,74 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 47.240,56 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 387,68 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 76.470 | 76.470 | 52.179,70 | 68,24 |
3211 | Službena putovanja | 17.832,32 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 9.108,35 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 25.239,03 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 4.879,18 | 32,53 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.565,30 | |||
3223 | Energija | 3.313,88 | |||
323 | Rashodi za usluge | 68.500 | 68.500 | 25.774,96 | 37,63 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.144,07 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 17.642,53 | |||
3234 | Komunalne usluge | 1.208,36 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 780,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.500 | 4.500 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 7.166,70 | 47,78 |
3293 | Reprezentacija | 7.166,70 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 170 | 170 | 74,89 | 44,05 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 74,89 | |||
381 | Tekuće donacije | 12.318.000 | 12.318.000 | 3.916.760,87 | 31,80 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.916.760,87 | |||
382 | Kapitalne donacije | 230.000 | 230.000 | 65.362,32 | 28,42 |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 65.362,32 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 1.500 | 1.500 | ||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 68.304.366 | 68.304.366 | 25.021.452,13 | 36,63 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.901.450 | 1.901.450 | 1.630.235,39 | 85,74 |
3111 | Plaće za redovan rad | 1.607.694,34 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 22.541,05 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 68.310 | 68.310 | 45.542,18 | 66,67 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 45.542,18 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 314.788 | 314.788 | 269.893,39 | 85,74 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 267.696,54 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.196,85 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 398.330 | 398.330 | 295.673,49 | 74,23 |
3211 | Službena putovanja | 101.049,65 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 51.613,99 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 143.009,85 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.000 | 85.000 | 27.648,55 | 32,53 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.869,95 | |||
3223 | Energija | 18.778,60 | |||
323 | Rashodi za usluge | 301.500 | 301.500 | 146.058,08 | 48,44 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 34.816,33 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 99.974,35 | |||
3234 | Komunalne usluge | 6.847,40 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 4.420,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.500 | 25.500 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 | 40.611,30 | 47,78 |
3293 | Reprezentacija | 40.611,30 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 950 | 950 | 424,40 | 44,67 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 424,40 | |||
381 | Tekuće donacije | 63.710.038 | 63.710.038 | 22.194.978,88 | 34,84 |
3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 22.194.978,88 | |||
382 | Kapitalne donacije | 1.405.000 | 1.405.000 | 370.386,47 | 26,36 |
3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | 370.386,47 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 8.500 | 8.500 | ||
A509070 | FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE | 20.767.650 | 20.767.650 | 19.031.817,31 | 91,64 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 56.920 | 56.920 | 25.149,68 | 44,18 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.700 | 12.700 | 1.151,80 | 9,07 |
3211 | Službena putovanja | 558,05 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 593,75 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 | 134,88 | 26,98 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 134,88 | |||
323 | Rashodi za usluge | 28.850 | 28.850 | 12.778,64 | 44,29 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 9,85 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.187,50 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 1.757,22 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.794,87 | |||
3239 | Ostale usluge | 29,20 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 4.318,95 | 86,38 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.318,95 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | 4.696,27 | 78,27 |
3293 | Reprezentacija | 4.696,27 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 70 | 70 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 3.800 | 3.800 | 2.069,14 | 54,45 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.069,14 | |||
552 | Švicarski instrument | 20.710.730 | 20.710.730 | 19.006.667,63 | 91,77 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 103.000 | 27.000 | 10.366,19 | 38,39 |
3211 | Službena putovanja | 5.022,44 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.343,75 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.500 | 1.500 | 1.213,87 | 80,92 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.213,87 | |||
323 | Rashodi za usluge | 231.900 | 116.900 | 115.007,80 | 98,38 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 88,65 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 37.687,50 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 15.814,96 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 61.153,89 | |||
3239 | Ostale usluge | 262,80 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 37.500 | 39.000 | 38.870,35 | 99,67 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 38.870,35 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.000 | 43.000 | 42.266,51 | 98,29 |
3293 | Reprezentacija | 42.266,51 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 630 | 630 | ||
381 | Tekuće donacije | 20.250.000 | 20.163.500 | 18.553.887,30 | 92,02 |
3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 18.553.887,30 | |||
382 | Kapitalne donacije | 300.000 | 226.433,37 | 75,48 | |
3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | 226.433,37 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 34.200 | 19.200 | 18.622,24 | 96,99 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 18.622,24 | |||
A509071 | TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL | 391.887 | 391.887 | 2.442,92 | 0,62 |
31 | Vlastiti prihodi | 391.887 | 391.887 | 2.442,92 | 0,62 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 264.787 | 264.787 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 84.580 | 84.580 | 2.442,92 | 2,89 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.442,92 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 520 | 520 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | ||
K509020 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE | 145.000 | 137.750 | 60.023,09 | 43,57 |
11 | Opći prihodi i primici | 145.000 | 137.750 | 60.023,09 | 43,57 |
412 | Nematerijalna imovina | 85.000 | 80.750 | 13.049,85 | 16,16 |
4123 | Licence | 13.049,85 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 57.000 | 46.973,24 | 82,41 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 46.973,24 | |||
02015 | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 5.705.410 | 5.464.460 | 5.052.957,03 | 92,47 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 5.705.410 | 5.464.460 | 5.052.957,03 | 92,47 |
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 5.705.410 | 5.464.460 | 5.052.957,03 | 92,47 |
2119 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA | 5.705.410 | 5.464.460 | 5.052.957,03 | 92,47 |
A860001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.101.810 | 3.904.360 | 3.664.697,59 | 93,86 |
11 | Opći prihodi i primici | 4.101.810 | 3.904.360 | 3.664.697,59 | 93,86 |
311 | Plaće (Bruto) | 2.954.550 | 2.810.450 | 2.791.740,05 | 99,33 |
3111 | Plaće za redovan rad | 2.686.257,43 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 105.482,62 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 92.000 | 87.400 | 70.028,96 | 80,12 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 70.028,96 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 454.950 | 432.550 | 413.583,45 | 95,62 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 410.474,95 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 3.108,50 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 67.000 | 63.650 | 50.855,28 | 79,90 |
3211 | Službena putovanja | 7.439,21 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 43.416,07 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 104.000 | 99.000 | 73.226,41 | 73,97 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 54.566,87 | |||
3223 | Energija | 18.639,54 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 20,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 342.000 | 328.150 | 240.033,07 | 73,15 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 16.789,60 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.775,00 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 30.371,60 | |||
3234 | Komunalne usluge | 8.522,66 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 160.787,17 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 7.750,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 9.962,04 | |||
3238 | Računalne usluge | 2.375,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 1.700,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500 | 2.500 | 434,51 | 17,38 |
3293 | Reprezentacija | 384,51 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 50,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 1.310 | 1.310 | 1.222,73 | 93,34 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.022,96 | |||
3433 | Zatezne kamate | 199,77 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 83.000 | 78.850 | 23.573,13 | 29,90 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 23.573,13 | |||
A860006 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA | 1.468.600 | 1.428.350 | 1.285.919,41 | 90,03 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.468.600 | 1.428.350 | 1.285.919,41 | 90,03 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | 250.000 | 207.876,16 | 83,15 |
3211 | Službena putovanja | 199.426,32 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.449,84 | |||
323 | Rashodi za usluge | 400.200 | 400.200 | 381.676,78 | 95,37 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 381.676,78 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100 | 100 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.100 | 11.100 | 10.418,93 | 93,86 |
3293 | Reprezentacija | 10.418,93 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 807.200 | 766.950 | 685.947,54 | 89,44 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 855,09 | |||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 685.092,45 | |||
K860008 | INFORMATIZACIJA | 135.000 | 131.750 | 102.340,03 | 77,68 |
11 | Opći prihodi i primici | 135.000 | 131.750 | 102.340,03 | 77,68 |
412 | Nematerijalna imovina | 70.000 | 70.000 | 45.960,00 | 65,66 |
4123 | Licence | 45.960,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 65.000 | 61.750 | 56.380,03 | 91,30 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 56.380,03 | |||
02021 | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 38.531.802 | 38.489.352 | 38.336.904,46 | 99,60 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 38.529.727 | 38.487.277 | 38.336.904,46 | 99,61 |
31 | Vlastiti prihodi | 2.075 | 2.075 | ||
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 38.531.802 | 38.489.352 | 38.336.904,46 | 99,60 |
2109 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 38.531.802 | 38.489.352 | 38.336.904,46 | 99,60 |
A732004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.348.145 | 1.320.245 | 1.260.577,41 | 95,48 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.346.070 | 1.318.170 | 1.260.577,41 | 95,63 |
311 | Plaće (Bruto) | 945.000 | 928.000 | 922.414,90 | 99,40 |
3111 | Plaće za redovan rad | 913.421,68 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 8.993,22 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 66.000 | 62.700 | 50.595,86 | 80,70 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.595,86 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 158.000 | 155.000 | 152.695,61 | 98,51 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 151.488,24 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.207,37 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 61.750 | 40.349,19 | 65,34 |
3211 | Službena putovanja | 14.349,95 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 25.999,24 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.100 | 26.750 | 22.829,12 | 85,34 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 22.829,12 | |||
323 | Rashodi za usluge | 52.300 | 52.300 | 49.637,39 | 94,91 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 12.344,58 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.075,31 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 12.502,00 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.500,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 6.995,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 5.220,50 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500 | 10.500 | 5.295,00 | 50,43 |
3293 | Reprezentacija | 5.295,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 170 | 170 | 51,02 | 30,01 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 50,00 | |||
3433 | Zatezne kamate | 1,02 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 20.500 | 20.500 | 16.709,32 | 81,51 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 16.709,32 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.075 | 2.075 | ||
A732003 | POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA | 36.401.657 | 36.388.907 | 36.323.419,08 | 99,82 |
11 | Opći prihodi i primici | 36.401.657 | 36.388.907 | 36.323.419,08 | 99,82 |
323 | Rashodi za usluge | 320.000 | 309.500 | 267.231,51 | 86,34 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.245,75 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 21.340,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 63.824,71 | |||
3238 | Računalne usluge | 131.142,30 | |||
3239 | Ostale usluge | 44.678,75 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.500 | 44.250 | 26.734,50 | 60,42 |
3293 | Reprezentacija | 26.234,50 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | |||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 900.000 | 900.000 | 900.000,00 | 100,00 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 60.000,00 | |||
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 840.000,00 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 500.000,00 | |||
381 | Tekuće donacije | 34.575.157 | 34.575.157 | 34.569.453,07 | 99,98 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 34.569.453,07 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 100,00 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 60.000,00 | |||
A732005 | RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 279.000 | 277.200 | 263.422,34 | 95,03 |
11 | Opći prihodi i primici | 279.000 | 277.200 | 263.422,34 | 95,03 |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 36.000 | 34.200 | 20.796,27 | 60,81 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.796,27 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 243.000 | 243.000 | 242.626,07 | 99,85 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 242.626,07 | |||
A732007 | NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU | 450.000 | 450.000 | 450.000,00 | 100,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 450.000 | 450.000 | 450.000,00 | 100,00 |
381 | Tekuće donacije | 450.000 | 450.000 | 450.000,00 | 100,00 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 450.000,00 | |||
K732001 | INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 53.000 | 53.000 | 39.485,63 | 74,50 |
11 | Opći prihodi i primici | 53.000 | 53.000 | 39.485,63 | 74,50 |
412 | Nematerijalna imovina | 38.000 | 38.000 | 27.217,38 | 71,62 |
4123 | Licence | 27.217,38 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 12.268,25 | 81,79 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 12.268,25 | |||
02030 | Ured za zakonodavstvo | 5.653.310 | 5.581.435 | 5.454.442,95 | 97,72 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 5.642.910 | 5.571.035 | 5.443.380,95 | 97,71 |
51 | Pomoći EU | 10.400 | 10.400 | 11.062,00 | 106,37 |
po programima | |||||
24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 5.653.310 | 5.581.435 | 5.454.442,95 | 97,72 |
2404 | USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE | 5.653.310 | 5.581.435 | 5.454.442,95 | 97,72 |
A514000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.493.310 | 5.421.435 | 5.323.870,92 | 98,20 |
11 | Opći prihodi i primici | 5.482.910 | 5.411.035 | 5.312.808,92 | 98,18 |
311 | Plaće (Bruto) | 3.989.930 | 3.945.930 | 3.945.177,83 | 99,98 |
3111 | Plaće za redovan rad | 3.791.448,00 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 153.729,83 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 116.000 | 110.200 | 96.980,25 | 88,00 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 96.980,25 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 663.570 | 653.770 | 653.376,68 | 99,94 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 647.493,93 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 5.882,75 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 332.000 | 325.450 | 295.506,53 | 90,80 |
3211 | Službena putovanja | 125.127,60 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 60.979,73 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 109.399,20 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 142.000 | 141.500 | 125.594,41 | 88,76 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 124.958,11 | |||
3225 | Sitni inventar i autogume | 636,30 | |||
323 | Rashodi za usluge | 111.300 | 109.900 | 87.217,42 | 79,36 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.477,06 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 60.678,63 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.499,59 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 4.800,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.036,14 | |||
3238 | Računalne usluge | 625,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 5.101,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000 | 13.525 | 5.722,50 | 42,31 |
3293 | Reprezentacija | 4.597,50 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 1.125,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 3.110 | 3.110 | 2.297,42 | 73,87 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 444,84 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 26,59 | |||
3433 | Zatezne kamate | 1.825,99 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.000 | 6.000 | 4.778,88 | 79,65 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 4.778,88 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 105.000 | 101.650 | 96.157,00 | 94,60 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 93.082,50 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 3.074,50 | |||
51 | Pomoći EU | 10.400 | 10.400 | 11.062,00 | 106,37 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.400 | 10.400 | 11.062,00 | 106,37 |
3211 | Službena putovanja | 11.062,00 | |||
K514012 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO | 160.000 | 160.000 | 130.572,03 | 81,61 |
11 | Opći prihodi i primici | 160.000 | 160.000 | 130.572,03 | 81,61 |
412 | Nematerijalna imovina | 75.000 | 75.000 | 46.125,00 | 61,50 |
4123 | Licence | 46.125,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 85.000 | 85.000 | 84.447,03 | 99,35 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 84.447,03 | |||
02035 | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | 41.527.210 | 40.549.410 | 37.990.139,41 | 93,69 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 38.884.210 | 37.906.410 | 35.697.305,09 | 94,17 |
31 | Vlastiti prihodi | 2.619.000 | 2.619.000 | 2.284.073,44 | 87,21 |
52 | Ostale pomoći | 24.000 | 24.000 | 8.760,88 | 36,50 |
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 41.527.210 | 40.549.410 | 37.990.139,41 | 93,69 |
2110 | OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 41.527.210 | 40.549.410 | 37.990.139,41 | 93,69 |
A515000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 39.885.410 | 38.961.010 | 37.164.426,93 | 95,39 |
11 | Opći prihodi i primici | 37.242.410 | 36.318.010 | 34.871.592,61 | 96,02 |
311 | Plaće (Bruto) | 21.499.000 | 21.129.000 | 21.125.868,02 | 99,99 |
3111 | Plaće za redovan rad | 19.804.171,85 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.321.696,17 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.130.000 | 1.100.000 | 1.059.512,98 | 96,32 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.059.512,98 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 3.401.500 | 3.323.000 | 3.320.796,00 | 99,93 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.292.993,39 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 27.802,61 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.870.000 | 1.816.000 | 1.719.776,81 | 94,70 |
3211 | Službena putovanja | 279.115,82 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.376.833,64 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 63.827,35 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.950.000 | 1.890.400 | 1.614.105,53 | 85,38 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 567.380,36 | |||
3223 | Energija | 765.025,93 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 76.236,02 | |||
3225 | Sitni inventar i autogume | 97.580,12 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 107.883,10 | |||
323 | Rashodi za usluge | 6.835.000 | 6.528.750 | 5.704.630,39 | 87,38 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 409.086,35 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.832.119,39 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 89.891,75 | |||
3234 | Komunalne usluge | 109.710,24 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 641.241,39 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 93.280,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 100.000,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 367.818,74 | |||
3239 | Ostale usluge | 61.482,53 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000 | 12.000 | 7.747,57 | 64,56 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.747,57 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 203.500 | 193.700 | 129.462,50 | 66,84 |
3292 | Premije osiguranja | 122.671,48 | |||
3293 | Reprezentacija | 593,50 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 5.159,70 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.037,82 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 6.410 | 6.410 | 4.190,79 | 65,38 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.915,96 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 24,19 | |||
3433 | Zatezne kamate | 2.250,64 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000 | 23.750 | 20.430,00 | 86,02 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 20.430,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 310.000 | 295.000 | 165.072,02 | 55,96 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 29.911,97 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 124.067,50 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 8.994,00 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.098,55 | |||
31 | Vlastiti prihodi | 2.619.000 | 2.619.000 | 2.284.073,44 | 87,21 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.220.000 | 2.220.000 | 2.005.334,92 | 90,33 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 96.206,71 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 1.678.738,41 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 6.034,20 | |||
3225 | Sitni inventar i autogume | 106.855,55 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 117.500,05 | |||
323 | Rashodi za usluge | 269.000 | 269.000 | 227.339,72 | 84,51 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 845,50 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 83.806,26 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.875,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 28.200,00 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 14.400,00 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 29.525,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 68.687,96 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | ||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 29.500 | 29.500 | 18.000,00 | 61,02 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 18.000,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 80.000 | 80.000 | 33.398,80 | 41,75 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.612,50 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 21.750,00 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 10.036,30 | |||
52 | Ostale pomoći | 24.000 | 24.000 | 8.760,88 | 36,50 |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 24.000 | 24.000 | 8.760,88 | 36,50 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.760,88 | |||
A515017 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 323.800 | 323.800 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 165.000 | 165.000 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000 | 15.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 33.800 | 33.800 | ||
323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | ||
K515008 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 565.000 | 549.250 | 162.971,56 | 29,67 |
11 | Opći prihodi i primici | 565.000 | 549.250 | 162.971,56 | 29,67 |
412 | Nematerijalna imovina | 250.000 | 250.000 | 1.950,00 | 0,78 |
4123 | Licence | 1.950,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 210.000 | 199.500 | 109.971,56 | 55,12 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 109.971,56 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 105.000 | 99.750 | 51.050,00 | 51,18 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 51.050,00 | |||
K515016 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 753.000 | 715.350 | 662.740,92 | 92,65 |
11 | Opći prihodi i primici | 753.000 | 715.350 | 662.740,92 | 92,65 |
423 | Prijevozna sredstva | 753.000 | 715.350 | 662.740,92 | 92,65 |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 662.740,92 | |||
02042 | Ured za protokol | 2.317.260 | 2.302.660 | 2.170.887,61 | 94,28 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 2.317.260 | 2.302.660 | 2.170.887,61 | 94,28 |
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 2.317.260 | 2.302.660 | 2.170.887,61 | 94,28 |
2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 2.317.260 | 2.302.660 | 2.170.887,61 | 94,28 |
A686000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.261.260 | 2.246.660 | 2.130.531,38 | 94,83 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.261.260 | 2.246.660 | 2.130.531,38 | 94,83 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.301.000 | 1.281.000 | 1.263.382,01 | 98,62 |
3111 | Plaće za redovan rad | 1.025.847,07 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 237.534,94 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 33.000 | 31.350 | 15.218,99 | 48,55 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.218,99 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 215.000 | 213.000 | 209.072,98 | 98,16 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 207.579,51 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.493,47 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 317.600 | 342.600 | 318.590,81 | 92,99 |
3211 | Službena putovanja | 308.150,81 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 10.440,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 64.050 | 63.100 | 48.023,64 | 76,11 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 39.961,14 | |||
3225 | Sitni inventar i autogume | 8.062,50 | |||
323 | Rashodi za usluge | 134.000 | 128.000 | 109.860,15 | 85,83 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 12.687,01 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.561,50 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 8.090,00 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.500,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 40.636,64 | |||
3238 | Računalne usluge | 625,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 43.760,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 182.000 | 173.000 | 157.753,22 | 91,19 |
3293 | Reprezentacija | 930,76 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 156.822,46 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 2.610 | 2.610 | 1.218,39 | 46,68 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 913,93 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 303,13 | |||
3433 | Zatezne kamate | 1,33 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 12.000 | 12.000 | 7.411,19 | 61,76 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.112,19 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 2.299,00 | |||
K686009 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL | 56.000 | 56.000 | 40.356,23 | 72,06 |
11 | Opći prihodi i primici | 56.000 | 56.000 | 40.356,23 | 72,06 |
412 | Nematerijalna imovina | 27.000 | 27.000 | 11.440,53 | 42,37 |
4123 | Licence | 11.440,53 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 29.000 | 29.000 | 28.915,70 | 99,71 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 28.915,70 | |||
02044 | Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 2.020.570 | 1.952.920 | 1.863.791,75 | 95,44 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 2.020.570 | 1.952.920 | 1.863.791,75 | 95,44 |
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 2.020.570 | 1.952.920 | 1.863.791,75 | 95,44 |
2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 2.020.570 | 1.952.920 | 1.863.791,75 | 95,44 |
A687000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.977.570 | 1.909.920 | 1.843.809,23 | 96,54 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.977.570 | 1.909.920 | 1.843.809,23 | 96,54 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.470.000 | 1.420.000 | 1.412.610,45 | 99,48 |
3111 | Plaće za redovan rad | 1.372.250,56 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 40.359,89 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 62.000 | 58.900 | 47.275,04 | 80,26 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 47.275,04 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 245.000 | 237.000 | 233.941,28 | 98,71 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 231.851,34 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.089,94 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 118.000 | 112.100 | 90.352,62 | 80,60 |
3211 | Službena putovanja | 15.680,00 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 50.622,62 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 24.050,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.000 | 21.000 | 20.289,54 | 96,62 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 20.289,54 | |||
323 | Rashodi za usluge | 39.500 | 39.500 | 31.032,54 | 78,56 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.075,04 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.860,00 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.850,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 8.710,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 537,50 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 | 2.146,00 | 53,65 |
3294 | Članarine i norme | 1.096,00 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 1.050,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 70 | 70 | 8,89 | 12,70 |
3433 | Zatezne kamate | 8,89 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 18.000 | 17.350 | 6.152,87 | 35,46 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.338,37 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 2.814,50 | |||
K687003 | INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 43.000 | 43.000 | 19.982,52 | 46,47 |
11 | Opći prihodi i primici | 43.000 | 43.000 | 19.982,52 | 46,47 |
412 | Nematerijalna imovina | 23.000 | 23.000 | 411,13 | 1,79 |
4123 | Licence | 411,13 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 19.571,39 | 97,86 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 19.571,39 | |||
02046 | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 13.300.650 | 13.181.600 | 12.004.813,94 | 91,07 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 12.934.150 | 12.815.100 | 11.759.825,84 | 91,77 |
51 | Pomoći EU | 366.500 | 366.500 | 244.988,10 | 66,85 |
po programima | |||||
24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 13.300.650 | 13.181.600 | 12.004.813,94 | 91,07 |
2406 | ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI | 13.300.650 | 13.181.600 | 12.004.813,94 | 91,07 |
A691000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.245.650 | 13.128.600 | 11.971.473,53 | 91,19 |
11 | Opći prihodi i primici | 12.879.150 | 12.762.100 | 11.726.485,43 | 91,89 |
311 | Plaće (Bruto) | 3.448.000 | 3.381.100 | 3.381.002,02 | 100,00 |
3111 | Plaće za redovan rad | 3.381.002,02 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 89.250 | 84.850 | 72.526,26 | 85,48 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 72.526,26 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 1.040.500 | 1.021.400 | 1.020.613,73 | 99,92 |
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 460.764,36 | |||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 555.031,07 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 4.818,30 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.590.000 | 1.564.000 | 1.438.155,65 | 91,95 |
3211 | Službena putovanja | 388.905,69 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 70.996,11 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 978.253,85 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 950.000 | 950.000 | 756.143,13 | 79,59 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 466.525,59 | |||
3223 | Energija | 141.843,68 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 62.410,07 | |||
3225 | Sitni inventar i autogume | 4.449,88 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 80.913,91 | |||
323 | Rashodi za usluge | 5.402.000 | 5.402.000 | 4.798.370,59 | 88,83 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 142.738,55 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.243.275,58 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 9.926,25 | |||
3234 | Komunalne usluge | 27.483,53 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 6.516,25 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.540,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 190.858,10 | |||
3238 | Računalne usluge | 625,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 173.407,33 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 11.251,90 | 56,26 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.251,90 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 290.800 | 290.800 | 217.701,58 | 74,86 |
3292 | Premije osiguranja | 174.672,35 | |||
3293 | Reprezentacija | 5.741,70 | |||
3294 | Članarine i norme | 800,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.487,53 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 3.600 | 3.600 | 1.748,44 | 48,57 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.094,98 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 305,62 | |||
3433 | Zatezne kamate | 347,84 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 45.000 | 44.350 | 28.972,13 | 65,33 |
4222 | Komunikacijska oprema | 22.773,13 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 3.949,00 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.250,00 | |||
51 | Pomoći EU | 366.500 | 366.500 | 244.988,10 | 66,85 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.000 | 85.000 | 44.457,73 | 52,30 |
3211 | Službena putovanja | 44.457,73 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 160.000 | 160.000 | 118.213,79 | 73,88 |
3223 | Energija | 118.213,79 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.500 | 1.500 | 1.022,18 | 68,15 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 924,05 | |||
3239 | Ostale usluge | 98,13 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 3.022,04 | 60,44 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.022,04 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115.000 | 115.000 | 78.272,36 | 68,06 |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 78.272,36 | |||
K691008 | INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA | 55.000 | 53.000 | 33.340,41 | 62,91 |
11 | Opći prihodi i primici | 55.000 | 53.000 | 33.340,41 | 62,91 |
412 | Nematerijalna imovina | 15.000 | 15.000 | 261,63 | 1,74 |
4123 | Licence | 261,63 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 38.000 | 33.078,78 | 87,05 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 33.078,78 | |||
02087 | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 58.320.482 | 64.310.205 | 62.616.324,79 | 97,37 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 55.837.865 | 61.827.588 | 60.759.281,08 | 98,27 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 393.001 | 393.001 | 280.895,41 | 71,47 |
31 | Vlastiti prihodi | 500 | 500 | ||
51 | Pomoći EU | 35.000 | 35.000 | 18.364,00 | 52,47 |
52 | Ostale pomoći | 90.557 | 90.557 | 48.460,27 | 53,51 |
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.828.761 | 1.828.761 | 1.416.605,28 | 77,46 |
575 | Fondovi za unutarnje poslove | 134.798 | 134.798 | 92.718,75 | 68,78 |
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 58.320.482 | 64.310.205 | 62.616.324,79 | 97,37 |
2109 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 53.771.791 | 59.951.041 | 59.052.285,72 | 98,50 |
A513002 | PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE | 49.737.020 | 55.727.270 | 55.653.253,33 | 99,87 |
11 | Opći prihodi i primici | 49.737.020 | 55.727.270 | 55.653.253,33 | 99,87 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 47.500 | 12.186,85 | 25,66 |
3211 | Službena putovanja | 12.186,85 | |||
323 | Rashodi za usluge | 170.100 | 162.850 | 135.232,98 | 83,04 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 6.410,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 109.142,98 | |||
3239 | Ostale usluge | 19.680,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 5.583,50 | 37,22 |
3293 | Reprezentacija | 5.583,50 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 420 | 420 | 250,00 | 59,52 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 250,00 | |||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000 | 1.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 31.500.000 | 31.500.000 | 31.500.000,00 | 100,00 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 31.500.000,00 | |||
382 | Kapitalne donacije | 18.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000,00 | 100,00 |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 24.000.000,00 | |||
A513041 | PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013. – 2020. | 1.857.743 | 2.046.743 | 1.732.437,95 | 84,64 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.811.220 | 2.000.220 | 1.695.313,23 | 84,76 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 54.731,90 | 91,22 |
3211 | Službena putovanja | 54.731,90 | |||
323 | Rashodi za usluge | 115.500 | 109.750 | 86.415,96 | 78,74 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 8.295,75 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 51.152,26 | |||
3239 | Ostale usluge | 26.967,95 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 23.750 | 7.840,28 | 33,01 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.840,28 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.200 | 57.200 | 35.146,58 | 61,45 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 13.935,89 | |||
3293 | Reprezentacija | 21.210,69 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 520 | 520 | 423,34 | 81,41 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 423,34 | |||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 150.000 | 142.500 | 116.849,42 | 82,00 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 87.350,00 | |||
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 29.499,42 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 350.000 | 332.500 | 121.437,00 | 36,52 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 121.437,00 | |||
381 | Tekuće donacije | 50.000 | 274.000 | 273.137,50 | 99,69 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 273.137,50 | |||
382 | Kapitalne donacije | 1.000.000 | 1.000.000 | 999.331,25 | 99,93 |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 999.331,25 | |||
52 | Ostale pomoći | 46.523 | 46.523 | 37.124,72 | 79,80 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.240 | 2.240 | 2.240,00 | 100,00 |
3211 | Službena putovanja | 2.240,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 35.558 | 35.558 | 26.160,68 | 73,57 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 24.060,12 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.100,56 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.315 | 5.315 | 5.314,04 | 99,98 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.314,04 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.410 | 3.410 | 3.410,00 | 100,00 |
3293 | Reprezentacija | 3.410,00 | |||
A513043 | ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE | 2.177.028 | 2.177.028 | 1.666.594,44 | 76,55 |
343 | Ostali financijski rashodi | 190 | 190 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 348.077 | 348.077 | 249.989,16 | 71,82 |
311 | Plaće (Bruto) | 38.000 | 38.000 | 34.374,16 | 90,46 |
3111 | Plaće za redovan rad | 34.374,16 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.125 | 1.125 | 1.125,00 | 100,00 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.125,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 7.006 | 7.006 | 5.671,73 | 80,96 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 5.671,73 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.368 | 17.368 | 6.497,12 | 37,41 |
3211 | Službena putovanja | 5.345,40 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.151,72 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.600 | 1.600 | 335,84 | 20,99 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 335,84 | |||
323 | Rashodi za usluge | 229.442 | 229.442 | 173.832,26 | 75,76 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 31,83 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 26.411,70 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 11.368,20 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 133.784,59 | |||
3238 | Računalne usluge | 2.235,94 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 21.818 | 21.818 | 3.647,20 | 16,72 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.647,20 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.718 | 26.718 | 20.990,96 | 78,56 |
3293 | Reprezentacija | 20.990,96 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 3.514,89 | 70,30 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.514,89 | |||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.828.761 | 1.828.761 | 1.416.605,28 | 77,46 |
311 | Plaće (Bruto) | 215.000 | 215.000 | 194.786,87 | 90,60 |
3111 | Plaće za redovan rad | 194.786,87 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.375 | 6.375 | 6.375,00 | 100,00 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.375,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 39.696 | 39.696 | 32.139,83 | 80,96 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 32.139,83 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 91.747 | 91.747 | 36.816,94 | 40,13 |
3211 | Službena putovanja | 30.290,56 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 6.526,38 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.400 | 10.400 | 1.903,13 | 18,30 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.903,13 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.197.169 | 1.197.169 | 985.049,56 | 82,28 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 180,40 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 149.666,30 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 64.419,84 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 758.112,71 | |||
3238 | Računalne usluge | 12.670,31 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 108.972 | 108.972 | 20.667,58 | 18,97 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.667,58 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 131.402 | 131.402 | 118.948,71 | 90,52 |
3293 | Reprezentacija | 118.948,71 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 28.000 | 28.000 | 19.917,66 | 71,13 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 19.917,66 | |||
2111 | PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA | 4.548.691 | 4.359.164 | 3.564.039,07 | 81,76 |
A681000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.735.835 | 3.560.508 | 3.104.915,22 | 87,20 |
11 | Opći prihodi i primici | 3.715.635 | 3.540.308 | 3.095.415,67 | 87,43 |
311 | Plaće (Bruto) | 2.722.000 | 2.586.500 | 2.332.028,16 | 90,16 |
3111 | Plaće za redovan rad | 2.320.128,77 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 11.899,39 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 106.000 | 100.700 | 61.409,05 | 60,98 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 61.409,05 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 436.300 | 414.653 | 368.611,76 | 88,90 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 365.291,42 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 3.320,34 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 129.000 | 122.550 | 78.538,86 | 64,09 |
3211 | Službena putovanja | 1.986,00 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 71.722,86 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.830,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 33.000 | 33.000 | 32.620,74 | 98,85 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 31.768,03 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 485,08 | |||
3225 | Sitni inventar i autogume | 367,63 | |||
323 | Rashodi za usluge | 172.600 | 166.170 | 123.675,45 | 74,43 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 16.759,13 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 33.251,56 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 43.965,51 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 2.870,00 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.800,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.887,50 | |||
3238 | Računalne usluge | 17.530,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 2.611,75 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 4.468,59 | 89,37 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.468,59 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.500 | 18.500 | 9.057,51 | 48,96 |
3293 | Reprezentacija | 1.982,51 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 6.750,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 325,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 235 | 235 | 1,19 | 0,51 |
3433 | Zatezne kamate | 1,19 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 93.000 | 93.000 | 85.004,36 | 91,40 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 47.407,32 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 4.162,99 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 31.250,00 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.184,05 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 | ||
52 | Ostale pomoći | 19.700 | 19.700 | 9.499,55 | 48,22 |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.700 | 19.700 | 9.499,55 | 48,22 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.499,55 | |||
A513037 | POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE | 79.554 | 78.054 | 30.637,07 | 39,25 |
11 | Opći prihodi i primici | 55.220 | 53.720 | 28.801,07 | 53,61 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 13.596,07 | 90,64 |
3211 | Službena putovanja | 13.596,07 | |||
323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 29.000 | 13.155,00 | 45,36 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.525,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 2.630,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 9.500 | 2.000,00 | 21,05 |
3293 | Reprezentacija | 2.000,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 220 | 50,00 | 22,73 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 50,00 | |||
52 | Ostale pomoći | 24.334 | 24.334 | 1.836,00 | 7,54 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.334 | 13.334 | 1.836,00 | 13,77 |
3211 | Službena putovanja | 1.836,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 11.000 | 11.000 | ||
A513039 | PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE – AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA | 40.320 | 39.270 | 12.414,15 | 31,61 |
11 | Opći prihodi i primici | 40.320 | 39.270 | 12.414,15 | 31,61 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000 | 18.000 | 12.364,15 | 68,69 |
3211 | Službena putovanja | 12.364,15 | |||
323 | Rashodi za usluge | 21.100 | 20.050 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | 500 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 220 | 50,00 | 22,73 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 50,00 | |||
A513040 | PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA | 91.420 | 89.520 | 33.028,57 | 36,90 |
11 | Opći prihodi i primici | 56.420 | 54.520 | 14.664,57 | 26,90 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.000 | 17.000 | 10.030,03 | 59,00 |
3211 | Službena putovanja | 10.030,03 | |||
323 | Rashodi za usluge | 28.100 | 26.700 | 2.499,54 | 9,36 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.499,54 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | 215,00 | 21,50 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 215,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 9.500 | 1.820,00 | 19,16 |
3293 | Reprezentacija | 1.820,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 320 | 320 | 100,00 | 31,25 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 100,00 | |||
51 | Pomoći EU | 35.000 | 35.000 | 18.364,00 | 52,47 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 18.364,00 | 52,47 |
3211 | Službena putovanja | 18.364,00 | |||
A513042 | STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014. – 2020.) | 2.500 | 2.500 | ||
323 | Rashodi za usluge | 1.500 | 1.500 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | ||
A513052 | NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE | 46.220 | 45.320 | 17.346,42 | 38,28 |
11 | Opći prihodi i primici | 46.220 | 45.320 | 17.346,42 | 38,28 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000 | 16.000 | 9.772,04 | 61,08 |
3211 | Službena putovanja | 9.772,04 | |||
323 | Rashodi za usluge | 21.000 | 20.100 | 3.301,38 | 16,42 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 70,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.105,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 1.126,38 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | 223,00 | 22,30 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 223,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 | 4.000,00 | 50,00 |
3293 | Reprezentacija | 4.000,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 220 | 50,00 | 22,73 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 50,00 | |||
A513055 | AMIF – PODRŠKA INTEGRACIJI DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA | 123.626 | 123.626 | 123.625,00 | 100,00 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 30.907 | 30.907 | 30.906,25 | 100,00 |
323 | Rashodi za usluge | 30.907 | 30.907 | 30.906,25 | 100,00 |
3239 | Ostale usluge | 30.906,25 | |||
575 | Fondovi za unutarnje poslove | 92.719 | 92.719 | 92.718,75 | 100,00 |
323 | Rashodi za usluge | 92.719 | 92.719 | 92.718,75 | 100,00 |
3239 | Ostale usluge | 92.718,75 | |||
A681022 | DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA | 100.000 | 95.000 | 75.000,00 | 78,95 |
11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 95.000 | 75.000,00 | 78,95 |
381 | Tekuće donacije | 100.000 | 95.000 | 75.000,00 | 78,95 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 75.000,00 | |||
A681023 | PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA | 167.620 | 163.770 | 93.304,36 | 56,97 |
11 | Opći prihodi i primici | 167.620 | 163.770 | 93.304,36 | 56,97 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 38.991,46 | 86,65 |
3211 | Službena putovanja | 38.991,46 | |||
323 | Rashodi za usluge | 72.100 | 70.000 | 36.207,00 | 51,72 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 6.812,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 29.062,50 | |||
3239 | Ostale usluge | 332,50 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 19.000 | 5.467,90 | 28,78 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.467,90 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 12.188,00 | 81,25 |
3293 | Reprezentacija | 12.188,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 520 | 520 | 450,00 | 86,54 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 450,00 | |||
381 | Tekuće donacije | 15.000 | 14.250 | ||
A681056 | AMIF II – JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA | 56.096 | 56.096 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 6.250 | 6.250 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.250 | 1.250 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 1.032 | 1.032 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 790 | 790 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 125 | 125 | ||
323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.250 | 1.250 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.250 | 1.250 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 70 | 70 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 18.750 | 18.750 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.750 | 3.750 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 3.094 | 3.094 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.370 | 2.370 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 375 | 375 | ||
323 | Rashodi za usluge | 6.000 | 6.000 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.750 | 3.750 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.750 | 3.750 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 240 | 240 | ||
K681037 | INFORMATIZACIJA | 105.500 | 105.500 | 73.768,28 | 69,92 |
11 | Opći prihodi i primici | 105.500 | 105.500 | 73.768,28 | 69,92 |
412 | Nematerijalna imovina | 77.500 | 77.500 | 46.845,50 | 60,45 |
4123 | Licence | 46.845,50 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 28.000 | 28.000 | 26.922,78 | 96,15 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 26.922,78 | |||
02091 | Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama | 22.580.761 | 22.575.386 | 22.525.872,91 | 99,78 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 22.580.761 | 22.575.386 | 22.525.872,91 | 99,78 |
po programima | |||||
39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 22.580.761 | 22.575.386 | 22.525.872,91 | 99,78 |
3916 | ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA | 601.020 | 595.645 | 546.131,91 | 91,69 |
A872001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 569.020 | 563.995 | 528.858,99 | 93,77 |
11 | Opći prihodi i primici | 569.020 | 563.995 | 528.858,99 | 93,77 |
311 | Plaće (Bruto) | 414.200 | 411.600 | 411.576,40 | 99,99 |
3111 | Plaće za redovan rad | 411.576,40 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.500 | 12.825 | 5.500,00 | 42,88 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.500,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 69.600 | 68.200 | 68.132,37 | 99,90 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 67.592,60 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 539,77 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.500 | 32.500 | 22.226,20 | 68,39 |
3211 | Službena putovanja | 9.123,51 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 13.102,69 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.600 | 10.600 | 6.072,50 | 57,29 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.072,50 | |||
323 | Rashodi za usluge | 16.900 | 16.550 | 7.612,95 | 46,00 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.312,95 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.000,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 2.830,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 470,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600 | 600 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 120 | 120 | 50,57 | 42,14 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 50,00 | |||
3433 | Zatezne kamate | 0,57 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 10.500 | 10.500 | 7.688,00 | 73,22 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.770,00 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 18,00 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 3.900,00 | |||
K872002 | INFORMATIZACIJA | 32.000 | 31.650 | 17.272,92 | 54,57 |
11 | Opći prihodi i primici | 32.000 | 31.650 | 17.272,92 | 54,57 |
412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | 25.000 | 17.272,92 | 69,09 |
4123 | Licence | 17.272,92 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 6.000 | 5.700 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 950 | ||
3917 | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 21.979.741 | 21.979.741 | 21.979.741,00 | 100,00 |
A872003 | POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA | 21.979.741 | 21.979.741 | 21.979.741,00 | 100,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 21.979.741 | 21.979.741 | 21.979.741,00 | 100,00 |
381 | Tekuće donacije | 21.979.741 | 21.979.741 | 21.979.741,00 | 100,00 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 21.979.741,00 | |||
02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 1.816.610 | 1.745.535 | 1.599.689,93 | 91,64 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 1.805.610 | 1.734.535 | 1.587.099,38 | 91,50 |
51 | Pomoći EU | 11.000 | 11.000 | 12.590,55 | 114,46 |
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 1.816.610 | 1.745.535 | 1.599.689,93 | 91,64 |
2113 | PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 1.816.610 | 1.745.535 | 1.599.689,93 | 91,64 |
A532004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.437.210 | 1.378.635 | 1.330.280,46 | 96,49 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.437.210 | 1.378.635 | 1.330.280,46 | 96,49 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.035.000 | 992.000 | 990.701,98 | 99,87 |
3111 | Plaće za redovan rad | 985.649,74 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 5.052,24 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 41.500 | 39.425 | 30.974,35 | 78,57 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.974,35 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 163.000 | 154.950 | 151.108,09 | 97,52 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 149.786,98 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.321,11 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.000 | 32.300 | 25.475,52 | 78,87 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 25.475,52 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000 | 13.000 | 9.739,22 | 74,92 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.739,22 | |||
323 | Rashodi za usluge | 98.200 | 94.450 | 71.816,36 | 76,04 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.420,02 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 17.349,10 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 35.668,49 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 1.075,00 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.450,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 787,50 | |||
3238 | Računalne usluge | 5.831,25 | |||
3239 | Ostale usluge | 235,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.500 | 6.500 | 5.958,36 | 91,67 |
3293 | Reprezentacija | 5.958,36 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 10 | 10 | 0,45 | 4,50 |
3433 | Zatezne kamate | 0,45 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 46.000 | 46.000 | 44.506,13 | 96,75 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 26.776,13 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 9.550,00 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 8.180,00 | |||
A532009 | PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE | 279.700 | 267.200 | 197.463,36 | 73,90 |
11 | Opći prihodi i primici | 268.700 | 256.200 | 184.872,81 | 72,16 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 114.000 | 83.567,01 | 73,30 |
3211 | Službena putovanja | 83.567,01 | |||
323 | Rashodi za usluge | 135.000 | 128.500 | 96.590,00 | 75,17 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 26.475,00 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 3.000,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 39.565,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 27.550,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.500 | 11.500 | 3.939,00 | 34,25 |
3293 | Reprezentacija | 3.739,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 1.200 | 1.200 | 776,80 | 64,73 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 753,37 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 23,43 | |||
51 | Pomoći EU | 11.000 | 11.000 | 12.590,55 | 114,46 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000 | 11.000 | 12.590,55 | 114,46 |
3211 | Službena putovanja | 12.590,55 | |||
A532019 | AKTIVNOSTI UREDA VEZANE ZA PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU U 2020. | 33.700 | 33.700 | 22.961,86 | 68,14 |
11 | Opći prihodi i primici | 33.700 | 33.700 | 22.961,86 | 68,14 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.000 | 23.000 | 22.839,22 | 99,30 |
3211 | Službena putovanja | 22.839,22 | |||
323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 700 | 700 | 122,64 | 17,52 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 122,64 | |||
K532005 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 66.000 | 66.000 | 48.984,25 | 74,22 |
11 | Opći prihodi i primici | 66.000 | 66.000 | 48.984,25 | 74,22 |
412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 | 34.470,01 | 68,94 |
4123 | Licence | 34.470,01 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 16.000 | 16.000 | 14.514,24 | 90,71 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 14.514,24 | |||
025 | MINISTARSTVO FINANCIJA | 46.626.959.870 | 46.821.346.266 | 45.962.231.888,86 | 98,17 |
02505 | Ministarstvo financija | 317.613.592 | 287.732.887 | 268.885.770,87 | 93,45 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 301.673.749 | 271.793.044 | 257.987.790,07 | 94,92 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.262.200 | 1.262.200 | 1.124.482,56 | 89,09 |
31 | Vlastiti prihodi | 333.437 | 333.437 | 389.793,83 | 116,90 |
51 | Pomoći EU | 900.000 | 900.000 | 1.104.883,15 | 122,76 |
52 | Ostale pomoći | 50.000 | 50.000 | 619,58 | 1,24 |
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 5.973.806 | 5.973.806 | 2.536.228,64 | 42,46 |
563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 6.233.800 | 6.233.800 | 5.520.344,16 | 88,56 |
564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 843.600 | 843.600 | ||
573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum | 76.000 | 76.000 | ||
575 | Fondovi za unutarnje poslove | 267.000 | 267.000 | 221.628,88 | 83,01 |
po programima | |||||
22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 317.613.592 | 287.732.887 | 268.885.770,87 | 93,45 |
2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 134.917.643 | 129.195.643 | 114.468.486,32 | 88,60 |
A538000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 94.455.237 | 90.915.237 | 84.946.559,99 | 93,43 |
11 | Opći prihodi i primici | 93.171.800 | 89.631.800 | 83.451.263,43 | 93,10 |
311 | Plaće (Bruto) | 57.240.000 | 54.740.000 | 51.629.150,09 | 94,32 |
3111 | Plaće za redovan rad | 50.416.943,34 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.212.206,75 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.075.000 | 1.975.000 | 1.779.263,66 | 90,09 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.779.263,66 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 9.046.000 | 8.606.000 | 8.085.306,46 | 93,95 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 8.014.041,26 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 71.265,20 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.730.000 | 5.630.000 | 4.867.278,11 | 86,45 |
3211 | Službena putovanja | 2.901.877,62 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.758.244,18 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 207.156,31 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.015.000 | 2.925.000 | 2.430.146,83 | 83,08 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 937.280,62 | |||
3223 | Energija | 1.412.659,76 | |||
3225 | Sitni inventar i autogume | 24.193,95 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 56.012,50 | |||
323 | Rashodi za usluge | 14.685.000 | 14.375.000 | 13.363.952,58 | 92,97 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.293.417,40 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.259.991,66 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 73.389,40 | |||
3234 | Komunalne usluge | 577.337,17 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 2.142.831,00 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 190.410,34 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 878.880,19 | |||
3239 | Ostale usluge | 2.947.695,42 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 560.800 | 560.800 | 478.479,45 | 85,32 |
3293 | Reprezentacija | 138.291,77 | |||
3294 | Članarine i norme | 191.679,40 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 148.508,28 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 820.000 | 820.000 | 817.686,25 | 99,72 |
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 817.686,25 | |||
31 | Vlastiti prihodi | 333.437 | 333.437 | 389.793,83 | 116,90 |
311 | Plaće (Bruto) | 20.710,02 | |||
3111 | Plaće za redovan rad | 20.710,02 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 3.417,15 | |||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.417,15 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 173.437 | 173.437 | 172.271,63 | 99,33 |
3211 | Službena putovanja | 172.271,63 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 160.000 | 160.000 | 146.997,90 | 91,87 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 91.217,29 | |||
3223 | Energija | 55.780,61 | |||
323 | Rashodi za usluge | 34.948,67 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 12.157,42 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 19.916,25 | |||
3239 | Ostale usluge | 2.875,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.448,46 | |||
3293 | Reprezentacija | 11.448,46 | |||
51 | Pomoći EU | 900.000 | 900.000 | 1.104.883,15 | 122,76 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 900.000 | 900.000 | 1.104.883,15 | 122,76 |
3211 | Službena putovanja | 1.104.883,15 | |||
52 | Ostale pomoći | 50.000 | 50.000 | 619,58 | 1,24 |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 619,58 | 1,24 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 619,58 | |||
A321074 | TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA | 76.000 | 76.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 76.000 | 76.000 | ||
A321075 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 315.293 | 315.293 | 182.505,72 | 57,88 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 48.293 | 48.293 | 27.375,86 | 56,69 |
311 | Plaće (Bruto) | 29.499 | 29.499 | 22.757,53 | 77,15 |
3111 | Plaće za redovan rad | 22.757,53 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 5.073 | 5.073 | 4.167,25 | 82,15 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.167,25 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.721 | 9.721 | 451,08 | 4,64 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 451,08 | |||
323 | Rashodi za usluge | 4.000 | 4.000 | ||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 267.000 | 267.000 | 155.129,86 | 58,10 |
311 | Plaće (Bruto) | 167.163 | 167.163 | 128.959,31 | 77,15 |
3111 | Plaće za redovan rad | 128.959,31 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 28.752 | 28.752 | 23.614,46 | 82,13 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 23.614,46 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 54.085 | 54.085 | 2.556,09 | 4,73 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.556,09 | |||
323 | Rashodi za usluge | 17.000 | 17.000 | ||
A321076 | OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 843.600 | 843.600 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 456.000 | 456.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 342.000 | 342.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 45.600 | 45.600 | ||
A321078 | TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA | 112.500 | 112.500 | 94.857,16 | 84,32 |
575 | Fondovi za unutarnje poslove | 112.500 | 112.500 | 94.857,16 | 84,32 |
311 | Plaće (Bruto) | 91.000 | 91.000 | 78.868,99 | 86,67 |
3111 | Plaće za redovan rad | 78.868,99 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000 | 2.000 | 1.241,20 | 62,06 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.241,20 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 16.000 | 16.000 | 13.033,65 | 81,46 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 12.984,42 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 49,23 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.500 | 3.500 | 1.713,32 | 48,95 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.713,32 | |||
A538074 | TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE | 98.000 | 98.000 | 78.722,57 | 80,33 |
575 | Fondovi za unutarnje poslove | 98.000 | 98.000 | 78.722,57 | 80,33 |
311 | Plaće (Bruto) | 80.000 | 80.000 | 65.453,89 | 81,82 |
3111 | Plaće za redovan rad | 65.453,89 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500 | 1.500 | 1.030,08 | 68,67 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1. |