Hrvatski sabor

1469

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. lipnja 2021. donio je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu (»Narodne novine«, br. 117/19., 58/20. i 124/20.) ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		5	3	4	5	6=5/4*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	138.853.707.363,81	130.255.404.075	130.255.404.075	131.048.124.894,00	100,6
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.065.950.203,10	847.353.949	847.353.949	530.334.476,82	62,6
	UKUPNI PRIHODI	139.919.657.566,91	131.102.758.024	131.102.758.024	131.578.459.370,82	100,4
3	RASHODI POSLOVANJA	135.869.595.817,02	150.162.797.999	150.161.659.542	148.666.526.052,60	99,0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000.468.046,97	5.727.882.972	5.729.021.429	4.893.891.904,12	85,4
	UKUPNI RASHODI	139.870.063.863,99	155.890.680.971	155.890.680.971	153.560.417.956,72	98,5
	RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	49.593.702,92	-24.787.922.947	-24.787.922.947	-21.981.958.585,90	88,7

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 20120.	INDEKS
1		5	3	4	5	6=5/4*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	35.446.845.391,72	62.974.806.056	62.974.806.056	64.709.523.411,96	102,8
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	30.263.357.249,53	36.086.193.542	36.086.193.542	34.949.397.548,63	96,8
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	2.530.422.786,81	7.188.287.547	7.188.287.547	7.188.287.547,33	100,0
	PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU	-7.763.504.631,92	-9.288.977.114	-9.288.977.114	-14.966.454.824,76	161,1
	NETO FINANCIRANJE	-49.593.702,92	24.787.922.947	24.787.922.947	21.981.958.585,90	88,7
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0,00

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2020. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2020. GODINU

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI		139.919.657.566,91	131.102.758.024	131.102.758.024	131.578.459.370,82	94,04	100,36
6	PRIHODI POSLOVANJA	138.853.707.363,81	130.255.404.075	130.255.404.075	131.048.124.894,00	94,38	100,61
61	Prihodi od poreza	82.736.252.181,58	71.964.291.735	71.964.291.735	73.148.241.543,77	88,41	101,65
612	Porez na dobit	9.303.113.920,57	9.030.890.443	9.030.890.443	9.306.092.982,88	100,03	103,05
6121	Porez na dobit od poduzetnika	9.186.009.797,24			9.214.638.738,90	100,31
6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	86.968.716,75			72.367.237,62	83,21
6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	30.135.406,58			19.087.006,36	63,34
614	Porezi na robu i usluge	73.072.347.335,93	62.582.310.358	62.582.310.358	63.474.383.218,85	86,87	101,43
6141	Porez na dodanu vrijednost	54.898.529.647,28			47.205.027.483,60	85,99
6142	Porez na promet	2.421.644,37			1.555.981,87	64,25
6143	Posebni porezi i trošarine	16.264.097.523,24			14.536.501.070,91	89,38
6146	Ostali porezi na robu i usluge	429.132.905,46			445.897.030,83	103,91
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	373.936.093,39			293.042.608,46	78,37
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	1.104.229.522,19			992.359.043,18	89,87
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	360.501.243,02	349.971.826	349.971.826	367.303.168,80	101,89	104,95
6151	Carine i carinske pristojbe	360.501.243,02			367.303.168,80	101,89
616	Ostali prihodi od poreza	289.682,06	1.119.108	1.119.108	462.173,24	159,54	41,30
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	289.682,06			462.173,24	159,54
62	Doprinosi	24.134.638.147,44	22.706.551.955	22.706.551.955	22.760.613.524,45	94,31	100,24
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	23.917.412.036,44	22.699.157.508	22.699.157.508	22.748.953.892,58	95,11	100,22
6221	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	23.917.412.036,44			22.748.953.892,58	95,11
623	Doprinosi za zapošljavanje	217.226.111,00	7.394.447	7.394.447	11.659.631,87	5,37	157,68
6232	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	217.226.111,00			11.659.631,87	5,37
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	14.800.981.000,08	19.157.119.315	19.157.119.315	18.193.028.826,87	122,92	94,97
631	Pomoći od inozemnih vlada	116.886.669,08	5.859.507	5.859.507	8.144.398,62	6,97	138,99
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	9.486.865,84			8.144.398,62	85,85
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	107.399.803,24
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	14.059.013.493,82	18.586.110.418	18.586.110.418	17.661.904.983,02	125,63	95,03
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	12.040.438,02			16.687.911,09	138,60
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	12.006.090,99			6.750.734,25	56,23
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	7.321.586.535,02			9.709.400.118,01	132,61
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	6.713.380.429,79			7.929.066.219,67	118,11
633	Pomoći iz proračuna		50.000	50.000
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	76.961.934,24	64.883.249	64.883.249	51.972.760,33	67,53	80,10
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	27.274.860,57			23.505.956,14	86,18
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	49.687.073,67			28.466.804,19	57,29
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	175.310.440,65	225.171.117	225.171.117	165.666.525,77	94,50	73,57
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	140.832.097,77			140.971.017,34	100,10
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	34.478.342,88			24.695.508,43	71,63
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	8.245.748,48	13.388.934	13.388.934	4.471.497,86	54,23	33,40
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	8.245.748,48			4.471.497,86	54,23
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	364.562.713,81	261.656.090	261.656.090	300.868.661,27	82,53	114,99
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	203.944.776,44			91.084.855,30	44,66
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	44.582.250,25			44.527.773,03	99,88
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	99.462.185,07			154.728.248,75	155,56
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	16.573.502,05			10.527.784,19	63,52
64	Prihodi od imovine	2.782.481.492,74	2.266.074.156	2.266.074.156	3.025.282.007,13	108,73	133,50
641	Prihodi od financijske imovine	1.578.374.927,92	1.403.330.368	1.403.330.368	2.167.373.308,42	137,32	154,44
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	2.368,83			9.473,27	399,91
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	63.023.116,94			19.950.915,21	31,66
6414	Prihodi od zateznih kamata	229.749.490,51			158.581.898,13	69,02
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	132.305.276,82			537.473.524,52	406,24
6416	Prihodi od dividendi	666.057.988,01			87.965.458,31	13,21
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	478.498.874,85			1.010.720.461,75	211,23
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	8.737.811,96			352.671.577,23	4.036,15
642	Prihodi od nefinancijske imovine	816.006.908,45	570.423.182	570.423.182	562.652.564,07	68,95	98,64
6421	Naknade za koncesije	359.130.569,27			223.857.747,16	62,33
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	108.110.075,24			98.082.028,88	90,72
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	270.674.393,35			209.274.370,93	77,32
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	34.005,98			900,00	2,65
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	78.057.864,61			31.437.517,10	40,27
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	334.407.535,28	292.320.606	292.320.606	295.256.134,64	88,29	101,00
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	13.023.285,70			11.807.041,48	90,66
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru				6.262.500,00
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	181.825.008,90			934.852,83	0,51
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.520.517,05			3.823.775,36	108,61
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	136.038.723,63			272.427.964,97	200,26
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	53.692.121,09
6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	53.692.121,09
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.756.861.705,67	4.163.396.464	4.163.396.464	3.870.769.753,85	81,37	92,97
651	Upravne i administrativne pristojbe	715.204.525,63	634.885.085	634.885.085	651.466.758,71	91,09	102,61
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	383.681.072,47			358.184.157,69	93,35
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	59.357.228,50			53.915.851,81	90,83
6514	Ostale pristojbe i naknade	272.166.224,66			239.366.749,21	87,95
652	Prihodi po posebnim propisima	4.041.657.180,04	3.528.511.379	3.528.511.379	3.219.302.995,14	79,65	91,24
6521	Prihodi državne uprave	843.450.874,53			679.430.287,48	80,55
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.987.239.666,35			2.382.572.025,96	79,76
6527	Naknade od financijske imovine	129.775,47			274.472,58	211,50
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	210.836.863,69			157.026.209,12	74,48
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.308.135.374,42	1.247.966.383	1.247.966.383	1.245.676.527,49	95,23	99,82
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.142.088.529,87	1.058.667.573	1.058.667.573	1.019.930.028,24	89,30	96,34
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	153.831.936,63			182.578.526,74	118,69
6615	Prihodi od pruženih usluga	988.256.593,24			837.351.501,50	84,73
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	166.046.844,55	189.298.810	189.298.810	225.746.499,25	135,95	119,25
6631	Tekuće donacije	146.422.085,90			164.287.990,32	112,20
6632	Kapitalne donacije	19.624.758,65			61.458.508,93	313,17
67	Prihodi iz proračuna	7.701.872.128,57	8.187.838.111	8.187.838.111	8.178.516.735,57	106,19	99,89
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	7.701.872.128,57	8.187.838.111	8.187.838.111	8.178.516.735,57	106,19	99,89
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	7.701.872.128,57			8.178.516.735,57	106,19
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	632.485.333,31	562.165.956	562.165.956	625.995.974,87	98,97	111,35
681	Kazne i upravne mjere	598.653.659,60	531.171.518	531.171.518	597.923.388,66	99,88	112,57
6811	Kazne za carinske prekršaje	69.058.157,42			85.778.917,11	124,21
6812	Kazne za devizne prekršaje	1.382.129,46			24.189.314,39	1.750,15
6813	Kazne za porezne prekršaje	27.122.906,35			18.952.131,31	69,88
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	49.000,00			374.530,90	764,35
6815	Kazne za prekršaje u prometu	320.505.999,52			332.514.617,87	103,75
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	47.986.768,13			46.237.103,91	96,35
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	3.000,00			7.670,00	255,67
6818	Upravne mjere	919.371,90			1.023.740,49	111,35
6819	Ostale kazne	131.626.326,82			88.845.362,68	67,50
683	Ostali prihodi	33.831.673,71	30.994.438	30.994.438	28.072.586,21	82,98	90,57
6831	Ostali prihodi	33.831.673,71			28.072.586,21	82,98

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.065.950.203,10	847.353.949	847.353.949	530.334.476,82	49,75	62,59
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	106.624.280,50	89.429.789	89.429.789	89.783.074,87	84,21	100,40
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	106.469.942,00	89.229.789	89.229.789	89.688.512,40	84,24	100,51
7111	Zemljište	106.469.942,00			89.688.512,40	84,24
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	154.338,50	200.000	200.000	94.562,47	61,27	47,28
7124	Ostala prava	154.338,50			94.562,47	61,27
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	650.675.753,91	455.349.160	455.349.160	336.382.399,12	51,70	73,87
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	647.411.439,30	358.692.545	358.692.545	331.350.852,08	51,18	92,38
7211	Stambeni objekti	457.825.714,29			281.457.144,40	61,48
7212	Poslovni objekti	189.285.725,01			49.891.207,68	26,36
7213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	300.000,00
7214	Ostali građevinski objekti				2.500,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	738.629,27	92.850.144	92.850.144	497.156,82	67,31	0,54
7221	Uredska oprema i namještaj	142.442,70			49.658,27	34,86
7222	Komunikacijska oprema	3.493,57			3.577,35	102,40
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	562.747,05			145.852,50	25,92
7226	Sportska i glazbena oprema				47,00
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	29.945,95			298.021,70	995,20
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.463.662,59	3.616.839	3.616.839	3.951.938,23	160,41	109,26
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.224.250,27			3.949.438,23	177,56
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	239.412,32			2.500,00	1,04
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	60.344,75	189.632	189.632	582.451,99	965,21	307,15
7252	Osnovno stado	60.344,75			582.451,99	965,21
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	1.678,00
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.678,00
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	308.650.168,69	302.575.000	302.575.000	104.169.002,83	33,75	34,43
741	Prihodi od prodaje zaliha	308.650.168,69	302.575.000	302.575.000	104.169.002,83	33,75	34,43
7411	Strateške zalihe	308.650.168,69			104.169.002,83	33,75

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
RASHODI		139.870.063.863,99	155.890.680.971	155.890.680.971	153.560.417.956,72	109,79	98,51
3	RASHODI POSLOVANJA	135.869.595.817,02	150.162.797.999	150.161.659.542	148.666.526.052,60	109,42	99,00
31	Rashodi za zaposlene	29.601.414.041,74	23.202.642.490	23.105.646.665	22.927.710.625,85	77,45	99,23
311	Plaće (Bruto)	24.244.124.000,96	19.062.854.668	18.977.926.935	18.809.460.367,54	77,58	99,11
3111	Plaće za redovan rad	23.585.346.892,86			18.089.535.288,02	76,70
3112	Plaće u naravi	10.292.158,55			12.031.706,33	116,90
3113	Plaće za prekovremeni rad	374.330.195,19			401.749.880,31	107,32
3114	Plaće za posebne uvjete rada	274.154.754,36			306.143.492,88	111,67
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.159.132.616,76	794.711.003	797.695.414	824.587.775,68	71,14	103,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.159.132.616,76			824.587.775,68	71,14
313	Doprinosi na plaće	4.198.157.424,02	3.345.076.819	3.330.024.316	3.293.662.482,63	78,45	98,91
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	355.556.398,32			385.006.743,64	108,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.809.211.773,65			2.908.044.021,32	76,34
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	33.389.252,05			611.717,67	1,83
32	Materijalni rashodi	14.664.818.018,37	15.430.801.390	15.300.816.643	14.300.733.662,38	97,52	93,46
321	Naknade troškova zaposlenima	1.484.094.530,34	1.265.641.951	1.236.945.557	1.092.408.027,23	73,61	88,31
3211	Službena putovanja	362.838.498,42			174.972.892,00	48,22
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.028.101.127,61			839.817.700,25	81,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.671.486,04			48.611.253,18	68,78
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	22.483.418,27			29.006.181,80	129,01
322	Rashodi za materijal i energiju	5.631.664.406,02	6.096.703.174	6.071.761.878	5.744.569.114,18	102,00	94,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	295.710.926,81			293.450.376,01	99,24
3222	Materijal i sirovine	3.978.598.678,30			4.322.920.818,23	108,65
3223	Energija	802.933.664,64			709.080.063,73	88,31
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	279.095.359,37			139.838.203,97	50,10
3225	Sitni inventar i auto gume	59.709.842,04			62.931.250,20	105,40
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	9.855.666,41			19.849.246,51	201,40
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	205.760.268,45			196.499.155,53	95,50
323	Rashodi za usluge	6.620.002.999,41	7.198.028.288	7.126.634.618	6.692.983.509,39	101,10	93,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	488.627.013,60			517.895.748,99	105,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.054.831.286,39			1.062.197.949,69	100,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja	224.740.672,34			166.929.955,19	74,28
3234	Komunalne usluge	334.949.964,39			307.175.148,74	91,71
3235	Zakupnine i najamnine	836.582.234,27			1.006.757.701,22	120,34
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	407.701.104,77			387.130.463,37	94,95
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.213.473.307,35			1.200.497.167,54	98,93
3238	Računalne usluge	627.651.061,05			722.056.563,32	115,04
3239	Ostale usluge	1.431.446.355,25			1.322.342.811,33	92,38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.070.054,78	72.996.566	69.243.831	41.483.056,04	49,94	59,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.070.054,78			41.483.056,04	49,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	845.986.027,82	797.431.411	796.230.759	729.289.955,54	86,21	91,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	60.506.340,11			57.882.251,09	95,66
3292	Premije osiguranja	79.405.229,79			82.887.478,01	104,39
3293	Reprezentacija	64.905.668,27			31.744.291,11	48,91
3294	Članarine i norme	260.331.477,63			264.174.571,67	101,48
3295	Pristojbe i naknade	76.094.110,42			49.178.782,27	64,63
3296	Troškovi sudskih postupaka	116.323.430,59			148.668.034,65	127,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.419.771,01			94.754.546,74	50,29
34	Financijski rashodi	10.882.337.123,52	8.566.455.703	8.583.722.626	8.650.565.872,96	79,49	100,78
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	8.136.027.231,86	7.020.725.490	7.012.760.687	7.012.452.053,59	86,19	100,00
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	30.253.099,60			14.780.300,00	48,86
3413	Kamate za izdane obveznice	8.105.774.132,26			6.997.671.753,59	86,33
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	624.295.872,88	606.879.838	593.483.223	588.357.440,16	94,24	99,14
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	161.399.865,16			171.548.001,42	106,29
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	66.317.986,77			64.505.347,43	97,27
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	396.384.987,57			352.018.702,01	88,81
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	7.671,31
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	185.362,07			285.389,30	153,96
343	Ostali financijski rashodi	2.122.014.018,78	938.850.375	977.478.716	1.049.756.379,21	49,47	107,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	203.710.012,68			197.566.327,52	96,98
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.736.537.382,41			505.684.655,11	29,12
3433	Zatezne kamate	34.175.636,80			24.125.974,69	70,59
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	147.590.986,89			322.379.421,89	218,43
35	Subvencije	7.193.389.486,24	14.707.706.429	14.470.798.877	14.244.591.194,09	198,02	98,44
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.486.750.819,86	790.433.550	747.625.233	723.401.030,15	48,66	96,76
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	30.185,24			11.063,06	36,65
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.486.720.634,62			723.389.967,09	48,66
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.947.502.798,76	7.220.202.824	7.030.253.589	6.931.386.233,29	355,91	98,59
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	631.772,16			57.527.668,97	9.105,76
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	901.135.607,86			4.733.165.520,34	525,24
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.045.735.418,74			2.140.693.043,98	204,71
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3.759.135.867,62	6.697.070.055	6.692.920.055	6.589.803.930,65	175,30	98,46
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3.759.135.867,62			6.589.803.930,65	175,30
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.055.003.499,39	29.890.766.952	30.561.877.622	30.624.045.434,19	190,74	100,20
361	Pomoći inozemnim vladama	81.016.385,27	86.164.257	85.889.257	93.273.618,06	115,13	108,60
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	70.919.827,53			86.027.058,98	121,30
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	10.096.557,74			7.246.559,08	71,77
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3.795.091.680,11	4.043.413.694	4.025.541.794	4.034.690.516,72	106,31	100,23
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3.795.091.680,11			4.034.690.516,72	106,31
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.804.387.175,41	11.281.289.545	11.913.970.169	11.971.035.503,91	153,39	100,48
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	4.877.322.046,48			7.898.967.869,97	161,95
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.927.065.128,93			4.072.067.633,94	139,12
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	569.521.470,93	9.483.812.751	9.533.088.857	9.527.984.080,16	1.672,98	99,95
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	273.801.333,75			9.213.182.118,27	3.364,91
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	295.720.137,18			314.801.961,89	106,45
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.416.353.602,88	4.677.904.913	4.677.241.160	4.680.582.176,41	137,01	100,07
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	688.304.370,51			715.759.424,80	103,99
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.728.049.232,37			3.964.822.751,61	145,34
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	388.633.184,79	318.181.792	326.146.385	316.479.538,93	81,43	97,04
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	204.611.968,54			87.806.214,98	42,91
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	52.029.615,22			56.522.750,26	108,64
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	104.118.996,89			156.428.627,76	150,24
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	27.872.604,14			15.721.945,93	56,41
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.260.161.344,44	51.855.035.908	51.620.842.280	51.421.759.019,21	104,39	99,61
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	35.987.885.690,87	37.494.868.000	37.345.818.128	37.319.372.855,13	103,70	99,93
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	35.846.906.614,11			37.198.145.165,20	103,77
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	3.293.334,93			4.396.904,57	133,51
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	137.685.741,83			116.830.785,36	84,85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.272.275.653,57	14.360.167.908	14.275.024.152	14.102.386.164,08	106,25	98,79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.732.129.838,14			13.450.433.053,66	105,64
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	471.310.996,23			462.792.510,91	98,19
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	68.834.819,20			189.160.599,51	274,80
38	Ostali rashodi	8.212.472.303,32	6.509.389.127	6.517.954.829	6.497.120.243,92	79,11	99,68
381	Tekuće donacije	2.648.807.457,07	3.021.785.250	2.992.822.934	2.755.021.443,61	104,01	92,05
3811	Tekuće donacije u novcu	2.104.438.677,56			2.146.312.619,12	101,99
3812	Tekuće donacije u naravi	416.011,27			67.969,67	16,34
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	543.952.768,24			608.640.854,82	111,89
382	Kapitalne donacije	720.596.784,64	499.326.660	489.669.035	482.605.621,42	66,97	98,56
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	316.795.106,42			249.179.345,40	78,66
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	99.509.191,68			81.012.775,56	81,41
3823	Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav	304.292.486,54			152.413.500,46	50,09
383	Kazne, penali i naknade štete	302.609.769,93	255.297.786	218.387.777	194.602.528,87	64,31	89,11
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	80.496.105,08			87.015.330,72	108,10
3832	Penali, ležarine i drugo				1.077,42
3833	Naknade šteta zaposlenicima	55.963.204,77			12.145.626,15	21,70
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	165.909.988,46			84.533.976,00	50,95
3835	Ostale kazne	240.471,62			10.906.518,58	4.535,47
385	Izvanredni rashodi		50.000.000	142.000.000
386	Kapitalne pomoći	4.540.458.291,68	2.682.979.431	2.675.075.083	3.064.890.650,02	67,50	114,57
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.573.390.780,43			437.688.459,64	27,82
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	104.562.752,62			219.629.716,08	210,05
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	202.313.300,70			161.934.073,63	80,04
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	2.660.191.457,93			2.245.638.400,67	84,42
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	1.516.157.799,32			2.170.261.357,97	143,14

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000.468.046,97	5.727.882.972	5.729.021.429	4.893.891.904,12	122,33	85,42
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	171.469.485,00	220.577.047	219.394.954	235.391.296,77	137,28	107,29
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.048.581,43	17.404.600	17.289.600	96.635.572,67	642,16	558,92
4111	Zemljište	15.048.581,43			96.635.572,67	642,16
412	Nematerijalna imovina	156.420.903,57	203.172.447	202.105.354	138.755.724,10	88,71	68,66
4121	Patenti				25.724,54
4122	Koncesije	436.722,25			24.601,67	5,63
4123	Licence	85.142.012,90			74.649.633,82	87,68
4124	Ostala prava	59.263.986,96			27.486.690,63	46,38
4126	Ostala nematerijalna imovina	11.578.181,46			36.569.073,44	315,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.972.739.451,29	4.082.380.188	4.058.632.498	3.430.306.563,61	115,39	84,52
421	Građevinski objekti	815.795.506,39	1.254.021.220	1.232.804.637	1.037.971.833,15	127,23	84,20
4211	Stambeni objekti	190.927.548,28			206.476.737,06	108,14
4212	Poslovni objekti	587.800.316,54			805.287.697,25	137,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.632.585,82			3.514.883,65	215,30
4214	Ostali građevinski objekti	35.435.055,75			22.692.515,19	64,04
422	Postrojenja i oprema	1.792.480.236,45	2.350.300.741	2.373.166.719	1.962.117.344,86	109,46	82,68
4221	Uredska oprema i namještaj	451.722.109,83			616.505.845,53	136,48
4222	Komunikacijska oprema	105.589.114,60			61.132.754,35	57,90
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	166.281.973,37			113.911.999,73	68,51
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	529.637.563,26			490.023.514,59	92,52
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	51.177.691,28			71.120.916,49	138,97
4226	Sportska i glazbena oprema	5.004.986,60			1.853.702,13	37,04
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	62.886.509,23			52.732.482,34	83,85
4228	Vojna oprema	420.180.288,28			554.836.129,70	132,05
423	Prijevozna sredstva	136.684.924,31	210.789.585	209.335.189	286.191.625,41	209,38	136,71
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	117.580.678,94			91.687.965,59	77,98
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	19.104.245,37			193.486.159,82	1.012,79
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu				1.017.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.389.157,32	18.364.142	18.307.492	8.522.810,39	82,04	46,55
4241	Knjige	8.609.121,15			7.974.905,79	92,63
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	764.278,46			141.225,68	18,48
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	237.856,70			210.785,27	88,62
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	777.901,01			195.893,65	25,18
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.146.305,27	1.508.122	1.192.122	704.401,47	61,45	59,09
4251	Višegodišnji nasadi	175.340,49			257.047,97	146,60
4252	Osnovno stado	970.964,78			447.353,50	46,07
426	Nematerijalna proizvedena imovina	216.243.321,55	247.396.378	223.826.339	134.798.548,33	62,34	60,22
4261	Istraživanje rudnih bogatstava				69.073,05
4262	Ulaganja u računalne programe	209.401.790,61			132.557.679,35	63,30
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.229.540,85			671.212,01	54,59
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	5.611.990,09			1.500.583,92	26,74
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.425.247,71	1.307.851	1.221.251	1.374.000,73	96,40	112,51
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.425.247,71	1.307.851	1.221.251	1.374.000,73	96,40	112,51
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	1.425.247,71			1.374.000,73	96,40
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	381.616.975,50	724.685.698	755.938.595	653.652.001,73	171,28	86,47
441	Rashodi za nabavu zaliha	381.616.975,50	724.685.698	755.938.595	653.652.001,73	171,28	86,47
4411	Strateške zalihe	381.616.975,50			653.652.001,73	171,28
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	473.216.887,47	698.932.188	693.834.131	573.168.041,28	121,12	82,61
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	455.441.484,07	665.237.039	660.354.218	555.718.044,14	122,02	84,15
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	455.441.484,07			555.718.044,14	122,02
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9.702.365,04	23.467.676	23.392.440	9.992.464,29	102,99	42,72
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9.702.365,04			9.992.464,29	102,99
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	451.905,19	2.419.450	2.419.450	767.584,10	169,86	31,73
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	451.905,19			767.584,10	169,86
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	7.621.133,17	7.808.023	7.668.023	6.689.948,75	87,78	87,24
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	7.621.133,17			6.689.948,75	87,78

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI		139.919.657.566,91	131.102.758.024	131.102.758.024	131.578.459.370,82	94,04	100,36
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	87.213.617.958,74	75.568.156.209	75.568.156.209	77.498.806.782,10	88,86	102,55
11	Opći prihodi i primici	87.213.617.958,74	75.568.156.209	75.568.156.209	77.498.806.782,10	88,86	102,55
2	DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA	24.134.638.147,44	22.706.551.955	22.706.551.955	22.760.613.524,45	94,31	100,24
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	23.917.412.036,44	22.699.157.508	22.699.157.508	22.748.953.892,58	95,11	100,22
23	Doprinosi za zapošljavanje	217.226.111,00	7.394.447	7.394.447	11.659.631,87	5,37	157,68
3	VLASTITI PRIHODI	1.150.824.158,77	1.066.720.150	1.066.720.150	1.026.570.201,71	89,20	96,24
31	Vlastiti prihodi	1.150.824.158,77	1.066.720.150	1.066.720.150	1.026.570.201,71	89,20	96,24
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.016.105.477,00	11.947.869.783	11.947.869.783	11.707.852.064,84	97,43	97,99
41	Prihodi od igara na sreću	576.077.105,95	474.515.875	474.515.875	509.681.341,88	88,47	107,41
42	Prihodi od spomeničke rente	37.051.195,70	20.000.000	20.000.000	25.496.154,99	68,81	127,48
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.402.977.175,35	11.453.353.908	11.453.353.908	11.172.674.567,97	97,98	97,55
5	POMOĆI	14.800.981.000,07	19.157.119.315	19.157.119.315	18.193.028.826,87	122,92	94,97
51	Pomoći EU	351.230.014,80	578.848.852	578.848.852	463.826.203,71	132,06	80,13
52	Ostale pomoći	754.235.786,47	585.246.728	585.246.728	545.904.134,01	72,38	93,28
53	Inozemne darovnice	11.778.248,79	5.790.623	5.790.623	8.658.355,18	73,51	149,52
55	Refundacije iz pomoći EU	2.201.313.091,56	2.892.796.916	2.892.796.916	2.564.257.834,99	116,49	88,64
56	Fondovi EU	11.232.838.016,07	14.792.469.585	14.792.469.585	14.380.548.588,37	128,02	97,22
57	Ostali programi EU	249.585.842,38	301.966.611	301.966.611	229.833.710,61	92,09	76,11
6	DONACIJE	166.080.369,94	189.298.810	189.298.810	225.746.499,25	135,93	119,25
61	Donacije	159.140.796,37	187.931.490	187.931.490	222.441.755,91	139,78	118,36
63	Inozemne donacije	6.939.573,57	1.367.320	1.367.320	3.304.743,34	47,62	241,69
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA OSIGURANJA	437.410.454,95	467.041.802	467.041.802	165.841.471,60	37,91	35,51
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	437.410.454,95	467.041.802	467.041.802	165.841.471,60	37,91	35,51
RASHODI		139.870.063.863,99	155.890.680.971	155.890.680.971	153.560.417.956,72	109,79	98,51
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	88.705.225.237,72	98.986.857.296	98.986.857.296	98.859.207.458,20	111,45	99,87
11	Opći prihodi i primici	86.399.520.609,58	96.655.982.048	96.661.477.296	96.606.632.795,02	111,81	99,94
12	Sredstva učešća za pomoći	2.132.771.762,56	2.280.871.248	2.183.376.000	2.127.185.606,61	99,74	97,43
13	Sredstva učešća za zajmove	2.051.286,16	4.000	4.000	2.000,00	0,10	50,00
15	Proračunska pričuva	170.881.579,42	50.000.000	142.000.000	125.387.056,57	73,38	88,30
2	DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA	23.917.412.036,44	22.699.157.508	22.699.157.508	22.748.953.892,58	95,11	100,22
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	23.917.412.036,44	22.699.157.508	22.699.157.508	22.748.953.892,58	95,11	100,22
3	VLASTITI PRIHODI	1.158.643.244,07	1.163.061.276	1.163.061.276	1.025.632.678,45	88,52	88,18
31	Vlastiti prihodi	1.158.643.244,07	1.163.061.276	1.163.061.276	1.025.632.678,45	88,52	88,18
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.548.411.860,41	12.842.653.785	12.842.653.785	12.023.381.915,77	104,11	93,62
41	Prihodi od igara na sreću	535.054.384,44	651.243.139	651.243.139	538.086.264,22	100,57	82,62
42	Prihodi od spomeničke rente	36.884.197,41	20.000.000	20.000.000	11.879.448,76	32,21	59,40
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.976.473.278,56	12.171.410.646	12.171.410.646	11.473.416.202,79	104,53	94,27
5	POMOĆI	13.971.494.210,83	19.151.319.730	19.151.319.730	18.317.794.591,29	131,11	95,65
51	Pomoći EU	386.265.218,58	511.226.073	511.226.073	491.110.831,40	127,14	96,07
52	Ostale pomoći	668.214.695,46	641.745.738	641.745.738	428.989.963,51	64,20	66,85
53	Inozemne darovnice	6.937.927,30	11.114.808	11.114.808	3.091.208,53	44,56	27,81
55	Refundacije iz pomoći EU	2.448.565.348,92	2.892.796.916	2.892.796.916	2.784.220.288,87	113,71	96,25
56	Fondovi EU	10.211.925.178,19	14.792.469.584	14.792.469.584	14.380.548.588,37	140,82	97,22
57	Ostali programi EU	249.585.842,38	301.966.611	301.966.611	229.833.710,61	92,09	76,11
6	DONACIJE	140.285.532,11	177.066.706	177.066.706	120.225.793,10	85,70	67,90
61	Donacije	136.415.312,78	174.131.351	174.131.351	117.476.213,68	86,12	67,46
63	Inozemne donacije	3.870.219,33	2.935.355	2.935.355	2.749.579,42	71,04	93,67
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA OSIGURANJA	315.815.977,72	539.464.856	539.464.856	209.695.720,74	66,40	38,87
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	315.815.977,72	539.464.856	539.464.856	209.695.720,74	66,40	38,87
8	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	112.775.764,69	331.099.814	331.099.814	255.525.906,59	226,58	77,17
81	Namjenski primici od zaduživanja	97.796.218,51	328.117.610	328.117.610	252.522.702,62	258,21	76,96
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	14.979.546,18	2.982.204	2.982.204	3.003.203,97	20,05	100,70

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI		139.870.063.863,99	155.890.680.971	155.890.680.971	153.560.417.956,72	109,79	98,51
01	Opće javne usluge	19.551.991.270,54	27.062.535.254	27.032.670.110	26.816.557.105,82	137,16	99,20
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	9.159.916.054,75	7.843.153.769	7.752.852.713	7.701.070.598,09	84,07	99,33
013	Opće usluge	520.248.423,85	769.011.867	753.932.813	730.003.129,26	140,32	96,83
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	808.137.520,50	1.149.389.756	1.138.939.374	1.008.532.714,19	124,80	88,55
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	151.274.051,26	297.087.105	292.989.746	289.022.910,53	191,06	98,65
017	Transakcije vezane za javni dug	8.830.361.280,02	7.918.534.170	7.941.126.090	7.935.407.887,48	89,87	99,93
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	82.053.940,16	9.085.358.587	9.152.829.374	9.152.519.866,27	11.154,27	100,00
02	Obrana	4.767.119.001,99	4.797.933.787	4.861.399.329	4.649.323.996,02	97,53	95,64
021	Vojna obrana	4.632.697.873,10	4.644.297.081	4.708.168.982	4.497.709.961,80	97,09	95,53
023	Inozemna vojna pomoć	134.421.128,89	153.636.706	153.230.347	151.614.034,22	112,79	98,95
03	Javni red i sigurnost	8.848.866.440,29	9.489.965.932	9.425.652.997	9.310.145.036,90	105,21	98,77
031	Usluge policije	5.210.089.719,73	5.698.004.669	5.661.182.669	5.409.246.418,00	103,82	95,55
032	Usluge protupožarne zaštite	308.048.691,42	362.713.766	352.855.766	358.319.450,80	116,32	101,55
033	Sudovi	1.793.498.796,78	1.982.030.117	1.979.530.371	1.953.698.152,95	108,93	98,70
034	Zatvori	558.441.821,40	561.023.700	557.482.200	564.595.258,96	101,10	101,28
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	978.787.410,96	886.193.680	874.601.991	1.024.285.756,19	104,65	117,11
04	Ekonomski poslovi	19.308.426.015,88	20.301.190.643	20.301.675.322	20.381.570.157,02	105,56	100,39
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.249.054.563,87	1.482.271.272	1.484.429.729	1.682.438.543,95	134,70	113,34
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	7.064.023.028,40	7.815.775.785	7.805.341.376	8.123.247.974,47	114,99	104,07
043	Gorivo i energija	350.000.000,00	404.000.000	402.000.000	402.000.000,00	114,86	100,00
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	240.278.302,43	351.564.237	340.418.449	214.233.933,47	89,16	62,93
045	Promet	7.549.108.205,19	6.884.604.134	6.879.260.327	6.687.275.021,55	88,58	97,21
046	Komunikacije	100.928.031,58	115.165.763	112.203.576	100.409.977,70	99,49	89,49
047	Ostale industrije	208.164.740,21	233.564.967	221.552.397	183.942.570,06	88,36	83,02
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	655.251.344,19	700.869.812	697.532.212	574.372.609,74	87,66	82,34
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.891.617.800,01	2.313.374.673	2.358.937.256	2.413.649.526,08	127,60	102,32
05	Zaštita okoliša	1.188.080.201,73	1.572.696.607	1.561.313.020	1.328.063.667,34	111,78	85,06
052	Gospodarenje otpadnim vodama	500.000,00
053	Smanjenje zagađivanja	1.726.507,48	2.038.430	2.038.430	1.656.755,17	95,96	81,28
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	741.463.763,92	758.410.818	757.877.318	584.065.406,87	78,77	77,07
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	8.477.353,45	8.857.888	8.347.888	7.271.694,29	85,78	87,11
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	435.912.576,88	803.389.471	793.049.384	735.069.811,01	168,63	92,69
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.671.400.429,04	3.295.773.471	3.256.036.074	3.186.252.796,14	119,27	97,86
061	Razvoj stanovanja	441.945.444,69	502.319.476	490.552.476	463.437.797,59	104,86	94,47
062	Razvoj zajednice	1.493.929.292,57	1.446.922.945	1.422.500.296	1.493.773.707,19	99,99	105,01
063	Opskrba vodom	735.525.691,78	1.346.531.050	1.342.983.302	1.229.041.291,36	167,10	91,52
07	Zdravstvo	12.871.108.858,31	15.171.633.476	15.786.626.718	15.392.943.911,21	119,59	97,51
072	Službe za vanjske pacijente	17.941.814,64	28.562.150	28.552.396	17.613.211,42	98,17	61,69
073	Bolničke službe	8.812.306.797,91	10.306.586.446	10.279.230.244	9.902.659.718,50	112,37	96,34
074	Službe javnog zdravstva	188.698.930,04	224.345.832	223.864.588	250.004.392,07	132,49	111,68
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	55.326.081,97	67.298.657	65.779.711	50.912.081,55	92,02	77,40
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.796.835.233,75	4.544.840.391	5.189.199.779	5.171.754.507,67	136,21	99,66
08	Rekreacija, kultura i religija	2.596.820.901,48	2.730.418.466	2.707.542.712	2.473.376.810,93	95,25	91,35
081	Službe rekreacije i sporta	334.973.292,46	361.315.028	360.657.399	332.582.084,45	99,29	92,22
082	Službe kulture	1.745.743.650,31	1.750.417.464	1.741.483.195	1.631.119.016,61	93,43	93,66
083	Službe emitiranja i izdavanja	150.809,12	156.600	111.850	110.787,56	73,46	99,05
084	Religijske i druge službe zajednice	500.714.322,28	610.009.374	598.072.968	502.923.120,07	100,44	84,09
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje	15.238.827,31	8.520.000	7.217.300	6.641.802,24	43,58	92,03
09	Obrazovanje	15.796.948.055,18	8.616.721.418	8.529.705.985	8.028.701.952,14	50,82	94,13
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.407.913.249,87	149.222.312	148.119.629	147.504.486,22	2,73	99,58
092	Srednjoškolsko obrazovanje	3.138.563.491,78	319.752.420	318.215.675	288.319.951,63	9,19	90,61
094	Visoka naobrazba	4.906.851.991,44	5.476.340.940	5.435.409.273	5.056.125.459,82	103,04	93,02
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	327.800.552,46	634.957.474	623.698.709	583.417.686,73	177,98	93,54
096	Dodatne usluge u obrazovanju	192.255.844,16	114.415.518	110.641.013	109.776.823,18	57,10	99,22
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	1.789.123.698,99	1.897.247.210	1.873.409.922	1.824.139.147,24	101,96	97,37
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	34.439.226,48	24.785.544	20.211.764	19.418.397,32	56,38	96,07
10	Socijalna zaštita	52.269.302.689,55	62.851.811.917	62.428.058.704	61.993.482.523,20	118,60	99,30
101	Bolest i invaliditet	10.955.139.178,10	11.248.364.525	11.210.473.415	11.153.886.654,13	101,81	99,50
102	Starost	27.427.955.502,68	28.614.103.337	28.573.283.337	28.569.364.104,23	104,16	99,99
103	Slijednici	5.172.991.473,32	5.263.200.000	5.252.600.000	5.252.384.481,47	101,53	100,00
104	Obitelj i djeca	3.660.362.832,40	3.860.337.110	3.827.656.448	3.807.097.995,17	104,01	99,46
105	Nezaposlenost	2.084.301.791,27	10.334.294.605	10.044.522.655	9.820.169.630,93	471,15	97,77
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim s	1.548.394.388,34	1.539.131.840	1.528.780.652	1.506.960.822,96	97,32	98,57
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	53.866.789,87	29.420.107	29.420.107	29.420.017,53	54,62	100,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.366.290.733,57	1.962.960.393	1.961.322.090	1.854.198.816,78	135,71	94,54

B. RAČUN FINANCIRANJA ZA 2020. GODINU

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	NETO FINANCIRANJE	-49.593.702,92	24.787.922.947	24.787.922.947	21.981.958.585,90	-44.324,09	88,68
	Prijenos depozita iz prethodne godine	2.530.422.786,81	7.188.287.547	7.188.287.547	7.188.287.547,33	284,07	100,00
	Prijenos depozita u narednu godinu	-7.763.504.631,92	-9.288.977.114	-9.288.977.114	-14.966.454.824,76	192,78	161,12
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	35.446.845.391,72	62.974.806.056	62.974.806.056	64.709.523.411,96	182,55	102,75
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	839.804.878,07	1.928.695.099	1.928.695.099	3.721.892.769,97	443,19	192,97
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	131.394.477,40	125.700.000	125.700.000	133.737.601,79	101,78	106,39
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	131.394.477,40			133.737.601,79	101,78
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.615.494,93	1.300.000	1.300.000	53.054.133,92	3.284,08	4.081,09
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.615.494,93			53.054.133,92	3.284,08
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	255.609.020,21	594.408.099	594.408.099	744.630.629,20	291,32	125,27
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	239.636.187,79			729.642.833,14	304,48
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	15.972.832,42			14.987.796,06	93,83
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	236.042.135,60	246.800.000	246.800.000	251.626.110,06	106,60	101,96
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	4.320.294,80			4.589.762,03	106,24
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	1.416.936,10			1.258.801,17	88,84
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	1.746.621,50			1.664.389,38	95,29
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	228.558.283,20			244.113.157,48	106,81
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	215.143.749,93	960.487.000	960.487.000	2.538.844.295,00	1.180,07	264,33
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni	214.072.772,38			2.538.844.295,00	1.185,97
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	1.070.977,55
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira	30.806.039.000,00	46.071.510.380	46.071.510.380	46.071.510.379,99	149,55	100,00
822	Obveznice	30.806.039.000,00	46.071.510.380	46.071.510.380	46.071.510.379,99	149,55	100,00
8221	Obveznice – tuzemne	19.706.999.000,00			30.957.130.379,99	157,09
8222	Obveznice – inozemne	11.099.040.000,00			15.114.380.000,00	136,18
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	282.176.229,56	68.750.000	68.750.000	68.838.212,96	24,40	100,13
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	206.244.592,89	22.150.000	22.150.000	21.485.666,84	10,42	97,00
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	206.244.592,89			21.485.666,84	10,42
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.333.525,21			533.753,93	22,87
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.333.525,21			106.464,60	4,56
8332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija				427.289,33
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	73.598.111,46	46.600.000	46.600.000	46.818.792,19	63,61	100,47
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	73.598.111,46			46.818.792,19	63,61
84	Primici od zaduživanja	3.518.825.284,09	14.905.850.577	14.905.850.577	14.847.282.049,04	421,94	99,61
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	118.553.585,37	6.600.850.577	6.600.850.577	6.568.570.451,21	5.540,59	99,51
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	118.553.585,37			226.068.146,19	190,69
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU				6.342.502.305,02
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	954.710.978,72	795.000.000	795.000.000	768.711.597,83	80,52	96,69
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	954.710.978,72			716.587.481,37	75,06
8424	Primljeni i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				52.124.116,46
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.445.560.720,00	7.510.000.000	7.510.000.000	7.510.000.000,00	307,09	100,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.445.560.720,00			7.510.000.000,00	307,09
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	30.263.357.249,53	36.086.193.542	36.086.193.542	34.949.397.548,63	115,48	96,85
51	Izdaci za dane zajmove	5.600.200.238,89	7.204.725.758	7.204.725.758	6.268.428.578,15	111,93	87,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	90.729.078,84	225.000.000	225.000.000	92.810.914,80	102,29	41,25
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	90.729.078,84			92.810.914,80	102,29
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru		1.538.000.000	1.538.000.000	1.538.000.000,00		100,00
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru				1.538.000.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.475.615.984,17	750.000.000	750.000.000	654.207.222,88	26,43	87,23
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.475.615.984,17			654.207.222,88	26,43
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	837.150.675,52	1.849.313.483	1.849.313.483	1.687.372.746,94	201,56	91,24
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	631.555.769,25			1.401.953.235,78	221,98
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	205.594.906,27			285.419.511,16	138,83
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	81.025.106,81	2.686.512.275	2.686.512.275	2.132.137.693,53	2.631,45	79,36
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	2.999.196,04			99.680.241,72	3.323,57
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	5.030.811,27			796.399.451,61	15.830,44
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima				87.997.769,80
5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u				1.077.577.955,76
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	72.995.099,50			70.482.274,64	96,56
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	2.115.679.393,55	155.900.000	155.900.000	163.900.000,00	7,75	105,13
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni	2.113.899.685,00			163.900.000,00	7,75
5183	Izdaci za jamčevne pologe	1.779.708,55
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	576.355.713,73	505.289.451	505.289.451	615.413.652,81	106,78	121,79
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	59.008.812,18	114.736.500	114.736.500	111.333.556,44	188,67	97,03
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	50.000.000,00			25.000.000,00	50,00
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.008.812,18			86.333.556,44	958,32
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		350.000.000	350.000.000	350.000.000,00		100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				350.000.000,00
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.406.623,28	33.220.351	33.220.351	138.410.422,57	960,74	416,64
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	14.406.623,28			138.410.422,57	960,74
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	502.940.278,27	7.332.600	7.332.600	15.669.673,80	3,12	213,70
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	502.940.278,27			15.669.673,80	3,12
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zaj­mova	4.528.504.911,53	5.515.272.165	5.515.272.165	5.440.799.223,41	120,15	98,65
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	792.020.036,82	763.044.446	763.044.446	758.897.989,77	95,82	99,46
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	568.036.263,55			506.647.037,44	89,19
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	223.709.328,39			251.970.835,91	112,63
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	274.444,88			280.116,42	102,07
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	428.951.831,35	1.859.262.271	1.859.262.271	1.860.211.356,61	433,66	100,05
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	411.782.941,22			1.860.211.356,61	451,75
5424	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	17.168.890,13
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru				200.000,00
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru				200.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.307.306.013,36	2.892.965.448	2.892.965.448	2.821.489.877,03	85,31	97,53
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.307.277.279,68			2.821.489.877,03	85,31
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	28.733,68
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	227.030,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	227.030,00
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	19.558.296.385,38	22.860.906.168	22.860.906.168	22.624.756.094,26	115,68	98,97
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	3.839.336.970,34	3.467.000.000	3.467.000.000	3.231.030.394,26	84,16	93,19
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	3.839.336.970,34			3.231.030.394,26	84,16
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	15.718.959.415,04	19.393.906.168	19.393.906.168	19.393.725.700,00	123,38	100,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	7.433.169.415,04			12.221.188.200,01	164,41
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	8.285.790.000,00			7.172.537.499,99	86,56

RAČUN FINANCIRANJA ZA 2020. GODINU – ANALITIKA

NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1			2	3	4	5=4/3*100
			NETO FINANCIRANJE	-49.593.702,92	21.981.958.585,90	-44.324,09
			Prijenos depozita iz prethodne godine	2.530.422.786,81	7.188.287.547,33	284,07
			Prijenos depozita u narednu godinu	-7.763.504.631,92	-14.966.454.824,76	192,78
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	35.446.845.391,72	64.709.523.411,96	182,55
81			Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	839.804.878,07	3.721.892.769,97	443,19
812			Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	131.394.477,40	133.737.601,79	101,78
	8121		Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	131.394.477,40	133.737.601,79	101,78
814			Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.615.494,93	53.054.133,92	3.284,08
	8141		Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru – dugoročni	1.615.494,93	53.054.133,92	3.284,08
816			Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	255.609.020,21	744.630.629,20	291,32
	8163		Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	239.636.187,79	729.642.833,14	304,48
	8164		Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	15.972.832,42	14.987.796,06	93,83
817			Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	236.042.135,60	251.626.110,06	106,60
	8172		Povrat zajmova danih županijskim proračunima	4.320.294,80	4.589.762,03	106,24
	8173		Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni	1.416.936,10	1.258.801,17	88,84
	8174		Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni	1.746.621,50	1.664.389,38	95,29
	8176		Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna	228.558.283,20	244.113.157,48	106,81
818			Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	215.143.749,93	2.538.844.295,00	1.180,07
	8181		Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni	214.072.772,38	2.538.844.295,00	1.185,97
	8183		Primici od povrata jamčevnih pologa	1.070.977,55	0,00	0,00
82			Primici od prodaje vrijednosnih papira	30.806.039.000,00	46.071.510.379,99	149,55
821			Trezorski zapisi (neto)	0,00	0,00
	8211		Trezorski zapisi – tuzemni	0,00	0,00
822			Obveznice	30.806.039.000,00	46.071.510.379,99	149,55
	8221		Obveznice – tuzemne	19.706.999.000,00	30.957.130.379,99	157,09
	8222		Obveznice – inozemne	11.099.040.000,00	15.114.380.000,00	136,18
83			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	282.176.229,56	68.838.212,96	24,40
832			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	206.244.592,89	21.485.666,84	10,42
	8321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	206.244.592,89	21.485.666,84	10,42
833			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin. institucija izvan JS	2.333.525,21	533.753,93	22,87
	8331		Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin.	2.333.525,21	106.464,60	4,56
	8332		Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih fin.	0,00	427.289,33
834			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici TD izvan javnog sektora	73.598.111,46	46.818.792,19	63,61
	8341		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan JS	73.598.111,46	46.818.792,19	63,61
84			Primici od zaduživanja	3.518.825.284,09	14.847.282.049,04	421,94
841			Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozmenih vlada	118.553.585,37	6.568.570.451,21	5.540,59
	8413		Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	118.553.585,37	226.068.146,19	190,69
			Zajmovi Svjetske banke
	841320132	07625 11005	Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086	0,00	0,00
	841320135	08005	2. projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580	13.143.959,17	17.000,00	0,13
	841320137	02506	Zajam za projekt rezultata u zdravstvu IBRD 83650	0,00	116.080.475,46
	841320144	06505	Zajam za projekt modernizacije i rekonstr. cestovnog	17.646.854,40	12.120.997,00	68,69
	841320146	10905 07625	Zajam za projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije	14.767.672,30	22.161.786,86	150,07
	841320148	02506	Zajam za razvojnu politiku ( likvidnost i reforme) IBRD 91350	0,00	5.205.612,23
			Ukupno Svjetska banka	45.558.485,87	155.585.871,55	341,51
			Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe
	841320413	07705	Projekt zaštite od poplava CEB 1845	72.995.099,50	70.482.274,64	96,56
			Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe	72.995.099,50	70.482.274,64	96,56
	8414		Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	0,00	6.342.502.305,02
			Zajmovi Europske investicijske banke
	841420001	02506	Primljeni zajam EU, SURE 4004, loan 3458	0,00	1.286.485.200,00
	841420001	02506	Primljeni zajam EU, SURE 4003, loan 3411	0,00	2.572.970.400,00
	841420208	02506	Projekt nac. sufinanciranja EU fondova 201 – 2020 EIB 89118	0,00	678.792.600,00
	841420563	07605	Financijski instrumenti, izvor 563	0,00	153.900.000,00
	841420563	07775	Financijski instrumenti, izvor 563	0,00	1.467.511.740,57
	841420565	07775 ‘06005	Financijski instrumenti, izvor 565	0,00	144.842.364,45
	841421563	07705	Zajam HBOR, izvor 563	0,00	38.000.000,00
			Ukupno Europska investicijska banka	0,00	6.342.502.305,02
842			Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	954.710.978,72	768.711.597,83	80,52
	8422		Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)	954.710.978,72	716.587.481,37	75,06
	8424		Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	52.124.116,46
844			Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.445.560.720,00	7.510.000.000,00	307,09
	8443		Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)	2.445.560.720,00	7.510.000.000,00	307,09
5			IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	30.263.357.249,53	34.949.397.548,63	115,48
51			Izdaci za dane zajmove i depozite	5.600.200.238,89	6.268.428.578,15	111,93
512			Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	90.729.078,84	92.810.914,80	102,29
	5121		Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	90.729.078,84	92.810.914,80	102,29
		04105	Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata	57.743.165,67	47.878.586,08	82,92
		07620	Društveno poticana stanogradnja	32.985.913,17	44.932.328,72	136,22
513			Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00	1.538.000.000,00
	5132		Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	0,00	1.538.000.000,00
		02506	Zajmovi za osiguranje dodatne likvidnosti HBOR-a		1.500.000.000,00
		07705	Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.		38.000.000,00
514			Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.475.615.984,17	654.207.222,88	26,43
	5141		Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.475.615.984,17	654.207.222,88	26,43
		02506	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	0,00	50.000.000,00
		02506	Jamstvena pričuva	2.475.615.984,17	204.207.222,88	8,25
		02506	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	250.000.000,00
		06505	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	150.000.000,00
516			Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	837.150.675,52	1.687.372.746,94	201,56
	5163		Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	631.555.769,25	1.401.953.235,78	221,98
		02506	Osiguranje izvoza-garantni fond	0,00	0,00
		04905	OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.	374.499.382	0,00	0,00
		04990	Jamstvo za malo gospodarstvo	27.997.516,99	29.861.779,73	106,66
		07775	OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.	119.444.613,44	1.293.730.056,12	1.083,12
		07775	Program ruralnog razvoja	10.104.562,99	9.243.752,87	91,48
		06005	Mjere ruralnog razvoja	0,00	69.117.647,06
		06505	Provedba ugovora o koncesiji autcesta Zagreb-Macelj	99.509.693,61	0,00	0,00
	5164		Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	205.594.906,27	285.419.511,16	138,83
		04905	OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.	39.632.412,78	0,00	0,00
		07775	Jamstvo za malo gospodarstvo	12.207.921,71	23.147,43	0,19
		07775	OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.	44.794.084,67	193.354.981,97	431,65
		07775	Program ruralnog razvoja	108.960.487,11	92.041.381,76	84,47
517			Dani zajmovi drugim razinama vlasti	81.025.106,81	2.132.137.693,53	2.631,45
	5172	02506	Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni	2.999.196,04	82.802.766,72	2.760,83
	5172	02506	Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni	0,00	16.877.475,00
	5173	02506	Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni	5.030.811,27	665.457.232,54	13.227,63
	5173	02506	Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni	0,00	130.942.219,07
	5174	02506	Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni	0,00	41.097.769,80
	5174	02506	Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni	0,00	46.900.000,00
	5175	02506	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni	0,00	1.077.577.955,76
	5176		Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	72.995.099,50	70.482.274,64	96,56
		07705	CEB – obrana od poplave	72.995.099,50	70.482.274,64	96,56
518			Izdaci za depozite i jamčevne pologe	2.115.679.393,55	163.900.000,00	7,75
	5181	02506	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni – neto	1.993.899.685,00	0,00	0,00
	5181	04990	OP konkurentnost i kohezija-financijski instrumenti 2014. – 2020.	120.000.000,00	0,00	0,00
	5181	07605	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni	0,00	153.900.000,00
	5181	08006	Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola	0,00	10.000.000,00
	5183	04805	Izdaci za jamčevne pologe u inozemstvu	1.779.708,55	0,00	0,00
53			Izdaci za dionice i udjele u glavnici	576.355.713,73	615.413.652,81	106,78
531			Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	59.008.812,18	111.333.556,44	188,67
	5312		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	50.000.000,00	25.000.000,00	50,00
		02506	Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva	50.000.000,00	25.000.000,00	50,00
	5314		Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.008.812,18	86.333.556,44	958,32
		07705	Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju	9.008.812,18	36.608.836,44	406,37
		08620	Mirovinsko osiguravajuće društvo	0,00	49.724.720,00
532			Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	350.000.000,00
	5321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	350.000.000,00
		02506	Dokapitalizacija institucija	0,00	350.000.000,00
533			Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.406.623,28	138.410.422,57	960,74
	5332		Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	14.406.623,28	138.410.422,57	960,74
		02506	Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama	11.005.245,00	136.927.218,52	1.244,20
		07775	Regionalni inovacijski fond – ENIF	3.401.378,28	1.483.204,05	43,61
534			Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	502.940.278,27	15.669.673,80	3,12
	5341		Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	502.940.278,27	15.669.673,80	3,12
		02506	Preuzimanje imovine prijebojom – Porezna uprava	242.994.928,27	15.669.673,80	6,45
		04905	OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.	259.945.350,00	0,00	0,00
54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.528.504.911,53	5.440.799.223,41	120,15
541			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	792.020.036,82	758.897.989,77	95,82
	5413		Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	568.036.263,55	506.647.037,44	89,19
	541323308	02506	Otplata glavnice – Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR	14.633.426,43	0,00	0,00
	541323309	02506	Otplata glavnice CEB 1351 – obnova zdravstvene infrastrukture	4.829.318,00	4.945.226,01	102,40
	541323311	02506	Otplata glavnice – Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR	25.959.381,09	0,00	0,00
	541323313	02506	Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR	22.593.160,83	11.500.993,33	50,90
	541323314	02506	Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR	50.614.308,01	25.868.978,41	51,11
	541323315	02506	Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR	22.920.824,04	11.679.711,51	50,96
	541323317	02506	Otplata glavnice IBRD 73600	19.430.479,84	19.852.761,95	102,17
	541323318	02506	Otplata glavnice CEB 1456	3.743.162,91	3.795.019,52	101,39
	541323319	02506	Otplata glavnice CEB 1498 – komunalna infrastruktura na otocima	17.423.761,11	17.676.643,24	101,45
	541323320	02506	Otplata glavnice IBRD 74530 – unutarnje vode	64.145.331,18	65.541.433,88	102,18
	541323321	02506	Otplata glavnice IBRD 1511 Ilok – Vukovar- Vučedol	16.918.996,57	17.168.955,01	101,48
	541323322	02506	Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2	74.276.300,00	75.892.900,00	102,18
	541323323	02506	Otplata glavnice IBRD 74710 – modernizacija porezne uprave	8.719.396,55	8.873.121,59	101,76
	541323324	02506	Otplata glavnice IBRD 75980 – projekt hitne medicinske pomoći	5.062.955,75	5.173.149,36	102,18
	541323325	02506	Otplata glavnice IBRD 764000	46.105.427,13	47.108.897,06	102,18
	541323326	02506	Otplata glavnice IBRD 80860	8.075.439,44	8.230.352,77	101,92
	541323327	02506	Otplata glavnice IBRD 80210 Proj. integrac.u EU Natura 2000	10.390.800,37	10.590.129,91	101,92
	541323331	02506	Otplata glavnice IBRD 82580	25.210.871,29	28.121.164,19	111,54
	541323332	02506	Otplate glavnice CEB 1751-financiranje vodno-komunalne infrastrukture	70.308.976,73	71.592.436,38	101,83
	541323333	02506	Otplata glavnice CEB 1576 – projekt financiranja zdravstvenih ustanova	24.387.545,77	24.827.453,44	101,80
	541323335	02506	Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga	22.916.445,12	27.632.291,46	120,58
	541323338	02506	Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava	9.369.955,39	20.575.418,42	219,59
	5414		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	223.709.328,39	251.970.835,91	112,63
	541420001	02506	Otplata glavnice – HŽ EIB 21051	24.752.082,87	26.281.403,24	106,18
	541420002	02506	EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture	24.404.567,95	24.953.617,79	102,25
	541420003	02506	Otplata glavnice EIB 22881	52.732.642,25	53.919.012,26	102,25
	541420004	02506	Otplata glavnice EIB 25749 sufinaciranje IPA ISPA	52.075.752,77	75.726.392,26	145,42
	541420005	02506	Otpl.glavn.EIB 31146 Proj. razv. infrastr. na otocima	3.456.259,27	3.534.017,62	102,25
	541420006	02506	Otplata glavnice EIB 31176 Fin.vodno-komun.infrast	66.288.023,28	67.556.392,74	101,91
	5415		Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	274.444,88	280.116,42	102,07
542			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	428.951.831,35	1.860.211.356,61	433,66
	5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	411.782.941,22	1.860.211.356,61	451,75
	542220000	05540	Adaptacija i dogradnja zgrade arheološkog muzeja u Puli	0,00	1.000.000,00
	542220000	07740	Centar za praćenje pos. ener. sekt. – Croatia banka	2.136.837,13	0,00	0,00
	542220000	08008	Redovna djelatnost javnih instituta iz EV prihoda	0,00	33.396,91
	542220000	26379	KBC Rijeka – izravna kapitalna ulaganja	0,00	4.666.667,00
	542220010	02506	Otplata glavnice – Uljanik TOB I-1/05	3.570.040,61	0,00	0,00
	542220015	02506	Otplata glavnice udio HPB u 528,5 mln EUR	64.875.514,36	64.875.514,12	100,00
	542220016	02506	Otplata glavnice HPB 500 mln HRK	84.000.000,00	84.000.000,00	100,00
	542220017	02506	Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
	542220018	02506	Otplata glavnice HPB 300 mln HRK	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	542220024	02506	Otplata glavnice – Umirovljenički fond 720 mln. HRK – HPB	84.705.882,33	0,00	0,00
	542220026	02506	Otplata glavnice – HŽ putnički prijevoz	0,00	28.635.778,58
	542220028	02506	Otplata glavnice – HPB 20 od 640 mln EUR	25.494.666,79	0,00	0,00
	542220030	02506	Otplata glavnice HPB 950 mln HRK	90.000.000,00	120.000.000,00	133,33
	542220031	02506	Otplata glavnice HBOR 1,5 mlrd. HRK	0,00	1.500.000.000,00
	5424		Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	17.168.890,13	0,00	0,00
543			Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	200.000,00
	5431		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	200.000,00
		08006	Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola iz EV	0,00	200.000,00
544			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.307.306.013,36	2.821.489.877,03	85,31
	5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.307.277.279,68	2.821.489.877,03	85,31
	544320000	02705	Otplata glavnice primlj.kredita od tuz. kred. institucija	67.879.426,94	68.962.411,87	101,60
	544320000	08006	Otplata glavnice – Sveučilište u Zagrebu	104.946,31	436.142,18	415,59
	544320000	08006	Otplata glavnice – Sveučilište u Rijeci	368.450,79	1.567.512,79	425,43
	544320000	08006	Redovna djelatnost veleučilišta i viskih škola iz EV prihoda	0,00	900.000,00
	544320000	26354	Administracija i upravljanje iz EV prihoda	0,00	7.741.987,98
	544320010	02506	Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit	32.871.679,49	34.198.651,72	104,04
	544320010	38069	Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit	4.087.006,23	2.760.034,00	67,53
	544320016	02506	Otplata glavnice 528.5 mln EUR PBZ	1.078.014.795,48	1.078.014.795,25	100,00
	544320017	02506	Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
	544320018	02506	Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR	370.545.900,00	376.572.000,00	101,63
	544320023	02506	Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR D-23	37.219.995,00	73.870.320,00	198,47
	544320029	02506	Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA	84.705.882,33	0,00	0,00
	544320030	02506	Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz	34.942.617,93	35.347.190,32	101,16
	544320032	02506	Otplata glavnice HŽ Infrastruktura	206.862.657,55	210.800.718,97	101,90
	544320034	02506	Otplata glavnice ZABA 640 mln EUR	790.334.666,41	0,00	0,00
	544320040	02506	Otplata glavnice OTP 450 mln. HRK	0,00	150.000.000,00
	544320042	02506	Otplata glavnice ERSTE 150 mln EUR	222.543.195,00	225.943.200,00	101,53
	544320046	02506	Otplata glavnice ZABA 750 mln HRK	0,00	200.000.000,00
	544320099	02506	Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti	52.238.999,48	52.364.647,84	100,24
	544320099	02506	Sveučilište u Splitu	37.692.307,72	37.692.307,72	100,00
	544320099	02506	Sveučilište u Rijeci	47.453.118,83	24.725.994,95	52,11
	544320099	02506	Sveučilište u Zagrebu	31.195.773,14	31.195.773,14	100,00
	544320099	02506	Sveučilište u Dubrovniku	7.867.470,00	7.867.470,00	100,00
	544330000	08006	Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Zagrebu	19.076,46	0,00	0,00
	544330000	08006	Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Dubrovniku	2.239,16	0,00	0,00
	544330000	38069	Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb	327.075,43	528.718,30	161,65
	5445		Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	28.733,68	0,00	0,00
545			Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	227.030,00	0,00	0,00
	5453		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	227.030,00	0,00	0,00
		08006	Otplata glavnice sveučilišta u Zagrebu	227.030,00	0,00	0,00
55			Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	19.558.296.385,38	22.624.756.094,26	115,68
551			Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	3.839.336.970,34	3.231.030.394,26	84,16
	5511		Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	3.839.336.970,34	3.231.030.394,26	84,16
552			Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	15.718.959.415,04	19.393.725.700,00	123,38
	5521		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	7.433.169.415,04	12.221.188.200,01	164,41
	552121214	02506	Otplata glavnice 07 D-19	7.433.169.415,04	0,00	0,00
	552121215	02506	Otplata glavnice 13 D-20	0,00	5.000.000.000,00
	552121216	02506	Otplata glavnice 14 D-21	0,00	7.221.188.200,01
	5522		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	8.285.790.000,00	7.172.537.499,99	86,56
		02506	Euro-EUR obveznice I	8.285.790.000,00	0,00	0,00
		02506	Euro-USD obveznice II	0,00	7.172.537.499,99

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIMICI		35.446.845.391,72	62.974.806.056	62.974.806.056	64.709.523.411,96	182,55	102,75
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.876.565.239,30	59.751.902.387	59.751.902.387	62.276.347.940,86	178,56	104,22
11	Opći prihodi i primici	34.876.565.239,30	59.751.902.387	59.751.902.387	62.276.347.940,86	178,56	104,22
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	260.673.085,21	41.437.000	41.437.000	181.539.373,52	69,64	438,11
43	Ostali prihodi za posebne namjene	260.673.085,21	41.437.000	41.437.000	181.539.373,52	69,64	438,11
5	POMOĆI		1.899.554.658	1.899.554.658	1.804.254.105,02		94,98
56	Fondovi EU		1.899.554.658	1.899.554.658	1.804.254.105,02		94,98
8	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	309.607.067,21	1.281.912.011	1.281.912.011	447.381.992,56	144,50	34,90
81	Namjenski primici od zaduživanja	223.468.008,54	1.211.429.736	1.211.429.736	376.882.717,92	168,65	31,11
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	72.995.099,50	70.482.275	70.482.275	70.482.274,64	96,56	100,00
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	13.143.959,17			17.000,00	0,13
IZDACI		30.263.357.249,53	36.086.193.542	36.086.193.542	34.949.397.548,63	115,48	96,85
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.058.123.574,77	33.837.032.937	33.837.032.937	32.804.195.953,46	112,89	96,95
11	Opći prihodi i primici	29.036.862.438,95	33.793.374.113	33.793.374.113	32.777.152.332,17	112,88	96,99
12	Sredstva učešća za pomoći	21.261.135,82	43.658.824	43.658.824	27.043.621,29	127,20	61,94
3	VLASTITI PRIHODI	5.133.977,22	12.398.441	12.398.441	11.700.279,37	227,90	94,37
31	Vlastiti prihodi	5.133.977,22	12.398.441	12.398.441	11.700.279,37	227,90	94,37
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.418.587,18	105.695.230	105.695.230	203.966.655,99	504,64	192,98
43	Ostali prihodi za posebne namjene	40.418.587,18	105.695.230	105.695.230	203.966.655,99	504,64	192,98
5	POMOĆI	1.020.912.837,88	1.899.554.659	1.899.554.659	1.805.154.105,02	176,82	95,03
52	Ostale pomoći				900.000,00
56	Fondovi EU	1.020.912.837,88	1.899.554.659	1.899.554.659	1.804.254.105,02	176,73	94,98
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA	5.743.833,63	5.000.000	5.000.000	4.052.379,01	70,55	81,05
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	5.743.833,63	5.000.000	5.000.000	4.052.379,01	70,55	81,05
8	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	133.024.438,85	226.512.275	226.512.275	120.328.175,78	90,46	53,12
81	Namjenski primici od zaduživanja	60.029.339,35	156.030.000	156.030.000	49.845.901,14	83,04	31,95
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	72.995.099,50	70.482.275	70.482.275	70.482.274,64	96,56	100,00

POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
010	HRVATSKI SABOR	137.139.655	132.972.330	130.548.548,61	98,18
01005	Hrvatski sabor	137.139.655	132.972.330	130.548.548,61	98,18
011	POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU	239.240
01105	Povjerenstvo za fiskalnu politiku	239.240
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	185.995.963	183.702.413	181.366.806,19	98,73
01205	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	185.995.963	183.702.413	181.366.806,19	98,73
013	URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	100.000	67.875	63.363,27	93,35
01305	Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	100.000	67.875	63.363,27	93,35
015	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	36.259.182	34.003.282	31.777.519,65	93,45
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	36.259.182	34.003.282	31.777.519,65	93,45
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	33.057.087	32.453.348	32.407.591,32	99,86
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	33.057.087	32.453.348	32.407.591,32	99,86
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	13.922.136	13.776.638	13.630.936,47	98,94
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	13.922.136	13.776.638	13.630.936,47	98,94
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	492.714.191	474.996.195	375.903.155,33	79,14
02005	Vlada Republike Hrvatske	21.008.400	18.647.845	18.017.931,64	96,62
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	10.615.550	10.315.600	10.128.259,86	98,18
02008	Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske	432.378	296.158	269.744,94	91,08
02010	Ured za udruge	232.241.993	220.276.687	125.482.149,18	56,97
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	6.847.910	6.380.030	6.274.806,62	98,35
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	45.922.970	45.782.970	45.753.480,82	99,94
02030	Ured za zakonodavstvo	5.381.410	5.227.435	5.201.431,68	99,50
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	38.946.185	38.271.060	37.332.843,55	97,55
02042	Ured za protokol	2.208.260	2.029.485	1.979.956,01	97,56
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	2.703.170	2.681.435	2.635.127,52	98,27
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	12.259.000	11.785.000	11.154.594,82	94,65
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	88.416.075	87.866.390	86.552.408,38	98,50
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	23.371.570	23.331.970	23.068.639,75	98,87
02092	Ured za ravnopravnost spolova	2.359.320	2.104.130	2.051.780,56	97,51
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	49.094.614.903	49.150.457.100	48.524.621.474,63	98,73
02505	Ministarstvo financija	222.176.640	210.861.790	187.355.784,62	88,85
02506	Ministarstvo financija – ostali izdaci države	47.348.657.214	47.413.931.263	46.849.340.528,84	98,81
02510	Carinska uprava	593.546.426	587.947.916	575.190.718,10	97,83
02515	Porezna uprava	908.452.955	915.934.463	894.371.432,45	97,65
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	21.371.668	21.371.668	18.043.380,96	84,43
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	410.000	410.000	319.629,66	77,96
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	399.298.917	395.798.917	394.289.892,87	99,62
02705	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	399.298.917	395.798.917	394.289.892,87	99,62
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	8.205.632	6.139.050	5.968.819,07	97,23
02805	Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	8.205.632	6.139.050	5.968.819,07	97,23
030	MINISTARSTVO OBRANE	4.797.933.787	4.861.399.329	4.649.323.996,02	95,64
03005	Ministarstvo obrane	4.797.933.787	4.861.399.329	4.649.323.996,02	95,64
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	79.040.610	77.951.610	76.540.295,88	98,19
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	71.508.300	70.483.300	69.914.162,48	99,19
03210	Hrvatska matica iseljenika	7.532.310	7.468.310	6.626.133,40	88,72
033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	204.588.135	202.043.954	197.100.982,04	97,55
03305	Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	204.588.135	202.043.954	197.100.982,04	97,55
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	107.072.748	106.494.857	61.665.009,26	57,90
03405	Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	107.072.748	106.494.857	61.665.009,26	57,90
036	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT	173.484.494	173.484.494	173.484.464,28	100,00
03605	Središnji državni ured za šport	173.484.494	173.484.494	173.484.464,28	100,00
037	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	844.948.389	839.479.027	820.931.156,01	97,79
03705	Središnji državni ured za demografiju i mlade	844.948.389	839.479.027	820.931.156,01	97,79
039	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	307.488.826	297.758.826	311.972.933,35	104,77
03905	Hrvatska vatrogasna zajednica	307.488.826	297.758.826	311.972.933,35	104,77
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	6.025.260.285	5.982.260.285	5.874.882.703,75	98,21
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	6.025.260.285	5.982.260.285	5.874.882.703,75	98,21
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	1.201.774.637	1.170.921.937	1.149.008.375,07	98,13
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	1.173.422.737	1.145.490.037	1.124.560.635,02	98,17
04110	Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar«	20.026.900	18.081.900	17.619.832,02	97,44
04115	Dom hrvatskih veterana	8.325.000	7.350.000	6.827.908,03	92,90
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	822.203.206	818.035.106	802.661.391,70	98,12
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	822.203.206	818.035.106	802.661.391,70	98,12
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA	1.641.116.940	1.641.116.940	2.042.339.459,51	124,45
04905	Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	813.825.750	813.825.750	858.977.500,61	105,55
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	487.335.200	487.335.200	487.831.995,89	100,10
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	8.105.404	8.105.404	8.105.390,25	100,00
04980	Hrvatski zavod za norme	4.475.906	4.475.906	4.475.895,79	100,00
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	4.728.950	4.728.950	4.728.933,89	100,00
04990	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG – BICRO	322.645.730	322.645.730	678.219.743,08	210,21
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	7.305.718	7.305.718	7.037.276,96	96,33
05205	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	7.305.718	7.305.718	7.037.276,96	96,33
054	MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE	31.475.224	31.475.224	31.952.012,93	101,51
05405	Ministarstvo državne imovine	31.475.224	31.475.224	31.952.012,93	101,51
055	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	1.396.088.779	1.389.149.021	1.302.593.368,75	93,77
05505	Ministarstvo kulture i medija	747.025.107	744.571.276	713.818.978,50	95,87
05535	Arhivi	101.227.342	99.749.342	95.892.506,91	96,13
05540	Muzeji i galerije	177.225.381	177.294.999	155.535.116,77	87,73
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	370.610.949	367.533.404	337.346.766,57	91,79
01046	Ansambl Lado	15.709.452	15.709.452	15.106.511,12	96,16
22339	Hrvatski restauratorski zavod	76.290.706	76.290.706	72.139.544,29	94,56
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	3.159.269	3.159.269	3.093.473,80	97,92
25878	Hrvatsko narodno kazalište	119.372.992	119.372.992	99.378.957,52	83,25
44926	Hrvatski audiovizualni centar	111.361.007	108.283.462	106.620.952,35	98,46
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	3.834.842	3.834.842	3.174.607,24	82,78
49075	Agencija za elektroničke medije	40.882.681	40.882.681	37.832.720,25	92,54
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	7.766.073.891	7.759.614.490	8.081.240.548,33	104,14
06005	Ministarstvo poljoprivrede	7.430.707.015	7.426.055.039	7.766.179.376,34	104,58
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	212.090.005	211.062.205	202.889.303,87	96,13
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	110.096.923	109.529.550	99.937.691,43	91,24
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	13.179.948	12.967.696	12.234.176,69	94,34
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	1.067.775.832	1.043.590.761	1.161.394.107,34	111,29
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	921.488.132	909.400.125	1.028.124.930,60	113,06
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	74.005.700	63.108.636	62.845.790,38	99,58
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	72.282.000	71.082.000	70.423.386,36	99,07
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	7.491.497.789	7.466.855.873	7.239.714.976,17	96,96
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6.932.099.963	6.922.029.447	6.728.693.453,02	97,21
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	328.753.600	314.924.200	314.810.905,90	99,96
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	84.468.000	84.371.000	74.859.194,49	88,73
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	5.241.000	5.144.000	4.825.147,03	93,80
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	3.381.000	3.381.000	2.885.620,60	85,35
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	75.846.000	75.846.000	67.148.426,86	88,53
06560	Hrvatski hidrografski institut	22.433.700	21.788.700	15.674.221,44	71,94
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	123.742.526	123.742.526	105.677.201,32	85,40
076	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	1.628.280.995	1.589.065.768	1.312.572.315,96	82,60
07605	Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	979.052.428	947.812.588	804.100.759,30	84,84
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	360.930.904	355.090.904	220.253.163,84	62,03
07625	Državna geodetska uprava	288.297.663	286.162.276	288.218.392,82	100,72
077	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	6.327.848.790	6.349.905.303	5.476.443.987,93	86,24
07705	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	3.201.932.352	3.190.564.631	3.156.588.860,92	98,94
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	678.457.211	678.457.211	525.176.535,97	77,41
07720	Državni hidrometeorološki zavod	154.655.288	154.091.541	140.085.185,24	90,91
07745	Agencija za ugljikovodike	526.013.059	525.455.459	427.535.378,03	81,36
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	31.947.000	31.947.000	25.492.916,38	79,80
07755	Ravnateljstvo za robne zalihe	114.659.962	152.659.962	133.706.782,17	87,58
07760	Državni zavod za mjeriteljstvo	9.206.815	9.206.815	7.307.581,74	79,37
07765	Hrvatski zavod za norme	6.471.767	6.301.367	5.462.426,07	86,69
07770	Hrvatska akreditacijska agencija	4.843.407	4.843.407	4.441.070,49	91,69
07775	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG – BICRO	1.599.661.929	1.596.377.910	1.050.647.250,92	65,81
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	18.576.026.955	18.543.546.724	17.895.526.603,97	96,51
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	11.489.090.202	11.505.644.691	11.393.722.974,12	99,03
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	5.251.120.841	5.215.289.896	4.845.405.518,60	92,91
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	921.843.270	918.415.573	802.464.596,94	87,37
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	19.997.021	19.278.689	18.784.123,63	97,43
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	893.975.621	884.917.875	835.149.390,68	94,38
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	133.178.905	132.063.294	122.232.739,98	92,56
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	277.575.620	279.586.527	254.411.260,36	91,00
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	24.603.969	24.430.482	24.116.965,89	98,72
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	60.156.940	58.331.847	49.068.634,69	84,12
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	26.744.543	24.792.496	24.481.414,87	98,75
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	22.126.422	20.581.325	19.253.868,71	93,55
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	41.780.659	40.239.919	37.827.870,94	94,01
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	259.236.169	258.502.287	265.935.936,22	102,88
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	48.572.394	46.389.698	37.820.699,02	81,53
086	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	57.921.903.424	57.455.632.420	56.909.876.438,32	99,05
08605	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1.211.943.267	1.176.785.635	1.035.362.665,57	87,98
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	44.146.140.930	44.036.975.930	44.002.166.688,80	99,92
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	10.565.226.851	10.267.160.651	10.039.848.409,78	97,79
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	216.129.875	211.402.125	180.094.788,37	85,19
08645	Središnji registar osiguranika	71.755.307	71.755.307	62.640.398,59	87,30
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	35.828.799	31.435.799	30.140.576,33	95,88
08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju	16.090.324	15.874.263	11.442.389,62	72,08
33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	4.723.290	4.507.229	3.420.846,42	75,90
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	5.246.440	5.246.440	4.380.580,31	83,50
49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	3.083.000	3.083.000	2.031.134,50	65,88
49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	3.037.594	3.037.594	1.609.828,39	53,00
08660	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	1.658.788.071	1.644.242.710	1.548.180.521,26	94,16
090	MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	411.895.501	399.225.302	333.656.726,57	83,58
09005	Ministarstvo turizma i sporta	411.895.501	399.225.302	333.656.726,57	83,58
095	MINISTARSTVO UPRAVE	307.716.330	307.716.330	307.737.102,58	100,01
09505	Ministarstvo uprave	305.371.005	305.371.005	305.370.538,48	100,00
09515	Državna škola za javnu upravu	2.345.325	2.345.325	2.366.564,10	100,91
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	15.186.967.143	15.801.960.385	15.408.641.318,49	97,51
09605	Ministarstvo zdravstva	4.480.793.369	5.111.941.505	5.088.877.223,16	99,55
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	10.197.888.056	10.184.001.067	9.801.890.549,09	96,25
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	1.329.398.489	1.328.791.842	1.192.414.659,24	89,74
26387	Klinička bolnica Merkur	441.420.622	432.865.153	411.747.704,52	95,12
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	1.561.246.537	1.558.058.807	1.404.877.836,38	90,17
26400	Klinički bolnički centar Osijek	994.813.775	993.838.481	1.041.582.121,64	104,80
26418	Klinički bolnički centar Split	1.409.850.335	1.409.776.631	1.385.046.863,23	98,25
26426	Klinika za ortopediju Lovran	59.131.860	59.131.860	59.792.113,59	101,12
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	291.557.937	291.455.574	317.785.822,67	109,03
26571	Klinička bolnica Dubrava	820.782.371	820.743.259	727.116.367,88	88,59
38028	Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar	228.856.802	228.800.962	217.618.182,98	95,11
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	2.810.402.333	2.810.191.656	2.797.605.794,90	99,55
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	250.426.995	250.346.842	246.303.082,06	98,38
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	508.285.718	506.017.813	517.873.546,24	102,34
23616	Imunološki zavod	54.769.000	53.691.782	39.425.221,73	73,43
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	227.184.731	226.703.487	252.167.767,77	111,23
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	193.198.010	192.940.049	197.292.985,50	102,26
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	20.724.320	20.714.566	17.613.211,42	85,03
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	12.409.657	11.967.929	11.374.359,82	95,04
102	MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU	3.580.965.041	3.580.965.041	3.585.524.571,96	100,13
10205	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	1.595.675.884	1.595.675.884	1.595.778.892,24	100,01
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	1.985.289.157	1.985.289.157	1.989.745.679,72	100,22
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	81.059.109	80.567.209	73.509.929,51	91,24
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	81.059.109	80.567.209	73.509.929,51	91,24
109	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE	1.390.588.359	1.384.176.844	1.355.566.757,09	97,93
10905	Ministarstvo pravosuđa i uprave	352.690.356	350.013.837	326.912.483,31	93,40
10910	Pravosudna akademija	5.644.835	5.150.669	3.236.570,31	62,84
10915	Zatvori i kaznionice	236.666.585	231.825.085	236.238.848,54	101,90
10920	Vrhovni sud Republike Hrvatske	14.875.897	14.423.467	14.366.964,67	99,61
10925	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	9.784.826	9.639.926	9.613.359,37	99,72
10930	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	7.885.910	7.755.410	7.744.563,46	99,86
10935	Upravni sudovi	11.008.792	10.976.792	10.911.628,41	99,41
10940	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	36.298.191	35.859.145	35.783.335,64	99,79
10945	Državnoodvjetničko vijeće	744.589	711.669	696.663,02	97,89
10950	Državno sudbeno vijeće	1.192.187	1.114.087	1.038.284,41	93,20
10955	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	6.749.910	6.590.010	6.541.765,26	99,27
10960	Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	1.700	1.700		0,00
10965	Županijski sudovi	117.255.022	117.099.782	116.785.307,59	99,73
10970	Trgovački sudovi	43.038.715	42.594.762	39.741.459,51	93,30
10975	Županijska državna odvjetništva	45.372.174	47.536.733	47.530.955,76	99,99
10980	Općinski sudovi	386.754.093	391.124.743	389.699.483,68	99,64
10985	Općinska državna odvjetništva	96.664.627	94.702.367	92.611.831,08	97,79
10990	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	13.059.319	12.580.429	12.574.801,19	99,96
10995	Državna škola za javnu upravu	4.900.631	4.476.231	3.538.451,88	79,05
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	1.529.934.841	1.529.934.841	1.535.421.703,80	100,36
11005	Ministarstvo pravosuđa	178.308.343	178.308.343	178.373.231,02	100,04
11006	Pravosudna akademija	3.309.315	3.309.315	3.317.548,93	100,25
11010	Zatvori i kaznionice	309.712.616	309.712.616	312.879.511,12	101,02
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	19.155.603	19.155.603	19.155.592,21	100,00
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	12.972.373	12.972.373	12.972.364,10	100,00
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	10.598.690	10.598.690	10.598.685,44	100,00
11027	Upravni sudovi	14.450.728	14.450.728	14.450.718,95	100,00
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	48.157.809	48.157.809	48.157.806,30	100,00
11035	Državnoodvjetničko vijeće	682.191	682.191	682.189,43	100,00
11036	Državno sudbeno vijeće	986.593	986.593	986.587,90	100,00
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	9.519.690	9.519.690	9.519.685,05	100,00
11045	Županijski sudovi	155.189.797	155.189.797	155.234.320,15	100,03
11050	Trgovački sudovi	52.569.485	52.569.485	52.569.471,98	100,00
11055	Županijska državna odvjetništva	66.432.926	66.432.926	66.433.182,91	100,00
11065	Općinski sudovi	510.462.228	510.462.228	510.650.407,57	100,04
11070	Općinska državna odvjetništva	121.414.873	121.414.873	123.418.824,51	101,65
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	16.011.581	16.011.581	16.021.576,23	100,06
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	13.459.207	12.891.053	12.727.908,27	98,73
12005	Ured pučkog pravobranitelja	13.459.207	12.891.053	12.727.908,27	98,73
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.647.613	5.502.697	5.497.423,97	99,90
12105	Pravobranitelj za djecu	5.647.613	5.502.697	5.497.423,97	99,90
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	5.040.629	4.899.270	4.210.228,34	85,94
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	5.040.629	4.899.270	4.210.228,34	85,94
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	4.990.505	4.990.505	4.429.337,25	88,76
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	4.990.505	4.990.505	4.429.337,25	88,76
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	157.917.353	148.066.657	137.155.834,65	92,63
16005	Državni zavod za statistiku	157.917.353	148.066.657	137.155.834,65	92,63
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	68.743.144	63.507.150	63.156.126,35	99,45
18505	Državni ured za reviziju	68.743.144	63.507.150	63.156.126,35	99,45
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10.827.279	10.485.679	9.987.279,82	95,25
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	10.827.279	10.485.679	9.987.279,82	95,25
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	314.661.006	326.311.591	319.504.812,37	97,91
22505	Državni inspektorat	314.661.006	326.311.591	319.504.812,37	97,91
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	26.409.124	25.651.124	25.636.429,72	99,94
24005	Ured vijeća za nacionalnu sigurnost	26.409.124	25.651.124	25.636.429,72	99,94
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	27.578.400	26.971.400	26.966.625,99	99,98
24105	Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija	27.578.400	26.971.400	26.966.625,99	99,98
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	14.822.941	14.732.941	14.704.969,51	99,81
24205	Zavod za sigurnost informacijskih sustava	14.822.941	14.732.941	14.704.969,51	99,81
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	10.566.323	10.515.374	10.760.360,72	102,33
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	10.566.323	10.515.374	10.760.360,72	102,33
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	6.348.305	6.348.305	6.179.547,45	97,34
25805	Povjerenik za informiranje	6.348.305	6.348.305	6.179.547,45	97,34
UKUPNO:		191.976.874.513	191.976.874.513	188.509.815.505,35	98,19

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
010	HRVATSKI SABOR	137.139.655	132.972.330	130.548.548,61	98,18
01005	Hrvatski sabor	137.139.655	132.972.330	130.548.548,61	98,18
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	136.827.549	132.660.224	130.548.548,61	98,41
31	Vlastiti prihodi	312.106	312.106
po programima
21	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	137.139.655	132.972.330	130.548.548,61	98,18
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	137.139.655	132.972.330	130.548.548,61	98,18
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	133.868.985	130.276.160	128.160.462,03	98,38
11	Opći prihodi i primici	133.673.399	130.080.574	128.160.462,03	98,52
311	Plaće (Bruto)	89.204.905	87.704.905	87.366.565,80	99,61
3111	Plaće za redovan rad			85.924.312,38
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.442.253,42
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.510.000	1.470.000	1.390.442,29	94,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.390.442,29
313	Doprinosi na plaće	14.700.574	14.450.574	14.342.125,46	99,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.342.125,46
321	Naknade troškova zaposlenima	6.060.000	5.660.000	5.295.224,94	93,56
3211	Službena putovanja			3.450.058,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.806.641,17
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.525,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.183.500	3.083.500	2.934.086,75	95,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			375.324,74
3223	Energija			2.037.058,44
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			244.645,58
3225	Sitni inventar i auto gume			75.554,14
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			201.503,85
323	Rashodi za usluge	11.079.920	10.381.595	9.851.867,71	94,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			263.127,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.954.887,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja			525.096,75
3234	Komunalne usluge			574.885,75
3235	Zakupnine i najamnine			3.313.808,53
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			420.664,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			678.491,56
3238	Računalne usluge			981.340,97
3239	Ostale usluge			139.564,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	364.000	263.800	178.327,42	67,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			178.327,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.286.000	5.876.700	5.634.749,37	95,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.595.654,47
3292	Premije osiguranja			114.106,83
3293	Reprezentacija			165.918,21
3294	Članarine i norme			605.109,20
3295	Pristojbe i naknade			75.350,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.610,53
343	Ostali financijski rashodi	9.500	9.500	5.124,22	53,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.286,28
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.453,70
3433	Zatezne kamate			384,24
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	55.000	54.560,00	99,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			54.560,00
422	Postrojenja i oprema	1.090.000	1.090.000	1.085.732,94	99,61
4221	Uredska oprema i namještaj			482.227,95
4222	Komunikacijska oprema			417.708,84
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			138.864,25
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			46.931,90
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000	35.000	21.655,13	61,87
4241	Knjige			21.655,13
322	Rashodi za materijal i energiju	14.400	14.400
323	Rashodi za usluge	90.500	90.500
422	Postrojenja i oprema	90.686	90.686
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000	360.000	360.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	360.000	360.000	360.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	360.000	360.000	360.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			360.000,00
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	50.000	50.000	49.303,73	98,61
11	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	49.303,73	98,61
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	49.303,73	98,61
3811	Tekuće donacije u novcu			49.303,73
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2.500	2.500
312	Ostali rashodi za zaposlene	400	400
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000
343	Ostali financijski rashodi	100	100
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	124.250	124.250	124.250,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	124.250	124.250	124.250,00	100,00
381	Tekuće donacije	124.250	124.250	124.250,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			124.250,00
A501041	PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE	822.400	822.400	819.861,83	99,69
11	Opći prihodi i primici	822.400	822.400	819.861,83	99,69
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	64.305,33	98,93
3211	Službena putovanja			64.305,33
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	1.987,50	99,38
3225	Sitni inventar i auto gume			1.987,50
323	Rashodi za usluge	569.000	569.000	568.521,01	99,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.328,84
3235	Zakupnine i najamnine			247.495,60
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			309.491,57
3239	Ostale usluge			705,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000	5.836,70	97,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.836,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.000	173.000	172.424,40	99,67
3293	Reprezentacija			167.514,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.910,00
343	Ostali financijski rashodi	400	400	101,89	25,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			101,89
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	4.997,50	99,95
4221	Uredska oprema i namještaj			4.997,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000	1.687,50	84,38
4262	Ulaganja u računalne programe			1.687,50
A501042	TWINNING PROJEKT »OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA – BA 16 IPA JH 01 18«	116.520	116.520
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000
323	Rashodi za usluge	16.000	16.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000
343	Ostali financijski rashodi	520	520
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	1.770.000	1.200.750	1.015.570,96	84,58
11	Opći prihodi i primici	1.770.000	1.200.750	1.015.570,96	84,58
412	Nematerijalna imovina	785.000	685.000	636.315,28	92,89
4123	Licence			636.315,28
422	Postrojenja i oprema	840.000	440.000	351.755,68	79,94
4221	Uredska oprema i namještaj			351.755,68
426	Nematerijalna proizvedena imovina	145.000	75.750	27.500,00	36,30
4262	Ulaganja u računalne programe			27.500,00
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA	25.000	19.750	19.100,06	96,71
11	Opći prihodi i primici	25.000	19.750	19.100,06	96,71
422	Postrojenja i oprema	25.000	19.750	19.100,06	96,71
4221	Uredska oprema i namještaj			19.100,06
011	POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU	239.240
01105	Povjerenstvo za fiskalnu politiku	239.240		0,00
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	239.240
po programima
22	NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE	239.240
2211	NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE	239.240
A926001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	221.240
311	Plaće (Bruto)	77.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.540
313	Doprinosi na plaće	13.200
321	Naknade troškova zaposlenima	8.400
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000
323	Rashodi za usluge	40.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000
343	Ostali financijski rashodi	1.100
422	Postrojenja i oprema	19.000
K926002	INFORMATIZACIJA	18.000
412	Nematerijalna imovina	7.000
422	Postrojenja i oprema	10.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	185.995.963	183.702.413	181.366.806,19	98,73
01205	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	185.995.963	183.702.413	181.366.806,19	98,73
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	185.995.463	183.701.913	181.366.350,79	98,73
31	Vlastiti prihodi	500	500	455,40	91,08
po programima
21	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	185.995.963	183.702.413	181.366.806,19	98,73
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	185.995.963	183.702.413	181.366.806,19	98,73
A896002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.062.843	8.839.293	8.031.941,17	90,87
11	Opći prihodi i primici	9.062.343	8.838.793	8.031.485,77	90,87
311	Plaće (Bruto)	4.892.093	4.782.093	4.712.865,13	98,55
3111	Plaće za redovan rad			4.442.155,29
3113	Plaće za prekovremeni rad			270.709,84
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.183	107.183	97.827,93	91,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			97.827,93
313	Doprinosi na plaće	802.817	767.817	753.133,13	98,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			753.133,13
321	Naknade troškova zaposlenima	316.000	300.200	197.023,22	65,63
3211	Službena putovanja			110.608,86
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			83.214,36
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	318.000	318.000	208.169,10	65,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			120.288,29
3223	Energija			85.538,52
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			894,80
3225	Sitni inventar i auto gume			1.447,49
323	Rashodi za usluge	2.118.000	2.045.250	1.619.018,70	79,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			187.904,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			203.118,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.262,31
3234	Komunalne usluge			19.395,23
3235	Zakupnine i najamnine			61.633,47
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.990,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.662,02
3238	Računalne usluge			1.008.766,89
3239	Ostale usluge			94.285,61
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	369.000	369.000	352.227,67	95,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			312.978,84
3292	Premije osiguranja			4.200,00
3293	Reprezentacija			12.604,01
3294	Članarine i norme			14.291,70
3295	Pristojbe i naknade			7.653,12
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.250	1.250	118,91	9,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			89,28
3433	Zatezne kamate			29,63
422	Postrojenja i oprema	143.000	143.000	91.101,98	63,71
4221	Uredska oprema i namještaj			5.501,25
4222	Komunikacijska oprema			77.599,13
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.425,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			576,60
31	Vlastiti prihodi	500	500	455,40	91,08
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500	455,40	91,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			455,40
A896001	PROVEDBA IZBORA	176.363.120	174.321.620	172.998.250,33	99,24
11	Opći prihodi i primici	176.363.120	174.321.620	172.998.250,33	99,24
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500
322	Rashodi za materijal i energiju	385.000	385.000	340.851,23	88,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			339.627,99
3223	Energija			1.223,24
323	Rashodi za usluge	32.140.500	31.389.750	31.002.410,67	98,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			518.104,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.142.067,97
3235	Zakupnine i najamnine			574.195,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.997.823,97
3238	Računalne usluge			19.362.810,00
3239	Ostale usluge			6.407.409,07
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000	475.000	462.979,14	97,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			462.979,14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.375.000	1.309.250	1.104.311,35	84,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.095.550,42
3293	Reprezentacija			8.760,93
343	Ostali financijski rashodi	120	120
363	Pomoći unutar općeg proračuna	118.385.000	117.375.000	116.714.242,15	99,44
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			116.714.242,15
381	Tekuće donacije	23.570.000	23.380.000	23.373.455,79	99,97
3811	Tekuće donacije u novcu			23.373.455,79
A896006	PROVEDBA REFERENDUMA	95.000	90.250
323	Rashodi za usluge	95.000	90.250
K896003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	475.000	451.250	336.614,69	74,60
11	Opći prihodi i primici	475.000	451.250	336.614,69	74,60
412	Nematerijalna imovina	100.000	95.000	54.020,16	56,86
4123	Licence			54.020,16
422	Postrojenja i oprema	195.000	185.250	145.344,53	78,46
4221	Uredska oprema i namještaj			145.344,53
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000	171.000	137.250,00	80,26
4262	Ulaganja u računalne programe			137.250,00
013	URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	100.000	67.875	63.363,27	93,35
01305	Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	100.000	67.875	63.363,27	93,35
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	100.000	67.875	63.363,27	93,35
po programima
21	DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	100.000	67.875	63.363,27	93,35
2105	DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	100.000	67.875	63.363,27	93,35
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	95.000	67.875	63.363,27	93,35
11	Opći prihodi i primici	95.000	67.875	63.363,27	93,35
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000
322	Rashodi za materijal i energiju	5.940	2.940	1.807,50	61,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.807,50
323	Rashodi za usluge	81.000	58.875	56.856,77	96,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			359,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.000,00
3238	Računalne usluge			10.512,50
3239	Ostale usluge			984,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	500
343	Ostali financijski rashodi	560	560
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	4.699,00	93,98
4222	Komunikacijska oprema			4.699,00
K845003	INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	5.000
422	Postrojenja i oprema	5.000
015	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	36.259.182	34.003.282	31.777.519,65	93,45
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	36.259.182	34.003.282	31.777.519,65	93,45
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	35.859.182	33.603.282	31.462.574,64	93,63
31	Vlastiti prihodi	400.000	400.000	314.945,01	78,74
po programima
21	DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	36.259.182	34.003.282	31.777.519,65	93,45
2104	DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	36.259.182	34.003.282	31.777.519,65	93,45
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28.996.057	26.912.157	25.537.624,08	94,89
11	Opći prihodi i primici	28.996.057	26.912.157	25.537.624,08	94,89
311	Plaće (Bruto)	18.879.957	17.899.957	17.562.418,96	98,11
3111	Plaće za redovan rad			16.886.635,05
3113	Plaće za prekovremeni rad			675.783,91
312	Ostali rashodi za zaposlene	553.000	538.000	517.229,24	96,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			517.229,24
313	Doprinosi na plaće	3.128.500	2.972.500	2.897.798,89	97,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.897.798,89
321	Naknade troškova zaposlenima	1.235.000	815.000	639.400,84	78,45
3211	Službena putovanja			234.553,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			402.124,74
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.723,00
322	Rashodi za materijal i energiju	480.000	440.000	369.575,75	83,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			192.197,72
3225	Sitni inventar i auto gume			64.712,72
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			112.665,31
323	Rashodi za usluge	2.180.000	1.820.000	1.420.695,35	78,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.531,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja			544.521,79
3235	Zakupnine i najamnine			364.634,27
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			53.697,04
3237	Intelektualne i osobne usluge			294.208,61
3239	Ostale usluge			149.102,08
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	25.000	17.035,91	68,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.035,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.832.000	1.778.000	1.540.987,31	86,67
3293	Reprezentacija			524.796,42
3294	Članarine i norme			1.985,00
3295	Pristojbe i naknade			21.750,02
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			992.455,87
343	Ostali financijski rashodi	5.200	4.200	850,48	20,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			791,50
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1,26
3433	Zatezne kamate			57,72
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	375.372,50	93,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			375.372,50
422	Postrojenja i oprema	250.000	219.500	196.258,85	89,41
4221	Uredska oprema i namještaj			65.261,38
4222	Komunikacijska oprema			62.815,14
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.852,44
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			40.329,89
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.400
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA	6.233.100	6.102.100	5.278.747,28	86,51
11	Opći prihodi i primici	5.833.100	5.702.100	4.963.802,27	87,05
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	25.000	18.836,85	75,35
3211	Službena putovanja			18.836,85
322	Rashodi za materijal i energiju	2.438.500	2.323.500	1.992.440,63	85,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			301.705,97
3223	Energija			1.387.495,22
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			146.073,17
3225	Sitni inventar i auto gume			33.437,08
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			123.729,19
323	Rashodi za usluge	3.348.500	3.348.500	2.950.523,52	88,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			706.664,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.328.073,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.185,33
3234	Komunalne usluge			646.495,37
3235	Zakupnine i najamnine			28.552,53
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.815,00
3238	Računalne usluge			137.207,50
3239	Ostale usluge			77.529,20
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900	1.900	1.704,74	89,72
3292	Premije osiguranja			1.704,74
343	Ostali financijski rashodi	3.200	3.200	296,53	9,27
3433	Zatezne kamate			296,53
31	Vlastiti prihodi	400.000	400.000	314.945,01	78,74
322	Rashodi za materijal i energiju	399.000	399.000	314.435,19	78,81
3222	Materijal i sirovine			314.435,19
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	509,82	50,98
3433	Zatezne kamate			509,82
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	1.000	1.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	500
343	Ostali financijski rashodi	500	500
A504027	INAUGURACIJA	68.025	68.025	68.025,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	68.025	68.025	68.025,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.000,00
323	Rashodi za usluge	53.025	53.025	53.025,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			39.575,00
3239	Ostale usluge			13.450,00
K504004	INFORMATIZACIJA	960.000	920.000	893.123,29	97,08
11	Opći prihodi i primici	960.000	920.000	893.123,29	97,08
412	Nematerijalna imovina	630.000	590.000	565.508,63	95,85
4123	Licence			565.508,63
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000	247.697,29	99,08
4221	Uredska oprema i namještaj			247.697,29
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000	79.917,37	99,90
4262	Ulaganja u računalne programe			79.917,37
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA	1.000
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.000
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	33.057.087	32.453.348	32.407.591,32	99,86
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	33.057.087	32.453.348	32.407.591,32	99,86
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	33.057.087	32.453.348	32.407.591,32	99,86
po programima
21	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	33.057.087	32.453.348	32.407.591,32	99,86
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	33.057.087	32.453.348	32.407.591,32	99,86
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	32.169.465	31.678.776	31.634.387,71	99,86
11	Opći prihodi i primici	32.169.465	31.678.776	31.634.387,71	99,86
311	Plaće (Bruto)	24.582.803	24.404.687	24.404.686,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			24.323.360,98
3113	Plaće za prekovremeni rad			81.325,02
312	Ostali rashodi za zaposlene	505.000	489.800	489.799,60	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			489.799,60
313	Doprinosi na plaće	4.056.162	4.029.739	4.029.738,57	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.029.738,57
321	Naknade troškova zaposlenima	735.000	694.700	672.643,32	96,83
3211	Službena putovanja			21.580,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			625.467,66
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.595,66
322	Rashodi za materijal i energiju	878.000	790.650	781.950,39	98,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			394.981,81
3223	Energija			289.317,33
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.717,62
3225	Sitni inventar i auto gume			8.433,63
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			66.500,00
323	Rashodi za usluge	1.168.000	1.070.100	1.065.763,36	99,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			328.231,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			283.348,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja			112.707,40
3234	Komunalne usluge			80.861,65
3235	Zakupnine i najamnine			12.500,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			128.200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.855,14
3239	Ostale usluge			69.059,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000	149.750	140.744,02	93,99
3292	Premije osiguranja			24.943,57
3293	Reprezentacija			65.616,29
3295	Pristojbe i naknade			43.593,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.590,30
343	Ostali financijski rashodi	6.500	1.400	1.339,57	95,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.245,85
3433	Zatezne kamate			93,72
422	Postrojenja i oprema	53.000	44.550	44.387,94	99,64
4221	Uredska oprema i namještaj			9.514,94
4222	Komunikacijska oprema			34.873,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000	3.400	3.334,94	98,09
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			3.334,94
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	80.000	36.450	36.361,57	99,76
11	Opći prihodi i primici	80.000	36.450	36.361,57	99,76
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	13.550	13.530,00	99,85
3211	Službena putovanja			13.530,00
323	Rashodi za usluge	15.000	12.900	12.892,11	99,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.892,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	10.000	9.939,46	99,39
3293	Reprezentacija			2.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.439,46
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	30.622	28.222	28.162,50	99,79
11	Opći prihodi i primici	30.622	28.222	28.162,50	99,79
323	Rashodi za usluge	30.622	28.222	28.162,50	99,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.162,50
K506003	INFORMATIZACIJA	327.000	271.100	269.929,54	99,57
11	Opći prihodi i primici	327.000	271.100	269.929,54	99,57
323	Rashodi za usluge	142.000	91.000	89.892,09	98,78
3238	Računalne usluge			89.892,09
422	Postrojenja i oprema	185.000	180.100	180.037,45	99,97
4221	Uredska oprema i namještaj			180.037,45
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	450.000	438.800	438.750,00	99,99
11	Opći prihodi i primici	450.000	438.800	438.750,00	99,99
323	Rashodi za usluge	450.000	438.800	438.750,00	99,99
3235	Zakupnine i najamnine			438.750,00
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	13.922.136	13.776.638	13.630.936,47	98,94
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	13.922.136	13.776.638	13.630.936,47	98,94
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	13.603.926	13.458.428	13.369.939,02	99,34
31	Vlastiti prihodi	295.822	295.822	252.036,45	85,20
51	Pomoći EU	2.388	2.388
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	20.000	20.000	8.961,00	44,81
po programima
32	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	13.922.136	13.776.638	13.630.936,47	98,94
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	13.922.136	13.776.638	13.630.936,47	98,94
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.225.496	13.000.814	12.867.485,66	98,97
11	Opći prihodi i primici	12.907.286	12.682.604	12.606.488,21	99,40
311	Plaće (Bruto)	8.775.984	8.688.672	8.688.670,97	100,00
3111	Plaće za redovan rad			8.677.207,13
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.463,84
312	Ostali rashodi za zaposlene	215.000	204.250	193.100,96	94,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			193.100,96
313	Doprinosi na plaće	1.387.302	1.357.599	1.357.598,93	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.357.598,93
321	Naknade troškova zaposlenima	227.000	215.650	183.605,34	85,14
3211	Službena putovanja			19.391,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			146.792,73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.421,26
322	Rashodi za materijal i energiju	158.000	150.100	138.543,01	92,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.948,58
3223	Energija			56.860,25
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.724,25
3225	Sitni inventar i auto gume			6.009,93
323	Rashodi za usluge	1.981.000	1.910.333	1.902.927,16	99,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			187.229,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.097,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.212,11
3234	Komunalne usluge			266.726,54
3235	Zakupnine i najamnine			1.242.426,32
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.820,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.924,90
3239	Ostale usluge			85.490,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.000	134.000	121.354,34	90,56
3292	Premije osiguranja			8.613,53
3293	Reprezentacija			9.336,90
3294	Članarine i norme			87.747,66
3295	Pristojbe i naknade			15.656,25
343	Ostali financijski rashodi	2.000	1.900	600,00	31,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			600,00
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.100	20.087,50	99,94
4222	Komunikacijska oprema			20.087,50
31	Vlastiti prihodi	295.822	295.822	252.036,45	85,20
321	Naknade troškova zaposlenima	43.785	43.785
323	Rashodi za usluge	39.237	39.237	39.236,63	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.236,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.940	1.940	1.940,00	100,00
3293	Reprezentacija			1.940,00
422	Postrojenja i oprema	210.860	210.860	210.859,82	100,00
4222	Komunikacijska oprema			210.859,82
321	Naknade troškova zaposlenima	2.388	2.388
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	20.000	20.000	8.961,00	44,81
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	8.961,00	44,81
3211	Službena putovanja			8.961,00
A507017	ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	16.324	15.508	14.621,00	94,28
11	Opći prihodi i primici	16.324	15.508	14.621,00	94,28
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.324	15.508	14.621,00	94,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.621,00
K507005	INFORMATIZACIJA	680.316	760.316	748.829,81	98,49
11	Opći prihodi i primici	680.316	760.316	748.829,81	98,49
323	Rashodi za usluge	523.316	583.316	571.857,42	98,04
3235	Zakupnine i najamnine			99.815,24
3238	Računalne usluge			472.042,18
422	Postrojenja i oprema	157.000	177.000	176.972,39	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			176.972,39
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	492.714.191	474.996.195	375.903.155,33	79,14
02005	Vlada Republike Hrvatske	21.008.400	18.647.845	18.017.931,64	96,62
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	21.008.400	18.647.845	18.017.931,64	96,62
po programima
21	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	21.008.400	18.647.845	18.017.931,64	96,62
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	21.008.400	18.647.845	18.017.931,64	96,62
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.476.900	15.772.745	15.237.354,90	96,61
11	Opći prihodi i primici	17.476.900	15.772.745	15.237.354,90	96,61
311	Plaće (Bruto)	9.246.000	9.133.000	9.103.407,19	99,68
3111	Plaće za redovan rad			8.996.705,25
3113	Plaće za prekovremeni rad			106.701,94
312	Ostali rashodi za zaposlene	242.000	240.000	229.243,93	95,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			229.243,93
313	Doprinosi na plaće	1.517.000	1.497.000	1.489.750,38	99,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.489.750,38
321	Naknade troškova zaposlenima	435.000	392.000	341.183,31	87,04
3211	Službena putovanja			134.974,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			204.543,73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.665,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.093.000	1.003.750	931.538,86	92,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			162.014,65
3223	Energija			701.933,33
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.072,08
3225	Sitni inventar i auto gume			40.518,80
323	Rashodi za usluge	4.238.600	2.925.870	2.666.288,34	91,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			335.301,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			957.244,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.100,00
3234	Komunalne usluge			232.465,26
3235	Zakupnine i najamnine			932.450,43
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.490,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			126.800,00
3238	Računalne usluge			150,00
3239	Ostale usluge			32.286,64
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.850	278.250	203.587,02	73,17
3292	Premije osiguranja			17.618,37
3293	Reprezentacija			152.731,13
3295	Pristojbe i naknade			21.750,02
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.487,50
343	Ostali financijski rashodi	3.200	3.200	1.451,65	45,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			947,40
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6,86
3433	Zatezne kamate			497,39
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.500	6.500	5.617,50	86,42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.617,50
422	Postrojenja i oprema	366.750	293.175	265.286,72	90,49
4221	Uredska oprema i namještaj			182.921,36
4222	Komunikacijska oprema			45.234,01
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33.772,60
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.358,75
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	20.500	20.500
343	Ostali financijski rashodi	500	500
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	3.511.000	2.854.600	2.780.576,74	97,41
11	Opći prihodi i primici	3.511.000	2.854.600	2.780.576,74	97,41
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	59.559,21	99,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.793,60
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.462,45
3225	Sitni inventar i auto gume			9.303,16
323	Rashodi za usluge	1.186.000	1.024.850	1.023.400,45	99,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			181.542,95
3238	Računalne usluge			841.857,50
412	Nematerijalna imovina	880.000	850.000	841.300,55	98,98
4123	Licence			841.300,55
422	Postrojenja i oprema	1.220.000	872.000	809.629,03	92,85
4221	Uredska oprema i namještaj			649.379,59
4222	Komunikacijska oprema			28.663,19
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			131.586,25
426	Nematerijalna proizvedena imovina	145.000	47.750	46.687,50	97,77
4262	Ulaganja u računalne programe			46.687,50
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	10.615.550	10.315.600	10.128.259,86	98,18
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	10.604.550	10.304.600	10.124.741,39	98,25
51	Pomoći EU	11.000	11.000	3.518,47	31,99
po programima
21	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	10.615.550	10.315.600	10.128.259,86	98,18
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	10.615.550	10.315.600	10.128.259,86	98,18
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.603.550	10.313.600	10.127.036,11	98,19
11	Opći prihodi i primici	10.592.550	10.302.600	10.123.517,64	98,26
311	Plaće (Bruto)	6.930.500	6.765.500	6.748.522,54	99,75
3111	Plaće za redovan rad			6.247.291,48
3113	Plaće za prekovremeni rad			501.231,06
312	Ostali rashodi za zaposlene	161.000	156.000	149.468,75	95,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			149.468,75
313	Doprinosi na plaće	1.135.000	1.110.000	1.103.836,10	99,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.103.836,10
321	Naknade troškova zaposlenima	439.500	422.050	369.024,75	87,44
3211	Službena putovanja			265.816,88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103.207,87
322	Rashodi za materijal i energiju	137.500	126.750	113.446,35	89,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			112.734,80
3225	Sitni inventar i auto gume			711,55
323	Rashodi za usluge	1.622.500	1.569.350	1.500.713,09	95,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			125.708,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			287,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			566.228,63
3235	Zakupnine i najamnine			7.852,67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			161.510,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			627.294,36
3238	Računalne usluge			150,00
3239	Ostale usluge			11.681,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.000	47.400	39.462,02	83,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.462,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.500	63.500	59.724,36	94,05
3293	Reprezentacija			47.249,36
3294	Članarine i norme			1.050,00
3295	Pristojbe i naknade			10.925,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	1.777,38	50,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.612,65
3433	Zatezne kamate			164,73
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.550	11.550	11.550,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.550,00
422	Postrojenja i oprema	36.000	27.000	25.992,30	96,27
4221	Uredska oprema i namještaj			3.970,00
4222	Komunikacijska oprema			11.388,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.634,30
51	Pomoći EU	11.000	11.000	3.518,47	31,99
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	11.000	3.518,47	31,99
3211	Službena putovanja			3.518,47
K696012	INFORMATIZACIJA	12.000	2.000	1.223,75	61,19
11	Opći prihodi i primici	12.000	2.000	1.223,75	61,19
422	Postrojenja i oprema	12.000	2.000	1.223,75	61,19
4221	Uredska oprema i namještaj			1.223,75
02008	Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske	432.378	296.158	269.744,94	91,08
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	432.378	296.158	269.744,94	91,08
po programima
21	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	432.378	296.158	269.744,94	91,08
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	432.378	296.158	269.744,94	91,08
A933001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	422.378	290.158	264.089,95	91,02
11	Opći prihodi i primici	422.378	290.158	264.089,95	91,02
311	Plaće (Bruto)	287.000	205.150	199.930,08	97,46
3111	Plaće za redovan rad			199.367,94
3113	Plaće za prekovremeni rad			562,14
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.800
313	Doprinosi na plaće	47.400	35.030	32.988,47	94,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.988,47
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	1.000
322	Rashodi za materijal i energiju	6.100	4.100	3.081,88	75,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.992,88
3225	Sitni inventar i auto gume			1.089,00
323	Rashodi za usluge	21.463	12.263	5.960,23	48,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			388,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.683,75
3238	Računalne usluge			512,50
3239	Ostale usluge			375,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500	3.500
343	Ostali financijski rashodi	115	115	0,29	0,25
3433	Zatezne kamate			0,29
422	Postrojenja i oprema	30.000	29.000	22.129,00	76,31
4221	Uredska oprema i namještaj			18.760,00
4222	Komunikacijska oprema			3.369,00
K933002	INFORMATIZACIJA	10.000	6.000	5.654,99	94,25
11	Opći prihodi i primici	10.000	6.000	5.654,99	94,25
422	Postrojenja i oprema	10.000	6.000	5.654,99	94,25
4221	Uredska oprema i namještaj			5.654,99
02010	Ured za udruge	232.241.993	220.276.687	125.482.149,18	56,97
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	2.770.790	2.391.220	1.850.321,90	77,38
12	Sredstva učešća za pomoći	24.486.372	12.900.636	7.380.945,23	57,21
31	Vlastiti prihodi	389.443	389.443	227.180,84	58,33
41	Prihodi od igara na sreću	67.309.196	67.309.196	53.334.078,88	79,24
51	Pomoći EU	254.217	254.217	100.302,99	39,46
552	Švicarski instrument	24.114.230	24.114.230	20.864.439,88	86,52
561	Europski socijalni fond (ESF)	112.917.745	112.917.745	41.724.879,46	36,95
po programima
21	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	232.241.993	220.276.687	125.482.149,18	56,97
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	232.241.993	220.276.687	125.482.149,18	56,97
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.325.150	2.121.580	1.585.756,17	74,74
11	Opći prihodi i primici	2.325.150	2.121.580	1.585.756,17	74,74
311	Plaće (Bruto)	1.446.300	1.427.250	1.032.102,54	72,31
3111	Plaće za redovan rad			1.030.494,42
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.608,12
312	Ostali rashodi za zaposlene	86.400	42.080	31.976,58	75,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.976,58
313	Doprinosi na plaće	240.000	240.000	170.296,91	70,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			170.296,91
321	Naknade troškova zaposlenima	95.150	45.550	38.943,85	85,50
3211	Službena putovanja			17.861,61
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.082,24
322	Rashodi za materijal i energiju	51.600	42.300	26.828,13	63,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.930,42
3223	Energija			10.772,92
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.155,48
3225	Sitni inventar i auto gume			969,31
323	Rashodi za usluge	356.100	296.800	260.843,03	87,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.492,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.812,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.717,00
3234	Komunalne usluge			4.059,98
3235	Zakupnine i najamnine			990,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.350,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.250,15
3238	Računalne usluge			107.186,26
3239	Ostale usluge			985,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.100	18.100	16.724,97	92,40
3293	Reprezentacija			5.549,97
3295	Pristojbe i naknade			10.875,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	63,01	4,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00
3433	Zatezne kamate			13,01
422	Postrojenja i oprema	25.000	8.000	7.977,15	99,71
4222	Komunikacijska oprema			7.977,15
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	57.802.089	57.802.089	48.197.028,82	83,38
41	Prihodi od igara na sreću	57.802.089	57.802.089	48.197.028,82	83,38
381	Tekuće donacije	57.802.089	57.802.089	48.197.028,82	83,38
3811	Tekuće donacije u novcu			48.197.028,82
A509024	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	30.000
323	Rashodi za usluge	20.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	41.000	9.000	7.805,37	86,73
11	Opći prihodi i primici	41.000	9.000	7.805,37	86,73
323	Rashodi za usluge	25.000	7.000	6.000,37	85,72
3235	Zakupnine i najamnine			4.600,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.400,37
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	2.000	1.805,00	90,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.805,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	18.000
323	Rashodi za usluge	12.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	304.217	275.217	118.003,51	42,88
12	Sredstva učešća za pomoći	50.000	21.000	17.700,52	84,29
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500	1.500	1.035,15	69,01
3211	Službena putovanja			1.035,15
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	14.885,62	99,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.791,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			93,75
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.700	700
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	2.000	1.311,00	65,55
3293	Reprezentacija			1.311,00
343	Ostali financijski rashodi	300	300
422	Postrojenja i oprema	10.000	1.000	468,75	46,88
4222	Komunikacijska oprema			468,75
51	Pomoći EU	254.217	254.217	100.302,99	39,46
321	Naknade troškova zaposlenima	81.017	81.017	5.865,85	7,24
3211	Službena putovanja			5.865,85
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000
323	Rashodi za usluge	87.500	87.500	84.351,88	96,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja			83.820,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			531,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.300	15.300
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000	38.000	7.429,01	19,55
3293	Reprezentacija			7.429,01
343	Ostali financijski rashodi	1.400	1.400
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	2.656,25	8,85
4222	Komunikacijska oprema			2.656,25
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	9.507.107	9.507.107	5.137.050,06	54,03
41	Prihodi od igara na sreću	9.507.107	9.507.107	5.137.050,06	54,03
381	Tekuće donacije	9.507.107	9.507.107	5.137.050,06	54,03
3811	Tekuće donacije u novcu			5.137.050,06
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	15.620	120
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000
323	Rashodi za usluge	7.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500
343	Ostali financijski rashodi	120	120
A509065	DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	131.600	92.100	91.687,50	99,55
11	Opći prihodi i primici	131.600	92.100	91.687,50	99,55
323	Rashodi za usluge	46.600	12.100	11.687,50	96,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.625,00
3238	Računalne usluge			562,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			20.000,00
381	Tekuće donacije	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	114.170	84.170	83.246,45	98,90
11	Opći prihodi i primici	114.170	84.170	83.246,45	98,90
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	4.000	3.565,53	89,14
3211	Službena putovanja			3.565,53
323	Rashodi za usluge	16.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	80.000	79.576,25	99,47
3294	Članarine i norme			79.576,25
343	Ostali financijski rashodi	170	170	104,67	61,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4,67
A509069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	137.340.725	125.793.733	49.088.093,37	39,02
12	Sredstva učešća za pomoći	24.422.980	12.875.988	7.363.213,91	57,19
311	Plaće (Bruto)	358.200	356.200	310.042,40	87,04
3111	Plaće za redovan rad			307.982,31
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.060,09
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.265	13.265	10.800,17	81,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.800,17
313	Doprinosi na plaće	59.578	59.578	51.156,95	85,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.156,95
321	Naknade troškova zaposlenima	36.853	28.853	21.774,82	75,47
3211	Službena putovanja			6.098,70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.543,85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.132,27
322	Rashodi za materijal i energiju	8.486	8.486	3.922,25	46,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			615,09
3223	Energija			3.307,16
323	Rashodi za usluge	50.384	18.927	13.614,64	71,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.663,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.700,01
3234	Komunalne usluge			1.251,16
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.535
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.285	1.285	383,95	29,88
3293	Reprezentacija			383,95
343	Ostali financijski rashodi	170	170	27,50	16,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27,50
381	Tekuće donacije	21.658.250	11.158.250	6.842.170,52	61,32
3811	Tekuće donacije u novcu			6.842.170,52
382	Kapitalne donacije	2.221.639	1.221.639	100.640,73	8,24
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			100.640,73
422	Postrojenja i oprema	12.335	9.335	8.679,98	92,98
4221	Uredska oprema i namještaj			8.679,98
561	Europski socijalni fond (ESF)	112.917.745	112.917.745	41.724.879,46	36,95
311	Plaće (Bruto)	2.024.800	2.024.800	1.756.907,04	86,77
3111	Plaće za redovan rad			1.745.233,16
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.673,88
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.835	71.835	61.201,05	85,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.201,05
313	Doprinosi na plaće	334.942	334.942	289.889,52	86,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			289.889,52
321	Naknade troškova zaposlenima	205.500	205.500	123.390,97	60,04
3211	Službena putovanja			34.559,51
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.415,24
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.416,22
322	Rashodi za materijal i energiju	48.083	48.083	22.226,16	46,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.485,55
3223	Energija			18.740,61
323	Rashodi za usluge	282.500	282.500	77.149,37	27,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.759,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.299,99
3234	Komunalne usluge			7.089,81
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.700	8.700
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.950	12.950	2.175,73	16,80
3293	Reprezentacija			2.175,73
343	Ostali financijski rashodi	950	950	155,81	16,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			155,81
381	Tekuće donacije	98.634.964	98.634.964	38.772.299,80	39,31
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			38.772.299,80
382	Kapitalne donacije	11.222.621	11.222.621	570.297,49	5,08
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			570.297,49
422	Postrojenja i oprema	69.900	69.900	49.186,52	70,37
4221	Uredska oprema i namještaj			49.186,52
A509070	FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	24.127.622	24.117.878	20.864.470,68	86,51
12	Sredstva učešća za pomoći	13.392	3.648	30,80	0,84
321	Naknade troškova zaposlenima	5.033	389	30,80	7,92
3211	Službena putovanja			30,80
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500
323	Rashodi za usluge	4.955	2.011
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.078
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	678	678
343	Ostali financijski rashodi	70	70
422	Postrojenja i oprema	1.078
552	Švicarski instrument	24.114.230	24.114.230	20.864.439,88	86,52
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000	39.000	277,20	0,71
3211	Službena putovanja			277,20
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500
323	Rashodi za usluge	44.600	44.600
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.700	9.700
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.100	6.100
343	Ostali financijski rashodi	630	630
381	Tekuće donacije	21.000.000	21.000.000	18.654.990,73	88,83
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			18.654.990,73
382	Kapitalne donacije	3.000.000	3.000.000	2.209.171,95	73,64
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			2.209.171,95
422	Postrojenja i oprema	9.700	9.700
A509071	TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL	389.443	389.443	227.180,84	58,33
31	Vlastiti prihodi	389.443	389.443	227.180,84	58,33
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	5.980,00	37,38
3211	Službena putovanja			5.980,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.987	13.987	14.748,11	105,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.748,11
323	Rashodi za usluge	314.400	314.400	178.397,39	56,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.322,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.125,00
3239	Ostale usluge			4.950,00
343	Ostali financijski rashodi	56	56	55,34	98,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			55,34
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000	28.000,00	62,22
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.000,00
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	95.250	84.250	81.826,41	97,12
11	Opći prihodi i primici	95.250	84.250	81.826,41	97,12
412	Nematerijalna imovina	76.500	75.500	73.973,91	97,98
4123	Licence			73.973,91
422	Postrojenja i oprema	18.750	8.750	7.852,50	89,74
4221	Uredska oprema i namještaj			7.852,50
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	6.847.910	6.380.030	6.274.806,62	98,35
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	6.847.910	6.380.030	6.274.806,62	98,35
po programima
21	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	6.847.910	6.380.030	6.274.806,62	98,35
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	6.847.910	6.380.030	6.274.806,62	98,35
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.893.810	4.390.530	4.330.848,47	98,64
11	Opći prihodi i primici	4.893.810	4.390.530	4.330.848,47	98,64
311	Plaće (Bruto)	3.261.500	3.174.250	3.173.201,79	99,97
3111	Plaće za redovan rad			3.151.432,43
3113	Plaće za prekovremeni rad			21.769,36
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.600	71.570	66.863,01	93,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			66.863,01
313	Doprinosi na plaće	538.000	513.000	512.571,52	99,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			512.571,52
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000	54.750	48.436,52	88,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.436,52
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	85.500	61.409,02	71,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.137,84
3223	Energija			20.071,91
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.133,15
3225	Sitni inventar i auto gume			5.066,12
323	Rashodi za usluge	629.000	401.750	382.459,13	95,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.106,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			226.015,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.383,75
3234	Komunalne usluge			12.200,07
3235	Zakupnine i najamnine			85.895,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.937,50
3238	Računalne usluge			1.125,00
3239	Ostale usluge			20.794,85
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	1.500	1.001,43	66,76
3293	Reprezentacija			1.001,43
343	Ostali financijski rashodi	710	710	0,93	0,13
3433	Zatezne kamate			0,93
422	Postrojenja i oprema	195.000	87.000	84.905,12	97,59
4221	Uredska oprema i namještaj			14.625,25
4222	Komunikacijska oprema			45.129,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.741,60
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.409,27
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	1.907.100	1.949.600	1.904.976,63	97,71
11	Opći prihodi i primici	1.907.100	1.949.600	1.904.976,63	97,71
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	29.000	27.648,27	95,34
3211	Službena putovanja			27.648,27
323	Rashodi za usluge	410.200	369.700	359.682,38	97,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			359.682,38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100	100
343	Ostali financijski rashodi	1.401.700	1.550.700	1.517.645,98	97,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,11
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.517.495,87
K860008	INFORMATIZACIJA	47.000	39.900	38.981,52	97,70
11	Opći prihodi i primici	47.000	39.900	38.981,52	97,70
412	Nematerijalna imovina	22.000	15.900	15.244,88	95,88
4123	Licence			15.244,88
422	Postrojenja i oprema	25.000	24.000	23.736,64	98,90
4221	Uredska oprema i namještaj			23.736,64
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	45.922.970	45.782.970	45.753.480,82	99,94
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	45.921.970	45.781.970	45.753.480,82	99,94
31	Vlastiti prihodi	1.000	1.000
po programima
21	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	45.922.970	45.782.970	45.753.480,82	99,94
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	45.922.970	45.782.970	45.753.480,82	99,94
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.376.970	1.362.970	1.338.457,75	98,20
11	Opći prihodi i primici	1.375.970	1.361.970	1.338.457,75	98,27
311	Plaće (Bruto)	948.000	942.000	940.882,42	99,88
3111	Plaće za redovan rad			935.704,78
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.177,64
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.500	40.500	32.118,04	79,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.118,04
313	Doprinosi na plaće	157.500	155.500	155.245,64	99,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			155.245,64
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	34.000	28.258,36	83,11
3211	Službena putovanja			525,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.733,36
322	Rashodi za materijal i energiju	13.600	13.600	11.806,07	86,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.791,52
3225	Sitni inventar i auto gume			2.014,55
323	Rashodi za usluge	163.500	163.500	160.216,21	97,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.690,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			130.281,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.504,00
3238	Računalne usluge			7.740,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.100	6.100	3.891,00	63,79
3293	Reprezentacija			3.891,00
343	Ostali financijski rashodi	170	170	145,63	85,66
3433	Zatezne kamate			145,63
422	Postrojenja i oprema	7.600	6.600	5.894,38	89,31
4221	Uredska oprema i namještaj			1.794,38
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	43.614.500	43.502.500	43.499.650,37	99,99
11	Opći prihodi i primici	43.614.500	43.502.500	43.499.650,37	99,99
323	Rashodi za usluge	229.000	207.000	204.650,37	98,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.506,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.371,29
3238	Računalne usluge			94.718,75
3239	Ostale usluge			41.053,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	500
363	Pomoći unutar općeg proračuna	880.000	840.000	840.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			840.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			500.000,00
381	Tekuće donacije	41.995.000	41.955.000	41.955.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			41.955.000,00
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	262.500	252.500	251.091,58	99,44
11	Opći prihodi i primici	262.500	252.500	251.091,58	99,44
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	10.000	9.234,10	92,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.234,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.500	242.500	241.857,48	99,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			241.857,48
A732007	NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU	650.000	650.000	650.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	650.000	650.000	650.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	650.000	650.000	650.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			650.000,00
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	19.000	15.000	14.281,12	95,21
11	Opći prihodi i primici	19.000	15.000	14.281,12	95,21
412	Nematerijalna imovina	14.000	11.000	10.945,12	99,50
4123	Licence			10.945,12
422	Postrojenja i oprema	5.000	4.000	3.336,00	83,40
4221	Uredska oprema i namještaj			3.336,00
02030	Ured za zakonodavstvo	5.381.410	5.227.435	5.201.431,68	99,50
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	5.381.410	5.227.435	5.201.431,68	99,50
po programima
24	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	5.381.410	5.227.435	5.201.431,68	99,50
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	5.381.410	5.227.435	5.201.431,68	99,50
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.301.910	5.151.935	5.126.816,89	99,51
11	Opći prihodi i primici	5.301.910	5.151.935	5.126.816,89	99,51
311	Plaće (Bruto)	4.154.200	4.134.200	4.133.055,38	99,97
3111	Plaće za redovan rad			3.984.756,24
3113	Plaće za prekovremeni rad			148.299,14
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.500	94.500	89.420,14	94,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			89.420,14
313	Doprinosi na plaće	686.500	678.500	677.692,33	99,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			677.692,33
321	Naknade troškova zaposlenima	114.500	69.500	63.978,66	92,06
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.978,66
322	Rashodi za materijal i energiju	127.500	111.525	107.732,13	96,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104.353,17
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			375,00
3225	sitni inventar i auto gume			3.003,96
323	Rashodi za usluge	61.650	25.650	21.953,03	85,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.927,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			750,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.350,50
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00
3238	Računalne usluge			150,00
3239	Ostale usluge			1.775,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.350	19.350	15.140,50	78,25
3293	Reprezentacija			4.265,50
3295	Pristojbe i naknade			10.875,00
343	Ostali financijski rashodi	610	610	2,22	0,36
3433	Zatezne kamate			2,22
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000
422	Postrojenja i oprema	18.100	18.100	17.842,50	98,58
4221	Uredska oprema i namještaj			3.843,50
4222	Komunikacijska oprema			13.999,00
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	79.500	75.500	74.614,79	98,83
11	Opći prihodi i primici	79.500	75.500	74.614,79	98,83
412	Nematerijalna imovina	19.500	17.500	17.483,29	99,90
4123	Licence			17.483,29
422	Postrojenja i oprema	60.000	58.000	57.131,50	98,50
4221	Uredska oprema i namještaj			57.131,50
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	38.946.185	38.271.060	37.332.843,55	97,55
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	36.457.832	35.782.707	35.187.898,78	98,34
31	Vlastiti prihodi	2.474.000	2.474.000	2.130.591,81	86,12
52	Ostale pomoći	14.353	14.353	14.352,96	100,00
po programima
21	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	38.946.185	38.271.060	37.332.843,55	97,55
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	38.946.185	38.271.060	37.332.843,55	97,55
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	37.143.185	36.468.060	35.684.683,35	97,85
11	Opći prihodi i primici	34.654.832	33.979.707	33.539.738,58	98,71
311	Plaće (Bruto)	20.540.500	20.263.875	20.250.274,66	99,93
3111	Plaće za redovan rad			19.275.003,35
3113	Plaće za prekovremeni rad			975.271,31
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.375.000	1.355.000	1.317.850,61	97,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.317.850,61
313	Doprinosi na plaće	3.296.000	3.204.000	3.199.577,47	99,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.199.577,47
321	Naknade troškova zaposlenima	1.540.000	1.520.000	1.472.735,59	96,89
3211	Službena putovanja			144.166,26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.304.401,73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.167,60
322	Rashodi za materijal i energiju	1.526.322	1.352.072	1.266.375,54	93,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			452.540,21
3223	Energija			568.762,42
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			55.637,98
3225	Sitni inventar i auto gume			82.761,73
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			106.673,20
323	Rashodi za usluge	5.914.000	5.864.000	5.646.558,16	96,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			467.124,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.754.589,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja			68.887,63
3234	Komunalne usluge			132.703,98
3235	Zakupnine i najamnine			645.299,74
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.078,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.093,75
3238	Računalne usluge			445.423,73
3239	Ostale usluge			75.356,97
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000	13.000	12.869,03	98,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.869,03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.000	152.250	128.472,70	84,38
3292	Premije osiguranja			123.150,20
3293	Reprezentacija			522,50
3295	Pristojbe i naknade			4.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00
343	Ostali financijski rashodi	4.510	4.510	2.097,19	46,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.743,75
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			38,73
3433	Zatezne kamate			314,71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	28.500	27.950,00	98,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.950,00
422	Postrojenja i oprema	222.500	222.500	214.977,63	96,62
4221	Uredska oprema i namještaj			11.619,32
4222	Komunikacijska oprema			188.454,03
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.571,18
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.333,10
31	Vlastiti prihodi	2.474.000	2.474.000	2.130.591,81	86,12
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	33.300,00	1.665,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.079.500	2.079.500	1.782.000,59	85,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96.539,18
3222	Materijal i sirovine			1.493.265,45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.553,91
3225	Sitni inventar i auto gume			70.797,65
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			116.844,40
323	Rashodi za usluge	251.000	251.000	183.485,81	73,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.766,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72.675,23
3234	Komunalne usluge			25.890,00
3235	Zakupnine i najamnine			12.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.125,00
3239	Ostale usluge			64.029,28
343	Ostali financijski rashodi	500	500	152,36	30,47
3433	Zatezne kamate			152,36
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.000	17.000	6.900,00	40,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.900,00
422	Postrojenja i oprema	124.000	124.000	124.753,05	100,61
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			124.753,05
52	Ostale pomoći i darovnice	14.353	14.353	14.352,96	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.353	14.353	14.352,96	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.352,96
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	341.000	341.000	196.981,96	57,77
11	Opći prihodi i primici	341.000	341.000	196.981,96	57,77
311	Plaće (Bruto)	165.000	165.000	134.025,80	81,23
3111	Plaće za redovan rad			134.025,80
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500	6.500	6.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.500,00
313	Doprinosi na plaće	25.500	25.500	23.052,48	90,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.774,05
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.278,43
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000
343	Ostali financijski rashodi	74.000	74.000	33.403,68	45,14
3433	Zatezne kamate			33.403,68
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	464.000	464.000	454.089,12	97,86
11	Opći prihodi i primici	464.000	464.000	454.089,12	97,86
412	Nematerijalna imovina	125.000	125.000	119.554,62	95,64
4123	Licence			119.554,62
422	Postrojenja i oprema	105.000	105.000	100.784,50	95,99
4221	Uredska oprema i namještaj			100.784,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	234.000	234.000	233.750,00	99,89
4262	Ulaganja u računalne programe			233.750,00
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA	998.000	998.000	997.089,12	99,91
11	Opći prihodi i primici	998.000	998.000	997.089,12	99,91
423	Prijevozna sredstva	998.000	998.000	997.089,12	99,91
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			997.089,12
02042	Ured za protokol	2.208.260	2.029.485	1.979.956,01	97,56
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	2.208.260	2.029.485	1.979.956,01	97,56
po programima
21	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.208.260	2.029.485	1.979.956,01	97,56
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.208.260	2.029.485	1.979.956,01	97,56
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.192.260	2.015.485	1.966.642,25	97,58
11	Opći prihodi i primici	2.192.260	2.015.485	1.966.642,25	97,58
311	Plaće (Bruto)	1.445.000	1.357.750	1.357.601,39	99,99
3111	Plaće za redovan rad			1.168.250,58
3113	Plaće za prekovremeni rad			189.350,81
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.500	34.500	24.075,87	69,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.075,87
313	Doprinosi na plaće	239.500	224.525	224.004,23	99,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			224.004,23
321	Naknade troškova zaposlenima	190.600	161.800	140.209,99	86,66
3211	Službena putovanja			126.879,15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.330,84
322	Rashodi za materijal i energiju	40.300	25.700	24.570,38	95,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.063,88
3225	Sitni inventar i auto gume			3.506,50
323	Rashodi za usluge	91.250	67.100	62.610,95	93,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.427,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.082,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.857,84
3238	Računalne usluge			150,00
3239	Ostale usluge			18.093,88
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	1.000	764,00	76,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			764,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.600	137.600	130.077,39	94,53
3293	Reprezentacija			139,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			129.937,89
343	Ostali financijski rashodi	2.510	2.510	529,05	21,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			524,52
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1,31
3433	Zatezne kamate			3,22
422	Postrojenja i oprema	6.000	3.000	2.199,00	73,30
4222	Komunikacijska oprema			2.199,00
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	16.000	14.000	13.313,76	95,10
11	Opći prihodi i primici	16.000	14.000	13.313,76	95,10
412	Nematerijalna imovina	8.000	6.000	5.762,26	96,04
4123	Licence			5.762,26
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	7.551,50	94,39
4221	Uredska oprema i namještaj			7.551,50
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	2.703.170	2.681.435	2.635.127,52	98,27
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	2.703.170	2.681.435	2.635.127,52	98,27
po programima
21	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.703.170	2.681.435	2.635.127,52	98,27
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.703.170	2.681.435	2.635.127,52	98,27
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.680.870	2.662.135	2.616.846,70	98,30
11	Opći prihodi i primici	2.680.870	2.662.135	2.616.846,70	98,30
311	Plaće (Bruto)	1.647.700	1.647.700	1.647.352,67	99,98
3111	Plaće za redovan rad			1.634.993,41
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.359,26
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000	48.000	43.319,18	90,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.319,18
313	Doprinosi na plaće	273.000	273.000	271.813,06	99,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			271.813,06
321	Naknade troškova zaposlenima	64.500	58.375	52.768,90	90,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.768,90
322	Rashodi za materijal i energiju	49.000	44.800	30.189,87	67,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.715,30
3223	Energija			2.684,42
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.028,20
3225	Sitni inventar i auto gume			9.761,95
323	Rashodi za usluge	381.410	371.600	355.712,30	95,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.306,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			322.228,00
3234	Komunalne usluge			3.143,09
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			700,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			600,00
3238	Računalne usluge			8.235,00
3239	Ostale usluge			2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500	1.299,98	52,00
3293	Reprezentacija			299,98
3294	Članarine i norme			1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	260	1.660	1.357,50	81,78
3433	Zatezne kamate			1.357,50
422	Postrojenja i oprema	214.500	214.500	213.033,24	99,32
4221	Uredska oprema i namještaj			90.826,48
4222	Komunikacijska oprema			26.669,96
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			74.337,80
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.199,00
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU	22.300	19.300	18.280,82	94,72
	REVIZIJU
11	Opći prihodi i primici	22.300	19.300	18.280,82	94,72
412	Nematerijalna imovina	13.300	12.300	11.306,62	91,92
4123	Licence			11.306,62
422	Postrojenja i oprema	9.000	7.000	6.974,20	99,63
4221	Uredska oprema i namještaj			6.974,20
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	12.259.000	11.785.000	11.154.594,82	94,65
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	11.958.900	11.484.900	10.900.951,03	94,92
51	Pomoći EU	300.100	300.100	253.643,79	84,52
po programima
24	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	12.259.000	11.785.000	11.154.594,82	94,65
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	12.259.000	11.785.000	11.154.594,82	94,65
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.239.000	11.776.000	11.146.236,34	94,65
11	Opći prihodi i primici	11.938.900	11.475.900	10.892.592,55	94,92
311	Plaće (Bruto)	3.645.500	3.627.550	3.627.076,02	99,99
3111	Plaće za redovan rad			3.616.430,36
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.645,66
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	57.000	49.125,83	86,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.125,83
313	Doprinosi na plaće	1.068.000	1.324.000	1.323.725,08	99,98
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			748.924,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			574.800,36
321	Naknade troškova zaposlenima	1.435.000	1.271.250	1.145.251,38	90,09
3211	Službena putovanja			177.612,61
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.483,57
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			887.155,20
322	Rashodi za materijal i energiju	980.000	955.500	837.061,48	87,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			412.100,19
3222	Materijal i sirovine			6.893,70
3223	Energija			102.706,52
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			246.023,76
3225	Sitni inventar i auto gume			19.626,01
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			49.711,30
323	Rashodi za usluge	4.278.500	3.758.500	3.562.599,90	94,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			163.473,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.108.113,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.670,00
3234	Komunalne usluge			15.432,05
3235	Zakupnine i najamnine			8.658,48
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.240,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.258,97
3238	Računalne usluge			20.506,84
3239	Ostale usluge			180.246,44
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.300	329.300	247.311,95	75,10
3292	Premije osiguranja			222.817,46
3293	Reprezentacija			6.968,12
3294	Članarine i norme			800,00
3295	Pristojbe i naknade			507,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.218,87
343	Ostali financijski rashodi	2.600	56.600	7.853,61	13,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			857,86
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			39,58
3433	Zatezne kamate			6.956,17
422	Postrojenja i oprema	118.000	96.200	92.587,30	96,24
4222	Komunikacijska oprema			5.598,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			79.878,05
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.670,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.441,25
51	Pomoći EU	300.100	300.100	253.643,79	84,52
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	64.206,55	91,72
3211	Službena putovanja			64.206,55
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	111.318,26	74,21
3223	Energija			111.318,26
323	Rashodi za usluge	100	100	107,62	107,62
3239	Ostale usluge			107,62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	78.011,36	97,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.011,36
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	20.000	9.000	8.358,48	92,87
11	Opći prihodi i primici	20.000	9.000	8.358,48	92,87
412	Nematerijalna imovina	10.000	9.000	8.358,48	92,87
4123	Licence			8.358,48
422	Postrojenja i oprema	10.000
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	88.416.075	87.866.390	86.552.408,38	98,50
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	83.002.523	82.538.838	82.176.332,06	99,56
12	Sredstva učešća za pomoći	932.873	846.873	715.852,28	84,53
31	Vlastiti prihodi	500	500
51	Pomoći EU	2.041	2.041	2.041,00	100,00
52	Ostale pomoći	10.000	10.000	9.260,53	92,61
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.606.591	3.606.591	3.190.404,18	88,46
575	Fondovi za unutarnje poslove	861.547	861.547	458.518,33	53,22
po programima
21	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	88.416.075	87.866.390	86.552.408,38	98,50
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	82.920.455	82.861.095	82.339.386,98	99,37
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	75.092.320	75.089.320	75.072.254,28	99,98
11	Opći prihodi i primici	75.092.320	75.089.320	75.072.254,28	99,98
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	5.000	536,00	10,72
3211	Službena putovanja			536,00
323	Rashodi za usluge	68.100	75.100	70.075,00	93,31
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.075,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	1.643,28	27,39
3293	Reprezentacija			1.643,28
343	Ostali financijski rashodi	220	220
381	Tekuće donacije	33.500.000	33.500.000	33.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			33.500.000,00
382	Kapitalne donacije	41.500.000	41.500.000	41.500.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			41.500.000,00
A513041	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013. – 2020.	3.580.898	3.544.538	3.513.715,80	99,13
11	Opći prihodi i primici	3.580.898	3.544.538	3.513.715,80	99,13
321	Naknade troškova zaposlenima	27.500	27.500	22.641,56	82,33
3211	Službena putovanja			22.641,56
323	Rashodi za usluge	31.500	14.500	9.213,82	63,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.430,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.783,03
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.200	25.200	15.241,57	60,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.941,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00
343	Ostali financijski rashodi	520	520	51,26	9,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1,26
363	Pomoći unutar općeg proračuna	125.000	275.000	274.750,00	99,91
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			149.750,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			125.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000	135.640	135.640,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			135.640,00
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00
382	Kapitalne donacije	3.006.178	3.006.178	3.006.177,59	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.006.177,59
A513043	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE – FAZA I	4.247.237	4.227.237	3.753.416,90	88,79
343	Ostali financijski rashodi	280	280
12	Sredstva učešća za pomoći	640.366	620.366	563.012,72	90,75
311	Plaće (Bruto)	49.414	49.414	47.678,37	96,49
3111	Plaće za redovan rad			47.678,37
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.525	2.525	1.530,00	60,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.530,00
313	Doprinosi na plaće	8.489	8.489	7.866,94	92,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.866,94
321	Naknade troškova zaposlenima	5.967	5.967	4.353,90	72,97
3211	Službena putovanja			3.005,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.348,50
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800	1.800	1.786,82	99,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.426,30
3225	Sitni inventar i auto gume			360,52
323	Rashodi za usluge	515.864	515.864	465.919,81	90,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			366,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja			93.826,89
3235	Zakupnine i najamnine			52.269,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			269.722,47
3238	Računalne usluge			23.993,44
3239	Ostale usluge			25.741,74
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.736	1.736	694,61	40,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			694,61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.586	28.586	27.418,98	95,92
3293	Reprezentacija			27.418,98
422	Postrojenja i oprema	5.985	5.985	5.763,29	96,30
4221	Uredska oprema i namještaj			4.366,34
4222	Komunikacijska oprema			959,85
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			437,10
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.606.591	3.606.591	3.190.404,18	88,46
311	Plaće (Bruto)	274.675	274.675	270.177,43	98,36
3111	Plaće za redovan rad			270.177,43
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.475	12.475	8.670,00	69,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.670,00
313	Doprinosi na plaće	45.967	45.967	44.579,29	96,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.579,29
321	Naknade troškova zaposlenima	29.141	29.141	24.672,10	84,66
3211	Službena putovanja			17.030,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.641,50
322	Rashodi za materijal i energiju	10.200	10.200	10.125,20	99,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.082,31
3225	Sitni inventar i auto gume			2.042,89
323	Rashodi za usluge	2.919.894	2.919.894	2.640.211,16	90,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.075,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja			531.685,32
3235	Zakupnine i najamnine			296.191,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.528.426,82
3238	Računalne usluge			135.962,81
3239	Ostale usluge			145.869,64
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.504	120.504	3.936,25	3,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.936,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.320	159.320	155.374,16	97,52
3293	Reprezentacija			155.374,16
422	Postrojenja i oprema	34.415	34.415	32.658,59	94,90
4221	Uredska oprema i namještaj			24.742,54
4222	Komunikacijska oprema			5.439,15
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.476,90
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	5.495.620	5.005.295	4.213.021,40	84,17
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.964.135	3.728.235	3.440.187,40	92,27
11	Opći prihodi i primici	3.953.635	3.717.735	3.430.926,87	92,29
311	Plaće (Bruto)	3.014.500	2.870.775	2.662.590,10	92,75
3111	Plaće za redovan rad			2.650.533,40
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.056,70
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.000	104.000	93.907,07	90,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			93.907,07
313	Doprinosi na plaće	484.000	459.800	413.995,12	90,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			413.995,12
321	Naknade troškova zaposlenima	99.500	76.025	67.278,28	88,49
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67.278,28
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	33.350,98	95,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.490,88
3225	Sitni inventar i auto gume			2.860,10
323	Rashodi za usluge	135.000	135.000	125.428,49	92,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.837,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.898,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.144,38
3235	Zakupnine i najamnine			777,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00
3238	Računalne usluge			21.766,25
3239	Ostale usluge			3.655,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000	3.126,61	78,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.126,61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500	15.500	14.473,94	93,38
3293	Reprezentacija			2.998,94
3295	Pristojbe i naknade			10.875,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00
343	Ostali financijski rashodi	135	135	1,29	0,96
3433	Zatezne kamate			1,29
422	Postrojenja i oprema	60.000	17.500	16.774,99	95,86
4221	Uredska oprema i namještaj			2.399,99
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.375,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500
52	Ostale pomoći i darovnice	10.000	10.000	9.260,53	92,61
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	9.260,53	92,61
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.260,53
A513037	POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	17.220	220
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000
323	Rashodi za usluge	11.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000
343	Ostali financijski rashodi	220	220
A513039	PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE – AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	23.320	12.320	6.168,88	50,07
11	Opći prihodi i primici	23.320	12.320	6.168,88	50,07
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	1.000	160,00	16,00
3211	Službena putovanja			160,00
323	Rashodi za usluge	17.100	10.100	6.008,88	59,49
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.008,88
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500
343	Ostali financijski rashodi	220	220
A513040	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	83.431	52.106	40.260,89	77,27
11	Opći prihodi i primici	81.390	50.065	38.219,89	76,34
321	Naknade troškova zaposlenima	46.500	36.175	26.149,71	72,29
3211	Službena putovanja			26.149,71
323	Rashodi za usluge	26.150	10.150	9.765,00	96,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.765,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	3.000	2.205,18	73,51
3293	Reprezentacija			2.205,18
343	Ostali financijski rashodi	740	740	100,00	13,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00
51	Pomoći EU	2.041	2.041	2.041,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.041	2.041	2.041,00	100,00
3211	Službena putovanja			2.041,00
A513052	NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE	31.720	720
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000
323	Rashodi za usluge	20.500	500
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000
343	Ostali financijski rashodi	220	220
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	80.000
323	Rashodi za usluge	5.000
381	Tekuće donacije	75.000
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	86.620	38.520	32.625,90	84,70
11	Opći prihodi i primici	86.620	38.520	32.625,90	84,70
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	5.000	2.083,40	41,67
3211	Službena putovanja			2.083,40
323	Rashodi za usluge	49.100	21.000	19.598,43	93,33
3235	Zakupnine i najamnine			3.132,00
3239	Ostale usluge			16.466,43
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	7.000	6.877,00	98,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.877,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	5.000	4.004,94	80,10
3293	Reprezentacija			4.004,94
343	Ostali financijski rashodi	520	520	62,13	11,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			12,13
A681056	AMIF II – JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	1.154.174	1.088.174	611.357,89	56,18
343	Ostali financijski rashodi	120	120
12	Sredstva učešća za pomoći	292.507	226.507	152.839,56	67,48
311	Plaće (Bruto)	52.753	52.753	50.333,14	95,41
3111	Plaće za redovan rad			50.333,14
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500	1.500,00	60,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00
313	Doprinosi na plaće	8.865	8.865	8.304,97	93,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.304,97
321	Naknade troškova zaposlenima	7.948	3.948	2.800,00	70,92
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.800,00
323	Rashodi za usluge	187.978	152.978	84.850,70	55,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.918,75
3235	Zakupnine i najamnine			2.955,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.971,95
3238	Računalne usluge			5.900,00
3239	Ostale usluge			105,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.125	125	72,25	57,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			72,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.268	5.268	4.978,50	94,50
3293	Reprezentacija			4.978,50
343	Ostali financijski rashodi	70	70
422	Postrojenja i oprema	3.000
575	Fondovi za unutarnje poslove	861.547	861.547	458.518,33	53,22
311	Plaće (Bruto)	155.259	155.259	150.999,13	97,26
3111	Plaće za redovan rad			150.999,13
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500	4.500,00	60,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00
313	Doprinosi na plaće	26.093	26.093	24.914,85	95,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.914,85
321	Naknade troškova zaposlenima	18.844	18.844	8.400,00	44,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.400,00
323	Rashodi za usluge	583.933	583.933	254.552,10	43,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.756,25
3235	Zakupnine i najamnine			8.865,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			212.915,85
3238	Računalne usluge			17.700,00
3239	Ostale usluge			315,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.375	18.375	216,75	1,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			216,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.803	44.803	14.935,50	33,34
3293	Reprezentacija			14.935,50
343	Ostali financijski rashodi	240	240
422	Postrojenja i oprema	6.500	6.500
K681037	INFORMATIZACIJA	55.000	85.000	82.420,44	96,97
11	Opći prihodi i primici	55.000	85.000	82.420,44	96,97
412	Nematerijalna imovina	30.000	29.000	28.543,05	98,42
4123	Licence			28.543,05
422	Postrojenja i oprema	25.000	56.000	53.877,39	96,21
4221	Uredska oprema i namještaj			53.877,39
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	23.371.570	23.331.970	23.068.639,75	98,87
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	23.371.570	23.331.970	23.068.639,75	98,87
po programima
39	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	23.371.570	23.331.970	23.068.639,75	98,87
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	653.570	613.970	600.649,22	97,83
A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	643.570	609.970	597.565,60	97,97
11	Opći prihodi i primici	643.570	609.970	597.565,60	97,97
311	Plaće (Bruto)	440.500	437.500	437.300,17	99,95
3111	Plaće za redovan rad			437.300,17
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000	16.000	11.522,15	72,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.522,15
313	Doprinosi na plaće	73.500	72.500	72.154,52	99,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72.154,52
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000	14.000	12.531,54	89,51
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.531,54
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500	4.000	3.078,95	76,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.663,15
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			415,80
323	Rashodi za usluge	34.100	19.000	16.090,38	84,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.826,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.421,88
3238	Računalne usluge			2.842,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100	1.100
343	Ostali financijski rashodi	120	120	0,39	0,33
3433	Zatezne kamate			0,39
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.750	33.750	33.750,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.750,00
422	Postrojenja i oprema	15.500	11.500	11.137,50	96,85
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.137,50
K872002	INFORMATIZACIJA	10.000	4.000	3.083,62	77,09
11	Opći prihodi i primici	10.000	4.000	3.083,62	77,09
412	Nematerijalna imovina	4.000	4.000	3.083,62	77,09
4123	Licence			3.083,62
422	Postrojenja i oprema	6.000
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	22.718.000	22.718.000	22.467.990,53	98,90
A872003	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	22.718.000	22.718.000	22.467.990,53	98,90
11	Opći prihodi i primici	22.718.000	22.718.000	22.467.990,53	98,90
381	Tekuće donacije	22.718.000	22.718.000	22.467.990,53	98,90
3811	Tekuće donacije u novcu			22.467.990,53
02092	Ured za ravnopravnost spolova	2.359.320	2.104.130	2.051.780,56	97,51
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	1.844.320	1.607.545	1.579.700,26	98,27
12	Sredstva učešća za pomoći	117.000	98.585	97.059,62	98,45
51	Pomoći EU	398.000	398.000	375.020,68	94,23
po programima
21	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.359.320	2.104.130	2.051.780,56	97,51
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.359.320	2.104.130	2.051.780,56	97,51
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.664.710	1.540.185	1.517.269,15	98,51
11	Opći prihodi i primici	1.664.710	1.540.185	1.517.269,15	98,51
311	Plaće (Bruto)	1.254.000	1.188.725	1.187.019,69	99,86
3111	Plaće za redovan rad			1.180.453,35
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.566,34
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.500	37.275	29.476,94	79,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.476,94
313	Doprinosi na plaće	199.500	182.525	182.293,41	99,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			182.293,41
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500	32.650	27.228,96	83,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.228,96
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	12.000	11.496,17	95,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.442,52
3225	Sitni inventar i auto gume			3.053,65
323	Rashodi za usluge	81.200	73.000	67.076,98	91,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.954,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.683,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.144,33
3235	Zakupnine i najamnine			625,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00
3238	Računalne usluge			7.740,00
3239	Ostale usluge			705,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	5.964,25	85,20
3293	Reprezentacija			5.964,25
343	Ostali financijski rashodi	10	10	0,50	5,00
3433	Zatezne kamate			0,50
422	Postrojenja i oprema	21.000	7.000	6.712,25	95,89
4221	Uredska oprema i namještaj			6.712,25
A532009	PROVEDBA ZAKONA O	120.700	19.450	17.875,00	91,90
	RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNOG PLANA
11	Opći prihodi i primici	120.700	19.450	17.875,00	91,90
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000
323	Rashodi za usluge	86.000	18.750	17.875,00	95,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.875,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000
343	Ostali financijski rashodi	700	700
A532019	AKTIVNOSTI UREDA VEZANE ZA PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU U 2020.	547.410	523.995	496.587,53	94,77
11	Opći prihodi i primici	32.410	27.410	24.507,23	89,41
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000
323	Rashodi za usluge	19.210	19.210	17.507,23	91,14
3235	Zakupnine i najamnine			7.077,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.858,33
3239	Ostale usluge			571,88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500	7.000,00	93,33
3293	Reprezentacija			3.150,00
3295	Pristojbe i naknade			2.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.350,00
343	Ostali financijski rashodi	700	700
12	Sredstva učešća za pomoći	117.000	98.585	97.059,62	98,45
323	Rashodi za usluge	50.700	49.600	48.385,17	97,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.345,60
3235	Zakupnine i najamnine			21.833,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.998,62
3239	Ostale usluge			1.207,90
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.300	48.985	48.674,45	99,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48.674,45
51	Pomoći EU	398.000	398.000	375.020,68	94,23
323	Rashodi za usluge	198.000	198.000	186.951,13	94,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.654,40
3235	Zakupnine i najamnine			84.358,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.270,80
3239	Ostale usluge			4.667,10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	188.069,55	94,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			188.069,55
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	26.500	20.500	20.048,88	97,80
11	Opći prihodi i primici	26.500	20.500	20.048,88	97,80
412	Nematerijalna imovina	11.500	9.500	9.250,88	97,38
4123	Licence			9.250,88
422	Postrojenja i oprema	15.000	11.000	10.798,00	98,16
4221	Uredska oprema i namještaj			10.798,00
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	49.094.614.903	49.150.457.100	48.524.621.474,63	98,73
02505	Ministarstvo financija	222.176.640	210.861.790	187.355.784,62	88,85
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	209.474.280	198.159.430	177.031.235,17	89,34
12	Sredstva učešća za pomoći	1.174.555	1.174.555	1.122.059,01	95,53
31	Vlastiti prihodi	880.000	880.000	770.512,94	87,56
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44.800	44.800	7.000,00	15,63
51	Pomoći EU	900.000	900.000	213.314,77	23,70
52	Ostale pomoći	50.000	50.000	36.555,10	73,11
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.451.734	4.451.734	2.906.077,35	65,28
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.879.656	4.879.656	4.967.032,99	101,79
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali	26.000	26.000
575	Fondovi za unutarnje poslove	295.615	295.615	301.997,29	102,16
po programima
22	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	222.176.640	210.861.790	187.355.784,62	88,85
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	148.943.135	139.403.285	121.518.239,78	87,17
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	109.273.800	103.476.600	92.474.926,29	89,37
11	Opći prihodi i primici	107.399.000	101.601.800	91.447.543,48	90,01
311	Plaće (Bruto)	59.400.000	57.240.000	54.770.037,86	95,68
3111	Plaće za redovan rad			53.903.359,50
3113	Plaće za prekovremeni rad			866.678,36
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.100.000	2.100.000	1.968.855,84	93,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.968.855,84
313	Doprinosi na plaće	9.801.000	9.310.950	8.467.954,41	90,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.467.954,41
321	Naknade troškova zaposlenima	4.450.000	4.227.500	2.785.270,90	65,88
3211	Službena putovanja			946.662,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.766.503,72
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.104,36
322	Rashodi za materijal i energiju	2.620.000	2.495.000	2.059.207,66	82,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			982.119,26
3223	Energija			1.033.347,15
3225	Sitni inventar i auto gume			11.397,50
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32.343,75
323	Rashodi za usluge	25.293.000	22.528.350	18.154.476,28	80,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.279.609,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.835.044,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja			81.891,65
3234	Komunalne usluge			579.530,73
3235	Zakupnine i najamnine			3.161.330,07
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			124.760,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.084.425,56
3238	Računalne usluge			2.425.718,20
3239	Ostale usluge			3.582.165,98
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600.000	3.565.000	3.208.374,11	90,00
3293	Reprezentacija			90.342,57
3294	Članarine i norme			121.164,68
3295	Pristojbe i naknade			108.250,24
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.883.314,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.301,64
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000	15.000	6.594,20	43,96
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			6.594,20
343	Ostali financijski rashodi	100.000	100.000	6.772,22	6,77
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.772,22
31	Vlastiti prihodi	880.000	880.000	770.512,94	87,56
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000	126.514,00	70,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83.529,63
3223	Energija			42.984,37
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	643.998,94	92,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			643.998,94
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44.800	44.800	7.000,00	15,63
321	Naknade troškova zaposlenima	44.800	44.800	7.000,00	15,63
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.000,00
51	Pomoći EU	900.000	900.000	213.314,77	23,70
321	Naknade troškova zaposlenima	900.000	900.000	213.314,77	23,70
3211	Službena putovanja			213.314,77
52	Ostale pomoći i darovnice	50.000	50.000	36.555,10	73,11
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	36.555,10	73,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.555,10
A321074	TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA	26.000	26.000
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000	26.000
A321075	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ	141.276	141.276	178.563,32	126,39
12	Sredstva učešća za pomoći	21.392	21.392	20.742,10	96,96
311	Plaće (Bruto)	17.285	17.285	17.284,75	100,00
3111	Plaće za redovan rad			17.284,75
313	Doprinosi na plaće	2.853	2.853	2.853,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.853,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.254	1.254	604,35	48,19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			434,10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			170,25
561	Europski socijalni fond (ESF)	119.884	119.884	157.821,22	131,64
311	Plaće (Bruto)	97.948	97.948	130.340,35	133,07
3111	Plaće za redovan rad			130.340,35
312	Ostali rashodi za zaposlene			2.550,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.550,00
313	Doprinosi na plaće	16.162	16.162	21.506,18	133,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.506,18
321	Naknade troškova zaposlenima	5.774	5.774	3.424,69	59,31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.459,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			964,75
A321078	TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA	126.595	126.595	129.254,84	102,10
575	Fondovi za unutarnje poslove	126.595	126.595	129.254,84	102,10
311	Plaće (Bruto)	105.000	105.000	107.291,30	102,18
3111	Plaće za redovan rad			103.955,42
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.335,88
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.380	2.380	2.388,24	100,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.388,24
313	Doprinosi na plaće	17.315	17.315	17.703,07	102,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.703,07
321	Naknade troškova zaposlenima	1.900	1.900	1.872,23	98,54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.872,23
A538074	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE	104.980	104.980	107.269,44	102,18
575	Fondovi za unutarnje poslove	104.980	104.980	107.269,44	102,18
311	Plaće (Bruto)	87.100	87.100	89.041,76	102,23
3111	Plaće za redovan rad			86.273,29
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.768,47
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.980	1.980	1.982,02	100,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.982,02
313	Doprinosi na plaće	14.350	14.350	14.691,88	102,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.691,88
321	Naknade troškova zaposlenima	1.550	1.550	1.553,78	100,24
A538077	TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	64.040	64.040	65.473,01	102,24
575	Fondovi za unutarnje poslove	64.040	64.040	65.473,01	102,24
311	Plaće (Bruto)	53.200	53.200	54.347,57	102,16
3111	Plaće za redovan rad			52.657,81
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.689,76
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200	1.200	1.209,74	100,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.209,74
313	Doprinosi na plaće	8.690	8.690	8.967,34	103,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.967,34
321	Naknade troškova zaposlenima	950	950	948,36	99,83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			948,36
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	14.800.000	14.800.000	12.151.841,80	82,11
11	Opći prihodi i primici	14.800.000	14.800.000	12.151.841,80	82,11
323	Rashodi za usluge	14.100.000	14.100.000	12.151.841,80	86,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.262.453,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.844.623,75
3238	Računalne usluge			7.044.765,00
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	400.000
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	1.000.000	950.000	702.206,28	73,92
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	950.000	702.206,28	73,92
323	Rashodi za usluge	1.000.000	950.000	702.206,28	73,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			702.206,28
K253057	OPREMANJE	830.000	760.100	146.195,99	19,23
11	Opći prihodi i primici	830.000	760.100	146.195,99	19,23
422	Postrojenja i oprema	630.000	601.000	106.121,23	17,66
4221	Uredska oprema i namještaj			46.191,51
4222	Komunikacijska oprema			29.206,72
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30.723,00
423	Prijevozna sredstva	200.000	159.100	40.074,76	25,19
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			40.074,76
K321070	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ	4.630.250	4.630.250	3.003.985,25	64,88
12	Sredstva učešća za pomoći	298.400	298.400	255.729,12	85,70
311	Plaće (Bruto)	209.650	209.650	209.650,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			209.650,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750	3.750	3.750,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.750,00
313	Doprinosi na plaće	34.600	34.600	34.600,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	47.400	47.400	7.729,12	16,31
3211	Službena putovanja			1.117,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.441,52
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			170,25
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.331.850	4.331.850	2.748.256,13	63,44
311	Plaće (Bruto)	1.260.000	1.260.000	1.323.087,98	105,01
3111	Plaće za redovan rad			1.323.087,98
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.250	21.250	22.950,00	108,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.950,00
313	Doprinosi na plaće	208.000	208.000	197.428,74	94,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			197.428,74
321	Naknade troškova zaposlenima	268.600	268.600	43.798,33	16,31
3211	Službena putovanja			6.331,65
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.501,93
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			964,75
323	Rashodi za usluge	607.000	607.000	526.616,08	86,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			526.616,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.950.000	1.950.000	634.375,00	32,53
4262	Ulaganja u računalne programe			634.375,00
K321071	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	5.734.419	5.734.419	5.812.620,78	101,36
12	Sredstva učešća za pomoći	854.763	854.763	845.587,79	98,93
311	Plaće (Bruto)	692.247	692.247	692.247,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			692.247,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.075	12.075	12.075,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.075,00
313	Doprinosi na plaće	109.347	109.347	109.347,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			109.347,00
321	Naknade troškova zaposlenima	41.094	41.094	31.918,79	77,67
3211	Službena putovanja			12.707,73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.265,40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.945,66
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR	4.879.656	4.879.656	4.967.032,99	101,79
311	Plaće (Bruto)	3.922.734	3.922.734	4.047.710,73	103,19
3111	Plaće za redovan rad			4.047.710,73
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.425	68.425	68.637,50	100,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68.637,50
313	Doprinosi na plaće	619.632	619.632	646.436,50	104,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			646.436,50
321	Naknade troškova zaposlenima	232.865	232.865	180.873,27	77,67
3211	Službena putovanja			72.010,54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.837,29
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.025,44
323	Rashodi za usluge	36.000	36.000	23.374,99	64,93
3238	Računalne usluge			23.374,99
K321077	RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA	2.400.000	380.000
323	Rashodi za usluge	1.300.000	235.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.100.000	145.000
K538003	INFORMATIZACIJA	8.055.000	6.452.250	4.989.128,75	77,32
11	Opći prihodi i primici	8.055.000	6.452.250	4.989.128,75	77,32
323	Rashodi za usluge	300.000	285.000
412	Nematerijalna imovina	570.000	541.500	321.008,75	59,28
4123	Licence			321.008,75
422	Postrojenja i oprema	1.985.000	1.885.750	1.247.702,50	66,16
4221	Uredska oprema i namještaj			1.247.702,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.200.000	3.740.000	3.420.417,50	91,46
4262	Ulaganja u računalne programe			3.420.417,50
T538079	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.756.775	1.756.775	1.756.774,03	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.756.775	1.756.775	1.756.774,03	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.700.000	1.700.000	1.700.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.700.000,00
313	Doprinosi na plaće	56.775	56.775	56.774,03	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.774,03
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	73.233.505	71.458.505	65.837.544,84	92,13
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	50.433.505	48.763.505	44.063.842,26	90,36
11	Opći prihodi i primici	50.433.505	48.763.505	44.063.842,26	90,36
322	Rashodi za materijal i energiju	12.700.000	12.105.000	10.844.434,88	89,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			855.774,22
3223	Energija			9.988.660,66
323	Rashodi za usluge	37.733.505	36.658.505	33.219.407,38	90,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			343.361,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.910.502,88
3234	Komunalne usluge			2.718.822,43
3235	Zakupnine i najamnine			469.708,08
3239	Ostale usluge			13.777.012,61
K538036	OPREMANJE	2.500.000	2.410.000	1.947.299,87	80,80
11	Opći prihodi i primici	2.500.000	2.410.000	1.947.299,87	80,80
422	Postrojenja i oprema	2.500.000	2.410.000	1.947.299,87	80,80
4221	Uredska oprema i namještaj			557.081,65
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.390.218,22
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	20.300.000	20.285.000	19.826.402,71	97,74
11	Opći prihodi i primici	20.300.000	20.285.000	19.826.402,71	97,74
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	300.000	285.000	2.675,43	0,94
4111	Zemljište			2.675,43
421	Građevinski objekti	20.000.000	20.000.000	19.823.727,28	99,12
4212	Poslovni objekti			19.823.727,28
02506	Ministarstvo financija – ostali izdaci države	47.348.657.214	47.413.931.263	46.849.340.528,84	98,81
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	47.292.627.214	47.265.901.263	46.600.120.654,81	98,59
15	Proračunska pričuva	50.000.000	142.000.000	125.387.056,57	88,30
43	Ostali prihodi za posebne namjene			117.813.123,39
81	Namjenski primici od zaduživanja	6.030.000	6.030.000	6.019.694,07	99,83
po programima
21	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	58.515.336	58.515.336	58.515.335,87	100,00
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	58.515.336	58.515.336	58.515.335,87	100,00
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	58.515.336	58.515.336	58.515.335,87	100,00
11	Opći prihodi i primici	58.515.336	58.515.336	58.515.335,87	100,00
381	Tekuće donacije	58.515.336	58.515.336	58.515.335,87	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			58.515.335,87
22	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	1.221.398.600	1.189.329.404	1.512.046.672,73	127,13
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	175.000	205.804	205.803,48	100,00
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	175.000	205.804	205.803,48	100,00
11	Opći prihodi i primici	175.000	205.804	205.803,48	100,00
323	Rashodi za usluge	175.000	205.804	205.803,48	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.303,48
3238	Računalne usluge			112.500,00
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	639.893.600	607.793.600	930.836.158,44	153,15
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	169.360.000	152.060.000	151.984.529,94	99,95
11	Opći prihodi i primici	169.360.000	152.060.000	151.984.529,94	99,95
323	Rashodi za usluge	46.790.000	37.590.000	37.535.243,31	99,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.225.568,32
3235	Zakupnine i najamnine			292.168,75
3238	Računalne usluge			11.194.025,52
3239	Ostale usluge			22.823.480,72
343	Ostali financijski rashodi	122.570.000	114.470.000	114.449.286,63	99,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			114.449.286,63
A539231	USLUGE BANAKA – NAKNADE HBOR-u	11.100.000	11.100.000	16.068.809,27	144,76
11	Opći prihodi i primici	11.100.000	11.100.000	16.068.809,27	144,76
343	Ostali financijski rashodi	11.100.000	11.100.000	16.068.809,27	144,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.068.809,27
A539314	VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE	430.000.000	430.000.000	503.845.421,07	117,17
11	Opći prihodi i primici	430.000.000	430.000.000	503.845.421,07	117,17
343	Ostali financijski rashodi	430.000.000	430.000.000	503.845.421,07	117,17
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			503.845.421,07
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	1.600.000	1.600.000	806.020,40	50,38
11	Opći prihodi i primici	1.600.000	1.600.000	806.020,40	50,38
343	Ostali financijski rashodi	1.600.000	1.600.000	806.020,40	50,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			806.020,40
A767063	NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	20.000.000	5.200.000	5.157.521,25	99,18
11	Opći prihodi i primici	20.000.000	5.200.000	5.157.521,25	99,18
323	Rashodi za usluge	20.000.000	5.200.000	5.157.521,25	99,18
3239	Ostale usluge			5.157.521,25
A767065	NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA	501.000	501.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500.000	500.000
K557049	PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM	7.332.600	7.332.600	252.973.856,51	3.449,99
11	Opći prihodi i primici	7.332.600	7.332.600	252.973.856,51	3.449,99
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva			95.163.009,91
4111	Zemljište			95.163.009,91
423	Prijevozna sredstva			142.141.172,80
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			142.141.172,80
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	7.332.600	7.332.600	15.669.673,80	213,70
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			15.669.673,80
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	575.000.000	575.000.000	574.985.016,74	100,00
T767055	KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	575.000.000	575.000.000	574.985.016,74	100,00
11	Opći prihodi i primici	575.000.000	575.000.000	574.985.016,74	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	575.000.000	575.000.000	574.985.016,74	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			574.985.016,74
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	6.330.000	6.330.000	6.019.694,07	95,10
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	300.000	300.000
343	Ostali financijski rashodi	300.000	300.000
A818027	ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)	6.030.000	6.030.000	6.019.694,07	99,83
81	Namjenski primici od zaduživanja	6.030.000	6.030.000	6.019.694,07	99,83
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	6.030.000	6.030.000	6.019.694,07	99,83
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima			77.475,00
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima			5.942.219,07
23	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	4.053.186.607	4.035.486.607	4.142.019.149,59	102,64
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	30.220.351	30.220.351	136.927.218,52	453,10
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	30.220.351	30.220.351	136.927.218,52	453,10
11	Opći prihodi i primici	30.220.351	30.220.351	19.114.095,13	63,25
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.220.351	30.220.351	19.114.095,13	63,25
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			19.114.095,13
43	Ostali prihodi za posebne namjene			117.813.123,39
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			117.813.123,39
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			117.813.123,39
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	4.022.966.256	4.005.266.256	4.005.091.931,07	100,00
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	2.880.837.032	2.864.237.032	2.864.198.032,27	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.880.837.032	2.864.237.032	2.864.198.032,27	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.880.837.032	2.864.237.032	2.864.198.032,27	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			2.864.198.032,27
A557040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE	268.489.681	268.489.681	268.489.680,88	100,00
11	Opći prihodi i primici	268.489.681	268.489.681	268.489.680,88	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	268.489.681	268.489.681	268.489.680,88	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			268.489.680,88
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	561.848.059	561.848.059	561.848.059,12	100,00
11	Opći prihodi i primici	561.848.059	561.848.059	561.848.059,12	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	561.848.059	561.848.059	561.848.059,12	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			561.848.059,12
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	26.791.484	26.791.484	26.791.484,50	100,00
11	Opći prihodi i primici	26.791.484	26.791.484	26.791.484,50	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	26.791.484	26.791.484	26.791.484,50	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			26.791.484,50
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	285.000.000	283.900.000	283.764.674,30	99,95
11	Opći prihodi i primici	285.000.000	283.900.000	283.764.674,30	99,95
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	285.000.000	283.900.000	283.764.674,30	99,95
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			283.764.674,30
24	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.300.000	3.300.000	3.228.000,00	97,82
2403	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.300.000	3.300.000	3.228.000,00	97,82
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.300.000	3.300.000	3.228.000,00	97,82
11	Opći prihodi i primici	3.300.000	3.300.000	3.228.000,00	97,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300.000	3.300.000	3.228.000,00	97,82
3292	Premije osiguranja			3.228.000,00
28	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	56.100.000	54.251.325	53.820.424,71	99,21
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	56.100.000	54.251.325	53.820.424,71	99,21
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	100.000	100.000
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000
T767060	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	56.000.000	54.151.325	53.820.424,71	99,39
11	Opći prihodi i primici	56.000.000	54.151.325	53.820.424,71	99,39
383	Kazne, penali i naknade štete	56.000.000	54.151.325	53.820.424,71	99,39
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			53.820.424,71
32	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	1.184.700.000	1.197.700.000	1.094.529.431,62	91,39
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	1.184.700.000	1.197.700.000	1.094.529.431,62	91,39
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	300.000.000	300.000.000	204.207.222,88	68,07
11	Opći prihodi i primici	300.000.000	300.000.000	204.207.222,88	68,07
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000.000	300.000.000	204.207.222,88	68,07
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			204.207.222,88
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	45.000.000	45.000.000	45.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	45.000.000	45.000.000	45.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	45.000.000	45.000.000	45.000.000,00	100,00
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			45.000.000,00
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) – POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	25.000.000	25.000.000	25.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	25.000.000	25.000.000	25.000.000,00	100,00
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	25.000.000	25.000.000	25.000.000,00	100,00
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru			25.000.000,00
A544011	OSIGURANJE IZVOZA – GARANTNI FOND	150.000.000	150.000.000	150.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	150.000.000	150.000.000	150.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000.000	150.000.000	150.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			150.000.000,00
A767052	DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA	350.000.000	350.000.000	350.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	350.000.000	350.000.000	350.000.000,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	350.000.000	350.000.000	350.000.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			350.000.000,00
A818051	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	14.700.000	27.700.000	20.322.208,74	73,37
11	Opći prihodi i primici	14.700.000	27.700.000	20.322.208,74	73,37
323	Rashodi za usluge	3.000.000	3.000.000	28.790,25	0,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.790,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.700.000	24.700.000	20.293.418,49	82,16
3296	Troškovi sudskih postupaka			20.293.418,49
A818067	ZAJMOVI INSTITUCIJAMA	300.000.000	300.000.000	300.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	300.000.000	300.000.000	300.000.000,00	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000.000	300.000.000	300.000.000,00	100,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			300.000.000,00
35	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	6.582.681	6.582.681	6.231.603,13	94,67
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	6.582.681	6.582.681	6.231.603,13	94,67
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	6.582.681	6.582.681	6.231.603,13	94,67
11	Opći prihodi i primici	6.582.681	6.582.681	6.231.603,13	94,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.582.681	6.582.681	6.231.603,13	94,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.231.603,13
39	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	296.125.325	296.125.325	296.030.509,18	99,97
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	296.125.325	296.125.325	296.030.509,18	99,97
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM – SVETA STOLICA I RH	293.125.325	293.125.325	293.125.325,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	293.125.325	293.125.325	293.125.325,00	100,00
381	Tekuće donacije	293.125.325	293.125.325	293.125.325,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			293.125.325,00
A767061	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	3.000.000	3.000.000	2.905.184,18	96,84
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	3.000.000	2.905.184,18	96,84
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000	3.000.000	2.905.184,18	96,84
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			2.905.184,18
41	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	83.400.000	83.400.000	82.684.622,17	99,14
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH	83.400.000	83.400.000	82.684.622,17	99,14
	MIROVINSKIH FONDOVA
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	83.400.000	83.400.000	82.684.622,17	99,14
11	Opći prihodi i primici	83.400.000	83.400.000	82.684.622,17	99,14
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	83.400.000	83.400.000	82.684.622,17	99,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			82.684.622,17
42	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	40.315.188.665	40.337.780.585	39.467.802.058,94	97,84
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	28.424.946.693	28.458.816.801	27.594.755.969,13	96,96
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	1.918.108.924	1.915.408.924	1.915.789.539,25	100,02
11	Opći prihodi i primici	1.918.108.924	1.915.408.924	1.915.789.539,25	100,02
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	64.557.320	61.857.320	61.278.246,55	99,06
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			61.278.246,55
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.853.551.604	1.853.551.604	1.854.511.292,70	100,05
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			1.854.511.292,70
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	2.991.629.280	2.984.132.331	2.914.687.929,87	97,67
11	Opći prihodi i primici	2.991.629.280	2.984.132.331	2.914.687.929,87	97,67
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	337.438.003	329.941.054	329.941.053,61	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			329.941.053,61
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.654.191.277	2.654.191.277	2.584.746.876,26	97,38
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.584.746.876,26
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	15.707.797.489	15.757.284.824	15.757.284.821,94	100,00
11	Opći prihodi i primici	15.707.797.489	15.757.284.824	15.757.284.821,94	100,00
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.432.323.845	3.435.959.042	3.435.959.041,33	100,00
3413	Kamate za izdane obveznice			3.435.959.041,33
343	Ostali financijski rashodi	54.285.443	100.137.581	100.137.580,60	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			100.137.580,60
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	12.221.188.201	12.221.188.201	12.221.188.200,01	100,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			12.221.188.200,01
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	3.482.000.000	3.482.000.000	3.245.810.694,26	93,22
11	Opći prihodi i primici	3.482.000.000	3.482.000.000	3.245.810.694,26	93,22
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	15.000.000	15.000.000	14.780.300,00	98,54
3411	Kamate za izdane trezorske zapise			14.780.300,00
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	3.467.000.000	3.467.000.000	3.231.030.394,26	93,19
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise			3.231.030.394,26
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	35.400.000	34.269.465	34.265.237,97	99,99
11	Opći prihodi i primici	35.400.000	34.269.465	34.265.237,97	99,99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.200.000	3.069.465	3.069.464,83	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.069.464,83
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.200.000	31.200.000	31.195.773,14	99,99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			31.195.773,14
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	45.543.000	43.653.257	43.652.564,12	100,00
11	Opći prihodi i primici	45.543.000	43.653.257	43.652.564,12	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.850.000	5.960.257	5.960.256,40	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih			5.960.256,40
	i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.693.000	37.693.000	37.692.307,72	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			37.692.307,72
A767064	POSTUPANJA PO KREDITIMA ODOBRENIM OD STRANE FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE	37.000.000	34.600.000	34.546.756,94	99,85
11	Opći prihodi i primici	37.000.000	34.600.000	34.546.756,94	99,85
386	Kapitalne pomoći	37.000.000	34.600.000	34.546.756,94	99,85
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			33.489.922,51
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			1.056.834,43
A767066	BESKAMATNI ZAJMOVI ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI	1.927.000.000	1.927.000.000	1.866.935.725	96,88
11	Opći prihodi i primici	1.927.000.000	1.927.000.000	1.866.935.725	96,88
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	1.927.000.000	1.927.000.000	1.866.935.725	96,88
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima			82.802.766,72
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima			665.457.232,54
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima			41.097.769,80
5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u			1.077.577.955,76
A767068	ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI	683.000.000	683.000.000	188.700.000,00	27,63
11	Opći prihodi i primici	683.000.000	683.000.000	188.700.000,00	27,63
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	683.000.000	683.000.000	188.700.000,00	27,63
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima			16.800.000,00
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima			125.000.000,00
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima			46.900.000,00
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	9.218.000	9.218.000	8.801.404,26	95,48
11	Opći prihodi i primici	9.218.000	9.218.000	8.801.404,26	95,48
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.350.000	1.350.000	933.934,26	69,18
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			933.934,26
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.868.000	7.868.000	7.867.470,00	99,99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			7.867.470,00
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	26.500.000	26.500.000	25.365.321,70	95,72
11	Opći prihodi i primici	26.500.000	26.500.000	25.365.321,70	95,72
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000.000	1.000.000	639.326,75	63,93
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			639.326,75
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	25.500.000	25.500.000	24.725.994,95	96,96
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			24.725.994,95
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	61.750.000	61.750.000	58.915.974,00	95,41
11	Opći prihodi i primici	61.750.000	61.750.000	58.915.974,00	95,41
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.050.000	9.050.000	6.551.326,16	72,39
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			6.551.326,16
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	52.700.000	52.700.000	52.364.647,84	99,36
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			52.364.647,84
A818066	ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000,00	100,00
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000,00	100,00
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru			1.500.000.000,00
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	11.890.241.972	11.878.963.784	11.873.046.089,81	99,95
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	336.278	336.278	324.936,33	96,63
11	Opći prihodi i primici	336.278	336.278	324.936,33	96,63
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	46.383	46.383	44.819,91	96,63
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			44.819,91
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	289.895	289.895	280.116,42	96,63
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU			280.116,42
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	934.786.082	934.786.082	930.121.054,86	99,50
11	Opći prihodi i primici	934.786.082	934.786.082	930.121.054,86	99,50
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	172.031.531	172.031.531	171.503.181,51	99,69
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			171.503.181,51
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	762.754.551	762.754.551	758.617.873,35	99,46
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			506.647.037,44
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU			251.970.835,91
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	10.871.569.612	10.859.969.612	10.859.620.559,75	100,00
11	Opći prihodi i primici	10.871.569.612	10.859.969.612	10.859.620.559,75	100,00
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.573.401.645	3.561.801.645	3.561.712.712,26	100,00
3413	Kamate za izdane obveznice			3.561.712.712,26
343	Ostali financijski rashodi	125.450.000	125.450.000	125.370.347,50	99,94
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			125.370.347,50
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	7.172.717.967	7.172.717.967	7.172.537.499,99	100,00
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu			7.172.537.499,99
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA – TROŠKOVI	78.550.000	78.871.812	78.995.738,72	100,16
11	Opći prihodi i primici	78.550.000	78.871.812	78.995.738,72	100,16
343	Ostali financijski rashodi	78.550.000	78.871.812	78.995.738,72	100,16
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			78.995.738,72
A539165	POVLAČENJE KREDITA – TROŠKOVI I NAKNADE	5.000.000	5.000.000	3.983.800,15	79,68
11	Opći prihodi i primici	5.000.000	5.000.000	3.983.800,15	79,68
343	Ostali financijski rashodi	5.000.000	5.000.000	3.983.800,15	79,68
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.983.800,15
43	PRORAČUNSKA ZALIHA	70.160.000	151.460.000	132.432.720,90	87,44
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	50.000.000	142.000.000	125.387.056,57	88,30
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	50.000.000	142.000.000	125.387.056,57	88,30
15	Proračunska zaliha	50.000.000	142.000.000	125.387.056,57	88,30
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			7.531.910,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			7.531.910,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna			113.700.000,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			113.700.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.166.250,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.166.250,00
381	Tekuće donacije			1.115.280,59
3811	Tekuće donacije u novcu			1.115.280,59
383	Kazne, penali i naknade štete			873.615,98
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			873.615,98
385	Izvanredni rashodi	50.000.000	142.000.000
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	20.160.000	9.460.000	7.045.664,33	74,48
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA – DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	160.000	160.000	43.604,41	27,25
11	Opći prihodi i primici	160.000	160.000	43.604,41	27,25
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	43.604,41	54,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.604,41
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	20.000.000	9.300.000	7.002.059,92	75,29
11	Opći prihodi i primici	20.000.000	9.300.000	7.002.059,92	75,29
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000.000	9.300.000	7.002.059,92	75,29
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.002.059,92
02510	Carinska uprava	593.546.426	587.947.916	575.190.718,10	97,83
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	547.676.417	542.077.907	536.419.082,09	98,96
12	Sredstva učešća za pomoći	5.007.373	5.007.373	4.270.946,08	85,29
31	Vlastiti prihodi	2.284.000	2.284.000	1.951.766,42	85,45
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.319.000	8.319.000	7.819.900,99	94,00
51	Pomoći EU	1.776.538	1.776.538	423.996,70	23,87
52	Ostale pomoći	108.000	108.000	90.437,61	83,74
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	44.725	44.725	43.900,94	98,16
561	Europski socijalni fond (ESF)	28.330.373	28.330.373	24.170.687,27	85,32
po programima
22	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	593.546.426	587.947.916	575.190.718,10	97,83
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	593.546.426	587.947.916	575.190.718,10	97,83
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	446.052.644	440.551.644	436.295.722,41	99,03
11	Opći prihodi i primici	437.500.644	431.999.644	428.076.398,98	99,09
311	Plaće (Bruto)	306.290.000	303.890.000	303.313.026,50	99,81
3111	Plaće za redovan rad			300.784.139,37
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.528.887,13
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.202.000	12.608.000	12.593.896,37	99,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.593.896,37
313	Doprinosi na plaće	56.517.350	56.217.350	55.920.310,40	99,47
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.946.238,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.974.071,58
321	Naknade troškova zaposlenima	20.440.500	20.440.500	19.777.631,87	96,76
3211	Službena putovanja			885.248,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.727.202,84
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.937,60
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			109.242,62
322	Rashodi za materijal i energiju	22.538.794	22.538.794	21.589.606,04	95,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.952.961,38
3223	Energija			4.960.517,78
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.648,51
3225	Sitni inventar i autogume			291.737,74
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.376.740,63
323	Rashodi za usluge	15.176.000	14.469.000	13.687.517,45	94,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.367.728,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.740.546,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja			97.973,88
3234	Komunalne usluge			2.499.487,20
3235	Zakupnine i najamnine			3.461.373,96
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			157.480,35
3237	Intelektualne i osobne usluge			345.969,68
3239	Ostale usluge			3.016.957,77
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000	120.000	71.646,48	59,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			71.646,48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.141.000	1.141.000	840.578,37	73,67
3292	Premije osiguranja			233.667,93
3293	Reprezentacija			31.846,88
3294	Članarine i norme			186.233,36
3295	Pristojbe i naknade			388.774,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55,50
343	Ostali financijski rashodi	25.000	25.000	4.578,49	18,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.578,49
381	Tekuće donacije	50.000	50.000
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000.000	500.000	277.607,01	55,52
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			277.607,01
31	Vlastiti prihodi	125.000	125.000	61.266,66	49,01
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000	125.000	61.266,66	49,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.266,66
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.319.000	8.319.000	7.819.900,99	94,00
323	Rashodi za usluge	8.259.000	8.259.000	7.788.242,19	94,30
3239	Ostale usluge			7.788.242,19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	31.658,80	52,76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.658,80
51	Pomoći EU			247.718,17
311	Plaće (Bruto)			69.108,98
3111	Plaće za redovan rad			69.108,98
321	Naknade troškova zaposlenima			178.609,19
3211	Službena putovanja			178.609,19
52	Ostale pomoći i darovnice	108.000	108.000	90.437,61	83,74
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108.000	108.000	90.437,61	83,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			90.437,61
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	106.996.500	106.996.500	106.924.218,29	99,93
11	Opći prihodi i primici	106.987.500	106.987.500	106.915.515,69	99,93
323	Rashodi za usluge	102.400.500	102.400.500	102.390.900,35	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.873.819,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.458.368,18
3235	Zakupnine i najamnine			14.516.931,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.270,00
3238	Računalne usluge			78.524.511,41
422	Postrojenja i oprema	4.587.000	4.587.000	4.524.615,34	98,64
4221	Uredska oprema i namještaj			3.247.839,98
4222	Komunikacijska oprema			1.242.212,86
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			34.562,50
31	Vlastiti prihodi	9.000	9.000	8.702,60	96,70
412	Nematerijalna imovina	9.000	9.000	8.702,60	96,70
4123	Licence			8.702,60
A540036	CUSTOMS 2020	1.204.000	1.204.000	152.943,02	12,70
51	Pomoći EU	1.204.000	1.204.000	152.943,02	12,70
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200.000	1.200.000	149.377,64	12,45
3211	Službena putovanja			149.377,64
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	3.565,38	89,13
3223	Energija			3.565,38
A540040	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.	33.332.471	33.332.471	28.436.455,54	85,31
12	Sredstva učešća za pomoći	5.002.098	5.002.098	4.265.768,27	85,28
311	Plaće (Bruto)	148.715	148.715	68.067,00	45,77
3111	Plaće za redovan rad			68.067,00
313	Doprinosi na plaće	29.388	29.388	13.450,00	45,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.647	1.647
323	Rashodi za usluge	4.815.463	4.815.463	4.184.251,27	86,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.929,19
3238	Računalne usluge			4.176.322,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.885	6.885
561	Europski socijalni fond (ESF)	28.330.373	28.330.373	24.170.687,27	85,32
311	Plaće (Bruto)	842.710	842.710	383.712,00	45,53
3111	Plaće za redovan rad			383.712,00
313	Doprinosi na plaće	166.524	166.524	76.218,00	45,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.218,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.336	9.336
323	Rashodi za usluge	27.272.788	27.272.788	23.710.757,27	86,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.932,06
3238	Računalne usluge			23.665.825,21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.015	39.015
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	1.635.000	1.560.000	185.363,45	11,88
11	Opći prihodi i primici	1.635.000	1.560.000	185.363,45	11,88
422	Postrojenja i oprema	600.000	570.000	135.088,45	23,70
4221	Uredska oprema i namještaj			3.093,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			84.908,30
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			47.087,15
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	75.000	75.000	16.000,00	21,33
4252	Osnovno stado			16.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000	855.000	34.275,00	4,01
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			34.275,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	60.000	60.000
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.997.909	2.975.399	2.166.438,10	72,81
11	Opći prihodi i primici	486.671	464.161	284.640,94	61,32
323	Rashodi za usluge	450.200	427.690	278.046,74	65,01
3235	Zakupnine i najamnine			278.046,74
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	36.471	36.471	6.594,20	18,08
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			6.594,20
31	Vlastiti prihodi	2.150.000	2.150.000	1.881.797,16	87,53
423	Prijevozna sredstva	2.150.000	2.150.000	1.881.797,16	87,53
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.881.797,16
423	Prijevozna sredstva	361.238	361.238
T540037	TAIEX – TEHNIČKA POMOĆ	10.500	10.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	10.500
T540043	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.066.602	1.066.602	957.163,03	89,74
11	Opći prihodi i primici	1.066.602	1.066.602	957.163,03	89,74
311	Plaće (Bruto)	740.400	740.400	736.583,82	99,48
3111	Plaće za redovan rad			736.583,82
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.250	31.250	25.254,91	80,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.254,91
313	Doprinosi na plaće	105.840	105.840	99.486,08	94,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			99.486,08
321	Naknade troškova zaposlenima	30.900	30.900	25.431,51	82,30
3211	Službena putovanja			8.211,89
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.219,62
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000	7.490,30	44,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.673,62
3223	Energija			1.523,60
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			293,08
323	Rashodi za usluge	120.212	120.212	48.382,42	40,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			283,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			283,22
3234	Komunalne usluge			81,30
3235	Zakupnine i najamnine			28.592,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.726,97
3239	Ostale usluge			14.414,53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	13.543,92	67,72
3292	Premije osiguranja			430,77
3293	Reprezentacija			90,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.022,42
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	990,07	99,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			990,07
T540044	CELBET II	200.800	200.800	23.335,51	11,62
51	Pomoći EU	200.800	200.800	23.335,51	11,62
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	20.134,74	10,07
3211	Službena putovanja			20.134,74
322	Rashodi za materijal i energiju			2.639,34
3223	Energija			2.639,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800	800	561,43	70,18
3293	Reprezentacija			561,43
T540045	PROGRAM EUROSTAT – ESTAT-2019-PA6-G – HRVATSKI INTRASTAT WEB-SERVISI (CIWS)	50.000	50.000	49.078,75	98,16
12	Sredstva učešća za pomoći	5.275	5.275	5.177,81	98,16
323	Rashodi za usluge	5.275	5.275	5.177,81	98,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.177,81
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	44.725	44.725	43.900,94	98,16
323	Rashodi za usluge	44.725	44.725	43.900,94	98,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.900,94
02515	Porezna uprava	908.452.955	915.934.463	894.371.432,45	97,65
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	858.415.725	865.897.233	858.413.070,45	99,14
12	Sredstva učešća za pomoći	6.223.550	6.223.550	6.223.550,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	1.400.000	1.400.000	1.180.591,03	84,33
43	Ostali prihodi za posebne namjene	22.950.000	22.950.000	26.072.680,58	113,61
51	Pomoći EU	1.100.000	1.100.000	136.821,88	12,44
52	Ostale pomoći	500.000	500.000	3.323,08	0,66
561	Europski socijalni fond (ESF)	17.863.680	17.863.680	2.341.395,43	13,11
po programima
22	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	908.452.955	915.934.463	894.371.432,45	97,65
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	908.452.955	915.934.463	894.371.432,45	97,65
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	794.340.725	799.670.725	796.256.142,61	99,57
11	Opći prihodi i primici	792.340.725	797.670.725	794.631.266,81	99,62
311	Plaće (Bruto)	445.367.904	443.680.404	442.728.687,68	99,79
3111	Plaće za redovan rad			439.007.389,61
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.721.298,07
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.700.000	18.550.000	18.545.468,53	99,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.545.468,53
313	Doprinosi na plaće	72.837.821	71.637.821	71.356.127,37	99,61
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			75.739,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.271.662,40
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.725,54
321	Naknade troškova zaposlenima	17.650.000	16.810.000	16.745.936,48	99,62
3211	Službena putovanja			1.214.277,66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.914.148,14
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			617.510,68
322	Rashodi za materijal i energiju	23.400.000	21.230.000	20.472.272,06	96,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.341.420,24
3223	Energija			7.721.833,05
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			165.914,83
3225	Sitni inventar i autogume			200.824,94
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			42.279,00
323	Rashodi za usluge	217.025.000	221.540.000	221.516.288,83	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.687.090,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.731.244,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.588,52
3234	Komunalne usluge			5.509.705,04
3235	Zakupnine i najamnine			8.059.614,40
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			129.573,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.506.205,10
3238	Računalne usluge			141.031.757,40
3239	Ostale usluge			19.805.510,51
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000	400.000	399.168,22	99,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			399.168,22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.750.000	2.612.500	1.779.315,69	68,11
3292	Premije osiguranja			124.243,62
3293	Reprezentacija			28.253,74
3294	Članarine i norme			636.306,99
3295	Pristojbe i naknade			852.286,48
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			138.224,86
343	Ostali financijski rashodi	290.000	290.000	258.099,68	89,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.989,83
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			153,13
3433	Zatezne kamate			252.040,78
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.915,94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000	900.000	826.358,75	91,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			826.358,75
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	20.000	3.543,52	17,72
3835	Ostale kazne			3.543,52
31	Vlastiti prihodi	1.400.000	1.400.000	1.180.591,03	84,33
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000	1.000.000	1.007.073,81	100,71
3223	Energija			1.007.073,81
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	173.517,22	43,38
3234	Komunalne usluge			173.517,22
43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000	100.000	440.961,69	440,96
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	128.557,17	257,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			128.557,17
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	312.404,52	624,81
3433	Zatezne kamate			312.404,52
52	Ostale pomoći i darovnice	500.000	500.000	3.323,08	0,66
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000	500.000	3.323,08	0,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.323,08
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	50.000	50.000	20.000,00	40,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	20.000,00	40,00
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	20.000,00	40,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	2.500.000	8.161.530	8.161.528,38	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.500.000	8.161.530	8.161.528,38	100,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000	8.161.530	8.161.528,38	100,00
3239	Ostale usluge			8.161.528,38
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	3.600.000	3.420.000	2.575.493,90	75,31
11	Opći prihodi i primici	3.600.000	3.420.000	2.575.493,90	75,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600.000	3.420.000	2.575.493,90	75,31
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.575.493,90
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	1.100.000	1.100.000	136.821,88	12,44
51	Pomoći EU	1.100.000	1.100.000	136.821,88	12,44
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050.000	1.050.000	126.855,30	12,08
3211	Službena putovanja			126.100,30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			755,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	9.966,58	19,93
3293	Reprezentacija			9.966,58
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	19.200.000	19.075.000	16.927.758,38	88,74
11	Opći prihodi i primici	7.000.000	6.875.000	6.349.037,82	92,35
412	Nematerijalna imovina	4.000.000	4.000.000	3.989.025,00	99,73
4124	Ostala prava			3.989.025,00
421	Građevinski objekti	500.000	500.000	497.929,45	99,59
4212	Poslovni objekti			497.929,45
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000	2.375.000	1.862.083,37	78,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.862.083,37
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.200.000	12.200.000	10.578.720,56	86,71
412	Nematerijalna imovina	3.500.000	3.500.000	179.172,17	5,12
4124	Ostala prava			179.172,17
421	Građevinski objekti	8.500.000	8.500.000	10.399.548,39	122,35
4212	Poslovni objekti			10.399.548,39
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000
K270151	OPREMANJE	4.665.000	4.565.000	3.077.268,09	67,41
11	Opći prihodi i primici	3.315.000	3.215.000	2.724.547,31	84,74
422	Postrojenja i oprema	3.315.000	3.215.000	2.724.547,31	84,74
4221	Uredska oprema i namještaj			1.451.240,99
4222	Komunikacijska oprema			10.602,57
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.262.703,75
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.350.000	1.350.000	352.720,78	26,13
422	Postrojenja i oprema	1.350.000	1.350.000	352.720,78	26,13
4221	Uredska oprema i namještaj			1.761,50
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			350.959,28
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	55.250.000	52.294.978	56.749.430,94	108,52
11	Opći prihodi i primici	46.000.000	43.044.978	42.069.153,39	97,73
323	Rashodi za usluge	21.000.000	21.000.000	20.999.994,42	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			10.503.326,94
3238	Računalne usluge			10.496.667,48
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	199.978	8.118,75	4,06
4123	Licence			8.118,75
422	Postrojenja i oprema	4.000.000	1.445.000	1.223.930,21	84,70
4221	Uredska oprema i namještaj			1.223.930,21
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000.000	20.400.000	19.837.110,01	97,24
4262	Ulaganja u računalne programe			19.837.110,01
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.250.000	9.250.000	14.680.277,55	158,71
323	Rashodi za usluge	6.400.000	6.400.000	10.460.741,18	163,45
3235	Zakupnine i najamnine			1.600.000,00
3238	Računalne usluge			8.860.741,18
412	Nematerijalna imovina	150.000	150.000	71.375,00	47,58
4124	Ostala prava			71.375,00
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	53.837,50	26,92
4221	Uredska oprema i namještaj			53.837,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500.000	2.500.000	4.094.323,87	163,77
4262	Ulaganja u računalne programe			4.094.323,87
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.000.000	2.850.000	1.254.789,00	44,03
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	2.850.000	1.254.789,00	44,03
323	Rashodi za usluge	2.000.000	1.900.000	1.254.789,00	66,04
3235	Zakupnine i najamnine			1.254.789,00
423	Prijevozna sredstva	1.000.000	950.000
T541041	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.	24.087.230	24.087.230	8.564.945,43	35,56
12	Sredstva učešća za pomoći	6.223.550	6.223.550	6.223.550,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.473.550	5.473.550	5.473.550,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.336.307,40
3238	Računalne usluge			1.137.242,60
426	Nematerijalna proizvedena imovina	750.000	750.000	750.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			750.000,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	17.863.680	17.863.680	2.341.395,43	13,11
323	Rashodi za usluge	14.101.430	14.101.430	2.341.395,43	16,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.612,62
3238	Računalne usluge			2.283.782,81
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.762.250	3.762.250
T541044	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	660.000	660.000	647.253,84	98,07
11	Opći prihodi i primici	660.000	660.000	647.253,84	98,07
311	Plaće (Bruto)	550.000	550.000	543.517,69	98,82
3111	Plaće za redovan rad			543.517,69
313	Doprinosi na plaće	110.000	110.000	103.736,15	94,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103.736,15
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	21.371.668	21.371.668	18.043.380,96	84,43
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	11.589.000	11.589.000	10.282.263,87	88,72
12	Sredstva učešća za pomoći	1.379.059	1.379.059	1.123.210,72	81,45
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	132.650	132.650	20.868,58	15,73
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.123.386	2.123.386	1.741.831,20	82,03
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.925.483	3.925.483	3.424.760,30	87,24
564	Ribarski fondovi	807.750	807.750	615.404,15	76,19
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali	70.000	70.000
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.344.340	1.344.340	835.042,14	62,12
po programima
22	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	21.371.668	21.371.668	18.043.380,96	84,43
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	21.371.668	21.371.668	18.043.380,96	84,43
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	11.319.000	11.319.000	10.117.729,91	89,39
11	Opći prihodi i primici	11.319.000	11.319.000	10.117.729,91	89,39
311	Plaće (Bruto)	7.170.000	7.170.000	6.577.449,77	91,74
3111	Plaće za redovan rad			6.577.449,77
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000	230.000	219.116,57	95,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			219.116,57
313	Doprinosi na plaće	1.177.000	1.177.000	1.085.279,15	92,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.085.279,15
321	Naknade troškova zaposlenima	535.000	535.000	305.516,72	57,11
3211	Službena putovanja			53.701,78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			208.486,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.328,25
322	Rashodi za materijal i energiju	165.000	165.000	134.569,40	81,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84.041,23
3223	Energija			25.722,67
3225	Sitni inventar i autogume			24.805,50
323	Rashodi za usluge	1.849.000	1.849.000	1.662.107,78	89,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			99.417,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.684,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.596,47
3234	Komunalne usluge			2.880,00
3235	Zakupnine i najamnine			747.973,07
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.520,82
3238	Računalne usluge			116.074,24
3239	Ostale usluge			607.960,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000	103.004,72	68,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59.988,96
3292	Premije osiguranja			50,00
3293	Reprezentacija			18.380,12
3295	Pristojbe i naknade			21.834,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.751,45
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.393,96	46,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.393,96
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	29.291,84	73,23
4221	Uredska oprema i namještaj			29.291,84
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	200.000	200.000	112.249,96	56,12
11	Opći prihodi i primici	200.000	200.000	112.249,96	56,12
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	112.249,96	56,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.249,96
K829001	INFORMATIZACIJA	70.000	70.000	52.284,00	74,69
11	Opći prihodi i primici	70.000	70.000	52.284,00	74,69
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	52.284,00	74,69
4221	Uredska oprema i namještaj			52.284,00
K829010	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014. – 2020.	1.077.000	1.077.000	820.538,83	76,19
12	Sredstva učešća za pomoći	269.250	269.250	205.134,68	76,19
311	Plaće (Bruto)	170.000	170.000	152.883,81	89,93
3111	Plaće za redovan rad			152.883,81
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750	3.750	3.000,00	80,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00
313	Doprinosi na plaće	28.750	28.750	25.225,81	87,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.225,81
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	4.119,78	20,60
3211	Službena putovanja			3.557,28
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			562,50
322	Rashodi za materijal i energiju	750	750	124,30	16,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			124,30
323	Rashodi za usluge	43.125	43.125	17.077,75	39,60
3235	Zakupnine i najamnine			17.077,75
422	Postrojenja i oprema	2.875	2.875	2.703,23	94,03
4221	Uredska oprema i namještaj			2.703,23
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	807.750	807.750	615.404,15	76,19
311	Plaće (Bruto)	510.000	510.000	458.651,44	89,93
3111	Plaće za redovan rad			458.651,44
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.250	11.250	9.000,00	80,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.000,00
313	Doprinosi na plaće	86.250	86.250	75.677,48	87,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.677,48
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	12.359,35	20,60
3211	Službena putovanja			10.671,85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.687,50
322	Rashodi za materijal i energiju	2.250	2.250	372,90	16,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			372,90
323	Rashodi za usluge	129.375	129.375	51.233,28	39,60
3235	Zakupnine i najamnine			51.233,28
422	Postrojenja i oprema	8.625	8.625	8.109,70	94,03
4221	Uredska oprema i namještaj			8.109,70
K829011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ	2.087.250	2.087.250	1.774.919,62	85,04
12	Sredstva učešća za pomoći	313.087	313.087	266.237,96	85,04
311	Plaće (Bruto)	192.750	192.750	181.632,39	94,23
3111	Plaće za redovan rad			181.632,39
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.060	3.060	3.060,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.060,00
313	Doprinosi na plaće	32.550	32.550	29.969,36	92,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.969,36
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000	24.000	7.674,46	31,98
3211	Službena putovanja			7.674,46
322	Rashodi za materijal i energiju	637	637
323	Rashodi za usluge	57.000	57.000	43.634,21	76,55
3235	Zakupnine i najamnine			20.169,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.200,00
3238	Računalne usluge			16.265,09
422	Postrojenja i oprema	3.090	3.090	267,54	8,66
4221	Uredska oprema i namještaj			267,54
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.774.163	1.774.163	1.508.681,66	85,04
311	Plaće (Bruto)	1.092.250	1.092.250	1.029.250,24	94,23
3111	Plaće za redovan rad			1.029.250,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.340	17.340	17.340,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.340,00
313	Doprinosi na plaće	184.450	184.450	169.826,26	92,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			169.826,26
321	Naknade troškova zaposlenima	136.000	136.000	43.488,64	31,98
3211	Službena putovanja			43.488,64
322	Rashodi za materijal i energiju	3.613	3.613
323	Rashodi za usluge	323.000	323.000	247.260,45	76,55
3235	Zakupnine i najamnine			114.291,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.800,00
3238	Računalne usluge			92.168,83
422	Postrojenja i oprema	17.510	17.510	1.516,07	8,66
4221	Uredska oprema i namještaj			1.516,07
K829012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. TEHNIČKA POMOĆ	4.007.728	4.007.728	3.593.709,48	89,67
12	Sredstva učešća za pomoći	601.170	601.170	539.056,34	89,67
311	Plaće (Bruto)	402.500	402.500	384.349,68	95,49
3111	Plaće za redovan rad			384.349,68
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.175	7.175	7.162,50	99,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.162,50
313	Doprinosi na plaće	66.545	66.545	63.417,67	95,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.417,67
321	Naknade troškova zaposlenima	31.500	31.500	13.198,45	41,90
3211	Službena putovanja			2.871,13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.327,32
322	Rashodi za materijal i energiju	2.700	2.700	2.265,76	83,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.265,76
323	Rashodi za usluge	87.750	87.750	67.197,72	76,58
3235	Zakupnine i najamnine			44.586,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.706,25
3238	Računalne usluge			17.905,15
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000	1.464,56	48,82
4221	Uredska oprema i namještaj			1.464,56
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.406.558	3.406.558	3.054.653,14	89,67
311	Plaće (Bruto)	2.280.833	2.280.833	2.177.981,51	95,49
3111	Plaće za redovan rad			2.177.981,51
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.587	40.587	40.587,50	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.587,50
313	Doprinosi na plaće	377.088	377.088	359.366,92	95,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			359.366,92
321	Naknade troškova zaposlenima	178.500	178.500	74.791,33	41,90
3211	Službena putovanja			16.269,80
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			58.521,53
322	Rashodi za materijal i energiju	15.300	15.300	12.839,34	83,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.839,34
323	Rashodi za usluge	497.250	497.250	380.787,35	76,58
3235	Zakupnine i najamnine			252.655,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.668,75
3238	Računalne usluge			101.462,69
422	Postrojenja i oprema	17.000	17.000	8.299,19	48,82
4221	Uredska oprema i namještaj			8.299,19
K829013	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ	574.724	574.724	357.398,03	62,19
575	Fondovi za unutarnje poslove	574.724	574.724	357.398,03	62,19
311	Plaće (Bruto)	327.000	327.000	272.447,73	83,32
3111	Plaće za redovan rad			272.447,73
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.084	6.084	5.055,75	83,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.055,75
313	Doprinosi na plaće	54.000	54.000	44.953,86	83,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.953,86
321	Naknade troškova zaposlenima	73.500	73.500	5.100,52	6,94
3211	Službena putovanja			1.833,88
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.266,64
323	Rashodi za usluge	103.000	103.000	29.840,17	28,97
3235	Zakupnine i najamnine			29.840,17
422	Postrojenja i oprema	11.140	11.140
K829014	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA (INTERREG) 2014. – 2020.	471.000	471.000	319.727,84	67,88
12	Sredstva učešća za pomoći	70.650	70.650	47.959,20	67,88
311	Plaće (Bruto)	13.650	13.650	13.216,88	96,83
3111	Plaće za redovan rad			13.216,88
313	Doprinosi na plaće	2.250	2.250	2.180,80	96,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.180,80
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500	2.222,75	29,64
3211	Službena putovanja			1.442,75
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			780,00
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	30.338,77	67,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.338,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250	2.250
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR	400.350	400.350	271.768,64	67,88
311	Plaće (Bruto)	77.350	77.350	74.895,55	96,83
3111	Plaće za redovan rad			74.895,55
313	Doprinosi na plaće	12.750	12.750	12.357,78	96,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.357,78
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500	42.500	12.595,58	29,64
3211	Službena putovanja			8.175,58
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.420,00
323	Rashodi za usluge	255.000	255.000	171.919,73	67,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			171.919,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750	12.750
K829015	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020.	139.500	139.500	115.692,39	82,93
12	Sredstva učešća za pomoći	20.925	20.925	17.353,87	82,93
311	Plaće (Bruto)	14.100	14.100	12.984,47	92,09
3111	Plaće za redovan rad			12.984,47
313	Doprinosi na plaće	2.325	2.325	2.142,43	92,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.142,43
321	Naknade troškova zaposlenima	2.250	2.250	2.226,97	98,98
3211	Službena putovanja			2.226,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250	2.250
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	118.575	118.575	98.338,52	82,93
311	Plaće (Bruto)	79.900	79.900	73.578,51	92,09
3111	Plaće za redovan rad			73.578,51
313	Doprinosi na plaće	13.175	13.175	12.140,47	92,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.140,47
321	Naknade troškova zaposlenima	12.750	12.750	12.619,54	98,98
3211	Službena putovanja			12.619,54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750	12.750
K829016	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ	476.366	476.366	296.606,96	62,26
575	Fondovi za unutarnje poslove	476.366	476.366	296.606,96	62,26
311	Plaće (Bruto)	271.200	271.200	226.106,17	83,37
3111	Plaće za redovan rad			226.106,17
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.066	5.066	4.195,80	82,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.195,80
313	Doprinosi na plaće	45.000	45.000	37.307,45	82,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.307,45
321	Naknade troškova zaposlenima	61.000	61.000	4.232,96	6,94
3211	Službena putovanja			1.521,95
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.711,01
323	Rashodi za usluge	85.200	85.200	24.764,58	29,07
3235	Zakupnine i najamnine			24.764,58
422	Postrojenja i oprema	8.900	8.900
K829017	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020.	70.000	70.000	9.763,75	13,95
12	Sredstva učešća za pomoći	26.600	26.600	3.710,22	13,95
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000	19.000
422	Postrojenja i oprema	7.600	7.600	3.710,22	48,82
4221	Uredska oprema i namještaj			3.710,22
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	43.400	43.400	6.053,53	13,95
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000	31.000
422	Postrojenja i oprema	12.400	12.400	6.053,53	48,82
4221	Uredska oprema i namještaj			6.053,53
K829021	OPERATIVNI RPROGRAM ZA HRANU I OSNOVU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ	410.850	410.850	274.293,57	66,76
12	Sredstva učešća za pomoći	61.627	61.627	41.144,03	66,76
311	Plaće (Bruto)	35.550	35.550	32.052,78	90,16
3111	Plaće za redovan rad			32.052,78
312	Ostali rashodi za zaposlene	540	540	540,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			540,00
313	Doprinosi na plaće	5.850	5.850	5.288,70	90,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.288,70
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000
322	Rashodi za materijal i energiju	112	112
323	Rashodi za usluge	10.050	10.050	3.215,34	31,99
3235	Zakupnine i najamnine			3.215,34
422	Postrojenja i oprema	525	525	47,21	8,99
4221	Uredska oprema i namještaj			47,21
561	Europski socijalni fond (ESF)	349.223	349.223	233.149,54	66,76
311	Plaće (Bruto)	201.450	201.450	181.632,39	90,16
3111	Plaće za redovan rad			181.632,39
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.060	3.060	3.060,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.060,00
313	Doprinosi na plaće	33.150	33.150	29.969,35	90,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.969,35
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	51.000
322	Rashodi za materijal i energiju	638	638
323	Rashodi za usluge	56.950	56.950	18.220,26	31,99
3235	Zakupnine i najamnine			18.220,26
422	Postrojenja i oprema	2.975	2.975	267,54	8,99
4221	Uredska oprema i namještaj			267,54
K829022	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	293.250	293.250	181.037,15	61,73
575	Fondovi za unutarnje poslove	293.250	293.250	181.037,15	61,73
311	Plaće (Bruto)	167.000	167.000	138.006,24	82,64
3111	Plaće za redovan rad			138.006,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.050	3.050	2.560,95	83,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.560,95
313	Doprinosi na plaće	28.000	28.000	22.771,03	81,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.771,03
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500	37.500	2.583,62	6,89
3211	Službena putovanja			928,93
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.654,69
323	Rashodi za usluge	52.300	52.300	15.115,31	28,90
3235	Zakupnine i najamnine			15.115,31
422	Postrojenja i oprema	5.400	5.400
K829023	INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA – HRVATSKA 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ	105.000	105.000	17.429,47	16,60
12	Sredstva učešća za pomoći	15.750	15.750	2.614,42	16,60
321	Naknade troškova zaposlenima	12.750	12.750	2.614,42	20,51
3211	Službena putovanja			2.465,92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			148,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	89.250	89.250	14.815,05	16,60
321	Naknade troškova zaposlenima	72.250	72.250	14.815,05	20,51
3211	Službena putovanja			13.973,55
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			841,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000
T829008	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020.	70.000	70.000
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	410.000	410.000	319.629,66	77,96
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	410.000	410.000	319.629,66	77,96
po programima
22	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	410.000	410.000	319.629,66	77,96
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	410.000	410.000	319.629,66	77,96
A907001	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	410.000	410.000	319.629,66	77,96
11	Opći prihodi i primici	410.000	410.000	319.629,66	77,96
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	51.654,03	86,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.991,53
3238	Računalne usluge			7.662,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	348.000	348.000	266.237,13	76,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			266.237,13
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	1.738,50	86,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.738,50
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	399.298.917	395.798.917	394.289.892,87	99,62
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	8.205.632	6.139.050	5.968.819,07	97,23
02805	Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	8.205.632	6.139.050	5.968.819,07	97,23
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	8.139.194	6.072.612	5.968.819,07	98,29
12	Sredstva učešća za pomoći	9.306	9.306
51	Pomoći EU	57.132	57.132
po programima
24	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	8.205.632	6.139.050	5.968.819,07	97,23
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	8.205.632	6.139.050	5.968.819,07	97,23
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.285.632	6.050.850	5.880.661,57	97,19
11	Opći prihodi i primici	7.219.194	5.984.412	5.880.661,57	98,27
311	Plaće (Bruto)	4.501.500	4.310.200	4.310.165,99	100,00
3111	Plaće za redovan rad			4.307.473,95
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.692,04
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.000	121.850	121.838,15	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			121.838,15
313	Doprinosi na plaće	743.600	711.178	711.177,43	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			711.177,43
321	Naknade troškova zaposlenima	285.000	144.550	141.295,27	97,75
3211	Službena putovanja			175,56
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103.546,21
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.573,50
322	Rashodi za materijal i energiju	289.194	151.734	132.423,55	87,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.225,34
3223	Energija			94.986,59
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			744,37
3225	Sitni inventar i auto gume			1.467,25
323	Rashodi za usluge	731.000	476.450	409.375,57	85,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.949,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.471,32
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.844,38
3234	Komunalne usluge			60.102,91
3235	Zakupnine i najamnine			49.752,86
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.102,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			343,75
3238	Računalne usluge			65.927,67
3239	Ostale usluge			103.881,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000	36.100	23.363,96	64,72
3292	Premije osiguranja			2.531,18
3293	Reprezentacija			3.327,78
3295	Pristojbe i naknade			17.505,00
343	Ostali financijski rashodi	3.900
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	16.350	16.350,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.350,00
422	Postrojenja i oprema	90.000	16.000	14.671,65	91,70
4221	Uredska oprema i namještaj			13.086,15
4222	Komunikacijska oprema			1.585,50
311	Plaće (Bruto)	8.092	8.092
313	Doprinosi na plaće	1.214	1.214
311	Plaće (Bruto)	49.040	49.040
313	Doprinosi na plaće	8.092	8.092
K857002	INFORMATIZACIJA	120.000	88.200	88.157,50	99,95
11	Opći prihodi i primici	120.000	88.200	88.157,50	99,95
412	Nematerijalna imovina	10.000
422	Postrojenja i oprema	90.000	88.200	88.157,50	99,95
4221	Uredska oprema i namještaj			88.157,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000
K857004	INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE	800.000
323	Rashodi za usluge	450.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000
030	MINISTARSTVO OBRANE	4.797.933.787	4.861.399.329	4.649.323.996,02	95,64
03005	Ministarstvo obrane	4.797.933.787	4.861.399.329	4.649.323.996,02	95,64
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	4.518.656.287	4.582.121.829	4.577.007.512,26	99,89
31	Vlastiti prihodi	10.200.000	10.200.000	8.675.995,09	85,06
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.211.432	12.211.432	8.274.176,89	67,76
51	Pomoći EU	3.353.000	3.353.000	3.345.399,62	99,77
52	Ostale pomoći	260.000	260.000	17.560,83	6,75
61	Donacije	262.000	262.000
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	252.991.068	252.991.068	52.003.351,33	20,56
po programima
25	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	4.660.780.806	4.725.075.523	4.513.594.014,44	95,52
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	1.166.784.519	1.233.573.975	1.030.830.258,38	83,56
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	480.351.963	480.102.211	391.037.997,67	81,45
11	Opći prihodi i primici	382.395.963	382.146.211	382.118.982,89	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	145.053	137.801	137.103,16	99,49
3211	Službena putovanja			137.103,16
323	Rashodi za usluge	24.348.393	24.106.393	24.088.239,73	99,92
3235	Zakupnine i najamnine			10.145.385,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.424.968,44
3239	Ostale usluge			11.517.886,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	9.500	1.124,00	11,83
3294	Članarine i norme			1.124,00
422	Postrojenja i oprema	357.892.517	357.892.517	357.892.516,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema			273.648,36
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			392.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			590.437,30
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			70.315,58
4226	Sportska i glazbena oprema			828.198,51
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			97.089,66
4228	Vojna oprema			355.640.826,59
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.200.000	1.200.000	1.295.023,96	107,92
422	Postrojenja i oprema	1.200.000	1.200.000	1.295.023,96	107,92
4228	Vojna oprema			1.295.023,96
422	Postrojenja i oprema	234.000	234.000
422	Postrojenja i oprema	262.000	262.000
71	Prihodi od nefinancijske imovine	96.260.000	96.260.000	7.623.990,82	7,92
422	Postrojenja i oprema	96.260.000	96.260.000	7.623.990,82	7,92
4228	Vojna oprema			7.623.990,82
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	420.515.853	420.515.853	321.061.329,43	76,35
11	Opći prihodi i primici	316.349.785	316.349.785	316.221.765,56	99,96
322	Rashodi za materijal i energiju	173.820.558	173.820.558	173.811.164,56	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.359.707,45
3222	Materijal i sirovine			8.143.117,97
3223	Energija			78.002.841,84
3225	Sitni inventar i auto gume			230.010,12
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			14.776.135,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			65.299.352,18
323	Rashodi za usluge	142.529.227	142.529.227	142.410.601,00	99,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.842.397,12
3234	Komunalne usluge			14.491.016,16
3235	Zakupnine i najamnine			141.942,63
3239	Ostale usluge			122.935.245,09
322	Rashodi za materijal i energiju	1.335.000	1.335.000
71	Prihodi od nefinancijske imovine	102.831.068	102.831.068	4.839.563,87	4,71
322	Rashodi za materijal i energiju	102.831.068	102.831.068	4.839.563,87	4,71
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			4.839.563,87
A545076	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	132.113.350	132.066.798	130.439.297,67	98,77
11	Opći prihodi i primici	96.413.350	96.366.798	96.350.453,33	99,98
321	Naknade troškova zaposlenima	84.000	84.000	83.968,00	99,96
3211	Službena putovanja			83.968,00
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	123.500	112.642,25	91,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			112.642,25
323	Rashodi za usluge	34.700.104	34.700.104	34.700.098,45	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.561.944,60
3234	Komunalne usluge			20.266.296,11
3235	Zakupnine i najamnine			816.305,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.993.378,19
3239	Ostale usluge			62.174,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	61.900	57.090,00	92,23
3295	Pristojbe i naknade			57.090,00
421	Građevinski objekti	58.015.285	58.015.285	58.015.283,71	100,00
4211	Stambeni objekti			38.444.690,22
4212	Poslovni objekti			19.570.593,49
422	Postrojenja i oprema	2.964.917	2.964.917	2.964.916,80	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.489.736,25
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.244.961,80
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			230.218,75
426	Nematerijalna proizvedena imovina	439.044	417.092	416.454,12	99,85
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			416.454,12
71	Prihodi od nefinancijske imovine	35.700.000	35.700.000	34.088.844,34	95,49
323	Rashodi za usluge	1.200.000	1.200.000	721.212,50	60,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			721.212,50
421	Građevinski objekti	27.500.000	27.500.000	31.703.322,84	115,28
4211	Stambeni objekti			31.703.322,84
422	Postrojenja i oprema	7.000.000	7.000.000	1.664.309,00	23,78
4221	Uredska oprema i namještaj			1.664.309,00
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	60.807.272	60.759.410	52.828.937,64	86,95
11	Opći prihodi i primici	51.807.272	51.759.410	51.758.734,32	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	106.397	61.078	60.734,32	99,44
3211	Službena putovanja			60.734,32
323	Rashodi za usluge	50.875	48.332	48.000,00	99,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.000,00
422	Postrojenja i oprema	51.650.000	51.650.000	51.650.000,00	100,00
4228	Vojna oprema			51.650.000,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine	9.000.000	9.000.000	1.070.203,32	11,89
422	Postrojenja i oprema	9.000.000	9.000.000	1.070.203,32	11,89
4228	Vojna oprema			1.070.203,32
K545044	OBALNI OPHODNI BROD	53.980.000	121.676.495	121.669.872,64	99,99
11	Opći prihodi i primici	53.980.000	121.676.495	121.669.872,64	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	123.500	116.878,50	94,64
3211	Službena putovanja			116.878,50
422	Postrojenja i oprema	53.850.000	121.552.995	121.552.994,14	100,00
4228	Vojna oprema			121.552.994,14
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	18.323.199	17.760.326	13.330.008,71	75,05
11	Opći prihodi i primici	16.023.199	15.460.326	13.330.008,71	86,22
321	Naknade troškova zaposlenima	88.560	14.132
323	Rashodi za usluge	653.203	600.543	595.023,85	99,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			164.088,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			430.934,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	965.989	767.690	766.989,03	99,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			766.989,03
421	Građevinski objekti	9.565.725	9.565.725	8.540.738,07	89,28
4212	Poslovni objekti			8.540.738,07
422	Postrojenja i oprema	4.749.722	4.512.236	3.427.257,76	75,95
4221	Uredska oprema i namještaj			1.558.058,80
4228	Vojna oprema			1.869.198,96
421	Građevinski objekti	2.300.000	2.300.000
K545074	OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM	692.882	692.882	462.814,62	66,80
11	Opći prihodi i primici	92.882	92.882	92.877,30	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	74.000	74.000	73.995,30	99,99
3211	Službena putovanja			73.995,30
323	Rashodi za usluge	18.882	18.882	18.882,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.882,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine	600.000	600.000	369.937,32	61,66
422	Postrojenja i oprema	600.000	600.000	369.937,32	61,66
4228	Vojna oprema			369.937,32
2505	UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.813.141.768	2.814.097.378	2.813.723.173,18	99,99
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	2.797.053.768	2.798.055.168	2.797.767.881,12	99,99
11	Opći prihodi i primici	2.797.027.768	2.798.029.168	2.797.750.320,29	99,99
311	Plaće (Bruto)	2.126.686.690	2.126.686.690	2.126.459.907,85	99,99
3111	Plaće za redovan rad			2.114.520.833,90
3112	Plaće u naravi			8.567.370,46
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.371.703,49
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.177.558	95.377.558	95.376.864,24	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			95.376.864,24
313	Doprinosi na plaće	437.649.182	436.394.182	436.367.672,43	99,99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			92.925.752,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			343.420.128,80
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.790,91
321	Naknade troškova zaposlenima	79.466.000	80.564.000	80.553.297,67	99,99
3211	Službena putovanja			24.952,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.582.327,74
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			254.958,23
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.691.059,20
322	Rashodi za materijal i energiju	4.686.000	4.674.400	4.674.280,03	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68.904,00
3222	Materijal i sirovine			4.605.376,03
323	Rashodi za usluge	47.482.338	47.482.338	47.481.004,84	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.322.249,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja			95.050,00
3235	Zakupnine i najamnine			32.887,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.218.020,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.812.797,87
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	280.000	250.000	237.401,53	94,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			237.401,53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.900.000	4.900.000	4.899.956,84	100,00
3292	Premije osiguranja			4.899.956,84
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700.000	1.700.000	1.699.934,86	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.699.934,86
52	Ostale pomoći i darovnice	26.000	26.000	17.560,83	67,54
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000	26.000	17.560,83	67,54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.560,83
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	16.088.000	16.042.210	15.955.292,06	99,46
11	Opći prihodi i primici	16.088.000	16.042.210	15.955.292,06	99,46
321	Naknade troškova zaposlenima	1.186.000	1.026.700	1.026.628,88	99,99
3211	Službena putovanja			50.986,92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			975.641,96
322	Rashodi za materijal i energiju	1.339.000	1.272.050	1.264.408,07	99,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			478.212,39
3223	Energija			786.195,68
323	Rashodi za usluge	2.363.000	2.244.850	2.228.498,43	99,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			816.563,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			152.813,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			306.128,03
3234	Komunalne usluge			231.337,24
3235	Zakupnine i najamnine			14.146,99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			234.127,09
3239	Ostale usluge			473.382,03
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.140.000	3.207.110	3.149.239,65	98,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.149.239,65
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	9.500	4.668,75	49,14
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.668,75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.050.000	8.282.000	8.281.848,28	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.281.848,28
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	165.181.059	168.730.069	168.814.360,26	100,05
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	20.887.794	20.520.298	20.440.421,41	99,61
11	Opći prihodi i primici	20.887.794	20.520.298	20.440.421,41	99,61
323	Rashodi za usluge	5.648.350	5.536.851	5.458.444,57	98,58
3235	Zakupnine i najamnine			873.057,77
3238	Računalne usluge			4.585.386,80
412	Nematerijalna imovina	4.681.949	4.341.852	4.340.925,73	99,98
4123	Licence			4.340.925,73
422	Postrojenja i oprema	10.557.495	10.641.595	10.641.051,11	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			5.356.029,36
4222	Komunikacijska oprema			102.288,00
4228	Vojna oprema			5.182.733,75
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	34.869.039	33.105.588	33.099.100,74	99,98
11	Opći prihodi i primici	34.869.039	33.105.588	33.099.100,74	99,98
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	13.250	6.781,02	51,18
3211	Službena putovanja			6.781,02
323	Rashodi za usluge	34.834.039	33.092.338	33.092.319,72	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.389.938,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.702.381,09
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	19.737.000	19.737.000	19.303.191,09	97,80
A545058	OPĆA POTPORA	5.953.000	5.590.050	5.581.726,57	99,85
11	Opći prihodi i primici	5.953.000	5.590.050	5.581.726,57	99,85
321	Naknade troškova zaposlenima	524.800	524.800	524.791,81	100,00
3211	Službena putovanja			524.791,81
322	Rashodi za materijal i energiju	296.500	281.675	281.671,71	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99.926,77
3223	Energija			128.089,47
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.970,47
3225	Sitni inventar i auto gume			37.685,00
323	Rashodi za usluge	2.737.400	2.600.530	2.594.135,87	99,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.531.177,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			477.647,26
3234	Komunalne usluge			449.194,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.750,00
3238	Računalne usluge			125,00
3239	Ostale usluge			115.241,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.170.100	1.111.595	1.109.863,28	99,84
3292	Premije osiguranja			71.324,19
3293	Reprezentacija			336.977,10
3294	Članarine i norme			31.111,24
3295	Pristojbe i naknade			108.480,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			252.328,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			309.641,80
343	Ostali financijski rashodi	1.055.000	902.250	902.063,90	99,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			774.156,08
3433	Zatezne kamate			119.968,57
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.939,25
383	Kazne, penali i naknade štete	169.200	169.200	169.200,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			169.200,00
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	3.575.000	3.396.250	3.395.545,60	99,98
11	Opći prihodi i primici	3.575.000	3.396.250	3.395.545,60	99,98
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	90.250	89.752,34	99,45
3211	Službena putovanja			89.752,34
322	Rashodi za materijal i energiju	840.000	798.000	797.978,14	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			797.978,14
323	Rashodi za usluge	2.640.000	2.508.000	2.507.815,12	99,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.962,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.061.854,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			760.839,37
3239	Ostale usluge			595.159,24
A545071	SUDSKE PRESUDE I OVRHE	47.296.800	53.852.597	55.826.923,83	103,67
11	Opći prihodi i primici	40.796.800	47.352.597	47.352.297,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300.000	3.500.000	3.500.000,00	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.500.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.400.000	9.600.000	9.600.000,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.600.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	29.096.800	34.252.597	34.252.297,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			24.458.135,62
3833	Naknade šteta zaposlenicima			9.794.161,38
31	Vlastiti prihodi	6.500.000	6.500.000	8.474.626,83	130,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	1.000.000	559.995,35	56,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			559.995,35
343	Ostali financijski rashodi	1.000.000	1.000.000	772.399,36	77,24
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			772.399,36
383	Kazne, penali i naknade štete	4.500.000	4.500.000	7.142.232,12	158,72
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.073.863,55
3833	Naknade šteta zaposlenicima			2.068.368,57
A545072	DUHOVNA SKRB	8.393.012	8.060.278	7.688.632,31	95,39
11	Opći prihodi i primici	8.393.012	8.060.278	7.688.632,31	95,39
311	Plaće (Bruto)	5.742.500	5.742.500	5.742.500,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			5.726.174,08
3112	Plaće u naravi			16.325,92
312	Ostali rashodi za zaposlene	177.212	177.212	170.815,95	96,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			170.815,95
313	Doprinosi na plaće	928.600	928.600	923.700,00	99,47
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.079,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			921.620,71
321	Naknade troškova zaposlenima	225.850	214.558	139.658,83	65,09
3211	Službena putovanja			46.729,52
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			92.929,31
322	Rashodi za materijal i energiju	448.650	376.218	308.075,30	81,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			97.254,14
3222	Materijal i sirovine			48.283,90
3223	Energija			152.145,50
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.991,76
3225	Sitni inventar i auto gume			5.400,00
323	Rashodi za usluge	795.500	595.725	392.358,70	65,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			64.202,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.183,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.500,00
3234	Komunalne usluge			30.528,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.694,82
3239	Ostale usluge			144.249,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.700	23.465	11.523,53	49,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.523,53
422	Postrojenja i oprema	50.000	2.000
K545056	RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI	24.469.414	24.468.008	23.478.818,71	95,96
11	Opći prihodi i primici	19.469.414	19.468.008	19.468.007,05	100,00
323	Rashodi za usluge	933.000	931.594	931.593,05	100,00
3238	Računalne usluge			931.593,05
422	Postrojenja i oprema	18.536.414	18.536.414	18.536.414,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			18.536.414,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine	5.000.000	5.000.000	4.010.811,66	80,22
422	Postrojenja i oprema	5.000.000	5.000.000	4.010.811,66	80,22
4221	Uredska oprema i namještaj			4.010.811,66
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	305.332.451	299.727.151	292.947.670,05	97,74
A545060	OBUKA I VJEŽBE	84.712.165	81.656.865	81.588.415,99	99,92
11	Opći prihodi i primici	84.712.165	81.656.865	81.588.415,99	99,92
321	Naknade troškova zaposlenima	61.422.850	58.342.850	58.287.367,82	99,90
3211	Službena putovanja			6.865.570,19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.913.718,08
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			508.079,55
322	Rashodi za materijal i energiju	8.742.601	8.742.601	8.730.756,68	99,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			173.466,54
3222	Materijal i sirovine			471.847,80
3223	Energija			7.551.247,63
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			300.647,07
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			233.547,64
323	Rashodi za usluge	14.216.714	14.116.714	14.115.621,16	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.878.275,78
3235	Zakupnine i najamnine			39.062,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.956.882,21
3239	Ostale usluge			6.241.400,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000	454.700	454.670,33	99,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			454.670,33
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	172.470.988	170.220.988	163.144.434,74	95,84
11	Opći prihodi i primici	162.094.556	159.844.556	159.443.066,48	99,75
322	Rashodi za materijal i energiju	44.015.415	41.765.415	41.376.601,29	99,07
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.046.179,10
3225	Sitni inventar i auto gume			2.330.422,19
323	Rashodi za usluge	118.002.141	118.002.141	118.002.140,83	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.896.395,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.963.432,77
3235	Zakupnine i najamnine			6.946.875,00
3239	Ostale usluge			6.195.437,53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000	77.000	64.324,36	83,54
3292	Premije osiguranja			64.324,36
31	Vlastiti prihodi	3.700.000	3.700.000	201.368,26	5,44
323	Rashodi za usluge	3.700.000	3.700.000	201.368,26	5,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			201.368,26
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.676.432	6.676.432	3.500.000,00	52,42
323	Rashodi za usluge	6.676.432	6.676.432	3.500.000,00	52,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.500.000,00
A545062	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	48.149.298	47.849.298	48.214.819,32	100,76
11	Opći prihodi i primici	45.149.298	44.849.298	44.735.666,39	99,75
322	Rashodi za materijal i energiju	8.325.000	7.608.750	7.495.563,03	98,51
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.495.563,03
323	Rashodi za usluge	36.824.298	37.240.548	37.240.103,36	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.699.313,11
3234	Komunalne usluge			4.864.559,82
3235	Zakupnine i najamnine			610.270,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.960,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.000.000	3.000.000	3.479.152,93	115,97
323	Rashodi za usluge	3.000.000	3.000.000	3.479.152,93	115,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.479.152,93
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	56.704.303	55.716.603	55.664.518,35	99,91
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	7.982.500	7.102.875	7.081.386,02	99,70
11	Opći prihodi i primici	7.982.500	7.102.875	7.081.386,02	99,70
321	Naknade troškova zaposlenima	1.193.000	1.133.350	1.123.620,73	99,14
3211	Službena putovanja			1.108.199,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.420,79
322	Rashodi za materijal i energiju	192.500	182.875	181.786,26	99,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.396,08
3223	Energija			84.301,52
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.088,66
323	Rashodi za usluge	5.270.000	4.606.500	4.596.559,13	99,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.002.906,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			86.394,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja			99.936,28
3235	Zakupnine i najamnine			3.246.415,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.914,94
3239	Ostale usluge			149.990,64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.057.000	934.150	934.015,72	99,99
3292	Premije osiguranja			519.918,91
3293	Reprezentacija			364.133,99
3294	Članarine i norme			49.962,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000	240.000	240.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			240.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000	6.000	5.404,18	90,07
4221	Uredska oprema i namještaj			5.404,18
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	48.721.803	48.613.728	48.583.132,33	99,94
11	Opći prihodi i primici	48.712.636	48.604.561	48.581.565,29	99,95
321	Naknade troškova zaposlenima	2.311.500	2.095.925	2.095.819,59	99,99
3211	Službena putovanja			2.045.866,40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.953,19
322	Rashodi za materijal i energiju	118.000	112.100	112.004,44	99,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.645,93
3223	Energija			43.715,12
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.643,39
323	Rashodi za usluge	13.160.461	12.262.438	12.247.357,88	99,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.858.520,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			184.242,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja			136.572,11
3235	Zakupnine i najamnine			9.815.948,07
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			215,59
3239	Ostale usluge			251.859,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.417.675	32.865.048	32.857.914,43	99,98
3292	Premije osiguranja			1.594.017,76
3293	Reprezentacija			198.345,84
3294	Članarine i norme			31.065.550,83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	690.000	1.260.000	1.259.452,86	99,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.259.452,86
422	Postrojenja i oprema	15.000	9.050	9.016,09	99,63
4222	Komunikacijska oprema			9.016,09
51	Pomoći EU	9.167	9.167	1.567,04	17,09
321	Naknade troškova zaposlenima	9.167	9.167	1.567,04	17,09
3211	Službena putovanja			1.567,04
2509	MIROVNE MISIJE	153.636.706	153.230.347	151.614.034,22	98,95
A545065	UN MISIJE I OPERACIJE	1.636.606	1.673.606	1.642.974,17	98,17
11	Opći prihodi i primici	1.636.606	1.673.606	1.642.974,17	98,17
321	Naknade troškova zaposlenima	1.263.100	1.300.100	1.287.123,36	99,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.287.123,36
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000	230.000	230.000,00	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			230.000,00
323	Rashodi za usluge	143.506	143.506	125.850,81	87,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			85.826,85
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.218,89
3239	Ostale usluge			805,07
A545066	NATO MISIJE I OPERACIJE	145.388.087	145.353.087	143.959.633,88	99,04
11	Opći prihodi i primici	144.088.087	144.053.087	143.959.633,88	99,94
321	Naknade troškova zaposlenima	112.315.520	112.635.520	112.635.512,55	100,00
3211	Službena putovanja			122.068,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			112.513.443,79
322	Rashodi za materijal i energiju	4.028.108	4.028.108	4.022.419,82	99,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			91.079,68
3222	Materijal i sirovine			477.114,13
3223	Energija			1.227.789,88
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			218.884,55
3225	Sitni inventar i auto gume			27.551,58
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.980.000,00
323	Rashodi za usluge	18.296.118	18.216.118	18.210.890,66	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.307.910,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			583.200,77
3235	Zakupnine i najamnine			1.331.918,03
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.106.784,42
3239	Ostale usluge			4.881.076,61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.252.000	8.002.000	7.919.519,76	98,97
3292	Premije osiguranja			7.919.519,76
421	Građevinski objekti	130.000	105.000	104.950,09	99,95
4212	Poslovni objekti			104.950,09
422	Postrojenja i oprema	1.066.341	1.066.341	1.066.341,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			65.950,87
4222	Komunikacijska oprema			33.968,18
4228	Vojna oprema			966.421,95
422	Postrojenja i oprema	1.300.000	1.300.000
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	6.612.013	6.203.654	6.011.426,17	96,90
11	Opći prihodi i primici	3.268.180	2.859.821	2.667.593,59	93,28
321	Naknade troškova zaposlenima	1.850.000	1.770.000	1.713.732,46	96,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.713.732,46
322	Rashodi za materijal i energiju	301.000	301.000	288.197,19	95,75
3222	Materijal i sirovine			79.837,17
3223	Energija			8.360,02
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			200.000,00
323	Rashodi za usluge	967.180	638.821	516.451,94	80,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			109.588,43
3235	Zakupnine i najamnine			116.462,38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			132.904,03
3239	Ostale usluge			157.497,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000	149.212,00	99,47
3292	Premije osiguranja			149.212,00
51	Pomoći EU	3.343.833	3.343.833	3.343.832,58	100,00
323	Rashodi za usluge	3.343.833	3.343.833	3.343.832,58	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.343.832,58
26	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	137.152.981	136.323.806	135.729.981,58	99,56
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	137.152.981	136.323.806	135.729.981,58	99,56
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	104.177.002	104.152.002	103.815.613,66	99,68
11	Opći prihodi i primici	104.177.002	104.152.002	103.815.613,66	99,68
321	Naknade troškova zaposlenima	4.004.900	3.979.900	3.975.500,00	99,89
3211	Službena putovanja			131.400,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.844.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.558.640	16.558.640	16.539.120,44	99,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			549.385,99
3222	Materijal i sirovine			388.099,89
3223	Energija			4.735.914,19
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.647.725,37
3225	Sitni inventar i auto gume			54.495,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			163.500,00
323	Rashodi za usluge	83.613.462	83.613.462	83.300.993,22	99,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			202.493,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.454.678,90
3239	Ostale usluge			643.820,57
A545039	OBALNA STRAŽA	16.389.039	16.384.864	16.369.790,22	99,91
11	Opći prihodi i primici	16.389.039	16.384.864	16.369.790,22	99,91
321	Naknade troškova zaposlenima	83.500	79.325	65.865,85	83,03
3211	Službena putovanja			34.922,10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.943,75
322	Rashodi za materijal i energiju	3.621.000	3.621.000	3.620.875,16	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.000,00
3222	Materijal i sirovine			999.613,53
3223	Energija			1.975.812,03
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			565.449,60
323	Rashodi za usluge	12.198.389	12.198.389	12.196.899,21	99,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.045.942,51
3239	Ostale usluge			150.956,70
422	Postrojenja i oprema	486.150	486.150	486.150,00	100,00
4228	Vojna oprema			486.150,00
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	13.009.500	12.209.500	12.107.002,68	99,16
11	Opći prihodi i primici	13.009.500	12.209.500	12.107.002,68	99,16
321	Naknade troškova zaposlenima	2.180.000	2.180.000	2.171.441,57	99,61
3211	Službena putovanja			9.150,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.162.291,57
322	Rashodi za materijal i energiju	7.028.500	6.228.500	6.212.138,70	99,74
3222	Materijal i sirovine			99.999,96
3223	Energija			4.374.371,08
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.737.767,66
323	Rashodi za usluge	3.301.000	3.301.000	3.236.239,46	98,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.936,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.112.415,24
3239	Ostale usluge			1.121.887,32
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	487.182,95	97,44
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			187.182,95
4228	Vojna oprema			300.000,00
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	1.552.000	1.552.000	1.511.599,35	97,40
11	Opći prihodi i primici	1.552.000	1.552.000	1.511.599,35	97,40
321	Naknade troškova zaposlenima	445.500	445.500	411.290,00	92,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			411.290,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.053.500	1.053.500	1.047.309,35	99,41
3222	Materijal i sirovine			18.000,00
3223	Energija			1.029.309,35
323	Rashodi za usluge	53.000	53.000	53.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.000,00
3239	Ostale usluge			46.000,00
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	2.025.440	2.025.440	1.925.975,67	95,09
11	Opći prihodi i primici	2.025.440	2.025.440	1.925.975,67	95,09
321	Naknade troškova zaposlenima	525.440	525.440	515.994,70	98,20
3211	Službena putovanja			2.200,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			326.740,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			187.054,70
322	Rashodi za materijal i energiju	930.000	930.000	929.099,19	99,90
3222	Materijal i sirovine			24.094,01
3223	Energija			681.601,21
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			223.403,97
323	Rashodi za usluge	570.000	570.000	480.881,78	84,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			340.082,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.799,53
3239	Ostale usluge			50.000,00
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	79.040.610	77.951.610	76.540.295,88	98,19
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	71.508.300	70.483.300	69.914.162,48	99,19
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	62.402.000	61.377.000	61.261.323,15	99,81
41	Prihodi od igara na sreću	9.097.150	9.097.150	8.643.689,33	95,02
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.150	9.150	9.150,00	100,00
po programima
23	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	71.508.300	70.483.300	69.914.162,48	99,19
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	71.508.300	70.483.300	69.914.162,48	99,19
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.049.000	9.302.000	9.253.000,53	99,47
11	Opći prihodi i primici	10.049.000	9.302.000	9.253.000,53	99,47
311	Plaće (Bruto)	6.210.000	6.062.000	6.058.270,47	99,94
3111	Plaće za redovan rad			6.002.301,03
3113	Plaće za prekovremeni rad			55.969,44
312	Ostali rashodi za zaposlene	220.000	189.000	185.813,15	98,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			185.813,15
313	Doprinosi na plaće	1.030.000	983.000	980.834,21	99,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			980.834,21
321	Naknade troškova zaposlenima	355.000	238.000	224.348,32	94,26
3211	Službena putovanja			81.068,59
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			132.092,48
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.115,25
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.072,00
322	Rashodi za materijal i energiju	271.000	212.000	196.472,89	92,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.001,15
3223	Energija			120.739,73
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.517,27
3225	Sitni inventar i auto gume			8.214,74
323	Rashodi za usluge	1.700.000	1.460.000	1.459.782,28	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			201.842,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			161.469,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.085,75
3234	Komunalne usluge			14.314,16
3235	Zakupnine i najamnine			522.035,36
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.261,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.966,56
3238	Računalne usluge			242.741,52
3239	Ostale usluge			202.065,80
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000	49.000	42.878,46	87,51
3293	Reprezentacija			26.940,85
3294	Članarine i norme			2.462,51
3295	Pristojbe i naknade			12.175,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.300,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000	2.000	1.408,28	70,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.329,87
3433	Zatezne kamate			78,41
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	18.000	17.500,00	97,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.500,00
422	Postrojenja i oprema	110.000	89.000	85.692,47	96,28
4221	Uredska oprema i namještaj			15.342,72
4222	Komunikacijska oprema			588,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			58.615,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.146,75
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA »GLAS HRVATSKE«	8.100.000	8.100.000	8.100.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	8.100.000	8.100.000	8.100.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.100.000	8.100.000	8.100.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			8.100.000,00
A570036	PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO	2.700.000	2.700.000	2.700.000,00	100,00
	EMITIRANJE
11	Opći prihodi i primici	2.700.000	2.700.000	2.700.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.700.000	2.700.000	2.700.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.700.000,00
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	4.212.454	4.139.454	3.982.161,65	96,20
11	Opći prihodi i primici	620.000	547.000	510.384,65	93,31
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000	7.000	7.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.000	20.000	20.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			20.000,00
381	Tekuće donacije	580.000	520.000	483.384,65	92,96
3811	Tekuće donacije u novcu			483.384,65
41	Prihodi od igara na sreću	3.592.454	3.592.454	3.471.777,00	96,64
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000
381	Tekuće donacije	3.582.454	3.582.454	3.471.777,00	96,91
3811	Tekuće donacije u novcu			3.471.777,00
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	3.493.000	3.486.000	3.486.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	3.493.000	3.486.000	3.486.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.493.000	3.486.000	3.486.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.486.000,00
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	2.561.000	2.561.000	2.561.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.561.000	2.561.000	2.561.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.561.000	2.561.000	2.561.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.561.000,00
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU – MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	2.338.000	2.338.000	2.338.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.338.000	2.338.000	2.338.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.338.000	2.338.000	2.338.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.338.000,00
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH – MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	24.500.000	24.500.000	24.500.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	22.000.000	22.000.000	22.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	22.000.000	22.000.000	22.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			22.000.000,00
41	Prihodi od igara na sreću	2.500.000	2.500.000	2.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.500.000	2.500.000	2.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.500.000,00
A862027	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	140.000	131.000	130.575,44	99,68
11	Opći prihodi i primici	140.000	131.000	130.575,44	99,68
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000	131.000	130.575,44	99,68
3296	Troškovi sudskih postupaka			130.575,44
A862028	POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU	1.459.696	1.439.696	1.419.712,33	98,61
11	Opći prihodi i primici	1.120.000	1.100.000	1.100.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	120.000	100.000	100.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.000.000,00
41	Prihodi od igara na sreću	339.696	339.696	319.712,33	94,12
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	339.696	339.696	319.712,33	94,12
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			319.712,33
A862029	PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA	3.674.150	3.674.150	3.361.350,00	91,49
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00
41	Prihodi od igara na sreću	2.665.000	2.665.000	2.352.200,00	88,26
381	Tekuće donacije	2.665.000	2.665.000	2.352.200,00	88,26
3811	Tekuće donacije u novcu			2.352.200,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.150	9.150	9.150,00	100,00
323	Rashodi za usluge	400	400	400,00	100,00
3239	Ostale usluge			400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.750	8.750	8.750,00	100,00
3293	Reprezentacija			8.750,00
A862030	PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			6.000.000,00
A862032	PROGRAM POTPORE STRATEŠKIM PROJEKTIMA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE U INOZEMSTVU	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000.000,00
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	281.000	112.000	82.362,53	73,54
11	Opći prihodi i primici	281.000	112.000	82.362,53	73,54
412	Nematerijalna imovina	7.000	7.000
422	Postrojenja i oprema	84.000	84.000	74.237,53	88,38
4221	Uredska oprema i namještaj			74.237,53
426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.000	21.000	8.125,00	38,69
4262	Ulaganja u računalne programe			8.125,00
03210	Hrvatska matica iseljenika	7.532.310	7.468.310	6.626.133,40	88,72
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	6.211.727	6.147.727	6.119.938,51	99,55
31	Vlastiti prihodi	1.320.583	1.320.583	498.894,89	37,78
52	Ostale pomoći			7.300,00
po programima
23	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	7.532.310	7.468.310	6.626.133,40	88,72
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	7.532.310	7.468.310	6.626.133,40	88,72
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.211.727	6.147.727	6.119.938,51	99,55
11	Opći prihodi i primici	6.211.727	6.147.727	6.119.938,51	99,55
311	Plaće (Bruto)	3.617.000	3.602.000	3.596.579,17	99,85
3111	Plaće za redovan rad			3.596.579,17
312	Ostali rashodi za zaposlene	156.000	151.000	146.381,63	96,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			146.381,63
313	Doprinosi na plaće	596.805	594.805	592.512,25	99,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			592.512,25
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	148.000	139.463,71	94,23
3211	Službena putovanja			39.020,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.443,53
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	410.500	390.500	388.351,56	99,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.000,00
3222	Materijal i sirovine			5.990,00
3223	Energija			287.950,31
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.000,00
3225	Sitni inventar i autogume			7.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			411,25
323	Rashodi za usluge	1.150.000	1.150.000	1.150.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			304.694,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.636,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.036,75
3234	Komunalne usluge			58.106,72
3235	Zakupnine i najamnine			99.490,39
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			833,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			284.554,79
3238	Računalne usluge			77.737,50
3239	Ostale usluge			254.909,83
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.222	2.222	2.221,91	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.221,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000	66.000	66.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.474,12
3292	Premije osiguranja			9.779,68
3294	Članarine i norme			1.000,00
3295	Pristojbe i naknade			9.467,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.278,70
343	Ostali financijski rashodi	23.200	23.200	18.428,28	79,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.000,00
3433	Zatezne kamate			303,15
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.125,13
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	20.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			20.000,00
A565058	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	1.320.583	1.320.583	506.194,89	38,33
31	Vlastiti prihodi	1.320.583	1.320.583	498.894,89	37,78
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	85.000	8.913,75	10,49
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.913,75
322	Rashodi za materijal i energiju	142.800	142.800	47.833,10	33,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.743,72
3222	Materijal i sirovine			331,25
3223	Energija			40.758,13
323	Rashodi za usluge	731.400	731.400	295.697,39	40,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.800,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.439,10
3235	Zakupnine i najamnine			7.413,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.130,22
3238	Računalne usluge			31.882,00
3239	Ostale usluge			105.031,75
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	216.200	216.200	70.947,85	32,82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.237,06
3292	Premije osiguranja			3.374,52
3293	Reprezentacija			57.368,77
3295	Pristojbe i naknade			1.967,50
343	Ostali financijski rashodi	52.600	52.600	11.214,80	21,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			325,33
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			10.773,39
3433	Zatezne kamate			115,38
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,70
422	Postrojenja i oprema	32.583	32.583	56.631,08	173,81
4221	Uredska oprema i namještaj			48.236,40
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.394,68
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000	7.656,92	30,63
4262	Ulaganja u računalne programe			7.656,92
52	Ostale pomoći i darovnice			7.300,00
323	Rashodi za usluge			7.300,00
3239	Ostale usluge			7.300,00
033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	204.588.135	202.043.954	197.100.982,04	97,55
03305	Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	204.588.135	202.043.954	197.100.982,04	97,55
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	194.191.939	192.247.758	192.029.649,83	99,89
12	Sredstva učešća za pomoći	3.128.061	2.528.061	2.488.840,34	98,45
52	Ostale pomoći	5.000	5.000
53	Inozemne darovnice	7.263.135	7.263.135	2.582.491,87	35,56
po programima
40	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	204.588.135	202.043.954	197.100.982,04	97,55
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	204.588.135	202.043.954	197.100.982,04	97,55
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	35.614.051	35.084.870	34.980.833,40	99,70
11	Opći prihodi i primici	35.609.051	35.079.870	34.980.833,40	99,72
311	Plaće (Bruto)	16.229.679	16.116.051	16.116.050,63	100,00
3111	Plaće za redovan rad			16.116.050,63
312	Ostali rashodi za zaposlene	652.500	652.500	649.165,54	99,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			649.165,54
313	Doprinosi na plaće	2.616.872	2.561.819	2.561.818,14	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.561.818,14
321	Naknade troškova zaposlenima	1.155.000	1.039.000	1.033.386,50	99,46
3211	Službena putovanja			117.755,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			888.172,82
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.458,50
322	Rashodi za materijal i energiju	1.415.000	1.149.250	1.095.650,93	95,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			381.806,86
3223	Energija			671.506,47
3225	Sitni inventar i autogume			42.337,60
323	Rashodi za usluge	5.710.000	6.055.750	6.052.175,26	99,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			976.070,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			553.814,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.650,00
3234	Komunalne usluge			187.545,20
3235	Zakupnine i najamnine			2.278.469,08
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			57.553,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			162.564,55
3238	Računalne usluge			919.760,73
3239	Ostale usluge			875.747,19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.506.000	7.181.500	7.170.290,43	99,84
3292	Premije osiguranja			20.298,57
3293	Reprezentacija			2.189,99
3294	Članarine i norme			200,00
3295	Pristojbe i naknade			84.289,05
3296	Troškovi sudskih postupaka			7.054.150,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.162,51
343	Ostali financijski rashodi	22.000	22.000	19.611,06	89,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.371,72
3433	Zatezne kamate			239,34
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	35.000	21.835,00	62,39
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.835,00
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000
422	Postrojenja i oprema	265.000	265.000	260.849,91	98,43
4221	Uredska oprema i namještaj			229.395,91
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			31.454,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000
A761059	SKRB O PROGNANICIMA	208.000	218.000	217.705,61	99,86
11	Opći prihodi i primici	208.000	218.000	217.705,61	99,86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	208.000	218.000	217.705,61	99,86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			217.705,61
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	5.500.000	5.225.000	5.221.641,38	99,94
11	Opći prihodi i primici	5.500.000	5.225.000	5.221.641,38	99,94
361	Pomoći inozemnim vladama	5.500.000	5.225.000	5.221.641,38	99,94
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			5.221.641,38
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	10.334.196	9.734.196	5.022.885,50	51,60
12	Sredstva učešća za pomoći	3.071.061	2.471.061	2.440.393,63	98,76
323	Rashodi za usluge	22.500	22.500
382	Kapitalne donacije	1.699.368	1.699.368	1.694.665,14	99,72
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.694.665,14
421	Građevinski objekti	1.349.193	749.193	745.728,49	99,54
4211	Stambeni objekti			745.728,49
53	Inozemne darovnice	7.263.135	7.263.135	2.582.491,87	35,56
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000
382	Kapitalne donacije	1.440.000	1.440.000	1.098.601,87	76,29
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.098.601,87
421	Građevinski objekti	5.733.135	5.733.135	1.483.890,00	25,88
4211	Stambeni objekti			1.483.890,00
A761073	STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	4.719.000	4.272.000	4.231.700,96	99,06
11	Opći prihodi i primici	4.662.000	4.215.000	4.183.254,25	99,25
322	Rashodi za materijal i energiju	900.000	755.000	748.768,12	99,17
3223	Energija			748.768,12
323	Rashodi za usluge	3.727.000	3.425.000	3.403.401,67	99,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			812.318,58
3234	Komunalne usluge			374.716,53
3235	Zakupnine i najamnine			2.152.566,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	31.084,46	88,81
3295	Pristojbe i naknade			31.084,46
12	Sredstva učešća za pomoći	57.000	57.000	48.446,71	84,99
421	Građevinski objekti	57.000	57.000	48.446,71	84,99
4211	Stambeni objekti			48.446,71
A761075	POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	1.631.193	1.631.193	1.587.537,04	97,32
11	Opći prihodi i primici	1.631.193	1.631.193	1.587.537,04	97,32
382	Kapitalne donacije	1.631.193	1.631.193	1.587.537,04	97,32
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.587.537,04
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.000.000,00
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	22.450.000	22.450.000	22.449.996,87	100,00
11	Opći prihodi i primici	22.450.000	22.450.000	22.449.996,87	100,00
382	Kapitalne donacije	22.450.000	22.450.000	22.449.996,87	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			22.449.996,87
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	2.400.000	2.235.000	2.226.773,91	99,63
11	Opći prihodi i primici	2.400.000	2.235.000	2.226.773,91	99,63
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	205.000	200.597,87	97,85
3223	Energija			200.597,87
323	Rashodi za usluge	2.150.000	2.030.000	2.026.176,04	99,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.748,04
3234	Komunalne usluge			1.936.428,00
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	100.938.839	101.508.839	101.505.575,75	100,00
11	Opći prihodi i primici	100.938.839	101.508.839	101.505.575,75	100,00
323	Rashodi za usluge	145.000	95.000	94.375,66	99,34
3235	Zakupnine i najamnine			94.375,66
382	Kapitalne donacije	52.650.000	51.150.000	51.149.941,32	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			51.149.941,32
421	Građevinski objekti	46.303.839	48.423.839	48.423.837,32	100,00
4211	Stambeni objekti			48.423.837,32
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.840.000	1.840.000	1.837.421,45	99,86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.837.421,45
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	13.700.000	12.750.000	12.741.119,07	99,93
11	Opći prihodi i primici	13.700.000	12.750.000	12.741.119,07	99,93
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000	1.040.000	1.035.742,86	99,59
3223	Energija			1.035.742,86
323	Rashodi za usluge	12.600.000	11.710.000	11.705.376,21	99,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.168.252,88
3234	Komunalne usluge			10.537.123,33
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO – PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	500.000	375.000	360.000,26	96,00
11	Opći prihodi i primici	500.000	375.000	360.000,26	96,00
323	Rashodi za usluge	500.000	375.000	360.000,26	96,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			360.000,26
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	2.125.000	2.095.000	2.090.703,10	99,79
11	Opći prihodi i primici	2.125.000	2.095.000	2.090.703,10	99,79
386	Kapitalne pomoći	2.125.000	2.095.000	2.090.703,10	99,79
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.090.703,10
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	467.856	464.856	464.509,19	99,93
11	Opći prihodi i primici	467.856	464.856	464.509,19	99,93
382	Kapitalne donacije	467.856	464.856	464.509,19	99,93
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			464.509,19
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	107.072.748	106.494.857	61.665.009,26	57,90
03405	Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	107.072.748	106.494.857	61.665.009,26	57,90
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	24.596.624	24.064.733	21.863.934,43	90,85
12	Sredstva učešća za pomoći	8.226.668	8.180.668	4.526.114,58	55,33
561	Europski socijalni fond (ESF)	23.938.619	23.938.619	3.889.426,44	16,25
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	50.310.837	50.310.837	31.385.533,81	62,38
po programima
24	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	107.072.748	106.494.857	61.665.009,26	57,90
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	107.072.748	106.494.857	61.665.009,26	57,90
A912001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.429.001	12.952.910	12.797.300,66	98,80
11	Opći prihodi i primici	13.429.001	12.952.910	12.797.300,66	98,80
311	Plaće (Bruto)	9.194.300	8.868.506	8.868.504,68	100,00
3111	Plaće za redovan rad			8.864.089,60
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.415,08
312	Ostali rashodi za zaposlene	243.000	257.700	242.944,56	94,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			242.944,56
313	Doprinosi na plaće	1.541.701	1.550.618	1.540.532,04	99,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.540.532,04
321	Naknade troškova zaposlenima	427.000	301.887	301.418,33	99,84
3211	Službena putovanja			37.257,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			253.129,83
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.031,10
322	Rashodi za materijal i energiju	204.000	204.000	170.027,59	83,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.105,26
3223	Energija			97.526,60
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.719,03
3225	Sitni inventar i autogume			1.676,70
323	Rashodi za usluge	1.640.000	1.640.000	1.597.474,78	97,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			66.728,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.647,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.008,52
3234	Komunalne usluge			35.145,72
3235	Zakupnine i najamnine			438.889,11
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.550,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.750,00
3238	Računalne usluge			812.372,90
3239	Ostale usluge			122.381,78
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	24.124	23.618,58	97,90
3293	Reprezentacija			6.624,82
3294	Članarine i norme			16.323,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			670,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000	575	222,77	38,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00
3433	Zatezne kamate			72,77
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000
422	Postrojenja i oprema	105.000	105.000	52.557,33	50,05
4221	Uredska oprema i namještaj			32.732,33
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.825,00
423	Prijevozna sredstva	10.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500	500
A757012	RAČUNALNO-KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	2.486.249	2.486.249	2.484.248,38	99,92
11	Opći prihodi i primici	2.486.249	2.486.249	2.484.248,38	99,92
323	Rashodi za usluge	2.486.249	2.486.249	2.484.248,38	99,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.484.248,38
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI	5.923.546	5.923.546	4.750.113,70	80,19
11	Opći prihodi i primici	5.923.546	5.923.546	4.750.113,70	80,19
323	Rashodi za usluge	5.923.546	5.923.546	4.750.113,70	80,19
3238	Računalne usluge			4.750.113,70
A912004	POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	313.000	258.200	253.720,99	98,27
11	Opći prihodi i primici	313.000	258.200	253.720,99	98,27
321	Naknade troškova zaposlenima	47.500
323	Rashodi za usluge	255.000	255.000	250.620,98	98,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.391,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			225.401,56
3238	Računalne usluge			14.828,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	3.200	3.100,01	96,88
3293	Reprezentacija			3.100,01
A912005	PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG	4.110.201	4.110.201	2.235.235,10	54,38
12	Sredstva učešća za pomoći	335.278	335.278	232.535,27	69,36
311	Plaće (Bruto)	63.150	63.150	50.117,06	79,36
3111	Plaće za redovan rad			50.117,06
313	Doprinosi na plaće	10.419	10.419
321	Naknade troškova zaposlenima	14.709	14.709	4.378,72	29,77
3211	Službena putovanja			2.616,60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.762,12
323	Rashodi za usluge	247.000	247.000	178.039,49	72,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.597,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.300,01
3238	Računalne usluge			77.141,95
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.774.923	3.774.923	2.002.699,83	53,05
311	Plaće (Bruto)	357.850	357.850	283.996,68	79,36
3111	Plaće za redovan rad			283.996,68
313	Doprinosi na plaće	59.045	59.045
321	Naknade troškova zaposlenima	83.350	83.350	24.912,78	29,89
3211	Službena putovanja			14.927,40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.985,38
323	Rashodi za usluge	3.274.678	3.274.678	1.693.790,37	51,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			173.385,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			398.366,65
3238	Računalne usluge			1.122.037,74
A912006	UNAPREĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA	1.242.095	1.242.095	1.045.564,08	84,18
12	Sredstva učešća za pomoći	160.277	160.277	156.834,62	97,85
311	Plaće (Bruto)	13.140	13.140	12.512,11	95,22
3111	Plaće za redovan rad			12.512,11
313	Doprinosi na plaće	2.037	2.037
321	Naknade troškova zaposlenima	750	750
323	Rashodi za usluge	144.350	144.350	144.322,51	99,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.635,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			139.687,51
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.081.818	1.081.818	888.729,46	82,15
311	Plaće (Bruto)	74.460	74.460	70.901,93	95,22
3111	Plaće za redovan rad			70.901,93
313	Doprinosi na plaće	11.541	11.541
321	Naknade troškova zaposlenima	4.250	4.250
323	Rashodi za usluge	991.567	991.567	817.827,53	82,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.265,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			791.562,53
A912007	PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA	2.557.550	2.557.550	827.372,77	32,35
12	Sredstva učešća za pomoći	107.000	107.000	104.000,00	97,20
311	Plaće (Bruto)	17.000	17.000	17.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			17.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000
323	Rashodi za usluge	87.000	87.000	87.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.000,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.450.550	2.450.550	723.372,77	29,52
311	Plaće (Bruto)	240.500	240.500	100.078,35	41,61
3111	Plaće za redovan rad			100.078,35
313	Doprinosi na plaće	40.000	40.000
323	Rashodi za usluge	2.170.050	2.170.050	623.294,42	28,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			623.294,42
A912008	KIBERNETIČKA SIGURNOST	9.000	8.000	7.912,59	98,91
11	Opći prihodi i primici	9.000	8.000	7.912,59	98,91
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	8.000	7.912,59	98,91
3211	Službena putovanja			7.912,59
323	Rashodi za usluge	1.000
A912009	BAZA PODATAKA	470.000	470.000	469.600,00	99,91
11	Opći prihodi i primici	470.000	470.000	469.600,00	99,91
323	Rashodi za usluge	470.000	470.000	469.600,00	99,91
3238	Računalne usluge			469.600,00
A912012	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	55.593.505	55.593.505	35.369.815,38	63,62
12	Sredstva učešća za pomoći	5.282.668	5.282.668	3.984.281,57	75,42
323	Rashodi za usluge	2.457.477	2.457.477	2.392.076,63	97,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.392.076,63
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	657.051	657.051	482.204,94	73,39
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			482.204,94
422	Postrojenja i oprema	1.052.510	1.052.510
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.115.630	1.115.630	1.110.000,00	99,50
4262	Ulaganja u računalne programe			1.110.000,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	50.310.837	50.310.837	31.385.533,81	62,38
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	13.750.000	13.750.000	3.723.286,53	27,08
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			3.723.286,53
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.427.316	8.427.316	803.867,77	9,54
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			803.867,77
381	Tekuće donacije	1.985.126	1.985.126	8.004.070,51	403,20
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			8.004.070,51
422	Postrojenja i oprema	12.540.000	12.540.000	12.532.434,00	99,94
4221	Uredska oprema i namještaj			12.532.434,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.608.395	13.608.395	6.321.875,00	46,46
4262	Ulaganja u računalne programe			6.321.875,00
A912015	ELEKTRONIČKA UPRAVA	1.690.656	1.690.656	955.866,11	56,54
11	Opći prihodi i primici	1.690.656	1.690.656	955.866,11	56,54
323	Rashodi za usluge	1.690.656	1.690.656	955.866,11	56,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			955.866,11
A912017	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	15.303.020	15.303.020	323.087,50	2,11
12	Sredstva učešća za pomoći	2.295.445	2.295.445	48.463,12	2,11
311	Plaće (Bruto)	167.572	167.572
313	Doprinosi na plaće	27.648	27.648
321	Naknade troškova zaposlenima	10.839	10.839
323	Rashodi za usluge	582.100	582.100	48.463,12	8,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.875,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.588,12
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	944.244	944.244
422	Postrojenja i oprema	563.042	563.042
561	Europski socijalni fond (ESF)	13.007.575	13.007.575	274.624,38	2,11
311	Plaće (Bruto)	949.576	949.576
313	Doprinosi na plaće	156.679	156.679
321	Naknade troškova zaposlenima	61.426	61.426
323	Rashodi za usluge	3.315.247	3.315.247	274.624,38	8,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja			95.625,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.999,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.760	35.760
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.350.729	5.350.729
422	Postrojenja i oprema	3.138.158	3.138.158
K912003	INFORMATIZACIJA	275.172	275.172	145.172,00	52,76
11	Opći prihodi i primici	275.172	275.172	145.172,00	52,76
323	Rashodi za usluge	115.172	115.172	115.172,00	100,00
3238	Računalne usluge			115.172,00
412	Nematerijalna imovina	120.000	120.000
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	30.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			30.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000
T912011	OSVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI O ISPRAVNOM KOMUNICIRANJU PUTEM INTERNETA I DRUŠTVENIH MREŽA	437.053	417.053
323	Rashodi za usluge	20.000
323	Rashodi za usluge	417.053	417.053
T912013	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.232.700	3.206.700
311	Plaće (Bruto)	11.000
313	Doprinosi na plaće	15.000
311	Plaće (Bruto)	372.000	372.000
313	Doprinosi na plaće	85.000	85.000
323	Rashodi za usluge	2.749.700	2.749.700
036	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT	173.484.494	173.484.494	173.484.464,28	100,00
03605	Središnji državni ured za šport	173.484.494	173.484.494	173.484.464,28	100,00
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	76.129.613	76.129.613	76.129.591,67	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	1.197.520	1.197.520	1.197.516,47	100,00
41	Prihodi od igara na sreću	88.749.413	88.749.413	88.749.412,18	100,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	968.403	968.403	968.399,77	100,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.439.545	6.439.545	6.439.544,19	100,00
po programima
39	RAZVOJ ŠPORTA	173.484.494	173.484.494	173.484.464,28	100,00
3920	RAZVOJ ŠPORTA	173.484.494	173.484.494	173.484.464,28	100,00
A916012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT	6.034.787	6.034.787	6.034.777,24	100,00
11	Opći prihodi i primici	6.034.787	6.034.787	6.034.777,24	100,00
311	Plaće (Bruto)	4.035.670	4.035.670	4.035.669,17	100,00
3111	Plaće za redovan rad			4.035.669,17
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.940	115.940	115.939,18	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			115.939,18
313	Doprinosi na plaće	660.111	660.111	660.110,44	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			660.110,44
321	Naknade troškova zaposlenima	173.904	173.904	173.903,68	100,00
3211	Službena putovanja			53.195,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104.978,93
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.799,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.930,00
322	Rashodi za materijal i energiju	184.865	184.865	184.862,96	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			108.155,24
3223	Energija			69.038,95
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			704,25
3225	Sitni inventar i auto gume			6.964,52
323	Rashodi za usluge	741.638	741.638	741.634,23	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.204,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			133.600,36
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.818,38
3234	Komunalne usluge			13.960,65
3235	Zakupnine i najamnine			262.909,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			101.583,76
3238	Računalne usluge			121.803,22
3239	Ostale usluge			32.753,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.001	22.001	22.000,06	100,00
3295	Pristojbe i naknade			22.000,06
343	Ostali financijski rashodi	762	762	761,83	99,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			761,83
412	Nematerijalna imovina	55.119	55.119	55.118,84	100,00
4123	Licence			55.118,84
422	Postrojenja i oprema	44.777	44.777	44.776,85	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			40.178,85
4222	Komunikacijska oprema			4.598,00
A916001	GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	28.940.675	28.940.675	28.940.674,20	100,00
11	Opći prihodi i primici	28.940.675	28.940.675	28.940.674,20	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.940.675	28.940.675	28.940.674,20	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			28.940.674,20
A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS	88.749.413	88.749.413	88.749.412,18	100,00
41	Prihodi od igara na sreću	88.749.413	88.749.413	88.749.412,18	100,00
381	Tekuće donacije	88.749.413	88.749.413	88.749.412,18	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			88.749.412,18
A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	2.580.000	2.580.000	2.579.999,99	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.580.000	2.580.000	2.579.999,99	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.580.000	2.580.000	2.579.999,99	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.579.999,99
A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	227.416	227.416	227.413,46	100,00
11	Opći prihodi i primici	227.416	227.416	227.413,46	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	91.947	91.947	91.946,65	100,00
3211	Službena putovanja			91.946,65
323	Rashodi za usluge	97.204	97.204	97.202,50	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			13.533,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.262,50
3239	Ostale usluge			55.406,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.770	13.770	13.770,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.770,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.495	24.495	24.494,31	100,00
3293	Reprezentacija			24.494,31
A916005	DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	10.492.753	10.492.753	10.492.752,18	100,00
11	Opći prihodi i primici	10.492.753	10.492.753	10.492.752,18	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.492.753	10.492.753	10.492.752,18	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.492.752,18
A916006	POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA	55.772	55.772	55.771,77	100,00
11	Opći prihodi i primici	55.772	55.772	55.771,77	100,00
323	Rashodi za usluge	55.772	55.772	55.771,77	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.771,77
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	64.012	64.012	64.010,99	100,00
11	Opći prihodi i primici	64.012	64.012	64.010,99	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.581	6.581	6.580,51	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.580,51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.431	57.431	57.430,48	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			57.430,48
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	98.892	98.892	98.890,73	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	18.531	18.531	18.530,05	99,99
323	Rashodi za usluge	18.531	18.531	18.530,05	99,99
3239	Ostale usluge			18.530,05
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	80.361	80.361	80.360,68	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	176	176	175,96	99,98
3225	Sitni inventar i auto gume			175,96
323	Rashodi za usluge	79.190	79.190	79.189,72	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.189,72
3238	Računalne usluge			5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	995	995	995,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			995,00
A916014	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	160.313	160.313	160.312,50	100,00
11	Opći prihodi i primici	160.313	160.313	160.312,50	100,00
323	Rashodi za usluge	160.313	160.313	160.312,50	100,00
3238	Računalne usluge			160.312,50
A916015	POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	22.950	22.950	22.950,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	22.950	22.950	22.950,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.950	22.950	22.950,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.950,00
A916017	VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE	4.741.770	4.741.770	4.741.768,43	100,00
11	Opći prihodi i primici	4.741.770	4.741.770	4.741.768,43	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.931	19.931	19.930,01	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.930,01
381	Tekuće donacije	4.721.839	4.721.839	4.721.838,42	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			4.721.838,42
A916018	NACIONALNI PROGRAM SPORTA – PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	1.329	1.329	1.328,38	99,95
11	Opći prihodi i primici	1.329	1.329	1.328,38	99,95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.329	1.329	1.328,38	99,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.328,38
A916025	DOGAĐANJA HRPRES 2020	922.709	922.709	922.705,02	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	34.667	34.667	34.665,93	100,00
323	Rashodi za usluge	32.963	32.963	32.962,50	100,00
3239	Ostale usluge			32.962,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.704	1.704	1.703,43	99,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.703,43
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	888.042	888.042	888.039,09	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.498	12.498	12.497,63	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume			12.497,63
323	Rashodi za usluge	786.931	786.931	786.929,86	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.268,75
3235	Zakupnine i najamnine			34.910,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			255.139,27
3239	Ostale usluge			489.611,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.472	7.472	7.472,00	100,00
3293	Reprezentacija			7.472,00
412	Nematerijalna imovina	10.927	10.927	10.926,35	99,99
4123	Licence			10.926,35
422	Postrojenja i oprema	70.214	70.214	70.213,25	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			70.213,25
A916029	LEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT 2022.	5.625.000	5.625.000	5.625.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	5.625.000	5.625.000	5.625.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.625.000	5.625.000	5.625.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.625.000,00
A916032	POTPORE U SUSTAVU ŠPORTA (COVID-19)	16.779.249	16.779.249	16.779.248,84	100,00
11	Opći prihodi i primici	16.779.249	16.779.249	16.779.248,84	100,00
381	Tekuće donacije	16.779.249	16.779.249	16.779.248,84	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			16.779.248,84
K916021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITETNA OS 2	7.583.867	7.583.867	7.583.864,68	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	1.144.322	1.144.322	1.144.320,49	100,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	172.456	172.456	172.455,32	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			172.455,32
381	Tekuće donacije	971.866	971.866	971.865,17	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			971.865,17
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.439.545	6.439.545	6.439.544,19	100,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	977.247	977.247	977.246,74	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			977.246,74
381	Tekuće donacije	5.462.298	5.462.298	5.462.297,45	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			5.462.297,45
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	57.340	57.340	57.338,64	100,00
11	Opći prihodi i primici	57.340	57.340	57.338,64	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	549	549	548,10	99,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			548,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.791	56.791	56.790,54	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			56.790,54
T916024	PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU	346.247	346.247	346.245,05	100,00
11	Opći prihodi i primici	346.247	346.247	346.245,05	100,00
311	Plaće (Bruto)	291.807	291.807	291.806,35	100,00
3111	Plaće za redovan rad			291.806,35
313	Doprinosi na plaće	16.268	16.268	16.267,53	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.267,53
323	Rashodi za usluge	38.172	38.172	38.171,17	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			38.171,17
037	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	844.948.389	839.479.027	820.931.156,01	97,79
03705	Središnji državni ured za demografiju i mlade	844.948.389	839.479.027	820.931.156,01	97,79
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	814.051.844	809.771.332	802.384.513,86	99,09
12	Sredstva učešća za pomoći	2.851.838	1.662.988	1.552.356,35	93,35
41	Prihodi od igara na sreću	11.771.400	11.771.400	7.666.100,00	65,12
561	Europski socijalni fond (ESF)	16.273.307	16.273.307	9.328.185,80	57,32
po programima
40	UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA	844.948.389	839.479.027	820.931.156,01	97,79
4016	UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA	844.948.389	839.479.027	820.931.156,01	97,79
A934001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.352.968	4.158.456	3.133.665,77	75,36
11	Opći prihodi i primici	4.352.968	4.158.456	3.133.665,77	75,36
311	Plaće (Bruto)	2.485.250	2.485.250	2.173.618,88	87,46
3111	Plaće za redovan rad			2.138.674,48
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.900,24
3114	Plaće za posebne uvjete rada			24.044,16
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000	125.000	105.172,27	84,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			105.172,27
313	Doprinosi na plaće	415.000	385.000	346.799,26	90,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			346.799,26
321	Naknade troškova zaposlenima	151.000	122.000	103.491,58	84,83
3211	Službena putovanja			2.773,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.117,78
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	140.000	74.335,54	53,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.222,25
3223	Energija			35.113,29
323	Rashodi za usluge	890.468	822.468	317.904,07	38,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.916,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.177,76
3235	Zakupnine i najamnine			133.789,78
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.722,32
3238	Računalne usluge			63.775,00
3239	Ostale usluge			6.522,98
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	2.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	34.500	6.340,46	18,38
3293	Reprezentacija			1.354,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.986,21
343	Ostali financijski rashodi	5.000	3.000	687,46	22,92
3433	Zatezne kamate			687,46
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000
422	Postrojenja i oprema	65.250	38.238	5.316,25	13,90
4221	Uredska oprema i namještaj			5.316,25
A558047	POLITIKA ZA MLADE	1.610.485	1.605.485	1.524.725,00	94,97
11	Opći prihodi i primici	100.885	95.885	1.125,00	1,17
323	Rashodi za usluge	30.885	30.885	450,00	1,46
3239	Ostale usluge			450,00
381	Tekuće donacije	70.000	65.000	675,00	1,04
3811	Tekuće donacije u novcu			675,00
41	Prihodi od igara na sreću	1.509.600	1.509.600	1.523.600,00	100,93
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000	450.000	133.800,00	29,73
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			133.800,00
381	Tekuće donacije	959.600	959.600	1.389.800,00	144,83
3811	Tekuće donacije u novcu			1.389.800,00
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	3.112.582	3.112.582	1.902.281,25	61,12
11	Opći prihodi i primici	71.782	71.782	1.781,25	2,48
323	Rashodi za usluge	1.782	1.782	1.781,25	99,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.781,25
381	Tekuće donacije	70.000	70.000
41	Prihodi od igara na sreću	3.040.800	3.040.800	1.900.500,00	62,50
381	Tekuće donacije	3.040.800	3.040.800	1.900.500,00	62,50
3811	Tekuće donacije u novcu			1.900.500,00
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	1.205.000	1.205.000	482.000,00	40,00
41	Prihodi od igara na sreću	1.205.000	1.205.000	482.000,00	40,00
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000
381	Tekuće donacije	1.125.000	1.125.000	482.000,00	42,84
3811	Tekuće donacije u novcu			482.000,00
A653028	DODATNI RODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	799.981.393	799.981.393	793.870.355,23	99,24
11	Opći prihodi i primici	799.981.393	799.981.393	793.870.355,23	99,24
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	799.981.393	799.981.393	793.870.355,23	99,24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			793.870.355,23
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE I MIGRACIJSKE POLITIKE	9.544.816	5.463.816	5.377.586,61	98,42
11	Opći prihodi i primici	9.544.816	5.463.816	5.377.586,61	98,42
323	Rashodi za usluge	2.765.852	1.627.852	1.563.448,50	96,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja			435.450,00
3238	Računalne usluge			1.041.750,00
3239	Ostale usluge			86.248,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.181	181
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.463	6.463
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.508.320	3.808.320	3.794.731,86	99,64
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.794.731,86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000	21.000	19.406,25	92,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.406,25
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA	6.016.000	6.016.000	3.760.000,00	62,50
41	Prihodi od igara na sreću	6.016.000	6.016.000	3.760.000,00	62,50
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000
381	Tekuće donacije	5.966.000	5.966.000	3.760.000,00	63,02
3811	Tekuće donacije u novcu			3.760.000,00
A934002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 2 I 5	19.125.145	17.936.295	10.880.542,15	60,66
12	Sredstva učešća za pomoći	2.851.838	1.662.988	1.552.356,35	93,35
311	Plaće (Bruto)	11.095	795
312	Ostali rashodi za zaposlene	375	75
313	Doprinosi na plaće	2.146	46
321	Naknade troškova zaposlenima	30.581	281
323	Rashodi za usluge	231.256	89.056
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.650
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	877.837	398.904	388.981,87	97,51
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			388.981,87
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.082.143	709.048	708.298,44	99,89
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			708.298,44
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	456.763	425.791	425.287,21	99,88
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			425.287,21
381	Tekuće donacije	151.992	38.992	29.788,83	76,40
3811	Tekuće donacije u novcu			29.788,83
561	Europski socijalni fond (ESF)	16.273.307	16.273.307	9.328.185,80	57,32
311	Plaće (Bruto)	62.876	62.876
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.125	2.125
313	Doprinosi na plaće	12.161	12.161
321	Naknade troškova zaposlenima	173.295	173.295
323	Rashodi za usluge	1.310.451	1.310.451	531.500,00	40,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			531.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.350	43.350
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	4.977.355	4.977.355	2.204.230,53	44,29
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2.204.230,53
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.655.090	8.655.090	6.423.651,93	74,22
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			6.423.651,93
381	Tekuće donacije	1.036.604	1.036.604	168.803,34	16,28
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			168.803,34
039	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	307.488.826	297.758.826	311.972.933,35	104,77
03905	Hrvatska vatrogasna zajednica	307.488.826	297.758.826	311.972.933,35	104,77
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	300.826.293	291.096.293	289.301.907,57	99,38
12	Sredstva učešća za pomoći	148.000	148.000	93.246,41	63,00
31	Vlastiti prihodi	194.000	194.000	173.568,33	89,47
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.431.988	5.431.988	21.830.575,14	401,89
51	Pomoći EU	17.000	17.000
52	Ostale pomoći	6.545	6.545	6.545,38	100,01
561	Europski socijalni fond (ESF)	825.000	825.000	528.366,81	64,04
61	Donacije	40.000	40.000	38.723,71	96,81
po programima
26	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	307.488.826	297.758.826	311.972.933,35	104,77
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	307.488.826	297.758.826	311.972.933,35	104,77
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	24.142.545	23.572.545	23.040.871,14	97,74
11	Opći prihodi i primici	24.136.000	23.566.000	23.034.325,76	97,74
311	Plaće (Bruto)	15.900.000	15.370.000	15.368.924,15	99,99
3111	Plaće za redovan rad			15.140.078,13
3113	Plaće za prekovremeni rad			228.846,02
312	Ostali rashodi za zaposlene	900.000	1.100.000	1.025.024,31	93,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.025.024,31
313	Doprinosi na plaće	3.300.000	3.170.000	3.161.282,92	99,73
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			569.482,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.591.800,67
321	Naknade troškova zaposlenima	818.000	778.000	741.164,67	95,27
3211	Službena putovanja			54.792,01
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			673.263,26
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.109,40
322	Rashodi za materijal i energiju	606.000	606.000	568.639,48	93,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			122.126,80
3223	Energija			320.781,92
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			67.943,41
3225	Sitni inventar i autogume			56.849,85
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			937,50
323	Rashodi za usluge	2.321.000	2.251.000	1.974.892,70	87,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			272.392,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			865.215,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			87.628,75
3234	Komunalne usluge			144.929,29
3235	Zakupnine i najamnine			84.100,25
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.125,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.330,75
3238	Računalne usluge			212.932,52
3239	Ostale usluge			262.238,19
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	6.889,77	68,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.889,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.000	173.000	100.137,77	57,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			642,44
3292	Premije osiguranja			33.457,70
3293	Reprezentacija			30.345,15
3295	Pristojbe i naknade			2.377,50
3296	Troškovi sudskih postupaka			30.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.314,98
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	417,49	20,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			400,00
3433	Zatezne kamate			17,49
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	15.300,00	76,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.300,00
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00
422	Postrojenja i oprema	66.000	66.000	51.652,50	78,26
4221	Uredska oprema i namještaj			29.800,00
4222	Komunikacijska oprema			5.900,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.952,50
52	Ostale pomoći i darovnice	6.545	6.545	6.545,38	100,01
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.545	6.545	6.545,38	100,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.545,38
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	100.000	100.000	81.800,18	81,80
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	81.800,18	81,80
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	226,02	11,30
3211	Službena putovanja			226,02
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	11.697,50	77,98
3225	Sitni inventar i auto gume			11.697,50
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000	3.098,45	77,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.098,45
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	200,00	20,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	18.000	14.598,21	81,10
3292	Premije osiguranja			885,00
3293	Reprezentacija			3.160,00
3294	Članarine i norme			10.553,21
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	51.980,00	86,63
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			51.980,00
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	725.000	725.000	652.051,54	89,94
11	Opći prihodi i primici	644.000	644.000	603.021,83	93,64
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	4.087,89	81,76
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.087,89
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000	59.000	57.297,41	97,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.775,33
3223	Energija			23.886,08
3225	Sitni inventar i auto gume			6.636,00
323	Rashodi za usluge	371.000	371.000	367.873,40	99,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.926,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			230.573,90
3234	Komunalne usluge			97.473,69
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.399,01
3239	Ostale usluge			10.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	19.596,25	97,98
3292	Premije osiguranja			17.646,30
3293	Reprezentacija			1.949,95
381	Tekuće donacije	6.000	6.000	2.500,00	41,67
3811	Tekuće donacije u novcu			2.500,00
422	Postrojenja i oprema	13.000	13.000	12.026,25	92,51
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.026,25
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000	170.000	139.640,63	82,14
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			139.640,63
31	Vlastiti prihodi	24.000	24.000	10.306,00	42,94
323	Rashodi za usluge	18.000	18.000	4.416,00	24,53
3234	Komunalne usluge			4.416,00
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000	5.890,00	98,17
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.890,00
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000
61	Donacije	40.000	40.000	38.723,71	96,81
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	6.057,34	86,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.292,18
3223	Energija			2.765,16
323	Rashodi za usluge	33.000	33.000	32.666,37	98,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.836,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.000,00
3234	Komunalne usluge			23.830,27
3239	Ostale usluge			3.000,00
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	799.000	799.000	687.385,16	86,03
11	Opći prihodi i primici	799.000	799.000	687.385,16	86,03
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	4.800,00	68,57
3211	Službena putovanja			4.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000	19.000	16.024,32	84,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.543,69
3223	Energija			3.548,84
3225	Sitni inventar i auto gume			6.931,79
323	Rashodi za usluge	691.000	691.000	599.823,33	86,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			108.319,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.148,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.303,56
3234	Komunalne usluge			2.256,96
3235	Zakupnine i najamnine			67.725,70
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.457,49
3238	Računalne usluge			7.587,50
3239	Ostale usluge			243.024,88
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	317,47	31,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			317,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	8.120,74	73,82
3292	Premije osiguranja			2.985,91
3293	Reprezentacija			5.134,83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	9.863,30	98,63
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.863,30
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	38.936,00	97,34
4221	Uredska oprema i namještaj			22.761,25
4222	Komunikacijska oprema			2.562,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.612,25
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	20.000	9.500,00	47,50
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			9.500,00
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	5.431.988	5.431.988	21.830.575,14	401,89
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.431.988	5.431.988	21.830.575,14	401,89
322	Rashodi za materijal i energiju	412.000	412.000	379.691,13	92,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			189.712,50
3222	Materijal i sirovine			2.055,63
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			187.923,00
323	Rashodi za usluge			1.309,75
3239	Ostale usluge			1.309,75
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000	177.732,16	88,87
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			177.732,16
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			18.969.500,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			18.969.500,00
381	Tekuće donacije	2.524.988	2.524.988	1.769.762,43	70,09
3811	Tekuće donacije u novcu			1.769.762,43
382	Kapitalne donacije	995.000	995.000	462.704,67	46,50
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			462.704,67
422	Postrojenja i oprema	1.300.000	1.300.000	69.875,00	5,38
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			69.875,00
A863006	UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.091.000	1.091.000	730.500,03	66,96
11	Opći prihodi i primici	921.000	921.000	567.237,70	61,59
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	10.928,00	72,85
3211	Službena putovanja			10.928,00
322	Rashodi za materijal i energiju	411.000	411.000	284.281,70	69,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.168,19
3222	Materijal i sirovine			6.234,23
3223	Energija			264.764,78
3225	Sitni inventar i auto gume			2.114,50
323	Rashodi za usluge	440.000	440.000	251.348,00	57,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			202.005,50
3234	Komunalne usluge			40.592,50
3235	Zakupnine i najamnine			8.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	20.680,00	68,93
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			14.867,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.812,50
31	Vlastiti prihodi	170.000	170.000	163.262,33	96,04
322	Rashodi za materijal i energiju	164.000	164.000	163.262,33	99,55
3222	Materijal i sirovine			163.262,33
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA	247.645.293	238.675.293	238.674.436,20	100,00
11	Opći prihodi i primici	247.645.293	238.675.293	238.674.436,20	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	247.645.293	238.675.293	238.674.436,20	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			238.674.436,20
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	25.650.000	25.460.000	24.766.897,27	97,28
11	Opći prihodi i primici	25.650.000	25.460.000	24.766.897,27	97,28
321	Naknade troškova zaposlenima	490.000	490.000	454.597,54	92,78
3211	Službena putovanja			19.353,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			305.513,71
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			129.730,83
322	Rashodi za materijal i energiju	2.670.000	2.620.000	2.570.869,35	98,12
3222	Materijal i sirovine			562.763,88
3223	Energija			48.093,77
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.874,69
3225	Sitni inventar i autogume			438.392,01
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.507.745,00
323	Rashodi za usluge	935.000	890.000	785.172,88	88,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			115.859,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			489.978,00
3235	Zakupnine i najamnine			154.314,44
3239	Ostale usluge			25.021,14
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.255.000	1.195.000	750.426,49	62,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			750.426,49
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.900.000	1.900.000	1.900.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.900.000,00
381	Tekuće donacije	17.700.000	17.700.000	17.691.336,23	99,95
3811	Tekuće donacije u novcu			17.691.336,23
422	Postrojenja i oprema	700.000	665.000	614.494,78	92,41
4222	Komunikacijska oprema			52.050,73
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			529.585,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.859,05
K554006	INFORMATIZACIJA	931.000	931.000	886.803,47	95,25
11	Opći prihodi i primici	931.000	931.000	886.803,47	95,25
323	Rashodi za usluge	461.000	461.000	460.880,78	99,97
3238	Računalne usluge			460.880,78
412	Nematerijalna imovina	240.000	240.000	234.277,11	97,62
4123	Licence			234.277,11
422	Postrojenja i oprema	230.000	230.000	191.645,58	83,32
4221	Uredska oprema i namještaj			191.645,58
T554015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH	973.000	973.000	621.613,22	63,89
12	Sredstva učešća za pomoći	148.000	148.000	93.246,41	63,00
311	Plaće (Bruto)	43.000	43.000	40.945,69	95,22
3111	Plaće za redovan rad			40.677,82
3113	Plaće za prekovremeni rad			267,87
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000	900,00	90,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			900,00
313	Doprinosi na plaće	7.000	7.000	6.755,89	96,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.755,89
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	5.691,68	63,24
3211	Službena putovanja			1.632,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.058,93
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	930,68	46,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			205,46
3223	Energija			725,22
323	Rashodi za usluge	76.000	76.000	35.542,20	46,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.585,41
3235	Zakupnine i najamnine			1.734,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.073,14
3239	Ostale usluge			14.149,22
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	2.480,27	24,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.480,27
561	Europski socijalni fond (ESF)	825.000	825.000	528.366,81	64,04
311	Plaće (Bruto)	238.000	238.000	232.025,58	97,49
3111	Plaće za redovan rad			230.507,67
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.517,91
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000	4.000	5.100,00	127,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.100,00
313	Doprinosi na plaće	38.000	38.000	38.284,37	100,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.284,37
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	54.000	32.252,68	59,73
3211	Službena putovanja			9.252,26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.000,42
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000	11.000	5.273,92	47,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.164,29
3223	Energija			4.109,63
323	Rashodi za usluge	426.000	426.000	201.375,42	47,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.983,99
3235	Zakupnine i najamnine			9.828,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.414,45
3239	Ostale usluge			80.148,92
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.000	54.000	14.054,84	26,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.054,84
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	6.025.260.285	5.982.260.285	5.874.882.703,75	98,21
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	6.025.260.285	5.982.260.285	5.874.882.703,75	98,21
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	5.033.092.670	4.997.570.670	4.995.305.382,60	99,95
12	Sredstva učešća za pomoći	56.864.525	49.386.525	49.270.705,80	99,77
31	Vlastiti prihodi	14.553.000	14.553.000	16.913.061,28	116,22
43	Ostali prihodi za posebne namjene	444.292.500	444.292.500	342.907.484,96	77,18
51	Pomoći EU	13.190.933	13.190.933	14.333.777,39	108,66
52	Ostale pomoći	6.163.000	6.163.000	7.907.148,32	128,30
53	Inozemne darovnice	3.081.173	3.081.173	25.989,80	0,84
552	Švicarski instrument	1.874.052	1.874.052	1.171.240,50	62,50
562	Kohezijski fond (KF)	183.822.833	183.822.833	179.761.634,89	97,79
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	58.950.599	58.950.599	50.615.062,40	85,86
575	Fondovi za unutarnje poslove	198.025.000	198.025.000	205.117.411,21	103,58
61	Donacije	11.350.000	11.350.000	11.553.804,60	101,80
po programima
26	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	6.025.260.285	5.982.260.285	5.874.882.703,75	98,21
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	5.379.476.863	5.346.313.863	5.244.663.466,71	98,10
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.716.266.670	4.688.475.670	4.661.133.313,44	99,42
11	Opći prihodi i primici	4.490.596.670	4.462.805.670	4.460.572.210,89	99,95
311	Plaće (Bruto)	2.942.219.317	2.942.001.317	2.942.001.317,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.875.304.436,47
3113	Plaće za prekovremeni rad			66.696.880,53
312	Ostali rashodi za zaposlene	181.700.000	181.361.000	181.350.663,00	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			181.350.663,00
313	Doprinosi na plaće	670.600.000	670.590.000	670.590.000,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			210.532.558,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			460.028.409,43
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			29.031,68
321	Naknade troškova zaposlenima	180.850.000	177.290.000	175.100.747,37	98,77
3211	Službena putovanja			20.420.145,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			138.642.489,84
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.828.269,10
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.209.843,25
322	Rashodi za materijal i energiju	161.159.353	154.334.353	154.320.740,10	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.984.710,16
3222	Materijal i sirovine			16.464.968,57
3223	Energija			99.767.190,56
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.804.763,67
3225	Sitni inventar i auto gume			10.538.467,34
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.760.639,80
323	Rashodi za usluge	262.752.000	280.542.000	280.526.798,85	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.531.115,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72.667.561,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.225.050,91
3234	Komunalne usluge			23.664.513,68
3235	Zakupnine i najamnine			64.600.960,40
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.824.912,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.065.392,61
3239	Ostale usluge			61.947.291,08
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	256.000	148.000	147.165,84	99,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			147.165,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.262.000	20.145.000	20.144.960,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.936,25
3292	Premije osiguranja			10.639.022,19
3293	Reprezentacija			208.631,25
3294	Članarine i norme			4.344.242,26
3295	Pristojbe i naknade			23.691,19
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.894.502,68
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.994.934,18
343	Ostali financijski rashodi	768.000	585.000	581.566,51	99,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			144.694,68
3433	Zatezne kamate			153.179,09
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			283.692,74
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.920.000	15.942.000	15.941.561,74	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.941.561,74
381	Tekuće donacije	710.000	635.000	635.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			635.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	52.400.000	19.232.000	19.231.690,48	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			19.231.690,48
31	Vlastiti prihodi	12.000.000	12.000.000	13.883.577,99	115,70
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000.000	12.000.000	13.883.577,99	115,70
3222	Materijal i sirovine			13.883.577,99
43	Ostali prihodi za posebne namjene	200.000.000	200.000.000	172.858.144,89	86,43
323	Rashodi za usluge	200.000.000	200.000.000	172.858.144,89	86,43
3239	Ostale usluge			172.858.144,89
51	Pomoći EU	570.000	570.000	748.609,16	131,33
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	701.721,90	140,34
3211	Službena putovanja			701.721,90
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	2.625,49	26,25
3223	Energija			2.625,49
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	4.314,66	43,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.314,66
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	39.947,11	79,89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.947,11
52	Ostale pomoći i darovnice	1.800.000	1.800.000	1.516.965,91	84,28
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	141.541,26	47,18
3239	Ostale usluge			141.541,26
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500.000	1.500.000	1.125.424,65	75,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.125.424,65
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250.000,00
61	Donacije	11.300.000	11.300.000	11.553.804,60	102,25
322	Rashodi za materijal i energiju	5.950.000	5.950.000	5.441.896,85	91,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.155.941,63
3222	Materijal i sirovine			923.259,57
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			162.836,18
3225	Sitni inventar i auto gume			199.859,47
323	Rashodi za usluge	4.700.000	4.700.000	5.530.607,49	117,67
3234	Komunalne usluge			1.205.127,65
3235	Zakupnine i najamnine			4.120.795,21
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.283,89
3239	Ostale usluge			196.400,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	358.347,69	71,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			358.347,69
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	222.952,57	148,64
4221	Uredska oprema i namještaj			63.560,94
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			85.154,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			74.237,63
A553175	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – ILEGALNE MIGRACIJE	63.000.000	62.842.000	62.840.945,42	100,00
11	Opći prihodi i primici	63.000.000	62.842.000	62.840.945,42	100,00
311	Plaće (Bruto)	12.300.000	12.300.000	12.300.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.550.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.750.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.700.000	2.700.000	2.700.000,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.200.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.500.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000.000	17.951.000	17.950.035,11	99,99
3211	Službena putovanja			281.720,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.668.314,35
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000.000	10.891.000	10.891.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			148.799,76
3222	Materijal i sirovine			5.309.410,11
3223	Energija			5.237.284,26
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			86.595,53
3225	Sitni inventar i auto gume			108.910,34
323	Rashodi za usluge	18.950.000	18.950.000	18.950.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.079.101,41
3234	Komunalne usluge			65.258,17
3235	Zakupnine i najamnine			5.751.587,55
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			339.316,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.133,99
3239	Ostale usluge			2.667.601,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	49.910,31	99,82
3292	Premije osiguranja			49.910,31
A879002	CERTIFIKACIJA	453.000	453.000	104.589,79	23,09
31	Vlastiti prihodi	453.000	453.000	104.589,79	23,09
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	104.589,79	26,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.726,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.863,60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000	53.000
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	116.696.800	116.696.800	118.410.577,11	101,47
11	Opći prihodi i primici	25.497.000	25.497.000	25.496.999,99	100,00
421	Građevinski objekti	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			4.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.497.000	20.497.000	20.496.999,99	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.496.999,99
43	Ostali prihodi za posebne namjene	47.399.800	47.399.800	48.513.298,45	102,35
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	170.000	160.897,75	94,65
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			160.897,75
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	74.262,50	74,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.262,50
422	Postrojenja i oprema	2.130.000	2.130.000	1.274.253,17	59,82
4221	Uredska oprema i namještaj			1.274.253,17
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44.999.800	44.999.800	47.003.885,03	104,45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			47.003.885,03
52	Ostale pomoći i darovnice	3.800.000	3.800.000	4.154.021,17	109,32
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.800.000	3.800.000	4.154.021,17	109,32
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.154.021,17
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR	40.000.000	40.000.000	40.246.257,50	100,62
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000.000	40.000.000	40.246.257,50	100,62
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			40.246.257,50
K553009	POLICIJSKA OPREMA	161.450.000	158.847.000	155.851.460,17	98,11
11	Opći prihodi i primici	156.950.000	154.347.000	154.321.606,61	99,98
322	Rashodi za materijal i energiju	85.050.000	83.050.000	83.050.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.291,38
3222	Materijal i sirovine			1.823.171,05
3225	Sitni inventar i autogume			492.753,07
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			80.688.784,50
323	Rashodi za usluge	6.500.000	6.500.000	6.500.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			6.000.000,00
3238	Računalne usluge			500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000	2.998.000	2.974.557,41	99,22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.974.557,41
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	145.000	134.000	133.282,50	99,46
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			133.282,50
422	Postrojenja i oprema	22.000.000	21.725.000	21.724.016,70	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			4.208.199,15
4222	Komunikacijska oprema			175.182,51
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.900.633,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.440.002,04
423	Prijevozna sredstva	39.855.000	39.855.000	39.855.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			39.855.000,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	400.000	85.000	84.750,00	99,71
4252	Osnovno stado			84.750,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.500.000	4.500.000	1.529.853,56	34,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500.000	4.500.000	1.410.697,04	31,35
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.410.697,04
422	Postrojenja i oprema			119.156,52
4222	Komunikacijska oprema			119.156,52
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	11.920.000	11.780.000	11.780.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	11.920.000	11.780.000	11.780.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	11.520.000	11.520.000	11.520.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			976.102,09
3239	Ostale usluge			10.543.897,91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	260.000	260.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			260.000,00
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	90.000.000	90.000.000	50.367.604,75	55,96
43	Ostali prihodi za posebne namjene	90.000.000	90.000.000	50.367.604,75	55,96
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000	1.000.000	1.208.837,30	120,88
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.208.837,30
322	Rashodi za materijal i energiju	15.300.000	15.300.000	9.495.222,55	62,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			425.462,50
3222	Materijal i sirovine			302.000,00
3223	Energija			5.276.001,79
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			706.221,88
3225	Sitni inventar i auto gume			612.661,88
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.172.874,50
323	Rashodi za usluge	12.830.000	12.830.000	14.057.153,70	109,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.516.690,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.921.334,33
3235	Zakupnine i najamnine			596.722,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.406,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.000	540.000	564.082,67	104,46
3294	Članarine i norme			343.082,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			220.999,94
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000	300.000
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000	1.300.000	617.000,00	47,46
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			617.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.010.000	35.010.000	8.990.762,52	25,68
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			8.990.762,52
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000	400.000
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	560.000	560.000	504.000,00	90,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			504.000,00
381	Tekuće donacije	2.850.000	2.850.000	1.267.800,00	44,48
3811	Tekuće donacije u novcu			1.267.800,00
422	Postrojenja i oprema	16.980.000	16.980.000	11.981.496,01	70,56
4221	Uredska oprema i namještaj			4.117.967,26
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.480.528,75
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			383.000,00
423	Prijevozna sredstva	730.000	730.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.700.000	1.700.000	1.681.250,00	98,90
4262	Ulaganja u računalne programe			1.681.250,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	643.000	643.000	457.397,52	71,13
51	Pomoći EU	30.000	30.000	20.470,38	68,23
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000	20.470,38	68,23
3113	Plaće za prekovremeni rad			20.470,38
52	Ostale pomoći i darovnice	563.000	563.000	436.927,14	77,61
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000	27.000	22.630,06	83,82
3225	Sitni inventar i auto gume			22.630,06
323	Rashodi za usluge	331.000	331.000	271.180,37	81,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			818,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja			158.629,76
3239	Ostale usluge			111.732,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	26.000	3.845,27	14,79
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.845,27
422	Postrojenja i oprema	148.000	148.000	139.271,44	94,10
4221	Uredska oprema i namještaj			1.820,70
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			137.450,74
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000	30.000
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000
K553132	INFORMATIZACIJA	91.331.000	90.748.000	90.746.507,28	100,00
11	Opći prihodi i primici	91.331.000	90.748.000	90.746.507,28	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.537.000	4.017.000	4.016.732,82	99,99
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.531.886,43
3225	Sitni inventar i auto gume			1.484.846,39
323	Rashodi za usluge	76.038.500	76.038.500	76.038.500,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.896.388,34
3235	Zakupnine i najamnine			37.161.546,58
3238	Računalne usluge			17.980.565,08
412	Nematerijalna imovina	1.119.200	1.092.200	1.091.448,40	99,93
4123	Licence			1.091.448,40
422	Postrojenja i oprema	7.962.000	7.962.000	7.962.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2.183.122,92
4222	Komunikacijska oprema			5.778.877,08
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.674.300	1.638.300	1.637.826,06	99,97
4262	Ulaganja u računalne programe			1.637.826,06
K553167	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA	48.791.000	48.052.000	42.769.293,16	89,01
12	Sredstva učešća za pomoći	9.121.000	8.382.000	8.288.421,75	98,88
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000	15.000	13.768,50	91,79
3211	Službena putovanja			2.518,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.250,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.036.000	966.000	964.837,52	99,88
3222	Materijal i sirovine			314.953,13
3225	Sitni inventar i autogume			537.796,88
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			112.087,51
323	Rashodi za usluge	331.000	75.000	75.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			75.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.750.000	4.750.000	4.733.218,96	99,65
4221	Uredska oprema i namještaj			796.566,00
4222	Komunikacijska oprema			496.406,25
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.440.246,71
423	Prijevozna sredstva	180.000	145.000	144.009,65	99,32
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			144.009,65
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	431.000	357.680,83	82,99
4262	Ulaganja u računalne programe			357.680,83
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.300.000	2.000.000	1.999.906,29	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.999.906,29
575	Fondovi za unutarnje poslove	39.670.000	39.670.000	34.480.871,41	86,92
311	Plaće (Bruto)	470.000	470.000	671.648,30	142,90
3111	Plaće za redovan rad			671.648,30
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	14.150,40	283,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.150,40
313	Doprinosi na plaće	80.000	80.000	110.821,99	138,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			110.821,99
321	Naknade troškova zaposlenima	1.032.000	1.032.000	736.254,42	71,34
3211	Službena putovanja			11.524,37
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.254,45
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			709.475,60
322	Rashodi za materijal i energiju	5.070.000	5.070.000	4.856.735,66	95,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.269,89
3222	Materijal i sirovine			944.859,37
3225	Sitni inventar i autogume			1.613.747,04
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.294.859,36
323	Rashodi za usluge	699.000	699.000	685.686,94	98,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			141.464,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.154,11
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.674,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			493.393,11
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	16.337,33	54,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.337,33
422	Postrojenja i oprema	20.884.000	20.884.000	16.869.018,96	80,77
4221	Uredska oprema i namještaj			3.461.517,76
4222	Komunikacijska oprema			1.489.218,75
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.918.282,45
423	Prijevozna sredstva	1.300.000	1.300.000	1.296.086,60	99,70
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.296.086,60
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.500.000	3.500.000	3.219.127,47	91,98
4262	Ulaganja u računalne programe			3.219.127,47
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.600.000	6.600.000	6.005.003,34	90,98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.005.003,34
K553169	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	21.207.878	20.072.878	17.773.277,94	88,54
12	Sredstva učešća za pomoći	3.646.878	2.511.878	2.508.125,43	99,85
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	820,50	82,05
3211	Službena putovanja			820,50
322	Rashodi za materijal i energiju	304.000	167.000	166.223,72	99,54
3223	Energija			166.223,72
323	Rashodi za usluge	92.000	68.000	67.815,74	99,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.229,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.406,25
3234	Komunalne usluge			37.552,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.626,81
381	Tekuće donacije	2.000.000	1.258.000	1.257.766,00	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			1.257.766,00
421	Građevinski objekti	213.000	1.000	0,43	0,04
4212	Poslovni objekti			0,43
422	Postrojenja i oprema	166.878	147.878	147.292,58	99,60
4221	Uredska oprema i namještaj			60.815,95
4222	Komunikacijska oprema			86.476,63
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	870.000	869.000	868.206,46	99,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			868.206,46
575	Fondovi za unutarnje poslove	17.561.000	17.561.000	15.265.152,51	86,93
311	Plaće (Bruto)	400.000	400.000	666.809,69	166,70
3111	Plaće za redovan rad			666.809,69
312	Ostali rashodi za zaposlene			14.565,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.565,60
313	Doprinosi na plaće	64.000	64.000	89.374,22	139,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.374,22
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000	62.000	58.038,20	93,61
3211	Službena putovanja			20.478,28
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.871,11
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.688,81
322	Rashodi za materijal i energiju	1.210.000	1.210.000	838.843,42	69,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.357,33
3223	Energija			832.902,15
3225	Sitni inventar i auto gume			583,94
323	Rashodi za usluge	3.725.000	3.725.000	2.498.759,73	67,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.067,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja			116.526,91
3234	Komunalne usluge			166.167,88
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.757,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.174.240,51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.049,98
3293	Reprezentacija			9.049,98
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.900.000	2.900.000	1.900.736,25	65,54
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.900.736,25
381	Tekuće donacije	6.100.000	6.100.000	6.059.377,32	99,33
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			6.059.377,32
422	Postrojenja i oprema	600.000	600.000	449.944,71	74,99
4221	Uredska oprema i namještaj			190.514,84
4222	Komunikacijska oprema			259.429,87
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000	2.500.000	2.679.653,39	107,19
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.679.653,39
K553171	MODERNIZACIJA VOZILA VATROGASNIH POSTROJBI RH	36.491.515	36.491.515	11.994.894,00	32,87
322	Rashodi za materijal i energiju	200	200
423	Prijevozna sredstva	18.969.500	18.969.500
52	Ostale pomoći i darovnice			1.799.234,10
322	Rashodi za materijal i energiju			157,50
3225	Sitni inventar i auto gume			157,50
423	Prijevozna sredstva			1.799.076,60
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.799.076,60
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR	17.521.815	17.521.815	10.195.659,90	58,19
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	892,50	89,25
3225	Sitni inventar i auto gume			892,50
423	Prijevozna sredstva	17.520.815	17.520.815	10.194.767,40	58,19
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			10.194.767,40
K879010	VJEŽBE ZA INSTITUCIJE U SLUČAJU IZRAVNE PRIJETNJE NA JAVNIM POVRŠINAMA	500.000	500.000	479.362,89	95,87
575	Fondovi za unutarnje poslove	500.000	500.000	479.362,89	95,87
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	479.362,89	95,87
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			479.362,89
K879011	ENFAST – EUROPSKA MREŽA TIMOVA ZA AKTIVNU POTRAGU ZA BJEGUNCIMA – PREDSJEDANJE	1.200.000	1.200.000	500.046,07	41,67
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.200.000	1.200.000	500.046,07	41,67
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	214.293,40	30,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			214.293,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	285.752,67	57,15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			285.752,67
T553155	IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI I IPA 2014 MEĐUNARODNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA	25.000	25.000	659.007,50	2.636,03
31	Vlastiti prihodi	25.000	25.000	659.007,50	2.636,03
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	24.750,00	99,00
3239	Ostale usluge			24.750,00
412	Nematerijalna imovina			48.550,00
4123	Licence			48.550,00
422	Postrojenja i oprema			585.707,50
4221	Uredska oprema i namještaj			585.707,50
T553157	HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA – POLICIJA U ZAJEDNICI	118.000	118.000	27.402,73	23,22
51	Pomoći EU	118.000	118.000	27.402,73	23,22
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	4.269,96	42,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.269,96
323	Rashodi za usluge	43.000	43.000	4.237,50	9,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.437,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	1.895,27	37,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.895,27
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	17.000,00	85,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000
T553173	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	18.068.000	18.054.000	18.032.541,20	99,88
11	Opći prihodi i primici	18.048.000	18.034.000	18.032.541,20	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	1.289.000	1.278.000	1.277.851,00	99,99
3211	Službena putovanja			22.051,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.255.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300.000	1.300.000	1.298.827,68	99,91
3222	Materijal i sirovine			274.725,00
3225	Sitni inventar i auto gume			286.552,68
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			737.550,00
323	Rashodi za usluge	2.716.000	2.714.000	2.714.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			258.003,50
3235	Zakupnine i najamnine			2.094.086,20
3239	Ostale usluge			361.910,30
422	Postrojenja i oprema	12.743.000	12.742.000	12.741.862,52	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.678.703,54
4222	Komunikacijska oprema			3.390.538,75
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.672.620,23
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000
T553174	OBZOR 2020	560.000	560.000	254.203,84	45,39
51	Pomoći EU	560.000	560.000	254.203,84	45,39
311	Plaće (Bruto)			247.455,09
3111	Plaće za redovan rad			247.455,09
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000
323	Rashodi za usluge	140.000	140.000	6.748,75	4,82
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.748,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000
T879006	AMIF – EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA – NACIONALNA KONTAKT TOČKA	755.000	755.000	481.041,90	63,71
575	Fondovi za unutarnje poslove	755.000	755.000	481.041,90	63,71
311	Plaće (Bruto)	151.000	151.000	201.035,52	133,14
3111	Plaće za redovan rad			201.035,52
313	Doprinosi na plaće	37.000	37.000
321	Naknade troškova zaposlenima	196.000	196.000	23.111,50	11,79
3211	Službena putovanja			23.111,50
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	8.426,75	70,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.964,25
3225	Sitni inventar i autogume			462,50
323	Rashodi za usluge	324.000	324.000	227.716,96	70,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.703,75
3235	Zakupnine i najamnine			4.250,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			184.629,20
3239	Ostale usluge			25.134,01
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	12.000	3.691,57	30,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.691,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	23.000	12.309,60	53,52
3293	Reprezentacija			12.309,60
422	Postrojenja i oprema			4.750,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.750,00
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	156.909.000	153.375.000	163.276.535,68	106,46
A553158	FRONTEX – JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA	9.020.000	9.020.000	10.846.446,89	120,25
51	Pomoći EU	9.020.000	9.020.000	10.846.446,89	120,25
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000	14.805,95	74,03
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.805,95
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000.000	6.000.000	6.947.152,51	115,79
3211	Službena putovanja			6.947.152,51
322	Rashodi za materijal i energiju	2.075.000	2.075.000	3.129.351,86	150,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.459,84
3222	Materijal i sirovine			191.426,33
3223	Energija			2.822.643,47
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.511,82
3225	Sitni inventar i auto gume			12.273,33
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			65.037,07
323	Rashodi za usluge	410.000	410.000	295.107,75	71,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.794,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.885,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.038,16
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.194,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.567,81
3239	Ostale usluge			67.627,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000	105.000	89.678,02	85,41
3292	Premije osiguranja			59.161,24
3293	Reprezentacija			16.636,08
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.880,70
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000
422	Postrojenja i oprema	395.000	395.000	370.350,80	93,76
4221	Uredska oprema i namještaj			292.134,50
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			78.216,30
K553168	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	63.739.000	60.205.000	66.709.888,98	110,80
12	Sredstva učešća za pomoći	9.550.000	6.016.000	6.013.158,39	99,95
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	294.000	293.498,50	99,83
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			293.498,50
323	Rashodi za usluge	1.400.000	1.101.000	1.100.703,01	99,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.084.795,50
3239	Ostale usluge			15.907,51
422	Postrojenja i oprema	7.850.000	4.621.000	4.618.956,88	99,96
4221	Uredska oprema i namještaj			1.556.730,63
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.523.163,75
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			539.062,50
575	Fondovi za unutarnje poslove	54.189.000	54.189.000	60.696.730,59	112,01
311	Plaće (Bruto)	500.000	500.000	527.350,30	105,47
3111	Plaće za redovan rad			527.350,30
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	13.284,00	265,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.284,00
313	Doprinosi na plaće	70.000	70.000	77.411,59	110,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.411,59
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000	1.000.000	1.070.744,43	107,07
3211	Službena putovanja			33.913,34
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.903,12
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			998.927,97
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500.000	4.500.000	3.985.694,87	88,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.455,35
3222	Materijal i sirovine			1.658.996,61
3223	Energija			2.319.539,27
3225	Sitni inventar i autogume			703,64
323	Rashodi za usluge	21.225.000	21.225.000	26.340.466,64	124,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.526.338,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.154,11
3235	Zakupnine i najamnine			167.263,93
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.254,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			492.418,46
3239	Ostale usluge			1.100.037,53
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	11.785,22	58,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.785,22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000
422	Postrojenja i oprema	26.819.000	26.819.000	27.282.561,04	101,73
4221	Uredska oprema i namještaj			4.679.912,29
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.985.461,25
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.617.187,50
423	Prijevozna sredstva			1.377.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.377.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.432,50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.432,50
T879003	HITNA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – JAČANJE AKTIVNOSTI GRANIČNE KONTROLE NA HRVATSKOM DIJELU VANJSKE GRANICE ZBOG POVEĆANOG MIGRACIJSKOG PRITISKA	84.150.000	84.150.000	85.720.199,81	101,87
575	Fondovi za unutarnje poslove	84.150.000	84.150.000	85.720.199,81	101,87
311	Plaće (Bruto)	15.500.000	15.500.000	14.824.316,15	95,64
3111	Plaće za redovan rad			3.584.736,81
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.239.579,34
313	Doprinosi na plaće	5.000.000	5.000.000	3.773.520,93	75,47
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.541.103,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.232.417,05
321	Naknade troškova zaposlenima	16.220.000	16.220.000	17.568.069,51	108,31
3211	Službena putovanja			156.797,78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.378.203,83
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.067,90
322	Rashodi za materijal i energiju	21.950.000	21.950.000	18.067.400,50	82,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			209.202,85
3222	Materijal i sirovine			8.256.480,83
3223	Energija			8.521.787,11
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			187.021,10
3225	Sitni inventar i autogume			641.383,61
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			251.525,00
323	Rashodi za usluge	24.070.000	24.070.000	30.105.705,64	125,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.313.722,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.842.555,12
3234	Komunalne usluge			408.730,66
3235	Zakupnine i najamnine			14.779.662,57
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			90.608,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.457,43
3239	Ostale usluge			6.565.968,94
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	6.918,75	69,19
4123	Licence			6.918,75
422	Postrojenja i oprema	1.350.000	1.350.000	1.361.668,33	100,86
4221	Uredska oprema i namještaj			431.224,85
4222	Komunikacijska oprema			104.999,73
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			245.625,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			579.818,75
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000	12.600,00	25,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.600,00
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	56.342.113	56.192.113	46.317.255,06	82,43
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	7.000.000	7.000.000	7.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			7.000.000,00
382	Kapitalne donacije	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			5.000.000,00
A879008	SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE	4.000.000	3.902.000	3.900.038,29	99,95
11	Opći prihodi i primici	4.000.000	3.902.000	3.900.038,29	99,95
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	70.000	69.415,00	99,16
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			69.415,00
323	Rashodi za usluge	2.425.000	2.425.000	2.425.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.043.682,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.576,71
3235	Zakupnine i najamnine			8.200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.294,48
3239	Ostale usluge			291.246,23
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.059.000	993.000	992.208,64	99,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			992.208,64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	216.000	214.000	213.414,65	99,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			213.414,65
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	200.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			200.000,00
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	33.200.000	33.200.000	19.360.521,56	58,31
43	Ostali prihodi za posebne namjene	33.200.000	33.200.000	19.360.521,56	58,31
321	Naknade troškova zaposlenima	475.000	475.000	88.128,00	18,55
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			88.128,00
322	Rashodi za materijal i energiju	188.000	188.000
323	Rashodi za usluge	472.000	472.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	1.989,66	3,98
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.989,66
381	Tekuće donacije	1.200.000	1.200.000
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	4.870,00	32,47
4123	Licence			4.870,00
422	Postrojenja i oprema	27.095.000	27.095.000	16.265.533,90	60,03
4221	Uredska oprema i namještaj			984.308,90
4222	Komunikacijska oprema			1.203.200,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.032.525,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			3.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	540.000	540.000
T863009	PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE	1.139.800	1.087.800	773.659,22	71,12
12	Sredstva učešća za pomoći	207.700	155.700	150.979,83	96,97
311	Plaće (Bruto)	9.000
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	19.000	18.671,32	98,27
3211	Službena putovanja			18.671,32
323	Rashodi za usluge	10.700	10.700	6.997,17	65,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.997,17
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	106.000	106.000	105.311,34	99,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			105.311,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	20.000	20.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			20.000,00
323	Rashodi za usluge	223.000	223.000
51	Pomoći EU	709.100	709.100	622.679,39	87,81
311	Plaće (Bruto)	27.000	27.000
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000
323	Rashodi za usluge	237.100	237.100	312.451,20	131,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			312.451,20
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	225.000	225.000	193.186,28	85,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			193.186,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	117.041,91	97,53
3293	Reprezentacija			117.041,91
T863016	NATO-SPS G4968 – ZAPOVJEDNI SUSTAV SLJEDEĆE GENERACIJE	3.081.173	3.081.173	25.989,80	0,84
53	Inozemne darovnice	3.081.173	3.081.173	25.989,80	0,84
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	220.000	9.250,59	4,20
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.250,59
322	Rashodi za materijal i energiju	1.288.173	1.288.173	6.698,81	0,52
3223	Energija			6.698,81
323	Rashodi za usluge	542.000	542.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	10.040,40	5,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.040,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000
381	Tekuće donacije	10.000	10.000
422	Postrojenja i oprema	700.000	700.000
T879004	IPA BIH – EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI	2.075.000	2.075.000	2.265.886,00	109,20
31	Vlastiti prihodi	2.075.000	2.075.000	2.265.886,00	109,20
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.075.000	2.075.000	2.265.886,00	109,20
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2.265.886,00
T879009	PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM			7.494.006,03
575	Fondovi za unutarnje poslove			7.494.006,03
322	Rashodi za materijal i energiju			1.356.629,52
3223	Energija			130.047,23
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.226.582,29
323	Rashodi za usluge			3.993.688,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.829.399,88
3239	Ostale usluge			164.289,05
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.143.687,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.143.687,58
T879012	POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA – NO RISK BASE	846.140	846.140	497.154,16	58,76
12	Sredstva učešća za pomoći	42.307	42.307	42.303,22	99,99
311	Plaće (Bruto)	5.796	5.796	5.792,26	99,94
3111	Plaće za redovan rad			5.792,26
321	Naknade troškova zaposlenima	6.908	6.908	6.907,97	100,00
3211	Službena putovanja			6.907,97
323	Rashodi za usluge	25.206	25.206	25.205,99	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.205,99
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.559	1.559	1.559,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.559,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.838	2.838	2.838,00	100,00
3293	Reprezentacija			2.838,00
51	Pomoći EU	803.833	803.833	454.850,94	56,59
311	Plaće (Bruto)	110.124	110.124
321	Naknade troškova zaposlenima	131.252	131.252
323	Rashodi za usluge	478.914	478.914	429.019,56	89,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			429.019,56
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.621	29.621
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.922	53.922	25.831,38	47,91
3293	Reprezentacija			25.831,38
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	432.532.309	426.379.309	420.625.446,30	98,65
A672007	RAZMINIRANJE	209.750.000	205.615.000	205.892.594,67	100,14
11	Opći prihodi i primici	159.750.000	155.615.000	155.614.532,92	100,00
323	Rashodi za usluge	157.250.000	153.240.000	153.239.532,92	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.250.000,00
3239	Ostale usluge			150.989.532,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.000	2.375.000	2.375.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.375.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000.000	50.000.000	50.278.061,75	100,56
323	Rashodi za usluge	50.000.000	50.000.000	50.278.061,75	100,56
3239	Ostale usluge			50.278.061,75
T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.	219.220.075	217.313.075	211.993.827,57	97,55
12	Sredstva učešća za pomoći	33.968.458	32.061.458	32.059.047,68	99,99
323	Rashodi za usluge	33.745.458	31.915.458	31.913.826,34	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.492,50
3239	Ostale usluge			31.846.333,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	72.000	71.339,59	99,08
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			71.339,59
412	Nematerijalna imovina	3.000
422	Postrojenja i oprema	120.000	74.000	73.881,75	99,84
4221	Uredska oprema i namještaj			36.400,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.481,25
562	Kohezijski fond (KF)	183.822.833	183.822.833	179.761.634,89	97,79
311	Plaće (Bruto)	1.000.000	1.000.000
323	Rashodi za usluge	181.429.966	181.429.966	179.312.695,70	98,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			209.312,50
3239	Ostale usluge			179.103.383,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.667	62.667	30.275,94	48,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.275,94
412	Nematerijalna imovina	17.000	17.000
422	Postrojenja i oprema	548.200	548.200	418.663,25	76,37
4221	Uredska oprema i namještaj			206.269,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			212.393,75
423	Prijevozna sredstva	765.000	765.000
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.428.784	1.428.784	173.145,00	12,12
323	Rashodi za usluge	770.450	770.450	173.145,00	22,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			173.145,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.667	5.667
422	Postrojenja i oprema	652.667	652.667
T672042	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE »RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA«	2.202.234	2.091.234	1.379.910,00	65,99
12	Sredstva učešća za pomoći	328.182	217.182	208.669,50	96,08
323	Rashodi za usluge	327.735	216.735	208.669,50	96,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.732,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.625,00
3239	Ostale usluge			196.312,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	447	447
552	Švicarski instrument	1.874.052	1.874.052	1.171.240,50	62,50
323	Rashodi za usluge	1.857.165	1.857.165	1.171.240,50	63,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.875,00
3239	Ostale usluge			1.139.365,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.887	16.887
T879014	DE-MINE HU-HR II 2014. – 2020. – UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU	1.360.000	1.360.000	1.359.114,06	99,93
51	Pomoći EU	1.360.000	1.360.000	1.359.114,06	99,93
361	Pomoći inozemnim vladama	1.360.000	1.360.000	1.359.114,06	99,93
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.359.114,06
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	1.201.774.637	1.170.921.937	1.149.008.375,07	98,13
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	1.173.422.737	1.145.490.037	1.124.560.635,02	98,17
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	915.867.563	901.044.863	893.536.066,07	99,17
12	Sredstva učešća za pomoći	33.417.915	20.307.915	19.123.882,95	94,17
41	Prihodi od igara na sreću	5.421.444	5.421.444	3.198.679,80	59,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.500.000	20.500.000	16.931.757,68	82,59
52	Ostale pomoći	1.400.000	1.400.000	1.396.339,61	99,74
561	Europski socijalni fond (ESF)	49.198.155	49.198.155	45.495.596,10	92,47
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	51.617.660	51.617.660	62.868.884,44	121,80
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	46.000.000	46.000.000	38.183.221,30	83,01
81	Namjenski primici od zaduživanja	50.000.000	50.000.000	43.826.207,07	87,65
po programima
39	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	14.546.400	11.523.700	10.190.685,47	88,43
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	14.546.400	11.523.700	10.190.685,47	88,43
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	4.500.000	3.712.300	3.439.489,10	92,65
11	Opći prihodi i primici	4.500.000	3.712.300	3.439.489,10	92,65
323	Rashodi za usluge	542.000	542.000	480.015,95	88,56
3239	Ostale usluge			480.015,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.000	203.000	124.042,65	61,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			124.042,65
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.055.000	702.300	664.161,07	94,57
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			664.161,07
381	Tekuće donacije	2.700.000	2.265.000	2.171.269,43	95,86
3811	Tekuće donacije u novcu			2.171.269,43
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	4.575.000	2.965.000	2.320.273,98	78,26
11	Opći prihodi i primici	4.575.000	2.965.000	2.320.273,98	78,26
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	48.273,27	37,13
3223	Energija			48.273,27
323	Rashodi za usluge	2.245.000	2.245.000	1.995.828,11	88,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.970.903,20
3234	Komunalne usluge			24.924,91
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.200.000	590.000	276.172,60	46,81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			276.172,60
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	1.506.400	1.396.400	1.261.522,50	90,34
11	Opći prihodi i primici	1.506.400	1.396.400	1.261.522,50	90,34
323	Rashodi za usluge	96.400	91.900	71.237,50	77,52
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.237,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	104.500	49.605,00	47,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.605,00
381	Tekuće donacije	1.300.000	1.200.000	1.140.680,00	95,06
3811	Tekuće donacije u novcu			1.140.680,00
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	975.000	760.000	676.274,89	88,98
11	Opći prihodi i primici	975.000	760.000	676.274,89	88,98
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	7.837,57	26,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.837,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	15.000	15.000	7.000,00	46,67
4111	Zemljište			7.000,00
421	Građevinski objekti	900.000	685.000	661.437,32	96,56
4214	Ostali građevinski objekti			661.437,32
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	2.990.000	2.690.000	2.493.125,00	92,68
11	Opći prihodi i primici	2.990.000	2.690.000	2.493.125,00	92,68
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	3.125,00	7,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.125,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500.000	2.400.000	2.330.000,00	97,08
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.330.000,00
382	Kapitalne donacije	250.000	150.000	150.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			150.000,00
421	Građevinski objekti	200.000	100.000	10.000,00	10,00
4214	Ostali građevinski objekti			10.000,00
40	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	1.158.876.337	1.133.966.337	1.114.369.949,55	98,27
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	280.813.508	261.128.508	261.884.693,48	100,29
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	52.946.500	52.656.500	51.654.448,13	98,10
11	Opći prihodi i primici	52.946.500	52.656.500	51.654.448,13	98,10
311	Plaće (Bruto)	28.810.000	28.610.000	28.565.549,09	99,84
3111	Plaće za redovan rad			27.239.785,12
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.325.763,97
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.160.000	1.160.000	1.098.434,89	94,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.098.434,89
313	Doprinosi na plaće	4.665.000	4.465.000	4.424.005,53	99,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.424.005,53
321	Naknade troškova zaposlenima	2.425.000	2.105.000	1.885.355,06	89,57
3211	Službena putovanja			575.900,70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.238.123,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.766,23
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			21.564,80
322	Rashodi za materijal i energiju	2.525.000	2.525.000	2.387.083,19	94,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			828.966,97
3223	Energija			1.429.648,96
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58.974,51
3225	Sitni inventar i auto gume			66.811,50
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.681,25
323	Rashodi za usluge	11.900.000	12.330.000	12.060.262,78	97,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.069.099,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.019.696,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja			225.877,41
3234	Komunalne usluge			468.038,90
3235	Zakupnine i najamnine			424.159,90
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			158.699,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.480.652,45
3238	Računalne usluge			653.838,15
3239	Ostale usluge			2.560.200,51
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	53.260,80	59,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			53.260,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	605.000	605.000	583.689,17	96,48
3292	Premije osiguranja			71.581,95
3293	Reprezentacija			124.278,38
3294	Članarine i norme			1.500,00
3295	Pristojbe i naknade			27.371,03
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			358.957,81
343	Ostali financijski rashodi	16.500	16.500	6.871,02	41,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.075,40
3433	Zatezne kamate			1.795,62
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	42.000,00	84,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			42.000,00
422	Postrojenja i oprema	450.000	450.000	315.781,69	70,17
4221	Uredska oprema i namještaj			189.892,54
4222	Komunikacijska oprema			56.064,95
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			69.824,20
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	250.000	232.154,91	92,86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			232.154,91
A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	255.000	25.000	10.000,00	40,00
11	Opći prihodi i primici	255.000	25.000	10.000,00	40,00
323	Rashodi za usluge	255.000	25.000	10.000,00	40,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00
A522028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.	72.490.060	63.290.060	73.963.280,68	116,86
12	Sredstva učešća za pomoći	20.872.400	11.672.400	11.094.396,24	95,05
311	Plaće (Bruto)	63.500	63.500	60.690,60	95,58
3111	Plaće za redovan rad			60.690,60
313	Doprinosi na plaće	7.100	7.100	7.100,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.100,00
323	Rashodi za usluge	682.850	482.850	386.354,25	80,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			369.184,97
3239	Ostale usluge			17.169,28
421	Građevinski objekti	20.108.000	11.108.000	10.629.323,89	95,69
4212	Poslovni objekti			10.629.323,89
422	Postrojenja i oprema	10.950	10.950	10.927,50	99,79
4221	Uredska oprema i namještaj			10.927,50
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	51.617.660	51.617.660	62.868.884,44	121,80
311	Plaće (Bruto)	354.000	354.000	343.913,44	97,15
3111	Plaće za redovan rad			343.913,44
313	Doprinosi na plaće	40.200	40.200	40.872,32	101,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.872,32
323	Rashodi za usluge	3.929.950	3.929.950	2.189.340,73	55,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.092.048,13
3239	Ostale usluge			97.292,60
421	Građevinski objekti	47.231.460	47.231.460	60.232.835,45	127,53
4212	Poslovni objekti			60.232.835,45
422	Postrojenja i oprema	62.050	62.050	61.922,50	99,79
4221	Uredska oprema i namještaj			61.922,50
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	42.246.834	40.266.834	39.168.678,23	97,27
11	Opći prihodi i primici	42.246.834	40.266.834	39.168.678,23	97,27
323	Rashodi za usluge	350.000	420.000	386.880,13	92,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			386.880,13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	600.000	492.187,50	82,03
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			492.187,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.296.834	39.246.834	38.289.610,60	97,56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			38.289.610,60
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	275.000	75.000	24.207,34	32,28
11	Opći prihodi i primici	275.000	75.000	24.207,34	32,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.000	38.000	24.207,34	63,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.207,34
383	Kazne, penali i naknade štete	37.000	37.000
A653030	BRANITELJSKA PRODAVAONICA	290.000
323	Rashodi za usluge	240.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	3.000.000	2.990.000	2.984.482,73	99,82
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	2.990.000	2.984.482,73	99,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	2.990.000	2.984.482,73	99,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.984.482,73
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	4.650.000	4.050.000	3.959.969,30	97,78
11	Opći prihodi i primici	4.650.000	4.050.000	3.959.969,30	97,78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.650.000	4.050.000	3.959.969,30	97,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.959.969,30
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	8.470.000	8.230.000	7.899.623,53	95,99
11	Opći prihodi i primici	8.470.000	8.230.000	7.899.623,53	95,99
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	95.000	35.839,00	37,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.839,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.500.000	4.275.000	4.027.340,83	94,21
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.299.875,13
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			727.465,70
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.350.000	3.340.000	3.336.443,70	99,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.336.443,70
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	7.075.000	6.860.000	6.860.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	7.075.000	6.860.000	6.860.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.075.000	6.860.000	6.860.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.047.020,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.812.979,34
A753015	UDRUGE BRANITELJA	15.761.444	14.661.444	12.176.477,17	83,05
11	Opći prihodi i primici	10.340.000	9.240.000	8.977.797,37	97,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	110.000	102.266,89	92,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102.266,89
381	Tekuće donacije	10.130.000	9.130.000	8.875.530,48	97,21
3811	Tekuće donacije u novcu			8.875.530,48
41	Prihodi od igara na sreću	5.421.444	5.421.444	3.198.679,80	59,00
381	Tekuće donacije	5.421.444	5.421.444	3.198.679,80	59,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.198.679,80
A753027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.	61.743.670	57.833.670	53.525.082,81	92,55
12	Sredstva učešća za pomoći	12.545.515	8.635.515	8.029.486,71	92,98
311	Plaće (Bruto)	202.650	202.650	184.020,08	90,81
3111	Plaće za redovan rad			184.020,08
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	17.700,76	88,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.700,76
321	Naknade troškova zaposlenima	13.960	13.960	9.766,64	69,96
3211	Službena putovanja			9.766,64
323	Rashodi za usluge	145.630	145.630	46.786,88	32,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.316,25
3235	Zakupnine i najamnine			3.675,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.426,07
3239	Ostale usluge			21.369,56
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.680	14.680	14.674,05	99,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.674,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.650	13.650	5.604,75	41,06
3293	Reprezentacija			5.604,75
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.400.000	2.100.000	1.955.102,35	93,10
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			512.142,17
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.442.960,18
381	Tekuće donacije	9.342.000	5.982.000	5.795.831,20	96,89
3811	Tekuće donacije u novcu			5.795.831,20
412	Nematerijalna imovina	89.645	89.645
422	Postrojenja i oprema	53.300	53.300
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000
561	Europski socijalni fond (ESF)	49.198.155	49.198.155	45.495.596,10	92,47
311	Plaće (Bruto)	1.160.350	1.160.350	1.042.780,37	89,87
3111	Plaće za redovan rad			1.042.780,37
313	Doprinosi na plaće	115.000	115.000	100.304,30	87,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			100.304,30
321	Naknade troškova zaposlenima	63.815	63.815	52.284,28	81,93
3211	Službena putovanja			52.284,28
323	Rashodi za usluge	828.630	828.630	263.755,95	31,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.458,75
3235	Zakupnine i najamnine			20.825,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			114.378,01
3239	Ostale usluge			121.094,19
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.200	83.200	82.755,15	99,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			82.755,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.950	76.950	31.760,25	41,27
3293	Reprezentacija			31.760,25
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	13.600.000	13.600.000	11.078.912,91	81,46
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			11.078.912,91
381	Tekuće donacije	32.785.000	32.785.000	32.843.042,89	100,18
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			32.843.042,89
412	Nematerijalna imovina	267.860	267.860
422	Postrojenja i oprema	142.350	142.350
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.000	75.000
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	2.100.000	2.055.000	2.055.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.100.000	2.055.000	2.055.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.100.000	2.055.000	2.055.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.055.000,00
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	6.460.000	5.530.000	5.161.236,27	93,33
11	Opći prihodi i primici	6.460.000	5.530.000	5.161.236,27	93,33
323	Rashodi za usluge	360.000	230.000	201.432,00	87,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.432,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.100.000	5.300.000	4.959.804,27	93,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.959.804,27
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	1.000.000	805.000	794.718,50	98,72
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	805.000	794.718,50	98,72
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000	300.000	289.718,50	96,57
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			289.718,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	5.000	5.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.000,00
381	Tekuće donacije	600.000	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	650.000	400.000	355.024,19	88,76
11	Opći prihodi i primici	650.000	400.000	355.024,19	88,76
323	Rashodi za usluge	380.000	180.000	135.224,19	75,12
3235	Zakupnine i najamnine			135.224,19
423	Prijevozna sredstva	270.000	220.000	219.800,00	99,91
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			219.800,00
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.400.000	1.400.000	1.292.464,60	92,32
11	Opći prihodi i primici	1.400.000	1.400.000	1.292.464,60	92,32
323	Rashodi za usluge	1.100.000	1.100.000	1.046.010,60	95,09
3235	Zakupnine i najamnine			1.046.010,60
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	246.454,00	82,15
4221	Uredska oprema i namještaj			246.454,00
4008	ZATOČENI I NESTALI	5.800.000	5.600.000	4.815.608,26	85,99
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	5.280.000	5.180.000	4.546.594,42	87,77
11	Opći prihodi i primici	5.280.000	5.180.000	4.546.594,42	87,77
311	Plaće (Bruto)	1.400.000	1.400.000	1.096.580,98	78,33
3111	Plaće za redovan rad			1.096.580,98
313	Doprinosi na plaće	230.000	230.000	171.273,66	74,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			171.273,66
323	Rashodi za usluge	3.000.000	3.000.000	2.745.585,92	91,52
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.202.302,97
3239	Ostale usluge			1.543.282,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	299.831,91	99,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			299.831,91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000	144.321,70	96,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			144.321,70
422	Postrojenja i oprema	200.000	100.000	89.000,25	89,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			89.000,25
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	470.000	370.000	241.093,84	65,16
11	Opći prihodi i primici	470.000	370.000	241.093,84	65,16
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	35.074,00	35,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.074,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	206.019,84	82,41
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			206.019,84
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	20.000	20.000
421	Građevinski objekti	100.000
A522026	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	50.000	50.000	27.920,00	55,84
11	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	27.920,00	55,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	800,00	8,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,00
381	Tekuće donacije	40.000	40.000	27.120,00	67,80
3811	Tekuće donacije u novcu			27.120,00
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	733.912.829	728.887.829	727.412.738,48	99,80
A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.100.000	1.000.000	960.465,65	96,05
11	Opći prihodi i primici	1.100.000	1.000.000	960.465,65	96,05
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000	1.000.000	960.465,65	96,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			960.465,65
A522029	ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	4.600.000	4.175.000	4.016.615,61	96,21
11	Opći prihodi i primici	4.600.000	4.175.000	4.016.615,61	96,21
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	5.516,19	5,52
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.516,19
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500.000	4.075.000	4.011.099,42	98,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.011.099,42
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	750.000	750.000	668.707,20	89,16
11	Opći prihodi i primici	750.000	750.000	668.707,20	89,16
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	668.707,20	89,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			668.707,20
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	20.192.829	19.992.829	19.836.314,50	99,22
11	Opći prihodi i primici	20.192.829	19.992.829	19.836.314,50	99,22
343	Ostali financijski rashodi	100.000	100.000	29.910,37	29,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29.910,37
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.092.829	19.892.829	19.806.404,13	99,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.806.404,13
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA	48.220.000	47.420.000	47.275.412,65	99,70
11	Opći prihodi i primici	48.220.000	47.420.000	47.275.412,65	99,70
343	Ostali financijski rashodi	600.000	400.000	378.061,74	94,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			378.061,74
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.620.000	47.020.000	46.897.350,91	99,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			46.897.350,91
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	658.850.000	655.350.000	654.549.929,21	99,88
11	Opći prihodi i primici	658.850.000	655.350.000	654.549.929,21	99,88
323	Rashodi za usluge	4.500.000	4.500.000	4.233.000,00	94,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.233.000,00
343	Ostali financijski rashodi	200.000	200.000	175.081,13	87,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			175.081,13
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	654.150.000	650.650.000	650.141.848,08	99,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			650.141.848,08
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	200.000	200.000	105.293,66	52,65
11	Opći prihodi i primici	200.000	200.000	105.293,66	52,65
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	105.293,66	52,65
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			105.293,66
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	138.350.000	138.350.000	120.256.909,33	86,92
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	137.350.000	137.350.000	119.307.692,59	86,86
11	Opći prihodi i primici	19.450.000	19.450.000	18.970.166,93	97,53
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	46.621,71	46,62
3223	Energija			46.621,71
323	Rashodi za usluge	1.650.000	1.650.000	1.420.737,54	86,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.484,92
3234	Komunalne usluge			1.221.828,13
3235	Zakupnine i najamnine			104.343,53
3239	Ostale usluge			48.080,96
343	Ostali financijski rashodi	700.000	700.000	555.336,12	79,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			555.336,12
421	Građevinski objekti	17.000.000	17.000.000	16.947.471,56	99,69
4211	Stambeni objekti			16.947.471,56
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.500.000	20.500.000	16.931.757,68	82,59
421	Građevinski objekti	19.000.000	19.000.000	15.260.521,13	80,32
4211	Stambeni objekti			15.260.521,13
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	1.500.000	1.671.236,55	111,42
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.671.236,55
52	Ostale pomoći i darovnice	1.400.000	1.400.000	1.396.339,61	99,74
421	Građevinski objekti	1.400.000	1.400.000	1.396.339,61	99,74
4211	Stambeni objekti			1.396.339,61
71	Prihodi od nefinancijske imovine	46.000.000	46.000.000	38.183.221,30	83,01
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	3.000.000	2.068.756,51	68,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.068.756,51
421	Građevinski objekti	38.000.000	38.000.000	32.062.085,78	84,37
4211	Stambeni objekti			32.062.085,78
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	5.000.000	5.000.000	4.052.379,01	81,05
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			4.052.379,01
81	Namjenski primici od zaduživanja	50.000.000	50.000.000	43.826.207,07	87,65
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000.000	50.000.000	43.826.207,07	87,65
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			43.826.207,07
A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	1.000.000	1.000.000	949.216,74	94,92
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	949.216,74	94,92
382	Kapitalne donacije	1.000.000	1.000.000	949.216,74	94,92
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			949.216,74
04110	Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar«	20.026.900	18.081.900	17.619.832,02	97,44
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	12.932.200	10.987.200	10.695.964,88	97,35
12	Sredstva učešća za pomoći	1.050.000	1.050.000	1.037.256,75	98,79
31	Vlastiti prihodi	70.000	70.000	4.135,16	5,91
52	Ostale pomoći	4.700	4.700	4.686,96	99,72
561	Europski socijalni fond (ESF)	5.970.000	5.970.000	5.877.788,27	98,46
po programima
39	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	20.026.900	18.081.900	17.619.832,02	97,44
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	20.026.900	18.081.900	17.619.832,02	97,44
A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.986.900	5.886.900	5.596.464,82	95,07
11	Opći prihodi i primici	5.912.200	5.812.200	5.587.642,70	96,14
311	Plaće (Bruto)	3.450.000	3.350.000	3.333.773,39	99,52
3111	Plaće za redovan rad			3.333.773,39
312	Ostali rashodi za zaposlene	204.500	204.500	202.394,33	98,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			202.394,33
313	Doprinosi na plaće	570.000	570.000	530.891,53	93,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			530.891,53
321	Naknade troškova zaposlenima	242.000	242.000	220.167,33	90,98
3211	Službena putovanja			6.694,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			197.603,70
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.869,63
322	Rashodi za materijal i energiju	422.500	422.500	381.240,77	90,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.591,05
3223	Energija			313.102,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.650,86
3225	Sitni inventar i auto gume			9.933,61
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.963,25
323	Rashodi za usluge	818.500	818.500	751.371,29	91,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			96.455,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			158.674,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.343,50
3234	Komunalne usluge			43.322,69
3235	Zakupnine i najamnine			24.083,16
3238	Računalne usluge			56.895,00
3239	Ostale usluge			347.596,58
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200	200	122,31	61,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			122,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000	155.000	120.320,85	77,63
3292	Premije osiguranja			42.819,04
3293	Reprezentacija			64.438,35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.063,46
343	Ostali financijski rashodi	500	500	14,40	2,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14,40
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	13.745,25	91,64
4221	Uredska oprema i namještaj			8.795,25
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.950,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34.000	34.000	33.601,25	98,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			33.601,25
31	Vlastiti prihodi	70.000	70.000	4.135,16	5,91
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	939,16	3,76
3225	Sitni inventar i autogume			939,16
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	3.196,00	12,78
3295	Pristojbe i naknade			3.196,00
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000
52	Ostale pomoći i darovnice	4.700	4.700	4.686,96	99,72
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.700	4.700	4.686,96	99,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.686,96
A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	7.015.000	5.170.000	5.103.328,93	98,71
11	Opći prihodi i primici	7.015.000	5.170.000	5.103.328,93	98,71
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	21.179,39	84,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.991,89
3225	Sitni inventar i auto gume			6.187,50
323	Rashodi za usluge	6.950.000	5.105.000	5.052.405,79	98,97
3235	Zakupnine i najamnine			2.754.016,25
3239	Ostale usluge			2.298.389,54
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	29.743,75	74,36
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			29.743,75
A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	5.000	5.000	4.993,25	99,87
11	Opći prihodi i primici	5.000	5.000	4.993,25	99,87
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	4.993,25	99,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.993,25
A878005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.	7.020.000	7.020.000	6.915.045,02	98,50
12	Sredstva učešća za pomoći	1.050.000	1.050.000	1.037.256,75	98,79
323	Rashodi za usluge	1.050.000	1.050.000	1.037.256,75	98,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.037.256,75
561	Europski socijalni fond (ESF)	5.970.000	5.970.000	5.877.788,27	98,46
323	Rashodi za usluge	5.970.000	5.970.000	5.877.788,27	98,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.877.788,27
04115	Dom hrvatskih veterana	8.325.000	7.350.000	6.827.908,03	92,90
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	8.325.000	7.350.000	6.827.908,03	92,90
po programima
40	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	8.325.000	7.350.000	6.827.908,03	92,90
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ	8.325.000	7.350.000	6.827.908,03	92,90
	DOMOVINSKOG RATA
A901001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.325.000	7.350.000	6.827.908,03	92,90
11	Opći prihodi i primici	8.325.000	7.350.000	6.827.908,03	92,90
311	Plaće (Bruto)	2.515.000	2.289.975	2.236.981,58	97,69
3111	Plaće za redovan rad			2.201.755,54
3113	Plaće za prekovremeni rad			35.226,04
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000	105.000	99.358,88	94,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			99.358,88
313	Doprinosi na plaće	370.000	270.000	265.751,31	98,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			265.751,31
321	Naknade troškova zaposlenima	180.900	180.900	147.118,85	81,33
3211	Službena putovanja			19.035,87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103.880,63
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.202,35
322	Rashodi za materijal i energiju	520.000	420.000	322.024,06	76,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104.715,53
3222	Materijal i sirovine			11.198,56
3223	Energija			189.615,98
3225	Sitni inventar i autogume			1.099,87
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.394,12
323	Rashodi za usluge	2.899.500	2.654.525	2.401.634,85	90,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.483,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.468,46
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.571,36
3234	Komunalne usluge			35.284,31
3235	Zakupnine i najamnine			42.059,35
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.427,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			589.682,75
3238	Računalne usluge			84.914,80
3239	Ostale usluge			1.490.742,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.100	115.100	64.184,14	55,76
3292	Premije osiguranja			41.345,39
3295	Pristojbe i naknade			8.221,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.616,89
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000
422	Postrojenja i oprema	452.500	352.500	349.057,13	99,02
4221	Uredska oprema i namještaj			47.165,28
4222	Komunikacijska oprema			6.237,79
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			999,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			294.655,06
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.152.000	947.000	941.797,23	99,45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			941.797,23
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	822.203.206	818.035.106	802.661.391,70	98,12
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	822.203.206	818.035.106	802.661.391,70	98,12
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	750.840.712	746.672.612	736.095.365,20	98,58
12	Sredstva učešća za pomoći	391.900	391.900	381.045,13	97,23
31	Vlastiti prihodi	2.361.000	2.361.000	965.085,02	40,88
41	Prihodi od igara na sreću	10.392.494	10.392.494	8.622.512,10	82,97
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44.600.000	44.600.000	45.339.487,28	101,66
51	Pomoći EU	816.200	816.200	435.268,09	53,33
52	Ostale pomoći	150.000	150.000	121.276,43	80,85
53	Inozemne darovnice	470.500	470.500	482.726,86	102,60
575	Fondovi za unutarnje poslove	2.989.400	2.989.400	2.842.391,35	95,08
61	Donacije	131.000	131.000	128.316,01	97,95
63	Inozemne donacije	505.000	505.000	51.307,96	10,16
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	8.555.000	8.555.000	7.196.610,27	84,12
po programima
23	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	822.203.206	818.035.106	802.661.391,70	98,12
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	306.289.890	301.263.690	296.151.130,47	98,30
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	117.311.000	118.890.400	117.437.584,46	98,78
11	Opći prihodi i primici	116.661.000	118.240.400	117.027.500,52	98,97
311	Plaće (Bruto)	83.645.000	84.775.000	84.403.241,49	99,56
3111	Plaće za redovan rad			82.086.233,69
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.317.007,80
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000.000	3.000.000	2.883.900,79	96,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.883.900,79
313	Doprinosi na plaće	13.850.000	13.975.000	13.918.289,30	99,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.918.289,30
321	Naknade troškova zaposlenima	3.361.000	3.111.000	3.001.339,81	96,48
3211	Službena putovanja			694.173,04
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.297.713,02
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.453,75
322	Rashodi za materijal i energiju	3.316.000	3.386.000	3.358.769,84	99,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.187.681,26
3222	Materijal i sirovine			54.330,80
3223	Energija			1.824.390,73
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			81.193,94
3225	Sitni inventar i autogume			36.997,73
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			174.175,38
323	Rashodi za usluge	8.335.000	8.809.400	8.627.993,79	97,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.241.666,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			575.880,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja			107.675,01
3234	Komunalne usluge			735.318,67
3235	Zakupnine i najamnine			2.128.492,37
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			99.810,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.415.733,79
3238	Računalne usluge			91.162,50
3239	Ostale usluge			232.254,74
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	165.000	47.245,82	28,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.245,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	928.000	943.000	759.871,42	80,58
3292	Premije osiguranja			22.208,69
3293	Reprezentacija			251.569,22
3294	Članarine i norme			500,00
3295	Pristojbe i naknade			323.625,60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			161.967,91
343	Ostali financijski rashodi	56.000	56.000	25.524,54	45,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.158,35
3433	Zatezne kamate			4.366,19
381	Tekuće donacije	10.000	10.000
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000	1.323,72	13,24
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.323,72
31	Vlastiti prihodi	320.000	320.000	190.521,51	59,54
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	190.521,51	63,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.073,75
3222	Materijal i sirovine			173.447,76
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000
51	Pomoći EU	180.000	180.000	98.286,00	54,60
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	160.000	98.286,00	61,43
3211	Službena putovanja			98.286,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000
52	Ostale pomoći i darovnice	150.000	150.000	121.276,43	80,85
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	121.276,43	80,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			121.276,43
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	133.423.000	126.482.000	126.481.331,44	100,00
11	Opći prihodi i primici	133.423.000	126.482.000	126.481.331,44	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.423.000	126.482.000	126.481.331,44	100,00
3294	Članarine i norme			126.481.331,44
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	572.494	572.494	450.108,12	78,62
41	Prihodi od igara na sreću	572.494	572.494	450.108,12	78,62
381	Tekuće donacije	572.494	572.494	450.108,12	78,62
3811	Tekuće donacije u novcu			450.108,12
A776061	BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	132.000	132.000	49.734,75	37,68
11	Opći prihodi i primici	87.000	87.000	49.734,75	57,17
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	43.559,25	62,23
3211	Službena putovanja			43.559,25
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	6.175,50	41,17
3293	Reprezentacija			6.175,50
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000
A776067	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	3.308.100	3.303.500	3.153.703,19	95,47
12	Sredstva učešća za pomoći	318.700	314.100	311.311,84	99,11
422	Postrojenja i oprema	85.100	85.100	84.923,71	99,79
4221	Uredska oprema i namještaj			84.923,71
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.300	80.700	78.125,00	96,81
4262	Ulaganja u računalne programe			78.125,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	148.300	148.300	148.263,13	99,98
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			148.263,13
575	Fondovi za unutarnje poslove	2.989.400	2.989.400	2.842.391,35	95,08
321	Naknade troškova zaposlenima	120.600	120.600	19.993,26	16,58
3211	Službena putovanja			19.993,26
323	Rashodi za usluge			20.591,67
3239	Ostale usluge			20.591,67
422	Postrojenja i oprema	764.400	764.400	764.313,30	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			764.313,30
426	Nematerijalna proizvedena imovina	770.000	770.000	703.125,00	91,31
4262	Ulaganja u računalne programe			703.125,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.334.400	1.334.400	1.334.368,12	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.334.368,12
A777053	KONZULARNI POSLOVI	15.831.000	19.261.000	19.206.495,00	99,72
11	Opći prihodi i primici	15.781.000	19.211.000	19.193.942,87	99,91
321	Naknade troškova zaposlenima	275.000	275.000	271.476,93	98,72
3211	Službena putovanja			271.476,93
323	Rashodi za usluge	15.500.000	18.930.000	18.919.890,44	99,95
3239	Ostale usluge			18.919.890,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	2.575,50	42,93
3293	Reprezentacija			2.575,50
51	Pomoći EU	50.000	50.000	12.552,13	25,10
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	12.552,13	25,10
3211	Službena putovanja			12.552,13
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	475.000	355.000	286.640,97	80,74
11	Opći prihodi i primici	425.000	305.000	261.076,97	85,60
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000	290.000	251.884,95	86,86
3211	Službena putovanja			251.884,95
323	Rashodi za usluge	30.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	10.000	8.528,52	85,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.528,52
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	663,50	13,27
3293	Reprezentacija			663,50
51	Pomoći EU	50.000	50.000	25.564,00	51,13
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	25.564,00	51,13
3211	Službena putovanja			25.564,00
A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	340.000	240.000	181.795,02	75,75
11	Opći prihodi i primici	270.000	170.000	138.153,02	81,27
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	160.000	134.059,38	83,79
3211	Službena putovanja			134.059,38
323	Rashodi za usluge	11.000	1.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	4.093,64	45,48
3293	Reprezentacija			4.093,64
51	Pomoći EU	70.000	70.000	43.642,00	62,35
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	43.642,00	62,35
3211	Službena putovanja			43.642,00
A777066	MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	42.000	42.000	24.898,06	59,28
11	Opći prihodi i primici	42.000	42.000	24.898,06	59,28
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	24.898,06	62,25
3211	Službena putovanja			24.898,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	128.296	93.296	66.352,42	71,12
11	Opći prihodi i primici	108.296	73.296	60.516,42	82,56
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	65.000	57.220,42	88,03
3211	Službena putovanja			57.220,42
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.296	3.296	3.296,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.296,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000
51	Pomoći EU	20.000	20.000	5.836,00	29,18
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	5.836,00	29,18
3211	Službena putovanja			5.836,00
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	23.934.500	21.800.500	20.487.090,52	93,98
11	Opći prihodi i primici	18.669.500	16.535.500	16.429.343,58	99,36
321	Naknade troškova zaposlenima	865.000	865.000	865.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			865.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	470.000	370.000	323.171,69	87,34
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			323.171,69
323	Rashodi za usluge	8.550.000	7.250.000	7.210.224,55	99,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			142.850,64
3235	Zakupnine i najamnine			5.083.795,29
3238	Računalne usluge			1.983.578,62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	1.050,00	52,50
3293	Reprezentacija			1.050,00
422	Postrojenja i oprema	7.142.500	6.642.500	6.640.908,04	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			4.015.110,28
4222	Komunikacijska oprema			2.151.787,06
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			474.010,70
426	Nematerijalna proizvedena imovina	445.000	351.000	350.975,00	99,99
4262	Ulaganja u računalne programe			350.975,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	895.000	895.000	879.889,30	98,31
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			879.889,30
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000	160.000	158.125,00	98,83
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			158.125,00
51	Pomoći EU	5.000	5.000	1.872,00	37,44
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	1.872,00	37,44
3211	Službena putovanja			1.872,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine	5.260.000	5.260.000	4.055.874,94	77,11
422	Postrojenja i oprema	4.200.000	4.200.000	3.686.636,25	87,78
4221	Uredska oprema i namještaj			3.686.636,25
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.060.000	1.060.000	369.238,69	34,83
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			369.238,69
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	6.250.000	5.903.000	5.688.809,47	96,37
11	Opći prihodi i primici	2.955.000	2.608.000	2.548.074,14	97,70
422	Postrojenja i oprema	1.340.000	1.273.000	1.264.781,89	99,35
4221	Uredska oprema i namještaj			793.245,64
4222	Komunikacijska oprema			70.691,37
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			111.207,85
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			289.637,03
423	Prijevozna sredstva	1.500.000	1.335.000	1.283.292,25	96,13
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.283.292,25
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	80.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000
71	Prihodi od nefinancijske imovine	3.295.000	3.295.000	3.140.735,33	95,32
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	480.383,86	96,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			480.383,86
422	Postrojenja i oprema	155.000	155.000	151.415,39	97,69
4221	Uredska oprema i namještaj			143.615,25
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.800,14
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.640.000	2.640.000	2.508.936,08	95,04
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.508.936,08
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	682.500	678.500	655.879,26	96,67
11	Opći prihodi i primici	212.000	208.000	173.152,40	83,25
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	86.000	84.552,50	98,32
3211	Službena putovanja			4.552,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	1.478,99	73,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.478,99
323	Rashodi za usluge	85.000	85.000	74.175,41	87,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.300,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.008,97
3239	Ostale usluge			4.866,44
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	12.945,50	51,78
3293	Reprezentacija			9.960,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.985,00
53	Inozemne darovnice	470.500	470.500	482.726,86	102,60
321	Naknade troškova zaposlenima	470.000	470.000	469.356,16	99,86
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			469.356,16
323	Rashodi za usluge			13.328,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.328,90
343	Ostali financijski rashodi	500	500	41,80	8,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41,80
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	350.000
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000
323	Rashodi za usluge	250.000
T777036	JAVNA DIPLOMACIJA	3.510.000	3.510.000	1.980.707,79	56,43
11	Opći prihodi i primici	1.610.000	1.610.000	864.649,36	53,70
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	37.536,18	93,84
3211	Službena putovanja			37.536,18
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	9.200,00	92,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.200,00
323	Rashodi za usluge	315.000	315.000	278.910,22	88,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja			140.809,81
3235	Zakupnine i najamnine			17.558,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.536,42
3238	Računalne usluge			48.125,00
3239	Ostale usluge			18.880,61
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000	55.000	27.289,25	49,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.289,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	165.000	78.308,65	47,46
3293	Reprezentacija			39.708,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.600,20
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	220.000	220.000	138.799,50	63,09
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			138.799,50
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	105.000	105.000	7.788,00	7,42
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			7.788,00
381	Tekuće donacije	700.000	700.000	286.817,56	40,97
3811	Tekuće donacije u novcu			286.817,56
41	Prihodi od igara na sreću	1.900.000	1.900.000	1.116.058,43	58,74
381	Tekuće donacije	1.900.000	1.900.000	1.116.058,43	58,74
3811	Tekuće donacije u novcu			1.116.058,43
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	419.485.566	417.925.566	413.383.788,08	98,91
A776066	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	45.005.000	45.005.000	45.327.030,68	100,72
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44.500.000	44.500.000	45.275.722,72	101,74
323	Rashodi za usluge	44.350.000	44.350.000	45.275.722,72	102,09
3235	Zakupnine i najamnine			45.275.722,72
423	Prijevozna sredstva	150.000	150.000
63	Inozemne donacije	505.000	505.000	51.307,96	10,16
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000	255.000	51.307,96	20,12
3293	Reprezentacija			51.307,96
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	371.180.566	369.620.566	365.036.427,07	98,76
11	Opći prihodi i primici	369.870.566	368.310.566	364.963.640,17	99,09
311	Plaće (Bruto)	216.100.000	214.540.000	214.398.786,68	99,93
3111	Plaće za redovan rad			214.398.786,68
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400.000	2.400.000	2.101.691,20	87,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.101.691,20
313	Doprinosi na plaće	14.400.000	14.400.000	13.949.109,50	96,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.949.109,50
321	Naknade troškova zaposlenima	10.110.000	10.110.000	8.743.218,95	86,48
3211	Službena putovanja			6.841.951,17
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.800.755,13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.312,65
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.770.000	10.770.000	10.266.830,28	95,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.160.768,23
3223	Energija			6.200.027,20
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			427.000,63
3225	Sitni inventar i auto gume			478.034,22
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.000,00
323	Rashodi za usluge	96.063.566	96.063.566	96.016.523,99	99,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.999.999,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.799.934,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja			420.902,32
3234	Komunalne usluge			4.700.002,97
3235	Zakupnine i najamnine			52.018.699,75
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			159.990,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.340.287,81
3239	Ostale usluge			5.576.706,58
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.010.000	13.010.000	12.690.577,68	97,54
3292	Premije osiguranja			12.461.828,40
3294	Članarine i norme			115.800,00
3295	Pristojbe i naknade			30.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			82.949,28
343	Ostali financijski rashodi	1.311.000	1.311.000	1.310.336,97	99,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.272.036,97
3433	Zatezne kamate			17.800,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			20.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.700.000	3.700.000	3.500.010,70	94,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.500.010,70
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	11.000,00	36,67
3811	Tekuće donacije u novcu			11.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	776.000	776.000	775.554,22	99,94
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			774.554,22
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.200.000	1.200.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000	100.000	63.764,56	63,76
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	63.764,56	63,76
3239	Ostale usluge			63.764,56
51	Pomoći EU	10.000	10.000	9.022,34	90,22
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	9.022,34	90,22
3211	Službena putovanja			9.022,34
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	3.300.000	3.300.000	3.020.330,33	91,53
11	Opći prihodi i primici	3.300.000	3.300.000	3.020.330,33	91,53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300.000	3.300.000	3.020.330,33	91,53
3293	Reprezentacija			2.750.000,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			270.330,00
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	96.427.750	98.845.850	93.126.473,15	94,21
A776057	BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA	100.500	100.500	19.597,28	19,50
11	Opći prihodi i primici	100.500	100.500	19.597,28	19,50
321	Naknade troškova zaposlenima	44.500	44.500	4.580,72	10,29
3211	Službena putovanja			4.580,72
323	Rashodi za usluge	16.000	16.000	5.500,00	34,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	9.516,56	23,79
3293	Reprezentacija			9.516,56
A776062	TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA	434.200	370.200	288.786,16	78,01
11	Opći prihodi i primici	324.200	260.200	229.748,73	88,30
321	Naknade troškova zaposlenima	305.200	255.200	229.185,23	89,81
3211	Službena putovanja			229.185,23
323	Rashodi za usluge	14.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	563,50	11,27
3293	Reprezentacija			563,50
51	Pomoći EU	110.000	110.000	59.037,43	53,67
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	59.037,43	53,67
3211	Službena putovanja			59.037,43
A777045	INFORMIRANJE O EU	1.430.000	1.430.000	1.066.945,37	74,61
11	Opći prihodi i primici	440.000	440.000	357.132,65	81,17
323	Rashodi za usluge	410.000	410.000	335.793,03	81,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja			202.706,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.312,25
3239	Ostale usluge			30.774,62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	21.339,62	71,13
3293	Reprezentacija			3.635,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.704,62
41	Prihodi od igara na sreću	990.000	990.000	709.812,72	71,70
381	Tekuće donacije	990.000	990.000	709.812,72	71,70
3811	Tekuće donacije u novcu			709.812,72
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	44.000	44.000	22.144,10	50,33
11	Opći prihodi i primici	44.000	44.000	22.144,10	50,33
321	Naknade troškova zaposlenima	38.500	38.500	22.144,10	57,52
3211	Službena putovanja			22.144,10
323	Rashodi za usluge	4.500	4.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	277.500	217.500	162.705,72	74,81
11	Opći prihodi i primici	207.500	147.500	122.777,72	83,24
321	Naknade troškova zaposlenima	200.500	140.500	120.092,71	85,48
3211	Službena putovanja			120.092,71
323	Rashodi za usluge	500	500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500	6.500	2.685,01	41,31
3293	Reprezentacija			2.685,01
51	Pomoći EU	70.000	70.000	39.928,00	57,04
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	39.928,00	57,04
3211	Službena putovanja			39.928,00
A777054	EUROPSKO PRAVO	92.700	92.700	44.009,59	47,48
11	Opći prihodi i primici	70.700	70.700	44.009,59	62,25
321	Naknade troškova zaposlenima	52.700	52.700	42.127,09	79,94
3211	Službena putovanja			42.127,09
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000	9.000
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	1.882,50	37,65
3293	Reprezentacija			1.882,50
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000	22.000
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	11.501.300	11.501.300	10.873.816,25	94,54
11	Opći prihodi i primici	4.541.300	4.541.300	4.516.693,42	99,46
321	Naknade troškova zaposlenima	81.300	81.300	58.846,73	72,38
3211	Službena putovanja			58.846,73
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	4.460.000	4.460.000	4.457.846,69	99,95
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			4.457.846,69
41	Prihodi od igara na sreću	6.930.000	6.930.000	6.346.532,83	91,58
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	6.900.000	6.900.000	6.346.532,83	91,98
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			6.346.532,83
51	Pomoći EU	30.000	30.000	10.590,00	35,30
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	10.590,00	35,30
3211	Službena putovanja			10.590,00
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	659.800	383.800	351.835,58	91,67
11	Opći prihodi i primici	659.800	383.800	351.835,58	91,67
321	Naknade troškova zaposlenima	42.800	42.800	27.079,06	63,27
3211	Službena putovanja			27.079,06
323	Rashodi za usluge	616.000	340.000	324.747,52	95,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			324.747,52
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	9,00	0,90
3293	Reprezentacija			9,00
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	184.500	184.500	146.165,39	79,22
11	Opći prihodi i primici	137.500	137.500	110.174,39	80,13
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	87.701,60	87,70
3211	Službena putovanja			87.701,60
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	13.784,63	68,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.784,63
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500	150,00	10,00
3239	Ostale usluge			150,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000	13.000	8.538,16	65,68
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.538,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000
51	Pomoći EU	47.000	47.000	35.991,00	76,58
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000	47.000	35.991,00	76,58
3211	Službena putovanja			35.991,00
A778059	PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI	227.000	207.000	116.419,65	56,24
11	Opći prihodi i primici	86.000	66.000	41.856,14	63,42
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	2.270,64	11,35
3211	Službena putovanja			2.270,64
323	Rashodi za usluge	37.000	37.000	35.412,50	95,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.130,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.282,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	4.173,00	46,37
3293	Reprezentacija			4.173,00
31	Vlastiti prihodi	141.000	141.000	74.563,51	52,88
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	9.940,01	49,70
3211	Službena putovanja			9.940,01
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000
323	Rashodi za usluge	47.000	47.000	5.160,00	10,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.160,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	10.851,00	54,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.851,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	48.612,50	97,23
4221	Uredska oprema i namještaj			48.612,50
A778061	GOSPODARSKA BILATERALA	133.000	69.000	44.550,93	64,57
11	Opći prihodi i primici	113.000	49.000	31.771,93	64,84
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	42.000	29.598,93	70,47
3211	Službena putovanja			29.598,93
323	Rashodi za usluge	38.000	2.000	1.500,00	75,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	673,00	13,46
3293	Reprezentacija			673,00
51	Pomoći EU	20.000	20.000	12.779,00	63,90
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	12.779,00	63,90
3211	Službena putovanja			12.779,00
A778066	PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU 2020. GODINE	48.412.550	51.791.850	48.182.726,10	93,03
11	Opći prihodi i primici	47.431.150	50.805.850	47.210.928,61	92,92
311	Plaće (Bruto)	6.510.750	6.319.350	6.314.621,27	99,93
3111	Plaće za redovan rad			6.059.705,89
3113	Plaće za prekovremeni rad			254.915,38
312	Ostali rashodi za zaposlene	143.000	143.000	89.005,71	62,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			89.005,71
313	Doprinosi na plaće	1.065.000	1.065.000	1.041.758,34	97,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.041.758,34
321	Naknade troškova zaposlenima	401.000	401.000	391.617,41	97,66
3211	Službena putovanja			280.498,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			111.118,60
322	Rashodi za materijal i energiju	207.000	888.100	200.105,86	22,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			180.317,86
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.788,00
323	Rashodi za usluge	36.294.000	39.166.000	36.352.381,35	92,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			580.183,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.449.286,83
3235	Zakupnine i najamnine			24.796.016,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.628.406,81
3239	Ostale usluge			889.486,97
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.100	8.100	8.074,68	99,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.074,68
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.680.000	2.680.000	2.678.968,11	99,96
3293	Reprezentacija			2.320.956,42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			358.011,69
343	Ostali financijski rashodi	2.400	2.400	2.300,12	95,84
3433	Zatezne kamate			2.300,12
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	110.000	123.000	122.265,76	99,40
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			122.265,76
422	Postrojenja i oprema	9.900	9.900	9.830,00	99,29
4221	Uredska oprema i namještaj			9.830,00
12	Sredstva učešća za pomoći	73.200	77.800	69.733,29	89,63
311	Plaće (Bruto)	2.700	2.700	2.364,06	87,56
3111	Plaće za redovan rad			2.364,06
313	Doprinosi na plaće	500	500	467,16	93,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			467,16
322	Rashodi za materijal i energiju		4.600	4.575,31	99,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.575,31
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	62.326,76	89,04
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.326,76
31	Vlastiti prihodi	700.000	700.000	700.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	553.000	553.000	553.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			250.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			303.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.000	147.000	147.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			147.000,00
51	Pomoći EU	77.200	77.200	73.748,19	95,53
311	Plaće (Bruto)	2.700	2.700	2.364,06	87,56
3111	Plaće za redovan rad			2.364,06
313	Doprinosi na plaće	500	500	467,16	93,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			467,16
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	3.811,00	95,28
3211	Službena putovanja			3.811,00
322	Rashodi za materijal i energiju			4.575,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.575,31
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	62.530,66	89,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.530,66
61	Donacije	131.000	131.000	128.316,01	97,95
323	Rashodi za usluge	131.000	131.000	128.316,01	97,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			128.316,01
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	2.018.700	2.018.700	1.563.330,26	77,44
11	Opći prihodi i primici	2.008.700	2.008.700	1.556.910,26	77,51
321	Naknade troškova zaposlenima	85.700	85.700	42.930,26	50,09
3211	Službena putovanja			42.930,26
323	Rashodi za usluge	40.500	40.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	1.377,00	22,95
3293	Reprezentacija			1.377,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.500.000	1.500.000	1.137.603,00	75,84
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			1.137.603,00
381	Tekuće donacije	375.000	375.000	375.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			375.000,00
51	Pomoći EU	10.000	10.000	6.420,00	64,20
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	6.420,00	64,20
3211	Službena putovanja			6.420,00
T777067	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	30.912.000	30.434.800	30.243.440,77	99,37
11	Opći prihodi i primici	30.912.000	30.434.800	30.243.440,77	99,37
311	Plaće (Bruto)	18.677.000	18.199.800	18.199.775,09	100,00
3111	Plaće za redovan rad			18.199.775,09
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000	107.572,28	89,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene			107.572,28
313	Doprinosi na plaće	1.200.000	1.200.000	1.116.576,81	93,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.116.576,81
321	Naknade troškova zaposlenima	532.000	532.000	456.375,50	85,78
3211	Službena putovanja			264.742,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			191.632,69
323	Rashodi za usluge	6.790.000	6.790.000	6.790.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.124.971,42
3235	Zakupnine i najamnine			4.524.555,09
3239	Ostale usluge			140.473,49
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135.000	135.000	119.554,71	88,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			119.554,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.425.000	3.425.000	3.425.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			778.799,74
3293	Reprezentacija			2.646.200,26
343	Ostali financijski rashodi	33.000	33.000	28.586,38	86,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.586,38
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA	1.641.116.940	1.641.116.940	2.042.339.459,51	124,45
04905	Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	813.825.750	813.825.750	858.977.500,61	105,55
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	89.373.812	89.373.812	89.373.788,55	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	17.282.866	17.282.866	17.282.851,20	100,00
31	Vlastiti prihodi	34.653	34.653	34.652,98	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	765.927	765.927	765.926,45	100,00
51	Pomoći EU	1.492.043	1.492.043	1.525.893,16	102,27
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.314.876	3.314.876	3.314.868,18	100,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	59.894.284	59.894.284	88.222.581,35	147,30
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	641.667.289	641.667.289	658.456.938,74	102,62
po programima
32	PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	813.825.750	813.825.750	858.977.500,61	105,55
3201	PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	34.174.047	34.174.047	34.207.879,84	100,10
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28.363.854	28.363.854	28.397.695,45	100,12
11	Opći prihodi i primici	28.329.201	28.329.201	28.329.191,17	100,00
311	Plaće (Bruto)	20.885.136	20.885.136	20.885.134,43	100,00
3111	Plaće za redovan rad			20.818.607,13
3113	Plaće za prekovremeni rad			66.527,30
312	Ostali rashodi za zaposlene	610.210	610.210	610.209,84	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			610.209,84
313	Doprinosi na plaće	3.250.763	3.250.763	3.250.762,31	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.250.762,31
321	Naknade troškova zaposlenima	1.011.687	1.011.687	1.011.685,96	100,00
3211	Službena putovanja			376.906,34
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			608.399,62
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.380,00
322	Rashodi za materijal i energiju	153.528	153.528	153.526,75	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			128.988,38
3223	Energija			24.538,37
323	Rashodi za usluge	2.142.746	2.142.746	2.142.743,57	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			592.496,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja			212.724,54
3234	Komunalne usluge			70.843,64
3235	Zakupnine i najamnine			234.725,68
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.466,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			878.293,96
3239	Ostale usluge			144.192,36
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.165	33.165	33.164,41	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.164,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.966	241.966	241.963,90	100,00
3293	Reprezentacija			160.028,59
3295	Pristojbe i naknade			43.350,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			18.897,28
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.688,03
31	Vlastiti prihodi	34.653	34.653	34.652,98	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	34.653	34.653	34.652,98	100,00
3222	Materijal i sirovine			34.652,98
51	Pomoći EU			33.851,30
321	Naknade troškova zaposlenima			33.851,30
3211	Službena putovanja			33.851,30
K406386	INFORMATIZACIJA	4.891.606	4.891.606	4.891.604,53	100,00
11	Opći prihodi i primici	4.891.606	4.891.606	4.891.604,53	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.330	11.330	11.329,50	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.137,50
3225	Sitni inventar i auto gume			192,00
323	Rashodi za usluge	3.722.387	3.722.387	3.722.386,06	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			255.330,00
3235	Zakupnine i najamnine			534.890,08
3238	Računalne usluge			2.932.165,98
422	Postrojenja i oprema	7.089	7.089	7.088,97	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			7.088,97
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.150.800	1.150.800	1.150.800,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			1.150.800,00
K560021	OPREMANJE	158.258	158.258	158.256,33	100,00
11	Opći prihodi i primici	158.258	158.258	158.256,33	100,00
323	Rashodi za usluge	127.735	127.735	127.733,83	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			97.265,08
3239	Ostale usluge			30.468,75
422	Postrojenja i oprema	30.523	30.523	30.522,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			20.562,50
4222	Komunikacijska oprema			9.960,00
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	582.724	582.724	582.719,93	100,00
11	Opći prihodi i primici	582.724	582.724	582.719,93	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	112.620	112.620	112.618,90	100,00
3223	Energija			110.449,46
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.029,44
3225	Sitni inventar i auto gume			1.140,00
323	Rashodi za usluge	467.706	467.706	467.703,77	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.793,35
3235	Zakupnine i najamnine			450.282,05
3239	Ostale usluge			3.628,37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.398	2.398	2.397,26	99,97
3292	Premije osiguranja			2.397,26
T648091	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	177.605	177.605	177.603,60	100,00
11	Opći prihodi i primici	177.605	177.605	177.603,60	100,00
323	Rashodi za usluge	172.098	172.098	172.096,89	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.337,50
3235	Zakupnine i najamnine			12.125,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.659,39
3239	Ostale usluge			975,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.507	5.507	5.506,71	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.506,71
3203	POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVACIJE	13.111.213	13.111.213	13.111.206,56	100,00
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	8.069.616	8.069.616	8.069.615,38	100,00
11	Opći prihodi i primici	8.069.616	8.069.616	8.069.615,38	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.069.616	8.069.616	8.069.615,38	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			8.069.615,38
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	1.291.251	1.291.251	1.291.250,08	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.291.251	1.291.251	1.291.250,08	100,00
323	Rashodi za usluge	1.291.251	1.291.251	1.291.250,08	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.291.250,08
A648092	PRIVLAČENJE I PODRŠKA	115.922	115.922	115.921,11	100,00
	INVESTICIJAMA I IZVOZU
11	Opći prihodi i primici	115.922	115.922	115.921,11	100,00
323	Rashodi za usluge	115.922	115.922	115.921,11	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			89.783,75
3235	Zakupnine i najamnine			3.471,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.665,60
A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	2.324.594	2.324.594	2.324.593,97	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.324.594	2.324.594	2.324.593,97	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.324.594	2.324.594	2.324.593,97	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.324.593,97
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	387.754	387.754	387.753,54	100,00
11	Opći prihodi i primici	387.754	387.754	387.753,54	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	387.754	387.754	387.753,54	100,00
3294	Članarine i norme			387.753,54
A822059	GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	765.927	765.927	765.926,45	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	765.927	765.927	765.926,45	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	765.927	765.927	765.926,45	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			765.926,45
A822091	INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT	156.149	156.149	156.146,03	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	23.423	23.423	23.421,87	100,00
311	Plaće (Bruto)	19.609	19.609	19.608,90	100,00
3111	Plaće za redovan rad			19.608,90
313	Doprinosi na plaće	3.236	3.236	3.235,47	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.235,47
323	Rashodi za usluge	578	578	577,50	99,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			577,50
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	132.726	132.726	132.724,16	100,00
311	Plaće (Bruto)	111.118	111.118	111.117,31	100,00
3111	Plaće za redovan rad			111.117,31
313	Doprinosi na plaće	18.335	18.335	18.334,35	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.334,35
323	Rashodi za usluge	3.273	3.273	3.272,50	99,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.272,50
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	8.512.513	8.512.513	8.512.505,00	100,00
A560054	ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA	100.000	100.000	100.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	100.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100.000,00
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	6.916.183	6.916.183	6.916.177,48	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.709.913	2.709.913	2.709.912,50	100,00
323	Rashodi za usluge	2.709.913	2.709.913	2.709.912,50	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			212.787,50
3238	Računalne usluge			2.497.125,00
12	Sredstva učešća za pomoći	26.084	26.084	26.082,62	99,99
311	Plaće (Bruto)	19.234	19.234	19.233,58	100,00
3111	Plaće za redovan rad			19.233,58
313	Doprinosi na plaće	3.174	3.174	3.173,54	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.173,54
323	Rashodi za usluge	363	363	362,50	99,86
3235	Zakupnine i najamnine			362,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.313	3.313	3.313,00	100,00
3293	Reprezentacija			3.313,00
51	Pomoći EU	1.111.013	1.111.013	1.111.012,60	100,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	1.111.013	1.111.013	1.111.012,60	100,00
	poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.111.012,60
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	3.069.173	3.069.173	3.069.169,76	100,00
311	Plaće (Bruto)	57.701	57.701	57.700,31	100,00
3111	Plaće za redovan rad			57.700,31
313	Doprinosi na plaće	9.521	9.521	9.520,55	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.520,55
323	Rashodi za usluge	1.088	1.088	1.087,50	99,95
3235	Zakupnine i najamnine			1.087,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.939	9.939	9.939,00	100,00
3293	Reprezentacija			9.939,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.023.600	1.023.600	1.023.599,36	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.023.599,36
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.967.324	1.967.324	1.967.323,04	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.967.323,04
A822089	UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME	952.000	952.000	952.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	952.000	952.000	952.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	952.000	952.000	952.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			952.000,00
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	544.330	544.330	544.327,52	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	163.300	163.300	163.298,26	100,00
311	Plaće (Bruto)	115.875	115.875	115.874,10	100,00
3111	Plaće za redovan rad			115.874,10
313	Doprinosi na plaće	19.120	19.120	19.119,22	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.119,22
321	Naknade troškova zaposlenima	1.215	1.215	1.214,94	100,00
3211	Službena putovanja			1.214,94
323	Rashodi za usluge	27.090	27.090	27.090,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.290,00
3235	Zakupnine i najamnine			450,00
3238	Računalne usluge			1.350,00
51	Pomoći EU	381.030	381.030	381.029,26	100,00
311	Plaće (Bruto)	270.373	270.373	270.372,91	100,00
3111	Plaće za redovan rad			270.372,91
313	Doprinosi na plaće	44.612	44.612	44.611,52	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.611,52
321	Naknade troškova zaposlenima	2.835	2.835	2.834,83	99,99
3211	Službena putovanja			2.834,83
323	Rashodi za usluge	63.210	63.210	63.210,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.010,00
3235	Zakupnine i najamnine			1.050,00
3238	Računalne usluge			3.150,00
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	643.243.155	643.243.155	660.032.794,57	102,61
A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	132.921	132.921	132.916,72	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	19.944	19.944	19.942,46	99,99
311	Plaće (Bruto)	16.514	16.514	16.513,65	100,00
3111	Plaće za redovan rad			16.513,65
313	Doprinosi na plaće	2.725	2.725	2.724,74	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.724,74
321	Naknade troškova zaposlenima	127	127	126,57	99,66
3211	Službena putovanja			126,57
323	Rashodi za usluge	578	578	577,50	99,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			577,50
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	112.977	112.977	112.974,26	100,00
311	Plaće (Bruto)	93.578	93.578	93.577,30	100,00
3111	Plaće za redovan rad			93.577,30
313	Doprinosi na plaće	15.408	15.408	15.407,26	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.407,26
321	Naknade troškova zaposlenima	718	718	717,20	99,89
3211	Službena putovanja			717,20
323	Rashodi za usluge	3.273	3.273	3.272,50	99,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.272,50
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.	643.110.234	643.110.234	659.899.877,85	102,61
12	Sredstva učešća za pomoći	1.442.945	1.442.945	1.442.939,11	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.039.263	1.039.263	1.039.262,10	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.039.262,10
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.725	19.725	19.725,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.725,00
313	Doprinosi na plaće	167.658	167.658	167.657,07	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			167.657,07
321	Naknade troškova zaposlenima	32.911	32.911	32.910,33	100,00
3211	Službena putovanja			5.467,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.443,33
322	Rashodi za materijal i energiju	1.499	1.499	1.498,66	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.498,66
323	Rashodi za usluge	174.626	174.626	174.623,81	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			110.394,68
3235	Zakupnine i najamnine			8.421,41
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.491,55
3238	Računalne usluge			3.037,50
3239	Ostale usluge			13.278,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.890	6.890	6.889,20	99,99
3293	Reprezentacija			6.889,20
422	Postrojenja i oprema	373	373	372,94	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			372,94
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	641.667.289	641.667.289	658.456.938,74	102,62
311	Plaće (Bruto)	6.226.387	6.226.387	6.226.386,93	100,00
3111	Plaće za redovan rad			6.226.386,93
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.775	111.775	111.775,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			111.775,00
313	Doprinosi na plaće	1.005.701	1.005.701	1.005.700,54	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.005.700,54
321	Naknade troškova zaposlenima	186.493	186.493	186.491,95	100,00
3211	Službena putovanja			30.979,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			155.512,27
322	Rashodi za materijal i energiju	8.493	8.493	8.492,41	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.492,41
323	Rashodi za usluge	3.366.276	3.366.276	3.383.485,89	100,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.247.610,27
3235	Zakupnine i najamnine			95.671,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			947.746,04
3238	Računalne usluge			17.212,50
3239	Ostale usluge			75.245,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.039	39.039	39.038,80	100,00
3293	Reprezentacija			39.038,80
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	29.686.581	29.686.581	29.686.580,40	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			29.686.580,40
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	118.662.173	118.662.173	118.662.171,49	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.251.629,09
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			113.410.542,40
381	Tekuće donacije	6.562.731	6.562.731	6.562.730,64	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			6.562.730,64
382	Kapitalne donacije	152.500	152.500	152.500,00	100,00
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			152.500,00
386	Kapitalne pomoći	447.657.026	447.657.026	447.657.025,49	100,00
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			447.657.025,49
421	Građevinski objekti	28.000.000	28.000.000	44.772.445,89	159,90
4212	Poslovni objekti			44.772.445,89
422	Postrojenja i oprema	2.114	2.114	2.113,31	99,97
4221	Uredska oprema i namještaj			2.113,31
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	114.784.822	114.784.822	143.113.114,64	124,68
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	291.850	291.850	291.849,76	100,00
11	Opći prihodi i primici	291.850	291.850	291.849,76	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.850	3.850	3.849,76	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.849,76
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			30.000,00
381	Tekuće donacije	258.000	258.000	258.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			258.000,00
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.	75.501.454	75.501.454	103.829.748,23	137,52
12	Sredstva učešća za pomoći	15.607.170	15.607.170	15.607.166,88	100,00
311	Plaće (Bruto)	66.941	66.941	66.940,44	100,00
3111	Plaće za redovan rad			66.940,44
313	Doprinosi na plaće	11.029	11.029	11.028,46	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.028,46
323	Rashodi za usluge	23.565	23.565	23.564,42	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.564,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.864	5.864	5.863,50	99,99
3293	Reprezentacija			5.863,50
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.362.271	4.362.271	4.362.270,06	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.412.947,58
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.949.322,48
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.137.500	11.137.500	11.137.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.137.500,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	59.894.284	59.894.284	88.222.581,35	147,30
311	Plaće (Bruto)	379.330	379.330	379.329,26	100,00
3111	Plaće za redovan rad			379.329,26
313	Doprinosi na plaće	62.495	62.495	62.494,54	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.494,54
323	Rashodi za usluge	133.532	133.532	133.531,71	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			133.531,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.227	33.227	33.226,50	100,00
3293	Reprezentacija			33.226,50
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	22.950.000	22.950.000	24.539.749,34	106,93
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			24.539.749,34
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.335.700	36.335.700	63.074.250,00	173,59
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			63.074.250,00
A817080	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	6.200.988	6.200.988	6.200.986,82	100,00
11	Opći prihodi i primici	6.200.988	6.200.988	6.200.986,82	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.200.988	6.200.988	6.200.986,82	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5.072.642,67
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.128.344,15
T817088	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	32.790.530	32.790.530	32.790.529,83	100,00
11	Opći prihodi i primici	32.790.530	32.790.530	32.790.529,83	100,00
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	32.790.530	32.790.530	32.790.529,83	100,00
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			32.790.529,83
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	487.335.200	487.335.200	487.831.995,89	100,10
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	116.115.388	116.115.388	116.115.380,49	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	550.392	550.392	1.047.195,40	190,26
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	370.534.270	370.534.270	370.534.270,00	100,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	135.150	135.150	135.150,00	100,00
po programima
43	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	487.335.200	487.335.200	487.831.995,89	100,10
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	487.335.200	487.335.200	487.831.995,89	100,10
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	75.384.208	75.384.208	75.881.004,44	100,66
11	Opći prihodi i primici	24.640.922	24.640.922	24.640.915,04	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.170.378	1.170.378	1.170.377,28	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.170.377,28
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.938	33.938	33.937,90	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.937,90
313	Doprinosi na plaće	191.487	191.487	191.486,18	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			191.486,18
321	Naknade troškova zaposlenima	62.567	62.567	62.566,19	100,00
3211	Službena putovanja			22.928,61
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.982,58
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.655,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.923	100.923	100.922,15	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.256,51
3223	Energija			87.247,77
3225	Sitni inventar i auto gume			4.417,87
323	Rashodi za usluge	22.385.301	22.385.301	22.385.298,62	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.205.719,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.071.437,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.085,46
3234	Komunalne usluge			1.109.646,60
3235	Zakupnine i najamnine			61.016,60
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.635,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.500,00
3239	Ostale usluge			14.815.258,07
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	690.836	690.836	690.834,72	100,00
3292	Premije osiguranja			690.797,22
3295	Pristojbe i naknade			37,50
422	Postrojenja i oprema	5.492	5.492	5.492,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema			5.492,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	550.392	550.392	1.047.195,40	190,26
323	Rashodi za usluge	550.392	550.392	1.047.195,40	190,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.750,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			291.642,00
3234	Komunalne usluge			124.303,40
3239	Ostale usluge			622.500,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	50.192.894	50.192.894	50.192.894,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.192.894	50.192.894	50.192.894,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.192.894,00
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	5.590.889	5.590.889	5.590.888,49	100,00
11	Opći prihodi i primici	5.590.889	5.590.889	5.590.888,49	100,00
323	Rashodi za usluge	5.590.889	5.590.889	5.590.888,49	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			5.590.888,49
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	406.360.103	406.360.103	406.360.102,96	100,00
11	Opći prihodi i primici	85.883.577	85.883.577	85.883.576,96	100,00
441	Rashodi za nabavu zaliha	85.883.577	85.883.577	85.883.576,96	100,00
4411	Strateške zalihe			85.883.576,96
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	320.341.376	320.341.376	320.341.376,00	100,00
441	Rashodi za nabavu zaliha	320.341.376	320.341.376	320.341.376,00	100,00
4411	Strateške zalihe			320.341.376,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine	135.150	135.150	135.150,00	100,00
441	Rashodi za nabavu zaliha	135.150	135.150	135.150,00	100,00
4411	Strateške zalihe			135.150,00
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	8.105.404	8.105.404	8.105.390,25	100,00
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	8.105.404	8.105.404	8.105.390,25	100,00
po programima
32	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	8.105.404	8.105.404	8.105.390,25	100,00
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	8.105.404	8.105.404	8.105.390,25	100,00
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	8.017.434	8.017.434	8.017.420,84	100,00
11	Opći prihodi i primici	8.017.434	8.017.434	8.017.420,84	100,00
311	Plaće (Bruto)	4.823.091	4.823.091	4.823.090,24	100,00
3111	Plaće za redovan rad			4.823.090,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	158.373	158.373	158.372,60	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			158.372,60
313	Doprinosi na plaće	779.738	779.738	779.737,50	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			779.737,50
321	Naknade troškova zaposlenima	418.536	418.536	418.534,90	100,00
3211	Službena putovanja			210.859,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			204.675,66
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	335.442	335.442	335.438,15	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.400,09
3222	Materijal i sirovine			25.577,56
3223	Energija			236.159,13
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.296,24
3225	Sitni inventar i auto gume			15.773,70
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.231,43
323	Rashodi za usluge	940.282	940.282	940.278,73	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			147.433,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			137.249,90
3234	Komunalne usluge			89.925,60
3235	Zakupnine i najamnine			261.547,57
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			700,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.668,18
3238	Računalne usluge			144.791,94
3239	Ostale usluge			156.962,36
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.437	31.437	31.436,38	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.436,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	529.989	529.989	529.987,26	100,00
3292	Premije osiguranja			13.218,97
3293	Reprezentacija			1.435,62
3294	Članarine i norme			497.650,17
3295	Pristojbe i naknade			17.372,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			310,00
343	Ostali financijski rashodi	546	546	545,08	99,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			544,74
3433	Zatezne kamate			0,34
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	81.975	81.975	81.974,69	100,00
11	Opći prihodi i primici	81.975	81.975	81.974,69	100,00
323	Rashodi za usluge	19.870	19.870	19.870,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.870,00
422	Postrojenja i oprema	62.105	62.105	62.104,69	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			62.104,69
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	4.399	4.399	4.398,88	100,00
11	Opći prihodi i primici	4.399	4.399	4.398,88	100,00
422	Postrojenja i oprema	4.399	4.399	4.398,88	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.398,88
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.596	1.596	1.595,84	99,99
11	Opći prihodi i primici	1.596	1.596	1.595,84	99,99
323	Rashodi za usluge	1.596	1.596	1.595,84	99,99
3235	Zakupnine i najamnine			1.595,84
04980	Hrvatski zavod za norme	4.475.906	4.475.906	4.475.895,79	100,00
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	4.424.300	4.424.300	4.424.290,47	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	32.738	32.738	32.737,50	100,00
52	Ostale pomoći	2.868	2.868	2.867,82	99,99
61	Donacije	16.000	16.000	16.000,00	100,00
po programima
32	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	4.475.906	4.475.906	4.475.895,79	100,00
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	4.475.906	4.475.906	4.475.895,79	100,00
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	4.441.055	4.441.055	4.441.045,79	100,00
11	Opći prihodi i primici	4.422.187	4.422.187	4.422.177,97	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.189.637	3.189.637	3.189.635,91	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.188.741,32
3113	Plaće za prekovremeni rad			894,59
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.019	94.019	94.018,22	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			94.018,22
313	Doprinosi na plaće	526.291	526.291	526.290,12	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			526.290,12
321	Naknade troškova zaposlenima	170.106	170.106	170.104,52	100,00
3211	Službena putovanja			21.319,84
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			145.947,18
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.837,50
322	Rashodi za materijal i energiju	7.858	7.858	7.857,90	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.579,90
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.278,00
323	Rashodi za usluge	332.823	332.823	332.820,74	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			59.716,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.900,96
3235	Zakupnine i najamnine			43.656,25
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.625,00
3238	Računalne usluge			154.944,29
3239	Ostale usluge			22.477,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.797	100.797	100.795,08	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.496,57
3293	Reprezentacija			1.140,00
3294	Članarine i norme			74.546,01
3295	Pristojbe i naknade			6.812,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,00
343	Ostali financijski rashodi	656	656	655,48	99,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			109,82
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			545,66
52	Ostale pomoći i darovnice	2.868	2.868	2.867,82	99,99
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.868	2.868	2.867,82	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.867,82
61	Donacije	16.000	16.000	16.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	16.000	16.000	16.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.000,00
A651013	PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO	32.738	32.738	32.737,50	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	32.738	32.738	32.737,50	100,00
323	Rashodi za usluge	32.738	32.738	32.737,50	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.737,50
K651011	INFORMATIZACIJA	2.113	2.113	2.112,50	99,98
11	Opći prihodi i primici	2.113	2.113	2.112,50	99,98
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.113	2.113	2.112,50	99,98
4262	Ulaganja u računalne programe			2.112,50
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	4.728.950	4.728.950	4.728.933,89	100,00
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	4.656.613	4.656.613	4.656.597,87	100,00
31	Vlastiti prihodi	72.337	72.337	72.336,02	100,00
po programima
32	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	4.728.950	4.728.950	4.728.933,89	100,00
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	4.728.950	4.728.950	4.728.933,89	100,00
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	4.728.950	4.728.950	4.728.933,89	100,00
11	Opći prihodi i primici	4.656.613	4.656.613	4.656.597,87	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.677.128	1.677.128	1.677.127,04	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.677.127,04
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.657	39.657	39.656,88	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.656,88
313	Doprinosi na plaće	263.831	263.831	263.830,31	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			263.830,31
321	Naknade troškova zaposlenima	107.898	107.898	107.895,58	100,00
3211	Službena putovanja			39.254,27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55.533,02
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.108,29
322	Rashodi za materijal i energiju	30.953	30.953	30.950,51	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.031,09
3223	Energija			5.070,06
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			460,00
3225	Sitni inventar i auto gume			389,36
323	Rashodi za usluge	2.225.590	2.225.590	2.225.586,80	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.289,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.456,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			934,40
3234	Komunalne usluge			1.746,25
3235	Zakupnine i najamnine			29.936,86
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.110,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.997.681,66
3238	Računalne usluge			73.771,93
3239	Ostale usluge			33.660,40
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.359	73.359	73.358,30	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			73.358,30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.342	234.342	234.338,83	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			47.353,86
3292	Premije osiguranja			1.677,03
3293	Reprezentacija			16.488,80
3294	Članarine i norme			151.910,07
3295	Pristojbe i naknade			14.706,26
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.202,81
343	Ostali financijski rashodi	1.854	1.854	1.852,99	99,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.823,67
3433	Zatezne kamate			29,32
422	Postrojenja i oprema	2.001	2.001	2.000,63	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			2.000,63
31	Vlastiti prihodi	72.337	72.337	72.336,02	100,00
323	Rashodi za usluge	71.921	71.921	71.920,34	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.920,34
343	Ostali financijski rashodi	416	416	415,68	99,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			415,68
04990	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	322.645.730	322.645.730	678.219.743,08	210,21
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	24.901.496	24.901.496	24.901.479,14	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	14.557.527	14.557.527	14.557.508,11	100,00
31	Vlastiti prihodi	1.700	1.700	1.700,00	100,00
51	Pomoći EU	88.126	88.126	115.077,66	130,58
552	Švicarski instrument	342.191	342.191	342.190,50	100,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.123.007	3.123.007	3.122.999,93	100,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	220.105.029	220.105.029	575.549.153,63	261,49
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	59.526.654	59.526.654	59.629.634,11	100,17
po programima
32	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	322.645.730	322.645.730	678.219.743,08	210,21
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	322.645.730	322.645.730	678.219.743,08	210,21
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	5.466.917	5.466.917	5.466.906,99	100,00
11	Opći prihodi i primici	5.465.217	5.465.217	5.465.206,99	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.015.530	2.015.530	2.015.529,25	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.946.067,73
3113	Plaće za prekovremeni rad			69.461,52
312	Ostali rashodi za zaposlene	356.593	356.593	356.592,24	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			356.592,24
313	Doprinosi na plaće	364.026	364.026	364.025,43	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			364.025,43
321	Naknade troškova zaposlenima	302.564	302.564	302.563,25	100,00
3211	Službena putovanja			51.128,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			227.064,44
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.842,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.528,00
322	Rashodi za materijal i energiju	123.568	123.568	123.567,48	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.922,19
3223	Energija			43.811,58
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50.718,83
3225	Sitni inventar i auto gume			4.114,88
323	Rashodi za usluge	1.835.203	1.835.203	1.835.200,34	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.318,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.047,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja			557.545,42
3234	Komunalne usluge			26.195,00
3235	Zakupnine i najamnine			402.497,77
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.650,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			141.617,87
3238	Računalne usluge			370.347,03
3239	Ostale usluge			253.981,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	317.980	317.980	317.977,91	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.700,63
3292	Premije osiguranja			5.462,57
3293	Reprezentacija			19.155,27
3294	Članarine i norme			79.642,80
3295	Pristojbe i naknade			73.137,50
3296	Troškovi sudskih postupaka			31.815,58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.063,56
343	Ostali financijski rashodi	6.766	6.766	6.764,15	99,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.573,14
3433	Zatezne kamate			191,01
422	Postrojenja i oprema	104.620	104.620	104.619,94	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			102.520,94
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.099,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.367	38.367	38.367,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			38.367,00
31	Vlastiti prihodi	1.700	1.700	1.700,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700	1.700	1.700,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.700,00
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	15.720.024	15.720.024	15.720.023,15	100,00
11	Opći prihodi i primici	15.720.024	15.720.024	15.720.023,15	100,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.720.024	15.720.024	15.720.023,15	100,00
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			15.696.875,72
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			23.147,43
A913004	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – PT2	21.434.226	21.434.226	22.045.023,39	102,85
12	Sredstva učešća za pomoći	3.307.111	3.307.111	3.307.103,52	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.905.693	1.905.693	1.905.692,26	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.823.000,07
3113	Plaće za prekovremeni rad			82.692,19
312	Ostali rashodi za zaposlene	244.465	244.465	244.464,66	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			244.464,66
313	Doprinosi na plaće	253.601	253.601	253.600,37	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			253.600,37
321	Naknade troškova zaposlenima	69.374	69.374	69.372,02	100,00
3211	Službena putovanja			8.318,13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.877,92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			825,57
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			350,40
322	Rashodi za materijal i energiju	64.412	64.412	64.411,65	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.559,93
3223	Energija			36.851,72
323	Rashodi za usluge	742.327	742.327	742.324,43	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.661,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.745,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja			206.331,84
3234	Komunalne usluge			52.431,47
3235	Zakupnine i najamnine			54.873,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			315.135,87
3239	Ostale usluge			22.145,87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900	900	900,00	100,00
3293	Reprezentacija			900,00
422	Postrojenja i oprema	26.339	26.339	26.338,13	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			26.338,13
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	18.127.115	18.127.115	18.737.919,87	103,37
311	Plaće (Bruto)	10.415.334	10.415.334	10.798.922,96	103,68
3111	Plaće za redovan rad			10.330.333,79
3113	Plaće za prekovremeni rad			468.589,17
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.385.300	1.385.300	1.385.299,85	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.385.299,85
313	Doprinosi na plaće	1.437.069	1.437.069	1.437.068,65	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.437.068,65
321	Naknade troškova zaposlenima	390.777	390.777	390.774,84	100,00
3211	Službena putovanja			44.802,79
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			339.308,27
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.678,18
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.985,60
322	Rashodi za materijal i energiju	365.000	365.000	364.999,27	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			156.173,00
3223	Energija			208.826,27
323	Rashodi za usluge	3.979.285	3.979.285	4.206.504,93	105,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			190.746,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			327.222,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.169.213,76
3234	Komunalne usluge			297.111,66
3235	Zakupnine i najamnine			310.947,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.785.769,93
3239	Ostale usluge			125.493,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100	5.100	5.100,00	100,00
3293	Reprezentacija			5.100,00
422	Postrojenja i oprema	149.250	149.250	149.249,37	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			149.249,37
A913006	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014. – 2020.	194.795.457	194.795.457	548.364.796,30	281,51
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	194.795.457	194.795.457	548.364.796,30	281,51
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	13.221.457	13.221.457	13.221.456,51	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			13.221.456,51
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	181.574.000	181.574.000	535.143.339,79	294,72
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			465.487.933,20
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			69.655.406,59
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014. – 2020.	6.747.401	6.747.401	7.754.753,70	114,93
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	6.747.401	6.747.401	7.754.753,70	114,93
311	Plaće (Bruto)	4.367.825	4.367.825	4.822.272,31	110,40
3111	Plaće za redovan rad			4.367.824,29
3113	Plaće za prekovremeni rad			454.448,02
312	Ostali rashodi za zaposlene	478.106	478.106	478.105,49	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			478.105,49
313	Doprinosi na plaće	705.012	705.012	705.011,06	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			705.011,06
321	Naknade troškova zaposlenima	175.338	175.338	175.337,63	100,00
3211	Službena putovanja			29.801,66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			141.081,97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.030,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.424,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.407	44.407	44.405,76	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.981,23
3223	Energija			29.424,53
323	Rashodi za usluge	699.424	699.424	1.252.334,46	179,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.768,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja			437.012,89
3234	Komunalne usluge			2.242,50
3235	Zakupnine i najamnine			33.333,08
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.750,00
3238	Računalne usluge			702.912,23
3239	Ostale usluge			25.314,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.957	114.957	114.955,44	100,00
3294	Članarine i norme			66.268,04
3295	Pristojbe i naknade			48.687,40
343	Ostali financijski rashodi	5.199	5.199	5.198,55	99,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.198,55
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	107.133	107.133	107.133,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			107.133,00
A913008	PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA – POC	1.161.176	1.161.176	1.161.174,66	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.161.176	1.161.176	1.161.174,66	100,00
323	Rashodi za usluge	895.131	895.131	895.130,09	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			88.344,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			806.786,02
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	266.045	266.045	266.044,57	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			266.044,57
A913009	PROGRAM EUREKA	778.409	778.409	778.407,36	100,00
11	Opći prihodi i primici	778.409	778.409	778.407,36	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.978	8.978	8.977,62	100,00
3211	Službena putovanja			8.977,62
323	Rashodi za usluge	65.613	65.613	65.612,13	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.819,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.750,00
3239	Ostale usluge			1.042,75
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	703.818	703.818	703.817,61	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			703.817,61
A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	88.126	88.126	115.001,60	130,50
51	Pomoći EU	88.126	88.126	115.001,60	130,50
321	Naknade troškova zaposlenima	66.838	66.838	93.714,52	140,21
3211	Službena putovanja			6.837,52
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			86.877,00
323	Rashodi za usluge	9.086	9.086	9.085,08	99,99
3235	Zakupnine i najamnine			9.085,08
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	710	710	710,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			710,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.492	11.492	11.492,00	100,00
3293	Reprezentacija			11.492,00
A913011	MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA – BOND	435.056	435.056	691.683,76	158,99
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	435.056	435.056	691.683,76	158,99
311	Plaće (Bruto)	350.000	350.000	546.092,29	156,03
3111	Plaće za redovan rad			546.092,29
313	Doprinosi na plaće	58.000	58.000	90.105,23	155,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.105,23
321	Naknade troškova zaposlenima	1.798	1.798	1.798,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.798,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.750	12.750	12.750,00	100,00
3223	Energija			12.750,00
323	Rashodi za usluge	12.508	12.508	40.938,24	327,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.120,49
3234	Komunalne usluge			1.850,00
3235	Zakupnine i najamnine			26.580,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.387,00
A913012	EUROPSKI PROJEKTI	303.572	303.572	303.638,82	100,02
12	Sredstva učešća za pomoći	45.540	45.540	45.534,39	99,99
311	Plaće (Bruto)	33.733	33.733	33.732,42	100,00
3111	Plaće za redovan rad			33.732,42
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.443	1.443	1.442,02	99,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.442,02
313	Doprinosi na plaće	5.684	5.684	5.683,12	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.683,12
321	Naknade troškova zaposlenima	1.373	1.373	1.371,86	99,92
3211	Službena putovanja			555,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			816,19
322	Rashodi za materijal i energiju	88	88	87,32	99,23
3223	Energija			87,32
323	Rashodi za usluge	1.812	1.812	1.811,25	99,96
3235	Zakupnine i najamnine			656,25
3239	Ostale usluge			1.155,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.407	1.407	1.406,40	99,96
3293	Reprezentacija			1.406,40
51	Pomoći EU			76,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			76,06
3294	Članarine i norme			76,06
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	258.032	258.032	258.028,37	100,00
311	Plaće (Bruto)	191.151	191.151	191.150,52	100,00
3111	Plaće za redovan rad			191.150,52
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.172	8.172	8.171,36	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.171,36
313	Doprinosi na plaće	32.205	32.205	32.204,43	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.204,43
321	Naknade troškova zaposlenima	7.775	7.775	7.773,93	99,99
3211	Službena putovanja			3.148,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.625,17
322	Rashodi za materijal i energiju	495	495	494,78	99,96
3223	Energija			494,78
323	Rashodi za usluge	10.264	10.264	10.263,75	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			3.718,75
3239	Ostale usluge			6.545,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.970	7.970	7.969,60	99,99
3293	Reprezentacija			7.969,60
A913013	BICRO BIOCENTAR	1.224.168	1.224.168	1.224.168,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.224.168	1.224.168	1.224.168,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.224.168	1.224.168	1.224.168,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.224.168,00
A913014	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – MAĐARSKA (B LIGHT)	2.757.311	2.757.311	2.757.308,11	100,00
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	2.757.311	2.757.311	2.757.308,11	100,00
311	Plaće (Bruto)	93.400	93.400	93.399,85	100,00
3111	Plaće za redovan rad			93.399,85
313	Doprinosi na plaće	15.448	15.448	15.447,50	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.447,50
321	Naknade troškova zaposlenima	3.439	3.439	3.437,89	99,97
3211	Službena putovanja			451,43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.986,46
323	Rashodi za usluge	392.973	392.973	392.972,75	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			392.293,75
3239	Ostale usluge			679,00
361	Pomoći inozemnim vladama	1.151.654	1.151.654	1.151.653,83	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.151.653,83
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.100.397	1.100.397	1.100.396,29	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.100.396,29
A913015	PROGRAM EUROSTARS	510.243	510.243	510.240,53	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	60.388	60.388	60.386,58	100,00
323	Rashodi za usluge	5.625	5.625	5.625,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.625,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.195	2.195	2.194,50	99,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.194,50
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	52.568	52.568	52.567,08	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			52.567,08
552	Švicarski instrument	342.191	342.191	342.190,50	100,00
323	Rashodi za usluge	31.875	31.875	31.875,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.875,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.436	12.436	12.435,50	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.435,50
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	297.880	297.880	297.880,00	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			297.880,00
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	107.664	107.664	107.663,45	100,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	107.664	107.664	107.663,45	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			107.663,45
A913016	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND – ENIF	621.607	621.607	621.606,87	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	621.607	621.607	621.606,87	100,00
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	621.607	621.607	621.606,87	100,00
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			621.606,87
A913017	TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU	521.502	521.502	521.498,98	100,00
11	Opći prihodi i primici	521.502	521.502	521.498,98	100,00
311	Plaće (Bruto)	378.600	378.600	378.599,59	100,00
3111	Plaće za redovan rad			370.511,51
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.088,08
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.201	24.201	24.200,83	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.200,83
313	Doprinosi na plaće	65.473	65.473	65.472,07	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.472,07
321	Naknade troškova zaposlenima	20.745	20.745	20.743,50	99,99
3211	Službena putovanja			14.746,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.997,03
323	Rashodi za usluge	32.483	32.483	32.482,99	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			32.482,99
A913018	PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	68.724.526	68.724.526	68.724.523,11	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	10.308.680	10.308.680	10.308.678,50	100,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.308.680	10.308.680	10.308.678,50	100,00
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			917.664,05
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			9.391.014,45
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni	58.415.846	58.415.846	58.415.844,61	100,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	58.415.846	58.415.846	58.415.844,61	100,00
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5.200.096,40
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			53.215.748,21
A913019	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	1.325.009	1.325.009	1.427.987,75	107,77
12	Sredstva učešća za pomoći	214.201	214.201	214.198,25	100,00
311	Plaće (Bruto)	141.722	141.722	141.721,84	100,00
3111	Plaće za redovan rad			139.055,56
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.666,28
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.527	15.527	15.526,76	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.526,76
313	Doprinosi na plaće	21.925	21.925	21.924,82	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.924,82
321	Naknade troškova zaposlenima	1.274	1.274	1.272,19	99,86
3211	Službena putovanja			312,54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			847,15
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			112,50
323	Rashodi za usluge	29.008	29.008	29.007,71	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.096,27
3238	Računalne usluge			13.911,44
343	Ostali financijski rashodi	110	110	109,93	99,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			109,93
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.635	4.635	4.635,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			4.635,00
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni	1.110.808	1.110.808	1.213.789,50	109,27
311	Plaće (Bruto)	787.982	787.982	803.090,14	101,92
3111	Plaće za redovan rad			787.981,22
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.108,92
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.986	87.986	87.985,21	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			87.985,21
313	Doprinosi na plaće	124.241	124.241	124.240,55	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			124.240,55
321	Naknade troškova zaposlenima	7.211	7.211	7.209,00	99,97
3211	Službena putovanja			1.771,06
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.800,44
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			637,50
323	Rashodi za usluge	76.500	76.500	164.376,93	214,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85.545,50
3238	Računalne usluge			78.831,43
343	Ostali financijski rashodi	623	623	622,67	99,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			622,67
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.265	26.265	26.265,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			26.265,00
A913020	POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE	31.000	31.000	31.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	31.000	31.000	31.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	31.000	31.000	31.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.000,00
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	7.305.718	7.305.718	7.037.276,96	96,33
05205	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	7.305.718	7.305.718	7.037.276,96	96,33
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	7.305.718	7.305.718	7.037.276,96	96,33
po programima
21	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	7.305.718	7.305.718	7.037.276,96	96,33
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	7.305.718	7.305.718	7.037.276,96	96,33
A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.225.718	7.225.718	6.966.057,96	96,41
11	Opći prihodi i primici	7.225.718	7.225.718	6.966.057,96	96,41
311	Plaće (Bruto)	3.743.753	3.743.753	3.715.055,17	99,23
3111	Plaće za redovan rad			3.715.055,17
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000	55.000	52.300,00	95,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52.300,00
313	Doprinosi na plaće	626.965	626.965	612.983,90	97,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			612.983,90
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	105.000	74.078,21	70,55
3211	Službena putovanja			8.391,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.893,46
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.793,75
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000	195.000	156.881,80	80,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.567,40
3223	Energija			59.005,55
3225	Sitni inventar i auto gume			32.308,85
323	Rashodi za usluge	2.064.000	2.064.000	1.956.514,27	94,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			66.999,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.466.750,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00
3234	Komunalne usluge			26.629,56
3235	Zakupnine i najamnine			59.085,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.360,13
3238	Računalne usluge			172.206,25
3239	Ostale usluge			92.523,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000	66.000	36.820,80	55,79
3293	Reprezentacija			6.039,55
3296	Troškovi sudskih postupaka			30.781,25
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	16,49	0,82
3433	Zatezne kamate			16,49
422	Postrojenja i oprema	368.000	368.000	361.407,32	98,21
4221	Uredska oprema i namještaj			86.338,40
4222	Komunikacijska oprema			61.345,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			207.986,42
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.737,50
K897002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	80.000	80.000	71.219,00	89,02
11	Opći prihodi i primici	80.000	80.000	71.219,00	89,02
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	46.219,00	92,44
4221	Uredska oprema i namještaj			46.219,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	25.000,00	83,33
4262	Ulaganja u računalne programe			25.000,00
054	MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE	31.475.224	31.475.224	31.952.012,93	101,51
05405	Ministarstvo državne imovine	31.475.224	31.475.224	31.952.012,93	101,51
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	30.486.862	30.486.862	30.486.846,81	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	148.256	148.256	148.253,72	100,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	840.106	840.106	840.104,05	100,00
576	Fond solidarnosti			476.808,35
po programima
24	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	31.475.224	31.475.224	31.952.012,93	101,51
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	31.475.224	31.475.224	31.952.012,93	101,51
A915002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.467.261	29.467.261	29.467.247,14	100,00
11	Opći prihodi i primici	29.467.261	29.467.261	29.467.247,14	100,00
311	Plaće (Bruto)	11.302.524	11.302.524	11.302.522,68	100,00
3111	Plaće za redovan rad			11.138.856,20
3113	Plaće za prekovremeni rad			163.666,48
312	Ostali rashodi za zaposlene	390.725	390.725	390.724,32	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			390.724,32
313	Doprinosi na plaće	1.841.916	1.841.916	1.841.915,23	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.841.915,23
321	Naknade troškova zaposlenima	427.773	427.773	427.772,33	100,00
3211	Službena putovanja			18.322,52
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			385.619,81
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.830,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.708.631	2.708.631	2.708.628,66	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			218.635,92
3223	Energija			2.460.501,05
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.435,70
3225	Sitni inventar i auto gume			18.560,21
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.495,78
323	Rashodi za usluge	9.562.106	9.562.106	9.562.101,95	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			409.959,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			548.087,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja			316.095,00
3234	Komunalne usluge			4.554.966,87
3235	Zakupnine i najamnine			774.664,80
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			700,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.181.541,16
3238	Računalne usluge			481.515,50
3239	Ostale usluge			1.294.572,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.194.419	3.194.419	3.194.416,79	100,00
3292	Premije osiguranja			51.149,33
3293	Reprezentacija			41.066,65
3294	Članarine i norme			200,00
3295	Pristojbe i naknade			2.087.611,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.014.389,80
343	Ostali financijski rashodi	39.167	39.167	39.165,18	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.915,33
3433	Zatezne kamate			17.106,30
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			143,55
A915006	FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU			476.808,35
576	Fond solidarnosti			476.808,35
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			476.808,35
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			476.808,35
K915003	OPREMANJE	1.009.243	1.009.243	1.009.242,17	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.009.243	1.009.243	1.009.242,17	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.009.243	1.009.243	1.009.242,17	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			44.570,18
4222	Komunikacijska oprema			17.099,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			947.572,99
K915004	INFORMATIZACIJA	10.358	10.358	10.357,50	100,00
11	Opći prihodi i primici	10.358	10.358	10.357,50	100,00
412	Nematerijalna imovina	7.849	7.849	7.848,75	100,00
4123	Licence			7.848,75
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.509	2.509	2.508,75	99,99
4262	Ulaganja u računalne programe			2.508,75
K915005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ	988.362	988.362	988.357,77	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	148.256	148.256	148.253,72	100,00
311	Plaće (Bruto)	105.819	105.819	105.818,62	100,00
3111	Plaće za redovan rad			105.818,62
313	Doprinosi na plaće	20.911	20.911	20.910,32	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.910,32
322	Rashodi za materijal i energiju	3.802	3.802	3.801,86	100,00
3223	Energija			3.801,86
323	Rashodi za usluge	17.724	17.724	17.722,92	99,99
3235	Zakupnine i najamnine			15.207,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.515,45
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR	840.106	840.106	840.104,05	100,00
311	Plaće (Bruto)	599.639	599.639	599.638,80	100,00
3111	Plaće za redovan rad			599.638,80
313	Doprinosi na plaće	118.492	118.492	118.491,45	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			118.491,45
322	Rashodi za materijal i energiju	21.544	21.544	21.543,92	100,00
3223	Energija			21.543,92
323	Rashodi za usluge	100.431	100.431	100.429,88	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			86.175,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.254,25
055	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	1.396.088.779	1.389.149.021	1.302.593.368,75	93,77
05505	Ministarstvo kulture i medija	747.025.107	744.571.276	713.818.978,50	95,87
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	413.082.900	411.849.069	409.015.592,87	99,31
12	Sredstva učešća za pomoći	4.546.044	3.326.044	2.933.427,62	88,20
41	Prihodi od igara na sreću	70.363.532	70.363.532	53.721.884,99	76,35
42	Prihodi od spomeničke rente	20.000.000	20.000.000	11.879.448,76	59,40
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000
51	Pomoći EU	948.102	948.102	935.755,39	98,70
52	Ostale pomoći	277.777	277.777	279.504,74	100,62
53	Inozemne darovnice	300.000	300.000
561	Europski socijalni fond (ESF)	21.628.649	21.628.649	14.031.537,34	64,87
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	215.828.103	215.828.103	221.021.826,79	102,41
po programima
39	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	747.025.107	744.571.276	713.818.978,50	95,87
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	83.569.543	80.789.668	80.568.439,52	99,73
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	70.509.543	68.168.668	67.957.512,91	99,69
11	Opći prihodi i primici	70.469.543	68.128.668	67.948.611,17	99,74
311	Plaće (Bruto)	44.006.149	43.272.149	43.266.575,89	99,99
3111	Plaće za redovan rad			42.591.927,53
3113	Plaće za prekovremeni rad			674.648,36
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.650.000	1.650.000	1.647.140,44	99,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.647.140,44
313	Doprinosi na plaće	7.242.794	7.078.794	7.077.550,07	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.077.550,07
321	Naknade troškova zaposlenima	3.335.000	2.743.250	2.727.087,54	99,41
3211	Službena putovanja			1.000.243,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.709.279,37
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.564,50
322	Rashodi za materijal i energiju	2.950.000	2.695.500	2.673.249,36	99,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.031.787,87
3223	Energija			1.449.113,20
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.404,46
3225	Sitni inventar i auto gume			114.104,02
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			58.839,81
323	Rashodi za usluge	8.410.000	7.989.500	7.888.298,25	98,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.332.396,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.068.067,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja			387.568,69
3234	Komunalne usluge			501.967,56
3235	Zakupnine i najamnine			1.161.524,23
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.766,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.091.203,10
3239	Ostale usluge			1.339.803,39
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.600	3.600	2.322,40	64,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.322,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.570.500	1.428.975	1.405.075,98	98,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.078.023,45
3292	Premije osiguranja			107.469,91
3293	Reprezentacija			63.098,11
3294	Članarine i norme			2.104,40
3295	Pristojbe i naknade			9.750,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			99.136,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.493,24
343	Ostali financijski rashodi	19.500	14.500	12.521,01	86,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.827,23
3433	Zatezne kamate			7.693,78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	47.400	47.400,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			47.400,00
412	Nematerijalna imovina	50.000	36.000	35.273,80	97,98
4124	Ostala prava			35.273,80
421	Građevinski objekti	1.022.000	1.022.000	1.021.137,03	99,92
4212	Poslovni objekti			1.021.137,03
422	Postrojenja i oprema	50.218	50.218	49.097,50	97,77
4221	Uredska oprema i namještaj			49.097,50
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.782	9.782	9.781,90	100,00
4241	Knjige			9.781,90
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	87.000	86.100,00	98,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			86.100,00
51	Pomoći EU	20.000	20.000	7.659,08	38,30
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	7.659,08	38,30
3211	Službena putovanja			7.659,08
52	Ostale pomoći i darovnice	20.000	20.000	1.242,66	6,21
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	1.242,66	6,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.242,66
K310252	INFORMATIZACIJA	13.060.000	12.621.000	12.610.926,61	99,92
11	Opći prihodi i primici	13.060.000	12.621.000	12.610.926,61	99,92
323	Rashodi za usluge	9.360.000	8.960.000	8.950.379,11	99,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.255.508,55
3235	Zakupnine i najamnine			4.293.799,57
3238	Računalne usluge			3.401.070,99
422	Postrojenja i oprema	3.700.000	3.661.000	3.660.547,50	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			3.660.547,50
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	13.229.679	13.030.379	10.625.593,93	81,54
A565027	PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI	6.099.000	5.894.700	5.752.748,38	97,59
11	Opći prihodi i primici	6.099.000	5.894.700	5.752.748,38	97,59
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000	15.000	12.000,00	80,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			12.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	840.000	840.000	724.071,82	86,20
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			724.071,82
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.504.000	4.304.000	4.292.053,22	99,72
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.292.053,22
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	120.000	145.000	133.923,34	92,36
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			133.923,34
381	Tekuće donacije	620.000	590.700	590.700,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			590.700,00
A781014	PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI	7.130.679	7.135.679	4.872.845,55	68,29
11	Opći prihodi i primici	2.037.899	2.042.899	1.997.368,37	97,77
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	458.000	456.000	449.000,00	98,46
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			434.000,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			15.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			60.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	869.000	869.000	840.698,60	96,74
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			840.698,60
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	320.000	327.000	316.772,20	96,87
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			316.772,20
381	Tekuće donacije	330.899	330.899	330.897,57	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			330.897,57
41	Prihodi od igara na sreću	5.092.780	5.092.780	2.875.477,18	56,46
381	Tekuće donacije	5.092.780	5.092.780	2.875.477,18	56,46
3811	Tekuće donacije u novcu			2.875.477,18
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	44.996.145	43.912.145	39.843.961,83	90,74
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO-SCENSKE DJELATNOSTI	44.996.145	43.912.145	39.843.961,83	90,74
11	Opći prihodi i primici	33.488.907	32.404.907	32.172.759,97	99,28
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.219.600	1.219.600	1.206.380,00	98,92
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.121.380,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			85.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	730.000	716.000	706.618,43	98,69
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			706.618,43
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.041.307	19.271.307	19.095.890,89	99,09
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			19.095.890,89
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	273.000	273.000	239.280,00	87,65
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			239.280,00
381	Tekuće donacije	11.225.000	10.925.000	10.924.590,65	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.924.590,65
41	Prihodi od igara na sreću	11.507.238	11.507.238	7.671.201,86	66,66
381	Tekuće donacije	11.507.238	11.507.238	7.671.201,86	66,66
3811	Tekuće donacije u novcu			7.671.201,86
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	60.159.527	61.583.184	60.341.057,36	97,98
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	35.088.527	37.052.184	36.033.224,95	97,25
11	Opći prihodi i primici	25.242.600	27.206.257	26.377.825,00	96,95
323	Rashodi za usluge	80.000	60.000	51.372,08	85,62
3235	Zakupnine i najamnine			51.372,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.600	112.600	111.596,14	99,11
3294	Članarine i norme			111.596,14
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.000.000	19.983.657	19.285.896,57	96,51
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			17.587.416,75
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.698.479,82
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000	47.000,00	94,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			47.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	450.000	450.000	393.760,00	87,50
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			393.760,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	350.000	350.000	288.200,39	82,34
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			288.200,39
381	Tekuće donacije	6.200.000	6.200.000	6.199.999,82	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			6.199.999,82
41	Prihodi od igara na sreću	9.845.927	9.845.927	9.655.399,95	98,06
381	Tekuće donacije	9.845.927	9.845.927	9.655.399,95	98,06
3811	Tekuće donacije u novcu			9.655.399,95
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	18.151.000	17.761.000	17.658.097,40	99,42
11	Opći prihodi i primici	18.151.000	17.761.000	17.658.097,40	99,42
363	Pomoći unutar općeg proračuna	106.000	106.000	106.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			106.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.858.000	16.558.000	16.480.961,35	99,53
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			16.480.961,35
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	901.000	821.000	817.729,66	99,60
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			817.729,66
381	Tekuće donacije	286.000	276.000	253.406,39	91,81
3811	Tekuće donacije u novcu			253.406,39
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	6.920.000	6.770.000	6.649.735,01	98,22
11	Opći prihodi i primici	6.920.000	6.770.000	6.649.735,01	98,22
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.250.000	5.031.000	4.916.410,71	97,72
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.916.410,71
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.375.000	1.444.000	1.438.324,61	99,61
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.438.324,61
381	Tekuće donacije	295.000	295.000	294.999,69	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			294.999,69
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	21.664.400	21.664.400	21.664.399,96	100,00
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	20.364.400	20.364.400	20.364.399,96	100,00
11	Opći prihodi i primici	20.364.400	20.364.400	20.364.399,96	100,00
323	Rashodi za usluge	20.364.400	20.364.400	20.364.399,96	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.364.399,96
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.300.000,00
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	230.441.800	230.587.487	211.345.234,06	91,66
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	6.500.000	6.086.187	6.086.186,21	100,00
11	Opći prihodi i primici	6.500.000	6.086.187	6.086.186,21	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.500.000	6.086.187	6.086.186,21	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.086.186,21
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	375.000	375.000	32.206,03	8,59
11	Opći prihodi i primici	75.000	75.000	32.206,03	42,94
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000
323	Rashodi za usluge	67.000	67.000	32.206,03	48,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.581,03
3239	Ostale usluge			10.625,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	300.000	300.000
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	7.522.133	7.522.133	6.705.000,00	89,14
41	Prihodi od igara na sreću	7.522.133	7.522.133	6.705.000,00	89,14
381	Tekuće donacije	7.522.133	7.522.133	6.705.000,00	89,14
3811	Tekuće donacije u novcu			6.705.000,00
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.569.100	1.553.100	1.544.757,03	99,46
11	Opći prihodi i primici	1.569.100	1.553.100	1.544.757,03	99,46
323	Rashodi za usluge	275.000	275.000	272.028,33	98,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.942,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.540,83
3239	Ostale usluge			220.545,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.100	19.100	14.468,50	75,75
3293	Reprezentacija			10.018,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.450,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.275.000	1.259.000	1.258.260,20	99,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.258.260,20
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	40.000.000	40.045.000	40.021.454,44	99,94
11	Opći prihodi i primici	40.000.000	40.045.000	40.021.454,44	99,94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000.000	40.045.000	40.021.454,44	99,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			40.021.454,44
A565021	MATICA HRVATSKA	4.397.029	4.397.029	4.570.728,45	103,95
41	Prihodi od igara na sreću	4.397.029	4.397.029	4.570.728,45	103,95
381	Tekuće donacije	4.397.029	4.397.029	4.570.728,45	103,95
3811	Tekuće donacije u novcu			4.570.728,45
A565033	INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	9.781.538	9.558.538	5.788.857,96	60,56
11	Opći prihodi i primici	815.000	592.000	531.657,95	89,81
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	507.000	307.000	263.000,00	85,67
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			257.400,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.600,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	228.000	228.000	211.657,95	92,83
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			211.657,95
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	80.000	57.000	57.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			57.000,00
41	Prihodi od igara na sreću	8.966.538	8.966.538	5.257.200,01	58,63
381	Tekuće donacije	8.966.538	8.966.538	5.257.200,01	58,63
3811	Tekuće donacije u novcu			5.257.200,01
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	7.918.350	7.561.350	3.563.317,73	47,13
11	Opći prihodi i primici	1.565.685	1.208.685	1.172.697,01	97,02
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000
323	Rashodi za usluge	662.000	662.000	641.173,17	96,85
3235	Zakupnine i najamnine			521.570,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			115.889,83
3239	Ostale usluge			3.712,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228.000	228.000	220.435,77	96,68
3293	Reprezentacija			32.965,05
3294	Članarine i norme			187.470,72
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	55.000	15.000	15.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			15.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000	250.000	245.979,83	98,39
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			245.979,83
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	317.685	50.685	50.108,24	98,86
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			50.108,24
41	Prihodi od igara na sreću	6.352.665	6.352.665	2.390.620,72	37,63
381	Tekuće donacije	6.352.665	6.352.665	2.390.620,72	37,63
3811	Tekuće donacije u novcu			2.390.620,72
A565056	DAROVNI UGOVOR – OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	1.066.400	1.066.400	1.066.399,50	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.066.400	1.066.400	1.066.399,50	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.066.400	1.066.400	1.066.399,50	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.066.399,50
A576226	DESK KREATIVNE EUROPE – KULTURA	2.273.777	2.273.777	2.076.492,25	91,32
11	Opći prihodi i primici	1.700.000	1.700.000	1.625.400,00	95,61
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	460.000	460.000	460.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			341.500,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			118.500,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	355.000	355.000	320.600,00	90,31
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			320.600,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	110.000	110.000	110.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			110.000,00
381	Tekuće donacije	775.000	775.000	734.800,00	94,81
3811	Tekuće donacije u novcu			734.800,00
12	Sredstva učešća za pomoći	316.000	316.000	172.830,17	54,69
311	Plaće (Bruto)	140.300	140.300	127.666,81	91,00
3111	Plaće za redovan rad			126.404,05
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.262,76
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500	2.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00
313	Doprinosi na plaće	22.160	22.160	17.375,39	78,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.375,39
321	Naknade troškova zaposlenima	46.500	46.500	14.083,27	30,29
3211	Službena putovanja			11.183,27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.900	9.900	3.508,08	35,44
3225	Sitni inventar i auto gume			3.508,08
323	Rashodi za usluge	82.640	82.640	4.697,62	5,68
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.415,00
3239	Ostale usluge			2.282,62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000	2.999,00	99,97
4221	Uredska oprema i namještaj			2.999,00
52	Ostale pomoći i darovnice	257.777	257.777	278.262,08	107,95
311	Plaće (Bruto)	109.500	109.500	127.919,70	116,82
3111	Plaće za redovan rad			126.740,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.179,70
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.225	3.225	3.950,00	122,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.950,00
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	24.765,65	123,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.765,65
321	Naknade troškova zaposlenima	18.308	18.308	6.967,00	38,05
3211	Službena putovanja			3.487,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.480,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.194	11.194	6.093,92	54,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.600,00
3223	Energija			349,92
3225	Sitni inventar i auto gume			4.144,00
323	Rashodi za usluge	82.550	82.550	106.758,81	129,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			250,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.625,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.488,31
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.193,00
3239	Ostale usluge			6.202,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	1.807,00	16,43
3293	Reprezentacija			1.807,00
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	12.742.469	12.742.469	12.445.836,95	97,67
41	Prihodi od igara na sreću	12.742.469	12.742.469	12.445.836,95	97,67
381	Tekuće donacije	12.742.469	12.742.469	12.445.836,95	97,67
3811	Tekuće donacije u novcu			12.445.836,95
A781009	SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE	4.137.922	4.014.922	3.308.247,53	82,40
11	Opći prihodi i primici	2.890.000	2.767.000	2.687.265,66	97,12
323	Rashodi za usluge	340.000	293.000	292.901,23	99,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			276.538,73
3239	Ostale usluge			16.362,50
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000	80.000	67.553,60	84,44
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog			67.553,60
	sektora
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000	80.000	72.000,00	90,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			72.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	550.000	493.000	439.724,11	89,19
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			439.724,11
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	80.000	61.000	55.264,37	90,60
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			55.264,37
381	Tekuće donacije	1.760.000	1.760.000	1.759.822,35	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu			1.759.822,35
41	Prihodi od igara na sreću	1.247.922	1.247.922	620.981,87	49,76
381	Tekuće donacije	1.247.922	1.247.922	620.981,87	49,76
3811	Tekuće donacije u novcu			620.981,87
A781013	EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	8.000.000	8.000.000	8.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	8.000.000	8.000.000	8.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.000.000	8.000.000	8.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			8.000.000,00
A781016	POTPORE SAMOSTALNIM UMJETNICIMA	9.100.000	9.100.000	9.025.500,00	99,18
11	Opći prihodi i primici	9.100.000	9.100.000	9.025.500,00	99,18
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.100.000	9.100.000	9.025.500,00	99,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.025.500,00
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA	930.019	930.019
381	Tekuće donacije	930.019	930.019
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	1.692.000	1.692.000	1.691.325,38	99,96
11	Opći prihodi i primici	1.692.000	1.692.000	1.691.325,38	99,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.692.000	1.692.000	1.691.325,38	99,96
3294	Članarine i norme			1.691.325,38
A785011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	25.445.469	24.225.469	16.508.674,22	68,15
12	Sredstva učešća za pomoći	3.816.820	2.596.820	2.477.136,88	95,39
311	Plaće (Bruto)	229.500	229.500	221.421,68	96,48
3111	Plaće za redovan rad			221.421,68
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	6.000	3.915,00	65,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.915,00
313	Doprinosi na plaće	38.250	38.250	36.534,58	95,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.534,58
321	Naknade troškova zaposlenima	9.450	9.450	8.303,40	87,87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.153,40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.150,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.875	4.875	2.825,28	57,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			195,00
3223	Energija			2.630,28
323	Rashodi za usluge	28.140	28.140	15.237,71	54,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.067,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.931,88
3234	Komunalne usluge			279,01
3235	Zakupnine i najamnine			1.380,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			750,00
3239	Ostale usluge			3.828,93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500
363	Pomoći unutar općeg proračuna	284.091	234.091	226.143,60	96,60
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			226.143,60
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	308.954	238.954	227.573,00	95,24
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			227.573,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		19.336	19.335,07	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			19.335,07
381	Tekuće donacije	2.897.060	1.777.724	1.709.324,96	96,15
3811	Tekuće donacije u novcu			1.709.324,96
422	Postrojenja i oprema	9.000	9.000	6.522,60	72,47
4221	Uredska oprema i namještaj			6.522,60
561	Europski socijalni fond (ESF)	21.628.649	21.628.649	14.031.537,34	64,87
311	Plaće (Bruto)	1.300.500	1.300.500	1.254.722,91	96,48
3111	Plaće za redovan rad			1.254.722,91
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000	34.000	22.185,00	65,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.185,00
313	Doprinosi na plaće	216.750	216.750	207.029,34	95,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			207.029,34
321	Naknade troškova zaposlenima	53.550	53.550	47.052,60	87,87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.202,60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.850,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.625	27.625	16.009,87	57,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.105,00
3223	Energija			14.904,87
323	Rashodi za usluge	159.460	159.460	86.346,95	54,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.718,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.280,62
3234	Komunalne usluge			1.581,03
3235	Zakupnine i najamnine			7.820,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.250,00
3239	Ostale usluge			21.697,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	8.500
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.360.590	3.360.590	2.565.489,22	76,34
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.565.489,22
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			109.565,42
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			109.565,42
381	Tekuće donacije	16.416.674	16.416.674	9.686.174,63	59,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			9.686.174,63
422	Postrojenja i oprema	51.000	51.000	36.961,40	72,47
4221	Uredska oprema i namještaj			36.961,40
A785015	PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM	1.758.812	1.758.812	1.529.438,00	86,96
41	Prihodi od igara na sreću	1.758.812	1.758.812	1.529.438,00	86,96
381	Tekuće donacije	1.758.812	1.758.812	1.529.438,00	86,96
3811	Tekuće donacije u novcu			1.529.438,00
A785016	MJERE POTPORA KULTURNOM SEKTORU USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA	35.900.000	38.700.000	38.631.857,65	99,82
11	Opći prihodi i primici	35.900.000	38.700.000	38.631.857,65	99,82
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.363.500	6.363.500	6.363.500,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5.500.000,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			863.500,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	800.000	800.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			800.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.500.000	6.500.000	6.460.029,70	99,39
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			6.460.029,70
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.800.000	1.800.000	1.793.600,00	99,64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.793.600,00
381	Tekuće donacije	20.236.500	23.236.500	23.214.727,95	99,91
3811	Tekuće donacije u novcu			23.214.727,95
K565018	PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	45.728.573	45.728.573	45.507.138,54	99,52
11	Opći prihodi i primici	45.728.573	45.728.573	45.507.138,54	99,52
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.653.573	29.343.573	29.342.411,55	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			29.342.411,55
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.800.000	13.110.000	13.109.575,75	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			13.109.575,75
382	Kapitalne donacije	3.075.000	3.075.000	3.055.151,24	99,35
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.055.151,24
386	Kapitalne pomoći	200.000	200.000
K565029	PROGRAM DIGITALIZACIJE	724.800	645.800	633.395,66	98,08
11	Opći prihodi i primici	724.800	645.800	633.395,66	98,08
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	337.000	337.000	332.295,48	98,60
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			332.295,48
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	282.800	235.800	228.100,18	96,73
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			228.100,18
382	Kapitalne donacije	105.000	73.000	73.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			73.000,00
T781015	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	2.878.409	2.610.909	2.608.420,53	99,90
11	Opći prihodi i primici	2.415.347	2.147.847	2.145.363,53	99,88
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	5.500	5.402,00	98,22
3211	Službena putovanja			5.402,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.836	1.836	1.835,43	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.835,43
323	Rashodi za usluge	464.105	397.105	396.731,79	99,91
3235	Zakupnine i najamnine			211.825,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.130,38
3239	Ostale usluge			96.776,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.650	119.650	119.649,48	100,00
3293	Reprezentacija			119.649,48
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	510.756	440.756	439.789,45	99,78
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			439.789,45
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	485.000	462.000	461.137,00	99,81
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			461.137,00
381	Tekuće donacije	819.000	721.000	720.818,38	99,97
3811	Tekuće donacije u novcu			720.818,38
51	Pomoći EU	463.062	463.062	463.057,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	89.435	89.435	89.434,59	100,00
3111	Plaće za redovan rad			89.434,59
313	Doprinosi na plaće	14.757	14.757	14.756,70	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.756,70
321	Naknade troškova zaposlenima	279.105	279.105	279.103,88	100,00
3211	Službena putovanja			277.798,88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.305,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300	3.300	3.297,34	99,92
3223	Energija			3.297,34
323	Rashodi za usluge	19.175	19.175	19.174,84	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.500,00
3239	Ostale usluge			8.674,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.290	57.290	57.289,65	100,00
3293	Reprezentacija			57.289,65
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	292.964.013	293.004.013	289.430.291,84	98,78
A565010	PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE	76.207.646	76.247.646	67.659.965,17	88,74
11	Opći prihodi i primici	56.207.646	56.247.646	55.780.516,41	99,17
323	Rashodi za usluge	378.500	418.500	417.934,34	99,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			205.315,53
3239	Ostale usluge			212.618,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500	21.500	21.499,28	100,00
3294	Članarine i norme			21.499,28
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.000	35.000	35.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			35.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.600.000	9.600.000	9.544.706,90	99,42
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			570.050,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			8.974.656,90
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.700.000	3.700.000	3.679.183,18	99,44
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			189.316,93
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.489.866,25
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.700.000	1.700.000	1.633.372,44	96,08
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			142.712,08
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.490.660,36
381	Tekuće donacije	11.500.000	11.500.000	11.358.671,87	98,77
3811	Tekuće donacije u novcu			11.358.671,87
382	Kapitalne donacije	28.852.646	28.852.646	28.670.148,40	99,37
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			27.882.521,36
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			787.627,04
386	Kapitalne pomoći	420.000	420.000	420.000,00	100,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			400.000,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			20.000,00
42	Prihodi od spomeničke rente	20.000.000	20.000.000	11.879.448,76	59,40
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.250.000	5.250.000	4.762.936,75	90,72
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.762.936,75
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.950.000	1.950.000	310.914,87	15,94
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			310.914,87
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	900.000	900.000	1.253.507,53	139,28
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.253.507,53
382	Kapitalne donacije	11.735.000	11.735.000	5.357.189,61	45,65
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.550.364,61
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			806.825,00
386	Kapitalne pomoći	165.000	165.000	194.900,00	118,12
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			194.900,00
A781012	OPERATIVNI PROGRAM	215.957.844	215.957.844	221.080.054,75	102,37
	KONKURENTNOST I KOHEZIJA
12	Sredstva učešća za pomoći	129.741	129.741	58.227,96	44,88
323	Rashodi za usluge	71.333	71.333	58.227,96	81,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.227,96
422	Postrojenja i oprema	58.408	58.408
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR	215.828.103	215.828.103	221.021.826,79	102,41
323	Rashodi za usluge	404.217	404.217	329.958,47	81,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			329.958,47
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	212.555.069	212.555.069	218.065.773,82	102,59
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			218.065.773,82
382	Kapitalne donacije	1.725.396	1.725.396	1.725.396,10	100,00
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			1.725.396,10
386	Kapitalne pomoći	812.443	812.443	900.698,40	110,86
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			900.698,40
422	Postrojenja i oprema	330.978	330.978
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	50.000	50.000
382	Kapitalne donacije	50.000	50.000
K781011	IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU	748.523	748.523	690.271,92	92,22
12	Sredstva učešća za pomoći	283.483	283.483	225.232,61	79,45
323	Rashodi za usluge	283.483	283.483	225.232,61	79,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			225.232,61
51	Pomoći EU	465.040	465.040	465.039,31	100,00
323	Rashodi za usluge	465.040	465.040	465.039,31	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			465.039,31
05535	Arhivi	101.227.342	99.749.342	95.892.506,91	96,13
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	90.945.912	89.467.912	88.701.834,97	99,14
31	Vlastiti prihodi	7.782.163	7.782.163	4.872.440,85	62,61
43	Ostali prihodi za posebne namjene	283.854	283.854	329.783,40	116,18
51	Pomoći EU	60.000	60.000
52	Ostale pomoći	1.964.542	1.964.542	1.813.226,69	92,30
61	Donacije	188.871	188.871	174.221,00	92,24
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	2.000	2.000	1.000,00	50,00
po programima
39	ARHIVSKA DJELATNOST	101.227.342	99.749.342	95.892.506,91	96,13
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	101.227.342	99.749.342	95.892.506,91	96,13
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	80.845.387	79.367.387	78.711.470,09	99,17
11	Opći prihodi i primici	80.845.387	79.367.387	78.711.470,09	99,17
311	Plaće (Bruto)	55.478.638	54.278.638	54.200.967,64	99,86
3111	Plaće za redovan rad			53.926.607,42
3113	Plaće za prekovremeni rad			69.836,83
3114	Plaće za posebne uvjete rada			204.523,39
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.352.580	2.352.580	2.327.622,49	98,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.327.622,49
313	Doprinosi na plaće	9.035.960	8.757.960	8.757.564,86	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			6.902,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.750.662,32
321	Naknade troškova zaposlenima	2.403.666	2.403.666	2.218.030,19	92,28
3211	Službena putovanja			120.697,72
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.924.910,56
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			133.415,40
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			39.006,51
322	Rashodi za materijal i energiju	4.725.367	4.725.367	4.481.105,35	94,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.078.138,20
3222	Materijal i sirovine			12.605,61
3223	Energija			2.829.578,12
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			390.749,95
3225	Sitni inventar i auto gume			157.524,63
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.508,84
323	Rashodi za usluge	6.341.416	6.341.416	6.263.330,87	98,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			801.682,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.861.499,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			97.452,83
3234	Komunalne usluge			1.043.407,80
3235	Zakupnine i najamnine			351.661,35
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.010,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			404.582,96
3238	Računalne usluge			626.923,09
3239	Ostale usluge			1.056.110,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	389.449	389.449	353.957,38	90,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.962,00
3292	Premije osiguranja			107.184,81
3293	Reprezentacija			4.155,67
3294	Članarine i norme			34.049,50
3295	Pristojbe i naknade			104.521,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			101.083,95
343	Ostali financijski rashodi	118.311	118.311	108.891,31	92,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			107.648,53
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.242,78
A783001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.281.430	10.281.430	7.190.671,94	69,94
31	Vlastiti prihodi	7.782.163	7.782.163	4.872.440,85	62,61
311	Plaće (Bruto)	204.586	204.586	133.652,54	65,33
3111	Plaće za redovan rad			130.162,17
3112	Plaće u naravi			3.490,37
312	Ostali rashodi za zaposlene	336.327	336.327	381.793,33	113,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			381.793,33
313	Doprinosi na plaće	20.076	20.076	33.986,94	169,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.967,30
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19,64
321	Naknade troškova zaposlenima	181.465	181.465	58.058,66	31,99
3211	Službena putovanja			11.962,26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.394,64
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.701,76
322	Rashodi za materijal i energiju	401.796	401.796	245.715,85	61,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			108.958,33
3222	Materijal i sirovine			1.313,75
3223	Energija			4.381,36
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			107.628,91
3225	Sitni inventar i auto gume			15.041,47
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.392,03
323	Rashodi za usluge	2.270.831	2.270.831	1.362.410,23	60,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.179,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			369.175,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.565,00
3234	Komunalne usluge			19.827,67
3235	Zakupnine i najamnine			21.761,06
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.281,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			181.551,53
3238	Računalne usluge			517.172,48
3239	Ostale usluge			200.896,90
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.337	25.337	17.428,84	68,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.428,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332.034	332.034	168.835,74	50,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			512,00
3292	Premije osiguranja			7.857,84
3293	Reprezentacija			111.243,44
3294	Članarine i norme			37.746,78
3295	Pristojbe i naknade			1.779,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.629,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.067,49
343	Ostali financijski rashodi	181.546	181.546	173.454,24	95,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.114,36
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			299,92
3433	Zatezne kamate			170.805,87
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			234,09
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	89.200	89.200	48.550,00	54,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			48.550,00
383	Kazne, penali i naknade štete	43.845	43.845	43.845,04	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			43.845,04
412	Nematerijalna imovina	107.574	107.574	104.031,01	96,71
4123	Licence			104.031,01
421	Građevinski objekti	584.873	584.873	584.872,32	100,00
4212	Poslovni objekti			584.872,32
422	Postrojenja i oprema	655.264	655.264	197.358,04	30,12
4221	Uredska oprema i namještaj			162.499,54
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.805,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.785,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.268,50
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000	4.000	5.772,00	144,30
4241	Knjige			5.772,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	282.500	282.500	249.370,08	88,27
4262	Ulaganja u računalne programe			249.370,08
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	49.675	49.675	54.050,05	108,81
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			54.050,05
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.011.234	2.011.234	1.009.255,94	50,18
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.009.255,94
43	Ostali prihodi za posebne namjene	283.854	283.854	329.783,40	116,18
311	Plaće (Bruto)	22.839	22.839	37.121,26	162,53
3111	Plaće za redovan rad			37.121,26
312	Ostali rashodi za zaposlene			96.081,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			96.081,59
321	Naknade troškova zaposlenima	3.840	3.840	1.673,00	43,57
3211	Službena putovanja			1.673,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	348,67	0,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			348,67
323	Rashodi za usluge	104.904	104.904	141.804,73	135,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.198,22
3235	Zakupnine i najamnine			8.824,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.250,01
3238	Računalne usluge			11.532,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.549	6.549	6.549,38	100,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.549,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	29.000	10.877,03	37,51
3293	Reprezentacija			10.118,53
3294	Članarine i norme			758,50
422	Postrojenja i oprema	55.722	55.722	22.875,74	41,05
4221	Uredska oprema i namještaj			14.545,78
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.221,75
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			108,21
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000	7.000	12.452,00	177,89
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			12.452,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000	4.000
311	Plaće (Bruto)	51.500	51.500
313	Doprinosi na plaće	8.500	8.500
52	Ostale pomoći i darovnice	1.964.542	1.964.542	1.813.226,69	92,30
311	Plaće (Bruto)	493.985	493.985	447.586,30	90,61
3111	Plaće za redovan rad			447.586,30
313	Doprinosi na plaće	4.177	4.177	7.199,76	172,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.199,76
321	Naknade troškova zaposlenima	27.706	27.706	31.062,44	112,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.062,44
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	13.474,06	44,91
3223	Energija			13.474,06
323	Rashodi za usluge	1.306.277	1.306.277	1.232.324,44	94,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.562,62
3234	Komunalne usluge			35.770,82
3235	Zakupnine i najamnine			10.800,00
3239	Ostale usluge			1.184.191,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.397	90.397	74.579,69	82,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			74.579,69
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	7.000	7.000	7.000,00	100,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			7.000,00
61	Donacije	188.871	188.871	174.221,00	92,24
323	Rashodi za usluge	83.675	83.675	63.675,00	76,10
3239	Ostale usluge			63.675,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	896	896	896,00	100,00
4241	Knjige			896,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	104.300	104.300	109.650,00	105,13
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			109.650,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine	2.000	2.000	1.000,00	50,00
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000	1.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000	1.000
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	10.100.525	10.100.525	9.990.364,88	98,91
11	Opći prihodi i primici	10.100.525	10.100.525	9.990.364,88	98,91
321	Naknade troškova zaposlenima	40.800	40.800	29.884,32	73,25
3211	Službena putovanja			28.884,32
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	706.698	706.698	695.809,01	98,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			619.730,26
3222	Materijal i sirovine			15.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46.263,75
3225	Sitni inventar i auto gume			14.815,00
323	Rashodi za usluge	3.048.531	3.048.531	2.979.798,57	97,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.042.540,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.250,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			287.469,56
3238	Računalne usluge			14.756,00
3239	Ostale usluge			627.782,88
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.970	7.970
412	Nematerijalna imovina	240.943	240.943	240.943,00	100,00
4123	Licence			37.500,00
4124	Ostala prava			203.443,00
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			1.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.780.103	1.780.103	1.768.450,42	99,35
4221	Uredska oprema i namještaj			1.619.541,53
4222	Komunikacijska oprema			37.643,75
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			61.437,50
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			40.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.827,64
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.000	33.000	33.000,00	100,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			33.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.731	2.731	2.730,56	99,98
4262	Ulaganja u računalne programe			2.730,56
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	107.000	107.000	107.000,00	100,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			107.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.132.749	3.132.749	3.132.749,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.132.749,00
05540	Muzeji i galerije	177.225.381	177.294.999	155.535.116,77	87,73
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	107.099.686	107.169.304	105.040.962,02	98,01
12	Sredstva učešća za pomoći	238.327	238.327	216.803,37	90,97
31	Vlastiti prihodi	7.416.133	7.416.133	4.632.681,78	62,47
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.843.601	31.843.601	24.510.054,13	76,97
51	Pomoći EU	163.298	163.298	204.164,74	125,03
52	Ostale pomoći	13.727.265	13.727.265	6.518.937,45	47,49
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.290.455	1.290.455	1.326.378,43	102,78
61	Donacije	425.516	425.516	79.806,18	18,76
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	21.100	21.100	5.328,67	25,25
81	Namjenski primici od zaduživanja	15.000.000	15.000.000	13.000.000,00	86,67
po programima
39	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	177.225.381	177.294.999	155.535.116,77	87,73
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	177.225.381	177.294.999	155.535.116,77	87,73
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	79.568.935	79.638.553	77.888.173,07	97,80
11	Opći prihodi i primici	79.568.935	79.638.553	77.888.173,07	97,80
311	Plaće (Bruto)	47.834.124	45.534.124	45.334.336,20	99,56
3111	Plaće za redovan rad			45.096.872,16
3113	Plaće za prekovremeni rad			113.509,24
3114	Plaće za posebne uvjete rada			123.954,80
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.929.237	1.929.237	1.883.254,40	97,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.883.254,40
313	Doprinosi na plaće	7.915.852	7.525.852	7.342.923,34	97,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.342.923,34
321	Naknade troškova zaposlenima	2.326.377	2.326.377	2.108.964,45	90,65
3211	Službena putovanja			232.597,22
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.727.220,20
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			143.542,03
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.605,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.828.405	5.828.405	5.388.830,24	92,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			979.755,80
3222	Materijal i sirovine			48.010,30
3223	Energija			3.862.696,74
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			339.342,71
3225	Sitni inventar i auto gume			146.569,41
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.455,28
323	Rashodi za usluge	12.941.565	12.941.565	12.341.701,60	95,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.053.974,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.705.909,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja			351.241,54
3234	Komunalne usluge			1.113.274,34
3235	Zakupnine i najamnine			1.012.089,49
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			52.394,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.476.345,31
3238	Računalne usluge			993.825,39
3239	Ostale usluge			4.582.647,30
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.420	7.420	2.239,21	30,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.239,21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	665.050	2.046.418	2.004.963,62	97,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.759,19
3292	Premije osiguranja			302.116,39
3293	Reprezentacija			15.350,27
3294	Članarine i norme			50.316,34
3295	Pristojbe i naknade			82.349,43
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.381.368,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			170.704,00
343	Ostali financijski rashodi	111.905	1.490.155	1.480.960,01	99,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			101.474,76
3433	Zatezne kamate			1.379.485,25
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000	9.000
A780002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	52.002.547	52.002.547	34.338.692,47	66,03
31	Vlastiti prihodi	7.416.133	7.416.133	4.632.681,78	62,47
311	Plaće (Bruto)	1.834.873	1.834.873	851.033,53	46,38
3111	Plaće za redovan rad			842.883,24
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.150,29
312	Ostali rashodi za zaposlene	386.241	386.241	345.812,15	89,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			345.812,15
313	Doprinosi na plaće	381.802	381.802	139.779,31	36,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139.779,31
321	Naknade troškova zaposlenima	249.078	249.078	185.802,71	74,60
3211	Službena putovanja			81.290,78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90.484,83
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.509,10
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.518,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.020.744	1.020.744	226.885,67	22,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.966,00
3222	Materijal i sirovine			176.152,16
3223	Energija			1.061,30
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.214,56
3225	Sitni inventar i auto gume			13.491,65
323	Rashodi za usluge	2.401.073	2.401.073	2.390.936,28	99,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.206,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			847.581,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja			97.726,24
3234	Komunalne usluge			50.813,30
3235	Zakupnine i najamnine			63.404,78
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.813,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.010.942,32
3238	Računalne usluge			28.133,43
3239	Ostale usluge			234.314,88
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.500	29.500	25.648,43	86,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.648,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	361.400	361.400	260.692,27	72,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			58.096,70
3292	Premije osiguranja			114.124,38
3293	Reprezentacija			44.651,54
3294	Članarine i norme			14.695,25
3295	Pristojbe i naknade			10.150,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.974,07
343	Ostali financijski rashodi	80.100	80.100	37.063,97	46,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			36.953,39
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			110,58
381	Tekuće donacije	1.000	1.000
421	Građevinski objekti	274.909	274.909	13.677,50	4,98
4214	Ostali građevinski objekti			13.677,50
422	Postrojenja i oprema	140.074	140.074	109.833,05	78,41
4221	Uredska oprema i namještaj			84.557,60
4222	Komunikacijska oprema			11.958,75
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.316,70
423	Prijevozna sredstva	174.000	174.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	39.773	39.773	25.951,66	65,25
4241	Knjige			20.895,66
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			5.056,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.545	11.545	8.216,00	71,17
4262	Ulaganja u računalne programe			8.216,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	28.576	28.576	10.868,00	38,03
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			10.868,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.445	1.445	481,25	33,30
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			481,25
43	Ostali prihodi za posebne namjene	30.585.600	30.585.600	22.897.773,65	74,86
311	Plaće (Bruto)	1.024.588	1.024.588	1.407.770,58	137,40
3111	Plaće za redovan rad			1.369.660,50
3112	Plaće u naravi			8.721,40
3113	Plaće za prekovremeni rad			29.388,68
312	Ostali rashodi za zaposlene	169.320	169.320	143.080,30	84,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			143.080,30
313	Doprinosi na plaće	137.182	137.182	401.490,08	292,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			390.145,73
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.344,35
321	Naknade troškova zaposlenima	356.447	356.447	240.809,69	67,56
3211	Službena putovanja			73.192,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			101.617,97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.000,56
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.998,80
322	Rashodi za materijal i energiju	3.110.766	3.110.766	2.047.869,48	65,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			525.374,74
3222	Materijal i sirovine			848.542,25
3223	Energija			395.504,68
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			175.285,26
3225	Sitni inventar i auto gume			55.304,56
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			47.857,99
323	Rashodi za usluge	12.004.149	12.004.149	7.792.842,34	64,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.000.182,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.254.211,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja			164.849,00
3234	Komunalne usluge			76.274,78
3235	Zakupnine i najamnine			308.846,41
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.121,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.467.129,30
3238	Računalne usluge			110.703,08
3239	Ostale usluge			2.383.524,78
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.975	58.975	69.464,59	117,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			69.464,59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	769.539	769.539	631.852,00	82,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.644,08
3292	Premije osiguranja			428.392,25
3293	Reprezentacija			46.819,42
3294	Članarine i norme			14.453,35
3295	Pristojbe i naknade			84.765,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.777,31
343	Ostali financijski rashodi	148.430	148.430	107.440,93	72,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			106.785,44
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			374,30
3433	Zatezne kamate			48,68
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			232,51
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500.000	2.500.000
381	Tekuće donacije	9.000	9.000	9.500,00	105,56
3811	Tekuće donacije u novcu			9.500,00
412	Nematerijalna imovina	27.000	27.000	26.782,19	99,19
4123	Licence			26.782,19
421	Građevinski objekti	1.111.254	1.111.254	1.096.667,67	98,69
4214	Ostali građevinski objekti			1.096.667,67
422	Postrojenja i oprema	2.964.548	2.964.548	545.454,10	18,40
4221	Uredska oprema i namještaj			336.530,80
4222	Komunikacijska oprema			79.642,34
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.738,32
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.324,09
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			99.218,55
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	341.635	341.635	294.750,89	86,28
4241	Knjige			294.750,89
426	Nematerijalna proizvedena imovina	104.798	104.798	89.763,75	85,65
4262	Ulaganja u računalne programe			89.763,75
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	43.300	43.300	125.105,55	288,93
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			125.105,55
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.704.669	5.704.669	7.867.129,51	137,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.867.129,51
51	Pomoći EU	163.298	163.298	204.164,74	125,03
322	Rashodi za materijal i energiju	32.980	32.980	36.660,40	111,16
3225	Sitni inventar i auto gume			36.660,40
323	Rashodi za usluge	130.318	130.318	167.504,34	128,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			121.153,21
3239	Ostale usluge			46.351,13
52	Ostale pomoći i darovnice	13.390.900	13.390.900	6.518.937,45	48,68
311	Plaće (Bruto)	2.864.597	2.864.597	2.874.498,19	100,35
3111	Plaće za redovan rad			2.844.033,89
3113	Plaće za prekovremeni rad			27.671,51
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.792,79
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.326	63.326	84.731,30	133,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			84.731,30
313	Doprinosi na plaće	409.393	409.393	383.062,47	93,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			383.062,47
321	Naknade troškova zaposlenima	157.736	157.736	214.668,85	136,09
3211	Službena putovanja			36.667,02
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			175.346,83
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.025,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.630,00
322	Rashodi za materijal i energiju	669.638	669.638	618.346,32	92,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.319,49
3222	Materijal i sirovine			543.742,33
3223	Energija			38.301,08
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.230,54
3225	Sitni inventar i auto gume			1.752,88
323	Rashodi za usluge	1.983.433	1.983.433	1.920.526,37	96,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			264.782,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.844,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.522,40
3234	Komunalne usluge			24.523,77
3235	Zakupnine i najamnine			40.956,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			846.069,42
3238	Računalne usluge			11.305,07
3239	Ostale usluge			684.522,53
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	141.394	141.394	95.251,24	67,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			95.251,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.495	174.495	325.345,36	186,45
3292	Premije osiguranja			294.341,12
3293	Reprezentacija			4.251,88
3295	Pristojbe i naknade			1.026,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.725,85
343	Ostali financijski rashodi	4.023	4.023	2.167,35	53,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.167,35
422	Postrojenja i oprema	42.865	42.865
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	340,00	3,40
4241	Knjige			340,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.290.000	2.290.000
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.580.000	4.580.000
61	Donacije	425.516	425.516	79.806,18	18,76
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500	12.500
322	Rashodi za materijal i energiju	23.720	23.720	9.739,46	41,06
3222	Materijal i sirovine			9.739,46
323	Rashodi za usluge	168.229	168.229	44.518,32	26,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.984,25
3239	Ostale usluge			6.534,07
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	168.678	168.678
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.590	15.590	6.550,10	42,01
3292	Premije osiguranja			6.321,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			229,00
422	Postrojenja i oprema	1.799	1.799	1.798,30	99,96
4221	Uredska oprema i namještaj			1.798,30
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	17.200,00	172,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			17.200,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine	21.100	21.100	5.328,67	25,25
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500
323	Rashodi za usluge	17.600	17.600
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000	5.328,67	177,62
4221	Uredska oprema i namještaj			5.328,67
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO-GALERIJSKE DJELATNOSTI	15.530.751	15.530.751	15.152.788,95	97,57
11	Opći prihodi i primici	15.530.751	15.530.751	15.152.788,95	97,57
321	Naknade troškova zaposlenima	199.512	199.512	195.041,24	97,76
3211	Službena putovanja			83.509,59
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103.585,25
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.850,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.096,40
322	Rashodi za materijal i energiju	508.793	508.793	502.881,65	98,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			276.552,77
3222	Materijal i sirovine			128.395,89
3223	Energija			23.580,90
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43.806,93
3225	Sitni inventar i auto gume			30.045,16
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			500,00
323	Rashodi za usluge	8.665.697	8.665.697	8.355.987,10	96,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82.312,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.320.965,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja			279.321,56
3235	Zakupnine i najamnine			29.400,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.013.779,25
3238	Računalne usluge			92.156,32
3239	Ostale usluge			1.538.051,78
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	238.354	238.354	226.313,49	94,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			226.313,49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.775	214.775	205.582,40	95,72
3292	Premije osiguranja			98.245,99
3293	Reprezentacija			50.127,41
3295	Pristojbe i naknade			25.359,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.850,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000
412	Nematerijalna imovina	1.656.875	1.656.875	1.656.875,00	100,00
4124	Ostala prava			1.592.750,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			64.125,00
421	Građevinski objekti	1.359.000	1.359.000	1.359.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			1.000.000,00
4214	Ostali građevinski objekti			359.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.318.742	1.318.742	1.317.607,91	99,91
4221	Uredska oprema i namještaj			658.321,06
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			400.958,39
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			69.308,95
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			189.019,51
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	304.557	304.557	299.323,16	98,28
4241	Knjige			188.138,16
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			111.185,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.446	27.446	27.446,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			27.446,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.000	15.000	15.000,00	100,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			15.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	770.000	770.000	746.291,00	96,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			746.291,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	250.000	250.000	245.440,00	98,18
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			245.440,00
A780003	PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL	1.518.182	1.518.182	1.543.181,80	101,65
12	Sredstva učešća za pomoći	227.727	227.727	216.803,37	95,20
323	Rashodi za usluge	227.727	227.727	216.803,37	95,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			216.803,37
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.290.455	1.290.455	1.326.378,43	102,78
323	Rashodi za usluge	1.290.455	1.290.455	1.326.378,43	102,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.326.378,43
K780004	ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI	28.210.000	28.210.000	26.374.158,99	93,49
11	Opći prihodi i primici	12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.000.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.210.000	1.210.000	1.374.158,99	113,57
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	210.000	210.000	374.158,99	178,17
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			374.158,99
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			1.000.000,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	15.000.000	15.000.000	13.000.000,00	86,67
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	2.000.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000.000	13.000.000	13.000.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.000.000,00
T780005	LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO)	394.966	394.966	238.121,49	60,29
323	Rashodi za usluge	10.600	10.600
43	Ostali prihodi za posebne namjene	48.001	48.001	238.121,49	496,08
311	Plaće (Bruto)	19.357	19.357	81.815,03	422,66
3111	Plaće za redovan rad			81.815,03
312	Ostali rashodi za zaposlene	675	675
313	Doprinosi na plaće	6.276	6.276	12.509,48	199,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.509,48
321	Naknade troškova zaposlenima	3.119	3.119	5.296,23	169,81
3211	Službena putovanja			1.742,78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.553,45
323	Rashodi za usluge	12.200	12.200	101.005,75	827,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.546,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.877,87
3239	Ostale usluge			57.581,14
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750	750
422	Postrojenja i oprema	5.624	5.624	37.495,00	666,70
4221	Uredska oprema i namještaj			37.495,00
311	Plaće (Bruto)	122.161	122.161
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.825	3.825
313	Doprinosi na plaće	17.407	17.407
321	Naknade troškova zaposlenima	10.851	10.851
323	Rashodi za usluge	146.000	146.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.250	4.250
422	Postrojenja i oprema	31.871	31.871
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	370.610.949	367.533.404	337.346.766,57	91,79
01046	Ansambl Lado	15.709.452	15.709.452	15.106.511,12	96,16
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	14.567.510	14.567.510	14.477.633,53	99,38
31	Vlastiti prihodi	399.155	399.155	116.653,09	29,23
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	50.000,00	100,00
52	Ostale pomoći	690.287	690.287	459.785,93	66,61
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	2.500	2.500	2.438,57	97,54
po programima
39	KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	15.709.452	15.709.452	15.106.511,12	96,16
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	15.709.452	15.709.452	15.106.511,12	96,16
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.885.000	13.885.000	13.795.123,53	99,35
11	Opći prihodi i primici	13.885.000	13.885.000	13.795.123,53	99,35
311	Plaće (Bruto)	9.370.000	9.370.000	9.296.305,54	99,21
3111	Plaće za redovan rad			8.893.104,08
3113	Plaće za prekovremeni rad			66.193,88
3114	Plaće za posebne uvjete rada			337.007,58
312	Ostali rashodi za zaposlene	410.000	410.000	396.765,11	96,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			396.765,11
313	Doprinosi na plaće	2.310.000	2.310.000	2.307.112,95	99,88
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			907.112,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.400.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	544.300	544.300	544.300,00	100,00
3211	Službena putovanja			119.725,91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			393.604,09
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.970,00
322	Rashodi za materijal i energiju	333.500	333.500	333.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			179.315,32
3223	Energija			97.320,22
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.816,69
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.047,77
323	Rashodi za usluge	815.000	815.000	814.999,93	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			97.219,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			132.896,46
3233	Usluge promidžbe i informiranja			123.569,93
3234	Komunalne usluge			46.432,77
3235	Zakupnine i najamnine			50.330,96
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			62.270,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			183.473,09
3238	Računalne usluge			47.314,61
3239	Ostale usluge			71.492,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000	92.000	92.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			37.177,13
3294	Članarine i norme			16.432,17
3295	Pristojbe i naknade			17.747,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.642,75
343	Ostali financijski rashodi	10.200	10.200	10.140,00	99,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.100,00
3433	Zatezne kamate			40,00
A836003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.141.942	1.141.942	628.877,59	55,07
31	Vlastiti prihodi	399.155	399.155	116.653,09	29,23
321	Naknade troškova zaposlenima	109.908	109.908	35.262,00	32,08
3211	Službena putovanja			35.262,00
323	Rashodi za usluge	258.247	258.247	63.015,05	24,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.125,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.060,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.802,20
3239	Ostale usluge			11.027,85
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			126,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			126,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.700	30.700	18.250,03	59,45
3293	Reprezentacija			17.550,03
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,00
383	Kazne, penali i naknade štete	300	300
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	50.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	50.000,00	125,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.000,00
52	Ostale pomoći i darovnice	690.287	690.287	459.785,93	66,61
321	Naknade troškova zaposlenima	458.181	458.181	315.046,87	68,76
3211	Službena putovanja			315.046,87
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600	1.600	1.535,07	95,94
3222	Materijal i sirovine			1.535,07
323	Rashodi za usluge	222.506	222.506	131.910,66	59,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.748,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.987,50
3235	Zakupnine i najamnine			68.147,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.026,54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	8.428,12	168,56
3293	Reprezentacija			8.428,12
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	2.865,21	95,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.865,21
71	Prihodi od nefinancijske imovine	2.500	2.500	2.438,57	97,54
323	Rashodi za usluge	2.500	2.500	2.438,57	97,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.438,57
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	682.510	682.510	682.510,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	682.510	682.510	682.510,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			10.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.000,00
323	Rashodi za usluge	368.005	368.005	368.005,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.750,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			172.255,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			140.000,00
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00
3239	Ostale usluge			15.000,00
422	Postrojenja i oprema	254.505	254.505	254.505,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			4.000,00
4222	Komunikacijska oprema			5,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			500,00
4226	Sportska i glazbena oprema			40.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			210.000,00
22339	Hrvatski restauratorski zavod	76.290.706	76.290.706	72.139.544,29	94,56
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	67.963.673	67.963.673	67.258.675,53	98,96
12	Sredstva učešća za pomoći	1.046	1.046	1.046,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	7.999.604	7.999.604	4.517.096,06	56,47
51	Pomoći EU	28.381	28.381	25.308,08	89,17
52	Ostale pomoći	260.686	260.686	300.076,66	115,11
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	7.316	7.316	7.316,00	100,00
61	Donacije	30.000	30.000	30.025,96	100,09
po programima
39	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	76.290.706	76.290.706	72.139.544,29	94,56
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	76.290.706	76.290.706	72.139.544,29	94,56
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	49.463.673	49.463.673	48.910.263,70	98,88
11	Opći prihodi i primici	49.463.673	49.463.673	48.910.263,70	98,88
311	Plaće (Bruto)	33.548.117	33.548.117	33.431.810,91	99,65
3111	Plaće za redovan rad			32.952.600,81
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.880,10
3114	Plaće za posebne uvjete rada			468.330,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.309.453	1.309.453	1.301.588,86	99,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.301.588,86
313	Doprinosi na plaće	5.496.648	5.496.648	5.432.044,31	98,82
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			135.832,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.296.211,76
321	Naknade troškova zaposlenima	1.354.300	1.354.300	1.353.753,38	99,96
3211	Službena putovanja			79.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.197.753,38
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			77.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.409.000	2.409.000	2.114.979,36	87,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			561.268,92
3222	Materijal i sirovine			38.000,00
3223	Energija			1.079.495,52
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68.908,71
3225	Sitni inventar i auto gume			86.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			281.306,21
323	Rashodi za usluge	4.999.405	4.999.405	4.930.185,37	98,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			371.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.588.410,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.000,00
3234	Komunalne usluge			415.570,24
3235	Zakupnine i najamnine			899.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.924,22
3238	Računalne usluge			670.280,00
3239	Ostale usluge			857.000,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.250	284.250	283.428,47	99,71
3292	Premije osiguranja			100.000,00
3294	Članarine i norme			51.988,47
3295	Pristojbe i naknade			129.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.440,00
343	Ostali financijski rashodi	62.500	62.500	62.473,04	99,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60.323,04
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			500,00
3433	Zatezne kamate			1.650,00
A834003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	8.318.671	8.318.671	4.872.506,76	58,57
31	Vlastiti prihodi	7.999.604	7.999.604	4.517.096,06	56,47
311	Plaće (Bruto)	59.770	59.770	51.010,39	85,34
3111	Plaće za redovan rad			50.325,04
3114	Plaće za posebne uvjete rada			685,35
312	Ostali rashodi za zaposlene	243.000	243.000	251.480,23	103,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			251.480,23
313	Doprinosi na plaće	35.080	35.080	27.802,34	79,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.802,33
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,01
321	Naknade troškova zaposlenima	706.330	706.330	490.510,49	69,44
3211	Službena putovanja			409.992,98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.072,61
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			72.444,90
322	Rashodi za materijal i energiju	497.617	497.617	216.685,51	43,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.238,62
3222	Materijal i sirovine			104.241,06
3223	Energija			25.380,76
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.231,93
3225	Sitni inventar i auto gume			81.914,10
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			679,04
323	Rashodi za usluge	3.433.850	3.433.850	2.113.383,77	61,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			361,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.112,50
3235	Zakupnine i najamnine			31.675,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			594.152,64
3239	Ostale usluge			1.445.081,83
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	748,17	37,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			748,17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.890	76.890	41.615,52	54,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.598,62
3293	Reprezentacija			3.649,36
3294	Članarine i norme			5.155,04
3295	Pristojbe i naknade			25.212,50
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	10.274,85	205,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.271,65
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3,20
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.800	8.800
383	Kazne, penali i naknade štete			51.008,63
3835	Ostale kazne			51.008,63
412	Nematerijalna imovina	14.500	14.500	2.500,00	17,24
4124	Ostala prava			2.500,00
422	Postrojenja i oprema	593.543	593.543	819.455,05	138,06
4221	Uredska oprema i namještaj			496.085,23
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			206.747,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.011,08
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			277,43
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			115.334,31
423	Prijevozna sredstva	180.000	180.000	156.149,40	86,75
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			156.149,40
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	111.250,00	55,63
4262	Ulaganja u računalne programe			111.250,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.943.224	1.943.224	173.221,71	8,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			173.221,71
51	Pomoći EU	28.381	28.381	25.308,08	89,17
311	Plaće (Bruto)	906	906	905,17	99,91
3111	Plaće za redovan rad			905,17
321	Naknade troškova zaposlenima	33	33	32,95	99,85
3211	Službena putovanja			32,95
323	Rashodi za usluge	24.221	24.221	24.369,96	100,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.369,96
343	Ostali financijski rashodi	3.221	3.221
52	Ostale pomoći i darovnice	260.686	260.686	300.076,66	115,11
321	Naknade troškova zaposlenima	1.450	1.450	420,00	28,97
3211	Službena putovanja			420,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500
323	Rashodi za usluge	242.559	242.559	291.365,69	120,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			291.365,69
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.017	16.017	8.290,97	51,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.290,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160	160
61	Donacije	30.000	30.000	30.025,96	100,09
322	Rashodi za materijal i energiju	295	295	325,16	110,22
3222	Materijal i sirovine			325,16
323	Rashodi za usluge	29.700	29.700	29.700,00	100,00
3239	Ostale usluge			29.700,00
343	Ostali financijski rashodi	5	5	0,80	16,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,80
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	18.500.000	18.500.000	18.348.411,83	99,18
11	Opći prihodi i primici	18.500.000	18.500.000	18.348.411,83	99,18
321	Naknade troškova zaposlenima	1.118.802	1.118.802	1.118.802,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.118.802,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.511.060	1.511.060	1.413.126,47	93,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.414,26
3222	Materijal i sirovine			1.125.272,87
3223	Energija			246.387,63
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			690,87
3225	Sitni inventar i auto gume			12.247,57
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.113,27
323	Rashodi za usluge	12.080.058	12.080.058	12.039.419,25	99,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82.652,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			984.043,05
3234	Komunalne usluge			1.518,42
3235	Zakupnine i najamnine			368.348,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.761.857,17
3239	Ostale usluge			8.841.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.700	5.700	43,48	0,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43,48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200	18.200	13.626,63	74,87
3293	Reprezentacija			13.121,88
3294	Članarine i norme			160,00
3295	Pristojbe i naknade			344,75
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	605,00	20,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			605,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.763.180	3.763.180	3.762.789,00	99,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.762.789,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
T834004	CLAUSTRA + (INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA)	8.362	8.362	8.362,00	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	1.046	1.046	1.046,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.046	1.046	1.046,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.046,00
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	7.316	7.316	7.316,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	5.930	5.930	5.930,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			5.930,00
313	Doprinosi na plaće	1.151	1.151	1.151,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.151,00
321	Naknade troškova zaposlenima	235	235	235,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			235,00
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	3.159.269	3.159.269	3.093.473,80	97,92
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	2.939.986	2.939.986	2.920.253,58	99,33
31	Vlastiti prihodi	154.183	154.183	127.233,82	82,52
52	Ostale pomoći	35.000	35.000	35.000,00	100,00
61	Donacije	30.100	30.100	10.986,40	36,50
po programima
39	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3.159.269	3.159.269	3.093.473,80	97,92
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3.159.269	3.159.269	3.093.473,80	97,92
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.895.572	2.895.572	2.878.640,54	99,42
11	Opći prihodi i primici	2.895.572	2.895.572	2.878.640,54	99,42
311	Plaće (Bruto)	1.715.507	1.715.507	1.708.848,23	99,61
3111	Plaće za redovan rad			1.708.848,23
312	Ostali rashodi za zaposlene	96.500	96.500	96.499,58	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			96.499,58
313	Doprinosi na plaće	283.314	283.314	281.521,34	99,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			281.521,34
321	Naknade troškova zaposlenima	58.400	58.400	56.228,68	96,28
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.391,18
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.837,50
322	Rashodi za materijal i energiju	70.850	70.850	70.850,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.874,09
3223	Energija			30.957,79
3225	Sitni inventar i auto gume			2.018,12
323	Rashodi za usluge	629.297	629.297	623.443,27	99,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.769,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.418,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.170,01
3234	Komunalne usluge			95.011,48
3235	Zakupnine i najamnine			2.767,73
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			975,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			418.619,34
3239	Ostale usluge			25.710,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.204	36.204	36.117,81	99,76
3292	Premije osiguranja			8.199,79
3294	Članarine i norme			27.003,61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			914,41
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	5.131,63	93,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.131,63
A835002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	219.283	219.283	173.220,22	78,99
31	Vlastiti prihodi	154.183	154.183	127.233,82	82,52
311	Plaće (Bruto)	11.500	11.500	14.222,84	123,68
3111	Plaće za redovan rad			14.222,84
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.600	13.600	6.800,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600	1.600	790,00	49,38
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			790,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.383	2.383	2.002,15	84,02
3223	Energija			382,18
3225	Sitni inventar i auto gume			1.619,97
323	Rashodi za usluge	70.700	70.700	29.457,22	41,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.004,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.346,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.106,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400	3.400	1.320,38	38,83
3293	Reprezentacija			854,14
3294	Članarine i norme			368,35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			97,89
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	718,11	17,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			718,11
412	Nematerijalna imovina	9.500	9.500	11.370,50	119,69
4123	Licence			11.370,50
422	Postrojenja i oprema	37.500	37.500	60.552,62	161,47
4221	Uredska oprema i namještaj			60.552,62
52	Ostale pomoći i darovnice	35.000	35.000	35.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	1.505,16	50,17
3223	Energija			1.505,16
323	Rashodi za usluge	27.000	27.000	28.390,95	105,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.390,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.103,89	102,08
3292	Premije osiguranja			5.103,89
61	Donacije	30.100	30.100	10.986,40	36,50
323	Rashodi za usluge	30.100	30.100	10.986,40	36,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.986,40
A835003	PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE	44.414	44.414	41.613,04	93,69
11	Opći prihodi i primici	44.414	44.414	41.613,04	93,69
321	Naknade troškova zaposlenima	1.810	1.810	1.810,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.810,00
323	Rashodi za usluge	14.004	14.004	11.203,04	80,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.203,04
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000	25.000	25.000,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			25.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.600	3.600	3.600,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema			3.600,00
25878	Hrvatsko narodno kazalište	119.372.992	119.372.992	99.378.957,52	83,25
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	51.806.488	51.806.488	50.112.562,29	96,73
31	Vlastiti prihodi	2.284.849	2.284.849	176.487,41	7,72
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.574.069	11.574.069	2.553.424,37	22,06
52	Ostale pomoći	53.707.586	53.707.586	46.536.483,45	86,65
po programima
39	KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	119.372.992	119.372.992	99.378.957,52	83,25
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	119.372.992	119.372.992	99.378.957,52	83,25
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	88.128.373	88.128.373	84.086.112,34	95,41
11	Opći prihodi i primici	44.811.253	44.811.253	43.117.327,29	96,22
311	Plaće (Bruto)	31.438.870	31.438.870	30.459.689,95	96,89
3111	Plaće za redovan rad			30.325.036,09
3113	Plaće za prekovremeni rad			134.653,86
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.323.750	1.323.750	1.147.019,84	86,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.147.019,84
313	Doprinosi na plaće	6.774.633	6.774.633	6.236.617,50	92,06
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.285.957,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.950.660,22
321	Naknade troškova zaposlenima	1.275.000	1.275.000	1.275.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.250.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.535.000	1.535.000	1.535.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			230.000,00
3222	Materijal i sirovine			150.000,00
3223	Energija			650.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			350.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume			45.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			110.000,00
323	Rashodi za usluge	1.910.000	1.910.000	1.910.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			240.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			380.000,00
3234	Komunalne usluge			240.000,00
3235	Zakupnine i najamnine			130.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			140.000,00
3238	Računalne usluge			200.000,00
3239	Ostale usluge			550.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	494.000	494.000	494.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.000,00
3292	Premije osiguranja			30.000,00
3293	Reprezentacija			13.000,00
3294	Članarine i norme			81.000,00
3295	Pristojbe i naknade			280.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80.000,00
343	Ostali financijski rashodi	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60.000,00
52	Ostale pomoći i darovnice	43.317.120	43.317.120	40.968.785,05	94,58
311	Plaće (Bruto)	30.622.080	30.622.080	29.150.711,45	95,20
3111	Plaće za redovan rad			29.021.338,12
3113	Plaće za prekovremeni rad			129.373,33
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.152.000	1.152.000	1.070.722,47	92,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.070.722,47
313	Doprinosi na plaće	6.480.000	6.480.000	6.106.231,13	94,23
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.349.714,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.756.516,68
321	Naknade troškova zaposlenima	1.224.000	1.224.000	1.122.000,00	91,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.100.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.473.600	1.473.600	1.350.800,00	91,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			202.400,00
3222	Materijal i sirovine			132.000,00
3223	Energija			572.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			308.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume			39.600,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			96.800,00
323	Rashodi za usluge	1.833.600	1.833.600	1.680.800,00	91,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			211.200,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			334.400,00
3234	Komunalne usluge			211.200,00
3235	Zakupnine i najamnine			114.400,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.400,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.200,00
3238	Računalne usluge			176.000,00
3239	Ostale usluge			484.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	474.240	474.240	434.720,00	91,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.800,00
3292	Premije osiguranja			26.400,00
3293	Reprezentacija			11.440,00
3294	Članarine i norme			71.280,00
3295	Pristojbe i naknade			246.400,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.400,00
343	Ostali financijski rashodi	57.600	57.600	52.800,00	91,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			52.800,00
A832003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	17.533.918	17.533.918	2.729.911,78	15,57
31	Vlastiti prihodi	2.284.849	2.284.849	176.487,41	7,72
322	Rashodi za materijal i energiju	143.000	143.000	3.426,64	2,40
3222	Materijal i sirovine			3.426,64
323	Rashodi za usluge	2.141.849	2.141.849	173.060,77	8,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.747,50
3235	Zakupnine i najamnine			862,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			155.122,46
3239	Ostale usluge			2.278,05
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.574.069	11.574.069	2.553.424,37	22,06
321	Naknade troškova zaposlenima	754.000	754.000	103.855,30	13,77
3211	Službena putovanja			103.855,30
322	Rashodi za materijal i energiju	240.989	240.989	92.654,20	38,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31,00
3222	Materijal i sirovine			92.473,21
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			149,99
323	Rashodi za usluge	8.527.444	8.527.444	1.037.724,97	12,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			74.490,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.486,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja			106.592,66
3235	Zakupnine i najamnine			280.516,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			396.678,26
3239	Ostale usluge			171.960,72
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	144.000	144.000	7.884,00	5,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.884,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.312.350	1.312.350	1.249.502,19	95,21
3292	Premije osiguranja			282,76
3293	Reprezentacija			5.463,41
3294	Članarine i norme			1.406,26
3295	Pristojbe i naknade			1.987,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.240.362,76
343	Ostali financijski rashodi	57.126	57.126	61.803,71	108,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			57.943,92
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.859,79
412	Nematerijalna imovina	39.600	39.600
421	Građevinski objekti	88.066	88.066
422	Postrojenja i oprema	370.474	370.474
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.020	40.020
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000.000	2.000.000
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000
323	Rashodi za usluge	1.480.000	1.480.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	13.710.701	13.710.701	12.562.933,40	91,63
11	Opći prihodi i primici	6.995.235	6.995.235	6.995.235,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	850.000	850.000	850.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			850.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.407.735	1.407.735	1.407.735,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			1.407.735,00
323	Rashodi za usluge	3.850.000	3.850.000	3.850.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			200.000,00
3235	Zakupnine i najamnine			400.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.800.000,00
3239	Ostale usluge			350.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.500	87.500	87.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			7.500,00
3293	Reprezentacija			80.000,00
421	Građevinski objekti	211.650	211.650	211.650,00	100,00
4212	Poslovni objekti			211.650,00
422	Postrojenja i oprema	400.350	400.350	400.350,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			153.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			51.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			196.350,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	88.000	88.000	88.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			88.000,00
52	Ostale pomoći i darovnice	6.715.466	6.715.466	5.567.698,40	82,91
321	Naknade troškova zaposlenima	816.000	816.000	612.000,00	75,00
3211	Službena putovanja			612.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.351.426	1.351.426	1.013.569,47	75,00
3222	Materijal i sirovine			1.013.569,47
323	Rashodi za usluge	3.696.000	3.696.000	3.135.088,93	84,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			144.000,00
3235	Zakupnine i najamnine			288.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.379.088,93
3239	Ostale usluge			252.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	96.000	96.000	72.000,00	75,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			72.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.000	84.000	63.000,00	75,00
3292	Premije osiguranja			5.400,00
3293	Reprezentacija			57.600,00
421	Građevinski objekti	203.184	203.184	203.184,00	100,00
4212	Poslovni objekti			203.184,00
422	Postrojenja i oprema	384.376	384.376	384.376,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			146.880,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			49.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			188.496,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	84.480	84.480	84.480,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			84.480,00
44926	Hrvatski audiovizualni centar	111.361.007	108.283.462	106.620.952,35	98,46
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	69.960.583	66.883.038	66.641.996,58	99,64
43	Ostali prihodi za posebne namjene	41.084.424	41.084.424	39.666.314,53	96,55
52	Ostale pomoći	316.000	316.000	312.641,24	98,94
po programima
39	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	111.361.007	108.283.462	106.620.952,35	98,46
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	111.361.007	108.283.462	106.620.952,35	98,46
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.444.045	3.301.045	3.064.049,77	92,82
11	Opći prihodi i primici	3.444.045	3.301.045	3.064.049,77	92,82
311	Plaće (Bruto)	2.149.547	2.049.547	1.958.961,91	95,58
3111	Plaće za redovan rad			1.958.961,91
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.000	49.000	48.999,40	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.999,40
313	Doprinosi na plaće	358.848	341.848	321.285,34	93,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			321.285,34
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	77.198,84	70,18
3211	Službena putovanja			43.387,34
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.811,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	140.000	139.999,57	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.000,00
3223	Energija			39.999,57
323	Rashodi za usluge	525.000	499.000	426.859,71	85,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.000,00
3234	Komunalne usluge			10.393,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.000,00
3238	Računalne usluge			102.417,73
3239	Ostale usluge			94.048,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.650	101.650	80.745,00	79,43
3292	Premije osiguranja			1.745,00
3293	Reprezentacija			14.000,00
3294	Članarine i norme			10.000,00
3295	Pristojbe i naknade			10.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.000,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.000,00
A785014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	41.084.424	41.084.424	39.666.314,53	96,55
43	Ostali prihodi za posebne namjene	41.084.424	41.084.424	39.666.314,53	96,55
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	57.885,07	144,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.763,24
3223	Energija			39.728,78
3225	Sitni inventar i auto gume			2.393,05
323	Rashodi za usluge	1.158.200	1.158.200	1.697.051,73	146,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			94.790,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja			263.614,14
3234	Komunalne usluge			4.049,22
3235	Zakupnine i najamnine			161.474,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			641.695,87
3238	Računalne usluge			313.243,01
3239	Ostale usluge			218.184,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.310.590	1.310.590	1.180.608,56	90,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			525.565,31
3293	Reprezentacija			12.254,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			642.788,54
343	Ostali financijski rashodi	9.000	9.000	12.471,14	138,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.471,14
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	26.557.224	26.557.224	23.900.478,41	90,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			23.900.478,41
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.050.000	2.050.000	2.008.760,00	97,99
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.008.760,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	630.000	630.000	749.982,92	119,04
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			749.982,92
381	Tekuće donacije	9.279.410	9.279.410	10.059.076,70	108,40
3811	Tekuće donacije u novcu			10.059.076,70
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	23.000.000	23.000.000	22.998.000,36	99,99
11	Opći prihodi i primici	23.000.000	23.000.000	22.998.000,36	99,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.000.000	23.000.000	22.998.000,36	99,99
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			22.998.000,36
A785007	DESK KREATIVNE EUROPE – MEDIA	632.538	632.538	628.641,24	99,38
11	Opći prihodi i primici	316.538	316.538	316.000,00	99,83
311	Plaće (Bruto)	72.000	72.000	72.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			72.000,00
313	Doprinosi na plaće	28.538	28.538	28.538,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			15.500,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.038,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.538	15.538	15.000,00	96,54
3211	Službena putovanja			10.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	46.038	46.038	46.038,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.000,00
3223	Energija			15.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume			1.038,00
323	Rashodi za usluge	83.000	83.000	83.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.458,00
3234	Komunalne usluge			12.000,00
3235	Zakupnine i najamnine			16.000,00
3239	Ostale usluge			4.542,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.724	70.724	70.724,00	100,00
3292	Premije osiguranja			800,00
3293	Reprezentacija			27.924,00
3294	Članarine i norme			7.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.000,00
343	Ostali financijski rashodi	700	700	700,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			700,00
52	Ostale pomoći i darovnice	316.000	316.000	312.641,24	98,94
311	Plaće (Bruto)	65.563	65.563	62.204,62	94,88
3111	Plaće za redovan rad			62.204,62
321	Naknade troškova zaposlenima	49.462	49.462	49.462,00	100,00
3211	Službena putovanja			49.462,00
323	Rashodi za usluge	200.975	200.975	200.974,62	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.974,62
A785009	PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI	43.200.000	40.265.455	40.263.946,45	100,00
11	Opći prihodi i primici	43.200.000	40.265.455	40.263.946,45	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	68.455	68.454,77	100,00
3211	Službena putovanja			48.454,77
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000	90.000	90.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.000,00
3223	Energija			20.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume			1.000,00
323	Rashodi za usluge	3.970.100	3.837.100	3.836.493,47	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			142.100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			958.393,47
3234	Komunalne usluge			3.000,00
3235	Zakupnine i najamnine			540.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.418.000,00
3238	Računalne usluge			376.000,00
3239	Ostale usluge			397.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900	900
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.786.000	1.586.000	1.585.998,21	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			936.999,32
3293	Reprezentacija			37.000,00
3294	Članarine i norme			111.999,24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			499.999,65
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.258.000	22.258.000	22.258.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			22.258.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	670.000	670.000	670.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			670.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.185.000	685.000	685.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			685.000,00
381	Tekuće donacije	10.970.000	10.970.000	10.970.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.970.000,00
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	3.834.842	3.834.842	3.174.607,24	82,78
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	2.993.946	2.993.946	2.924.972,61	97,70
12	Sredstva učešća za pomoći	82.388	82.388	4.392,18	5,33
31	Vlastiti prihodi	291.642	291.642	220.353,38	75,56
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	466.866	466.866	24.889,07	5,33
po programima
39	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	3.834.842	3.834.842	3.174.607,24	82,78
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	3.834.842	3.834.842	3.174.607,24	82,78
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.339.705	2.339.705	2.327.178,38	99,46
11	Opći prihodi i primici	2.339.705	2.339.705	2.327.178,38	99,46
311	Plaće (Bruto)	1.519.705	1.519.705	1.519.705,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.519.705,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000	35.000	25.963,00	74,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.963,00
313	Doprinosi na plaće	255.000	255.000	255.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			255.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	95.000	93.210,15	98,12
3211	Službena putovanja			34.636,03
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.827,92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.746,20
322	Rashodi za materijal i energiju	166.000	166.000	165.235,59	99,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.846,03
3223	Energija			84.610,85
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.778,71
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.000,00
323	Rashodi za usluge	204.000	204.000	203.262,48	99,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.636,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.547,79
3234	Komunalne usluge			11.656,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.826,31
3238	Računalne usluge			26.933,13
3239	Ostale usluge			39.662,22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	19.000	19.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			4.538,94
3293	Reprezentacija			5.499,34
3294	Članarine i norme			7.000,00
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			961,72
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.000	7.000	6.999,17	99,99
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			6.999,17
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	3.802,99	95,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.303,88
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			499,11
423	Prijevozna sredstva	35.000	35.000	35.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			35.000,00
A843003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	291.642	291.642	220.353,38	75,56
31	Vlastiti prihodi	291.642	291.642	220.353,38	75,56
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.000	27.915,00	164,21
3211	Službena putovanja			27.915,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	45.000	17.983,03	39,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.968,10
3223	Energija			1.152,93
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.725,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.137,00
323	Rashodi za usluge	155.642	155.642	131.435,06	84,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.066,25
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.060,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.056,70
3239	Ostale usluge			26.202,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	985,20	16,42
3292	Premije osiguranja			189,20
3293	Reprezentacija			796,00
422	Postrojenja i oprema	43.000	43.000	42.035,09	97,76
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42.035,09
A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	654.241	654.241	597.794,23	91,37
11	Opći prihodi i primici	654.241	654.241	597.794,23	91,37
321	Naknade troškova zaposlenima	64.071	64.071	52.071,00	81,27
3211	Službena putovanja			52.071,00
322	Rashodi za materijal i energiju	51.465	51.465	51.465,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.519,63
3223	Energija			6.000,09
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.945,28
323	Rashodi za usluge	135.999	135.999	135.999,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			18.368,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			94.705,00
3238	Računalne usluge			4.250,00
3239	Ostale usluge			18.675,90
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.800	8.800
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.400	10.400	10.400,00	100,00
3292	Premije osiguranja			400,00
3293	Reprezentacija			10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	200	200	200,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			78,53
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			121,47
421	Građevinski objekti	220.000	220.000	185.000,00	84,09
4212	Poslovni objekti			185.000,00
422	Postrojenja i oprema	53.266	53.266	52.619,23	98,79
4221	Uredska oprema i namještaj			13.151,73
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			39.467,50
423	Prijevozna sredstva	110.040	110.040	110.040,00	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			110.040,00
A843004	KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU – REKONSTRUKCIJA	549.254	549.254	29.281,25	5,33
12	Sredstva učešća za pomoći	82.388	82.388	4.392,18	5,33
323	Rashodi za usluge	35.513	35.513	4.392,18	12,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.392,18
421	Građevinski objekti	46.875	46.875
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	466.866	466.866	24.889,07	5,33
323	Rashodi za usluge	201.241	201.241	24.889,07	12,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.889,07
421	Građevinski objekti	265.625	265.625
49075	Agencija za elektroničke medije	40.882.681	40.882.681	37.832.720,25	92,54
po izvorima financiranja
41	Prihodi od igara na sreću	917.366	917.366	892.843,98	97,33
43	Ostali prihodi za posebne namjene	39.965.315	39.965.315	36.939.876,27	92,43
po programima
39	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	40.882.681	40.882.681	37.832.720,25	92,54
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	40.882.681	40.882.681	37.832.720,25	92,54
A908001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	11.808.500	11.808.500	10.751.492,00	91,05
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.808.500	11.808.500	10.751.492,00	91,05
311	Plaće (Bruto)	7.510.000	7.510.000	7.336.013,00	97,68
3111	Plaće za redovan rad			7.328.960,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.053,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	175.000	175.000	160.518,00	91,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			160.518,00
313	Doprinosi na plaće	1.237.500	1.237.500	1.195.087,00	96,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.195.087,00
321	Naknade troškova zaposlenima	343.000	343.000	280.618,00	81,81
3211	Službena putovanja			70.900,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			120.146,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60.172,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			29.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	258.000	258.000	212.263,00	82,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			194.774,00
3223	Energija			17.489,00
323	Rashodi za usluge	1.657.500	1.657.500	1.345.047,00	81,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			180.009,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			104.505,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			99.724,00
3234	Komunalne usluge			46.239,00
3235	Zakupnine i najamnine			157.439,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			184.334,00
3238	Računalne usluge			546.297,00
3239	Ostale usluge			5.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	495.000	495.000	120.849,00	24,41
3293	Reprezentacija			24.020,00
3294	Članarine i norme			67.113,00
3295	Pristojbe i naknade			29.716,00
343	Ostali financijski rashodi	19.500	19.500	17.952,00	92,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.952,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000	110.000	83.145,00	75,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			83.145,00
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000	3.000
A908002	PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	28.156.815	28.156.815	26.188.384,27	93,01
43	Ostali prihodi za posebne namjene	28.156.815	28.156.815	26.188.384,27	93,01
323	Rashodi za usluge	2.507.000	2.507.000	814.078,00	32,47
3239	Ostale usluge			814.078,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.150.429	22.150.429	22.150.429,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			22.150.429,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	111.563	111.563	111.562,68	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			111.562,68
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	336.397	336.397	336.396,59	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			336.396,59
381	Tekuće donacije	2.755.426	2.755.426	2.640.421,00	95,83
3811	Tekuće donacije u novcu			2.640.421,00
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000
422	Postrojenja i oprema	261.000	261.000	135.497,00	51,91
4221	Uredska oprema i namještaj			126.284,00
4222	Komunikacijska oprema			9.213,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000
A908003	PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA	917.366	917.366	892.843,98	97,33
41	Prihodi od igara na sreću	917.366	917.366	892.843,98	97,33
381	Tekuće donacije	917.366	917.366	892.843,98	97,33
3811	Tekuće donacije u novcu			892.843,98
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	7.766.073.891	7.759.614.490	8.081.240.548,33	104,14
06005	Ministarstvo poljoprivrede	7.430.707.015	7.426.055.039	7.766.179.376,34	104,58
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	893.642.527	883.392.934	875.790.289,84	99,14
12	Sredstva učešća za pomoći	1.084.803.512	1.090.401.129	1.078.806.058,55	98,94
31	Vlastiti prihodi	400.000	400.000	359.481,78	89,87
43	Ostali prihodi za posebne namjene	295.030.500	295.030.500	231.456.822,57	78,45
51	Pomoći EU	2.250.449	2.250.449	968.157,07	43,02
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	2.676.496.839	2.676.496.839	2.644.025.845,17	98,79
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	37.316.695	37.316.695	26.562.138,79	71,18
564	Ribarski fondovi	183.934.188	183.934.188	218.195.291,96	118,63
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	2.256.832.305	2.256.832.305	2.690.015.290,61	119,19
po programima
30	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	7.411.866.432	7.407.593.182	7.747.717.519,34	104,59
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	261.261.216	255.359.146	242.032.287,40	94,78
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	222.424.761	217.018.371	214.511.258,04	98,84
11	Opći prihodi i primici	219.694.761	214.288.371	211.709.124,71	98,80
311	Plaće (Bruto)	96.306.514	92.652.514	92.508.592,43	99,84
3111	Plaće za redovan rad			91.726.841,22
3113	Plaće za prekovremeni rad			781.751,21
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.407.500	3.707.500	3.704.341,71	99,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.704.341,71
313	Doprinosi na plaće	14.762.405	14.472.715	14.419.860,07	99,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.419.691,20
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			168,87
321	Naknade troškova zaposlenima	8.126.305	8.026.305	7.955.011,68	99,11
3211	Službena putovanja			2.757.097,39
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.098.417,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			76.170,96
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.023.325,66
322	Rashodi za materijal i energiju	8.262.175	8.362.175	7.976.682,44	95,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.422.493,08
3223	Energija			6.333.985,78
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.191,05
3225	Sitni inventar i auto gume			214.835,73
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.176,80
323	Rashodi za usluge	40.383.262	39.317.962	37.437.123,81	95,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.078.446,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.160.628,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.283.746,28
3234	Komunalne usluge			1.993.183,37
3235	Zakupnine i najamnine			4.095.523,51
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			451.217,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.774.706,71
3238	Računalne usluge			3.000,00
3239	Ostale usluge			7.596.671,89
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	248.000	235.600	210.229,23	89,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			210.229,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.590.500	46.140.500	46.140.500,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			139.761,35
3292	Premije osiguranja			71.832,88
3293	Reprezentacija			43.502,66
3294	Članarine i norme			4.823.814,72
3295	Pristojbe i naknade			289.006,34
3296	Troškovi sudskih postupaka			40.652.057,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120.524,24
343	Ostali financijski rashodi	685.000	685.000	674.998,41	98,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			599.642,04
3433	Zatezne kamate			75.356,37
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			200.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.000	5.000	5.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			5.000,00
381	Tekuće donacije	25.000	25.000	25.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	13.100	13.100	13.063,96	99,72
4111	Zemljište			13.063,96
422	Postrojenja i oprema	675.000	445.000	438.720,97	98,59
4221	Uredska oprema i namještaj			105.332,37
4222	Komunikacijska oprema			28.614,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			230.331,50
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			74.443,10
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000
31	Vlastiti prihodi	400.000	400.000	359.481,78	89,87
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	400.000	224.269,93	56,07
3222	Materijal i sirovine			224.269,93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			135.211,85
3293	Reprezentacija			135.211,85
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000.000	2.000.000	2.126.483,16	106,32
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	2.126.483,16	106,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.922.428,08
3237	Intelektualne i osobne usluge			204.055,08
51	Pomoći EU	330.000	330.000	316.168,39	95,81
321	Naknade troškova zaposlenima	330.000	330.000	316.168,39	95,81
3211	Službena putovanja			316.168,39
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	1.627.249	1.627.249	405.783,28	24,94
51	Pomoći EU	1.627.249	1.627.249	405.783,28	24,94
311	Plaće (Bruto)	15.000	15.000
321	Naknade troškova zaposlenima	319.000	319.000	223.318,00	70,01
3211	Službena putovanja			4.461,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			218.857,00
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000	39.000	9.705,72	24,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.705,72
323	Rashodi za usluge	984.249	984.249	161.367,51	16,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja			84.993,75
3235	Zakupnine i najamnine			1.875,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.500,00
3238	Računalne usluge			24.998,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	11.392,05	22,78
4221	Uredska oprema i namještaj			11.392,05
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000
A865010	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	6.200.446	5.492.672	5.241.968,47	95,44
11	Opći prihodi i primici	6.200.446	5.492.672	5.241.968,47	95,44
322	Rashodi za materijal i energiju	5.152.112	4.544.338	4.324.940,44	95,17
3222	Materijal i sirovine			4.317.557,34
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.383,10
323	Rashodi za usluge	1.048.334	948.334	917.028,03	96,70
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			46.595,02
3239	Ostale usluge			870.433,01
A865016	MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE	84.728	84.728	84.726,01	100,00
11	Opći prihodi i primici	84.728	84.728	84.726,01	100,00
323	Rashodi za usluge	59.360	59.360	59.358,51	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.332,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.151,04
3239	Ostale usluge			24.875,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.368	25.368	25.367,50	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.367,50
A865017	INTERREG ITALIJA – HRVATSKA ADRI. SMARTFISH	386.690	381.690	260.937,79	68,36
12	Sredstva učešća za pomoći	58.250	53.250	39.164,65	73,55
311	Plaće (Bruto)	22.800	22.800	22.800,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			22.800,00
313	Doprinosi na plaće	6.000	6.000	6.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600	1.600	116,57	7,29
3211	Službena putovanja			116,57
323	Rashodi za usluge	13.500	13.500	10.248,08	75,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.248,08
422	Postrojenja i oprema	14.350	9.350
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	328.440	328.440	221.773,14	67,52
311	Plaće (Bruto)	129.040	129.040	129.040,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			129.040,00
313	Doprinosi na plaće	34.000	34.000	34.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.600	7.600	660,53	8,69
3211	Službena putovanja			660,53
323	Rashodi za usluge	76.500	76.500	58.072,61	75,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.072,61
422	Postrojenja i oprema	81.300	81.300
A865023	PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA	300.000	1.003.000	888.965,27	88,63
11	Opći prihodi i primici	300.000	1.003.000	888.965,27	88,63
381	Tekuće donacije	300.000	1.003.000	888.965,27	88,63
3811	Tekuće donacije u novcu			888.965,27
K568070	INFORMATIZACIJA	27.672.763	27.237.859	18.749.733,61	68,84
11	Opći prihodi i primici	19.078.938	20.598.984	18.749.733,61	91,02
323	Rashodi za usluge	7.072.438	9.672.438	9.648.723,34	99,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.465,63
3235	Zakupnine i najamnine			292.306,89
3238	Računalne usluge			8.413.351,13
3239	Ostale usluge			934.599,69
412	Nematerijalna imovina	2.250.500	1.937.975	1.937.837,27	99,99
4123	Licence			1.937.837,27
422	Postrojenja i oprema	2.313.375	2.198.375	1.488.977,25	67,73
4221	Uredska oprema i namještaj			1.488.977,25
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.442.625	6.790.196	5.674.195,75	83,56
4262	Ulaganja u računalne programe			5.674.195,75
323	Rashodi za usluge	575.000
412	Nematerijalna imovina	70.000
422	Postrojenja i oprema	798.125
426	Nematerijalna proizvedena imovina	511.825
323	Rashodi za usluge	3.712.000	3.712.000
323	Rashodi za usluge	1.625.000	1.625.000
412	Nematerijalna imovina	275.000	275.000
422	Postrojenja i oprema	876.875	876.875
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000
T568210	VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.000.000,00
T828071	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	8.125	8.125	7.524,00	92,60
11	Opći prihodi i primici	8.125	8.125	7.524,00	92,60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.125	8.125	7.524,00	92,60
3293	Reprezentacija			7.524,00
T865008	PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	293.200	293.200	246.205,40	83,97
51	Pomoći EU	293.200	293.200	246.205,40	83,97
311	Plaće (Bruto)	83.500	83.500	110.018,62	131,76
3111	Plaće za redovan rad			110.018,62
313	Doprinosi na plaće	13.500	13.500	18.153,06	134,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.153,06
321	Naknade troškova zaposlenima	50.200	50.200	54.081,58	107,73
3211	Službena putovanja			27.054,58
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			27.027,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.600	17.600	6.571,88	37,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.025,00
3223	Energija			546,88
323	Rashodi za usluge	19.200	19.200	8.400,00	43,75
3235	Zakupnine i najamnine			6.650,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.750,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.300	28.300
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.200	15.200
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	45.700	45.700	37.280,00	81,58
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			37.280,00
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	11.700,26	58,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.700,26
T865014	INTERREG ITALIJA – HRVATSKA PRIZEFISH	280.645	276.743	253.130,78	91,47
12	Sredstva učešća za pomoći	43.395	39.493	37.969,61	96,14
311	Plaće (Bruto)	16.800	16.800	16.800,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			16.800,00
313	Doprinosi na plaće	2.775	2.775	2.775,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.775,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.850	2.850	1.327,52	46,58
3211	Službena putovanja			977,42
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			350,10
323	Rashodi za usluge	14.220	11.280	11.280,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.280,00
422	Postrojenja i oprema	6.750	5.788	5.787,09	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			5.787,09
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	237.250	237.250	215.161,17	90,69
311	Plaće (Bruto)	95.200	95.200	95.200,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			95.200,00
313	Doprinosi na plaće	15.725	15.725	15.725,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.725,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.150	16.150	7.522,66	46,58
3211	Službena putovanja			5.538,76
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.983,90
323	Rashodi za usluge	71.925	71.925	63.920,00	88,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.920,00
422	Postrojenja i oprema	38.250	38.250	32.793,51	85,73
4221	Uredska oprema i namještaj			32.793,51
T865015	INTERREG ITALIJA – HRVATSKA FAIRSEA	982.609	935.509	382.054,75	40,84
12	Sredstva učešća za pomoći	148.831	101.731	57.308,21	56,33
311	Plaće (Bruto)	74.332	74.332	40.308,24	54,23
3111	Plaće za redovan rad			40.308,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	150	150
313	Doprinosi na plaće	13.758	13.758	6.650,86	48,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.650,86
321	Naknade troškova zaposlenima	15.643	1.543	1.091,94	70,77
3211	Službena putovanja			994,14
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			97,80
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800
323	Rashodi za usluge	23.029	6.579	5.265,00	80,03
3235	Zakupnine i najamnine			90,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.175,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.750
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200	1.200	720,00	60,00
3293	Reprezentacija			720,00
422	Postrojenja i oprema	12.169	4.169	3.272,17	78,49
4221	Uredska oprema i namještaj			3.272,17
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	833.778	833.778	324.746,54	38,95
311	Plaće (Bruto)	439.034	439.034	228.413,34	52,03
3111	Plaće za redovan rad			228.413,34
312	Ostali rashodi za zaposlene	850	850
313	Doprinosi na plaće	77.262	77.262	37.688,21	48,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.688,21
321	Naknade troškova zaposlenima	86.794	86.794	6.187,66	7,13
3211	Službena putovanja			5.633,46
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			554,20
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000
323	Rashodi za usluge	105.832	105.832	29.835,00	28,19
3235	Zakupnine i najamnine			510,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.325,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.250	21.250
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.800	23.800	4.080,00	17,14
3293	Reprezentacija			4.080,00
422	Postrojenja i oprema	68.956	68.956	18.542,33	26,89
4221	Uredska oprema i namještaj			18.542,33
3002	POLJOPRIVREDA	3.538.092.664	3.536.127.783	3.502.400.288,66	99,05
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	500.000	546.075	546.075,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	500.000	546.075	546.075,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000	546.075	546.075,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			546.075,00
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	1.900.000	1.900.000	1.900.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.900.000	1.900.000	1.900.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.900.000	1.900.000	1.900.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.900.000,00
A819058	ZPP – IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	3.069.659.163	3.068.809.163	3.042.343.463,00	99,14
12	Sredstva učešća za pomoći	493.911.038	493.911.038	493.849.636,54	99,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	492.711.038	492.809.038	492.748.051,72	99,99
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			492.748.051,72
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.200.000	1.102.000	1.101.584,82	99,96
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.101.584,82
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond	2.575.748.125	2.574.898.125	2.548.493.826,46	98,97
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.573.748.125	2.568.898.125	2.542.567.378,06	98,98
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2.542.567.378,06
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.000.000	6.000.000	5.926.448,40	98,77
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			5.926.448,40
A819068	SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI	6.787.500	6.687.500	6.687.500,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	6.787.500	6.687.500	6.687.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.787.500	6.687.500	6.687.500,00	100,00
3238	Računalne usluge			6.687.500,00
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	123.925.571	122.925.571	122.599.102,52	99,73
11	Opći prihodi i primici	123.925.571	122.925.571	122.599.102,52	99,73
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	123.905.571	122.905.571	122.580.891,74	99,74
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			122.580.891,74
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.000	20.000	18.210,78	91,05
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			18.210,78
A820069	PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI	500.000	303.670	303.670,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	500.000	303.670	303.670,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	303.670	303.670,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			303.670,00
A821058	ZPP – MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	120.207.514	121.997.432	116.535.548,81	95,52
11	Opći prihodi i primici	2.400.870	2.400.870	2.329.746,79	97,04
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.353.120	2.353.120	2.301.509,77	97,81
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.301.509,77
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	24.000	24.000	23.274,99	96,98
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			23.274,99
381	Tekuće donacije	23.750	23.750	4.962,03	20,89
3811	Tekuće donacije u novcu			4.962,03
12	Sredstva učešća za pomoći	18.007.930	18.947.848	18.856.659,32	99,52
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.007.930	18.947.848	18.856.659,32	99,52
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			18.856.659,32
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond	99.798.714	100.648.714	95.349.142,70	94,73
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	89.330.902	90.030.902	84.793.407,63	94,18
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			84.793.407,63
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.267.812	10.417.812	10.417.812,00	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			10.417.812,00
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	137.923,07	68,96
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			137.923,07
K761074	RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	6.000.000	9.790.000	9.770.000,00	99,80
11	Opći prihodi i primici	6.000.000	9.790.000	9.770.000,00	99,80
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.000.000	9.790.000	9.770.000,00	99,80
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			9.770.000,00
K821074	PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	101.924.057	100.724.057	99.755.504,09	99,04
11	Opći prihodi i primici	61.924.057	60.724.057	60.275.025,45	99,26
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	61.924.057	60.724.057	60.275.025,45	99,26
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			60.275.025,45
43	Ostali prihodi za posebne namjene	40.000.000	40.000.000	39.480.478,64	98,70
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	37.000.000	37.000.000	36.980.534,94	99,95
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			36.980.534,94
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000	500.000
381	Tekuće donacije	2.500.000	2.500.000	2.499.943,70	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.499.943,70
T401091	VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA	950.000	950.000	950.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	950.000	950.000	950.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	950.000	950.000	950.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			950.000,00
T819070	NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	114.000	114.000	114.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	114.000	114.000	114.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	114.000	114.000	114.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			114.000,00
T819073	NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS)	4.549.434	3.192.851	3.192.850,28	100,00
11	Opći prihodi i primici	4.549.434	3.192.851	3.192.850,28	100,00
381	Tekuće donacije	4.549.434	3.192.851	3.192.850,28	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.192.850,28
T820072	NACIONALNI PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA RADI OBNOVE NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA U SEKTORU GOVEDARSTVA	95.506.925	92.306.925	91.900.991,12	99,56
11	Opći prihodi i primici	95.506.925	92.306.925	91.900.991,12	99,56
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	51.386	51.386	51.386,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			51.386,00
381	Tekuće donacije	95.455.539	92.255.539	91.849.605,12	99,56
3811	Tekuće donacije u novcu			91.849.605,12
T820073	NACIONALNI PROGRAM »ŠKOLSKI MEDNI DAN«	1.300.000	1.285.000	1.228.684,61	95,62
11	Opći prihodi i primici	1.300.000	1.285.000	1.228.684,61	95,62
323	Rashodi za usluge	300.000	285.000	249.375,00	87,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			249.375,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000	30.000	9.309,61	31,03
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			9.309,61
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	970.000	970.000	970.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			970.000,00
T821064	IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI	232.500	232.500	232.500,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	232.500	232.500	232.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	232.500	232.500	232.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			232.500,00
T821066	NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U RH ZA RAZDOBLJE 2015. – 2020.	1.000.000	986.430	986.429,62	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	986.430	986.429,62	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000	986.430	986.429,62	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			986.429,62
T828072	NACIONALNI PROGRAM POTPORE SUSTAVU »KRAVA TELE«	3.036.000	3.376.609	3.353.969,61	99,33
11	Opći prihodi i primici	3.036.000	3.376.609	3.353.969,61	99,33
381	Tekuće donacije	3.036.000	3.376.609	3.353.969,61	99,33
3811	Tekuće donacije u novcu			3.353.969,61
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	322.348.839	323.904.226	316.888.801,25	97,83
A401084	MONITORING PROGRAMI	28.219.675	28.569.675	28.551.560,23	99,94
11	Opći prihodi i primici	28.219.675	28.569.675	28.551.560,23	99,94
323	Rashodi za usluge	28.219.675	28.569.675	28.551.560,23	99,94
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.551.560,23
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	4.772.900	4.772.900	3.766.650,00	78,92
11	Opći prihodi i primici	3.772.900	3.772.900	3.766.650,00	99,83
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	13.750,00	68,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.750,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.752.900	3.752.900	3.752.900,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.752.900,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE	36.956.000	36.956.000	42.589.137,66	115,24
43	Ostali prihodi za posebne namjene	36.956.000	36.956.000	42.589.137,66	115,24
323	Rashodi za usluge	36.523.000	36.523.000	42.560.637,66	116,53
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.392.156,41
3238	Računalne usluge			155.625,00
3239	Ostale usluge			12.856,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.500	55.500
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	300.000	300.000
422	Postrojenja i oprema	77.500	77.500	28.500,00	36,77
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			28.500,00
A401132	MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI	1.055.000	1.055.000	617.000,00	58,48
11	Opći prihodi i primici	55.000	55.000	55.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	55.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			55.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.000	1.000.000	562.000,00	56,20
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	562.000,00	56,20
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			562.000,00
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	178.371.961	175.637.762	165.305.353,68	94,12
11	Opći prihodi i primici	121.927.904	116.536.541	116.535.442,38	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.125
323	Rashodi za usluge	106.765.244	101.426.541	101.426.540,98	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			101.067.453,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.750,00
3239	Ostale usluge			315.336,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.535
383	Kazne, penali i naknade štete	15.110.000	15.110.000	15.108.901,40	99,99
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			15.108.901,40
12	Sredstva učešća za pomoći	20.823.830	23.480.994	23.480.993,53	100,00
323	Rashodi za usluge	20.823.830	23.480.994	23.480.993,53	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.480.993,53
43	Ostali prihodi za posebne namjene	258.000	258.000	38.981,75	15,11
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000
323	Rashodi za usluge	205.000	205.000	9.975,00	4,87
3238	Računalne usluge			9.975,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000	52.000	29.006,75	55,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.006,75
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	35.362.227	35.362.227	25.249.936,02	71,40
323	Rashodi za usluge	27.599.787	27.599.787	25.249.936,02	91,49
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.249.936,02
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.762.440	7.762.440
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	2.362.000	1.740.000	734.029,23	42,19
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	622.000
12	Sredstva učešća za pomoći	185.000	185.000	183.507,31	99,19
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	185.000	185.000	183.507,31	99,19
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			183.507,31
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000.000	1.000.000
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	555.000	555.000	550.521,92	99,19
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	555.000	555.000	550.521,92	99,19
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			550.521,92
A568057	KONCESIONAR – USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA	59.500.000	60.370.316	60.370.315,29	100,00
11	Opći prihodi i primici	59.500.000	60.370.316	60.370.315,29	100,00
323	Rashodi za usluge	59.500.000	60.370.316	60.370.315,29	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60.370.315,29
A819069	SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE	258.400	232.249	113.815,65	49,01
11	Opći prihodi i primici	258.400	232.249	113.815,65	49,01
323	Rashodi za usluge	258.400	232.249	113.815,65	49,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.412,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.103,15
3238	Računalne usluge			8.300,00
A828066	SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	307.534	307.534	199.219,50	64,78
11	Opći prihodi i primici	307.534	307.534	199.219,50	64,78
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	228.844	228.844	143.086,50	62,53
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			143.086,50
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	78.690	78.690	56.133,00	71,33
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			56.133,00
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE	1.171.500	1.171.500	1.253.107,04	106,97
	UPORABE PESTICIDA
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.171.500	1.171.500	1.253.107,04	106,97
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	140.000	151.618,00	108,30
3211	Službena putovanja			7.680,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			143.938,00
322	Rashodi za materijal i energiju	226.000	226.000	125.425,27	55,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			125.425,27
323	Rashodi za usluge	95.500	95.500	303.842,52	318,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.140,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			670,28
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			248.437,50
3239	Ostale usluge			46.594,74
422	Postrojenja i oprema	700.000	700.000	672.221,25	96,03
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			672.221,25
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000
K821068	OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA	304.650	87.000	60.000,00	68,97
11	Opći prihodi i primici	304.650	87.000	60.000,00	68,97
322	Rashodi za materijal i energiju	244.650	27.000
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			60.000,00
T568081	USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI »VETIS«	5.011.250	7.211.250	7.206.763,28	99,94
11	Opći prihodi i primici	5.011.250	7.211.250	7.206.763,28	99,94
323	Rashodi za usluge	5.011.250	7.211.250	7.206.763,28	99,94
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.206.763,28
T819049	NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA	2.090.000	3.694.028	3.604.026,90	97,56
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	3.604.028	3.604.026,90	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000	3.604.028	3.604.026,90	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.604.026,90
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000
T828046	MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA	303.000	303.000	802.432,50	264,83
43	Ostali prihodi za posebne namjene	303.000	303.000	802.432,50	264,83
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	250.000	250.000	750.000,00	300,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			750.000,00
422	Postrojenja i oprema	53.000	53.000	52.432,50	98,93
4221	Uredska oprema i namještaj			52.432,50
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	451.395	432.438	390.800,00	90,37
11	Opći prihodi i primici	451.395	432.438	390.800,00	90,37
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	72.250	72.250	71.000,00	98,27
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			71.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	379.145	360.188	319.800,00	88,79
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			319.800,00
T865011	PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA	1.213.574	1.363.574	1.324.590,29	97,14
11	Opći prihodi i primici	1.213.574	1.363.574	1.324.590,29	97,14
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.213.574	1.363.574	1.324.590,29	97,14
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.324.590,29
3004	RURALNI RAZVOJ	2.763.497.914	2.759.486.155	3.182.820.824,17	115,34
A820057	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA	687.438	987.438	983.657,05	99,62
11	Opći prihodi i primici	687.438	987.438	983.657,05	99,62
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	687.438	987.438	983.657,05	99,62
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			983.657,05
A820058	ZPP – MJERE RURALNOG RAZVOJA	2.665.557.599	2.662.760.559	3.106.020.417,98	116,65
11	Opći prihodi i primici	18.420.000	18.420.000	17.803.247,00	96,65
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.420.000	18.420.000	17.803.247,00	96,65
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			17.803.247,00
12	Sredstva učešća za pomoći	466.396.942	463.599.902	453.679.780,86	97,86
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	113.673.278	113.673.278	113.673.278,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			433.390,89
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			113.239.887,11
363	Pomoći unutar općeg proračuna	76.682.600	76.682.600	76.682.600,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.818.541,11
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			70.864.058,89
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	107.614	107.614	107.613,43	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			107.613,43
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.445.000	1.445.000	1.364.845,80	94,45
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.265.001,40
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			99.844,40
381	Tekuće donacije	9.522.994	9.522.994	9.522.994,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			9.522.994,00
382	Kapitalne donacije	900.000	900.000	900.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			900.000,00
386	Kapitalne pomoći	243.965.456	241.168.416	241.060.802,57	99,96
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			139.249.907,57
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			101.810.895,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.100.000	20.100.000	10.367.647,06	51,58
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.367.647,06
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	2.180.740.657	2.180.740.657	2.634.537.390,12	120,81
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	929.320.000	929.320.000	859.504.944,54	92,49
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			859.504.944,54
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	356.513.010	356.513.010	623.587.886,36	174,91
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.815.962,94
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			621.771.923,42
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.786.500	4.786.500	7.348.805,77	153,53
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			6.894.372,21
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			454.433,56
381	Tekuće donacije	66.200.695	66.200.695	57.621.805,35	87,04
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			57.621.805,35
382	Kapitalne donacije			27.282.043,15
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			27.282.043,15
386	Kapitalne pomoći	766.970.452	766.970.452	1.000.441.904,95	130,44
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			1.000.441.904,95
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	56.950.000	56.950.000	58.750.000,00	103,16
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			58.750.000,00
A820068	TEHNIČKA POMOĆ – MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ	4.868.508	4.326.600	787.246,08	18,20
12	Sredstva učešća za pomoći	735.384	193.476	121.091,48	62,59
311	Plaće (Bruto)	92.150
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500
313	Doprinosi na plaće	15.859
321	Naknade troškova zaposlenima	30.375	4.000	2.595,54	64,89
3211	Službena putovanja			2.595,54
323	Rashodi za usluge	100.500	90.477	20.243,35	22,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.275,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.755,22
3238	Računalne usluge			5.212,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	2.000	1.449,52	72,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.449,52
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	19.193	18.997,52	98,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.920,32
3293	Reprezentacija			2.077,20
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.000	5.775	5.775,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5.775,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	45.000	450	450,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			450,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.500	7.171	7.170,74	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.170,74
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22.500
381	Tekuće donacije	360.000	64.410	64.409,81	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			64.409,81
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	4.133.124	4.133.124	666.154,60	16,12
311	Plaće (Bruto)	522.184	522.184
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500	8.500
313	Doprinosi na plaće	89.815	89.815
321	Naknade troškova zaposlenima	172.125	172.125	14.708,02	8,54
3211	Službena putovanja			14.708,02
323	Rashodi za usluge	569.500	569.500	114.712,26	20,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.561,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.612,89
3238	Računalne usluge			29.537,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.000	51.000	8.213,91	16,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.213,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000	170.000	107.652,59	63,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			95.881,79
3293	Reprezentacija			11.770,80
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			32.725,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			32.725,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	382.500	382.500	43.184,19	11,29
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			43.184,19
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	127.500	127.500
381	Tekuće donacije	2.040.000	2.040.000	344.958,63	16,91
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			344.958,63
A821067	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	59.955.882	58.825.641	43.500.539,25	73,95
12	Sredstva učešća za pomoći	8.699.410	7.569.169	6.525.079,20	86,21
311	Plaće (Bruto)	1.959.082	2.000.184	2.000.182,55	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.993.997,78
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.184,77
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.500	46.500	39.091,66	84,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.091,66
313	Doprinosi na plaće	323.175	330.032	330.030,11	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			330.030,11
321	Naknade troškova zaposlenima	33.825	18.325	16.460,36	89,82
3211	Službena putovanja			15.702,74
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			618,12
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			139,50
322	Rashodi za materijal i energiju	21.400	20.200	17.900,52	88,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.425,78
3223	Energija			14.474,74
323	Rashodi za usluge	6.174.428	4.989.878	4.037.274,59	80,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			283,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.109,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.990.842,49
3234	Komunalne usluge			15.147,86
3235	Zakupnine i najamnine			120.361,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.857.934,52
3238	Računalne usluge			15.178,12
3239	Ostale usluge			1.416,14
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	30.000	25.103,34	83,68
3293	Reprezentacija			25.103,34
412	Nematerijalna imovina	75.000	75.000
422	Postrojenja i oprema	4.500	59.050	59.036,07	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			59.036,07
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	51.256.472	51.256.472	36.975.460,05	72,14
311	Plaće (Bruto)	15.690.623	15.690.623	11.334.367,95	72,24
3111	Plaće za redovan rad			11.299.317,88
3113	Plaće za prekovremeni rad			35.050,07
312	Ostali rashodi za zaposlene	263.500	263.500	221.519,40	84,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			221.519,40
313	Doprinosi na plaće	2.691.477	2.691.477	1.870.170,71	69,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.870.170,71
321	Naknade troškova zaposlenima	696.993	696.993	93.275,29	13,38
3211	Službena putovanja			88.982,11
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.502,68
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			790,50
322	Rashodi za materijal i energiju	120.700	120.700	101.436,32	84,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.412,72
3223	Energija			82.023,60
323	Rashodi za usluge	30.006.067	30.006.067	22.877.900,39	76,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.606,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			204.623,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.281.450,57
3234	Komunalne usluge			85.838,08
3235	Zakupnine i najamnine			682.050,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.528.296,34
3238	Računalne usluge			86.009,38
3239	Ostale usluge			8.025,03
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.000	68.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680.000	680.000	142.252,25	20,92
3293	Reprezentacija			142.252,25
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	612.000	612.000
412	Nematerijalna imovina	425.000	425.000
422	Postrojenja i oprema	2.112	2.112	334.537,74	15.839,86
4221	Uredska oprema i namještaj			334.537,74
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	20.478.487	20.635.917	20.572.251,81	99,69
12	Sredstva učešća za pomoći	2.703.310	2.860.740	2.735.965,97	95,64
311	Plaće (Bruto)	1.604.292	1.675.047	1.675.046,12	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.675.046,12
313	Doprinosi na plaće	264.708	276.383	276.382,60	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			276.382,60
321	Naknade troškova zaposlenima	325.500	400.500	385.750,92	96,32
3211	Službena putovanja			30.490,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.057,66
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			351.202,93
322	Rashodi za materijal i energiju	85.500	85.500	70.314,37	82,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.502,49
3223	Energija			12.500,00
3225	Sitni inventar i auto gume			2.311,88
323	Rashodi za usluge	329.810	329.810	322.636,81	97,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			69.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.312,50
3235	Zakupnine i najamnine			201.954,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.043,87
3239	Ostale usluge			326,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	3.559,00	17,80
3293	Reprezentacija			3.559,00
422	Postrojenja i oprema	13.000	13.000	2.276,15	17,51
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.276,15
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	17.775.177	17.775.177	17.836.285,84	100,34
311	Plaće (Bruto)	10.220.601	10.220.601	10.845.167,12	106,11
3111	Plaće za redovan rad			10.845.167,12
313	Doprinosi na plaće	1.686.399	1.686.399	1.789.452,59	106,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.789.452,59
321	Naknade troškova zaposlenima	2.036.987	2.036.987	2.451.214,76	120,34
3211	Službena putovanja			207.839,29
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.993,41
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.220.382,06
322	Rashodi za materijal i energiju	695.750	695.750	487.338,42	70,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			379.031,55
3223	Energija			87.500,00
3225	Sitni inventar i auto gume			20.806,87
323	Rashodi za usluge	2.843.940	2.843.940	2.210.599,50	77,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			471.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			209.187,50
3235	Zakupnine i najamnine			1.360.976,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			167.023,92
3239	Ostale usluge			2.411,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500	4.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	180.000	32.028,10	17,79
3293	Reprezentacija			32.028,10
422	Postrojenja i oprema	107.000	107.000	20.485,35	19,15
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			20.485,35
A865007	PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME	950.000	950.000	182.876,01	19,25
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond	950.000	950.000	182.876,01	19,25
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000
322	Rashodi za materijal i energiju	335.000	335.000
323	Rashodi za usluge	225.000	225.000
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.000	280.000	182.876,01	65,31
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.066,63
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			142.809,38
T401118	IPARD	11.000.000	11.000.000	10.773.835,99	97,94
11	Opći prihodi i primici	11.000.000	11.000.000	10.773.835,99	97,94
383	Kazne, penali i naknade štete	11.000.000	11.000.000	10.773.835,99	97,94
3835	Ostale kazne			10.773.835,99
3005	RIBARSTVO	346.454.799	352.504.872	384.607.892,32	109,11
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	7.064.477	7.444.722	6.665.554,45	89,53
11	Opći prihodi i primici	264.447	264.447	264.446,77	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	264.447	264.447	264.446,77	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			264.446,77
12	Sredstva učešća za pomoći	900.030	1.280.275	1.280.244,25	100,00
323	Rashodi za usluge	30	30	28,39	94,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			28,39
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	900.000	1.280.245	1.280.215,86	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.280.215,86
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	5.900.000	5.900.000	5.120.863,43	86,79
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.900.000	5.900.000	5.120.863,43	86,79
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			5.120.863,43
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	901.000	901.000	895.990,77	99,44
43	Ostali prihodi za posebne namjene	901.000	901.000	895.990,77	99,44
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000	895.990,77	89.599,08
3237	Intelektualne i osobne usluge			895.990,77
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	900.000	900.000
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	2.500.000	2.500.000	2.675.850,00	107,03
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.500.000	2.500.000	2.675.850,00	107,03
323	Rashodi za usluge	2.500.000	2.500.000	2.675.850,00	107,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.675.850,00
A650134	DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	63.050.000	60.949.997	52.640.654,17	86,37
11	Opći prihodi i primici	44.050.000	41.949.997	41.949.997,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	44.050.000	41.949.997	41.949.997,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			41.949.997,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.000.000	19.000.000	10.690.657,17	56,27
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.000.000	19.000.000	10.690.657,17	56,27
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			10.690.657,17
A828057	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	244.557.400	252.500.401	291.033.086,15	115,26
12	Sredstva učešća za pomoći	70.235.212	78.178.213	77.958.657,62	99,72
311	Plaće (Bruto)	1.700.000	1.640.000	1.637.980,99	99,88
3111	Plaće za redovan rad			1.637.980,99
313	Doprinosi na plaće	271.000	271.000	270.266,82	99,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			270.266,82
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000	51.000	46.817,85	91,80
3211	Službena putovanja			46.817,85
322	Rashodi za materijal i energiju	76.875	76.875	63.348,03	82,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.565,12
3223	Energija			24.124,59
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.658,32
323	Rashodi za usluge	1.577.000	1.577.000	1.447.431,52	91,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.188,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja			308.609,63
3234	Komunalne usluge			25.246,45
3235	Zakupnine i najamnine			183.242,88
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.922,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			749.981,90
3238	Računalne usluge			109.331,25
3239	Ostale usluge			908,24
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.935	15.935	15.421,50	96,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.421,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	466,50	15,55
3293	Reprezentacija			466,50
381	Tekuće donacije	16.674.000	17.277.462	17.263.961,25	99,92
3811	Tekuće donacije u novcu			17.263.961,25
386	Kapitalne pomoći	35.890.000	43.286.539	43.273.455,45	99,97
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			43.273.455,45
412	Nematerijalna imovina	28.000	28.000	25.539,85	91,21
4123	Licence			25.539,85
422	Postrojenja i oprema	1.441.368	1.441.368	1.403.934,12	97,40
4221	Uredska oprema i namještaj			127.545,00
4222	Komunikacijska oprema			50.769,26
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			912.828,23
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			312.791,63
423	Prijevozna sredstva	12.375.000	12.375.000	12.375.000,00	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			12.375.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	135.034	135.034	135.033,74	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			135.033,74
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	174.322.188	174.322.188	213.074.428,53	122,23
311	Plaće (Bruto)	2.600.000	2.600.000	4.913.942,92	189,00
3111	Plaće za redovan rad			4.913.942,92
313	Doprinosi na plaće	465.000	465.000	810.800,48	174,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			810.800,48
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000	380.000	211.729,25	55,72
3211	Službena putovanja			211.729,25
322	Rashodi za materijal i energiju	157.287	157.287	359.571,65	228,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.945,38
3223	Energija			72.373,74
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			262.252,53
323	Rashodi za usluge	2.349.515	2.349.515	4.733.601,14	201,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			179.544,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.144.023,36
3234	Komunalne usluge			75.739,53
3235	Zakupnine i najamnine			537.901,14
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			80.302,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.263.921,89
3238	Računalne usluge			449.443,75
3239	Ostale usluge			2.724,80
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	46.264,50	77,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			46.264,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.500	101.500	1.399,50	1,38
3293	Reprezentacija			1.399,50
381	Tekuće donacije	45.000.000	45.000.000	51.718.534,13	114,93
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			51.718.534,13
386	Kapitalne pomoći	91.053.750	91.053.750	107.344.989,76	117,89
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			107.344.989,76
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	229.858,65	1.532,39
4123	Licence			229.858,65
422	Postrojenja i oprema	2.750.000	2.750.000	12.613.432,91	458,67
4221	Uredska oprema i namještaj			1.132.260,00
4222	Komunikacijska oprema			456.923,34
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.209.124,95
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.815.124,62
423	Prijevozna sredstva	29.260.000	29.260.000	28.875.000,00	98,68
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			28.875.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.136	130.136	1.215.303,64	933,87
4262	Ulaganja u računalne programe			1.215.303,64
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	5.076.801	5.076.801	7.264.464,61	143,09
11	Opći prihodi i primici	2.256.801	2.256.801	2.252.938,58	99,83
323	Rashodi za usluge	2.256.801	2.256.801	2.252.938,58	99,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.053.016,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.199.922,50
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.820.000	2.820.000	5.011.526,03	177,71
323	Rashodi za usluge	2.820.000	2.820.000	5.011.526,03	177,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.114.356,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.897.170,00
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	2.548.059	2.481.559	2.567.583,51	103,47
11	Opći prihodi i primici	1.748.059	1.681.559	1.481.614,76	88,11
323	Rashodi za usluge	1.330.000	1.263.500	1.247.031,25	98,70
3238	Računalne usluge			1.247.031,25
412	Nematerijalna imovina	351.310	351.310	234.583,51	66,77
4123	Licence			234.583,51
426	Nematerijalna proizvedena imovina	66.749	66.749
43	Ostali prihodi za posebne namjene	800.000	800.000	1.085.968,75	135,75
323	Rashodi za usluge	650.000	650.000	1.085.968,75	167,07
3238	Računalne usluge			1.085.968,75
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	19.600.000	19.600.000	19.520.493,96	99,59
11	Opći prihodi i primici	14.000.000	14.000.000	14.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.000.000	14.000.000	14.000.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			14.000.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.600.000	5.600.000	5.520.493,96	98,58
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.600.000	5.600.000	5.520.493,96	98,58
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.520.493,96
K650108	JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	1.157.062	1.050.392	1.344.214,70	127,97
11	Opći prihodi i primici	737.062	630.392	589.243,87	93,47
322	Rashodi za materijal i energiju	153.524	46.854	16.457,18	35,12
3225	Sitni inventar i auto gume			16.457,18
323	Rashodi za usluge	488.538	488.538	478.002,06	97,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			290.417,33
3235	Zakupnine i najamnine			75.136,75
3239	Ostale usluge			112.447,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	95.000	94.784,63	99,77
3292	Premije osiguranja			94.784,63
43	Ostali prihodi za posebne namjene	420.000	420.000	754.970,83	179,75
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	540.701,38	360,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			361.951,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	214.269,45	178,56
3292	Premije osiguranja			214.269,45
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	180.211.000	180.211.000	118.967.425,54	66,02
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA	20.489.000	20.489.000	16.780.849,89	81,90
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.489.000	20.489.000	16.780.849,89	81,90
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	68.392,39	62,17
3211	Službena putovanja			68.392,39
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	5.999,99	85,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.999,99
323	Rashodi za usluge	540.000	540.000	475.000,00	87,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.750,00
3239	Ostale usluge			431.250,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.349,50	103,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.349,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.000	272.000	182.534,90	67,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.734,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			180.800,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	2.000.000
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	100.000	100.000
381	Tekuće donacije	17.000.000	17.000.000	16.000.000,00	94,12
3811	Tekuće donacije u novcu			16.000.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	250.000	250.000	38.573,11	15,43
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			38.573,11
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	1.070.000	1.070.000	128.894,41	12,05
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.070.000	1.070.000	128.894,41	12,05
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000	155.000	97.062,39	62,62
3211	Službena putovanja			97.062,39
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000
323	Rashodi za usluge	385.000	385.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	27.862,01	55,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.862,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	3.970,01	9,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.970,01
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000
A820065	OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	157.652.000	157.652.000	101.059.000,01	64,10
43	Ostali prihodi za posebne namjene	157.652.000	157.652.000	101.059.000,01	64,10
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.000	3.000.000
323	Rashodi za usluge	11.802.000	11.802.000	16.695.819,45	141,47
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.883,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.901.724,70
3239	Ostale usluge			1.792.211,01
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	64.500.000	64.500.000	46.172.575,49	71,59
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			46.172.575,49
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.000.000	28.000.000	18.161.089,71	64,86
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			15.000.000,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.161.089,71
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.250.000	7.250.000
381	Tekuće donacije	12.000.000	12.000.000	10.624.294,90	88,54
3811	Tekuće donacije u novcu			10.624.294,90
386	Kapitalne pomoći	9.100.000	9.100.000	9.405.220,46	103,35
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			9.405.220,46
423	Prijevozna sredstva	22.000.000	22.000.000
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	1.000.000	1.000.000	998.681,23	99,87
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	998.681,23	99,87
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000.000	1.000.000	998.681,23	99,87
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			998.681,23
32	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	18.840.583	18.461.857	18.461.857,00	100,00
3207	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	18.840.583	18.461.857	18.461.857,00	100,00
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	18.840.583	18.461.857	18.461.857,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	18.840.583	18.461.857	18.461.857,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	18.840.583	18.461.857	18.461.857,00	100,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			14.271.434,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			4.190.423,00
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	212.090.005	211.062.205	202.889.303,87	96,13
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	132.836.653	131.831.303	129.122.032,89	97,94
12	Sredstva učešća za pomoći	11.954.809	11.932.359	11.147.950,99	93,43
31	Vlastiti prihodi	200.000	200.000	134.516,13	67,26
51	Pomoći EU	120.000	120.000	21.788,18	18,16
564	Ribarski fondovi	998.200	998.200	807.962,83	80,94
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	65.980.343	65.980.343	61.655.052,85	93,44
po programima
30	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	212.090.005	211.062.205	202.889.303,87	96,13
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	128.733.183	127.727.833	125.221.997,70	98,04
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	104.639.788	101.646.188	100.577.095,26	98,95
11	Opći prihodi i primici	104.319.788	101.326.188	100.420.790,95	99,11
311	Plaće (Bruto)	69.936.247	67.936.247	67.909.848,85	99,96
3111	Plaće za redovan rad			66.954.796,84
3113	Plaće za prekovremeni rad			955.052,01
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.868.291	3.868.291	3.564.522,42	92,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.564.522,42
313	Doprinosi na plaće	10.981.500	10.981.500	10.784.751,72	98,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.784.751,72
321	Naknade troškova zaposlenima	3.664.500	3.664.500	3.541.862,74	96,65
3211	Službena putovanja			614.161,17
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.917.661,57
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.040,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.839.750	1.839.750	1.834.297,84	99,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			585.534,37
3223	Energija			1.169.117,54
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.830,03
3225	Sitni inventar i auto gume			50.544,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.271,90
323	Rashodi za usluge	13.135.000	12.187.472	11.953.595,39	98,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.003.783,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			532.416,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja			258.827,53
3234	Komunalne usluge			766.944,61
3235	Zakupnine i najamnine			6.642.950,79
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			235.021,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			336.404,50
3239	Ostale usluge			1.177.246,10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	685.450	651.178	640.462,77	98,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			111.979,31
3292	Premije osiguranja			211.970,70
3293	Reprezentacija			463,00
3294	Članarine i norme			33.798,50
3295	Pristojbe i naknade			276.988,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.262,79
343	Ostali financijski rashodi	18.050	6.250	4.505,32	72,09
3433	Zatezne kamate			4.505,32
422	Postrojenja i oprema	190.000	190.000	185.943,90	97,87
4221	Uredska oprema i namještaj			185.943,90
31	Vlastiti prihodi	200.000	200.000	134.516,13	67,26
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	134.516,13	67,26
3222	Materijal i sirovine			134.516,13
51	Pomoći EU	120.000	120.000	21.788,18	18,16
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	21.788,18	18,16
3211	Službena putovanja			21.788,18
A841007	ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA	95.500	83.750	83.750,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	95.500	83.750	83.750,00	100,00
323	Rashodi za usluge	85.500	73.750	73.750,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00
K841002	INFORMATIZACIJA	23.997.895	25.997.895	24.561.152,44	94,47
11	Opći prihodi i primici	23.997.895	25.997.895	24.561.152,44	94,47
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500	9.500	7.000,00	73,68
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.000,00
323	Rashodi za usluge	23.244.738	25.244.738	24.306.251,04	96,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.342.070,85
3235	Zakupnine i najamnine			7.177.643,52
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.312,50
3238	Računalne usluge			11.761.224,17
422	Postrojenja i oprema	743.657	743.657	247.901,40	33,34
4221	Uredska oprema i namještaj			127.618,75
4222	Komunikacijska oprema			18.542,01
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			101.740,64
3002	POLJOPRIVREDA	4.423.470	4.423.470	4.056.339,50	91,70
K650068	USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA – LPIS	4.423.470	4.423.470	4.056.339,50	91,70
11	Opći prihodi i primici	4.423.470	4.423.470	4.056.339,50	91,70
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000	76.000	5.673,75	7,47
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.673,75
323	Rashodi za usluge	4.347.470	4.347.470	4.050.665,75	93,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.962,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.022.703,25
3004	RURALNI RAZVOJ	77.568.377	77.568.377	72.533.682,92	93,51
A841005	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	77.568.377	77.568.377	72.533.682,92	93,51
12	Sredstva učešća za pomoći	11.588.034	11.588.034	10.878.630,07	93,88
311	Plaće (Bruto)	4.956.272	4.956.272	4.723.030,98	95,29
3111	Plaće za redovan rad			4.702.887,40
3113	Plaće za prekovremeni rad			20.143,58
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.225	57.225	56.475,00	98,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.475,00
313	Doprinosi na plaće	676.063	676.063	676.063,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			676.063,00
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000	240.000	176.394,67	73,50
3211	Službena putovanja			15.056,96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			145.468,17
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.869,54
322	Rashodi za materijal i energiju	495.000	495.000	423.112,84	85,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			321.173,94
3223	Energija			101.938,90
323	Rashodi za usluge	5.055.068	5.055.068	4.763.203,36	94,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			138.142,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			326.016,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.847,63
3234	Komunalne usluge			30.000,00
3235	Zakupnine i najamnine			676.266,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			230.525,09
3238	Računalne usluge			3.191.696,29
3239	Ostale usluge			152.708,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	7.895,57	52,64
3292	Premije osiguranja			7.542,57
3293	Reprezentacija			353,00
422	Postrojenja i oprema	93.406	93.406	52.454,65	56,16
4221	Uredska oprema i namještaj			19.180,49
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			33.274,16
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni	65.980.343	65.980.343	61.655.052,85	93,44
311	Plaće (Bruto)	28.368.070	28.368.070	26.763.842,36	94,34
3111	Plaće za redovan rad			26.649.695,34
3113	Plaće za prekovremeni rad			114.147,02
312	Ostali rashodi za zaposlene			320.025,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			320.025,00
313	Doprinosi na plaće	3.941.835	3.941.835	3.840.495,26	97,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.840.495,26
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700.000	1.700.000	999.569,77	58,80
3211	Službena putovanja			85.322,54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			824.319,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			89.927,56
322	Rashodi za materijal i energiju	2.805.000	2.805.000	2.397.641,22	85,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.819.986,93
3223	Energija			577.654,29
323	Rashodi za usluge	28.600.280	28.600.280	26.991.494,43	94,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			782.808,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.847.429,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja			101.136,71
3234	Komunalne usluge			170.000,00
3235	Zakupnine i najamnine			3.832.181,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.306.311,15
3238	Računalne usluge			18.086.279,10
3239	Ostale usluge			865.347,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	44.741,66	52,64
3292	Premije osiguranja			42.741,27
3293	Reprezentacija			2.000,39
422	Postrojenja i oprema	480.158	480.158	297.243,15	61,91
4221	Uredska oprema i namještaj			108.689,51
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			188.553,64
3005	RIBARSTVO	1.364.975	1.342.525	1.077.283,75	80,24
A841006	TEHNIČKA POMOĆ – OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO	1.364.975	1.342.525	1.077.283,75	80,24
12	Sredstva učešća za pomoći	366.775	344.325	269.320,92	78,22
311	Plaće (Bruto)	298.000	298.000	228.298,10	76,61
3111	Plaće za redovan rad			228.298,10
313	Doprinosi na plaće	34.775	34.775	32.889,48	94,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.889,48
321	Naknade troškova zaposlenima	21.250	4.050	2.095,85	51,75
3211	Službena putovanja			6,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.088,86
323	Rashodi za usluge	12.750	7.500	6.037,49	80,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.662,49
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.375,00
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	998.200	998.200	807.962,83	80,94
311	Plaće (Bruto)	721.500	721.500	684.894,28	94,93
3111	Plaće za redovan rad			684.894,28
313	Doprinosi na plaće	105.325	105.325	98.668,49	93,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			98.668,49
321	Naknade troškova zaposlenima	133.125	133.125	6.287,55	4,72
3211	Službena putovanja			20,97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.266,58
323	Rashodi za usluge	38.250	38.250	18.112,51	47,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.987,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.125,00
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	110.096.923	109.529.550	99.937.691,43	91,24
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	67.313.586	66.741.463	65.717.251,31	98,47
12	Sredstva učešća za pomoći	710.610	715.360	688.763,07	96,28
31	Vlastiti prihodi	6.527.100	6.527.100	4.937.074,29	75,64
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.706.000	31.706.000	24.864.882,68	78,42
51	Pomoći EU	130.000	130.000
52	Ostale pomoći	2.090.547	2.090.547	2.292.229,32	109,65
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.619.080	1.619.080	1.437.490,76	88,78
po programima
30	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	110.096.923	109.529.550	99.937.691,43	91,24
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	93.982.677	93.412.027	83.181.916,19	89,05
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	78.359.336	77.782.436	71.856.857,79	92,38
11	Opći prihodi i primici	61.897.236	61.320.336	60.482.487,61	98,63
311	Plaće (Bruto)	44.011.995	43.081.359	42.836.005,02	99,43
3111	Plaće za redovan rad			42.836.005,02
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.875.561	1.965.561	1.958.064,32	99,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.958.064,32
313	Doprinosi na plaće	7.078.000	6.977.923	6.927.698,70	99,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.927.698,70
321	Naknade troškova zaposlenima	1.739.000	1.789.000	1.734.388,60	96,95
3211	Službena putovanja			250.730,49
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.442.799,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.858,44
322	Rashodi za materijal i energiju	1.540.000	1.540.000	1.468.761,58	95,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.027.213,80
3223	Energija			291.798,27
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.614,76
3225	Sitni inventar i auto gume			118.134,75
323	Rashodi za usluge	5.298.980	5.618.980	5.322.958,92	94,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			438.888,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			634.382,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			407.422,79
3234	Komunalne usluge			169.638,70
3235	Zakupnine i najamnine			1.604.835,04
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			596.737,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			670.904,43
3238	Računalne usluge			396.241,44
3239	Ostale usluge			403.907,85
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.500	347.500	234.598,08	67,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.933,69
3292	Premije osiguranja			92.776,79
3293	Reprezentacija			8.652,87
3294	Članarine i norme			93.339,95
3295	Pristojbe i naknade			1.103,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.791,28
343	Ostali financijski rashodi	1.200	13	12,39	95,31
3433	Zatezne kamate			12,39
31	Vlastiti prihodi	3.096.100	3.096.100	1.598.894,58	51,64
311	Plaće (Bruto)	1.800.000	1.800.000	339.910,73	18,88
3111	Plaće za redovan rad			339.910,73
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	250.000	7.852,00	3,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.852,00
313	Doprinosi na plaće	300.000	300.000	56.036,53	18,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.036,53
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	35.436,80	59,06
3211	Službena putovanja			24.224,30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.212,50
322	Rashodi za materijal i energiju	306.000	306.000	274.803,11	89,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			224.531,14
3223	Energija			18.843,81
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.202,40
3225	Sitni inventar i auto gume			16.163,26
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.062,50
323	Rashodi za usluge	307.000	307.000	850.758,51	277,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.695,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			215.786,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.623,67
3234	Komunalne usluge			21.606,65
3235	Zakupnine i najamnine			96.463,38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.410,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			285.395,30
3238	Računalne usluge			52.319,99
3239	Ostale usluge			109.458,27
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	7.731,82	154,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.731,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000	48.000	26.194,63	54,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.319,24
3292	Premije osiguranja			4.019,33
3293	Reprezentacija			12.306,52
3294	Članarine i norme			4.424,54
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.125,00
343	Ostali financijski rashodi	100	100	170,45	170,45
3433	Zatezne kamate			170,45
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.135.000	13.135.000	9.761.331,09	74,32
321	Naknade troškova zaposlenima	900.000	900.000	464.388,11	51,60
3211	Službena putovanja			345.641,59
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			118.746,52
322	Rashodi za materijal i energiju	3.740.000	3.740.000	2.643.350,05	70,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.117.663,47
3222	Materijal i sirovine			377.095,41
3223	Energija			884.892,43
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			116.748,82
3225	Sitni inventar i auto gume			108.426,48
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			38.523,44
323	Rashodi za usluge	7.253.000	7.253.000	6.174.565,93	85,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			429.866,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			993.838,27
3233	Usluge promidžbe i informiranja			130.287,71
3234	Komunalne usluge			239.391,24
3235	Zakupnine i najamnine			1.176.353,76
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			457.770,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.419.553,60
3238	Računalne usluge			470.222,25
3239	Ostale usluge			857.282,28
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	1.708,01	3,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.708,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.030.000	1.030.000	263.637,26	25,60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.625,65
3292	Premije osiguranja			67.575,59
3293	Reprezentacija			41.247,63
3294	Članarine i norme			39.412,47
3295	Pristojbe i naknade			66.070,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.705,79
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	1.576,73	13,14
3433	Zatezne kamate			1.576,73
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000	212.105,00	141,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			212.105,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	130.000
52	Ostale pomoći i darovnice	101.000	101.000	14.144,51	14,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	101.000	101.000	13.243,12	13,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.243,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			901,39
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			901,39
A815014	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE	116.875	116.875
321	Naknade troškova zaposlenima	16.875	16.875
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000
A815016	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA – ODRASLI	420.500	426.750	225.544,20	52,85
12	Sredstva učešća za pomoći	206.500	212.750	209.598,84	98,52
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500	6.500	3.348,84	51,52
3211	Službena putovanja			3.348,84
412	Nematerijalna imovina	200.000	206.250	206.250,00	100,00
4123	Licence			206.250,00
52	Ostale pomoći i darovnice	214.000	214.000	15.945,36	7,45
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	14.187,50	709,38
3235	Zakupnine i najamnine			12.937,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.250,00
412	Nematerijalna imovina	200.000	200.000	1.757,86	0,88
4123	Licence			1.757,86
A852009	KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA	3.320.000	3.320.000	3.547.845,84	106,86
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.320.000	3.320.000	3.547.845,84	106,86
321	Naknade troškova zaposlenima	110.100	110.100	122.652,70	111,40
3211	Službena putovanja			115.116,70
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.536,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.405.000	1.405.000	1.733.637,82	123,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.166.981,33
3222	Materijal i sirovine			64.374,77
3223	Energija			414.488,41
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.270,44
3225	Sitni inventar i auto gume			48.679,12
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			843,75
323	Rashodi za usluge	1.615.200	1.615.200	1.663.319,22	102,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			159.711,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			398.381,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.372,25
3234	Komunalne usluge			190.277,24
3235	Zakupnine i najamnine			353.384,41
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.150,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			197.967,72
3238	Računalne usluge			77.088,91
3239	Ostale usluge			250.985,85
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.000	168.000	28.222,80	16,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.279,51
3292	Premije osiguranja			14.540,78
3293	Reprezentacija			974,61
3296	Troškovi sudskih postupaka			7.020,27
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.407,63
343	Ostali financijski rashodi	200	200	13,30	6,65
3433	Zatezne kamate			13,30
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000	21.000
A852013	PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	276.672	276.672	276.202,38	99,83
11	Opći prihodi i primici	276.672	276.672	276.202,38	99,83
322	Rashodi za materijal i energiju	1.590	1.590	1.589,38	99,96
3223	Energija			1.589,38
323	Rashodi za usluge	275.082	275.082	274.613,00	99,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			580,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			621,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.820,00
3234	Komunalne usluge			4.980,29
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			197.456,80
3239	Ostale usluge			11.154,63
A852014	KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA	319.728	319.728	296.602,81	92,77
11	Opći prihodi i primici	319.728	319.728	296.602,81	92,77
321	Naknade troškova zaposlenima	319.728	319.728	296.602,81	92,77
3211	Službena putovanja			136.464,61
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			160.138,20
A852015	NACIONALNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO--PREHRAMBENIH PROIZVODA	20.000	20.000	20.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			20.000,00
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	8.902.750	8.902.750	6.041.033,84	67,86
11	Opći prihodi i primici	21.750	21.750	21.750,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	21.750	21.750	21.750,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.750,00
31	Vlastiti prihodi	1.155.000	1.155.000	1.010.388,07	87,48
422	Postrojenja i oprema	1.135.000	1.135.000	1.010.388,07	89,02
4221	Uredska oprema i namještaj			100.053,50
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			35.883,38
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			867.820,86
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			6.630,33
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.726.000	7.726.000	5.008.895,77	64,83
412	Nematerijalna imovina	935.000	935.000	59.494,33	6,36
4124	Ostala prava			59.494,33
422	Postrojenja i oprema	4.545.000	4.545.000	4.269.011,32	93,93
4221	Uredska oprema i namještaj			461.420,17
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			54.136,95
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.015.739,68
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.669.617,02
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			68.097,50
423	Prijevozna sredstva	1.926.000	1.926.000	445.869,37	23,15
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			445.869,37
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000	234.520,75	78,17
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			234.520,75
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000	20.000
K842004	INFORMATIZACIJA	2.015.000	2.015.000	837.620,23	41,57
31	Vlastiti prihodi	15.000	15.000	118.890,33	792,60
412	Nematerijalna imovina	2.000	2.000	1.255,61	62,78
4123	Licence			1.255,61
422	Postrojenja i oprema	13.000	13.000	12.009,72	92,38
4221	Uredska oprema i namještaj			12.009,72
426	Nematerijalna proizvedena imovina			105.625,00
4262	Ulaganja u računalne programe			105.625,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000.000	2.000.000	718.729,90	35,94
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	120.018,87	120,02
4123	Licence			120.018,87
422	Postrojenja i oprema	900.000	900.000	374.744,69	41,64
4221	Uredska oprema i namještaj			374.744,69
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000	223.966,34	22,40
4262	Ulaganja u računalne programe			223.966,34
K852016	IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL)	45.816	45.816
321	Naknade troškova zaposlenima	5.560	5.560
322	Rashodi za materijal i energiju	7.992	7.992
323	Rashodi za usluge	10.360	10.360
422	Postrojenja i oprema	21.904	21.904
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	186.000	186.000	80.209,10	43,12
52	Ostale pomoći i darovnice	186.000	186.000	80.209,10	43,12
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000	6.600,00	47,14
3211	Službena putovanja			6.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	8.957,71	89,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.480,00
3223	Energija			2.080,73
3225	Sitni inventar i auto gume			2.396,98
323	Rashodi za usluge	67.000	67.000	731,25	1,09
3239	Ostale usluge			731,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000
422	Postrojenja i oprema			63.920,14
4221	Uredska oprema i namještaj			52.292,14
4222	Komunikacijska oprema			11.628,00
3002	POLJOPRIVREDA	6.674.200	6.719.227	6.511.899,34	96,91
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	1.976.000	1.976.000	1.956.244,63	99,00
31	Vlastiti prihodi	1.816.000	1.816.000	1.808.119,63	99,57
322	Rashodi za materijal i energiju	960.000	960.000	1.045.783,21	108,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			700,00
3222	Materijal i sirovine			951.546,57
3223	Energija			87.865,55
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.671,09
323	Rashodi za usluge	756.000	756.000	744.029,99	98,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			117.655,24
3235	Zakupnine i najamnine			85.854,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			443.646,03
3239	Ostale usluge			94.374,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	18.306,43	18,31
3292	Premije osiguranja			18.306,43
52	Ostale pomoći i darovnice	160.000	160.000	148.125,00	92,58
423	Prijevozna sredstva	160.000	160.000	148.125,00	92,58
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			148.125,00
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	2.510.000	2.175.213	2.173.309,20	99,91
11	Opći prihodi i primici	2.510.000	2.175.213	2.173.309,20	99,91
322	Rashodi za materijal i energiju	1.235.850	1.215.850	1.213.947,36	99,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.888,55
3222	Materijal i sirovine			1.194.008,81
3225	Sitni inventar i auto gume			1.050,00
323	Rashodi za usluge	905.000	920.000	919.999,75	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.097,66
3235	Zakupnine i najamnine			59.175,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			402.076,97
3239	Ostale usluge			382.650,12
422	Postrojenja i oprema	5.250	5.250	5.250,00	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.250,00
423	Prijevozna sredstva	363.900	34.113	34.112,09	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			34.112,09
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	460.000	460.000	400.781,68	87,13
31	Vlastiti prihodi	445.000	445.000	400.781,68	90,06
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	17.849,11	111,56
3211	Službena putovanja			17.849,11
322	Rashodi za materijal i energiju	225.000	225.000	167.372,25	74,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.593,78
3222	Materijal i sirovine			42.875,00
3223	Energija			74.223,09
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.081,38
3225	Sitni inventar i auto gume			599,00
323	Rashodi za usluge	182.000	182.000	215.550,32	118,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			464,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.360,78
3234	Komunalne usluge			6.061,69
3237	Intelektualne i osobne usluge			166.948,98
3239	Ostale usluge			28.714,19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	10,00	0,05
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000
K842020	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA	1.728.200	2.108.014	1.981.563,83	94,00
11	Opći prihodi i primici	1.728.200	2.108.014	1.981.563,83	94,00
311	Plaće (Bruto)	418.000	410.500	409.174,68	99,68
3111	Plaće za redovan rad			409.174,68
313	Doprinosi na plaće	70.600	67.600	67.513,84	99,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.513,84
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	70.000	56.389,86	80,56
3211	Službena putovanja			56.389,86
322	Rashodi za materijal i energiju	380.000	370.000	331.289,06	89,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.781,67
3222	Materijal i sirovine			99.827,16
3223	Energija			148.482,68
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.020,53
3225	Sitni inventar i auto gume			9.259,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.918,02
323	Rashodi za usluge	360.000	738.164	729.542,82	98,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.174,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180.077,45
3235	Zakupnine i najamnine			99.488,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			277.344,96
3238	Računalne usluge			81.033,22
3239	Ostale usluge			50.424,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	17.175,32	34,35
3292	Premije osiguranja			17.175,32
421	Građevinski objekti	29.100	31.250
422	Postrojenja i oprema	370.500	370.500	370.478,25	99,99
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			370.478,25
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	9.440.046	9.398.296	10.243.875,90	109,00
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	2.583.190	2.541.440	2.305.150,48	90,70
11	Opći prihodi i primici	460.000	419.750	388.495,49	92,55
321	Naknade troškova zaposlenima	302.750	182.500	154.734,15	84,79
3211	Službena putovanja			154.734,15
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000
323	Rashodi za usluge	155.250	235.250	233.761,34	99,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.546,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.385,94
3235	Zakupnine i najamnine			48.845,55
3238	Računalne usluge			139.055,58
3239	Ostale usluge			1.927,50
12	Sredstva učešća za pomoći	504.110	502.610	479.164,23	95,34
311	Plaće (Bruto)	272.610	272.610	272.581,66	99,99
3111	Plaće za redovan rad			272.581,66
313	Doprinosi na plaće	45.000	45.000	43.863,58	97,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.863,58
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	28.500	9.542,39	33,48
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.542,39
322	Rashodi za materijal i energiju	134.100	134.100	131.504,21	98,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			119.827,56
3222	Materijal i sirovine			838,69
3223	Energija			7.701,27
3225	Sitni inventar i auto gume			3.136,69
323	Rashodi za usluge	22.400	22.400	21.672,39	96,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.442,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.931,99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.750,00
3238	Računalne usluge			3.571,99
3239	Ostale usluge			9.976,03
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	1.619.080	1.619.080	1.437.490,76	88,78
311	Plaće (Bruto)	908.700	908.700	817.745,00	89,99
3111	Plaće za redovan rad			817.745,00
313	Doprinosi na plaće	158.570	158.570	131.590,71	82,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			131.590,71
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	28.627,13	31,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.627,13
322	Rashodi za materijal i energiju	394.610	394.610	394.510,85	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			359.480,79
3222	Materijal i sirovine			2.516,21
3223	Energija			23.103,79
3225	Sitni inventar i auto gume			9.410,06
323	Rashodi za usluge	67.200	67.200	65.017,07	96,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.327,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.795,95
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.250,00
3238	Računalne usluge			10.715,96
3239	Ostale usluge			29.928,06
A852011	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE	5.525.000	5.525.000	5.828.080,08	105,49
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.525.000	5.525.000	5.828.080,08	105,49
321	Naknade troškova zaposlenima	2.701.000	2.701.000	2.708.105,69	100,26
3211	Službena putovanja			105.181,89
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			360,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.602.563,80
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000	430.000	279.760,70	65,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			157.119,05
3223	Energija			83.377,22
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.928,23
3225	Sitni inventar i auto gume			22.128,20
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.208,00
323	Rashodi za usluge	2.261.000	2.261.000	2.774.484,77	122,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			559.073,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.424,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja			75.486,58
3234	Komunalne usluge			35.903,37
3235	Zakupnine i najamnine			1.217.231,36
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			47.560,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			238.403,36
3238	Računalne usluge			296.987,68
3239	Ostale usluge			278.414,27
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.500	131.500	65.723,10	49,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.070,18
3292	Premije osiguranja			2.908,81
3294	Članarine i norme			36.659,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.085,00
343	Ostali financijski rashodi	500	500	5,82	1,16
3433	Zatezne kamate			5,82
K842018	BILJNI GENETSKI IZVORI	1.172.956	1.172.956	2.095.479,24	178,65
11	Opći prihodi i primici	80.000	80.000	76.839,99	96,05
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	31.839,99	90,97
3222	Materijal i sirovine			17.009,26
3223	Energija			14.830,73
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	45.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.000,00
52	Ostale pomoći i darovnice	1.092.956	1.092.956	2.018.639,25	184,70
311	Plaće (Bruto)	178.500	178.500
313	Doprinosi na plaće	29.500	29.500
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	14.019,45	140,19
3211	Službena putovanja			14.019,45
322	Rashodi za materijal i energiju	176.500	176.500	168.463,98	95,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90.129,48
3222	Materijal i sirovine			64.748,75
3225	Sitni inventar i auto gume			13.585,75
323	Rashodi za usluge	126.456	126.456	430.851,81	340,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.477,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			367.936,81
3238	Računalne usluge			30.250,00
3239	Ostale usluge			9.187,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	49.990,00	99,98
4124	Ostala prava			49.990,00
422	Postrojenja i oprema	517.000	517.000	1.168.439,01	226,00
4221	Uredska oprema i namještaj			45.905,50
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			251.432,38
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			517.600,72
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			353.500,41
423	Prijevozna sredstva			186.875,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			186.875,00
K842021	MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U REPUBLICI HRVATSKOJ	158.900	158.900	15.166,10	9,54
52	Ostale pomoći i darovnice	158.900	158.900	15.166,10	9,54
311	Plaće (Bruto)	7.500	7.500
313	Doprinosi na plaće	1.250	1.250
321	Naknade troškova zaposlenima	20.480	20.480
322	Rashodi za materijal i energiju	60.900	60.900	4.616,10	7,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.616,10
323	Rashodi za usluge	25.670	25.670
422	Postrojenja i oprema	43.100	43.100	10.550,00	24,48
4221	Uredska oprema i namještaj			10.550,00
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	13.179.948	12.967.696	12.234.176,69	94,34
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	9.459.948	9.247.696	8.627.934,49	93,30
12	Sredstva učešća za pomoći	600.000	600.000	599.704,77	99,95
31	Vlastiti prihodi	2.710.000	2.710.000	2.584.990,69	95,39
52	Ostale pomoći	60.000	60.000	8.672,79	14,45
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	350.000	350.000	311.076,50	88,88
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)			101.797,45
po programima
30	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	13.179.948	12.967.696	12.234.176,69	94,34
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	13.179.948	12.967.696	12.234.176,69	94,34
A925001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK	13.179.948	12.967.696	12.234.176,69	94,34
11	Opći prihodi i primici	9.459.948	9.247.696	8.627.934,49	93,30
311	Plaće (Bruto)	4.867.198	4.791.426	4.617.513,99	96,37
3111	Plaće za redovan rad			4.452.822,72
3113	Plaće za prekovremeni rad			164.691,27
312	Ostali rashodi za zaposlene	304.500	304.500	229.792,26	75,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			229.792,26
313	Doprinosi na plaće	593.250	773.250	763.455,79	98,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			763.455,79
321	Naknade troškova zaposlenima	510.000	304.500	287.315,96	94,36
3211	Službena putovanja			15.893,52
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			240.002,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.204,44
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.216,00
322	Rashodi za materijal i energiju	870.000	870.000	643.268,40	73,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.000,00
3223	Energija			273.312,41
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			149.966,81
3225	Sitni inventar i auto gume			49.989,18
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			100.000,00
323	Rashodi za usluge	1.630.000	1.630.000	1.564.243,61	95,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			98.841,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.896,25
3234	Komunalne usluge			100.507,72
3235	Zakupnine i najamnine			576.400,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			365.941,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			201.897,08
3238	Računalne usluge			93.760,14
3239	Ostale usluge			100.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.000	69.000	61.824,57	89,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			61.824,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	615.000	505.000	460.507,56	91,19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			155.796,96
3292	Premije osiguranja			225.945,33
3293	Reprezentacija			17.284,56
3294	Članarine i norme			22.438,43
3295	Pristojbe i naknade			39.042,28
343	Ostali financijski rashodi	1.000	20	12,35	61,75
3433	Zatezne kamate			12,35
12	Sredstva učešća za pomoći	600.000	600.000	599.704,77	99,95
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	299.704,77	99,90
3222	Materijal i sirovine			299.704,77
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			300.000,00
31	Vlastiti prihodi	2.710.000	2.710.000	2.584.990,69	95,39
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000	1.200.000	1.015.672,37	84,64
3222	Materijal i sirovine			815.319,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			150.666,99
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			49.686,38
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000	880.850,13	67,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.119,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			622.429,53
3235	Zakupnine i najamnine			167.905,68
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.212,50
3239	Ostale usluge			26.182,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	15.322,28	30,64
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.322,28
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	35.000
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	285.179,06	285,18
4221	Uredska oprema i namještaj			94.339,99
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.625,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			182.214,07
423	Prijevozna sredstva			387.966,85
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			387.966,85
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000
52	Ostale pomoći i darovnice	60.000	60.000	8.672,79	14,45
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	8.672,79	14,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.672,79
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (	350.000	350.000	311.076,50	88,88
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			200.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	111.076,50	74,05
3239	Ostale usluge			111.076,50
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR			101.797,45
323	Rashodi za usluge			101.797,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			101.797,45
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	1.067.775.832	1.043.590.761	1.161.394.107,34	111,29
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	921.488.132	909.400.125	1.028.124.930,60	113,06
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	427.255.047	415.172.229	406.197.671,95	97,84
12	Sredstva učešća za pomoći	19.444.681	19.439.492	15.533.986,92	79,91
31	Vlastiti prihodi	1.394.000	1.394.000	1.628.289,02	116,81
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.500.000	8.500.000	13.346.135,82	157,01
51	Pomoći EU	20.000	20.000	14.916,41	74,58
52	Ostale pomoći	50.000	50.000
552	Švicarski instrument	302.200	302.200	58.345,91	19,31
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	6.405.578	6.405.578	4.304.548,71	67,20
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.064.671	1.064.671
562	Kohezijski fond (KF)	35.637.727	35.637.727	80.876.022,70	226,94
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	419.269.438	419.269.438	505.654.377,48	120,60
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali	2.144.790	2.144.790	510.635,68	23,81
po programima
22	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	58.053.701	57.053.701	49.979.036,26	87,60
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	58.053.701	57.053.701	49.979.036,26	87,60
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	52.445.000	51.445.000	48.239.851,31	93,77
11	Opći prihodi i primici	51.015.000	50.015.000	46.596.645,88	93,17
311	Plaće (Bruto)	26.000.000	25.000.000	23.753.875,77	95,02
3111	Plaće za redovan rad			23.753.875,77
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250.000	1.250.000	1.088.702,16	87,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.088.702,16
313	Doprinosi na plaće	4.000.000	4.000.000	3.625.114,75	90,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.625.114,75
321	Naknade troškova zaposlenima	2.250.000	2.250.000	1.795.588,04	79,80
3211	Službena putovanja			528.710,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			856.718,61
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			343.801,40
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			66.357,92
322	Rashodi za materijal i energiju	2.135.000	2.135.000	1.680.059,17	78,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			437.684,13
3222	Materijal i sirovine			53.413,79
3223	Energija			1.132.854,61
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.915,75
3225	Sitni inventar i auto gume			48.190,89
323	Rashodi za usluge	14.200.000	14.200.000	13.871.983,79	97,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			631.773,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.711.322,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja			90.869,11
3234	Komunalne usluge			1.620.928,25
3235	Zakupnine i najamnine			4.149.303,48
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			360.685,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.672.656,89
3238	Računalne usluge			720.014,86
3239	Ostale usluge			1.914.429,47
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	916,47	1,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			916,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	815.000	815.000	517.789,27	63,53
3292	Premije osiguranja			10.066,21
3293	Reprezentacija			97.328,24
3295	Pristojbe i naknade			188.262,34
3296	Troškovi sudskih postupaka			106.459,41
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115.673,07
343	Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	20.231,17	50,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.741,50
3433	Zatezne kamate			489,67
381	Tekuće donacije	10.000	10.000
422	Postrojenja i oprema	265.000	265.000	242.385,29	91,47
4221	Uredska oprema i namještaj			198.061,55
4222	Komunikacijska oprema			30.673,74
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.650,00
31	Vlastiti prihodi	1.360.000	1.360.000	1.628.289,02	119,73
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	87.989,85	29,33
3211	Službena putovanja			29.052,39
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			58.937,46
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	18.547,93	92,74
3222	Materijal i sirovine			18.547,93
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	1.333.242,98	166,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			241.927,18
3235	Zakupnine i najamnine			690.276,31
3237	Intelektualne i osobne usluge			401.039,49
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	326,70	0,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			326,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	2.599,00	5,20
3293	Reprezentacija			2.599,00
422	Postrojenja i oprema	140.000	140.000	185.582,56	132,56
4221	Uredska oprema i namještaj			185.582,56
51	Pomoći EU	20.000	20.000	14.916,41	74,58
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	14.916,41	74,58
3211	Službena putovanja			14.916,41
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000
A680043	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014. – 2021.	675.250	675.250	139.852,13	20,71
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prost	675.250	675.250	139.852,13	20,71
311	Plaće (Bruto)	120.000	120.000
321	Naknade troškova zaposlenima	13.400	13.400	7.513,06	56,07
3211	Službena putovanja			4.369,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.143,56
322	Rashodi za materijal i energiju	6.650	6.650	5.579,74	83,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.462,56
3225	Sitni inventar i auto gume			117,18
323	Rashodi za usluge	167.700	167.700	123.000,55	73,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja			382,50
3235	Zakupnine i najamnine			12,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.138,58
3238	Računalne usluge			2.467,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	3.758,78	25,06
3293	Reprezentacija			3.758,78
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	350.000	350.000
422	Postrojenja i oprema	2.500	2.500
A680044	FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014. – 2021.	1.647.100	1.647.100	422.172,63	25,63
12	Sredstva učešća za pomoći	177.560	177.560	51.389,08	28,94
311	Plaće (Bruto)	36.000	36.000
321	Naknade troškova zaposlenima	3.800	3.800
322	Rashodi za materijal i energiju	900	900	144,00	16,00
3225	Sitni inventar i autogume			144,00
323	Rashodi za usluge	121.180	121.180	42.912,97	35,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.479,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.433,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000
422	Postrojenja i oprema	9.680	9.680	8.332,11	86,08
4221	Uredska oprema i namještaj			8.332,11
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora	1.469.540	1.469.540	370.783,55	25,23
311	Plaće (Bruto)	324.000	324.000
321	Naknade troškova zaposlenima	34.600	34.600	7.443,06	21,51
3211	Službena putovanja			4.299,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.143,56
322	Rashodi za materijal i energiju	11.100	11.100	6.965,37	62,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.526,55
3225	Sitni inventar i auto gume			1.438,82
323	Rashodi za usluge	637.720	637.720	305.401,13	47,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.186,65
3235	Zakupnine i najamnine			12,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			282.194,95
3238	Računalne usluge			3.007,53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000	3.758,77	6,83
3293	Reprezentacija			3.758,77
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	350.000	350.000
422	Postrojenja i oprema	57.120	57.120	47.215,22	82,66
4221	Uredska oprema i namještaj			47.215,22
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	10.401	10.401	9.846,00	94,66
11	Opći prihodi i primici	10.401	10.401	9.846,00	94,66
323	Rashodi za usluge	4.350	4.350	4.350,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			4.350,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.051	6.051	5.496,00	90,83
3293	Reprezentacija			5.496,00
K828002	INFORMATIZACIJA	1.210.000	1.210.000	978.281,84	80,85
11	Opći prihodi i primici	1.210.000	1.210.000	978.281,84	80,85
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	39.429,23	78,86
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.429,23
323	Rashodi za usluge	1.010.000	1.010.000	793.735,11	78,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.232,00
3235	Zakupnine i najamnine			456.571,86
3238	Računalne usluge			330.931,25
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	145.117,50	96,75
4221	Uredska oprema i namještaj			145.117,50
K828004	VOZNI PARK	204.000	204.000	130.686,44	64,06
11	Opći prihodi i primici	170.000	170.000	130.686,44	76,87
323	Rashodi za usluge	170.000	170.000	130.686,44	76,87
3235	Zakupnine i najamnine			130.686,44
323	Rashodi za usluge	34.000	34.000
T680049	ADMINISTRACIJA PROJEKATA IZ OPULJP-a	1.252.550	1.252.550
311	Plaće (Bruto)	51.178	51.178
313	Doprinosi na plaće	10.113	10.113
321	Naknade troškova zaposlenima	69.194	69.194
323	Rashodi za usluge	54.113	54.113
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500
422	Postrojenja i oprema	1.781	1.781
311	Plaće (Bruto)	290.010	290.010
313	Doprinosi na plaće	57.307	57.307
321	Naknade troškova zaposlenima	392.108	392.108
323	Rashodi za usluge	306.649	306.649
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	8.500
422	Postrojenja i oprema	10.097	10.097
T758034	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	302.200	302.200	58.345,91	19,31
552	Švicarski instrument	302.200	302.200	58.345,91	19,31
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500
323	Rashodi za usluge	274.800	274.800	34.968,33	12,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.493,33
3238	Računalne usluge			5.475,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.900	7.900	4.861,80	61,54
3293	Reprezentacija			4.861,80
422	Postrojenja i oprema	19.000	19.000	18.515,78	97,45
4221	Uredska oprema i namještaj			18.515,78
T758046	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	307.200	307.200
311	Plaće (Bruto)	46.000	46.000
313	Doprinosi na plaće	200	200
311	Plaće (Bruto)	260.000	260.000
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000
29	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	863.434.431	852.346.424	978.145.894,34	114,76
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	567.319.921	567.558.991	665.733.019,60	117,30
A680047	PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	100.000
323	Rashodi za usluge	60.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	599.800	343.500	275.000,00	80,06
11	Opći prihodi i primici	599.800	343.500	275.000,00	80,06
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000
323	Rashodi za usluge	472.800	343.500	275.000,00	80,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			275.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000
422	Postrojenja i oprema	10.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000
A828070	ADMINSTRACIJA PROJEKTA »NATURAVITA«	510.275	505.086	161.083,09	31,89
12	Sredstva učešća za pomoći	77.625	72.436	24.162,47	33,36
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	4.658,91	10,35
3111	Plaće za redovan rad			4.658,91
313	Doprinosi na plaće	8.700	8.700	768,71	8,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			768,71
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050	548	547,35	99,88
3211	Službena putovanja			438,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			108,75
322	Rashodi za materijal i energiju	2.250
323	Rashodi za usluge	20.625	18.188	18.187,50	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.187,50
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	432.650	432.650	136.920,62	31,65
311	Plaće (Bruto)	255.000	255.000	26.400,43	10,35
3111	Plaće za redovan rad			26.400,43
313	Doprinosi na plaće	42.075	42.075	4.356,08	10,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.356,08
321	Naknade troškova zaposlenima	5.950	5.950	3.101,61	52,13
3211	Službena putovanja			2.485,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			616,25
322	Rashodi za materijal i energiju	12.750	12.750
323	Rashodi za usluge	116.875	116.875	103.062,50	88,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja			103.062,50
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	49.305.000	56.119.250	52.905.912,90	94,27
11	Opći prihodi i primici	49.305.000	56.119.250	52.905.912,90	94,27
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.050.000	21.214.250	20.049.891,37	94,51
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			20.049.891,37
382	Kapitalne donacije	33.255.000	34.905.000	32.856.021,53	94,13
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			32.856.021,53
K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.	397.398.025	397.398.025	493.802.003,61	124,26
12	Sredstva učešća za pomoći	14.294.036	14.294.036	11.369.085,69	79,54
311	Plaće (Bruto)	5.806.089	5.806.089	5.775.637,15	99,48
3111	Plaće za redovan rad			5.775.637,15
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000	120.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			120.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.147.311	1.147.311	899.426,02	78,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			899.426,02
321	Naknade troškova zaposlenima	273.900	273.900	246.033,15	89,83
3211	Službena putovanja			81.375,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			125.235,14
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.402,66
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.020,00
322	Rashodi za materijal i energiju	231.375	231.375	163.364,42	70,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.185,87
3223	Energija			142.730,42
3225	Sitni inventar i auto gume			9.448,13
323	Rashodi za usluge	6.397.319	6.397.319	4.049.368,29	63,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.257,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.843,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja			635.842,12
3234	Komunalne usluge			30.250,31
3235	Zakupnine i najamnine			1.115.107,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			741.499,98
3238	Računalne usluge			1.520.305,56
3239	Ostale usluge			1.260,96
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	1.500	82,74	5,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			82,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.192	75.192	40.323,64	53,63
3293	Reprezentacija			20.118,34
3294	Članarine i norme			20.205,30
412	Nematerijalna imovina	600	600
422	Postrojenja i oprema	117.750	117.750	74.850,28	63,57
4221	Uredska oprema i namještaj			74.850,28
423	Prijevozna sredstva	85.500	85.500
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.500	37.500
562	Kohezijski fond (KF)	35.637.727	35.637.727	80.876.022,70	226,94
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	29.365.995	29.365.995	55.807.401,61	190,04
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			55.807.401,61
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.271.732	6.271.732	25.068.621,09	399,71
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			25.068.621,09
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR	347.466.262	347.466.262	401.556.895,22	115,57
311	Plaće (Bruto)	32.901.171	32.901.171	34.251.839,18	104,11
3111	Plaće za redovan rad			34.251.839,18
312	Ostali rashodi za zaposlene	680.000	680.000	707.993,05	104,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			707.993,05
313	Doprinosi na plaće	6.501.429	6.501.429	5.085.415,06	78,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.085.415,06
321	Naknade troškova zaposlenima	1.552.100	1.552.100	1.400.223,47	90,21
3211	Službena putovanja			467.161,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			709.666,25
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			217.615,23
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.780,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.311.125	1.311.125	925.731,23	70,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63.386,25
3223	Energija			808.805,61
3225	Sitni inventar i autogume			53.539,37
323	Rashodi za usluge	36.251.380	36.251.380	22.946.501,91	63,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.461,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.446,27
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.603.105,68
3234	Komunalne usluge			171.418,41
3235	Zakupnine i najamnine			6.318.946,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.201.833,50
3238	Računalne usluge			8.615.144,44
3239	Ostale usluge			7.145,44
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500	8.500	468,89	5,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			468,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	426.083	426.083	228.500,59	53,63
3293	Reprezentacija			114.003,84
3294	Članarine i norme			114.496,75
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	24.380.000	24.380.000	32.059.418,60	131,50
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			32.059.418,60
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	242.086.824	242.086.824	303.521.662,74	125,38
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			63.817.348,05
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			239.704.314,69
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			4.989,06
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			4.989,06
412	Nematerijalna imovina	3.400	3.400
422	Postrojenja i oprema	667.250	667.250	424.151,44	63,57
4221	Uredska oprema i namještaj			424.151,44
423	Prijevozna sredstva	484.500	484.500
426	Nematerijalna proizvedena imovina	212.500	212.500
K680040	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	119.406.821	113.193.130	118.589.020,00	104,77
11	Opći prihodi i primici	119.406.821	113.193.130	113.193.129,14	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	81.906.821	77.811.480	77.811.480,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			9.601.564,04
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			68.209.915,96
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000.000	34.470.341	34.470.341,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			418.652,97
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			34.051.688,03
386	Kapitalne pomoći	7.500.000	911.309	911.308,14	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			911.308,14
43	Ostali prihodi za posebne namjene			5.395.890,86
363	Pomoći unutar općeg proračuna			1.311.311,59
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			707.789,68
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			603.521,91
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.084.579,27
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			35.733,40
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.048.845,87
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	136.295.000	129.480.750	127.483.370,10	98,46
K549110	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	83.190.000	79.031.000	78.333.011,28	99,12
11	Opći prihodi i primici	83.190.000	79.031.000	78.333.011,28	99,12
363	Pomoći unutar općeg proračuna	83.190.000	79.031.000	78.333.011,28	99,12
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			78.333.011,28
K680046	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	21.000.000	19.950.000	19.886.345,88	99,68
11	Opći prihodi i primici	21.000.000	19.950.000	19.886.345,88	99,68
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.000.000	19.950.000	19.886.345,88	99,68
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			19.886.345,88
K758042	RAZVOJ BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA	32.105.000	30.499.750	29.264.012,94	95,95
11	Opći prihodi i primici	32.105.000	30.499.750	29.264.012,94	95,95
363	Pomoći unutar općeg proračuna	32.105.000	30.499.750	29.264.012,94	95,95
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.506.544,91
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			27.757.468,03
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	81.985.585	81.985.585	112.264.829,21	136,93
A680031	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA	120.000	120.000	99.032,81	82,53
12	Sredstva učešća za pomoći	100.000	100.000	99.032,81	99,03
361	Pomoći inozemnim vladama	100.000	100.000	99.032,81	99,03
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			99.032,81
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000
A758030	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE	77.910	77.910	77.564,69	99,56
11	Opći prihodi i primici	7.500	7.500	7.154,89	95,40
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500	7.154,89	95,40
3211	Službena putovanja			7.154,89
12	Sredstva učešća za pomoći	70.410	70.410	70.409,80	100,00
361	Pomoći inozemnim vladama	70.410	70.410	70.409,80	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			70.409,80
A828069	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA 2014. – 2020.	656.880	656.880	584.912,33	89,04
12	Sredstva učešća za pomoći	295.593	295.593	263.210,56	89,04
311	Plaće (Bruto)	204.552	204.552	187.194,88	91,51
3111	Plaće za redovan rad			187.194,88
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.310	5.310	5.016,60	94,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.016,60
313	Doprinosi na plaće	31.233	31.233	26.724,34	85,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.724,34
321	Naknade troškova zaposlenima	16.646	16.646	10.951,54	65,79
3211	Službena putovanja			4.867,65
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.083,89
322	Rashodi za materijal i energiju	1.845	1.845	1.800,57	97,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.800,57
323	Rashodi za usluge	36.007	36.007	31.522,63	87,55
3235	Zakupnine i najamnine			28.981,82
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.540,81
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	361.287	361.287	321.701,77	89,04
311	Plaće (Bruto)	250.009	250.009	228.793,72	91,51
3111	Plaće za redovan rad			228.793,72
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.490	6.490	6.131,40	94,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.131,40
313	Doprinosi na plaće	38.175	38.175	32.663,08	85,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.663,08
321	Naknade troškova zaposlenima	20.348	20.348	13.385,21	65,78
3211	Službena putovanja			5.949,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.435,86
322	Rashodi za materijal i energiju	2.255	2.255	2.200,69	97,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.200,69
323	Rashodi za usluge	44.010	44.010	38.527,67	87,54
3235	Zakupnine i najamnine			35.422,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.105,44
T680035	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV	237.375	237.375	205.485,34	86,57
12	Sredstva učešća za pomoći	158.640	158.640	154.328,36	97,28
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500	5.568,95	74,25
3211	Službena putovanja			5.568,95
323	Rashodi za usluge	5.750	5.750	3.375,00	58,70
3235	Zakupnine i najamnine			3.375,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.620	9.620	9.615,00	99,95
3293	Reprezentacija			9.615,00
361	Pomoći inozemnim vladama	135.770	135.770	135.769,41	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			135.769,41
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	78.735	78.735	51.156,98	64,97
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500	22.500	12.186,85	54,16
3211	Službena putovanja			12.186,85
323	Rashodi za usluge	27.375	27.375	10.125,00	36,99
3235	Zakupnine i najamnine			10.125,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.860	28.860	28.845,13	99,95
3293	Reprezentacija			28.845,13
T680036	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA	237.125	237.125	168.588,96	71,10
12	Sredstva učešća za pomoći	35.250	35.250	25.288,36	71,74
311	Plaće (Bruto)	28.500	28.500	20.522,49	72,01
3111	Plaće za redovan rad			20.522,49
313	Doprinosi na plaće	5.250	5.250	4.055,35	77,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.055,35
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500	1.500	710,52	47,37
3211	Službena putovanja			710,52
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	201.875	201.875	143.300,60	70,98
311	Plaće (Bruto)	161.500	161.500	116.294,03	72,01
3111	Plaće za redovan rad			116.294,03
313	Doprinosi na plaće	29.750	29.750	22.980,25	77,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.980,25
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500	8.500	4.026,32	47,37
3211	Službena putovanja			4.026,32
422	Postrojenja i oprema	2.125	2.125
T680037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA	1.409.455	1.409.455	1.339.073,96	95,01
12	Sredstva učešća za pomoći	1.243.400	1.243.400	1.213.844,34	97,62
311	Plaće (Bruto)	94.725	94.725	81.883,19	86,44
3111	Plaće za redovan rad			81.883,19
313	Doprinosi na plaće	18.000	18.000	16.180,49	89,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.180,49
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	2.459,89	27,33
3211	Službena putovanja			2.459,89
323	Rashodi za usluge	9.675	9.675	1.937,10	20,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			66,75
3234	Komunalne usluge			534,40
3235	Zakupnine i najamnine			1.335,95
361	Pomoći inozemnim vladama	1.112.000	1.112.000	1.111.383,67	99,94
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.111.383,67
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	166.055	166.055	125.229,62	75,41
311	Plaće (Bruto)	115.775	115.775	100.079,44	86,44
3111	Plaće za redovan rad			100.079,44
313	Doprinosi na plaće	22.000	22.000	19.776,18	89,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.776,18
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	11.000	3.006,54	27,33
3211	Službena putovanja			3.006,54
323	Rashodi za usluge	11.825	11.825	2.367,46	20,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			81,56
3234	Komunalne usluge			653,10
3235	Zakupnine i najamnine			1.632,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.455	5.455
T680038	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT	110.000	110.000	109.948,81	99,95
11	Opći prihodi i primici	110.000	110.000	109.948,81	99,95
361	Pomoći inozemnim vladama	110.000	110.000	109.948,81	99,95
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			109.948,81
T680039	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	255.680	255.680	200.353,28	78,36
12	Sredstva učešća za pomoći	99.200	99.200	92.067,97	92,81
311	Plaće (Bruto)	23.000	23.000	20.623,33	89,67
3111	Plaće za redovan rad			20.623,33
313	Doprinosi na plaće	4.200	4.200	4.075,29	97,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.075,29
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	2.372,72	33,90
3211	Službena putovanja			2.372,72
361	Pomoći inozemnim vladama	65.000	65.000	64.996,63	99,99
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			64.996,63
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	156.480	156.480	108.285,31	69,20
311	Plaće (Bruto)	92.000	92.000	82.493,34	89,67
3111	Plaće za redovan rad			82.493,34
313	Doprinosi na plaće	16.800	16.800	16.301,07	97,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.301,07
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000	28.000	9.490,90	33,90
3211	Službena putovanja			9.490,90
322	Rashodi za materijal i energiju	19.680	19.680
T680041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA 2014. – 2020.	20.800.000	20.800.000	35.606.698,93	171,19
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	20.800.000	20.800.000	35.606.698,93	171,19
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.000.000	1.000.000	5.095.926,42	509,59
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			5.095.926,42
361	Pomoći inozemnim vladama	250.000	250.000	701.853,46	280,74
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			701.853,46
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	50.000
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.500.000	9.500.000	14.088.891,81	148,30
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			6.034.961,84
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			8.053.929,97
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.325.029,46
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.325.029,46
382	Kapitalne donacije	5.000.000	5.000.000	9.425.332,16	188,51
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			9.425.332,16
386	Kapitalne pomoći	5.000.000	5.000.000	4.969.665,62	99,39
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			4.969.665,62
T680045	MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM	1.093.855	1.093.855	779.334,88	71,25
12	Sredstva učešća za pomoći	155.166	155.166	113.017,38	72,84
311	Plaće (Bruto)	74.649	74.649	61.373,21	82,22
3111	Plaće za redovan rad			61.373,21
313	Doprinosi na plaće	14.751	14.751	12.127,61	82,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.127,61
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	4.500	2.875,08	63,89
3211	Službena putovanja			2.875,08
323	Rashodi za usluge	58.626	58.626	35.124,38	59,91
3235	Zakupnine i najamnine			1.561,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.562,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.640	2.640	1.517,10	57,47
3293	Reprezentacija			1.517,10
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	938.689	938.689	666.317,50	70,98
311	Plaće (Bruto)	423.011	423.011	347.781,54	82,22
3111	Plaće za redovan rad			347.781,54
313	Doprinosi na plaće	83.589	83.589	68.723,31	82,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.723,31
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500	25.500	16.291,62	63,89
3211	Službena putovanja			16.291,62
322	Rashodi za materijal i energiju	59.415	59.415	25.886,01	43,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.886,01
323	Rashodi za usluge	332.214	332.214	199.038,12	59,91
3235	Zakupnine i najamnine			8.850,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			190.187,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.960	14.960	8.596,90	57,47
3293	Reprezentacija			8.596,90
T680048	PREDSJEDANJE Dunavska strategija 2020.	1.762.516	1.762.516	659.519,77	37,42
12	Sredstva učešća za pomoći	264.366	264.366	98.928,02	37,42
311	Plaće (Bruto)	30.275	30.275	29.469,43	97,34
3111	Plaće za redovan rad			29.469,43
313	Doprinosi na plaće	6.290	6.290	5.823,29	92,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.823,29
322	Rashodi za materijal i energiju	5.486	5.486	9,38	0,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9,38
323	Rashodi za usluge	111.165	111.165	63.625,92	57,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.619,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.006,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.150	111.150
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	1.498.150	1.498.150	560.591,75	37,42
311	Plaće (Bruto)	171.556	171.556	166.993,35	97,34
3111	Plaće za redovan rad			166.993,35
313	Doprinosi na plaće	35.640	35.640	32.998,70	92,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.998,70
322	Rashodi za materijal i energiju	31.084	31.084	53,12	0,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53,12
323	Rashodi za usluge	629.935	629.935	360.546,58	57,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			264.177,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.368,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	629.935	629.935
T758035	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA	202.125	202.125	128.745,55	63,70
12	Sredstva učešća za pomoći	31.050	31.050	19.311,84	62,20
311	Plaće (Bruto)	24.000	24.000	16.125,38	67,19
3111	Plaće za redovan rad			16.125,38
313	Doprinosi na plaće	5.250	5.250	3.186,46	60,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.186,46
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800	1.800
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	171.075	171.075	109.433,71	63,97
311	Plaće (Bruto)	129.000	129.000	91.377,16	70,84
3111	Plaće za redovan rad			91.377,16
313	Doprinosi na plaće	29.750	29.750	18.056,55	60,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.056,55
321	Naknade troškova zaposlenima	10.200	10.200
422	Postrojenja i oprema	2.125	2.125
T758036	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA – HRVATSKA	308.271	308.271	218.242,67	70,80
12	Sredstva učešća za pomoći	41.550	41.550	32.736,40	78,79
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000	25.743,62	85,81
3111	Plaće za redovan rad			25.743,62
313	Doprinosi na plaće	6.000	6.000	5.087,07	84,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.087,07
321	Naknade troškova zaposlenima	2.250	2.250	529,10	23,52
3211	Službena putovanja			529,10
323	Rashodi za usluge	450	450	11,26	2,50
3235	Zakupnine i najamnine			11,26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.350	1.350
422	Postrojenja i oprema	1.500	1.500	1.365,35	91,02
4221	Uredska oprema i namještaj			1.365,35
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	266.721	266.721	185.506,27	69,55
311	Plaće (Bruto)	170.000	170.000	145.880,47	85,81
3111	Plaće za redovan rad			145.880,47
313	Doprinosi na plaće	34.000	34.000	28.826,66	84,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.826,66
321	Naknade troškova zaposlenima	12.750	12.750	2.998,25	23,52
3211	Službena putovanja			2.998,25
322	Rashodi za materijal i energiju	31.271	31.271
323	Rashodi za usluge	2.550	2.550	63,79	2,50
3235	Zakupnine i najamnine			63,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.650	7.650
422	Postrojenja i oprema	8.500	8.500	7.737,10	91,02
4221	Uredska oprema i namještaj			7.737,10
T758037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA	524.300	524.300	435.755,37	83,11
12	Sredstva učešća za pomoći	470.522	470.522	431.660,37	91,74
311	Plaće (Bruto)	23.650	23.650
313	Doprinosi na plaće	3.913	3.913
321	Naknade troškova zaposlenima	4.300	4.300	90,30	2,10
3211	Službena putovanja			90,30
322	Rashodi za materijal i energiju	1.134	1.134
323	Rashodi za usluge	1.075	1.075
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.010	3.010
361	Pomoći inozemnim vladama	430.000	430.000	428.571,18	99,67
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			428.571,18
422	Postrojenja i oprema	3.440	3.440	2.998,89	87,18
4221	Uredska oprema i namještaj			2.998,89
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	53.778	53.778	4.095,00	7,61
311	Plaće (Bruto)	31.350	31.350
313	Doprinosi na plaće	5.187	5.187
321	Naknade troškova zaposlenima	5.700	5.700	119,70	2,10
3211	Službena putovanja			119,70
322	Rashodi za materijal i energiju	1.566	1.566
323	Rashodi za usluge	1.425	1.425
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.990	3.990
422	Postrojenja i oprema	4.560	4.560	3.975,30	87,18
4221	Uredska oprema i namještaj			3.975,30
T758038	JADRANSKO-JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	292.220	292.220	241.320,11	82,58
12	Sredstva učešća za pomoći	173.500	173.500	160.887,95	92,73
311	Plaće (Bruto)	22.500	22.500	19.928,45	88,57
3111	Plaće za redovan rad			19.928,45
313	Doprinosi na plaće	4.500	4.500	3.937,96	87,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.937,96
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500	16.500	10.604,51	64,27
3211	Službena putovanja			10.604,51
361	Pomoći inozemnim vladama	130.000	130.000	126.417,03	97,24
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			126.417,03
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	118.720	118.720	80.432,16	67,75
311	Plaće (Bruto)	52.500	52.500	46.499,74	88,57
3111	Plaće za redovan rad			46.499,74
313	Doprinosi na plaće	10.500	10.500	9.188,59	87,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.188,59
321	Naknade troškova zaposlenima	38.500	38.500	24.743,83	64,27
3211	Službena putovanja			24.743,83
322	Rashodi za materijal i energiju	17.220	17.220
T758041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA 2014. – 2020.	46.069.600	46.069.600	64.474.752,84	139,95
12	Sredstva učešća za pomoći	70.408	70.408	57.302,09	81,39
311	Plaće (Bruto)	47.408	47.408	47.408,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			47.408,00
313	Doprinosi na plaće	8.500	8.500	8.500,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	2.500	701,25	28,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			247,50
3225	Sitni inventar i autogume			453,75
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000	692,84	23,09
4221	Uredska oprema i namještaj			692,84
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR	45.999.192	45.999.192	64.417.450,75	140,04
311	Plaće (Bruto)	268.642	268.642	286.628,61	106,70
3111	Plaće za redovan rad			286.628,61
313	Doprinosi na plaće	48.450	48.450	57.320,90	118,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.320,90
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000	34.000
322	Rashodi za materijal i energiju	14.100	14.100	3.973,75	28,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.402,50
3225	Sitni inventar i autogume			2.571,25
323	Rashodi za usluge	17.000	17.000
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.000.000	1.000.000	502.089,53	50,21
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			502.089,53
361	Pomoći inozemnim vladama	12.050.000	12.050.000	9.680.014,03	80,33
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			9.680.014,03
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	50.000
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.000.000	18.000.000	27.630.604,06	153,50
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			8.101.495,22
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			19.529.108,84
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000.000	1.000.000	5.576.003,21	557,60
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			5.576.003,21
382	Kapitalne donacije	12.000.000	12.000.000	19.639.583,92	163,66
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			19.639.583,92
386	Kapitalne pomoći	1.500.000	1.500.000	1.037.306,59	69,15
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			1.037.306,59
422	Postrojenja i oprema	17.000	17.000	3.926,15	23,10
4221	Uredska oprema i namještaj			3.926,15
T828061	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA	2.313.131	2.313.131	2.118.547,93	91,59
12	Sredstva učešća za pomoći	346.965	346.965	317.782,20	91,59
311	Plaće (Bruto)	230.301	230.301	215.386,69	93,52
3111	Plaće za redovan rad			215.386,69
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.240	6.240	5.066,06	81,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.066,06
313	Doprinosi na plaće	34.450	34.450	30.803,41	89,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.803,41
321	Naknade troškova zaposlenima	20.004	20.004	15.365,74	76,81
3211	Službena putovanja			7.062,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.302,94
322	Rashodi za materijal i energiju	150	150
323	Rashodi za usluge	49.180	49.180	45.429,40	92,37
3235	Zakupnine i najamnine			26.853,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.505,50
3238	Računalne usluge			12.070,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.953	1.953	1.203,84	61,64
3293	Reprezentacija			1.203,84
422	Postrojenja i oprema	4.687	4.687	4.527,06	96,59
4221	Uredska oprema i namještaj			4.527,06
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.966.166	1.966.166	1.800.765,73	91,59
311	Plaće (Bruto)	1.305.040	1.305.040	1.220.524,44	93,52
3111	Plaće za redovan rad			1.220.524,44
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.378	35.378	28.707,66	81,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.707,66
313	Doprinosi na plaće	195.218	195.218	174.552,77	89,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			174.552,77
321	Naknade troškova zaposlenima	113.364	113.364	87.072,48	76,81
3211	Službena putovanja			40.022,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.049,81
322	Rashodi za materijal i energiju	850	850
323	Rashodi za usluge	278.690	278.690	257.433,19	92,37
3235	Zakupnine i najamnine			152.167,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.864,50
3238	Računalne usluge			68.401,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.072	11.072	6.821,76	61,61
3293	Reprezentacija			6.821,76
422	Postrojenja i oprema	26.554	26.554	25.653,43	96,61
4221	Uredska oprema i namještaj			25.653,43
T828062	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA	2.757.842	2.757.842	2.512.525,00	91,10
12	Sredstva učešća za pomoći	413.674	413.674	376.878,77	91,11
311	Plaće (Bruto)	268.777	268.777	256.332,45	95,37
3111	Plaće za redovan rad			256.332,45
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.020	7.020	5.854,03	83,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.854,03
313	Doprinosi na plaće	40.788	40.788	36.887,94	90,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.887,94
321	Naknade troškova zaposlenima	22.512	22.512	11.768,81	52,28
3211	Službena putovanja			5.110,61
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.658,20
322	Rashodi za materijal i energiju	150	150
323	Rashodi za usluge	67.788	67.788	60.304,64	88,96
3235	Zakupnine i najamnine			29.994,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.562,50
3238	Računalne usluge			20.748,03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.953	1.953	1.203,84	61,64
3293	Reprezentacija			1.203,84
422	Postrojenja i oprema	4.686	4.686	4.527,06	96,61
4221	Uredska oprema i namještaj			4.527,06
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.344.168	2.344.168	2.135.646,23	91,10
311	Plaće (Bruto)	1.523.071	1.523.071	1.452.550,51	95,37
3111	Plaće za redovan rad			1.452.550,51
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.689	39.689	33.172,85	83,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.172,85
313	Doprinosi na plaće	231.224	231.224	209.031,69	90,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			209.031,69
321	Naknade troškova zaposlenima	127.573	127.573	66.689,78	52,28
3211	Službena putovanja			28.960,14
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.729,64
322	Rashodi za materijal i energiju	850	850
323	Rashodi za usluge	384.135	384.135	341.726,21	88,96
3235	Zakupnine i najamnine			169.966,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.187,50
3238	Računalne usluge			117.572,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.072	11.072	6.821,76	61,61
3293	Reprezentacija			6.821,76
422	Postrojenja i oprema	26.554	26.554	25.653,43	96,61
4221	Uredska oprema i namještaj			25.653,43
T828067	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA – HRVATSKA (INTERREG V-A)	876.068	876.068	694.207,91	79,24
12	Sredstva učešća za pomoći	363.246	363.246	290.119,29	79,87
311	Plaće (Bruto)	263.165	263.165	234.587,79	89,14
3111	Plaće za redovan rad			234.587,79
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.100	7.100	7.100,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.100,00
313	Doprinosi na plaće	39.579	39.579	30.471,02	76,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.471,02
321	Naknade troškova zaposlenima	23.553	23.553	8.561,71	36,35
3211	Službena putovanja			1.537,94
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.837,35
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			970,58
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			215,84
322	Rashodi za materijal i energiju	806	806	160,31	19,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			160,31
323	Rashodi za usluge	18.441	18.441	6.202,55	33,63
3234	Komunalne usluge			51,27
3235	Zakupnine i najamnine			6.151,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.602	10.602	3.035,91	28,64
3293	Reprezentacija			3.035,91
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	512.822	512.822	404.088,62	78,80
311	Plaće (Bruto)	368.379	368.379	326.097,17	88,52
3111	Plaće za redovan rad			326.097,17
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00
313	Doprinosi na plaće	55.313	55.313	41.629,43	75,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.629,43
321	Naknade troškova zaposlenima	34.257	34.257	11.439,72	33,39
3211	Službena putovanja			2.128,06
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.682,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.277,17
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			352,16
322	Rashodi za materijal i energiju	1.316	1.316	261,57	19,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			261,57
323	Rashodi za usluge	26.259	26.259	9.877,63	37,62
3234	Komunalne usluge			83,50
3235	Zakupnine i najamnine			9.794,13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.298	17.298	4.783,10	27,65
3293	Reprezentacija			4.783,10
T828068	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA – HRVATSKA (INTERREG V-A)	1.881.232	1.881.232	1.610.218,07	85,59
12	Sredstva učešća za pomoći	282.181	282.181	241.532,99	85,60
311	Plaće (Bruto)	180.726	180.726	166.868,90	92,33
3111	Plaće za redovan rad			166.868,90
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.137	5.137	4.375,83	85,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.375,83
313	Doprinosi na plaće	27.756	27.756	24.580,89	88,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.580,89
321	Naknade troškova zaposlenima	26.140	26.140	11.887,28	45,48
3211	Službena putovanja			7.204,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.345,48
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			337,17
322	Rashodi za materijal i energiju	1.314	1.314	252,39	19,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			252,39
323	Rashodi za usluge	39.608	39.608	33.567,70	84,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			286,65
3235	Zakupnine i najamnine			32.846,05
3239	Ostale usluge			435,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	1.599.051	1.599.051	1.368.685,08	85,59
311	Plaće (Bruto)	1.024.118	1.024.118	945.590,51	92,33
3111	Plaće za redovan rad			945.590,51
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.113	29.113	24.796,39	85,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.796,39
313	Doprinosi na plaće	157.289	157.289	139.291,74	88,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139.291,74
321	Naknade troškova zaposlenima	148.135	148.135	67.361,07	45,47
3211	Službena putovanja			40.826,22
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.624,27
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.910,58
322	Rashodi za materijal i energiju	7.447	7.447	1.430,14	19,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.430,14
323	Rashodi za usluge	224.449	224.449	190.215,23	84,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.624,35
3235	Zakupnine i najamnine			186.125,88
3239	Ostale usluge			2.465,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	8.500
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	77.833.925	73.321.098	72.664.675,43	99,10
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	25.000.000	23.887.347	23.887.346,27	100,00
11	Opći prihodi i primici	25.000.000	23.887.347	23.887.346,27	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000.000	23.887.347	23.887.346,27	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			23.887.346,27
A570354	VODOOPSKRBA OTOKA	19.770.000	17.035.653	17.035.652,49	100,00
11	Opći prihodi i primici	19.770.000	17.035.653	17.035.652,49	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.770.000	17.035.653	17.035.652,49	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.035.652,49
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	9.000.000	9.000.000	9.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	9.000.000	9.000.000	9.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.000.000	9.000.000	9.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			7.621.808,53
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.378.191,47
A570463	RAZVOJ OTOKA	13.684.050	13.671.135	13.671.134,69	100,00
11	Opći prihodi i primici	13.684.050	13.671.135	13.671.134,69	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.684.050	13.671.135	13.671.134,69	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			27.084,69
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			13.644.050,00
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	310.000	17.500	12.500,00	71,43
11	Opći prihodi i primici	310.000	17.500	12.500,00	71,43
323	Rashodi za usluge	260.000	17.500	12.500,00	71,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA	561.475	201.063	201.062,50	100,00
11	Opći prihodi i primici	561.475	201.063	201.062,50	100,00
323	Rashodi za usluge	411.475	201.063	201.062,50	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			201.062,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000
K758040	FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA	8.500.000	8.500.000	7.950.244,96	93,53
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.500.000	8.500.000	7.950.244,96	93,53
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.500.000	8.500.000	7.950.244,96	93,53
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			7.950.244,96
T758047	PROGRAM INTERREG ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA	308.400	308.400	206.734,52	67,03
12	Sredstva učešća za pomoći	46.260	46.260	31.010,18	67,03
311	Plaće (Bruto)	31.965	26.231	17.299,34	65,95
3111	Plaće za redovan rad			17.299,34
313	Doprinosi na plaće	6.315	5.182	3.418,43	65,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.418,43
321	Naknade troškova zaposlenima	2.250
322	Rashodi za materijal i energiju	5.730	5.730	1.679,90	29,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.679,90
422	Postrojenja i oprema		9.117	8.612,51	94,47
4221	Uredska oprema i namještaj			8.612,51
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	262.140	262.140	175.724,34	67,03
311	Plaće (Bruto)	181.135	148.640	98.029,57	65,95
3111	Plaće za redovan rad			98.029,57
313	Doprinosi na plaće	35.785	29.365	19.371,12	65,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.371,12
321	Naknade troškova zaposlenima	12.750
322	Rashodi za materijal i energiju	32.470	32.470	9.519,36	29,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.519,36
422	Postrojenja i oprema		51.665	48.804,29	94,46
4221	Uredska oprema i namještaj			48.804,29
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	700.000	700.000	700.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	700.000	700.000	700.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000	700.000	700.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			700.000,00
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	74.005.700	63.108.636	62.845.790,38	99,58
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	74.005.700	63.108.636	62.845.790,38	99,58
po programima
29	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	74.005.700	63.108.636	62.845.790,38	99,58
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	74.005.700	63.108.636	62.845.790,38	99,58
A900002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.305.700	1.305.700	1.042.855,77	79,87
11	Opći prihodi i primici	1.305.700	1.305.700	1.042.855,77	79,87
311	Plaće (Bruto)	604.800	604.800	529.594,22	87,57
3111	Plaće za redovan rad			529.594,22
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	6.000,00	30,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00
313	Doprinosi na plaće	99.792	99.792	87.383,03	87,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			87.383,03
321	Naknade troškova zaposlenima	67.108	67.108	33.685,70	50,20
3211	Službena putovanja			20.415,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.982,40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.287,50
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	70.912,34	70,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.361,92
3223	Energija			11.951,67
3225	Sitni inventar i autogume			2.598,75
323	Rashodi za usluge	312.000	312.000	260.683,17	83,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.348,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.708,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.206,00
3234	Komunalne usluge			12.836,65
3235	Zakupnine i najamnine			1.230,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.815,41
3238	Računalne usluge			34.560,00
3239	Ostale usluge			22.977,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000	52.000	13.884,81	26,70
3293	Reprezentacija			12.790,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.094,00
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	32.275,00	80,69
4221	Uredska oprema i namještaj			32.275,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	8.437,50	84,38
4262	Ulaganja u računalne programe			8.437,50
K900001	RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	72.700.000	61.802.936	61.802.934,61	100,00
11	Opći prihodi i primici	72.700.000	61.802.936	61.802.934,61	100,00
323	Rashodi za usluge	292.905	292.905	292.905,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			292.905,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	42.371.753	32.087.539	32.087.538,79	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			32.087.538,79
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.901.048	26.303.948	26.303.947,44	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			8.045.876,23
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			18.258.071,21
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	137.409
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		137.409	137.408,83	100,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			137.408,83
381	Tekuće donacije	400.392	214.642	214.641,73	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			214.641,73
382	Kapitalne donacije	5.596.493	2.766.493	2.766.492,82	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.766.492,82
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	72.282.000	71.082.000	70.423.386,36	99,07
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	13.545.000	12.605.000	12.411.246,82	98,46
12	Sredstva učešća za pomoći	8.535.000	8.275.000	8.250.191,99	99,70
31	Vlastiti prihodi	2.032.000	2.032.000	3.010.854,00	148,17
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	48.170.000	48.170.000	46.751.093,55	97,05
po programima
22	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	72.282.000	71.082.000	70.423.386,36	99,07
2210	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	72.282.000	71.082.000	70.423.386,36	99,07
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	13.637.000	12.697.000	12.484.097,57	98,32
11	Opći prihodi i primici	13.545.000	12.605.000	12.411.246,82	98,46
311	Plaće (Bruto)	6.295.000	5.983.000	5.926.732,28	99,06
3111	Plaće za redovan rad			5.902.763,80
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.968,48
312	Ostali rashodi za zaposlene	770.000	667.000	664.717,86	99,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene			664.717,86
313	Doprinosi na plaće	940.000	893.000	848.995,09	95,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			848.995,09
321	Naknade troškova zaposlenima	275.000	235.000	232.460,18	98,92
3211	Službena putovanja			52.737,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			151.449,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.273,28
322	Rashodi za materijal i energiju	310.000	310.000	301.063,73	97,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			184.389,87
3223	Energija			80.449,96
3225	Sitni inventar i autogume			17.190,24
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.033,66
323	Rashodi za usluge	4.272.000	3.864.000	3.842.280,16	99,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			146.626,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.701,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja			117.138,01
3234	Komunalne usluge			476.777,22
3235	Zakupnine i najamnine			1.528.189,12
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			106.763,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			709.344,99
3238	Računalne usluge			239.130,83
3239	Ostale usluge			418.608,83
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	1.001,24	50,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.001,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.000	239.000	213.079,17	89,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.730,00
3292	Premije osiguranja			6.424,82
3293	Reprezentacija			47.321,09
3294	Članarine i norme			977,50
3295	Pristojbe i naknade			107.958,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.667,75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000	302,50	6,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			302,50
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000	58.139,50	96,90
4123	Licence			58.139,50
422	Postrojenja i oprema	365.000	347.000	322.475,11	92,93
4221	Uredska oprema i namještaj			260.485,72
4222	Komunikacijska oprema			61.989,39
31	Vlastiti prihodi	92.000	92.000	72.850,75	79,19
311	Plaće (Bruto)	6.000	6.000	5.900,00	98,33
3111	Plaće za redovan rad			5.900,00
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000	962,34	96,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			962,34
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	14.777,23	98,51
3211	Službena putovanja			14.777,23
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	51.211,18	102,42
3222	Materijal i sirovine			51.211,18
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000
K825010	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10	56.705.000	56.445.000	55.001.285,54	97,44
12	Sredstva učešća za pomoći	8.535.000	8.275.000	8.250.191,99	99,70
311	Plaće (Bruto)	5.620.000	5.603.000	5.601.658,33	99,98
3111	Plaće za redovan rad			5.524.184,13
3113	Plaće za prekovremeni rad			77.474,20
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	115.000	112.237,50	97,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			112.237,50
313	Doprinosi na plaće	770.000	717.000	715.034,10	99,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			715.034,10
321	Naknade troškova zaposlenima	241.602	241.602	237.610,89	98,35
3211	Službena putovanja			62.274,21
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			145.054,97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.281,71
322	Rashodi za materijal i energiju	88.000	84.000	82.974,35	98,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.676,22
3223	Energija			45.298,13
323	Rashodi za usluge	1.502.398	1.330.398	1.324.290,40	99,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.611,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.675,62
3234	Komunalne usluge			251.448,68
3235	Zakupnine i najamnine			802.688,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			121.093,19
3238	Računalne usluge			15.142,94
3239	Ostale usluge			48.630,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	145,50	7,28
3293	Reprezentacija			145,50
412	Nematerijalna imovina	45.000	43.000	41.959,02	97,58
4123	Licence			41.959,02
422	Postrojenja i oprema	106.000	101.000	98.656,90	97,68
4221	Uredska oprema i namještaj			84.050,93
4222	Komunikacijska oprema			14.605,97
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	38.000	35.625,00	93,75
4262	Ulaganja u računalne programe			35.625,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	48.170.000	48.170.000	46.751.093,55	97,05
311	Plaće (Bruto)	31.810.000	31.810.000	31.742.730,65	99,79
3111	Plaće za redovan rad			31.303.710,19
3113	Plaće za prekovremeni rad			439.020,46
312	Ostali rashodi za zaposlene	690.000	690.000	636.012,50	92,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			636.012,50
313	Doprinosi na plaće	4.360.000	4.360.000	4.051.859,83	92,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.051.859,83
321	Naknade troškova zaposlenima	1.345.000	1.345.000	1.346.465,10	100,11
3211	Službena putovanja			352.889,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			821.978,40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			171.597,70
322	Rashodi za materijal i energiju	492.000	492.000	470.188,16	95,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			213.498,83
3223	Energija			256.689,33
323	Rashodi za usluge	8.416.000	8.416.000	7.504.314,19	89,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			235.798,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja			247.495,19
3234	Komunalne usluge			1.424.875,88
3235	Zakupnine i najamnine			4.548.568,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			686.195,05
3238	Računalne usluge			85.809,98
3239	Ostale usluge			275.571,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	824,50	10,31
3293	Reprezentacija			824,50
412	Nematerijalna imovina	240.000	240.000	237.767,79	99,07
4123	Licence			237.767,79
422	Postrojenja i oprema	594.000	594.000	559.055,83	94,12
4221	Uredska oprema i namještaj			476.288,64
4222	Komunikacijska oprema			82.767,19
426	Nematerijalna proizvedena imovina	215.000	215.000	201.875,00	93,90
4262	Ulaganja u računalne programe			201.875,00
T825014	JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA	20.000	20.000	16.500,00	82,50
31	Vlastiti prihodi	20.000	20.000	16.500,00	82,50
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	16.500,00	82,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.500,00
T825020	JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA	250.000	250.000	257.121,39	102,85
31	Vlastiti prihodi	250.000	250.000	257.121,39	102,85
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	10.551,46	70,34
3211	Službena putovanja			10.551,46
323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	243.497,93	105,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			243.497,93
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	3.072,00	61,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.072,00
T825021	UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA	1.620.000	1.620.000	1.754.915,02	108,33
31	Vlastiti prihodi	1.620.000	1.620.000	1.754.915,02	108,33
311	Plaće (Bruto)	70.000	70.000	39.123,70	55,89
3111	Plaće za redovan rad			39.123,70
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	6.455,42	43,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.455,42
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	73.520,66	183,80
3211	Službena putovanja			73.520,66
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000
323	Rashodi za usluge	190.000	190.000	372.979,77	196,31
3235	Zakupnine i najamnine			672,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			372.307,27
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300.000	1.300.000	1.262.835,47	97,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.262.835,47
T825022	PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI	50.000	50.000	27.183,65	54,37
31	Vlastiti prihodi	50.000	50.000	27.183,65	54,37
321	Naknade troškova zaposlenima			2.278,25
3211	Službena putovanja			2.278,25
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	23.403,40	93,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.403,40
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	1.502,00	6,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.502,00
T825023	POMOĆ U PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU – EU DIREKTIVA O USLUGAMA 2006/123/EC			882.283,19
31	Vlastiti prihodi			882.283,19
323	Rashodi za usluge			7.311,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.311,03
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			874.972,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			874.972,16
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	7.491.497.789	7.466.855.873	7.239.714.976,17	96,96
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6.932.099.963	6.922.029.447	6.728.693.453,02	97,21
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	5.531.351.582	5.540.369.618	5.531.255.620,83	99,84
12	Sredstva učešća za pomoći	248.738.427	229.649.875	228.441.036,44	99,47
31	Vlastiti prihodi	230.000	230.000	168.675,00	73,34
43	Ostali prihodi za posebne namjene	23.063.200	23.063.200	18.825.065,76	81,62
51	Pomoći EU	17.004.498	17.004.498	15.498.820,36	91,15
52	Ostale pomoći	180.000	180.000	4.808,57	2,67
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	21.350.847	21.350.847	6.737.555,96	31,56
562	Kohezijski fond (KF)	551.932.299	551.932.299	479.691.893,71	86,91
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	524.049.110	524.049.110	435.309.053,68	83,07
61	Donacije	200.000	200.000	78.087,25	39,04
81	Namjenski primici od zaduživanja	14.000.000	14.000.000	12.682.835,46	90,59
po programima
31	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	6.932.099.963	6.922.029.447	6.728.693.453,02	97,21
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	220.230.333	202.667.333	199.879.474,64	98,62
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	80.297.191	74.454.191	73.046.347,29	98,11
11	Opći prihodi i primici	80.067.191	74.224.191	72.992.672,54	98,34
311	Plaće (Bruto)	46.429.176	45.389.176	45.382.501,35	99,99
3111	Plaće za redovan rad			44.224.528,35
3113	Plaće za prekovremeni rad			579.343,75
3114	Plaće za posebne uvjete rada			578.629,25
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.780.000	1.622.000	1.614.921,03	99,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.614.921,03
313	Doprinosi na plaće	7.600.000	7.420.000	7.407.729,87	99,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.407.729,87
321	Naknade troškova zaposlenima	4.417.015	3.177.015	3.149.679,61	99,14
3211	Službena putovanja			1.035.709,38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.953.775,43
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			152.446,93
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.747,87
322	Rashodi za materijal i energiju	6.700.000	5.595.000	5.026.141,69	89,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			670.365,78
3223	Energija			3.821.643,04
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			313.506,47
3225	Sitni inventar i autogume			53.927,65
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			166.698,75
323	Rashodi za usluge	10.035.000	9.080.000	8.618.534,80	94,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.697.711,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			329.562,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja			825.018,39
3234	Komunalne usluge			591.042,51
3235	Zakupnine i najamnine			550.969,29
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			239.965,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			960.521,96
3238	Računalne usluge			427.135,72
3239	Ostale usluge			2.996.607,11
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	20.000	13.012,77	65,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.012,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.605.000	845.000	769.001,08	91,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.666,36
3292	Premije osiguranja			61.313,23
3293	Reprezentacija			73.826,33
3294	Članarine i norme			390.129,56
3295	Pristojbe i naknade			200.064,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.000,69
343	Ostali financijski rashodi	71.000	21.000	6.602,51	31,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.561,61
3433	Zatezne kamate			2.040,90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	95.000	91.130,00	95,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			91.130,00
422	Postrojenja i oprema	1.230.000	960.000	913.417,83	95,15
4221	Uredska oprema i namještaj			122.350,32
4222	Komunikacijska oprema			583.665,53
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			101.564,48
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			105.837,50
51	Pomoći EU	150.000	150.000	53.189,88	35,46
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	53.189,88	35,46
3211	Službena putovanja			53.189,88
52	Ostale pomoći i darovnice	80.000	80.000	484,87	0,61
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000	484,87	0,61
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			484,87
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	3.570.000	2.305.000	2.277.305,55	98,80
11	Opći prihodi i primici	3.570.000	2.305.000	2.277.305,55	98,80
311	Plaće (Bruto)	50.000	10.000
313	Doprinosi na plaće	15.000	5.000
323	Rashodi za usluge	250.000	125.000	122.500,00	98,00
3235	Zakupnine i najamnine			122.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.000	525.000	525.000,00	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			257.773,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			267.226,22
343	Ostali financijski rashodi	1.600.000	1.060.000	1.055.683,79	99,59
3433	Zatezne kamate			1.055.683,79
383	Kazne, penali i naknade štete	755.000	580.000	574.121,76	98,99
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			574.121,76
A754067	PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID-19 (KORONAVIRUS)	98.000.000	92.090.000	91.993.235,81	99,89
11	Opći prihodi i primici	98.000.000	92.090.000	91.993.235,81	99,89
323	Rashodi za usluge	3.700.000	3.065.000	3.047.322,36	99,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.047.322,36
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	93.800.000	88.550.000	88.533.544,45	99,98
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			88.533.544,45
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	475.000	412.369,00	86,81
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			412.369,00
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.920.000	1.480.000	1.400.193,86	94,61
11	Opći prihodi i primici	1.920.000	1.480.000	1.400.193,86	94,61
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	95.000	79.800,00	84,00
3225	Sitni inventar i autogume			79.800,00
323	Rashodi za usluge	1.495.000	1.250.000	1.188.750,68	95,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			594.194,29
3235	Zakupnine i najamnine			394.459,75
3239	Ostale usluge			200.096,64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000	135.000	131.643,18	97,51
3292	Premije osiguranja			131.643,18
K570321	INFORMATIZACIJA	13.370.000	12.045.000	11.096.522,11	92,13
11	Opći prihodi i primici	12.780.000	11.595.000	11.096.522,11	95,70
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	59.543,94	99,24
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59.543,94
323	Rashodi za usluge	9.400.000	8.685.000	8.207.192,93	94,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			102.375,00
3235	Zakupnine i najamnine			3.885.446,04
3238	Računalne usluge			4.219.371,89
412	Nematerijalna imovina	870.000	850.000	845.766,30	99,50
4123	Licence			845.766,30
422	Postrojenja i oprema	2.100.000	1.995.000	1.984.018,94	99,45
4221	Uredska oprema i namještaj			1.984.018,94
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000	5.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	10.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	213.000	213.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	227.000	227.000
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	16.977.000	14.197.000	14.009.530,03	98,68
11	Opći prihodi i primici	16.750.000	13.970.000	13.840.855,03	99,08
323	Rashodi za usluge	16.750.000	13.970.000	13.840.855,03	99,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.202.105,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			638.750,00
31	Vlastiti prihodi	227.000	227.000	168.675,00	74,31
323	Rashodi za usluge	227.000	227.000	168.675,00	74,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			168.675,00
T810061	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	6.096.142	6.096.142	6.056.339,99	99,35
11	Opći prihodi i primici	6.096.142	6.096.142	6.056.339,99	99,35
311	Plaće (Bruto)	3.606.731	3.606.731	3.606.730,08	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.606.730,08
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.419	21.419	21.418,17	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.418,17
313	Doprinosi na plaće	213.288	213.288	213.287,04	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			213.287,04
321	Naknade troškova zaposlenima	238.257	238.257	238.255,29	100,00
3211	Službena putovanja			170.904,12
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.562,85
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			34.788,32
322	Rashodi za materijal i energiju	19.625	19.625	19.623,59	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.022,97
3223	Energija			9.339,59
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.261,03
323	Rashodi za usluge	1.632.346	1.632.346	1.607.467,99	98,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.216,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.330,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			153.745,49
3234	Komunalne usluge			14.493,37
3235	Zakupnine i najamnine			1.179.286,18
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			169.220,56
3239	Ostale usluge			39.174,87
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.580	74.580	59.664,00	80,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			59.664,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.892	286.892	286.890,09	100,00
3292	Premije osiguranja			2.634,87
3293	Reprezentacija			256.391,12
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.864,10
343	Ostali financijski rashodi	3.004	3.004	3.003,74	99,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.003,74
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	96.450.000	94.138.125	94.040.084,41	99,90
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.270.000	1.160.000	1.114.859,41	96,11
11	Opći prihodi i primici	1.270.000	1.160.000	1.114.859,41	96,11
323	Rashodi za usluge	100.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000	1.100.000	1.054.859,41	95,90
3294	Članarine i norme			1.054.859,41
381	Tekuće donacije	70.000	60.000	60.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00
A754032	NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	94.700.000	92.845.875	92.845.875,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	94.700.000	92.845.875	92.845.875,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	94.700.000	92.845.875	92.845.875,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			92.845.875,00
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	480.000	132.250	79.350,00	60,00
11	Opći prihodi i primici	480.000	132.250	79.350,00	60,00
323	Rashodi za usluge	450.000	132.250	79.350,00	60,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.350,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	119.815.759	116.775.759	108.464.574,65	92,88
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	114.761.259	111.721.259	105.593.849,95	94,52
11	Opći prihodi i primici	92.575.059	89.535.059	86.760.025,32	96,90
311	Plaće (Bruto)	46.917.000	45.817.000	45.772.191,45	99,90
3111	Plaće za redovan rad			43.285.917,94
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.366.071,27
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.120.202,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.250.000	2.130.000	2.120.396,33	99,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.120.396,33
313	Doprinosi na plaće	7.950.000	7.710.000	7.690.302,42	99,74
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			141.382,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.548.920,03
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400.000	2.930.000	2.784.542,58	95,04
3211	Službena putovanja			547.351,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.181.887,65
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.303,60
322	Rashodi za materijal i energiju	5.555.000	5.205.000	4.673.088,76	89,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			619.692,31
3223	Energija			2.699.763,14
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			286.281,14
3225	Sitni inventar i autogume			37.159,59
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.030.192,58
323	Rashodi za usluge	20.305.809	20.455.809	19.313.794,88	94,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.191.199,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.547.605,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.625,23
3234	Komunalne usluge			644.090,72
3235	Zakupnine i najamnine			3.594.658,29
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.018,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			548.127,50
3238	Računalne usluge			1.176.250,00
3239	Ostale usluge			1.565.219,76
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000	30.000	5.252,03	17,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.252,03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	691.250	581.250	521.958,69	89,80
3292	Premije osiguranja			102.353,32
3293	Reprezentacija			78,91
3294	Članarine i norme			402.109,96
3295	Pristojbe i naknade			17.166,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250,00
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	3.117,54	28,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			167,55
3433	Zatezne kamate			1.949,99
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000	30.000
412	Nematerijalna imovina	610.000	610.000	604.363,61	99,08
4123	Licence			604.363,61
422	Postrojenja i oprema	1.175.000	1.125.000	913.732,85	81,22
4221	Uredska oprema i namještaj			543.245,02
4222	Komunikacijska oprema			144.285,90
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			120.041,29
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			106.160,64
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000	1.600.000	1.345.312,50	84,08
4262	Ulaganja u računalne programe			1.345.312,50
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000	1.050.000	763.471,68	72,71
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			763.471,68
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	250.000	250.000	248.500,00	99,40
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			248.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	22.033.200	22.033.200	18.825.065,76	85,44
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	29.820,00	29,82
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.820,00
323	Rashodi za usluge	11.525.000	11.525.000	9.564.786,24	82,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.229.719,60
3235	Zakupnine i najamnine			161.066,64
3238	Računalne usluge			2.174.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.600.000	6.600.000	7.755.070,93	117,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.755.070,93
412	Nematerijalna imovina	305.000	305.000	244.163,68	80,05
4123	Licence			244.163,68
422	Postrojenja i oprema	787.500	787.500	467.062,00	59,31
4222	Komunikacijska oprema			330.787,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			136.275,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.030.000	1.030.000	442.968,75	43,01
4262	Ulaganja u računalne programe			442.968,75
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	750.000	750.000
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	935.700	935.700	321.194,16	34,33
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			321.194,16
51	Pomoći EU	50.000	50.000	4.435,17	8,87
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	4.435,17	8,87
3211	Službena putovanja			4.435,17
52	Ostale pomoći i darovnice	100.000	100.000	4.323,70	4,32
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	4.323,70	4,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.323,70
A754063	ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA – ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA	2.300.000	2.300.000	2.300.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.300.000	2.300.000	2.300.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.300.000	2.300.000	2.300.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.300.000,00
A754065	UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI	50.000	50.000
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000	50.000
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	900.000	900.000
423	Prijevozna sredstva	900.000	900.000
K819013	VTS SUSTAV – USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	130.000	130.000
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000
T587065	INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT GUTTA – UŠTEDE GORIVA I SMANJENJE EMISIJA IZ POMORSKOG PROMETA U JADRANSKOM MORU	534.500	534.500	15.565,86	2,91
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000
12	Sredstva učešća za pomoći	67.000	67.000	2.334,89	3,48
311	Plaće (Bruto)	25.500	25.500	2.004,18	7,86
3111	Plaće za redovan rad			2.004,18
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	330,71	6,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			330,71
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000
51	Pomoći EU			6.336,54
311	Plaće (Bruto)			5.539,52
3111	Plaće za redovan rad			5.539,52
313	Doprinosi na plaće			797,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			797,02
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	417.500	417.500	6.894,43	1,65
311	Plaće (Bruto)	150.000	150.000	5.817,54	3,88
3111	Plaće za redovan rad			5.817,54
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000	1.076,89	4,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.076,89
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500	42.500
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000
323	Rashodi za usluge	165.000	165.000
T810059	NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA – EAS HR	50.000	50.000
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000
T810064	INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA	1.090.000	1.090.000	555.158,84	50,93
11	Opći prihodi i primici	220.000	220.000	48.639,59	22,11
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	77,09	0,26
3211	Službena putovanja			77,09
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	48.562,50	97,13
4262	Ulaganja u računalne programe			48.562,50
12	Sredstva učešća za pomoći	132.500	132.500	75.977,89	57,34
311	Plaće (Bruto)	15.000	15.000	14.574,01	97,16
3111	Plaće za redovan rad			14.574,01
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	2.404,74	48,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.404,74
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	611,64	4,08
3211	Službena putovanja			611,64
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500
323	Rashodi za usluge	36.000	36.000
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	29.250,00	97,50
4126	Ostala nematerijalna imovina			29.250,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	29.137,50	97,13
4262	Ulaganja u računalne programe			29.137,50
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	737.500	737.500	430.541,36	58,38
311	Plaće (Bruto)	85.000	85.000	82.586,20	97,16
3111	Plaće za redovan rad			82.586,20
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	13.626,67	90,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.626,67
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	85.000	3.465,99	4,08
3211	Službena putovanja			3.465,99
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500	8.500
323	Rashodi za usluge	204.000	204.000
412	Nematerijalna imovina	170.000	170.000	165.750,00	97,50
4126	Ostala nematerijalna imovina			165.750,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000	170.000	165.112,50	97,13
4262	Ulaganja u računalne programe			165.112,50
3110	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	2.994.010.186	3.048.004.586	3.033.641.238,48	99,53
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC d.o.o.	467.500.000	467.500.000	467.500.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	467.500.000	467.500.000	467.500.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	467.500.000	467.500.000	467.500.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			467.500.000,00
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC d.o.o.	1.913.500.000	1.958.161.300	1.958.161.300,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.913.500.000	1.958.161.300	1.958.161.300,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.913.500.000	1.958.161.300	1.958.161.300,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.958.161.300,00
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU	26.000.000	24.480.000	24.446.567,89	99,86
	JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE
11	Opći prihodi i primici	26.000.000	24.480.000	24.446.567,89	99,86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000.000	24.480.000	24.446.567,89	99,86
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			24.446.567,89
A754061	NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI	50.000
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000
A810057	POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	35.000.000	50.200.000	50.200.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	35.000.000	50.200.000	50.200.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000.000	50.200.000	50.200.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			50.200.000,00
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – BINA-ISTRA	336.600.000	336.050.000	336.049.940,43	100,00
11	Opći prihodi i primici	336.600.000	336.050.000	336.049.940,43	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	336.600.000	336.050.000	336.049.940,43	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			336.049.940,43
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	430.000	325.100	325.047,00	99,98
11	Opći prihodi i primici	430.000	325.100	325.047,00	99,98
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	430.000	325.100	325.047,00	99,98
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			325.047,00
A821001	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB	88.578.000	88.499.700	88.499.572,91	100,00
11	Opći prihodi i primici	88.578.000	88.499.700	88.499.572,91	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.953.000	2.952.200	2.952.127,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.952.127,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	77.220.000	77.142.500	77.142.462,91	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			77.142.462,91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.405.000	8.405.000	8.404.983,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.404.983,00
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – AUTOCESTA ZAGREB – MACELJ	82.000.000	78.600.000	78.326.938,67	99,65
11	Opći prihodi i primici	82.000.000	78.600.000	78.326.938,67	99,65
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000.000	49.400.000	49.382.745,33	99,97
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			49.382.745,33
386	Kapitalne pomoći	32.000.000	29.200.000	28.944.193,34	99,12
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			28.944.193,34
K754042	MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA	14.000.000	14.000.000	12.682.835,46	90,59
81	Namjenski primici od zaduživanja	14.000.000	14.000.000	12.682.835,46	90,59
323	Rashodi za usluge	14.000.000	14.000.000	12.682.835,46	90,59
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.682.835,46
K754049	CEF 2017. – 2019. – CROCODILE II CROATIA – UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA	29.433.947	29.404.747	17.083.335,18	58,10
12	Sredstva učešća za pomoći	32.800	3.600	1.500,00	41,67
311	Plaće (Bruto)	18.000
313	Doprinosi na plaće	2.800
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500	37
323	Rashodi za usluge	1.500	3.563	1.500,00	42,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.500,00
51	Pomoći EU	15.000.665	15.000.665	14.909.725,38	99,39
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000
313	Doprinosi na plaće	9.900	9.900
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	20.187,50	403,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.187,50
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	10.000	10.000
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.655.765	13.655.765	14.123.661,50	103,43
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			6.134,56
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			14.117.526,94
386	Kapitalne pomoći	1.225.000	1.225.000	765.876,38	62,52
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			765.876,38
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	14.400.482	14.400.482	2.172.109,80	15,08
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000
313	Doprinosi na plaće	9.900	9.900
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	10.000	10.000
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.255.582	14.255.582	2.172.109,80	15,24
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.172.109,80
386	Kapitalne pomoći	25.000	25.000
T587063	CEF PSA – USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI	347.190	282.990	93.687,20	33,11
12	Sredstva učešća za pomoći	83.190	18.990	18.737,45	98,67
311	Plaće (Bruto)	51.000	16.100	16.083,65	99,90
3111	Plaće za redovan rad			16.083,65
313	Doprinosi na plaće	9.000	2.700	2.653,80	98,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.653,80
323	Rashodi za usluge	23.190	190
51	Pomoći EU	264.000	264.000	74.949,75	28,39
311	Plaće (Bruto)	204.000	204.000	64.334,54	31,54
3111	Plaće za redovan rad			64.334,54
313	Doprinosi na plaće	36.000	36.000	10.615,21	29,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.615,21
323	Rashodi za usluge	24.000	24.000
T810062	CEF PSA – USPOREDBA CIJENA GORIVA	490.049	446.749	272.013,74	60,89
12	Sredstva učešća za pomoći	97.910	54.610	54.308,46	99,45
311	Plaće (Bruto)	51.000	21.300	21.267,17	99,85
3111	Plaće za redovan rad			21.267,17
313	Doprinosi na plaće	9.000	3.600	3.509,08	97,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.509,08
321	Naknade troškova zaposlenima	4.375	4.375	4.374,68	99,99
3211	Službena putovanja			4.374,68
322	Rashodi za materijal i energiju	535	535	535,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			535,00
323	Rashodi za usluge	29.000	24.800	24.622,53	99,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.397,53
3238	Računalne usluge			21.225,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000
51	Pomoći EU	392.139	392.139	217.705,28	55,52
311	Plaće (Bruto)	204.000	204.000	85.068,68	41,70
3111	Plaće za redovan rad			85.068,68
313	Doprinosi na plaće	36.000	36.000	14.036,33	38,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.036,33
321	Naknade troškova zaposlenima	17.499	17.499	17.498,68	100,00
3211	Službena putovanja			17.498,68
322	Rashodi za materijal i energiju	2.140	2.140	2.140,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.140,00
323	Rashodi za usluge	116.500	116.500	98.961,59	84,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.061,59
3238	Računalne usluge			84.900,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000	16.000
T810065	CEF PSA – RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA	81.000	54.000
311	Plaće (Bruto)	13.400
313	Doprinosi na plaće	2.600
323	Rashodi za usluge	11.000
311	Plaće (Bruto)	26.800	26.800
313	Doprinosi na plaće	5.200	5.200
323	Rashodi za usluge	22.000	22.000
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	1.262.904.950	1.246.178.143	1.082.290.064,06	86,85
K810052	CEF 2014. – 2020. – FAIRway HRVATSKA – KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA	1.494.700	1.494.700	1.266.149,40	84,71
12	Sredstva učešća za pomoći	208.200	208.200	191.416,80	91,94
311	Plaće (Bruto)	14.000	14.000	11.914,10	85,10
3111	Plaće za redovan rad			11.914,10
313	Doprinosi na plaće	2.700	2.700	1.965,83	72,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.965,83
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	5.154,23	57,27
3211	Službena putovanja			5.154,23
323	Rashodi za usluge	22.500	22.500	15.896,44	70,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.133,94
3238	Računalne usluge			4.762,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	5.554,33	61,71
3292	Premije osiguranja			5.554,33
426	Nematerijalna proizvedena imovina	151.000	151.000	150.931,87	99,95
4262	Ulaganja u računalne programe			150.931,87
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	1.286.500	1.286.500	1.074.732,60	83,54
311	Plaće (Bruto)	78.000	78.000	67.513,13	86,56
3111	Plaće za redovan rad			67.513,13
313	Doprinosi na plaće	14.700	14.700	11.139,66	75,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.139,66
321	Naknade troškova zaposlenima	51.300	51.300	29.207,26	56,93
3211	Službena putovanja			29.207,26
323	Rashodi za usluge	123.000	123.000	90.079,85	73,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.092,35
3238	Računalne usluge			26.987,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.500	45.500	31.474,57	69,17
3292	Premije osiguranja			31.474,57
422	Postrojenja i oprema	128.000	128.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	846.000	846.000	845.318,13	99,92
4262	Ulaganja u računalne programe			845.318,13
K810053	CEF 2014. – 2020. – RIS COMEX-PRIMJENA RIS-a U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	4.264.200	4.264.200	2.585.965,52	60,64
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000
12	Sredstva učešća za pomoći	615.700	615.700	387.895,21	63,00
311	Plaće (Bruto)	26.000	26.000	21.046,83	80,95
3111	Plaće za redovan rad			21.046,83
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	3.472,71	69,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.472,71
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	4.364,06	72,73
3211	Službena putovanja			4.364,06
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000
323	Rashodi za usluge	294.550	294.550	214.780,50	72,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.718,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			209.062,50
422	Postrojenja i oprema	95.000	95.000	35.733,35	37,61
4222	Komunikacijska oprema			35.733,35
426	Nematerijalna proizvedena imovina	187.150	187.150	108.497,76	57,97
4262	Ulaganja u računalne programe			108.497,76
311	Plaće (Bruto)	363.000	363.000
313	Doprinosi na plaće	66.000	66.000
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	3.117.500	3.117.500	2.198.070,31	70,51
311	Plaće (Bruto)	133.000	133.000	119.265,28	89,67
3111	Plaće za redovan rad			119.265,28
313	Doprinosi na plaće	26.000	26.000	19.678,79	75,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.678,79
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	24.729,65	74,94
3211	Službena putovanja			24.729,65
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000
323	Rashodi za usluge	1.328.650	1.328.650	1.217.087,00	91,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.399,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.184.687,50
422	Postrojenja i oprema	540.000	540.000	202.488,97	37,50
4222	Komunikacijska oprema			202.488,97
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.043.850	1.043.850	614.820,62	58,90
4262	Ulaganja u računalne programe			614.820,62
K810056	CEF 2014. – 2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE	393.000	393.000	111.342,87	28,33
12	Sredstva učešća za pomoći	54.000	54.000	16.701,43	30,93
311	Plaće (Bruto)	16.000	16.000	14.335,99	89,60
3111	Plaće za redovan rad			14.335,99
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000	2.365,44	59,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.365,44
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000
51	Pomoći EU	94.000	94.000	87.177,22	92,74
311	Plaće (Bruto)	22.000	22.000	74.629,39	339,22
3111	Plaće za redovan rad			74.629,39
313	Doprinosi na plaće	8.000	8.000	12.547,83	156,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.547,83
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000
323	Rashodi za usluge	44.000	44.000
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	245.000	245.000	7.464,22	3,05
311	Plaće (Bruto)	66.000	66.000	6.607,87	10,01
3111	Plaće za redovan rad			6.607,87
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	856,35	5,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			856,35
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000
323	Rashodi za usluge	44.000	44.000
412	Nematerijalna imovina	110.000	110.000
K810067	CEF 2014. – 2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA – DUNAV KORIDORU	133.200	133.200
311	Plaće (Bruto)	6.000	6.000
313	Doprinosi na plaće	1.500	1.500
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500	1.500
323	Rashodi za usluge	8.500	8.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000
311	Plaće (Bruto)	32.500	32.500
313	Doprinosi na plaće	7.200	7.200
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500	8.500
323	Rashodi za usluge	47.500	47.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000
T754027	OP PROMET			-40.721.294,47
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR			-40.721.294,47
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-40.721.294,47
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-40.721.294,47
T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	1.241.918.273	1.225.738.778	1.116.651.704,73	91,10
11	Opći prihodi i primici	475.000	5.045	3.044,88	60,35
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	2.998	2.998,00	100,00
3211	Službena putovanja			2.998,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000
323	Rashodi za usluge	467.000	47	46,88	99,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46,88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000
12	Sredstva učešća za pomoći	178.090.315	162.380.775	161.869.377,45	99,69
311	Plaće (Bruto)	1.251.107	1.120.207	1.112.229,23	99,29
3111	Plaće za redovan rad			1.111.401,77
3113	Plaće za prekovremeni rad			827,46
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	28.000	23.850,00	85,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.850,00
313	Doprinosi na plaće	231.886	184.886	183.517,77	99,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			183.517,77
321	Naknade troškova zaposlenima	125.123	90.833	66.205,27	72,89
3211	Službena putovanja			9.514,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.234,93
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.455,90
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000	13.800	10.198,36	73,90
3223	Energija			10.198,36
323	Rashodi za usluge	3.948.347	4.278.117	3.821.830,32	89,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.890,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			109.067,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja			194.849,95
3234	Komunalne usluge			4.540,02
3235	Zakupnine i najamnine			31.026,77
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.313.022,80
3238	Računalne usluge			146.289,00
3239	Ostale usluge			12.143,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.750	17.100	17.070,18	99,83
3293	Reprezentacija			17.070,18
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.042.102	972.722	972.713,65	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			972.713,65
363	Pomoći unutar općeg proračuna	145.782.263	130.328.283	130.328.255,15	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			428.327,94
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			129.899.927,21
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000
381	Tekuće donacije	234.410	361.010	361.009,86	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			361.009,86
382	Kapitalne donacije	9.294.490	9.351.490	9.351.420,31	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			9.351.420,31
386	Kapitalne pomoći	15.391.652	15.314.722	15.314.713,51	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			15.314.713,51
412	Nematerijalna imovina	559.740	207.560	207.553,80	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			207.553,80
422	Postrojenja i oprema	138.345	112.045	98.810,04	88,19
4221	Uredska oprema i namještaj			678,75
4222	Komunikacijska oprema			18.184,88
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.387,66
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			63.558,75
423	Prijevozna sredstva	100
562	Kohezijski fond (KF)	551.932.299	551.932.299	479.691.893,71	86,91
311	Plaće (Bruto)	62.525	62.525	61.776,18	98,80
3111	Plaće za redovan rad			61.776,18
313	Doprinosi na plaće	10.484	10.484	10.193,09	97,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.193,09
321	Naknade troškova zaposlenima	693	693	688,84	99,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			688,84
323	Rashodi za usluge	401.449	401.449	158.273,04	39,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			158.273,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750	12.750
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	6.269.336	6.269.336	5.876.232,69	93,73
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			5.876.232,69
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	352.865.938	352.865.938	297.753.357,57	84,38
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.122.937,27
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			295.630.420,30
381	Tekuće donacije	1.204.311	1.204.311	1.921.791,01	159,58
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.921.791,01
382	Kapitalne donacije	49.342.031	49.342.031	49.334.245,76	99,98
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			49.334.245,76
386	Kapitalne pomoći	138.602.264	138.602.264	123.399.197,33	89,03
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			123.399.197,33
412	Nematerijalna imovina	3.160.518	3.160.518	1.176.138,20	37,21
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.176.138,20
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	511.420.659	511.420.659	475.087.388,69	92,90
311	Plaće (Bruto)	7.017.000	7.017.000	6.240.855,88	88,94
3111	Plaće za redovan rad			6.236.167,01
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.688,87
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000	170.000	135.150,00	79,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			135.150,00
313	Doprinosi na plaće	1.300.000	1.300.000	1.029.741,16	79,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.029.741,16
321	Naknade troškova zaposlenima	705.000	705.000	374.474,52	53,12
3211	Službena putovanja			53.915,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			198.975,80
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			121.583,54
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000	135.000	57.790,71	42,81
3223	Energija			57.790,71
323	Rashodi za usluge	22.084.000	22.084.000	21.500.101,39	97,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61.715,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			618.049,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.104.149,68
3234	Komunalne usluge			27.062,64
3235	Zakupnine i najamnine			175.818,36
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.615.522,74
3238	Računalne usluge			828.971,00
3239	Ostale usluge			68.812,14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.000	189.000	96.730,99	51,18
3293	Reprezentacija			96.730,99
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	479.021.159	479.021.159	445.092.620,58	92,92
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			880.536,57
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			444.212.084,01
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000
422	Postrojenja i oprema	784.000	784.000	559.923,46	71,42
4221	Uredska oprema i namještaj			3.846,25
4222	Komunikacijska oprema			103.047,62
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			92.863,39
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			360.166,20
423	Prijevozna sredstva	500	500
T754040	CEF TEHNIČKA POMOĆ	1.522.814	1.525.814	1.453.236,55	95,24
11	Opći prihodi i primici	458.455	461.455	460.192,17	99,73
321	Naknade troškova zaposlenima	14.850	8.850	8.163,96	92,25
3211	Službena putovanja			8.163,96
323	Rashodi za usluge	381.885	392.885	392.378,13	99,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.493,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.894,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.494,54
3235	Zakupnine i najamnine			11.173,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			272.115,13
3238	Računalne usluge			39.207,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000	44.000	43.933,86	99,85
3293	Reprezentacija			43.933,86
422	Postrojenja i oprema	15.720	15.720	15.716,22	99,98
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.716,22
51	Pomoći EU	144.994	144.994	145.301,14	100,21
321	Naknade troškova zaposlenima	29.228	29.228	29.846,48	102,12
3211	Službena putovanja			29.846,48
323	Rashodi za usluge	115.766	115.766	115.454,66	99,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.687,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.767,66
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	919.365	919.365	847.743,24	92,21
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000	31.000	10.917,69	35,22
3211	Službena putovanja			10.917,69
323	Rashodi za usluge	817.500	817.500	773.960,67	94,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.578,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			64.260,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			489.294,67
3238	Računalne usluge			156.828,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000
422	Postrojenja i oprema	62.865	62.865	62.864,88	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			62.864,88
T754041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE	13.178.763	12.628.451	942.959,46	7,47
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	347.812
386	Kapitalne pomoći	202.500
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	12.628.451	12.628.451	942.959,46	7,47
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3.121.927	3.121.927	209.583,21	6,71
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			209.583,21
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.383.526	2.383.526	733.376,25	30,77
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			64.253,34
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			669.122,91
386	Kapitalne pomoći	7.122.998	7.122.998
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	1.440.000	1.019.642	466.001,25	45,70
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	1.440.000	1.019.642	466.001,25	45,70
11	Opći prihodi i primici	1.440.000	1.019.642	466.001,25	45,70
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	19.642	19.641,25	100,00
3225	Sitni inventar i autogume			19.641,25
323	Rashodi za usluge	1.000.000	600.000	349.672,50	58,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.997,50
3238	Računalne usluge			317.675,00
422	Postrojenja i oprema	420.000	400.000	96.687,50	24,17
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			96.687,50
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	268.570.000	266.480.826	266.350.258,94	99,95
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	812.000	653.826	653.824,76	100,00
11	Opći prihodi i primici	812.000	653.826	653.824,76	100,00
323	Rashodi za usluge	190.000	61.018	61.017,67	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61.017,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	622.000	592.808	592.807,09	100,00
3294	Članarine i norme			592.807,09
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	200.000	177.000	176.480,21	99,71
11	Opći prihodi i primici	200.000	177.000	176.480,21	99,71
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	99.590,21	99,59
3811	Tekuće donacije u novcu			99.590,21
382	Kapitalne donacije	100.000	77.000	76.890,00	99,86
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			76.890,00
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	20.350.000	20.323.000	20.321.734,89	99,99
11	Opći prihodi i primici	20.350.000	20.323.000	20.321.734,89	99,99
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.450.000	6.450.000	6.450.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.450.000,00
386	Kapitalne pomoći	13.900.000	13.873.000	13.871.734,89	99,99
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			13.871.734,89
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	94.000.000	92.194.000	92.187.392,30	99,99
11	Opći prihodi i primici	94.000.000	92.194.000	92.187.392,30	99,99
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000.000	78.300.000	78.293.462,04	99,99
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			78.293.462,04
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.000.000	13.894.000	13.893.930,26	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			13.893.930,26
A587067	OSIGURANJE PREDUVJETA ZA PROCES DOKAPITALIZACIJE DRUŠTVA CROATIA AIRLINES d.d.	150.000.000	150.000.000	150.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	150.000.000	150.000.000	150.000.000,00	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000.000	150.000.000	150.000.000,00	100,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			150.000.000,00
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	2.933.000	2.933.000	2.932.739,53	99,99
11	Opći prihodi i primici	2.933.000	2.933.000	2.932.739,53	99,99
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.933.000	2.933.000	2.932.739,53	99,99
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.932.739,53
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA	275.000	200.000	78.087,25	39,04
	IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000
61	Donacije	200.000	200.000	78.087,25	39,04
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	78.087,25	39,04
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.087,25
3114	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	639.092.000	638.766.500	638.685.150,54	99,99
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU d.o.o.	462.500.000	462.500.000	462.500.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	462.500.000	462.500.000	462.500.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	462.500.000	462.500.000	462.500.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			462.500.000,00
T754034	POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	67.000.000	69.884.500	69.812.500,00	99,90
11	Opći prihodi i primici	67.000.000	69.884.500	69.812.500,00	99,90
363	Pomoći unutar općeg proračuna	67.000.000	69.884.500	69.812.500,00	99,90
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			69.812.500,00
T754048	POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	78.192.000	74.877.000	74.867.836,54	99,99
11	Opći prihodi i primici	10.383.000	9.393.000	9.384.931,51	99,91
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.383.000	9.393.000	9.384.931,51	99,91
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			109.220,38
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			9.275.711,13
12	Sredstva učešća za pomoći	67.809.000	65.484.000	65.482.905,03	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	67.809.000	65.484.000	65.482.905,03	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			565.172,89
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			64.917.732,14
T754054	PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE	400.000	505.000	504.814,00	99,96
11	Opći prihodi i primici	400.000	505.000	504.814,00	99,96
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000	505.000	504.814,00	99,96
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			504.814,00
T820075	POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD	31.000.000	31.000.000	31.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	31.000.000	31.000.000	31.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	31.000.000	31.000.000	31.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			31.000.000,00
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	60.615.500	46.265.500	44.152.458,16	95,43
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	500.000	500.000	500.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	500.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00
A570447	GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	23.475.500	19.475.500	19.329.725,43	99,25
11	Opći prihodi i primici	23.475.500	19.475.500	19.329.725,43	99,25
381	Tekuće donacije	3.200.000	3.200.000	3.154.391,90	98,57
3811	Tekuće donacije u novcu			3.154.391,90
382	Kapitalne donacije	20.275.500	16.275.500	16.175.333,53	99,38
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			16.175.333,53
A754031	POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA	7.440.000	7.440.000	7.303.813,01	98,17
11	Opći prihodi i primici	7.440.000	7.440.000	7.303.813,01	98,17
381	Tekuće donacije	6.970.000	6.970.000	6.940.192,40	99,57
3811	Tekuće donacije u novcu			6.940.192,40
382	Kapitalne donacije	470.000	470.000	363.620,61	77,37
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			363.620,61
A754036	PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	800.000	760.000	409.962,50	53,94
11	Opći prihodi i primici	800.000	760.000	409.962,50	53,94
323	Rashodi za usluge	520.000	494.000	409.962,50	82,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			409.962,50
412	Nematerijalna imovina	280.000	266.000
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	300.000	53.000	52.723,85	99,48
11	Opći prihodi i primici	300.000	53.000	52.723,85	99,48
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000	53.000	52.723,85	99,48
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			52.723,85
A821014	STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	100.000	95.000	76.800,00	80,84
11	Opći prihodi i primici	100.000	95.000	76.800,00	80,84
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	95.000	76.800,00	80,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			76.800,00
K570297	RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.212.000	1.212.000	1.179.022,65	97,28
11	Opći prihodi i primici	1.212.000	1.212.000	1.179.022,65	97,28
323	Rashodi za usluge	670.000	670.000	668.377,08	99,76
3235	Zakupnine i najamnine			668.377,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	542.000	542.000	510.645,57	94,22
3294	Članarine i norme			510.645,57
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	14.570.000	4.856.000	4.442.287,50	91,48
11	Opći prihodi i primici	14.570.000	4.856.000	4.442.287,50	91,48
323	Rashodi za usluge	13.550.000	3.951.000	3.632.912,50	91,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.279,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.236.030,42
3235	Zakupnine i najamnine			103.720,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			266.250,00
3238	Računalne usluge			15.632,01
412	Nematerijalna imovina	950.000	835.000	785.000,00	94,01
4126	Ostala nematerijalna imovina			785.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	24.375,00	48,75
4262	Ulaganja u računalne programe			24.375,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000	20.000
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV – SAVA	4.300.000	4.270.000	4.262.499,99	99,82
11	Opći prihodi i primici	4.300.000	4.270.000	4.262.499,99	99,82
412	Nematerijalna imovina	4.300.000	4.270.000	4.262.499,99	99,82
4126	Ostala nematerijalna imovina			4.262.499,99
K810017	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA	800.000	536.000	507.623,48	94,71
11	Opći prihodi i primici	800.000	536.000	507.623,48	94,71
382	Kapitalne donacije	800.000	536.000	507.623,48	94,71
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			507.623,48
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	30.000	30.000
423	Prijevozna sredstva	30.000	30.000
T754053	DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATOA U LUCI SLAVONSKI BROD	6.088.000	6.088.000	6.087.999,75	100,00
11	Opći prihodi i primici	6.088.000	6.088.000	6.087.999,75	100,00
382	Kapitalne donacije	6.088.000	6.088.000	6.087.999,75	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			6.087.999,75
T810066	POTPORA LUČKOJ UPRAVI OSIJEK ZA IZGRADNJU SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN	1.000.000	950.000
382	Kapitalne donacije	1.000.000	950.000
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	357.921.235	354.322.641	353.318.358,60	99,72
A570219	IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE	77.000.000	76.905.000	76.904.148,84	100,00
11	Opći prihodi i primici	77.000.000	76.905.000	76.904.148,84	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.000.000	8.973.000	8.972.847,64	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			8.972.847,64
382	Kapitalne donacije	68.000.000	67.932.000	67.931.301,20	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			67.931.301,20
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) – PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	34.613.000	34.613.000	34.612.158,57	100,00
11	Opći prihodi i primici	34.613.000	34.613.000	34.612.158,57	100,00
381	Tekuće donacije	34.613.000	34.613.000	34.612.158,57	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			34.612.158,57
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	2.240.000	2.174.375	2.084.806,25	95,88
11	Opći prihodi i primici	2.240.000	2.174.375	2.084.806,25	95,88
323	Rashodi za usluge	870.000	870.000	795.247,25	91,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja			450,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.797,25
3238	Računalne usluge			785.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			300.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000	5.184,00	51,84
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.184,00
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.050.000	984.375	984.375,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			984.375,00
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	580.000
323	Rashodi za usluge	30.000
412	Nematerijalna imovina	550.000
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	2.900.000	1.900.000	1.889.200,00	99,43
11	Opći prihodi i primici	2.900.000	1.900.000	1.889.200,00	99,43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.900.000	1.900.000	1.889.200,00	99,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.889.200,00
A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	370.000	370.000	366.178,34	98,97
11	Opći prihodi i primici	370.000	370.000	366.178,34	98,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000	370.000	366.178,34	98,97
3294	Članarine i norme			366.178,34
A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	5.620.000	5.570.000	5.392.950,42	96,82
11	Opći prihodi i primici	5.620.000	5.570.000	5.392.950,42	96,82
352	Subvencije trgovačkim društvima,	4.620.000	4.620.000	4.608.787,22	99,76
	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.608.787,22
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	950.000	784.163,20	82,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			784.163,20
A754044	PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	550.000	550.000	88.770,35	16,14
11	Opći prihodi i primici	550.000	550.000	88.770,35	16,14
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	88.770,35	22,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.875,00
3235	Zakupnine i najamnine			1.250,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.395,35
3239	Ostale usluge			3.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000
A810019	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD – PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK – DOMAĆA KOMPONENTA	5.850.000	5.685.331	5.685.330,27	100,00
11	Opći prihodi i primici	5.850.000	5.685.331	5.685.330,27	100,00
381	Tekuće donacije	5.850.000	5.685.331	5.685.330,27	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.685.330,27
A810034	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) – PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	41.000.000	41.000.000	41.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	41.000.000	41.000.000	41.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	41.000.000	41.000.000	41.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			41.000.000,00
A810040	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU	150.000
323	Rashodi za usluge	100.000
412	Nematerijalna imovina	50.000
A810058	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROJEKATA MODERNIZACIJE LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK	5.900.000	4.606.700	4.606.699,13	100,00
11	Opći prihodi i primici	5.900.000	4.606.700	4.606.699,13	100,00
382	Kapitalne donacije	5.900.000	4.606.700	4.606.699,13	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.606.699,13
K587039	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR	161.848.235	161.848.235	161.848.234,60	100,00
11	Opći prihodi i primici	161.848.235	161.848.235	161.848.234,60	100,00
381	Tekuće donacije	151.564.141	151.564.141	151.564.140,99	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			151.564.140,99
382	Kapitalne donacije	10.284.094	10.284.094	10.284.093,61	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.284.093,61
K754052	CEF – PROJEKTI POMORSKOG SEKTORA	8.800.000	8.600.000	8.339.881,83	96,98
11	Opći prihodi i primici	8.000.000	8.000.000	8.000.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	8.000.000	8.000.000	8.000.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			8.000.000,00
12	Sredstva učešća za pomoći	800.000	600.000	339.881,83	56,65
382	Kapitalne donacije	800.000	600.000	339.881,83	56,65
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			339.881,83
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	10.500.000	10.500.000	10.500.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	10.500.000	10.500.000	10.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.500.000	10.500.000	10.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.500.000,00
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	911.050.000	907.410.392	907.405.789,29	100,00
A570334	UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I	445.000.000	445.000.000	445.000.000,00	100,00
	REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA
11	Opći prihodi i primici	445.000.000	445.000.000	445.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	445.000.000	445.000.000	445.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			445.000.000,00
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	4.550.000	910.392	905.789,29	99,49
11	Opći prihodi i primici	4.550.000	910.392	905.789,29	99,49
323	Rashodi za usluge	250.000	40.000	35.398,07	88,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.398,07
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	155.998	155.997,85	100,00
3294	Članarine i norme			155.997,85
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	714.394	714.393,37	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			714.393,37
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	461.500.000	461.500.000	461.500.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	461.500.000	461.500.000	461.500.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	461.500.000	461.500.000	461.500.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			461.500.000,00
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	328.753.600	314.924.200	314.810.905,90	99,96
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	328.753.600	314.924.200	314.810.905,90	99,96
po programima
31	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	328.753.600	314.924.200	314.810.905,90	99,96
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	328.753.600	314.924.200	314.810.905,90	99,96
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	2.860.500	2.630.600	2.569.796,45	97,69
11	Opći prihodi i primici	2.860.500	2.630.600	2.569.796,45	97,69
311	Plaće (Bruto)	1.635.000	1.471.580	1.471.579,68	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.471.579,68
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000	35.400	35.400,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.400,00
313	Doprinosi na plaće	300.000	242.820	242.810,71	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			242.810,71
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000	67.300	66.973,07	99,51
3211	Službena putovanja			38.089,21
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.296,36
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.587,50
322	Rashodi za materijal i energiju	73.500	78.500	63.880,31	81,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.549,37
3223	Energija			18.951,93
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			145,00
3225	Sitni inventar i autogume			22.234,01
323	Rashodi za usluge	384.000	431.000	400.529,58	92,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.939,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.993,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.092,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			203.125,00
3238	Računalne usluge			50.730,60
3239	Ostale usluge			56.648,30
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	2.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	277.500	238.500	229.995,41	96,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			188.993,28
3292	Premije osiguranja			1.203,12
3293	Reprezentacija			25.975,25
3294	Članarine i norme			555,00
3295	Pristojbe i naknade			6.920,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.348,76
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	8,70	0,35
3433	Zatezne kamate			8,70
422	Postrojenja i oprema	40.000	60.000	58.618,99	97,70
4221	Uredska oprema i namještaj			58.618,99
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	1.000
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	321.500.000	308.549.000	308.548.206,57	100,00
11	Opći prihodi i primici	321.500.000	308.549.000	308.548.206,57	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	261.500.000	249.504.000	249.503.423,45	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			249.503.423,45
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000.000	59.045.000	59.044.783,12	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			59.044.783,12
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	4.320.000	3.671.500	3.629.768,75	98,86
11	Opći prihodi i primici	4.320.000	3.671.500	3.629.768,75	98,86
323	Rashodi za usluge	3.720.000	3.046.500	3.013.893,75	98,93
3238	Računalne usluge			478.187,50
3239	Ostale usluge			2.535.706,25
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000	625.000	615.875,00	98,54
4262	Ulaganja u računalne programe			615.875,00
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	73.100	73.100	63.134,13	86,37
11	Opći prihodi i primici	73.100	73.100	63.134,13	86,37
323	Rashodi za usluge	62.000	62.000	55.799,47	90,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.410,50
3235	Zakupnine i najamnine			48.034,11
3239	Ostale usluge			3.354,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.100	11.100	7.334,66	66,08
3292	Premije osiguranja			6.634,66
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,00
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	84.468.000	84.371.000	74.859.194,49	88,73
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	5.241.000	5.144.000	4.825.147,03	93,80
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	5.231.000	5.134.000	4.821.276,35	93,91
51	Pomoći EU	10.000	10.000	3.870,68	38,71
po programima
31	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	5.241.000	5.144.000	4.825.147,03	93,80
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	5.241.000	5.144.000	4.825.147,03	93,80
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	5.071.000	4.974.000	4.738.632,03	95,27
11	Opći prihodi i primici	5.061.000	4.964.000	4.734.761,35	95,38
311	Plaće (Bruto)	3.175.000	3.092.000	3.086.634,82	99,83
3111	Plaće za redovan rad			3.086.634,82
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	78.083,87	97,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			78.083,87
313	Doprinosi na plaće	524.000	510.000	509.294,59	99,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			509.294,59
321	Naknade troškova zaposlenima	217.000	217.000	182.077,75	83,91
3211	Službena putovanja			79.293,73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			62.175,02
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.711,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			32.898,00
322	Rashodi za materijal i energiju	112.000	112.000	80.846,31	72,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.046,23
3223	Energija			46.404,08
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			396,00
323	Rashodi za usluge	729.000	729.000	672.555,08	92,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.941,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72.293,79
3234	Komunalne usluge			11.089,15
3235	Zakupnine i najamnine			467.706,57
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			187,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.619,48
3239	Ostale usluge			3.717,30
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	125.000	74.228,82	59,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			71.986,32
3294	Članarine i norme			810,00
3295	Pristojbe i naknade			1.270,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			162,50
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	1,82	0,09
3433	Zatezne kamate			1,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	51.038,29	63,80
4221	Uredska oprema i namještaj			51.038,29
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000	1.000
51	Pomoći EU	10.000	10.000	3.870,68	38,71
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	3.870,68	38,71
3211	Službena putovanja			3.870,68
A840004	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	53.000	53.000	14.000,00	26,42
11	Opći prihodi i primici	53.000	53.000	14.000,00	26,42
311	Plaće (Bruto)	5.000	5.000
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	14.000,00	56,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000
K840002	INFORMATIZACIJA	117.000	117.000	72.515,00	61,98
11	Opći prihodi i primici	117.000	117.000	72.515,00	61,98
323	Rashodi za usluge	51.000	51.000	20.097,50	39,41
3235	Zakupnine i najamnine			5.110,00
3238	Računalne usluge			14.987,50
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	24.687,50	82,29
4123	Licence			24.687,50
422	Postrojenja i oprema	31.000	31.000	27.730,00	89,45
4221	Uredska oprema i namještaj			27.730,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	3.381.000	3.381.000	2.885.620,60	85,35
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	3.371.000	3.371.000	2.885.620,60	85,60
51	Pomoći EU	10.000	10.000
po programima
31	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	3.381.000	3.381.000	2.885.620,60	85,35
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	3.381.000	3.381.000	2.885.620,60	85,35
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.288.000	3.288.000	2.829.305,85	86,05
11	Opći prihodi i primici	3.278.000	3.278.000	2.829.305,85	86,31
311	Plaće (Bruto)	1.793.000	1.793.000	1.731.994,18	96,60
3111	Plaće za redovan rad			1.731.994,18
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	45.000	44.550,00	99,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.550,00
313	Doprinosi na plaće	292.000	292.000	285.779,09	97,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			285.779,09
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	220.000	58.690,97	26,68
3211	Službena putovanja			30.915,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.775,15
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000	116.000	93.187,33	80,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.549,57
3223	Energija			48.457,70
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.452,35
3225	Sitni inventar i autogume			4.706,21
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.021,50
323	Rashodi za usluge	691.000	695.000	587.015,46	84,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.616,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			113.045,48
3234	Komunalne usluge			18.128,40
3235	Zakupnine i najamnine			220.638,49
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.664,30
3238	Računalne usluge			60.738,78
3239	Ostale usluge			60.183,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.000	89.000	18.744,89	21,06
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.995,00
3292	Premije osiguranja			12.964,89
3293	Reprezentacija			905,00
3295	Pristojbe i naknade			2.880,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	420,18	21,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			351,88
3433	Zatezne kamate			68,30
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000
412	Nematerijalna imovina	7.000	7.000
422	Postrojenja i oprema	16.000	16.000	8.923,75	55,77
4221	Uredska oprema i namještaj			8.923,75
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000
K870001	OBNOVA VOZNOG PARKA	93.000	93.000	56.314,75	60,55
11	Opći prihodi i primici	93.000	93.000	56.314,75	60,55
323	Rashodi za usluge	77.000	77.000	54.735,13	71,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.060,36
3235	Zakupnine i najamnine			48.674,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	1.579,62	9,87
3292	Premije osiguranja			1.579,62
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	75.846.000	75.846.000	67.148.426,86	88,53
po izvorima financiranja
31	Vlastiti prihodi	948.000	948.000	869.528,56	91,72
43	Ostali prihodi za posebne namjene	74.878.000	74.878.000	66.277.220,30	88,51
51	Pomoći EU	20.000	20.000	1.678,00	8,39
po programima
31	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	75.846.000	75.846.000	67.148.426,86	88,53
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	75.846.000	75.846.000	67.148.426,86	88,53
A909001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	75.846.000	75.846.000	67.148.426,86	88,53
31	Vlastiti prihodi	948.000	948.000	869.528,56	91,72
311	Plaće (Bruto)	550.000	550.000	607.162,98	110,39
3111	Plaće za redovan rad			607.162,98
313	Doprinosi na plaće	92.000	92.000	94.816,77	103,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.816,77
321	Naknade troškova zaposlenima	195.000	195.000	91.841,12	47,10
3211	Službena putovanja			91.841,12
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000	9.000	8.750,00	97,22
3222	Materijal i sirovine			8.750,00
323	Rashodi za usluge	102.000	102.000	66.957,69	65,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.957,69
43	Ostali prihodi za posebne namjene	74.878.000	74.878.000	66.277.220,30	88,51
311	Plaće (Bruto)	23.320.000	23.320.000	22.635.190,81	97,06
3111	Plaće za redovan rad			22.353.432,88
3112	Plaće u naravi			205.788,09
3113	Plaće za prekovremeni rad			75.969,84
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.443.000	2.443.000	1.758.360,83	71,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.758.360,83
313	Doprinosi na plaće	4.100.000	4.100.000	3.861.334,16	94,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.861.334,16
321	Naknade troškova zaposlenima	2.173.000	2.173.000	1.726.431,02	79,45
3211	Službena putovanja			541.785,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			383.101,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			801.544,69
322	Rashodi za materijal i energiju	893.000	893.000	642.371,05	71,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			367.186,16
3223	Energija			183.330,25
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.275,50
3225	Sitni inventar i autogume			30.401,50
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			46.177,64
323	Rashodi za usluge	7.100.000	7.100.000	5.880.680,92	82,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			258.588,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			226.231,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja			102.695,30
3234	Komunalne usluge			22.833,81
3235	Zakupnine i najamnine			3.885.203,33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			151.698,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			281.114,59
3238	Računalne usluge			681.305,70
3239	Ostale usluge			271.010,89
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	21.603,02	36,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.603,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.109.000	25.109.000	24.603.725,60	97,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			199.176,00
3292	Premije osiguranja			438.595,42
3293	Reprezentacija			112.880,04
3294	Članarine i norme			23.745.337,78
3295	Pristojbe i naknade			87.583,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.152,50
343	Ostali financijski rashodi	377.000	377.000	295.392,80	78,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.648,95
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			271.684,68
3433	Zatezne kamate			59,17
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000	11.250,00	37,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.250,00
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	457.597,91	76,27
3811	Tekuće donacije u novcu			457.597,91
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000
422	Postrojenja i oprema	456.000	456.000	273.071,17	59,88
4221	Uredska oprema i namještaj			187.454,64
4222	Komunikacijska oprema			46.460,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.939,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.217,03
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	233.300,45	116,65
4262	Ulaganja u računalne programe			233.300,45
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	7.000	7.000	6.400,00	91,43
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			6.400,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000.000	8.000.000	3.870.510,56	48,38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.870.510,56
51	Pomoći EU	20.000	20.000	1.678,00	8,39
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	1.678,00	8,39
3211	Službena putovanja			1.678,00
06560	Hrvatski hidrografski institut	22.433.700	21.788.700	15.674.221,44	71,94
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	11.200.000	10.555.000	10.547.603,26	99,93
31	Vlastiti prihodi	11.093.700	11.093.700	5.023.972,89	45,29
43	Ostali prihodi za posebne namjene	140.000	140.000	102.645,29	73,32
po programima
31	SIGURNOST PLOVIDBE	22.433.700	21.788.700	15.674.221,44	71,94
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	22.433.700	21.788.700	15.674.221,44	71,94
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	19.073.700	18.528.700	15.070.895,23	81,34
11	Opći prihodi i primici	11.100.000	10.555.000	10.547.603,26	99,93
311	Plaće (Bruto)	8.395.000	7.950.000	7.948.793,19	99,98
3111	Plaće za redovan rad			7.899.723,62
3113	Plaće za prekovremeni rad			49.069,57
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000	400.000	397.101,25	99,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			397.101,25
313	Doprinosi na plaće	1.429.000	1.284.000	1.282.807,65	99,91
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			61.771,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.221.036,03
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000	39.000	39.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			39.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	122.000	121.771,19	99,81
3223	Energija			121.771,19
323	Rashodi za usluge	543.000	516.000	514.824,10	99,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			166.482,90
3235	Zakupnine i najamnine			348.341,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	244.000	244.000	243.305,88	99,72
3294	Članarine i norme			243.305,88
31	Vlastiti prihodi	7.833.700	7.833.700	4.420.646,68	56,43
321	Naknade troškova zaposlenima	1.064.000	1.064.000	576.388,70	54,17
3211	Službena putovanja			337.795,34
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			215.621,36
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.972,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.593.200	1.593.200	775.968,42	48,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.959,68
3222	Materijal i sirovine			90.502,04
3223	Energija			173.840,90
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			278.464,95
3225	Sitni inventar i autogume			105.313,08
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.887,77
323	Rashodi za usluge	4.377.500	4.377.500	2.455.649,79	56,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			135.836,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			557.317,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.840,00
3234	Komunalne usluge			68.928,72
3235	Zakupnine i najamnine			311.456,88
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.613,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			641.658,88
3238	Računalne usluge			208.578,48
3239	Ostale usluge			506.420,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	697.000	697.000	551.533,88	79,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			314.977,60
3292	Premije osiguranja			142.374,21
3293	Reprezentacija			67.244,52
3294	Članarine i norme			2.000,00
3295	Pristojbe i naknade			19.567,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.369,99
343	Ostali financijski rashodi	31.000	31.000	22.125,89	71,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			21.625,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.000	66.000	38.980,00	59,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			38.980,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	140.000	140.000	102.645,29	73,32
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	102.645,29	102,65
3223	Energija			102.645,29
A663007	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	100.000
311	Plaće (Bruto)	46.500
313	Doprinosi na plaće	6.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000
343	Ostali financijski rashodi	22.000
K663002	USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	2.715.000	2.715.000	303.778,14	11,19
31	Vlastiti prihodi	2.715.000	2.715.000	303.778,14	11,19
422	Postrojenja i oprema	2.115.000	2.115.000	303.778,14	14,36
4221	Uredska oprema i namještaj			181.058,54
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.450,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			95.269,60
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000	600.000
K663006	OBNOVA VOZNOG PARKA	545.000	545.000	299.548,07	54,96
31	Vlastiti prihodi	545.000	545.000	299.548,07	54,96
423	Prijevozna sredstva	545.000	545.000	299.548,07	54,96
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			132.548,07
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			167.000,00
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	123.742.526	123.742.526	105.677.201,32	85,40
po izvorima financiranja
43	Ostali prihodi za posebne namjene	123.342.526	123.342.526	105.145.043,02	85,25
51	Pomoći EU	100.000	100.000	95.033,75	95,03
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja	300.000	300.000	437.124,55	145,71
po programima
31	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	123.742.526	123.742.526	105.677.201,32	85,40
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	123.742.526	123.742.526	105.677.201,32	85,40
A917001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	123.742.526	123.742.526	105.677.201,32	85,40
43	Ostali prihodi za posebne namjene	123.342.526	123.342.526	105.145.043,02	85,25
311	Plaće (Bruto)	38.157.279	38.157.279	35.183.316,44	92,21
3111	Plaće za redovan rad			35.035.705,36
3112	Plaće u naravi			102.200,20
3113	Plaće za prekovremeni rad			45.410,88
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.137.600	6.137.600	5.091.843,71	82,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.091.843,71
313	Doprinosi na plaće	6.552.500	6.552.500	5.788.239,33	88,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.788.239,33
321	Naknade troškova zaposlenima	4.547.350	4.547.350	2.274.272,20	50,01
3211	Službena putovanja			548.900,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			970.210,73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			755.160,80
322	Rashodi za materijal i energiju	2.605.100	2.605.100	1.918.102,58	73,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			274.052,33
3223	Energija			1.559.222,56
3225	Sitni inventar i autogume			67.936,15
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.891,54
323	Rashodi za usluge	30.929.838	30.929.838	24.046.287,38	77,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			793.310,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.111.324,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja			549.132,95
3234	Komunalne usluge			342.425,63
3235	Zakupnine i najamnine			11.554.909,79
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			168.201,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.556.491,97
3238	Računalne usluge			3.894.423,68
3239	Ostale usluge			2.076.067,30
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.500	47.500	4.399,73	9,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.399,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.459.575	23.459.575	22.548.151,25	96,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.212,13
3292	Premije osiguranja			639.789,14
3293	Reprezentacija			172.622,63
3294	Članarine i norme			118.214,51
3295	Pristojbe i naknade			106.597,92
3296	Troškovi sudskih postupaka			21.476.264,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.450,00
343	Ostali financijski rashodi	323.800	323.800	195.601,33	60,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.750,40
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			165.631,02
3433	Zatezne kamate			1.219,91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	187.500	187.500	179.292,75	95,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			179.292,75
383	Kazne, penali i naknade štete	75.000	75.000
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	250.000	250.000
422	Postrojenja i oprema	3.809.950	3.809.950	3.561.062,05	93,47
4221	Uredska oprema i namještaj			1.040.002,42
4222	Komunikacijska oprema			177.954,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			215.375,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.127.730,63
423	Prijevozna sredstva	1.328.284	1.328.284	1.328.284,02	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.328.284,02
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.267.500	1.267.500	460.062,23	36,30
4262	Ulaganja u računalne programe			460.062,23
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	212.500	212.500	14.118,75	6,64
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			14.118,75
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.451.250	3.451.250	2.552.009,27	73,94
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			2.552.009,27
51	Pomoći EU	100.000	100.000	95.033,75	95,03
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	95.033,75	95,03
3211	Službena putovanja			95.033,75
71	Prihodi od nefinancijske imovine	300.000	300.000	437.124,55	145,71
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	437.124,55	145,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			437.124,55
076	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	1.628.280.995	1.589.065.768	1.312.572.315,96	82,60
07605	Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	979.052.428	947.812.588	804.100.759,30	84,84
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	153.788.529	126.348.689	110.820.743,57	87,71
12	Sredstva učešća za pomoći	10.163.123	6.363.123	3.731.171,84	58,64
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44.315.000	44.315.000	37.722.011,47	85,12
51	Pomoći EU			8.334,05
52	Ostale pomoći	5.740.155	5.740.155	812.609,07	14,16
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	676.495.621	676.495.621	644.033.328,96	95,20
576	Fond solidarnosti	75.750.000	75.750.000	4.451.582,74	5,88
61	Donacije	12.300.000	12.300.000	2.520.977,60	20,50
81	Namjenski primici od zaduživanja	500.000	500.000
po programima
24	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	6.054.082	6.054.082	5.261.755,15	86,91
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	6.054.082	6.054.082	5.261.755,15	86,91
A915006	FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU	5.000.000	5.000.000	4.451.582,74	89,03
576	Fond solidarnosti	5.000.000	5.000.000	4.451.582,74	89,03
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	5.000.000	4.451.582,74	89,03
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.451.582,74
K915005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ	1.054.082	1.054.082	810.172,41	76,86
12	Sredstva učešća za pomoći	160.298	160.298	119.663,03	74,65
311	Plaće (Bruto)	106.830	106.830	82.840,27	77,54
3111	Plaće za redovan rad			82.840,27
313	Doprinosi na plaće	14.178	14.178	14.178,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.178,00
321	Naknade troškova zaposlenima	825	825
322	Rashodi za materijal i energiju	4.745	4.745	2.976,29	62,72
3223	Energija			2.976,29
323	Rashodi za usluge	20.212	20.212	13.876,05	68,65
3235	Zakupnine i najamnine			11.905,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.970,87
422	Postrojenja i oprema	13.508	13.508	5.792,42	42,88
4221	Uredska oprema i namještaj			5.792,42
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR	893.784	893.784	690.509,38	77,26
311	Plaće (Bruto)	605.946	605.946	469.427,87	77,47
3111	Plaće za redovan rad			469.427,87
313	Doprinosi na plaće	80.429	80.429	92.761,20	115,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			92.761,20
321	Naknade troškova zaposlenima	4.675	4.675
322	Rashodi za materijal i energiju	20.591	20.591	16.865,68	81,91
3223	Energija			16.865,68
323	Rashodi za usluge	96.336	96.336	78.630,95	81,62
3235	Zakupnine i najamnine			67.462,70
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.168,25
422	Postrojenja i oprema	85.807	85.807	32.823,68	38,25
4221	Uredska oprema i namještaj			32.823,68
35	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	971.998.346	940.758.506	797.839.004,15	84,81
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	152.032.677	139.930.437	98.369.312,31	70,30
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	77.608.397	71.238.700	64.171.548,27	90,08
11	Opći prihodi i primici	77.598.397	71.228.700	64.162.655,02	90,08
311	Plaće (Bruto)	43.376.730	40.457.033	37.690.340,21	93,16
3111	Plaće za redovan rad			36.598.630,13
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.091.710,08
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.168.277	1.868.277	1.660.219,05	88,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.660.219,05
313	Doprinosi na plaće	7.468.661	6.718.661	6.174.476,27	91,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.174.476,27
321	Naknade troškova zaposlenima	2.545.702	2.345.702	1.993.819,38	85,00
3211	Službena putovanja			310.726,03
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.517.084,63
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			125.516,58
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			40.492,14
322	Rashodi za materijal i energiju	4.134.407	3.734.407	2.623.415,87	70,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			779.494,26
3222	Materijal i sirovine			28.006,26
3223	Energija			1.772.104,73
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			242,75
3225	Sitni inventar i autogume			42.178,87
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.389,00
323	Rashodi za usluge	14.819.418	13.119.418	11.153.574,20	85,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.648.418,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			313.048,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.038.504,66
3234	Komunalne usluge			3.116.505,04
3235	Zakupnine i najamnine			847.767,15
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			373.385,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.874.307,66
3239	Ostale usluge			1.941.637,91
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	1.310,51	2,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.310,51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.817.365	2.817.365	2.809.125,48	99,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			50.542,58
3292	Premije osiguranja			23.864,79
3293	Reprezentacija			98.815,75
3294	Članarine i norme			670,00
3295	Pristojbe i naknade			713.676,90
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.246.376,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			675.178,59
343	Ostali financijski rashodi	122.837	122.837	56.374,05	45,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.172,09
3433	Zatezne kamate			48.061,96
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			140,00
421	Građevinski objekti	100.000
51	Pomoći EU			8.334,05
321	Naknade troškova zaposlenima			8.334,05
3211	Službena putovanja			8.334,05
52	Ostale pomoći i darovnice	10.000	10.000	559,20	5,59
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	559,20	5,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			559,20
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	11.775.000	11.775.000	9.533.025,25	80,96
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.775.000	11.775.000	9.533.025,25	80,96
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000
313	Doprinosi na plaće	70.000	70.000
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000
323	Rashodi za usluge	2.060.000	2.060.000	33.125,00	1,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.125,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.690.000	8.690.000	9.290.334,77	106,91
3296	Troškovi sudskih postupaka			9.290.334,77
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	300.000	209.565,48	69,86
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			209.565,48
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	50.000
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000	50.000
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000
A538065	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT	35.606	35.606	35.604,07	99,99
12	Sredstva učešća za pomoći	35.606	35.606	35.604,07	99,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.606	35.606	35.604,07	99,99
3294	Članarine i norme			35.604,07
A538067	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	55.000	30.000	16.663,58	55,55
11	Opći prihodi i primici	55.000	30.000	16.663,58	55,55
323	Rashodi za usluge	45.000	30.000	16.663,58	55,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.663,58
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000
A538075	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA – ISPU	48.288.906	43.788.906	14.856.628,17	33,93
11	Opći prihodi i primici	9.267.088	8.067.088	7.135.134,22	88,45
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000
323	Rashodi za usluge	5.128.000	4.828.000	4.516.895,33	93,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.847.774,80
3235	Zakupnine i najamnine			1.516.414,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			603.956,25
3238	Računalne usluge			548.750,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	42.000	13.330,88	31,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.330,88
422	Postrojenja i oprema	340.000	340.000	99.833,01	29,36
4221	Uredska oprema i namještaj			80.136,01
4222	Komunikacijska oprema			19.697,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.702.088	2.802.088	2.505.075,00	89,40
4262	Ulaganja u računalne programe			2.505.075,00
12	Sredstva učešća za pomoći	5.853.273	2.553.273	1.158.224,09	45,36
311	Plaće (Bruto)	63.820	63.820	6.361,19	9,97
3111	Plaće za redovan rad			6.361,19
313	Doprinosi na plaće	10.530	10.530	1.049,59	9,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.049,59
321	Naknade troškova zaposlenima	11.090	11.090
323	Rashodi za usluge	2.859.237	459.237	12.028,12	2,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.028,12
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.880	2.880
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.630	3.630
422	Postrojenja i oprema	1.801.673	1.801.673	1.138.785,19	63,21
4221	Uredska oprema i namještaj			1.138.785,19
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.413	200.413
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	33.168.545	33.168.545	6.563.269,86	19,79
311	Plaće (Bruto)	361.645	361.645	36.046,70	9,97
3111	Plaće za redovan rad			36.046,70
313	Doprinosi na plaće	59.672	59.672	5.947,72	9,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.947,72
321	Naknade troškova zaposlenima	62.843	62.843
323	Rashodi za usluge	16.202.343	16.202.343	68.159,38	0,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.159,38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.320	16.320
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	587.237	587.237
422	Postrojenja i oprema	10.209.478	10.209.478	6.453.116,06	63,21
4221	Uredska oprema i namještaj			6.453.116,06
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.669.007	5.669.007
A538083	APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE	157.000	87.455	67.580,00	77,27
11	Opći prihodi i primici	157.000	87.455	67.580,00	77,27
323	Rashodi za usluge	140.000	77.555	57.680,00	74,37
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.125,00
3239	Ostale usluge			32.555,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	9.900	9.900,00	100,00
3294	Članarine i norme			9.900,00
A538084	RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE	129.625	129.625	129.625,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	129.625	129.625	129.625,00	100,00
323	Rashodi za usluge	127.750	127.750	127.750,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			127.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.875	1.875	1.875,00	100,00
3293	Reprezentacija			1.875,00
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	870.125	870.125	156.810,17	18,02
11	Opći prihodi i primici	410.125	410.125	80.000,00	19,51
323	Rashodi za usluge	320.125	320.125
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000
381	Tekuće donacije	80.000	80.000	80.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	460.000	460.000	76.810,17	16,70
323	Rashodi za usluge	460.000	460.000	76.810,17	16,70
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.810,17
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	780.000	780.000	680.608,66	87,26
11	Opći prihodi i primici	780.000	780.000	491.858,66	63,06
323	Rashodi za usluge	780.000	780.000	491.858,66	63,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			491.858,66
52	Ostale pomoći i darovnice			188.750,00
323	Rashodi za usluge			188.750,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			188.750,00
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.050.000	1.050.000	865.992,53	82,48
11	Opći prihodi i primici	1.050.000	1.050.000	865.992,53	82,48
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000	350.000	235.808,18	67,37
3223	Energija			218.263,18
3225	Sitni inventar i autogume			17.545,00
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	630.184,35	90,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			356.134,56
3235	Zakupnine i najamnine			170.534,42
3239	Ostale usluge			103.515,37
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	49.998	19.500	17.150,12	87,95
11	Opći prihodi i primici	49.998	19.500	17.150,12	87,95
323	Rashodi za usluge	49.998	19.500	17.150,12	87,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.150,12
A576270	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON	241.724	241.724	241.721,60	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	241.724	241.724	241.721,60	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.724	241.724	241.721,60	100,00
3294	Članarine i norme			241.721,60
K576116	PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	1.295.000	1.027.500	1.010.370,00	98,33
11	Opći prihodi i primici	1.295.000	1.027.500	1.010.370,00	98,33
323	Rashodi za usluge	495.000	227.500	210.375,00	92,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.450,00
3235	Zakupnine i najamnine			134.550,00
3239	Ostale usluge			22.375,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	800.000	800.000	799.995,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			799.995,00
K576155	OPREMANJE ZGRADA	3.118.501	2.418.501	1.336.843,99	55,28
11	Opći prihodi i primici	2.818.501	2.118.501	1.328.378,99	62,70
323	Rashodi za usluge	2.424.742	1.724.742	1.259.017,34	73,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.259.017,34
422	Postrojenja i oprema	393.759	393.759	69.361,65	17,62
4221	Uredska oprema i namještaj			12.571,15
4222	Komunikacijska oprema			26.453,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30.337,50
61	Donacije	300.000	300.000	8.465,00	2,82
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	8.465,00	16,93
4221	Uredska oprema i namještaj			8.465,00
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	5.748.126	5.608.126	4.429.474,86	78,98
11	Opći prihodi i primici	5.748.126	5.608.126	4.429.474,86	78,98
323	Rashodi za usluge	4.068.484	3.928.484	3.213.460,56	81,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			664.068,75
3235	Zakupnine i najamnine			1.520.002,26
3238	Računalne usluge			1.029.389,55
412	Nematerijalna imovina	692.151	692.151	584.067,23	84,38
4123	Licence			584.067,23
422	Postrojenja i oprema	650.000	650.000	594.447,07	91,45
4221	Uredska oprema i namještaj			568.636,98
4222	Komunikacijska oprema			25.810,09
426	Nematerijalna proizvedena imovina	337.491	337.491	37.500,00	11,11
4262	Ulaganja u računalne programe			37.500,00
T538068	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	10.000	10.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000
T538081	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	819.669	819.669	819.666,04	100,00
11	Opći prihodi i primici	819.669	819.669	819.666,04	100,00
311	Plaće (Bruto)	522.217	522.217	522.216,58	100,00
3111	Plaće za redovan rad			522.216,58
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00
313	Doprinosi na plaće	30.575	30.575	30.574,69	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.574,69
321	Naknade troškova zaposlenima	34.695	34.695	34.694,23	100,00
3211	Službena putovanja			34.694,23
323	Rashodi za usluge	204.292	204.292	204.291,49	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			186.481,39
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.530,60
3239	Ostale usluge			5.279,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.890	24.890	24.889,05	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.889,05
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	161.630.000	142.992.400	55.398.796,26	38,74
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	1.235.000	625.000	308.685,08	49,39
11	Opći prihodi i primici	835.000	225.000	225.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	815.000	225.000	225.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			225.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	400.000	400.000	83.685,08	20,92
323	Rashodi za usluge	220.000	220.000	52.459,55	23,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.459,55
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	31.225,53	31,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.225,53
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000
A538086	MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ	800.000
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000
422	Postrojenja i oprema	750.000
A538087	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANA POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE	127.750.000	111.250.000	26.928.688,52	24,21
11	Opći prihodi i primici	45.000.000	28.500.000	24.416.175,92	85,67
323	Rashodi za usluge	12.400.000	2.200.000	906.474,06	41,20
3235	Zakupnine i najamnine			39.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			857.724,06
3239	Ostale usluge			9.750,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000
383	Kazne, penali i naknade štete	31.000.000	26.000.000	23.397.214,36	89,99
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			23.397.214,36
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000	300.000	112.487,50	37,50
4262	Ulaganja u računalne programe			112.487,50
323	Rashodi za usluge	60.750.000	60.750.000
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000.000	10.000.000
61	Donacije	12.000.000	12.000.000	2.512.512,60	20,94
383	Kazne, penali i naknade štete	11.900.000	11.900.000	2.512.512,60	21,11
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.512.512,60
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000
A576056	STRUČNO – ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	260.000	97.400	96.741,69	99,32
11	Opći prihodi i primici	260.000	97.400	96.741,69	99,32
323	Rashodi za usluge	190.000	77.300	77.262,85	99,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.262,85
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	5.100	5.005,00	98,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.005,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	15.000	14.473,84	96,49
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.473,84
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	1.595.000	1.595.000	676.418,91	42,41
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.595.000	1.595.000	676.418,91	42,41
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	141.812,50	31,51
3238	Računalne usluge			141.812,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000	800.000	534.606,41	66,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			534.606,41
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	515.000	515.000	154.135,66	29,93
43	Ostali prihodi za posebne namjene	515.000	515.000	154.135,66	29,93
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	69.968,38	69,97
3211	Službena putovanja			69.968,38
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	18.329,90	18,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.329,90
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	65.837,38	65,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			65.837,38
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000
423	Prijevozna sredstva	165.000	165.000
A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	28.475.000	28.260.000	27.197.936,40	96,24
323	Rashodi za usluge	110.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanj