Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu

Upute za korištenje

Početna stranica

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu

NN 66/2022 (9.6.2022.), Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu

Hrvatski sabor

948

Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, br. 135/20., 69/21., 122/21.) ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/4*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	131.048.124.894,00	152.850.090.297	152.850.090.297	153.390.130.545,79	100,4
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	530.334.476,82	768.887.037	768.887.037	673.483.608,68	87,6
	UKUPNI PRIHODI	131.578.459.370,82	153.618.977.334	153.618.977.334	154.063.614.154,47	100,3
3	RASHODI POSLOVANJA	148.666.526.052,60	164.410.972.732	164.544.994.485	161.597.360.977,68	98,3
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.893.891.904,12	8.922.772.873	8.788.751.120	7.433.041.390,90	83,3
	UKUPNI RASHODI	153.560.417.956,72	173.333.745.605	173.333.745.605	169.030.402.368,58	97,5
	RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	-21.981.958.585,90	-19.714.768.271	-19.714.768.271	-14.966.788.214,11	75,9

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/4*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	64.709.523.411,96	44.729.163.717	44.729.163.717	39.788.786.207,74	89,0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	34.949.397.548,63	27.748.391.611	27.748.391.611	24.278.628.288,32	87,5
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	7.188.287.547,33	16.538.411.733	16.538.411.733	16.538.411.733,16	100,0
	PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU	-14.966.454.824,76	-13.804.415.568	-13.804.415.568	-17.081.781.438,47	123,7
	NETO FINANCIRANJE	21.981.958.585,90	19.714.768.271	19.714.768.271	14.966.788.214,11	75,9
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0,00

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2021. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI		131.578.459.370,82	153.618.977.334	153.618.977.334	154.063.614.154,47	117,09	100,29
6	PRIHODI POSLOVANJA	131.048.124.894,00	152.850.090.297	152.850.090.297	153.390.130.545,79	117,05	100,35
61	Prihodi od poreza	73.148.241.543,77	82.205.706.969	82.205.706.969	83.651.787.803,36	114,36	101,76
612	Porez na dobit	9.306.092.982,88	7.894.603.338	7.894.603.338	7.915.094.958,57	85,05	100,26
6121	Porez na dobit od poduzetnika	9.214.638.738,90			7.799.917.702,66	84,65
6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	72.367.237,62			77.087.020,02	106,52
6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	19.087.006,36			38.090.235,89	199,56
614	Porezi na robu i usluge	63.474.383.218,85	73.896.291.421	73.896.291.421	75.301.243.866,89	118,63	101,90
6141	Porez na dodanu vrijednost	47.205.027.483,60			57.098.881.792,26	120,96
6142	Porez na promet	1.555.981,87			559.539,41	35,96
6143	Posebni porezi i trošarine	14.536.501.070,91			16.343.798.515,67	112,43
6146	Ostali porezi na robu i usluge	445.897.030,83			467.130.338,52	104,76
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	293.042.608,46			350.531.066,89	119,62
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	992.359.043,18			1.040.342.614,14	104,84
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	367.303.168,80	414.288.428	414.288.428	435.406.905,73	118,54	105,10
6151	Carine i carinske pristojbe	367.303.168,80			435.406.905,73	118,54
616	Ostali prihodi od poreza	462.173,24	523.782	523.782	42.072,17	9,10	8,03
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	462.173,24			42.072,17	9,10
62	Doprinosi	22.760.613.524,45	24.806.549.754	24.806.549.754	25.249.664.361,42	110,94	101,79
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.748.953.892,58	24.797.360.752	24.797.360.752	25.240.268.168,75	110,95	101,79
6221	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.748.953.892,58			25.240.268.168,75	110,95
623	Doprinosi za zapošljavanje	11.659.631,87	9.189.002	9.189.002	9.396.192,67	80,59	102,25
6232	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.659.631,87			9.396.192,67	80,59
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	18.193.028.826,87	24.189.529.146	24.189.529.146	22.009.288.996,04	120,98	90,99
631	Pomoći od inozemnih vlada	8.144.398,62	54.288.119	54.288.119	7.651.263,40	93,95	14,09
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	8.144.398,62			7.651.263,40	93,95
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	17.661.904.983,02	23.574.332.182	23.574.332.182	21.359.027.021,89	120,93	90,60
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	16.687.911,09			15.064.743,34	90,27
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	6.750.734,25			6.826.049,87	101,12
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	9.709.400.118,01			11.459.323.903,84	118,02
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	7.929.066.219,67			9.877.812.324,84	124,58
633	Pomoći iz proračuna		20.965	20.965
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	51.972.760,33	99.484.653	99.484.653	115.041.705,66	221,35	115,64
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	23.505.956,14			80.424.467,20	342,15
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	28.466.804,19			34.617.238,46	121,61
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	165.666.525,77	167.964.001	167.964.001	160.988.031,61	97,18	95,85
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	140.971.017,34			145.396.774,19	103,14
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	24.695.508,43			15.591.257,42	63,13
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.471.497,86	10.536.402	10.536.402	17.770.982,03	397,43	168,66
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.471.497,86			17.770.982,03	397,43
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	300.868.661,27	282.902.824	282.902.824	348.809.991,45	115,93	123,30
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	91.084.855,30			92.991.512,29	102,09
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	44.527.773,03			89.125.131,39	200,16
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	154.728.248,75			144.549.965,36	93,42
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	10.527.784,19			22.143.382,41	210,33
64	Prihodi od imovine	3.025.282.007,13	2.891.319.864	2.891.319.864	3.083.578.591,08	101,93	106,65
641	Prihodi od financijske imovine	2.167.373.308,42	1.839.862.738	1.839.862.738	2.026.665.301,06	93,51	110,15
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	9.473,27			37.727,52	398,25
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	19.950.915,21			9.538.054,10	47,81
6414	Prihodi od zateznih kamata	158.581.898,13			208.732.799,39	131,62
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	537.473.524,52			64.842.728,35	12,06
6416	Prihodi od dividendi	87.965.458,31			355.571.004,57	404,22
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	1.010.720.461,75			1.209.933.012,94	119,71
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	352.671.577,23			178.009.974,19	50,47
642	Prihodi od nefinancijske imovine	562.652.564,07	894.062.498	894.062.498	903.136.073,14	160,51	101,01
6421	Naknade za koncesije	223.857.747,16			328.877.476,35	146,91
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	98.082.028,88			93.387.749,53	95,21
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	209.274.370,93			451.964.737,85	215,97
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	900,00			201.097,09	22.344,12
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	31.437.517,10			28.705.012,32	91,31
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	295.256.134,64	157.394.628	157.394.628	153.777.216,88	52,08	97,70
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	11.807.041,48			12.527.142,97	106,10
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	6.262.500,00
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	934.852,83			14.680.555,51	1.570,36
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.823.775,36			9.225.379,88	241,26
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	272.427.964,97			117.344.138,52	43,07
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.870.769.753,85	6.181.956.107	6.181.956.107	6.185.237.152,83	159,79	100,05
651	Upravne i administrativne pristojbe	651.466.758,71	815.833.856	815.833.856	851.618.154,34	130,72	104,39
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	358.184.157,69			399.975.779,99	111,67
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	53.915.851,81			50.622.039,12	93,89
6514	Ostale pristojbe i naknade	239.366.749,21			401.020.335,23	167,53
652	Prihodi po posebnim propisima	3.219.302.995,14	5.366.122.251	5.366.122.251	5.333.618.998,49	165,68	99,39
6521	Prihodi državne uprave	679.430.287,48			823.641.112,91	121,23
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.382.572.025,96			4.366.470.432,94	183,27
6527	Naknade od financijske imovine	274.472,58			1.597.578,91	582,05
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	157.026.209,12			141.909.873,73	90,37
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.245.676.527,49	1.534.696.621	1.534.696.621	1.574.492.817,93	126,40	102,59
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.019.930.028,24	1.178.300.664	1.178.300.664	1.174.352.077,30	115,14	99,66
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	182.578.526,74			186.453.782,60	102,12
6615	Prihodi od pruženih usluga	837.351.501,50			987.898.294,70	117,98
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	225.746.499,25	356.395.957	356.395.957	400.140.740,63	177,25	112,27
6631	Tekuće donacije	164.287.990,32			167.831.948,13	102,16
6632	Kapitalne donacije	61.458.508,93			26.392.122,12	42,94
6633	Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima				529.485,16
6634	Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima				205.387.185,22
67	Prihodi iz proračuna	8.178.516.735,57	10.285.817.927	10.285.817.927	10.821.188.377,68	132,31	105,20
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	8.178.516.735,57	10.285.817.927	10.285.817.927	10.821.188.377,68	132,31	105,20
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	8.178.516.735,57			10.821.188.377,68	132,31
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	625.995.974,87	754.513.909	754.513.909	814.892.445,45	130,18	108,00
681	Kazne i upravne mjere	597.923.388,66	732.557.007	732.557.007	776.457.901,26	129,86	105,99
6811	Kazne za carinske prekršaje	85.778.917,11			109.140.028,32	127,23
6812	Kazne za devizne prekršaje	24.189.314,39			1.013.652,16	4,19
6813	Kazne za porezne prekršaje	18.952.131,31			20.195.556,03	106,56
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe	374.530,90			1.495.892,86	399,40
6815	Kazne za prekršaje u prometu	332.514.617,87			386.391.596,12	116,20
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	46.237.103,91			124.915.811,38	270,16
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	7.670,00			123.532,00	1.610,59
6818	Upravne mjere	1.023.740,49			1.130.968,77	110,47
6819	Ostale kazne	88.845.362,68			132.050.863,62	148,63
683	Ostali prihodi	28.072.586,21	21.956.902	21.956.902	38.434.544,19	136,91	175,05
6831	Ostali prihodi	28.072.586,21			38.434.544,19	136,91

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	530.334.476,82	768.887.037	768.887.037	673.483.608,68	126,99	87,59
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	89.783.074,87	70.262.999	70.262.999	81.266.861,82	90,51	115,66
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava	89.688.512,40	68.862.999	68.862.999	81.106.232,29	90,43	117,78
7111	Zemljište	89.688.512,40			81.106.232,29	90,43
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	94.562,47	1.400.000	1.400.000	160.629,53	169,87	11,47
7124	Ostala prava	94.562,47			160.629,53	169,87
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	336.382.399,12	416.087.565	416.087.565	300.375.370,94	89,30	72,19
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	331.350.852,08	301.573.327	301.573.327	295.862.229,89	89,29	98,11
7211	Stambeni objekti	281.457.144,40			266.609.326,27	94,72
7212	Poslovni objekti	49.891.207,68			29.252.903,62	58,63
7214	Ostali građevinski objekti	2.500,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	497.156,82	110.270.503	110.270.503	360.654,04	72,54	0,33
7221	Uredska oprema i namještaj	49.658,27			79.380,04	159,85
7222	Komunikacijska oprema	3.577,35			3.288,00	91,91
7223	Oprema za održavanje i zaštitu				2.260,20
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	145.852,50
7226	Sportska i glazbena oprema	47,00
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	298.021,70			275.725,80	92,52
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.951.938,23	3.584.667	3.584.667	3.815.814,30	96,56	106,45
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.949.438,23			3.637.064,30	92,09
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	2.500,00			178.750,00	7.150,00
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	582.451,99	659.068	659.068	336.672,71	57,80	51,08
7252	Osnovno stado	582.451,99			336.672,71	57,80
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	104.169.002,83	282.536.473	282.536.473	291.841.375,92	280,16	103,29
741	Prihodi od prodaje zaliha	104.169.002,83	282.536.473	282.536.473	291.841.375,92	280,16	103,29
7411	Strateške zalihe	104.169.002,83			291.841.375,92	280,16

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
RASHODI		153.560.417.956,72	173.333.745.605	173.333.745.605	169.030.402.368,58	110,07	97,52
3	RASHODI POSLOVANJA	148.666.526.052,60	164.410.972.732	164.544.994.485	161.597.360.977,68	108,70	98,21
31	Rashodi za zaposlene	22.927.710.625,85	24.449.424.827	24.302.041.999	24.219.747.328,08	105,64	99,66
311	Plaće (Bruto)	18.809.460.367,54	20.046.864.569	19.938.059.385	19.873.920.498,76	105,66	99,68
3111	Plaće za redovan rad	18.089.535.288,02			19.035.492.279,75	105,23
3112	Plaće u naravi	12.031.706,33			6.369.604,59	52,94
3113	Plaće za prekovremeni rad	401.749.880,31			460.596.821,87	114,65
3114	Plaće za posebne uvjete rada	306.143.492,88			371.461.792,55	121,34
312	Ostali rashodi za zaposlene	824.587.775,68	855.476.636	841.850.231	862.288.697,09	104,57	102,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene	824.587.775,68			862.288.697,09	104,57
313	Doprinosi na plaće	3.293.662.482,63	3.547.083.622	3.522.132.383	3.483.538.132,23	105,76	98,90
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	385.006.743,64			396.178.351,71	102,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.908.044.021,32			3.086.477.260,23	106,14
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	611.717,67			882.520,29	144,27
32	Materijalni rashodi	14.300.733.662,38	18.348.301.781	18.901.904.789	18.013.464.378,28	125,96	95,30
321	Naknade troškova zaposlenima	1.092.408.027,23	1.194.929.553	1.179.115.618	1.082.810.370,60	99,12	91,83
3211	Službena putovanja	174.972.892,00			191.220.282,09	109,29
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	839.817.700,25			808.110.472,67	96,22
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	48.611.253,18			55.835.775,03	114,86
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	29.006.181,80			27.643.840,81	95,30
322	Rashodi za materijal i energiju	5.744.569.114,18	7.942.130.584	8.624.056.435	8.709.370.462,30	151,61	100,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	293.450.376,01			299.845.488,13	102,18
3222	Materijal i sirovine	4.322.920.818,23			7.133.065.858,37	165,01
3223	Energija	709.080.063,73			825.300.541,01	116,39
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	139.838.203,97			188.578.187,65	134,85
3225	Sitni inventar i autogume	62.931.250,20			57.493.000,48	91,36
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	19.849.246,51			24.703.551,21	124,46
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	196.499.155,53			180.383.835,45	91,80
323	Rashodi za usluge	6.692.983.509,39	8.027.469.956	7.910.379.235	7.151.418.149,77	106,85	90,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	517.895.748,99			513.832.681,33	99,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.062.197.949,69			1.189.707.165,11	112,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	166.929.955,19			159.020.908,71	95,26
3234	Komunalne usluge	307.175.148,74			395.932.178,43	128,89
3235	Zakupnine i najamnine	1.006.757.701,22			998.971.618,74	99,23
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	387.130.463,37			414.119.660,37	106,97
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.200.497.167,54			1.266.112.046,09	105,47
3238	Računalne usluge	722.056.563,32			826.953.136,11	114,53
3239	Ostale usluge	1.322.342.811,33			1.386.768.754,88	104,87
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.483.056,04	76.875.891	73.427.392	50.085.095,62	120,74	68,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.483.056,04			50.085.095,62	120,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	729.289.955,54	1.106.895.797	1.114.926.109	1.019.780.299,99	139,83	91,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	57.882.251,09			63.694.406,18	110,04
3292	Premije osiguranja	82.887.478,01			99.560.540,84	120,12
3293	Reprezentacija	31.744.291,11			32.768.661,91	103,23
3294	Članarine i norme	264.174.571,67			298.245.141,93	112,90
3295	Pristojbe i naknade	49.178.782,27			47.708.392,97	97,01
3296	Troškovi sudskih postupaka	148.668.034,65			176.268.115,96	118,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.754.546,74			301.535.040,20	318,23
34	Financijski rashodi	8.650.565.872,96	7.797.405.443	7.786.252.945	7.765.967.949,11	89,77	99,74
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	7.012.452.053,59	6.273.616.808	6.272.996.916	6.272.996.740,86	89,46	100,00
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	14.780.300,00			13.134.780,40	88,87
3413	Kamate za izdane obveznice	6.997.671.753,59			6.259.861.960,46	89,46
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	588.357.440,16	511.356.298	509.113.446	499.624.285,07	84,92	98,14
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	171.548.001,42			196.304.731,93	114,43
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	64.505.347,43			57.899.884,55	89,76
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	352.018.702,01			245.126.919,62	69,63
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	285.389,30			292.748,97	102,58
343	Ostali financijski rashodi	1.049.756.379,21	1.012.432.337	1.004.142.583	993.346.923,18	94,63	98,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	197.566.327,52			197.772.622,52	100,10
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	505.684.655,11			457.086.097,45	90,39
3433	Zatezne kamate	24.125.974,69			37.232.827,88	154,33
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	322.379.421,89			301.255.375,33	93,45
35	Subvencije	14.244.591.194,09	12.293.218.931	12.165.644.751	12.009.081.259,05	84,31	98,71
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	723.401.030,15	711.744.268	729.470.318	731.599.603,86	101,13	100,29
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	11.063,06
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	723.389.967,09			731.599.603,86	101,13
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.931.386.233,29	4.477.301.735	4.333.934.936	4.211.835.112,42	60,76	97,18
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	57.527.668,97			71.920.062,71	125,02
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.733.165.520,34			2.519.281.613,89	53,23
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.140.693.043,98			1.620.633.435,82	75,71
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	6.589.803.930,65	7.104.172.928	7.102.239.497	7.065.646.542,77	107,22	99,48
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	6.589.803.930,65			7.065.646.542,77	107,22
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.624.045.434,19	40.774.477.816	40.837.230.984	39.852.571.746,95	130,13	97,59
361	Pomoći inozemnim vladama	93.273.618,06	97.961.685	97.435.935	97.182.743,78	104,19	99,74
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	86.027.058,98			85.333.621,04	99,19
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	7.246.559,08			11.849.122,74	163,51
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	4.034.690.516,72	4.195.213.912	4.746.194.407	4.744.474.725,94	117,59	99,96
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	4.034.690.516,72			4.744.474.725,94	117,59
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.971.035.503,91	17.444.706.358	17.593.938.620	17.428.505.302,46	145,59	99,06
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	7.898.967.869,97			12.771.826.575,66	161,69
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	4.072.067.633,94			4.567.230.274,68	112,16
3635	Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima				89.448.452,12
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.527.984.080,16	10.703.236.327	10.894.725.212	10.830.670.912,65	113,67	99,41
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.213.182.118,27			10.498.282.672,80	113,95
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	314.801.961,89			332.388.239,85	105,59
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.680.582.176,41	7.158.370.507	7.159.525.793	6.401.045.894,28	136,76	89,41
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	715.759.424,80			956.653.597,90	133,66
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.964.822.751,61			5.444.392.296,38	137,32
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	316.479.538,93	1.174.989.027	345.411.017	350.692.167,84	110,81	101,53
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	87.806.214,98			87.986.054,93	100,20
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	56.522.750,26			83.951.794,75	148,53
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	156.428.627,76			149.592.379,66	95,63
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	15.721.945,93			29.161.938,50	185,49
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.421.759.019,21	52.960.419.502	52.802.676.648	52.688.386.626,55	102,46	99,78
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	37.319.372.855,13	37.782.747.900	37.719.264.850	37.685.714.803,99	100,98	99,91
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	37.198.145.165,20			37.642.278.894,69	101,19
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	4.396.904,57			3.600.954,66	81,90
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	116.830.785,36			39.834.954,64	34,10
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.102.386.164,08	15.177.671.602	15.083.411.798	15.002.671.822,56	106,38	99,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	13.450.433.053,66			14.284.961.906,62	106,20
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	462.792.510,91			471.370.756,84	101,85
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	189.160.599,51			246.339.159,10	130,23
38	Ostali rashodi	6.497.120.243,92	7.787.724.432	7.749.242.369	7.048.141.689,66	108,48	90,95
381	Tekuće donacije	2.755.021.443,61	3.058.724.733	3.021.421.085	2.972.227.303,23	107,88	98,37
3811	Tekuće donacije u novcu	2.146.312.619,12			2.149.939.945,87	100,17
3812	Tekuće donacije u naravi	67.969,67			1.736.913,64	2.555,42
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	608.640.854,82			820.550.443,72	134,82
382	Kapitalne donacije	482.605.621,42	1.002.783.389	1.025.132.929	774.873.796,15	160,56	75,59
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	249.179.345,40			311.326.144,02	124,94
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	81.012.775,56			100.280.199,42	123,78
3823	Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav	152.413.500,46			363.267.452,71	238,34
383	Kazne, penali i naknade štete	194.602.528,87	533.075.413	530.824.292	502.380.381,38	258,16	94,64
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	87.015.330,72			120.814.502,95	138,84
3832	Penali, ležarine i drugo	1.077,42
3833	Naknade šteta zaposlenicima	12.145.626,15			12.840.426,74	105,72
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	84.533.976,00			366.943.874,12	434,08
3835	Ostale kazne	10.906.518,58			1.781.577,57	16,33
385	Izvanredni rashodi		100.000.000	100.000.000
386	Kapitalne pomoći	3.064.890.650,02	3.093.140.897	3.071.864.063	2.798.660.208,90	91,31	91,11
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	437.688.459,64			39.884.932,59	9,11
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	219.629.716,08			117.598.171,21	53,54
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	161.934.073,63			120.614.380,99	74,48
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	2.245.638.400,67			2.465.167.475,21	109,78
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima				55.395.248,90

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.893.891.904,12	8.922.772.873	8.788.751.120	7.433.041.390,90	151,88	84,57
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	235.391.296,77	249.786.109	245.102.675	120.629.750,49	51,25	49,22
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	96.635.572,67	35.120.800	35.095.800	2.980.120,44	3,08	8,49
4111	Zemljište	96.635.572,67			2.980.120,44	3,08
412	Nematerijalna imovina	138.755.724,10	214.665.309	210.006.875	117.649.630,05	84,79	56,02
4121	Patenti	25.724,54
4122	Koncesije	24.601,67			526.328,37	2.139,40
4123	Licence	74.649.633,82			54.880.840,59	73,52
4124	Ostala prava	27.486.690,63			58.156.456,43	211,58
4126	Ostala nematerijalna imovina	36.569.073,44			4.086.004,66	11,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.430.306.563,61	7.279.072.211	7.187.251.215	6.113.853.975,97	178,23	85,07
421	Građevinski objekti	1.037.971.833,15	1.890.034.245	1.846.018.368	1.427.136.468,25	137,49	77,31
4211	Stambeni objekti	206.476.737,06			114.573.049,43	55,49
4212	Poslovni objekti	805.287.697,25			1.038.377.956,49	128,94
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.514.883,65			46.763.676,31	1.330,45
4214	Ostali građevinski objekti	22.692.515,19			227.421.786,02	1.002,19
422	Postrojenja i oprema	1.962.117.344,86	4.614.890.752	4.584.509.318	4.049.303.214,22	206,37	88,33
4221	Uredska oprema i namještaj	616.505.845,53			469.937.509,36	76,23
4222	Komunikacijska oprema	61.132.754,35			151.675.006,86	248,11
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	113.911.999,73			125.766.253,12	110,41
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	490.023.514,59			521.143.454,76	106,35
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	71.120.916,49			105.813.218,45	148,78
4226	Sportska i glazbena oprema	1.853.702,13			1.069.799,41	57,71
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	52.732.482,34			93.005.283,79	176,37
4228	Vojna oprema	554.836.129,70			2.580.892.688,47	465,16
423	Prijevozna sredstva	286.191.625,41	460.770.655	459.464.680	427.448.156,36	149,36	93,03
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	91.687.965,59			326.550.436,74	356,15
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	193.486.159,82			100.897.719,62	52,15
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	1.017.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.522.810,39	21.914.543	21.864.543	14.749.489,76	173,06	67,46
4241	Knjige	7.974.905,79			7.647.275,43	95,89
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	141.225,68			1.562.335,18	1.106,27
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	210.785,27			4.798.943,93	2.276,70
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	195.893,65			740.935,22	378,23
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	704.401,47	1.559.900	1.500.650	885.645,47	125,73	59,02
4251	Višegodišnji nasadi	257.047,97			553.645,50	215,39
4252	Osnovno stado	447.353,50			331.999,97	74,21
426	Nematerijalna proizvedena imovina	134.798.548,33	289.902.116	273.893.656	194.331.001,91	144,16	70,95
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	69.073,05
4262	Ulaganja u računalne programe	132.557.679,35			184.652.352,45	139,30
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	671.212,01			9.617.628,14	1.432,87
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.500.583,92			61.021,32	4,07
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.374.000,73	3.796.885	2.752.500	2.676.916,85	194,83	97,25
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.374.000,73	3.796.885	2.752.500	2.676.916,85	194,83	97,25
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	1.374.000,73			2.676.916,85	194,83
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	653.652.001,73	565.048.391	543.548.391	511.000.986,58	78,18	94,01
441	Rashodi za nabavu zaliha	653.652.001,73	565.048.391	543.548.391	511.000.986,58	78,18	94,01
4411	Strateške zalihe	653.652.001,73			511.000.986,58	78,18
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	573.168.041,28	825.069.277	810.096.339	684.879.761,01	119,49	84,54
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	555.718.044,14	668.711.251	654.434.862	545.516.448,80	98,16	83,36
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	555.718.044,14			545.516.448,80	98,16
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9.992.464,29	21.045.380	21.005.380	10.920.092,05	109,28	51,99
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9.992.464,29			10.920.092,05	109,28
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	767.584,10	126.837.778	126.792.778	124.210.554,99	16.182,01	97,96
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	767.584,10			124.210.554,99	16.182,01
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	6.689.948,75	8.474.868	7.863.319	4.232.665,17	63,27	53,83
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	6.689.948,75			4.232.665,17	63,27

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI		131.578.459.370,82	153.618.977.334	153.618.977.334	154.063.614.154,47	117,09	100,29
1	Opći prihodi i primici	77.498.806.782,10	88.466.099.233	88.466.099.233	90.148.900.714,33	116,32	101,90
11	Opći prihodi i primici	77.498.806.782,10	88.466.099.233	88.466.099.233	90.148.900.714,33	116,32	101,90
2	Doprinosi za obvezna osiguranja	22.760.613.524,45	24.806.549.754	24.806.549.754	25.249.664.361,42	110,94	101,79
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.748.953.892,58	24.797.360.752	24.797.360.752	25.240.268.168,75	110,95	101,79
23	Doprinosi za zapošljavanje	11.659.631,87	9.189.002	9.189.002	9.396.192,67	80,59	102,25
3	Vlastiti prihodi	1.026.570.201,71	1.187.486.079	1.187.486.079	1.181.707.738,03	115,11	99,51
31	Vlastiti prihodi	1.026.570.201,71	1.187.486.079	1.187.486.079	1.181.707.738,03	115,11	99,51
4	Prihodi za posebne namjene	11.707.852.064,84	14.341.302.340	14.341.302.340	14.920.707.021,69	127,44	104,04
41	Prihodi od igara na sreću	509.681.341,88	558.549.570	558.549.570	541.154.151,50	106,17	96,89
42	Prihodi od spomeničke rente	25.496.154,99	30.000.000	30.000.000	40.302.436,86	158,07	134,34
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.172.674.567,97	13.752.752.770	13.752.752.770	14.339.250.433,33	128,34	104,26
5	Pomoći	18.193.028.826,87	24.189.529.146	24.189.529.146	22.009.588.931,82	120,98	90,99
51	Pomoći EU	463.826.203,71	788.864.995	788.864.995	1.042.267.058,47	224,71	132,12
52	Ostale pomoći	545.904.134,01	630.836.657	630.836.657	664.605.399,79	121,74	105,35
53	Inozemne darovnice	8.658.355,18	9.434.712	9.434.712	7.547.367,57	87,17	80,00
55	Refundacije iz pomoći EU	2.564.257.834,99	3.049.984.657	3.049.984.657	2.847.188.400,35	111,03	93,35
56	Fondovi EU	14.380.548.588,37	18.091.330.329	18.091.330.329	16.708.665.724,36	116,19	92,36
57	Ostali programi EU	229.833.710,61	1.309.013.232	1.309.013.232	585.520.724,36	254,76	44,73
58	Instrumenti EU nove generacije		310.064.564	310.064.564	153.794.256,92		49,60
6	Donacije	225.746.499,25	173.999.583	173.999.583	194.224.070,25	86,04	111,62
61	Donacije	222.441.755,91	171.294.464	171.294.464	191.644.548,52	86,15	111,88
63	Inozemne donacije	3.304.743,34	2.705.119	2.705.119	2.579.521,73	78,06	95,36
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	165.841.471,60	454.011.199	454.011.199	358.821.316,93	216,36	79,03
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	165.841.471,60	454.011.199	454.011.199	358.821.316,93	216,36	79,03
RASHODI		153.560.417.956,72	173.333.745.605	173.333.745.605	169.030.402.368,58	110,07	97,52
1	Opći prihodi i primici	98.859.207.458,20	107.355.187.514	107.355.187.514	105.770.517.449,36	106,99	98,52
11	Opći prihodi i primici	96.606.632.795,02	104.664.338.037	104.763.781.986	103.422.732.117,47	107,06	98,72
12	Sredstva učešća za pomoći	2.127.185.606,61	2.590.849.477	2.491.405.528	2.327.777.427,77	109,43	93,43
13	Sredstva učešća za zajmove	2.000,00
15	Proračunska pričuva	125.387.056,57	100.000.000	100.000.000	20.007.904,12	15,96	20,01
2	Doprinosi za obvezna osiguranja	22.748.953.892,58	24.797.360.752	24.797.360.752	25.240.268.168,75	110,95	101,79
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.748.953.892,58	24.797.360.752	24.797.360.752	25.240.268.168,75	110,95	101,79
3	Vlastiti prihodi	1.025.632.678,45	1.233.579.820	1.233.579.820	1.134.757.459,94	110,64	91,99
31	Vlastiti prihodi	1.025.632.678,45	1.233.579.820	1.233.579.820	1.134.757.459,94	110,64	91,99
4	Prihodi za posebne namjene	12.023.381.915,77	14.622.899.154	14.622.899.154	14.435.421.128,43	120,06	98,72
41	Prihodi od igara na sreću	538.086.264,22	624.555.385	624.555.385	568.226.741,00	105,60	90,98
42	Prihodi od spomeničke rente	11.879.448,76	43.616.706	43.616.706	25.891.489,44	217,95	59,36
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.473.416.202,79	13.954.727.063	13.954.727.063	13.841.302.897,99	120,64	99,19
5	Pomoći	18.317.794.591,29	24.121.106.153	24.121.106.153	21.464.577.519,78	117,18	88,99
51	Pomoći EU	491.110.831,40	708.188.949	708.188.949	478.418.733,40	97,42	67,56
52	Ostale pomoći	428.989.963,51	781.210.702	781.210.702	590.047.781,30	137,54	75,53
53	Inozemne darovnice	3.091.208,53	21.313.721	21.313.721	11.796.727,70	381,62	55,35
55	Refundacije iz pomoći EU	2.784.220.288,87	3.049.984.657	3.049.984.657	2.936.333.571,74	105,46	96,27
56	Fondovi EU	14.380.548.588,37	17.941.330.329	17.941.330.329	16.708.665.724,36	116,19	93,13
57	Ostali programi EU	229.833.710,61	1.309.013.231	1.309.013.231	585.520.724,36	254,76	44,73
58	Instrumenti EU nove generacije		310.064.564	310.064.564	153.794.256,92		49,60
6	Donacije	120.225.793,10	210.093.469	210.093.469	159.083.362,21	132,32	75,72
61	Donacije	117.476.213,68	207.360.823	207.360.823	156.877.476,64	133,54	75,65
63	Inozemne donacije	2.749.579,42	2.732.646	2.732.646	2.205.885,57	80,23	80,72
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	209.695.720,74	513.939.076	513.939.076	274.289.206,97	130,80	53,37
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	209.695.720,74	513.939.076	513.939.076	274.289.206,97	130,80	53,37
8	Namjenski primici od zaduživanja	255.525.906,59	479.579.667	479.579.667	551.488.073,14	215,82	114,99
81	Namjenski primici od zaduživanja	252.522.702,62	479.579.667	479.579.667	542.822.520,81	214,96	113,19
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije				8.665.552,33
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	3.003.203,97

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI RASHODI		153.560.417.956,72	173.333.745.605	173.333.745.605	169.030.402.368,58	110,07	97,52
01	Opće javne usluge	26.816.557.105,82	29.171.580.697	29.624.625.918	29.153.274.110,02	108,71	98,41
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	7.701.070.598,09	8.385.226.309	8.838.753.200	8.525.612.650,59	110,71	96,46
013	Opće usluge	730.003.129,26	842.188.547	784.871.655	742.633.653,71	101,73	94,62
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	1.008.532.714,19	1.343.349.481	1.322.778.351	1.219.849.445,51	120,95	92,22
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	289.022.910,53	188.235.066	211.017.814	206.841.004,14	71,57	98,02
017	Transakcije vezane za javni dug	7.935.407.887,48	7.007.816.454	6.989.274.917	6.981.314.499,02	87,98	99,89
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	9.152.519.866,27	11.404.764.840	11.477.929.981	11.477.022.857,05	125,40	99,99
02	Obrana	4.649.323.996,02	7.188.829.350	7.206.229.350	6.882.432.547,01	148,03	95,51
021	Vojna obrana	4.497.709.961,80	7.078.220.006	7.099.198.867	6.779.485.875,95	150,73	95,50
023	Inozemna vojna pomoć	151.614.034,22	110.609.344	107.030.483	102.946.671,06	67,90	96,18
03	Javni red i sigurnost	9.310.145.036,90	10.486.604.976	10.506.841.533	10.341.262.846,80	111,08	98,42
031	Usluge policije	5.409.246.418,00	6.008.845.295	6.002.913.297	5.932.502.711,50	109,67	98,83
032	Usluge protupožarne zaštite	358.319.450,80	631.961.773	669.547.774	660.206.145,82	184,25	98,60
033	Sudovi	1.953.698.152,95	2.192.669.085	2.192.431.003	2.163.714.556,72	110,75	98,69
034	Zatvori	564.595.258,96	578.318.140	580.614.640	587.347.580,30	104,03	101,16
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.024.285.756,19	1.074.810.683	1.061.334.819	997.491.852,46	97,38	93,98
04	Ekonomski poslovi	20.381.570.157,02	22.350.616.589	22.345.448.763	20.899.734.089,93	102,54	93,53
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.682.438.543,95	1.770.928.020	1.657.362.425	1.506.220.470,25	89,53	90,88
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	8.123.247.974,47	8.119.792.006	8.099.331.665	7.964.200.856,53	98,04	98,33
043	Gorivo i energija	402.000.000,00	14.850.000	14.107.500	6.089.718,03	1,51	43,17
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	214.233.933,47	668.303.715	630.294.547	376.543.207,29	175,76	59,74
045	Promet	6.687.275.021,55	7.768.157.901	7.975.178.160	7.293.705.493,00	109,07	91,46
046	Komunikacije	100.409.977,70	119.918.791	119.370.041	108.387.190,55	107,94	90,80
047	Ostale industrije	183.942.570,06	273.384.679	250.686.745	202.060.229,11	109,85	80,60
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	574.372.609,74	711.576.075	709.983.916	679.884.426,64	118,37	95,76
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.413.649.526,08	2.903.705.402	2.889.133.764	2.762.642.498,53	114,46	95,62
05	Zaštita okoliša	1.328.063.667,34	1.949.123.204	1.944.433.996	1.842.220.698,49	138,71	94,74
053	Smanjenje zagađivanja	1.656.755,17	2.612.539	2.612.539	2.070.421,71	124,97	79,25
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	584.065.406,87	800.451.276	798.851.276	628.954.686,76	107,69	78,73
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	7.271.694,29	8.484.821	8.324.821	8.086.996,74	111,21	97,14
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	735.069.811,01	1.137.574.568	1.134.645.360	1.203.108.593,28	163,67	106,03
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.186.252.796,14	5.553.289.728	5.501.915.119	5.132.333.399,34	161,08	93,28
061	Razvoj stanovanja	463.437.797,59	635.494.395	613.111.635	523.723.220,67	113,01	85,42
062	Razvoj zajednice	1.493.773.707,19	2.032.384.221	2.006.426.521	1.894.978.421,86	126,86	94,45
063	Opskrba vodom	1.229.041.291,36	2.885.411.112	2.882.376.963	2.713.631.756,81	220,79	94,15
07	Zdravstvo	15.392.943.911,21	22.446.540.316	22.435.782.020	22.474.825.982,53	146,01	100,17
072	Službe za vanjske pacijente	17.613.211,42	18.548.561	18.548.452	17.722.272,41	100,62	95,55
073	Bolničke službe	9.902.659.718,50	13.449.707.644	13.632.870.015	13.639.740.357,08	137,74	100,05
074	Službe javnog zdravstva	250.004.392,07	745.931.788	745.817.339	899.506.100,26	359,80	120,61
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	50.912.081,55	60.325.936	59.704.902	57.389.973,17	112,72	96,12
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	5.171.754.507,67	8.172.026.387	7.978.841.312	7.860.467.279,61	151,99	98,52
08	Rekreacija, kultura i religija	2.473.376.810,93	3.156.458.330	3.148.607.345	2.638.867.500,92	106,69	83,81
081	Službe rekreacije i sporta	332.582.084,45	391.715.681	393.663.087	372.090.151,21	111,88	94,52
082	Službe kulture	1.631.119.016,61	2.124.226.475	2.119.805.814	1.674.628.144,72	102,67	79,00
083	Službe emitiranja i izdavanja	110.787,56	77.000	67.900	67.150,00	60,61	98,90
084	Religijske i druge službe zajednice	502.923.120,07	625.820.174	621.806.544	579.746.256,59	115,28	93,24
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	6.641.802,24	14.619.000	13.264.000	12.335.798,40	185,73	93,00
09	Obrazovanje	8.028.701.952,14	9.246.446.742	9.164.060.845	8.632.803.013,75	107,52	94,20
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	147.504.486,22	133.501.213	137.717.786	136.462.587,61	92,51	99,09
092	Srednjoškolsko obrazovanje	288.319.951,63	358.494.379	345.626.071	345.349.545,57	119,78	99,92
094	Visoka naobrazba	5.056.125.459,82	5.759.280.166	5.731.416.935	5.455.611.929,14	107,90	95,19
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	583.417.686,73	392.543.497	382.136.603	345.343.014,06	59,19	90,37
096	Dodatne usluge u obrazovanju	109.776.823,18	147.142.518	132.321.980	130.111.105,02	118,52	98,33
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	1.824.139.147,24	2.436.029.679	2.417.739.180	2.204.606.920,96	120,86	91,18
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	19.418.397,32	19.455.290	17.102.290	15.317.911,39	78,88	89,57
10	Socijalna zaštita	61.993.482.523,20	61.784.255.673	61.455.800.716	61.032.648.179,79	98,45	99,31
101	Bolest i invaliditet	11.153.886.654,13	11.351.628.529	11.333.049.038	11.284.979.071,35	101,18	99,58
102	Starost	28.569.364.104,23	29.824.098.742	29.833.843.742	29.815.429.915,83	104,36	99,94
103	Slijednici	5.252.384.481,47	5.312.300.000	5.314.800.000	5.312.883.279,18	101,15	99,96
104	Obitelj i djeca	3.807.097.995,17	4.160.705.308	4.125.801.960	4.092.641.901,74	107,50	99,20
105	Nezaposlenost	9.820.169.630,93	7.214.097.287	6.996.977.476	6.932.019.206,75	70,59	99,07
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.506.960.822,96	1.629.036.697	1.615.135.947	1.567.811.143,47	104,04	97,07
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	29.420.017,53
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.854.198.816,78	2.292.389.110	2.236.192.553	2.026.883.661,47	109,31	90,64

B. RAČUN FINANCIRANJA ZA 2021. GODINU

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	NETO FINANCIRANJE	21.981.958.585,90	19.714.768.271	19.714.768.271	14.966.788.214,11	68,09	75,92
	Prijenos depozita iz prethodne godine	7.188.287.547,33	16.538.411.733	16.538.411.733	16.538.411.733,16	230,07	100,00
	Prijenos depozita u narednu godinu	14.966.454.824,76	13.804.415.568	13.804.415.568	17.081.781.438,47	114,13	123,74
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	64.709.523.411,96	44.729.163.717	44.729.163.717	39.788.786.207,74	61,49	88,95
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	3.721.892.769,97	1.126.476.786	1.126.476.786	881.945.729,84	23,70	78,29
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	133.737.601,79	111.276.786	111.276.786	143.133.621,41	107,03	128,63
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	133.737.601,79			143.133.621,41	107,03
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	53.054.133,92	63.000.000	63.000.000	1.552.788,72	2,93	2,46
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	53.054.133,92			1.552.788,72	2,93
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	744.630.629,20	162.000.000	162.000.000	224.919.904,04	30,21	138,84
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	729.642.833,14			186.946.665,57	25,62
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	14.987.796,06			37.973.238,47	253,36
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	251.626.110,06	790.200.000	790.200.000	435.987.815,67	173,27	55,17
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	4.589.762,03			42.655.565,95	929,36
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	1.258.801,17			117.242.956,30	9.313,86
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	1.664.389,38			9.622.575,09	578,14
8175	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u				12.599.432,65
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	244.113.157,48			253.867.285,68	104,00
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	2.538.844.295,00			76.351.600,00	3,01
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni	2.538.844.295,00			76.351.600,00	3,01
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira	46.071.510.379,99	25.147.900.000	25.147.900.000	25.055.276.250,02	54,38	99,63
821	Trezorski zapisi		1.000.000.000	1.000.000.000	907.376.250,02		90,737625
822	Obveznice	46.071.510.379,99	24.147.900.000	24.147.900.000	24.147.900.000,00	52,41	100,00
8221	Obveznice – tuzemne	30.957.130.379,99			9.000.000.000,00	29,07
8222	Obveznice – inozemne	15.114.380.000,00			15.147.900.000,00	100,22
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	68.838.212,96	155.278.000	155.278.000	44.901.613,79	65,23	28,92
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	21.485.666,84	48.058.000	48.058.000	16.007.014,00	74,50	33,31
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	21.485.666,84			16.007.014,00	74,50
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	533.753,93	5.220.000	5.220.000	4.939.419,19	925,41	94,62
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	106.464,60			98.242,07	92,28
8332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	427.289,33			4.841.177,12	1.133,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	46.818.792,19	102.000.000	102.000.000	23.955.180,60	51,17	23,49
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	46.818.792,19			23.955.180,60	51,17
84	Primici od zaduživanja	14.847.282.049,04	18.299.508.931	18.299.508.931	13.806.662.614,09	92,99	75,45
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	6.568.570.451,21	10.386.581.341	10.386.581.341	8.328.399.596,06	126,79	80,18
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	226.068.146,19			3.338.197.663,41	1.476,63
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	6.342.502.305,02			4.990.201.932,65	78,68
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	768.711.597,83	357.927.590	357.927.590	428.745.737,43	55,77	119,79
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	716.587.481,37			419.415.181,85	58,53
8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	52.124.116,46			9.330.555,58	17,90
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.510.000.000,00	7.555.000.000	7.555.000.000	5.049.517.280,60	67,24	66,84
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.510.000.000,00			5.049.517.280,60	67,24
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	34.949.397.548,63	27.748.391.611	27.748.391.611	24.278.628.288,32	69,47	87,50
51	Izdaci za dane zajmove	6.268.428.578,15	4.989.071.350	4.989.071.350	2.115.240.155,18	33,74	42,40
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	92.810.914,80	170.000.000	170.000.000	141.031.233,91	151,96	82,96
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	92.810.914,80			141.031.233,91	151,96
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	1.538.000.000,00	38.000.000	38.000.000	43.795.947,25	2,85	115,25
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	1.538.000.000,00			43.795.947,25	2,85
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	604.207.222,88	60.000.000	60.000.000	60.000.000,00	9,93	100,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	604.207.222,88			60.000.000,00	9,93
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.687.372.746,94	1.133.947.350	1.133.947.350	1.067.906.671,30	63,29	94,18
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.401.953.235,78			759.750.370,87	54,19
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	285.419.511,16			308.156.300,43	107,97
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	2.132.137.693,53	672.374.000	672.374.000	489.790.091,72	22,97	72,84
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	99.680.241,72			117.700.000,00	118,08
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	796.399.451,61			284.901.934,72	35,77
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima	87.997.769,80			87.188.157,00	99,08
5174	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	1.077.577.955,76				0,00
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	70.482.274,64				0
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	163.900.000,00	2.914.750.000	2.914.750.000	312.716.211,00	190,80	10,73
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni	163.900.000,00			312.716.211,00	190,80
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	615.413.652,81	639.503.551	639.503.551	232.285.282,78	37,74	36,32
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	111.333.556,44	51.100.000	51.100.000	51.049.173,95	45,85	99,90
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	25.000.000,00			50.000.000,00	200,00
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	86.333.556,44			1.049.173,95	1,22
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	350.000.000,00	364.000.000	364.000.000		0	0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	350.000.000,00				0
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	138.410.422,57	121.403.551	121.403.551	78.495.108,83	56,71	64,66
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	138.410.422,57			78.495.108,83	56,71
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	15.669.673,80	103.000.000	103.000.000	102.741.000,00	655,67	99,75
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	15.669.673,80			102.741.000,00	655,67
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.440.799.223,41	8.335.176.710	8.335.176.710	8.146.462.850,38	149,73	97,74
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	758.897.989,77	884.137.791	884.137.791	877.924.415,52	115,68	99,30
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	506.647.037,44			577.314.784,78	113,95
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	251.970.835,91			286.542.073,10	113,72
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	280.116,42			279.383,15	99,74
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU				13.788.174,49
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.860.211.356,61	680.551.677	680.551.677	675.336.667,66	36,30	99,23
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.860.211.356,61			675.336.667,66	36,30
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00				0
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00				0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.821.489.877,03	6.770.487.242	6.770.487.242	6.593.201.767,20	233,68	97,38
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.821.489.877,03			6.487.326.120,13	229,93
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija				105.875.647,07
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	22.624.756.094,26	13.784.640.000	13.784.640.000	13.784.639.999,98	60,93	100,00
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	3.231.030.394,26				0
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	3.231.030.394,26				0,00
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	19.393.725.700,00	13.784.640.000	13.784.640.000	13.784.639.999,98	71,08	100,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	12.221.188.200,01			6.000.000.000,00	49,10
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	7.172.537.499,99			7.784.639.999,98	108,53

RAČUN FINANCIRANJA ZA 2021. GODINU – ANALITIKA

RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIKA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
1				2	3	4=3/2*100
			NETO FINANCIRANJE	21.981.958.585,90	14.966.788.214,11	68,09

			Prijenos depozita iz prethodne godine	7.188.287.547,33	16.538.411.733,16	230,07
			Prijenos depozita u narednu godinu	-14.966.454.824,76	-17.081.781.438,47	114,13
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	64.709.523.411,96	39.788.786.207,74	61,49
81			Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	3.721.892.769,97	881.945.729,84	23,70
812			Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	133.737.601,79	143.133.621,41	107,03
	8121		Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	133.737.601,79	143.133.621,41	107,03
814			Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	53.054.133,92	1.552.788,72	2,93
	8141		Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru – dugoročni	53.054.133,92	1.552.788,72	2,93
816			Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	744.630.629,20	224.919.904,04	30,21
	8163		Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	729.642.833,14	186.946.665,57	25,62
	8164		Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	14.987.796,06	37.973.238,47	253,36
817			Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	251.626.110,06	435.987.815,67	173,27
	8172		Povrat zajmova danih županijskim proračunima	4.589.762,03	42.655.565,95	929,36
	8173		Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni	1.258.801,17	117.242.956,30	9.313,86
	8174		Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni	1.664.389,38	9.622.575,09	578,14
	8175		Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u		12.599.432,65
	8176		Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna	244.113.157,48	253.867.285,68	104,00
818			Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	2.538.844.295,00	76.351.600,00	3,01
	8181		Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni	2.538.844.295,00	76.351.600,00	3,01
82			Primici od prodaje vrijednosnih papira	46.071.510.379,99	25.055.276.250,02	54,38
821			Trezorski zapisi (neto)	0,00	907.376.250,02
	8211		Trezorski zapisi – tuzemni	0,00	907.376.250,02
822			Obveznice	46.071.510.379,99	24.147.900.000,00	52,41
	8221		Obveznice – tuzemne	30.957.130.379,99	9.000.000.000,00	29,07
	8222		Obveznice – inozemne	15.114.380.000,00	15.147.900.000,00	100,22
83			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	68.838.212,96	44.901.613,79	65,23
832			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	21.485.666,84	16.007.014,00	74,50
	8321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	21.485.666,84	16.007.014,00	74,50
833			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin.institucija izvan JS	533.753,93	4.939.419,19	925,41
	8331		Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin.	106.464,60	98.242,07	92,28
	8332		Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih fin.	427.289,33	4.841.177,12	1.133,00
834			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici TD izvan javnog sektora	46.818.792,19	23.955.180,60	51,17
	8341		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan JS	46.818.792,19	23.955.180,60	51,17
84			Primici od zaduživanja	14.847.282.049,04	13.806.662.614,09	92,99
841			Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozmenih vlada	6.568.570.451,21	8.328.399.596,06	126,79
	8413		Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	226.068.146,19	3.338.197.663,41	1.476,63
			Zajmovi Svjetske banke
	841320135	08005	2.projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580	17.000,00	0,00	0,00
	841320137	02506	Zajam za projekt rezultata u zdravstvu IBRD 83650	116.080.475,46	0,00	0,00
	841320144	06505	Zajam za projekt modernizacije i rekonstrukcije cestovnog sektora IBRD 87490	12.120.997,00	2.633.407,00	21,73
	841320145	10905	Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje IBRD 90570	0,00	11.354.265,00
	841320146	10905 07625	Zajam za projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije IBRD 8900	22.161.786,86	72.160.095,69	325,61
	841320147	02506	Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje IBRD 90570	0,00	30.714.166,00
	841320148	02506	Zajam za razvojnu politiku ( likvidnost i reforme) IBRD 91350	5.205.612,23	2.084.018.609,72	40.034,07
	841320149	07605	Zajam za projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva IBRD 9127	0,00	14.991.620,00
			Ukupno Svjetska banka	155.585.871,55	2.215.872.163,41	1.424,21
			Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe
	841320413	07705	Projekt zaštite od poplava CEB 1845	70.482.274,64	0,00	0,00
	841320414	02506	Zajam za financiranje ublažavanja negativnih posljedica COVID-19 pandemije CEB 2056	0,00	1.122.325.500,00
			Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe	70.482.274,64	1.122.325.500,00	1.592,35
	8414		Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	6.342.502.305,02	4.990.201.932,65
			Zajam Europske komisije
	841420001	02506	Primljeni zajam EU, SURE 4004, loan 3458	1.286.485.200,00	0,00	0,00
	841420002	02506	Primljeni zajam EU, SURE 4003, loan 3411	2.572.970.400,00	0,00	0,00
	841420003	02506	Primljeni zajam EU, SURE 4008, loan 3703	0,00	3.869.319.000,00
			Ukupno Europska komisija	3.859.455.600,00	3.869.319.000,00	100,26
			Zajmovi Europske investicijske banke
	841420208	02506	Projekt nac. sufinanciranja EU fondova 201-2020 EIB 89118	678.792.600,00	0,00	0,00
			Ukupno Europska investicijska banka	678.792.600,00	0,00	0,00
			Financijski instrumenti
	841420563	07605	Financijski instrumenti, izvor 563	153.900.000,00	4.716.211,00	3,06
	841420563	07775	Financijski instrumenti, izvor 563	1.467.511.740,57	936.879.854,55	63,84
	841420565	07775 06005	Financijski instrumenti, izvor 565	144.842.364,45	135.490.919,85	93,54
	841421563	07705	Financijski instrumenti, izvor 563	38.000.000,00	43.795.947,25	115,25
			Ukupno Financijski instrumenti	1.804.254.105,02	1.120.882.932,65	62,12
842			Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	768.711.597,83	428.745.737,43	55,77
	8422		Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)	716.587.481,37	419.415.181,85	58,53
	8424		Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	52.124.116,46	9.330.555,58	17,90
844			Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.510.000.000,00	5.049.517.280,60	67,24
	8443		Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)	7.510.000.000,00	5.049.517.280,60	67,24
5			IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	34.949.397.548,63	24.278.628.288,32	69,47
51			Izdaci za dane zajmove i depozite	6.268.428.578,15	2.115.240.155,18	33,74
512			Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	92.810.914,80	141.031.233,91	151,96
	5121		Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	92.810.914,80	141.031.233,91	151,96
		04105	Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata	47.878.586,08	41.019.438,61	85,67
		07620	Društveno poticana stanogradnja	44.932.328,72	100.011.795,30	222,58
513			Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	1.538.000.000,00	43.795.947,25	2,85
	5132		Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	1.538.000.000,00	43.795.947,25	2,85
		02506	Zajmovi za osiguranje dodatne likvidnosti HBOR-a	1.500.000.000,00	0,00	0,00
		07705	Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.	38.000.000,00	43.795.947,25	115,25
514			Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	654.207.222,88	60.000.000,00	9,17
	5141		Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	654.207.222,88	60.000.000,00	9,17
		02506	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	50.000.000,00	0,00	0,00
		02506	Jamstvena pričuva	204.207.222,88	0,00	0,00
		02506	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000.000,00	0,00	0,00
		06505	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000.000,00	0,00	0,00
		07605	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	60.000.000,00
516			Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.687.372.746,94	1.067.906.671,30	63,29
	5163		Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.401.953.235,78	759.750.370,87	54,19
		04990	Jamstvo za malo gospodarstvo	29.861.779,73	0,00	0,00
		07775	OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.	1.293.730.056,12	638.234.511,42	49,33
		07775	Program ruralnog razvoja	9.243.752,87	4.752.865,21	51,42
		06005	Mjere ruralnog razvoja	69.117.647,06	65.000.000,00	94,04
		06505	Provedba ugovora o koncesiji autcesta Zagreb – Macelj	0,00	51.762.994,24
	5164		Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	285.419.511,16	308.156.300,43	107,97
		07775	Jamstvo za malo gospodarstvo	23.147,43	0,00	0,00
		07775	OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.	193.354.981,97	218.508.083,63	113,01
		07775	Program ruralnog razvoja	92.041.381,76	89.648.216,80	97,40
517			Dani zajmovi drugim razinama vlasti	2.132.137.693,53	489.790.091,72	22,97
	5172	02506	Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni	82.802.766,72	0,00	0,00
	5172	02506	Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni	16.877.475,00	117.700.000,00	697,38
	5173	02506	Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni	665.457.232,54	0,00	0,00
	5173	02506	Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni	130.942.219,07	284.901.934,72	217,58
	5174	02506	Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni	41.097.769,80	59.688.157,00	145,23
	5174	02506	Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni	46.900.000,00	27.500.000,00	58,64
	5175	02506	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni	1.077.577.955,76	0,00	0,00
	5176		Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	70.482.274,64	0,00	0,00
		07705	CEB-obrana od poplave	70.482.274,64	0,00	0,00
518			Izdaci za depozite i jamčevne pologe	163.900.000,00	312.716.211,00	190,80
	5181		Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni	163.900.000,00	312.716.211,00	190,80
		04990	OP konkurentnost i kohezija – financijski instrumenti 2014. – 2020.	0,00	300.000.000,00
		07605	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni	153.900.000,00	4.716.211,00	3,06
		08006	Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola	10.000.000,00	8.000.000,00	80,00
53			Izdaci za dionice i udjele u glavnici	615.413.652,81	232.285.282,78	37,74
531			Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	111.333.556,44	51.049.173,95	45,85
	5312		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	25.000.000,00	50.000.000,00	200,00
		02506	Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva	25.000.000,00	50.000.000,00	200,00
	5314		Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	86.333.556,44	1.049.173,95	1,22
		07705	Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju	36.608.836,44	1.049.173,95	2,87
		08620	Mirovinsko osiguravajuće društvo	49.724.720,00	0,00	0,00
532			Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	350.000.000,00	0,00	0,00
	5321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	350.000.000,00	0,00	0,00
		02506	Dokapitalizacija institucija	350.000.000,00	0,00	0,00
533			Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	138.410.422,57	78.495.108,83	56,71
	5332		Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	138.410.422,57	78.495.108,83	56,71
		02506	Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama	136.927.218,52	76.794.813,09	56,08
		07775	Regionalni inovacijski fond – ENIF	1.483.204,05	1.700.295,74	114,64
534			Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektra	15.669.673,80	102.741.000,00	655,67
	5341		Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	15.669.673,80	102.741.000,00	655,67
		02506	Preuzimanje imovine prijebojom – Porezna uprava	15.669.673,80	102.721.000,00	655,54
		08006	Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu	0,00	20.000,00
54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.440.799.223,41	8.146.462.850,38	149,73
541			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	758.897.989,77	877.924.415,52	115,68
	5413		Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	506.647.037,44	577.314.784,78	113,95
	541320000	51298	Projekt integracije trgovine i transporta – otplata zajmova Lučka uprava Ploče	0,00	52.328.099,94
	541320000	51302	Projekt obnove riječnog prometnog pravca II. – otplata zajmova Lučka uprava Rijeka	0,00	32.354.932,59
	541320000	51327	Projekt izgradnje vanjskih vezova na glavnom lukobranu u gradskoj luci Split – otplata zajmova Lučka uprava Split	0,00	15.267.540,61
	541320000	51335	Projekt modernizacije lučke infrastrukture Lučke uprave Šibenik – otplata zajmova Lučke uprave Šibenik	0,00	5.443.143,88
	541323309	02506	Otplata glavnice CEB 1351 – obnova zdravstvene infrastrukture	4.945.226,01	4.790.890,00	96,88
	541323313	02506	Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR	11.500.993,33	0,00	0,00
	541323314	02506	Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR	25.868.978,41	0,00	0,00
	541323315	02506	Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR	11.679.711,51	0,00	0,00
	541323317	02506	Otplata glavnice IBRD 73600	19.852.761,95	0,00	0,00
	541323318	02506	Otplata glavnice CEB 1456	3.795.019,52	3.716.091,52	97,92
	541323319	02506	Otplata glavnice CEB 1498 – komunalna infrastruktura na otocima	17.676.643,24	14.259.852,42	80,67
	541323320	02506	Otplata glavnice IBRD 74530 – unutarnje vode	65.541.433,88	65.097.886,70	99,32
	541323321	02506	Otplata glavnice IBRD 1511 Ilok – Vukovar – Vučedol	17.168.955,01	16.976.342,48	98,88
	541323322	02506	Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2	75.892.900,00	75.379.300,00	99,32
	541323323	02506	Otplata glavnice IBRD 74710 – modernizacija porezne uprave	8.873.121,59	8.838.006,21	99,60
	541323324	02506	Otplata glavnice IBRD 75980 – projekt hitne medicinske pomoći	5.173.149,36	5.138.140,43	99,32
	541323325	02506	Otplata glavnice IBRD 76400	47.108.897,06	46.790.090,83	99,32
	541323326	02506	Otplata glavnice IBRD 80860	8.230.352,77	8.173.928,69	99,31
	541323327	02506	Otplata glavnice IBRD 80210 Proj.integrac.u EU Natura 2000	10.590.129,91	10.517.528,12	99,31
	541323331	02506	Otplata glavnice IBRD 82580	28.121.164,19	27.219.786,66	96,79
	541323332	02506	Otplate glavnice CEB 1751 – financiranje vodno-komunalne infrastrukture	71.592.436,38	71.961.405,26	100,52
	541323333	02506	Otplata glavnice CEB 1576 – projekt financiranja zdravstvenih ustanova	24.827.453,44	24.534.942,82	98,82
	541323335	02506	Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga	27.632.291,46	31.689.374,42	114,68
	541323338	02506	Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava	20.575.418,42	31.345.775,40	152,35
	541323339	02506	Otplata glavnice IBRD 87490 Modernizacija i restrukturiranje cestovnog sektora	0,00	19.932.833,53
	541323340	02506	Otplata IBRD 89000 Projekt implementacije integrirane zemljišn administracije	0,00	5.558.892,27
	5414		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	251.970.835,91	286.542.073,10	113,72
	541420000	02506	Otplata glavnice EIB 51271	0,00	28.326.762,51
	541420001	02506	Otplata glavnice – HŽ EIB 21051	26.281.403,24	13.225.057,84	50,32
	541420002	02506	EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture	24.953.617,79	24.094.380,79	96,56
	541420003	02506	Otplata glavnice EIB 22881	53.919.012,26	51.764.051,32	96,00
	541420004	02506	Otplata glavnice EIB 25749 sufinaciranje IPA ISPA	75.726.392,26	75.164.396,19	99,26
	541420005	02506	Otpl.glavn.EIB 31146 Proj.razv.infrastr.na otocima	3.534.017,62	3.564.572,62	100,86
	541420006	02506	Otplata glavnice EIB 31176 Fin.vodno-komun.infrast	67.556.392,74	67.864.631,83	100,46
	541420007	02506	Otplata glavnice EIB 84395 nac.suf. EU fondova 2014. – 2020.	0,00	22.538.220,00
	5415		Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	280.116,42	279.383,15	99,74
	5416		Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	0,00	13.788.174,49
542			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.860.211.356,61	675.336.667,66	36,30
	5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.860.211.356,61	675.336.667,66	36,30
	542220000	05540	Adaptacija i dogradnja zgrade arheološkog muzeja Istre u Puli	1.000.000,00	2.000.000,00	200,00
	542220000	08008	Redovna djelatnost javnih instituta iz EV prihoda	33.396,91	44.335,87	132,75
	542220000	26379	KBC Rijeka – izravna kapitalna ulaganja	4.666.667,00	21.057.585,40	451,23
	542220015	02506	Otplata glavnice udio HPB 528,5 mln EUR	64.875.514,12	0,00	0,00
	542220016	02506	Otplata glavnice HPB 500 mln HRK	84.000.000,00	290.000.000,00	345,24
	542220017	02506	Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
	542220018	02506	Otplata glavnice HPB 300 mln HRK	50.000.000,00	187.500.000,00	375,00
	542220026	02506	Otplata glavnice – HŽ putnički prijevoz	28.635.778,58	47.734.746,39	166,70
	542220030	02506	Otplata glavnice HPB 950 mln HRK	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00
	542220031	02506	Otplata glavnice HBOR 1,5 mlrd. HRK	1.500.000.000,00	0,00	0,00
543			Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00	0,00	0,00
	5431		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00	0,00	0,00
		08006	Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola iz EV	200.000,00	0,00	0,00
544			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.821.489.877,03	6.593.201.767,20	233,68
	5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.821.489.877,03	6.487.326.120,13	229,93
	544320000	02705	Otplata glavnice primlj.kredita od tuz.kred.institucija	68.962.411,87	68.866.967,48	99,86
	544320000	08006	Otplata glavnice – Sveučilište u Zagrebu	436.142,18	499.898,86	114,62
	544320000	08006	Otplata glavnice – Sveučilište u Rijeci	1.567.512,79	1.566.047,93	99,91
	544320000	08006	Redovna djelatnost veleučilišta i viskih škola iz EV prihoda	900.000,00	900.000,00	100,00
	544320000	26354	Administracija i upravljanje iz EV prihoda	7.741.987,98	24.453.476,43	315,86
	544320000	51263	Otplata zajmova Zagrebačke banke i HBOR-a – Lučka uprava Slavonski Brod	0,00	3.710.000,00
	544320000	51298	Projekt integracije trgovine i transporta – otplata zajmova Lučka uprava Ploče	0,00	1.510.660,00
	544320000	51327	Otplata zajmova Lučka uprava Split	0,00	6.000.000,00
	544320000	38069	Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit	0,00	619.756,83
	544320010	02506	Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit	34.198.651,72	35.663.769,66	104,28
	544320010	38069	Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit	2.760.034,00	675.159,24	24,46
	544320016	02506	Otplata glavnice 528.5 mln EUR PBZ	1.078.014.795,25	0,00	0,00
	544320017	02506	Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK	200.000.000,00	1.200.000.000,00	600,00
	544320018	02506	Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR	376.572.000,00	0,00	0,00
	544320020	02506	Otplata glavnice ZABA 300 mln. EUR	0,00	2.226.093.800,00
	544320023	02506	Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR D-23	73.870.320,00	73.870.320,00	100,00
	544320028	02506	Otplata glavnice umirovljenički fond 116 mln EUR ZABA	0,00	798.001.064,00
	544320030	02506	Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz	35.347.190,32	35.540.815,42	100,55
	544320032	02506	Otplata glavnice HŽ Infrastruktura	210.800.718,97	172.443.794,16	81,80
	544320040	02506	Otplata glavnice OTP 450 mln. HRK	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
	544320041	02506	Otplata glavnice ERSTE 500 mln EUR	0,00	500.000.000,00
	544320042	02506	Otplata glavnice ERSTE 150 mln EUR	225.943.200,00	225.943.200,00	100,00
	544320046	02506	Otplata glavnice ZABA 750 mln HRK	200.000.000,00	400.000.000,00	200,00
	544320049	02506	Otplata glavnice OTP 700 mln HRK	0,00	233.333.333,33
	544320051	02506	Otplata glavnice ZABA 2mld HRK	0,00	200.000.000,00
	544320099	02506	Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti	52.364.647,84	47.890.578,07	91,46
	544320099	02506	Sveučilište u Splitu	37.692.307,72	37.692.307,72	100,00
	544320099	02506	Sveučilište u Rijeci	24.725.994,95	2.434.188,14	9,84
	544320099	02506	Sveučilište u Zagrebu	31.195.773,14	31.195.773,14	100,00
	544320099	02506	Sveučilište u Dubrovniku	7.867.470,00	7.867.470,00	100,00
	544330000	38069	Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb	528.718,30	553.739,72	104,73
	5446		Otplata glavnice primljenih kredita o inozemnih kreditih institucija	0,00	105.875.647,07
55			Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	22.624.756.094,26	13.784.639.999,98	60,93
551			Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	3.231.030.394,26	0,00	0,00
	5511		Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	3.231.030.394,26	0,00	0,00
552			Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	19.393.725.700,00	13.784.639.999,98	71,08
	5521		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	12.221.188.200,01	6.000.000.000,00	49,10
	552121215	02506	Otplata glavnice 13 D-20	5.000.000.000,00	0,00	0,00
	552121216	02506	Otplata glavnice 14 D-21	7.221.188.200,01	0,00	0,00
	552121217	02506	Otplata glavnice 22 D-21	0,00	6.000.000.000,00
	5522		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	7.172.537.499,99	7.784.639.999,98	108,53
	552220512	02506	Euro-USD obveznice II	7.172.537.499,99	0,00	0,00
	552220513	02506	Euro-USD obveznice III	0,00	7.784.639.999,98

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIMICI		64.709.523.411,96	44.729.163.717	44.729.163.717	39.788.786.207,74	61,49	88,95
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.276.347.940,86	41.260.385.900	41.260.385.900	37.851.895.421,70	60,78	91,74
11	Opći prihodi i primici	62.276.347.940,86	41.260.385.900	41.260.385.900	37.851.895.421,70	60,78	91,74
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	181.539.373,52	50.150.000	50.150.000	111.430.271,35	61,38	222,19
43	Ostali prihodi za posebne namjene	181.539.373,52	50.150.000	50.150.000	111.430.271,35	61,38	222,19
5	POMOĆI	1.804.254.105,02	1.038.500.000	1.038.500.000	1.120.882.932,65	62,12	107,93
56	Fondovi EU	1.804.254.105,02	1.038.500.000	1.038.500.000	1.120.882.932,65	62,12	107,93
8	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	447.381.992,56	2.380.127.817	2.380.127.817	704.577.582,04	157,49	29,60
81	Namjenski primici od zaduživanja	376.882.717,92	2.380.127.817	2.380.127.817	704.577.582,04	186,95	29,60
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	70.482.274,64
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	17.000,00
IZDACI		34.949.397.548,63	27.748.391.611	27.748.391.611	24.278.628.288,32	69,47	87,50
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.804.195.953,46	26.130.422.563	26.130.422.563	22.741.986.141,95	69,33	87,03
11	Opći prihodi i primici	32.777.152.332,17	26.098.972.563	26.098.972.563	22.716.375.684,05	69,31	87,04
12	Sredstva učešća za pomoći	27.043.621,29	31.450.000	31.450.000	25.610.457,90	94,70	81,43
3	VLASTITI PRIHODI	11.700.279,37	36.377.738	36.377.738	27.513.033,62	235,15	75,63
31	Vlastiti prihodi	11.700.279,37	36.377.738	36.377.738	27.513.033,62	235,15	75,63
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	203.966.655,99	233.488.210	233.488.210	250.724.087,23	122,92	107,38
43	Ostali prihodi za posebne namjene	203.966.655,99	233.488.210	233.488.210	250.724.087,23	122,92	107,38
5	POMOĆI	1.805.154.105,02	1.189.400.100	1.189.400.100	1.121.782.932,65	62,14	94,32
52	Ostale pomoći	900.000,00	900.100	900.100	900.000,00	100,00	99,99
56	Fondovi EU	1.804.254.105,02	1.188.500.000	1.188.500.000	1.120.882.932,65	62,12	94,31
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA	4.052.379,01	5.000.000	5.000.000	10.995.695,72	271,34	219,91
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	4.052.379,01	5.000.000	5.000.000	10.995.695,72	271,34	219,91
8	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	120.328.175,78	153.703.000	153.703.000	125.626.397,15	104,40	81,73
81	Namjenski primici od zaduživanja	49.845.901,14	153.703.000	153.703.000	125.626.397,15	252,03	81,73
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	70.482.274,64

POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU
PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
010	HRVATSKI SABOR	144.505.950	136.426.000	133.491.080,58	97,85
01005	Hrvatski sabor	144.505.950	136.426.000	133.491.080,58	97,85
011	POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU	434.100	246.300	29.031,00	11,79
01105	Povjerenstvo za fiskalnu politiku	434.100	246.300	29.031,00	11,79
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	22.771.212	22.050.892	20.757.296,05	94,13
01205	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	22.771.212	22.050.892	20.757.296,05	94,13
013	URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	100.000	100.000	54.612,50	54,61
01305	Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	100.000	100.000	54.612,50	54,61
015	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	36.285.022	35.458.022	33.010.563,11	93,10
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	36.285.022	35.458.022	33.010.563,11	93,10
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	33.981.059	33.537.078	33.261.210,80	99,18
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	33.981.059	33.537.078	33.261.210,80	99,18
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	14.501.731	13.866.662	13.854.112,66	99,91
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	14.501.731	13.866.662	13.854.112,66	99,91
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	547.028.338	555.384.008	505.117.800,13	90,95
02005	Vlada Republike Hrvatske	26.517.525	19.166.525	17.882.068,73	93,30
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	11.093.750	10.834.750	9.964.503,24	91,97
02008	Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske	1.181.070	1.046.870	1.001.036,05	95,62
02010	Ured za udruge	210.400.382	206.332.652	164.293.592,54	79,63
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	9.815.145	9.599.145	9.437.803,10	98,32
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	50.190.330	49.471.830	49.428.056,67	99,91
02030	Ured za zakonodavstvo	5.765.525	5.494.025	5.385.985,50	98,03
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	41.442.668	39.194.668	37.652.351,59	96,06
02042	Ured za protokol	1.963.305	1.918.305	1.776.921,38	92,63
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	2.025.585	1.872.085	1.831.180,08	97,82
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	20.284.425	20.248.425	18.749.537,36	92,60
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	140.018.243	164.077.843	161.702.960,12	98,55
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	24.667.285	24.665.285	24.642.946,05	99,91
02092	Ured za ravnopravnost spolova	1.663.100	1.461.600	1.368.857,72	93,65
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	42.910.677.849	43.363.694.835	39.674.402.822,91	91,49
02505	Ministarstvo financija	206.983.212	187.292.907	166.142.404,43	88,71
02506	Ministarstvo financija – ostali izdaci države	41.021.464.629	41.524.480.177	37.888.047.927,96	91,24
02510	Carinska uprava	653.439.129	632.173.129	619.410.592,31	97,98
02515	Porezna uprava	1.004.883.009	996.953.009	980.009.140,95	98,30
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	23.407.870	22.295.613	20.405.040,30	91,52
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	500.000	500.000	387.716,96	77,54
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	411.597.081	407.547.081	402.474.417,93	98,76
02705	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	411.597.081	407.547.081	402.474.417,93	98,76
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	7.127.600	5.676.995	5.601.357,09	98,67
02805	Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	7.127.600	5.676.995	5.601.357,09	98,67
030	MINISTARSTVO OBRANE	7.188.829.350	7.206.229.350	6.882.432.547,01	95,51
03005	Ministarstvo obrane	7.188.829.350	7.206.229.350	6.882.432.547,01	95,51
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	81.226.326	80.171.226	78.652.579,43	98,11
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	72.530.187	71.642.787	71.100.593,73	99,24
03210	Hrvatska matica iseljenika	8.696.139	8.528.439	7.551.985,70	88,55
033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	299.850.652	293.737.867	210.637.209,34	71,71
03305	Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	299.850.652	293.737.867	210.637.209,34	71,71
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	306.938.114	302.096.114	101.118.958,45	33,47
03405	Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	306.938.114	302.096.114	101.118.958,45	33,47
037	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	2.027.350.934	2.025.319.551	1.963.853.710,22	96,97
03705	Središnji državni ured za demografiju i mlade	2.027.350.934	2.025.319.551	1.963.853.710,22	96,97
039	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	406.371.164	402.271.164	398.769.999,28	99,13
03905	Hrvatska vatrogasna zajednica	406.371.164	402.271.164	398.769.999,28	99,13
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	6.654.812.015	6.685.601.020	6.555.156.302,40	98,05
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	6.654.812.015	6.685.601.020	6.555.156.302,40	98,05
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	1.268.235.743	1.245.661.493	1.203.953.396,14	96,65
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	1.242.223.243	1.221.158.993	1.181.204.690,85	96,73
04110	Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar«	18.167.500	16.947.500	16.366.633,00	96,57
04115	Dom hrvatskih veterana	7.845.000	7.555.000	6.382.072,29	84,47
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	790.852.492	771.295.530	731.535.689,31	94,85
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	790.852.492	771.295.530	731.535.689,31	94,85
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	6.475.520	6.475.520	5.928.736,55	91,56
05205	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	6.475.520	6.475.520	5.928.736,55	91,56
055	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	1.786.738.656	1.785.569.996	1.364.001.222,11	76,39
05505	Ministarstvo kulture i medija	1.043.203.504	1.043.350.026	725.570.953,49	69,54
05535	Arhivi	122.718.157	121.818.157	98.486.569,69	80,85
05540	Muzeji i galerije	198.176.997	198.576.997	161.988.285,16	81,57
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	422.639.998	421.824.816	377.955.413,77	89,60
01046	Ansambl Lado	15.510.311	15.510.311	15.335.233,83	98,87
22339	Hrvatski restauratorski zavod	106.134.515	106.634.515	86.844.799,28	81,44
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	3.418.668	3.418.668	3.350.653,06	98,01
25878	Hrvatsko narodno kazalište	111.956.879	110.641.697	99.741.646,98	90,15
44926	Hrvatski audiovizualni centar	111.774.625	111.774.625	108.803.922,30	97,34
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	18.494.006	18.494.006	9.756.109,63	52,75
49075	Agencija za elektroničke medije	55.350.994	55.350.994	54.123.048,69	97,78
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	8.122.231.898	8.103.196.009	7.978.810.985,20	98,46
06005	Ministarstvo poljoprivrede	7.766.316.809	7.757.127.533	7.654.338.143,55	98,67
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	225.984.062	216.945.742	205.449.411,10	94,70
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	116.277.907	116.335.457	107.105.812,46	92,07
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	13.653.120	12.787.277	11.917.618,09	93,20
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	1.821.733.806	1.798.212.907	1.731.569.495,66	96,29
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	1.651.515.106	1.635.421.311	1.568.911.893,06	95,93
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	74.005.700	67.318.596	67.105.695,27	99,68
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	96.213.000	95.473.000	95.551.907,33	100,08
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	8.500.775.676	8.701.820.250	7.963.787.110,32	91,52
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7.066.176.187	7.237.104.811	6.684.948.039,35	92,37
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	332.713.600	365.458.900	364.608.327,20	99,77
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	79.571.500	79.438.400	74.831.998,90	94,20
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	5.646.500	5.513.400	4.834.665,47	87,69
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	3.689.000	3.689.000	3.201.948,98	86,80
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	70.236.000	70.236.000	66.795.384,45	95,10
06560	Hrvatski hidrografski institut	25.482.750	25.202.500	19.203.455,22	76,20
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	103.423.159	103.423.159	84.562.745,83	81,76
06570	Državne lučke uprave	893.408.480	891.192.480	735.632.543,82	82,54
51255	Javna ustanova Lučka uprava Sisak	13.065.500	12.735.500	11.766.777,09	92,39
51263	Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod	70.398.000	68.502.500	37.808.744,22	55,19
51271	Lučka uprava Zadar	207.406.800	208.306.800	191.646.621,28	92,00
51280	Javna ustanova Lučka uprava Vukovar	8.030.884	7.955.884	5.353.329,49	67,29
51298	Lučka uprava Ploče	87.744.301	87.744.301	80.529.006,30	91,78
51302	Lučka uprava Rijeka	349.105.399	348.819.899	293.843.096,61	84,24
51319	Javna ustanova Lučka uprava Osijek	18.654.700	18.654.700	7.273.585,25	38,99
51327	Lučka uprava Split	92.998.896	92.793.896	78.312.647,55	84,39
51335	Lučka uprava Šibenik	20.987.000	20.662.000	15.203.668,86	73,58
51343	Lučka uprava Dubrovnik	25.017.000	25.017.000	13.895.067,17	55,54
076	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	1.541.144.186	1.459.153.280	1.282.434.183,08	87,89
07605	Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	664.063.221	636.821.176	556.724.096,31	87,42
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	418.979.000	404.369.000	373.295.701,55	92,32
07625	Državna geodetska uprava	361.437.634	329.458.773	290.858.225,13	88,28
07635	Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije	96.664.331	88.504.331	61.556.160,09	69,55
077	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	9.330.519.164	9.268.720.083	8.728.685.114,48	94,17
07705	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	5.875.913.501	5.862.101.402	5.683.453.166,60	96,95
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	702.739.471	702.739.471	556.864.197,99	79,24
07720	Državni hidrometeorološki zavod	253.312.344	250.806.701	194.217.043,81	77,44
07745	Agencija za ugljikovodike	568.100.000	566.790.341	563.453.502,20	99,41
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA	33.468.000	33.468.000	28.499.683,82	85,16
07755	Ravnateljstvo za robne zalihe	347.139.578	320.715.126	274.776.593,16	85,68
07760	Državni zavod za mjeriteljstvo	17.087.218	16.583.620	16.063.443,90	96,86
07765	Hrvatski zavod za norme	10.624.339	10.337.352	9.916.469,77	95,93
07770	Hrvatska akreditacijska agencija	8.815.000	8.603.285	8.296.766,61	96,44
07775	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG – BICRO	1.513.319.713	1.496.574.785	1.393.144.246,62	93,09
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	20.293.039.621	20.255.354.729	19.606.474.987,82	96,80
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	12.495.078.073	12.510.432.200	12.428.530.566,79	99,35
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	5.524.596.827	5.500.192.883	5.236.646.145,24	95,21
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	1.018.150.464	1.009.847.370	922.201.512,34	91,32
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	22.259.887	20.930.336	19.521.776,73	93,27
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	1.232.954.370	1.213.951.940	999.574.986,72	82,34
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	106.101.406	106.503.310	99.205.528,24	93,15
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	459.000.776	452.400.801	435.928.251,99	96,36
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	25.189.000	24.501.127	24.100.945,79	98,37
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	124.885.661	120.447.226	102.424.668,37	85,04
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	33.467.346	31.442.146	30.139.370,86	95,86
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	25.497.313	24.836.626	21.402.511,98	86,17
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	44.466.693	42.685.247	36.198.733,50	84,80
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	353.858.994	352.268.342	201.908.670,87	57,32
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	60.487.181	58.867.115	48.266.305,12	81,99
086	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	59.100.222.186	58.780.205.705	58.514.893.185,33	99,55
08605	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1.896.935.746	1.872.305.368	1.877.467.805,52	100,28
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	45.403.544.600	45.382.812.600	45.304.308.505,93	99,83
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	7.466.544.787	7.244.899.787	7.175.260.030,87	99,04
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	223.011.000	215.403.164	197.008.662,16	91,46
08645	Središnji registar osiguranika	80.884.250	78.939.379	64.589.788,56	81,82
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	39.747.300	16.881.300	16.758.228,68	99,27
08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju	21.490.755	21.113.359	13.403.263,81	63,48
33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	7.991.325	7.613.929	4.170.759,04	54,78
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	5.800.000	5.800.000	4.936.689,58	85,12
49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	3.847.000	3.847.000	2.544.799,08	66,15
49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	3.852.430	3.852.430	1.751.016,11	45,45
08660	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	3.968.063.748	3.947.850.748	3.866.096.899,80	97,93
090	MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	653.100.360	632.349.832	563.363.900,35	89,09
09005	Ministarstvo turizma i sporta	653.100.360	632.349.832	563.363.900,35	89,09
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	22.503.026.618	22.492.268.322	22.522.185.700,15	100,13
09605	Ministarstvo zdravstva	9.347.969.425	8.643.651.754	8.556.439.961,93	98,99
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	12.087.278.761	12.781.641.159	12.788.849.355,78	100,06
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	1.717.430.434	1.779.740.776	1.833.906.829,49	103,04
26387	Klinička bolnica Merkur	587.521.453	629.925.811	583.217.945,26	92,59
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	1.918.863.557	2.037.434.789	1.945.722.065,05	95,50
26400	Klinički bolnički centar Osijek	1.256.894.869	1.326.917.998	1.342.475.014,04	101,17
26418	Klinički bolnički centar Split	1.602.427.410	1.737.037.767	1.795.250.379,19	103,35
26426	Klinika za ortopediju Lovran	64.150.620	64.150.620	64.205.042,67	100,08
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	439.859.714	467.431.013	453.049.301,40	96,92
26571	Klinička bolnica Dubrava	839.146.645	869.616.387	812.322.100,20	93,41
38028	Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar	180.340.296	188.739.548	198.019.850,43	104,92
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	3.248.740.934	3.433.641.515	3.531.556.768,09	102,85
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	231.902.829	247.004.935	229.124.059,96	92,76
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	1.067.778.432	1.066.975.409	1.176.896.382,44	110,30
23616	Imunološki zavod	45.272.253	44.920.488	43.851.488,42	97,62
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	750.466.965	750.352.516	899.526.100,26	119,88
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	238.196.970	238.143.970	201.907.241,26	84,78
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	19.168.561	19.147.521	18.245.317,75	95,29
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	14.673.683	14.410.914	13.366.234,75	92,75
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	96.880.886	94.620.681	75.322.383,13	79,60
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	96.880.886	94.620.681	75.322.383,13	79,60
109	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE	3.359.808.125	3.358.160.207	3.328.576.369,56	99,12
10905	Ministarstvo pravosuđa i uprave	941.730.508	934.947.575	905.350.534,64	96,83
10910	Pravosudna akademija	11.073.300	10.627.062	7.718.000,74	72,63
10915	Zatvori i kaznionice	576.051.040	578.351.040	585.110.816,07	101,17
10920	Vrhovni sud Republike Hrvatske	33.783.200	33.317.615	33.251.719,72	99,80
10925	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	22.852.700	22.444.134	22.348.441,61	99,57
10930	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	18.569.840	18.145.116	18.124.918,11	99,89
10935	Upravni sudovi	26.043.670	25.709.520	25.675.669,25	99,87
10940	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	63.519.915	65.790.615	65.567.264,68	99,66
10945	Državnoodvjetničko vijeće	1.516.400	1.491.130	1.468.997,54	98,52
10950	Državno sudbeno vijeće	2.249.000	2.178.886	2.158.622,94	99,07
10955	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	15.676.800	15.616.705	15.614.880,45	99,99
10960	Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	7.251.886	7.146.851	7.089.604,56	99,20
10965	Županijski sudovi	273.895.040	276.308.540	275.931.519,46	99,86
10970	Trgovački sudovi	95.053.200	94.514.200	94.057.969,98	99,52
10975	Županijska državna odvjetništva	105.492.000	105.640.500	105.527.699,93	99,89
10980	Općinski sudovi	910.689.900	911.707.500	910.954.893,18	99,92
10985	Općinska državna odvjetništva	220.162.077	220.547.877	220.391.634,79	99,93
10990	Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	27.471.600	27.280.600	27.249.059,52	99,88
10995	Državna škola za javnu upravu	6.726.049	6.394.741	4.984.122,39	77,94
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	14.251.986	14.013.954	13.637.878,77	97,32
12005	Ured pučkog pravobranitelja	14.251.986	14.013.954	13.637.878,77	97,32
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.688.258	5.469.689	5.466.814,05	99,95
12105	Pravobranitelj za djecu	5.688.258	5.469.689	5.466.814,05	99,95
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	4.153.077	3.766.777	3.736.310,91	99,19
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	4.153.077	3.766.777	3.736.310,91	99,19
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	5.559.586	5.285.048	5.015.490,23	94,90
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	5.559.586	5.285.048	5.015.490,23	94,90
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	210.111.416	164.468.383	156.489.174,83	95,15
16005	Državni zavod za statistiku	210.111.416	164.468.383	156.489.174,83	95,15
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	90.560.921	85.463.679	73.743.079,56	86,29
18505	Državni ured za reviziju	90.560.921	85.463.679	73.743.079,56	86,29
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10.930.398	10.722.308	10.643.477,42	99,26
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	10.930.398	10.722.308	10.643.477,42	99,26
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	387.422.154	387.347.554	343.332.140,40	88,64
22505	Državni inspektorat	387.422.154	387.347.554	343.332.140,40	88,64
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	27.216.000	26.966.000	26.758.823,22	99,23
24005	Ured vijeća za nacionalnu sigurnost	27.216.000	26.966.000	26.758.823,22	99,23
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	27.361.000	26.767.500	26.762.877,04	99,98
24105	Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija	27.361.000	26.767.500	26.762.877,04	99,98
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	14.981.694	14.881.769	14.778.155,76	99,30
24205	Zavod za sigurnost informacijskih sustava	14.981.694	14.881.769	14.778.155,76	99,30
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	9.731.308	9.595.362	9.609.856,38	100,15
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	9.731.308	9.595.362	9.609.856,38	100,15
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	4.995.984	4.910.484	4.858.508,25	98,94
25805	Povjerenik za informiranje	4.995.984	4.910.484	4.858.508,25	98,94
Ukupno		201.082.137.216	201.082.137.216	193.309.030.656,90	96,13

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*100
010	HRVATSKI SABOR	144.505.950	136.426.000	133.491.080,58	97,85
01005	Hrvatski sabor	144.505.950	136.426.000	133.491.080,58	97,85
01005	Hrvatski sabor
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	144.304.930	136.224.980	133.390.979,07	97,92
31	Vlastiti prihodi	201.020	201.020	100.101,51	49,80
po programima
21	POLITIČKI SUSTAV	144.505.950	136.426.000	133.491.080,58	97,85
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	144.505.950	136.426.000	133.491.080,58	97,85
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	141.506.930	134.026.980	131.382.010,18	98,03
11	Opći prihodi i primici	141.488.930	134.008.980	131.382.010,18	98,04
311	Plaće (Bruto)	90.271.000	88.871.000	88.624.595,06	99,72
3111	Plaće za redovan rad			86.731.213,60
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.893.381,46
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.498.930	1.498.930	1.447.709,03	96,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.447.709,03
313	Doprinosi na plaće	14.830.000	14.630.000	14.554.403,79	99,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.554.403,79
321	Naknade troškova zaposlenima	6.768.000	6.618.000	6.256.499,17	94,54
3211	Službena putovanja			4.212.463,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.011.892,68
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.142,50
322	Rashodi za materijal i energiju	3.270.000	3.670.000	3.472.285,71	94,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			370.895,98
3223	Energija			2.647.948,65
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			202.664,52
3225	Sitni inventar i autogume			51.492,13
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			199.284,43
323	Rashodi za usluge	15.154.750	9.849.750	8.920.616,85	90,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			266.272,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.032.794,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja			663.064,35
3234	Komunalne usluge			562.210,03
3235	Zakupnine i najamnine			2.979.914,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			547.647,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			707.061,86
3238	Računalne usluge			984.767,55
3239	Ostale usluge			176.883,58
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	590.000	520.000	439.279,53	84,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			439.279,53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.287.000	7.067.000	6.674.931,58	94,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.502.274,02
3292	Premije osiguranja			119.933,33
3293	Reprezentacija			229.905,03
3294	Članarine i norme			628.834,96
3295	Pristojbe i naknade			5.175,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			188.809,23
343	Ostali financijski rashodi	41.500	41.500	4.217,62	10,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.827,26
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			91,01
3433	Zatezne kamate			299,35
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	393.750	367.500	367.500,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			367.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	61.300	61.300,00	100,00
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			61.300,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000
422	Postrojenja i oprema	1.099.000	679.000	533.166,36	78,52
4221	Uredska oprema i namještaj			302.418,90
4222	Komunikacijska oprema			203.154,21
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.999,15
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.594,10
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000	35.000	25.505,48	72,87
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
4241	Knjige			25.505,48
31	Vlastiti prihodi	18.000	18.000
323	Rashodi za usluge	18.000	18.000
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000	360.000	360.000,00	100,00
	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)
11	Opći prihodi i primici	360.000	360.000	360.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	360.000	360.000	360.000,00	100,00
	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			360.000,00
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	460.000	460.000	460.000,00	100,00

11	Opći prihodi i primici	460.000	460.000	460.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	460.000	460.000	460.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			460.000,00
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	321.000	321.000	320.962,09	99,99

11	Opći prihodi i primici	321.000	321.000	320.962,09	99,99
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.000	21.000	20.962,09	99,82
	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.962,09
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00
A501037	OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA	100.000

11	Opći prihodi i primici	100.000
381	Tekuće donacije	100.000
A501042	TWINNING PROJEKT »OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA – BA 16 IPA JH 01 18«	183.020	183.020	100.101,51	54,69


31	Vlastiti prihodi	183.020	183.020	100.101,51	54,69
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	470,03	3,13
3211	Službena putovanja			470,03
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	9.905,00	66,03
3225	Sitni inventar i autogume			9.905,00
323	Rashodi za usluge	21.500	21.500	8.112,50	37,73
3235	Zakupnine i najamnine			4.962,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.150,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	9.381,09	46,91
3293	Reprezentacija			9.381,09
343	Ostali financijski rashodi	520	520
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	72.232,89	65,67
4221	Uredska oprema i namještaj			53.832,50
4222	Komunikacijska oprema			18.400,39
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	1.575.000	1.075.000	868.006,80	80,74
11	Opći prihodi i primici	1.575.000	1.075.000	868.006,80	80,74
412	Nematerijalna imovina	500.000	500.000	477.546,91	95,51
4123	Licence			477.546,91
422	Postrojenja i oprema	875.000	575.000	390.459,89	67,91
4221	Uredska oprema i namještaj			390.459,89
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000
011	POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU	434.100	246.300	29.031,00	11,79
01105	Povjerenstvo za fiskalnu politiku	434.100	246.300	29.031,00	11,79
01105	Povjerenstvo za fiskalnu politiku
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	434.100	246.300	29.031,00	11,79
po programima
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	434.100	246.300	29.031,00	11,79
2211	NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE	434.100	246.300	29.031,00	11,79
	NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE
A926001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	388.100	200.300	6.052,00	3,02
11	Opći prihodi i primici	388.100	200.300	6.052,00	3,02
311	Plaće (Bruto)	124.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.800
313	Doprinosi na plaće	28.000
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500	19.500	1.228,00	6,30
3211	Službena putovanja			1.228,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	625,00	4,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			625,00
323	Rashodi za usluge	100.100	100.100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	24.000
343	Ostali financijski rashodi	700	700
422	Postrojenja i oprema	21.000	21.000	4.199,00	20,00
4222	Komunikacijska oprema			4.199,00
K926002	INFORMATIZACIJA	46.000	46.000	22.979,00	49,95
11	Opći prihodi i primici	46.000	46.000	22.979,00	49,95
412	Nematerijalna imovina	6.000	6.000
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	22.979,00	76,60
4221	Uredska oprema i namještaj			22.979,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	22.771.212	22.050.892	20.757.296,05	94,13
	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
01205	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	22.771.212	22.050.892	20.757.296,05	94,13
	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	22.771.212	22.050.892	20.757.296,05	94,13
po programima
21	POLITIČKI SUSTAV	22.771.212	22.050.892	20.757.296,05	94,13
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	22.771.212	22.050.892	20.757.296,05	94,13
A896002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.119.092	8.715.092	7.705.618,02	88,42
11	Opći prihodi i primici	9.119.092	8.715.092	7.705.618,02	88,42
311	Plaće (Bruto)	5.469.533	5.279.533	4.828.054,45	91,45
3111	Plaće za redovan rad			4.673.150,90
3113	Plaće za prekovremeni rad			154.903,55
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000	105.000	95.331,32	90,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			95.331,32
313	Doprinosi na plaće	909.509	864.509	796.629,02	92,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			796.629,02
321	Naknade troškova zaposlenima	321.000	221.000	176.110,70	79,69
3211	Službena putovanja			86.713,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.022,20
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.375,00
322	Rashodi za materijal i energiju	264.800	264.800	151.714,47	57,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.052,66
3223	Energija			88.398,32
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			590,99
3225	Sitni inventar i autogume			672,50
323	Rashodi za usluge	1.585.000	1.516.000	1.286.982,30	84,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			193.861,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			259.733,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.746,00
3234	Komunalne usluge			21.199,27
3235	Zakupnine i najamnine			72.342,14
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.860,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.500,00
3238	Računalne usluge			613.022,43
3239	Ostale usluge			100.717,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	369.000	369.000	328.883,56	89,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			285.847,28
3292	Premije osiguranja			4.200,00
3293	Reprezentacija			11.329,68
3294	Članarine i norme			15.731,60
3295	Pristojbe i naknade			10.975,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,00
343	Ostali financijski rashodi	1.250	1.250	21,95	1,76
3433	Zatezne kamate			21,95
422	Postrojenja i oprema	94.000	94.000	41.890,25	44,56
4221	Uredska oprema i namještaj			3.256,25
4222	Komunikacijska oprema			17.815,25
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.818,75
A896001	PROVEDBA IZBORA	13.360.120	13.145.300	12.912.744,15	98,23
11	Opći prihodi i primici	13.360.120	13.145.300	12.912.744,15	98,23
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000	64.000	63.906,23	99,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63.906,23
323	Rashodi za usluge	13.274.000	13.076.000	12.843.658,82	98,22
3235	Zakupnine i najamnine			3.665,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			359.385,69
3238	Računalne usluge			12.480.607,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	5.180	5.179,10	99,98
3293	Reprezentacija			5.179,10
343	Ostali financijski rashodi	120	120
A896006	PROVEDBA REFERENDUMA	120.000	70.000	33.750,00	48,21
11	Opći prihodi i primici	120.000	70.000	33.750,00	48,21
323	Rashodi za usluge	120.000	70.000	33.750,00	48,21
3238	Računalne usluge			33.750,00
K896003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	172.000	120.500	105.183,88	87,29


11	Opći prihodi i primici	172.000	120.500	105.183,88	87,29
412	Nematerijalna imovina	30.000	28.500	17.925,13	62,90
4123	Licence			17.925,13
422	Postrojenja i oprema	102.000	92.000	87.258,75	94,85
4221	Uredska oprema i namještaj			87.258,75
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000
013	URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	100.000	100.000	54.612,50	54,61


01305	Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	100.000	100.000	54.612,50	54,61

po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	54.612,50	54,61
po programima
21	POLITIČKI SUSTAV	100.000	100.000	54.612,50	54,61
2105	DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	100.000	100.000	54.612,50	54,61


A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	93.720	93.720	54.612,50	58,27
11	Opći prihodi i primici	93.720	93.720	54.612,50	58,27
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	3.062,50	76,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.062,50
323	Rashodi za usluge	79.150	79.150	51.550,00	65,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.400,00
3238	Računalne usluge			50.150,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500
343	Ostali financijski rashodi	70	70
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000
K845003	INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	6.280	6.280


11	Opći prihodi i primici	6.280	6.280
412	Nematerijalna imovina	1.280	1.280
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000
015	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	36.285.022	35.458.022	33.010.563,11	93,10
	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	36.285.022	35.458.022	33.010.563,11	93,10
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	35.884.022	35.057.022	32.762.426,83	93,45
31	Vlastiti prihodi	401.000	401.000	248.136,28	61,88
po programima
21	POLITIČKI SUSTAV	36.285.022	35.458.022	33.010.563,11	93,10
2104	DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	36.285.022	35.458.022	33.010.563,11	93,10
	DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28.770.022	27.860.022	26.490.753,21	95,09
11	Opći prihodi i primici	28.770.022	27.860.022	26.490.753,21	95,09
311	Plaće (Bruto)	18.488.000	17.808.000	17.674.261,07	99,25
3111	Plaće za redovan rad			17.026.719,50
3113	Plaće za prekovremeni rad			647.541,57
312	Ostali rashodi za zaposlene	522.422	522.422	476.701,78	91,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			476.701,78
313	Doprinosi na plaće	3.035.000	2.955.000	2.916.252,93	98,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.916.252,93
321	Naknade troškova zaposlenima	1.576.500	1.426.500	1.111.851,65	77,94
3211	Službena putovanja			687.887,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			413.124,04
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.840,50
322	Rashodi za materijal i energiju	460.000	460.000	352.766,22	76,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			184.342,85
3225	Sitni inventar i autogume			59.388,60
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			109.034,77
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	1.544.227,32	77,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.024,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja			434.225,94
3235	Zakupnine i najamnine			447.904,90
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			600,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			361.171,97
3238	Računalne usluge			52.687,50
3239	Ostale usluge			237.612,23
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	76.780,83	85,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			76.780,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.931.000	1.931.000	1.680.728,97	87,04
3293	Reprezentacija			608.212,68
3294	Članarine i norme			4.550,00
3295	Pristojbe i naknade			20.325,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.047.641,29
343	Ostali financijski rashodi	3.700	3.700	973,03	26,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			930,30
3433	Zatezne kamate			42,73
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	398.000,00	99,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			398.000,00
422	Postrojenja i oprema	260.000	260.000	258.209,41	99,31
4221	Uredska oprema i namještaj			78.265,66
4222	Komunikacijska oprema			102.323,66
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			41.685,60
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.934,49
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.400	2.400
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.000	1.000
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA	6.585.000	6.668.000	5.636.027,04	84,52
	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA
11	Opći prihodi i primici	6.184.000	6.267.000	5.387.890,76	85,97
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	33.000	22.092,02	66,95
3211	Službena putovanja			22.092,02
322	Rashodi za materijal i energiju	2.510.000	2.710.000	2.536.712,75	93,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			278.625,50
3222	Materijal i sirovine			2.000,00
3223	Energija			1.975.511,29
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58.213,82
3225	Sitni inventar i autogume			100.750,13
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			121.612,01
323	Rashodi za usluge	3.555.000	3.455.000	2.816.934,52	81,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			653.813,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.033.099,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.833,61
3234	Komunalne usluge			675.836,58
3235	Zakupnine i najamnine			39.665,87
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.942,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.050,00
3238	Računalne usluge			168.468,65
3239	Ostale usluge			215.224,14
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	11.431,43	76,21
3292	Premije osiguranja			11.431,43
343	Ostali financijski rashodi	33.000	33.000	720,04	2,18
3433	Zatezne kamate			720,04
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	20.000
31	Vlastiti prihodi	401.000	401.000	248.136,28	61,88
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	400.000	248.110,73	62,03
3222	Materijal i sirovine			248.110,73
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	25,55	2,56
3433	Zatezne kamate			25,55
K504004	INFORMATIZACIJA	930.000	930.000	883.782,86	95,03
11	Opći prihodi i primici	930.000	930.000	883.782,86	95,03
412	Nematerijalna imovina	480.000	480.000	473.962,31	98,74
4123	Licence			473.962,31
422	Postrojenja i oprema	320.000	320.000	284.820,55	89,01
4221	Uredska oprema i namještaj			284.820,55
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000	130.000	125.000,00	96,15
4262	Ulaganja u računalne programe			125.000,00
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	33.981.059	33.537.078	33.261.210,80	99,18
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	33.981.059	33.537.078	33.261.210,80	99,18
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	33.981.059	33.537.078	33.261.210,80	99,18
po programima
21	POLITIČKI SUSTAV	33.981.059	33.537.078	33.261.210,80	99,18
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	33.981.059	33.537.078	33.261.210,80	99,18
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	33.270.059	32.860.578	32.657.060,95	99,38
11	Opći prihodi i primici	33.270.059	32.860.578	32.657.060,95	99,38
311	Plaće (Bruto)	25.650.905	25.482.501	25.482.329,03	100,00
3111	Plaće za redovan rad			25.362.738,43
3113	Plaće za prekovremeni rad			119.590,60
312	Ostali rashodi za zaposlene	510.000	435.000	426.131,37	97,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			426.131,37
313	Doprinosi na plaće	4.232.399	4.204.359	4.204.358,30	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.204.358,30
321	Naknade troškova zaposlenima	701.000	646.000	616.805,40	95,48
3211	Službena putovanja			13.636,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			581.807,06
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.362,34
322	Rashodi za materijal i energiju	812.000	807.000	762.745,80	94,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			367.225,11
3223	Energija			291.945,88
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.470,64
3225	Sitni inventar i autogume			20.775,10
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			54.329,07
323	Rashodi za usluge	1.151.000	1.087.500	986.092,60	90,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			352.402,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			212.203,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			99.943,58
3234	Komunalne usluge			92.657,53
3235	Zakupnine i najamnine			12.500,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			124.800,00
3239	Ostale usluge			91.585,13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.500	126.500	113.090,80	89,40
3292	Premije osiguranja			23.738,39
3293	Reprezentacija			59.429,43
3295	Pristojbe i naknade			22.356,26
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.566,72
343	Ostali financijski rashodi	4.000	3.000	1.211,75	40,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.211,75
422	Postrojenja i oprema	65.000	65.000	63.524,41	97,73
4221	Uredska oprema i namještaj			23.650,41
4222	Komunikacijska oprema			39.874,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	9.255	3.718	771,49	20,75
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			771,49
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	80.000	60.000	35.438,95	59,06
11	Opći prihodi i primici	80.000	60.000	35.438,95	59,06
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	20.000	12.114,00	60,57
3211	Službena putovanja			12.114,00
323	Rashodi za usluge	10.000	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	35.000	23.324,95	66,64
3293	Reprezentacija			4.400,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.924,95
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	30.000	20.000	13.162,50	65,81
11	Opći prihodi i primici	30.000	20.000	13.162,50	65,81
323	Rashodi za usluge	30.000	20.000	13.162,50	65,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.162,50
K506003	INFORMATIZACIJA	226.000	226.000	185.059,37	81,88
11	Opći prihodi i primici	226.000	226.000	185.059,37	81,88
323	Rashodi za usluge	125.000	125.000	104.600,63	83,68
3238	Računalne usluge			104.600,63
422	Postrojenja i oprema	101.000	101.000	80.458,74	79,66
4221	Uredska oprema i namještaj			80.458,74
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	375.000	370.500	370.489,03	100,00
11	Opći prihodi i primici	375.000	370.500	370.489,03	100,00
323	Rashodi za usluge	375.000	370.500	370.489,03	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			370.489,03
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	14.501.731	13.866.662	13.854.112,66	99,91
	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	14.501.731	13.866.662	13.854.112,66	99,91
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	14.445.558	13.810.489	13.809.040,59	99,99
31	Vlastiti prihodi	43.785	43.785	43.755,07	99,93
51	Pomoći EU	2.388	2.388
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	10.000	10.000	1.317,00	13,17
po programima
32	GOSPODARSTVO	14.501.731	13.866.662	13.854.112,66	99,91
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	14.501.731	13.866.662	13.854.112,66	99,91
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.591.731	13.006.910	12.994.361,61	99,90
11	Opći prihodi i primici	13.535.558	12.950.737	12.949.289,54	99,99
311	Plaće (Bruto)	9.265.400	8.956.319	8.956.318,82	100,00
3111	Plaće za redovan rad			8.952.466,72
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.852,10
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000	242.757	242.756,09	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			242.756,09
313	Doprinosi na plaće	1.503.558	1.432.462	1.432.461,96	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.432.461,96
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000	143.492	143.491,61	100,00
3211	Službena putovanja			700,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			106.681,86
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.109,75
322	Rashodi za materijal i energiju	132.000	116.045	115.802,11	99,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.850,48
3223	Energija			47.575,48
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.251,00
3225	Sitni inventar i autogume			4.125,15
323	Rashodi za usluge	1.986.000	1.904.435	1.904.167,10	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			163.073,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.018,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65.104,92
3234	Komunalne usluge			261.972,48
3235	Zakupnine i najamnine			1.249.849,60
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.020,90
3239	Ostale usluge			86.127,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000	123.525	122.591,44	99,24
3292	Premije osiguranja			9.588,41
3293	Reprezentacija			5.504,10
3294	Članarine i norme			87.555,18
3295	Pristojbe i naknade			10.568,75
3296	Troškovi sudskih postupaka			9.375,00
343	Ostali financijski rashodi	600
422	Postrojenja i oprema	60.000	31.702	31.700,41	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			9.850,03
4222	Komunikacijska oprema			21.850,38
31	Vlastiti prihodi	43.785	43.785	43.755,07	99,93
323	Rashodi za usluge	43.785	43.785	43.755,07	99,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.755,07
51	Pomoći EU	2.388	2.388
321	Naknade troškova zaposlenima	2.388	2.388
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	10.000	10.000	1.317,00	13,17
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	1.317,00	13,17
3211	Službena putovanja			1.317,00
K507005	INFORMATIZACIJA	910.000	859.752	859.751,05	100,00
11	Opći prihodi i primici	910.000	859.752	859.751,05	100,00
323	Rashodi za usluge	610.000	560.720	560.719,52	100,00
3238	Računalne usluge			560.719,52
422	Postrojenja i oprema	300.000	299.032	299.031,53	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			299.031,53
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	547.028.338	555.384.008	505.117.800,13	90,95
02005	Vlada Republike Hrvatske	26.517.525	19.166.525	17.882.068,73	93,30
02005	Vlada Republike Hrvatske
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	26.517.525	19.166.525	17.882.068,73	93,30
po programima
21	POLITIČKI SUSTAV	26.517.525	19.166.525	17.882.068,73	93,30
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	26.517.525	19.166.525	17.882.068,73	93,30
	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	22.803.025	17.365.025	16.232.372,69	93,48
11	Opći prihodi i primici	22.803.025	17.365.025	16.232.372,69	93,48
311	Plaće (Bruto)	9.605.500	9.346.500	9.344.786,34	99,98
3111	Plaće za redovan rad			9.283.874,42
3113	Plaće za prekovremeni rad			60.911,92
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.100	260.100	238.185,95	91,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			238.185,95
313	Doprinosi na plaće	1.575.600	1.527.600	1.527.174,31	99,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.527.174,31
321	Naknade troškova zaposlenima	449.000	381.000	300.050,14	78,75
3211	Službena putovanja			93.035,98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			203.014,16
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.233.500	1.433.500	1.272.906,66	88,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			142.436,86
3223	Energija			1.098.954,29
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.580,81
3225	Sitni inventar i autogume			11.934,70
323	Rashodi za usluge	8.859.125	3.541.125	2.950.485,58	83,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			294.677,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			704.118,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.232,00
3234	Komunalne usluge			197.628,78
3235	Zakupnine i najamnine			1.458.689,82
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.450,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			206.972,46
3238	Računalne usluge			150,00
3239	Ostale usluge			24.566,88
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	418.500	618.500	451.744,84	73,04
3292	Premije osiguranja			16.387,40
3293	Reprezentacija			396.074,44
3294	Članarine i norme			288,00
3295	Pristojbe i naknade			18.445,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.550,00
343	Ostali financijski rashodi	3.100	3.100	1.399,44	45,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00
3433	Zatezne kamate			1.349,44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.500	44.500	44.150,00	99,21
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			44.150,00
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000
421	Građevinski objekti	10.000
422	Postrojenja i oprema	270.000	140.000	83.446,75	59,60
4221	Uredska oprema i namještaj			17.937,50
4222	Komunikacijska oprema			65.509,25
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.100	18.100	18.042,68	99,68
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			18.042,68
	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	10.500	10.500
11	Opći prihodi i primici	10.500	10.500
343	Ostali financijski rashodi	500	500
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	3.704.000	1.791.000	1.649.696,04	92,11
	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH
11	Opći prihodi i primici	3.704.000	1.791.000	1.649.696,04	92,11
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	50.000	41.212,05	82,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.896,37
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.359,24
3225	Sitni inventar i autogume			8.956,44
323	Rashodi za usluge	1.029.000	679.000	592.999,50	87,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			122.999,50
3238	Računalne usluge			470.000,00
412	Nematerijalna imovina	700.000	500.000	493.299,05	98,66
4123	Licence			493.299,05
422	Postrojenja i oprema	1.550.000	562.000	522.185,44	92,92
4221	Uredska oprema i namještaj			167.989,30
4222	Komunikacijska oprema			293.137,39
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			61.058,75
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	11.093.750	10.834.750	9.964.503,24	91,97
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	11.043.750	10.784.750	9.964.503,24	92,39
51	Pomoći EU	50.000	50.000
po programima
21	POLITIČKI SUSTAV	11.093.750	10.834.750	9.964.503,24	91,97
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	11.093.750	10.834.750	9.964.503,24	91,97
	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.073.750	10.814.750	9.946.270,21	91,97
11	Opći prihodi i primici	11.023.750	10.764.750	9.946.270,21	92,40
311	Plaće (Bruto)	7.176.000	7.156.000	6.764.794,22	94,53
3111	Plaće za redovan rad			6.346.028,56
3113	Plaće za prekovremeni rad			418.765,66
312	Ostali rashodi za zaposlene	129.900	120.900	105.800,56	87,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			105.800,56
313	Doprinosi na plaće	1.191.000	1.191.000	1.116.191,07	93,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.116.191,07
321	Naknade troškova zaposlenima	438.000	338.000	240.339,22	71,11
3211	Službena putovanja			161.517,87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.821,35
322	Rashodi za materijal i energiju	141.500	141.500	124.530,99	88,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			123.983,49
3225	Sitni inventar i autogume			547,50
323	Rashodi za usluge	1.712.250	1.632.250	1.487.246,42	91,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			116.706,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.649,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			459.279,56
3235	Zakupnine i najamnine			7.693,38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			151.400,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			738.891,56
3238	Računalne usluge			637,50
3239	Ostale usluge			9.988,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	30.000	9.348,95	31,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.348,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.050	84.050	68.449,75	81,44
3293	Reprezentacija			56.837,25
3294	Članarine i norme			1.050,00
3295	Pristojbe i naknade			10.162,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	284,99	8,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			111,44
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2,72
3433	Zatezne kamate			170,83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.550	11.550
422	Postrojenja i oprema	56.000	56.000	29.284,04	52,29
4222	Komunikacijska oprema			29.284,04
51	Pomoći EU	50.000	50.000
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000
K696012	INFORMATIZACIJA	20.000	20.000	18.233,03	91,17
11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	18.233,03	91,17
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	18.233,03	91,17
4221	Uredska oprema i namještaj			18.233,03
02008	Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske	1.181.070	1.046.870	1.001.036,05	95,62
02008	Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	1.181.070	1.046.870	1.001.036,05	95,62
po programima
21	POLITIČKI SUSTAV	1.181.070	1.046.870	1.001.036,05	95,62
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.181.070	1.046.870	1.001.036,05	95,62
	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
A933001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.161.070	1.026.870	981.039,74	95,54
11	Opći prihodi i primici	1.161.070	1.026.870	981.039,74	95,54
311	Plaće (Bruto)	806.000	803.000	795.691,30	99,09
3111	Plaće za redovan rad			785.340,65
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.350,65
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	7.000	3.000,00	42,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00
313	Doprinosi na plaće	135.000	133.000	131.289,05	98,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			131.289,05
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500	17.100	6.439,00	37,65
3211	Službena putovanja			200,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.639,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.600	11.800	9.617,49	81,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.617,49
323	Rashodi za usluge	114.350	27.850	19.522,21	70,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.384,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.137,00
3235	Zakupnine i najamnine			1.437,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.963,62
3238	Računalne usluge			150,00
3239	Ostale usluge			7.449,38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500	6.500
343	Ostali financijski rashodi	120	120	2,69	2,24
3433	Zatezne kamate			2,69
422	Postrojenja i oprema	45.000	15.500	15.478,00	99,86
4221	Uredska oprema i namještaj			15.478,00
K933002	INFORMATIZACIJA	20.000	20.000	19.996,31	99,98
11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	19.996,31	99,98
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	19.996,31	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			19.996,31
02010	Ured za udruge	210.400.382	206.332.652	164.293.592,54	79,63
02010	Ured za udruge
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	2.358.467	2.117.987	1.955.086,63	92,31
12	Sredstva učešća za pomoći	20.815.064	16.987.814	15.877.944,70	93,47
31	Vlastiti prihodi	162.263	162.263	157.894,19	97,31
41	Prihodi od igara na sreću	53.550.271	53.550.271	53.504.166,87	99,91
51	Pomoći EU	267.556	267.556	163.043,18	60,94
552	Švicarski instrument	13.791.530	13.791.530	3.151.020,82	22,85
561	Europski socijalni fond (ESF)	119.455.231	119.455.231	89.484.436,15	74,91
po programima
21	POLITIČKI SUSTAV	210.400.382	206.332.652	164.293.592,54	79,63
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	210.400.382	206.332.652	164.293.592,54	79,63

A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.889.345	1.815.845	1.661.898,29	91,52
11	Opći prihodi i primici	1.869.345	1.795.845	1.661.898,29	92,54
311	Plaće (Bruto)	1.161.600	1.161.600	1.119.882,88	96,41
3111	Plaće za redovan rad			1.105.068,32
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.814,56
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.000	44.000	37.650,26	85,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.650,26
313	Doprinosi na plaće	192.000	192.000	177.291,13	92,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			177.291,13
321	Naknade troškova zaposlenima	38.845	38.845	31.256,83	80,47
3211	Službena putovanja			9.216,83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.040,00
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000	63.000	39.286,83	62,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.733,23
3223	Energija			14.900,28
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			529,72
3225	Sitni inventar i autogume			6.123,60
323	Rashodi za usluge	325.000	268.500	235.729,23	87,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.796,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.418,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.489,00
3234	Komunalne usluge			4.392,90
3235	Zakupnine i najamnine			990,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.750,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.444,90
3238	Računalne usluge			104.265,64
3239	Ostale usluge			181,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.100	22.100	18.518,16	83,79
3293	Reprezentacija			8.355,66
3295	Pristojbe i naknade			10.162,50
343	Ostali financijski rashodi	1.700	700	36,97	5,28
3433	Zatezne kamate			36,97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000
422	Postrojenja i oprema	15.000	5.000	2.246,00	44,92
4222	Komunikacijska oprema			2.246,00
51	Pomoći EU	20.000	20.000
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	46.776.162	46.776.162	48.584.717,55	103,87


41	Prihodi od igara na sreću	46.776.162	46.776.162	48.584.717,55	103,87
381	Tekuće donacije	46.776.162	46.776.162	48.584.717,55	103,87
3811	Tekuće donacije u novcu			48.584.717,55
A509024	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	96.000	10.000


11	Opći prihodi i primici	96.000	10.000
323	Rashodi za usluge	90.000	5.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	19.500	10.500
11	Opći prihodi i primici	19.500	10.500
323	Rashodi za usluge	9.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500	5.500
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	14.500	500
	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE
11	Opći prihodi i primici	14.500	500
323	Rashodi za usluge	9.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	116.478	116.478	116.475,00	100,00
	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)
12	Sredstva učešća za pomoći	17.472	17.472	17.471,25	100,00
323	Rashodi za usluge	17.472	17.472	17.471,25	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.403,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.293,75
3239	Ostale usluge			1.773,75
51	Pomoći EU	99.006	99.006	99.003,75	100,00
323	Rashodi za usluge	99.006	99.006	99.003,75	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.621,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.331,25
3239	Ostale usluge			10.051,25
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	6.774.109	6.774.109	4.919.449,32	72,62
	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA
41	Prihodi od igara na sreću	6.774.109	6.774.109	4.919.449,32	72,62
381	Tekuće donacije	6.774.109	6.774.109	4.919.449,32	72,62
3811	Tekuće donacije u novcu			4.919.449,32
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	16.500	620

11	Opći prihodi i primici	16.500	620
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000
323	Rashodi za usluge	4.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.880
343	Ostali financijski rashodi	120	120
A509065	DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	77.000	67.900	67.150,00	98,90
11	Opći prihodi i primici	77.000	67.900	67.150,00	98,90
323	Rashodi za usluge	16.000	7.900	7.150,00	90,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.900,00
3238	Računalne usluge			1.250,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000
381	Tekuće donacije	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	172.622	172.622	172.621,25	100,00
11	Opći prihodi i primici	172.622	172.622	172.621,25	100,00
323	Rashodi za usluge	12.525	12.525	12.525,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.525,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.097	160.097	160.096,25	100,00
3294	Članarine i norme			160.096,25
A509069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	140.090.603	136.263.353	105.275.807,69	77,26
	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5
12	Sredstva učešća za pomoći	20.635.372	16.808.122	15.791.371,54	93,95
311	Plaće (Bruto)	342.600	342.600	324.736,42	94,79
3111	Plaće za redovan rad			322.246,83
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.489,59
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.235	12.235	8.552,65	69,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.552,65
313	Doprinosi na plaće	57.500	57.500	53.581,56	93,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.581,56
321	Naknade troškova zaposlenima	15.417	15.417	7.554,75	49,00
3211	Službena putovanja			30,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.524,75
322	Rashodi za materijal i energiju	9.850	9.850	6.625,25	67,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.926,18
3223	Energija			4.699,07
323	Rashodi za usluge	39.600	39.600	13.307,70	33,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.241,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.207,74
3234	Komunalne usluge			1.276,29
3235	Zakupnine i najamnine			1.380,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			202,07
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750	750
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	1.191,00	39,70
3293	Reprezentacija			1.191,00
343	Ostali financijski rashodi	170	170
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.250
381	Tekuće donacije	18.385.294	16.060.294	15.363.219,53	95,66
3811	Tekuće donacije u novcu			15.363.219,53
382	Kapitalne donacije	1.764.706	264.706	11.928,88	4,51
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			11.928,88
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000	673,80	33,69
4222	Komunikacijska oprema			673,80
561	Europski socijalni fond (ESF)	119.455.231	119.455.231	89.484.436,15	74,91
311	Plaće (Bruto)	1.918.650	1.918.650	1.840.172,63	95,91
3111	Plaće za redovan rad			1.826.065,07
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.107,56
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.665	68.665	48.464,94	70,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.464,94
313	Doprinosi na plaće	320.000	320.000	303.628,53	94,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			303.628,53
321	Naknade troškova zaposlenima	87.363	87.363	42.810,25	49,00
3211	Službena putovanja			170,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.640,25
322	Rashodi za materijal i energiju	57.150	57.150	37.542,28	65,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.915,07
3223	Energija			26.627,21
323	Rashodi za usluge	222.600	222.600	75.408,21	33,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.034,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.177,19
3234	Komunalne usluge			7.231,62
3235	Zakupnine i najamnine			7.820,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.145,01
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.250	4.250
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	6.749,00	39,70
3293	Reprezentacija			6.749,00
343	Ostali financijski rashodi	950	950
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.750	12.750
381	Tekuće donacije	104.967.647	104.967.647	87.058.245,14	82,94
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			87.058.245,14
382	Kapitalne donacije	11.764.706	11.764.706	67.596,97	0,57
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			67.596,97
422	Postrojenja i oprema	13.500	13.500	3.818,20	28,28
4222	Komunikacijska oprema			3.818,20
A509070	FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	13.805.200	13.805.200	3.156.083,32	22,86


12	Sredstva učešća za pomoći	13.670	13.670	5.062,50	37,03
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	937,50	15,63
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			937,50
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500
323	Rashodi za usluge	6.100	6.100	4.125,00	67,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.125,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500
343	Ostali financijski rashodi	70	70
422	Postrojenja i oprema	500	500
552	Švicarski instrument	13.791.530	13.791.530	3.151.020,82	22,85
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500	22.500	8.437,50	37,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.437,50
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500
323	Rashodi za usluge	54.900	54.900	37.125,00	67,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.125,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.500
343	Ostali financijski rashodi	630	630
381	Tekuće donacije	12.100.000	12.100.000	2.979.842,77	24,63
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			2.979.842,77
382	Kapitalne donacije	1.600.000	1.600.000	125.615,55	7,85
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			125.615,55
422	Postrojenja i oprema	4.500	4.500
A509071	TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL	162.263	162.263	157.894,19	97,31



31	Vlastiti prihodi	162.263	162.263	157.894,19	97,31
321	Naknade troškova zaposlenima	4.368	4.368
323	Rashodi za usluge	157.895	157.895	157.894,19	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			157.894,19
A509074	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI	297.100	297.100	128.078,84	43,11


12	Sredstva učešća za pomoći	148.550	148.550	64.039,41	43,11
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	200,00	1,33
3211	Službena putovanja			200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500
323	Rashodi za usluge	86.000	86.000	51.395,62	59,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.796,87
3235	Zakupnine i najamnine			125,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.937,50
3238	Računalne usluge			1.950,00
3239	Ostale usluge			1.586,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	10.500	1.250,00	11,90
3293	Reprezentacija			1.250,00
343	Ostali financijski rashodi	1.550	1.550
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	11.193,79	37,31
4221	Uredska oprema i namještaj			11.193,79
51	Pomoći EU	148.550	148.550	64.039,43	43,11
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	200,00	1,33
3211	Službena putovanja			200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500
323	Rashodi za usluge	86.000	86.000	51.395,63	59,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.796,88
3235	Zakupnine i najamnine			125,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.937,50
3238	Računalne usluge			1.950,00
3239	Ostale usluge			1.586,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	10.500	1.250,00	11,90
3293	Reprezentacija			1.250,00
343	Ostali financijski rashodi	1.550	1.550
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	11.193,80	37,31
4221	Uredska oprema i namještaj			11.193,80
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	93.000	60.000	53.417,09	89,03
11	Opći prihodi i primici	93.000	60.000	53.417,09	89,03
412	Nematerijalna imovina	68.000	43.000	36.434,17	84,73
4123	Licence			36.434,17
422	Postrojenja i oprema	25.000	17.000	16.982,92	99,90
4221	Uredska oprema i namještaj			16.982,92
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	9.815.145	9.599.145	9.437.803,10	98,32

po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	9.815.145	9.599.145	9.437.803,10	98,32
po programima
21	POLITIČKI SUSTAV	9.815.145	9.599.145	9.437.803,10	98,32
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	9.815.145	9.599.145	9.437.803,10	98,32

A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.735.845	4.584.845	4.496.824,66	98,08
11	Opći prihodi i primici	4.735.845	4.584.845	4.496.824,66	98,08
311	Plaće (Bruto)	3.563.000	3.498.000	3.496.817,25	99,97
3111	Plaće za redovan rad			3.489.680,17
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.137,08
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.300	77.300	61.947,61	80,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.947,61
313	Doprinosi na plaće	550.000	526.000	525.439,86	99,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			525.439,86
321	Naknade troškova zaposlenima	85.020	80.020	74.941,21	93,65
3211	Službena putovanja			7.579,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67.361,80
322	Rashodi za materijal i energiju	106.000	101.000	85.919,59	85,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.403,83
3223	Energija			36.703,92
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			746,35
3225	Sitni inventar i autogume			6.065,49
323	Rashodi za usluge	319.525	289.525	241.702,92	83,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.510,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.715,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.123,75
3234	Komunalne usluge			37.252,10
3235	Zakupnine i najamnine			99.231,17
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.026,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.312,50
3238	Računalne usluge			1.125,00
3239	Ostale usluge			4.406,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700	4.700	2.468,03	52,51
3293	Reprezentacija			1.408,03
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.060,00
343	Ostali financijski rashodi	2.300	2.300	1.613,19	70,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.611,22
3433	Zatezne kamate			1,97
422	Postrojenja i oprema	25.000	6.000	5.975,00	99,58
4221	Uredska oprema i namještaj			5.975,00
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	5.046.300	4.997.300	4.925.105,32	98,56


11	Opći prihodi i primici	5.046.300	4.997.300	4.925.105,32	98,56
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	14.000	6.086,86	43,48
3211	Službena putovanja			2.352,39
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.734,47
323	Rashodi za usluge	500.000	480.000	439.022,75	91,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			439.022,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100	2.100
343	Ostali financijski rashodi	4.501.200	4.501.200	4.479.995,71	99,53
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.479.995,71
K860008	INFORMATIZACIJA	33.000	17.000	15.873,12	93,37
11	Opći prihodi i primici	33.000	17.000	15.873,12	93,37
412	Nematerijalna imovina	18.000	15.000	14.506,95	96,71
4123	Licence			14.506,95
422	Postrojenja i oprema	15.000	2.000	1.366,17	68,31
4221	Uredska oprema i namještaj			1.366,17
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	50.190.330	49.471.830	49.428.056,67	99,91
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	50.188.255	49.469.755	49.428.056,67	99,92
31	Vlastiti prihodi	2.075	2.075
po programima
21	POLITIČKI SUSTAV	50.190.330	49.471.830	49.428.056,67	99,91
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	50.190.330	49.471.830	49.428.056,67	99,91
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.407.930	1.370.930	1.335.784,28	97,44
11	Opći prihodi i primici	1.405.855	1.368.855	1.335.784,28	97,58
311	Plaće (Bruto)	1.067.000	1.044.000	1.043.151,24	99,92
3111	Plaće za redovan rad			1.032.322,11
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.829,13
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.800	27.800	19.800,00	71,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.800,00
313	Doprinosi na plaće	177.000	173.000	172.120,04	99,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			172.120,04
321	Naknade troškova zaposlenima	40.100	40.100	38.079,66	94,96
3211	Službena putovanja			6.019,26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.060,40
322	Rashodi za materijal i energiju	22.100	22.100	12.109,61	54,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.494,61
3225	Sitni inventar i autogume			615,00
323	Rashodi za usluge	48.240	42.240	33.684,66	79,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.866,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.623,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.543,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.480,00
3238	Računalne usluge			3.881,25
3239	Ostale usluge			1.290,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	5.315,00	75,93
3293	Reprezentacija			5.315,00
343	Ostali financijski rashodi	115	115	1,07	0,93
3433	Zatezne kamate			1,07
422	Postrojenja i oprema	14.500	12.500	11.523,00	92,18
4222	Komunikacijska oprema			3.144,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.225,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.154,00
31	Vlastiti prihodi	2.075	2.075
322	Rashodi za materijal i energiju	2.075	2.075
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	47.857.000	47.190.500	47.187.676,25	99,99


11	Opći prihodi i primici	47.857.000	47.190.500	47.187.676,25	99,99
323	Rashodi za usluge	230.500	201.000	199.621,25	99,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.155,20
3235	Zakupnine i najamnine			9.652,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.500,00
3238	Računalne usluge			94.620,00
3239	Ostale usluge			46.693,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	15.000	13.555,00	90,37
3293	Reprezentacija			13.555,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	900.000	870.000	870.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			30.000,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			840.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			500.000,00
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
381	Tekuće donacije	46.204.500	45.604.500	45.604.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			45.604.500,00
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	252.500	237.500	234.996,05	98,95
11	Opći prihodi i primici	252.500	237.500	234.996,05	98,95
323	Rashodi za usluge	10.000	3.000	3.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			3.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000	13.000	10.517,09	80,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.517,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.500	221.500	221.478,96	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			221.478,96
	povjerenstava i slično
A732007	NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU	650.000	650.000	650.000,00	100,00
	NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU
11	Opći prihodi i primici	650.000	650.000	650.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	650.000	650.000	650.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			650.000,00
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	22.900	22.900	19.600,09	85,59

11	Opći prihodi i primici	22.900	22.900	19.600,09	85,59
412	Nematerijalna imovina	12.900	12.900	11.452,85	88,78
4123	Licence			11.452,85
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	8.147,24	81,47
4221	Uredska oprema i namještaj			8.147,24
02030	Ured za zakonodavstvo	5.765.525	5.494.025	5.385.985,50	98,03
02030	Ured za zakonodavstvo
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	5.752.125	5.480.625	5.385.985,50	98,27
12	Sredstva učešća za pomoći	500	500
51	Pomoći EU	10.000	10.000
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.900	2.900
po programima
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	5.765.525	5.494.025	5.385.985,50	98,03
	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	5.765.525	5.494.025	5.385.985,50	98,03


A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.656.125	5.414.625	5.346.064,74	98,73
11	Opći prihodi i primici	5.642.725	5.401.225	5.346.064,74	98,98
311	Plaće (Bruto)	4.459.000	4.370.000	4.359.706,62	99,76
3111	Plaće za redovan rad			4.243.928,13
3113	Plaće za prekovremeni rad			115.778,49
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.400	91.400	82.821,52	90,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			82.821,52
313	Doprinosi na plaće	725.000	707.000	704.442,14	99,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			704.442,14
321	Naknade troškova zaposlenima	148.020	72.520	67.162,00	92,61
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67.162,00
322	Rashodi za materijal i energiju	115.500	106.500	92.177,92	86,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			91.918,92
3225	Sitni inventar i autogume			259,00
323	Rashodi za usluge	48.200	33.200	22.799,97	68,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.084,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.140,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.900,00
3238	Računalne usluge			150,00
3239	Ostale usluge			1.525,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	18.500	15.342,00	82,93
3293	Reprezentacija			5.179,50
3295	Pristojbe i naknade			10.162,50
343	Ostali financijski rashodi	1.105	105	2,57	2,45
3433	Zatezne kamate			2,57
422	Postrojenja i oprema	30.000	2.000	1.610,00	80,50
4222	Komunikacijska oprema			1.610,00
12	Sredstva učešća za pomoći	500	500
311	Plaće (Bruto)	400	400
313	Doprinosi na plaće	100	100
51	Pomoći EU	10.000	10.000
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.900	2.900
311	Plaće (Bruto)	2.500	2.500
313	Doprinosi na plaće	400	400
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	109.400	79.400	39.920,76	50,28
	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO
11	Opći prihodi i primici	109.400	79.400	39.920,76	50,28
412	Nematerijalna imovina	9.400	9.400	9.358,33	99,56
4123	Licence			9.358,33
422	Postrojenja i oprema	100.000	70.000	30.562,43	43,66
4221	Uredska oprema i namještaj			30.562,43
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	41.442.668	39.194.668	37.652.351,59	96,06

po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	38.634.268	36.386.268	35.400.327,28	97,29
31	Vlastiti prihodi	2.808.400	2.808.400	2.252.024,31	80,19
po programima
21	POLITIČKI SUSTAV	41.442.668	39.194.668	37.652.351,59	96,06
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	41.442.668	39.194.668	37.652.351,59	96,06

A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	39.905.668	37.930.668	36.496.186,81	96,22
11	Opći prihodi i primici	37.097.268	35.122.268	34.244.162,50	97,50
311	Plaće (Bruto)	20.940.000	20.410.000	20.394.677,06	99,92
3111	Plaće za redovan rad			19.347.929,58
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.046.747,48
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.402.500	1.402.500	1.377.157,26	98,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.377.157,26
313	Doprinosi na plaće	3.322.000	3.172.000	3.167.012,20	99,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.167.012,20
321	Naknade troškova zaposlenima	1.644.000	1.584.000	1.462.590,53	92,34
3211	Službena putovanja			207.897,93
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.240.280,10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.412,50
322	Rashodi za materijal i energiju	1.530.000	1.472.000	1.328.723,40	90,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			391.116,09
3223	Energija			702.351,77
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			63.085,95
3225	Sitni inventar i autogume			40.727,49
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			131.442,10
323	Rashodi za usluge	5.642.658	4.685.658	4.245.533,38	90,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			480.046,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.201.292,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja			89.186,00
3234	Komunalne usluge			112.815,43
3235	Zakupnine i najamnine			643.755,99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			162.690,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.656,71
3238	Računalne usluge			443.303,14
3239	Ostale usluge			57.787,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.100	147.100	131.122,11	89,14
3292	Premije osiguranja			128.917,80
3293	Reprezentacija			167,00
3295	Pristojbe i naknade			600,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.437,31
343	Ostali financijski rashodi	4.010	4.010	726,47	18,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			690,40
3433	Zatezne kamate			36,07
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000	25.000	21.650,00	86,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.650,00
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000
422	Postrojenja i oprema	2.340.000	2.170.000	2.114.970,09	97,46
4221	Uredska oprema i namještaj			40.110,20
4222	Komunikacijska oprema			1.971.913,75
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			97.635,29
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.310,85
31	Vlastiti prihodi	2.808.400	2.808.400	2.252.024,31	80,19
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	4.990,00	49,90
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.990,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.225.500	2.225.500	1.817.159,14	81,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			121.310,63
3222	Materijal i sirovine			1.568.298,70
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.304,53
3225	Sitni inventar i autogume			6.025,05
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			114.220,23
323	Rashodi za usluge	338.400	338.400	225.713,09	66,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.006,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.400,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00
3234	Komunalne usluge			22.440,00
3235	Zakupnine i najamnine			14.400,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			47.645,00
3239	Ostale usluge			71.945,96
343	Ostali financijski rashodi	500	500
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000	18.000	16.400,00	91,11
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.400,00
422	Postrojenja i oprema	216.000	216.000	187.762,08	86,93
4221	Uredska oprema i namještaj			1.634,00
4222	Komunikacijska oprema			343,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			934,15
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			184.850,93
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	100.000	100.000
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000
383	Kazne, penali i naknade štete	60.000	60.000
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	437.000	166.000	159.075,66	95,83


11	Opći prihodi i primici	437.000	166.000	159.075,66	95,83
412	Nematerijalna imovina	72.000	66.000	65.356,44	99,02
4123	Licence			65.356,44
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	93.719,22	93,72
4221	Uredska oprema i namještaj			93.719,22
426	Nematerijalna proizvedena imovina	265.000
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.000.000	998.000	997.089,12	99,91
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	998.000	997.089,12	99,91
423	Prijevozna sredstva	1.000.000	998.000	997.089,12	99,91
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			997.089,12
02042	Ured za protokol	1.963.305	1.918.305	1.776.921,38	92,63
02042	Ured za protokol
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	1.963.305	1.918.305	1.776.921,38	92,63
po programima
21	POLITIČKI SUSTAV	1.963.305	1.918.305	1.776.921,38	92,63
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.963.305	1.918.305	1.776.921,38	92,63
	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.949.805	1.904.805	1.767.894,52	92,81
11	Opći prihodi i primici	1.949.805	1.904.805	1.767.894,52	92,81
311	Plaće (Bruto)	1.136.000	1.048.200	1.047.125,86	99,90
3111	Plaće za redovan rad			885.179,07
3113	Plaće za prekovremeni rad			161.946,79
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.300	28.300	19.534,26	69,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.534,26
313	Doprinosi na plaće	188.000	173.800	172.775,76	99,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			172.775,76
321	Naknade troškova zaposlenima	267.400	267.400	192.819,41	72,11
3211	Službena putovanja			178.899,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.920,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.550	40.550	30.514,25	75,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.589,25
3225	Sitni inventar i autogume			9.925,00
323	Rashodi za usluge	85.950	85.950	57.972,94	67,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.251,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.105,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			560,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.704,32
3238	Računalne usluge			150,00
3239	Ostale usluge			16.202,31
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.100	251.100	247.141,64	98,42
3293	Reprezentacija			74,00
3294	Članarine i norme			1.130,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			245.937,64
343	Ostali financijski rashodi	2.505	2.505	10,40	0,42
3433	Zatezne kamate			10,40
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	13.500	13.500	9.026,86	66,87
	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL
11	Opći prihodi i primici	13.500	13.500	9.026,86	66,87
412	Nematerijalna imovina	3.500	3.500	2.857,80	81,65
4123	Licence			2.857,80
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	6.169,06	61,69
4221	Uredska oprema i namještaj			6.169,06
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	2.025.585	1.872.085	1.831.180,08	97,82
	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	2.025.585	1.872.085	1.831.180,08	97,82
po programima
21	POLITIČKI SUSTAV	2.025.585	1.872.085	1.831.180,08	97,82
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.025.585	1.872.085	1.831.180,08	97,82
	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.009.410	1.864.410	1.823.605,53	97,81
11	Opći prihodi i primici	2.009.410	1.864.410	1.823.605,53	97,81
311	Plaće (Bruto)	1.498.000	1.389.000	1.388.534,77	99,97
3111	Plaće za redovan rad			1.344.645,37
3113	Plaće za prekovremeni rad			43.889,40
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.700	52.700	40.082,35	76,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.082,35
313	Doprinosi na plaće	249.000	230.000	229.108,24	99,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			229.108,24
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	60.000	56.262,31	93,77
3211	Službena putovanja			8.405,85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.456,46
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.500	50.500	45.415,50	89,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.316,25
3223	Energija			25.784,24
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			375,01
3225	Sitni inventar i autogume			1.940,00
323	Rashodi za usluge	69.910	66.910	50.032,20	74,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.700,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.875,00
3234	Komunalne usluge			9.530,33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.200,00
3238	Računalne usluge			4.006,25
3239	Ostale usluge			720,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100	3.100	2.202,49	71,05
3293	Reprezentacija			1.202,49
3294	Članarine i norme			1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	200	200	8,92	4,46
3433	Zatezne kamate			8,92
422	Postrojenja i oprema	16.000	12.000	11.958,75	99,66
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.958,75
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	16.175	7.675	7.574,55	98,69


11	Opći prihodi i primici	16.175	7.675	7.574,55	98,69
412	Nematerijalna imovina	6.175	6.175	6.105,55	98,88
4123	Licence			6.105,55
422	Postrojenja i oprema	10.000	1.500	1.469,00	97,93
4221	Uredska oprema i namještaj			1.469,00
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	20.284.425	20.248.425	18.749.537,36	92,60
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	20.019.325	19.983.325	18.459.587,13	92,37
51	Pomoći EU	265.100	265.100	289.950,23	109,37
po programima
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	20.284.425	20.248.425	18.749.537,36	92,60
	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	20.284.425	20.248.425	18.749.537,36	92,60
	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.229.550	20.202.550	18.704.609,78	92,59
11	Opći prihodi i primici	19.964.450	19.937.450	18.414.659,55	92,36
311	Plaće (Bruto)	3.657.000	3.651.000	3.650.327,43	99,98
3111	Plaće za redovan rad			3.635.879,39
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.448,04
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.800	58.800	50.609,43	86,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			50.609,43
313	Doprinosi na plaće	1.102.000	1.096.000	1.095.791,87	99,98
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			520.281,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			575.510,56
321	Naknade troškova zaposlenima	1.736.000	1.736.000	1.683.177,85	96,96
3211	Službena putovanja			570.856,61
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			79.246,10
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.033.075,14
322	Rashodi za materijal i energiju	910.000	910.000	660.289,68	72,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			160.177,65
3222	Materijal i sirovine			3.784,54
3223	Energija			91.987,63
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			308.494,31
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
3225	Sitni inventar i autogume			3.999,92
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			91.845,63
323	Rashodi za usluge	11.879.150	11.879.150	10.949.597,84	92,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			95.986,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.246.578,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.795,00
3234	Komunalne usluge			5.184,86
3235	Zakupnine i najamnine			1.875,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.987,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.873,39
3238	Računalne usluge			282.489,13
3239	Ostale usluge			277.827,49
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	547.900	547.900	273.095,90	49,84
3292	Premije osiguranja			236.294,93
3293	Reprezentacija			8.282,51
3294	Članarine i norme			800,00
3295	Pristojbe i naknade			12.051,06
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.667,40
343	Ostali financijski rashodi	2.600	2.600	2.302,30	88,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.932,15
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			99,59

3433	Zatezne kamate			270,56
422	Postrojenja i oprema	64.000	51.000	49.467,25	96,99
4221	Uredska oprema i namještaj			13.124,25
4222	Komunikacijska oprema			34.644,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.699,00
51	Pomoći EU	265.100	265.100	289.950,23	109,37
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	59.693,54	132,65
3211	Službena putovanja			59.693,54
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	140.000	138.603,05	99,00
3223	Energija			138.603,05
323	Rashodi za usluge	100	100	104,75	104,75
3239	Ostale usluge			104,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	91.548,89	114,44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91.548,89
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	54.875	45.875	44.927,58	97,93

11	Opći prihodi i primici	54.875	45.875	44.927,58	97,93
412	Nematerijalna imovina	4.875	4.875	4.462,33	91,53
4123	Licence			4.462,33
422	Postrojenja i oprema	50.000	41.000	40.465,25	98,70
4221	Uredska oprema i namještaj			40.465,25
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	140.018.243	164.077.843	161.702.960,12	98,55
	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	133.617.630	157.832.230	157.218.358,39	99,61
12	Sredstva učešća za pomoći	1.178.136	1.023.136	846.626,70	82,75
31	Vlastiti prihodi	500	500
51	Pomoći EU	10.000	10.000
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.582.126	3.582.126	2.333.455,61	65,14
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.629.851	1.629.851	1.304.519,42	80,04
po programima
21	POLITIČKI SUSTAV	140.018.243	164.077.843	161.702.960,12	98,55
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	132.601.764	157.421.764	155.937.527,08	99,06
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	125.202.320	150.182.320	150.148.516,91	99,98
11	Opći prihodi i primici	125.202.320	150.182.320	150.148.516,91	99,98
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	22.472,85	74,91
3211	Službena putovanja			22.472,85
323	Rashodi za usluge	156.100	141.100	123.294,06	87,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35,10
3235	Zakupnine i najamnine			816,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.442,96
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	10.000	2.750,00	27,50
3293	Reprezentacija			2.750,00
343	Ostali financijski rashodi	220	220
381	Tekuće donacije	43.032.000	43.032.000	43.032.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			43.032.000,00
382	Kapitalne donacije	81.968.000	106.968.000	106.968.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			106.968.000,00
A513041	NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027.	3.182.520	3.142.520	3.043.768,19	96,86

11	Opći prihodi i primici	3.182.520	3.142.520	3.043.768,19	96,86
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	40.000	20.855,58	52,14
3211	Službena putovanja			20.855,58
323	Rashodi za usluge	51.000	31.000	587,00	1,89
3235	Zakupnine i najamnine			587,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	15.000	1.467,42	9,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.467,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000	46.000	20.038,20	43,56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			16.474,20
	povjerenstava i slično
3293	Reprezentacija			2.804,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			760,00
343	Ostali financijski rashodi	520	520
363	Pomoći unutar općeg proračuna	950.000	1.050.000	1.048.273,13	99,84
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			311.250,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			737.023,13
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	240.000	240.000	236.630,00	98,60
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			236.630,00
381	Tekuće donacije	670.000	570.000	565.916,86	99,28
3811	Tekuće donacije u novcu			565.916,86
382	Kapitalne donacije	1.150.000	1.150.000	1.150.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.150.000,00
A513043	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE – FAZA I	4.071.506	3.951.506	2.604.527,96	65,91


11	Opći prihodi i primici	280	280
343	Ostali financijski rashodi	280	280
12	Sredstva učešća za pomoći	612.804	492.804	390.679,26	79,28
311	Plaće (Bruto)	44.600	44.600	42.288,08	94,82
3111	Plaće za redovan rad			42.288,08
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.280	2.280	1.125,00	49,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.125,00
313	Doprinosi na plaće	8.000	8.000	6.977,54	87,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.977,54
321	Naknade troškova zaposlenima	20.508	20.508	7.485,92	36,50
3211	Službena putovanja			6.201,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.284,29
322	Rashodi za materijal i energiju	22.559	22.559	20.560,35	91,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.559,14
3225	Sitni inventar i autogume			19.001,21
323	Rashodi za usluge	344.377	279.377	237.202,70	84,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			563,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.712,37
3235	Zakupnine i najamnine			44.917,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.972,25
3238	Računalne usluge			72.261,32
3239	Ostale usluge			16.775,26
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.550	3.550	1.655,79	46,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.655,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.540	45.540	17.492,09	38,41
3293	Reprezentacija			17.492,09
422	Postrojenja i oprema	66.390	66.390	55.891,79	84,19
4221	Uredska oprema i namještaj			49.475,82
4222	Komunikacijska oprema			5.997,46
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			418,51
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.458.422	3.458.422	2.213.848,70	64,01
311	Plaće (Bruto)	243.000	243.000	239.632,41	98,61
3111	Plaće za redovan rad			239.632,41
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.920	12.920	6.375,00	49,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.375,00
313	Doprinosi na plaće	41.000	41.000	39.539,33	96,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.539,33
321	Naknade troškova zaposlenima	116.212	116.212	42.420,30	36,50
3211	Službena putovanja			35.142,69
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.277,61
322	Rashodi za materijal i energiju	127.767	127.767	116.508,51	91,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.834,99
3225	Sitni inventar i autogume			107.673,52
323	Rashodi za usluge	1.951.469	1.951.469	1.344.148,45	68,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.193,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			191.036,76
3235	Zakupnine i najamnine			254.534,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			390.842,75
3238	Računalne usluge			409.480,61
3239	Ostale usluge			95.059,74
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.450	48.450	9.382,75	19,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.382,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	541.394	541.394	99.121,84	18,31
3293	Reprezentacija			99.121,84
422	Postrojenja i oprema	376.210	376.210	316.720,11	84,19
4221	Uredska oprema i namještaj			280.362,94
4222	Komunikacijska oprema			33.985,62
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.371,55
A513056	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITE MANJINSKE POLITIKE – FAZA II	145.418	145.418	140.714,02	96,77


12	Sredstva učešća za pomoći	21.714	21.714	21.107,11	97,21
311	Plaće (Bruto)	16.312	16.312	16.311,34	100,00
3111	Plaće za redovan rad			16.311,34
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.280	1.280	675,00	52,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene			675,00
313	Doprinosi na plaće	2.692	2.692	2.691,37	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.691,37
321	Naknade troškova zaposlenima	1.304	1.304	1.303,68	99,98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.303,68
322	Rashodi za materijal i energiju	126	126	125,72	99,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			125,72
561	Europski socijalni fond (ESF)	123.704	123.704	119.606,91	96,69
311	Plaće (Bruto)	92.431	92.431	92.430,95	100,00
3111	Plaće za redovan rad			92.430,95
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.920	7.920	3.825,00	48,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.825,00
313	Doprinosi na plaće	15.252	15.252	15.251,12	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.251,12
321	Naknade troškova zaposlenima	7.388	7.388	7.387,43	99,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.387,43
322	Rashodi za materijal i energiju	713	713	712,41	99,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			712,41
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	7.416.479	6.656.079	5.765.433,04	86,62
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.357.920	3.823.520	3.518.112,52	92,01
11	Opći prihodi i primici	4.357.420	3.823.020	3.518.112,52	92,02
311	Plaće (Bruto)	3.262.475	2.961.475	2.792.030,79	94,28
3111	Plaće za redovan rad			2.776.368,67
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.662,12
312	Ostali rashodi za zaposlene	143.100	135.100	115.469,23	85,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			115.469,23
313	Doprinosi na plaće	528.150	478.150	446.754,76	93,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			446.754,76
321	Naknade troškova zaposlenima	91.550	76.550	54.789,92	71,57
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.789,92
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000	39.000	22.631,45	58,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.631,45
323	Rashodi za usluge	180.175	95.675	53.981,20	56,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.017,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.633,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.773,00
3235	Zakupnine i najamnine			1.221,47
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.770,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.050,00
3238	Računalne usluge			9.516,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	18.000	14.042,51	78,01
3293	Reprezentacija			2.805,01
3295	Pristojbe i naknade			10.162,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.075,00
343	Ostali financijski rashodi	320	1.320	996,77	75,51
3433	Zatezne kamate			996,77
422	Postrojenja i oprema	76.650	17.750	17.415,89	98,12
4221	Uredska oprema i namještaj			17.415,89
31	Vlastiti prihodi	500	500
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500
A513037	POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	14.720	14.720	4.748,80	32,26
	POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE
11	Opći prihodi i primici	14.720	14.720	4.748,80	32,26
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	2.648,80	26,49
3211	Službena putovanja			2.648,80
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000	2.100,00	70,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500
343	Ostali financijski rashodi	220	220
A513039	PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE – AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	42.320	22.320	592,00	2,65


11	Opći prihodi i primici	42.320	22.320	592,00	2,65
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	592,00	5,92
3211	Službena putovanja			592,00
323	Rashodi za usluge	31.100	11.100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500
343	Ostali financijski rashodi	220	220
A513040	NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027.	35.590	35.590	12.609,68	35,43


11	Opći prihodi i primici	25.590	25.590	12.609,68	49,28
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000
323	Rashodi za usluge	17.150	17.150	12.609,68	73,53
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.609,68
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000
343	Ostali financijski rashodi	440	440
51	Pomoći EU	10.000	10.000
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000
A513052	NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE	191.720	191.720	189.795,00	99,00
	NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE
11	Opći prihodi i primici	191.720	191.720	189.795,00	99,00
323	Rashodi za usluge	190.500	190.500	189.795,00	99,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			189.795,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000
343	Ostali financijski rashodi	220	220
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	130.000	130.000	130.000,00	100,00


11	Opći prihodi i primici	130.000	130.000	130.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	130.000	130.000	130.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			130.000,00
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	377.620	245.620	117.208,71	47,72
	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA
11	Opći prihodi i primici	377.620	245.620	117.208,71	47,72
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000	28.000	12.532,71	44,76
3211	Službena putovanja			12.532,71
323	Rashodi za usluge	252.100	170.100	91.180,00	53,60
3235	Zakupnine i najamnine			4.380,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000	12.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	13.496,00	38,56
3293	Reprezentacija			13.496,00
343	Ostali financijski rashodi	520	520
381	Tekuće donacije	15.000
A681056	AMIF II – JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	2.173.589	2.138.589	1.739.359,75	81,33


11	Opći prihodi i primici	120	120
343	Ostali financijski rashodi	120	120
12	Sredstva učešća za pomoći	543.618	508.618	434.840,33	85,49
311	Plaće (Bruto)	58.400	58.400	57.374,25	98,24
3111	Plaće za redovan rad			57.374,25
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.750	2.750	1.500,00	54,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	9.466,76	94,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.466,76
321	Naknade troškova zaposlenima	6.430	6.430	5.219,20	81,17
3211	Službena putovanja			1.829,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.390,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100	3.100	2.615,69	84,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.615,69
323	Rashodi za usluge	420.610	390.610	331.443,63	84,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.217,50
3235	Zakupnine i najamnine			12.884,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			288.342,37
3238	Računalne usluge			17.700,00
3239	Ostale usluge			6.289,39
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	426,86	21,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			426,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.453	29.453	21.626,28	73,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.651,43
3293	Reprezentacija			15.974,85
422	Postrojenja i oprema	5.875	5.875	5.167,66	87,96
4221	Uredska oprema i namještaj			5.167,66
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.629.851	1.629.851	1.304.519,42	80,04
311	Plaće (Bruto)	175.000	175.000	172.122,43	98,36
3111	Plaće za redovan rad			172.122,43
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.250	8.250	4.500,00	54,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000	28.400,19	94,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.400,19
321	Naknade troškova zaposlenima	18.290	18.290	15.657,58	85,61
3211	Službena putovanja			5.487,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.170,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500	9.500	7.846,90	82,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.846,90
323	Rashodi za usluge	1.261.829	1.261.829	994.330,35	78,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.652,50
3235	Zakupnine i najamnine			38.654,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			865.026,70
3238	Računalne usluge			53.100,00
3239	Ostale usluge			18.868,11
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000	1.280,54	21,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.280,54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.357	103.357	64.878,47	62,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.954,00
3293	Reprezentacija			47.924,47
422	Postrojenja i oprema	17.625	17.625	15.502,96	87,96
4221	Uredska oprema i namještaj			15.502,96
K681037	INFORMATIZACIJA	93.000	54.000	53.006,58	98,16
11	Opći prihodi i primici	93.000	54.000	53.006,58	98,16
412	Nematerijalna imovina	43.000	14.000	13.260,58	94,72
4123	Licence			13.260,58
422	Postrojenja i oprema	50.000	40.000	39.746,00	99,37
4221	Uredska oprema i namještaj			39.746,00
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	24.667.285	24.665.285	24.642.946,05	99,91
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	24.667.285	24.665.285	24.642.946,05	99,91
po programima
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	24.667.285	24.665.285	24.642.946,05	99,91
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	784.285	782.285	760.620,82	97,23
	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA
A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	773.785	771.785	751.871,96	97,42
11	Opći prihodi i primici	773.785	771.785	751.871,96	97,42
311	Plaće (Bruto)	586.200	585.200	584.780,86	99,93
3111	Plaće za redovan rad			584.780,86
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.200	18.200	9.600,00	52,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.600,00
313	Doprinosi na plaće	97.500	96.500	96.488,86	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			96.488,86
321	Naknade troškova zaposlenima	19.520	19.520	16.624,00	85,16
3211	Službena putovanja			3.779,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.845,00
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
322	Rashodi za materijal i energiju	4.700	4.700	2.273,72	48,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.954,42
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24,30
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
3225	Sitni inventar i autogume			295,00
323	Rashodi za usluge	9.700	9.700	7.230,44	74,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.976,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.338,04
3238	Računalne usluge			1.556,25
3239	Ostale usluge			360,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100	1.100
343	Ostali financijski rashodi	115	115	1,08	0,94
3433	Zatezne kamate			1,08
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.750	33.750	33.750,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.750,00
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000	1.123,00	37,43
4222	Komunikacijska oprema			1.123,00
K872002	INFORMATIZACIJA	10.500	10.500	8.748,86	83,32
11	Opći prihodi i primici	10.500	10.500	8.748,86	83,32
412	Nematerijalna imovina	2.000	2.000	1.665,15	83,26
4123	Licence			1.665,15
422	Postrojenja i oprema	8.500	8.500	7.083,71	83,34
4221	Uredska oprema i namještaj			7.083,71
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	23.883.000	23.883.000	23.882.325,23	100,00
A872003	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	23.883.000	23.883.000	23.882.325,23	100,00
	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA
11	Opći prihodi i primici	23.883.000	23.883.000	23.882.325,23	100,00
381	Tekuće donacije	23.883.000	23.883.000	23.882.325,23	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			23.882.325,23
02092	Ured za ravnopravnost spolova	1.663.100	1.461.600	1.368.857,72	93,65
02092	Ured za ravnopravnost spolova
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	1.653.100	1.451.600	1.368.857,72	94,30
51	Pomoći EU	10.000	10.000
po programima
21	POLITIČKI SUSTAV	1.663.100	1.461.600	1.368.857,72	93,65
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	1.663.100	1.461.600	1.368.857,72	93,65
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.365.425	1.314.925	1.287.787,59	97,94
11	Opći prihodi i primici	1.365.425	1.314.925	1.287.787,59	97,94
311	Plaće (Bruto)	1.039.000	1.013.000	1.012.704,82	99,97
3111	Plaće za redovan rad			1.011.136,90
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.567,92
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.600	33.600	25.534,26	75,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.534,26
313	Doprinosi na plaće	161.000	149.000	148.313,73	99,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			148.313,73
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000	32.000	28.035,50	87,61
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.035,50
322	Rashodi za materijal i energiju	23.295	21.295	16.406,68	77,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.476,68
3225	Sitni inventar i autogume			930,00
323	Rashodi za usluge	56.425	54.425	47.907,09	88,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.173,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			775,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.662,51
3235	Zakupnine i najamnine			625,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.500,00
3238	Računalne usluge			3.881,25
3239	Ostale usluge			1.290,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.100	6.100	4.584,85	75,16
3293	Reprezentacija			4.584,85
343	Ostali financijski rashodi	5	5	0,66	13,20
3433	Zatezne kamate			0,66
422	Postrojenja i oprema	9.000	5.500	4.300,00	78,18
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.300,00
A532009	PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	274.650	126.650	61.956,29	48,92

11	Opći prihodi i primici	264.650	116.650	61.956,29	53,11
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000
323	Rashodi za usluge	230.450	110.450	60.626,29	54,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.250,00
3235	Zakupnine i najamnine			2.250,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.751,29
3239	Ostale usluge			6.375,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	6.000	1.330,00	22,17
3293	Reprezentacija			1.330,00
343	Ostali financijski rashodi	1.200	200
51	Pomoći EU	10.000	10.000
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	23.025	20.025	19.113,84	95,45
	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
11	Opći prihodi i primici	23.025	20.025	19.113,84	95,45
412	Nematerijalna imovina	5.025	5.025	4.995,45	99,41
4123	Licence			4.995,45
422	Postrojenja i oprema	18.000	15.000	14.118,39	94,12
4221	Uredska oprema i namještaj			14.118,39
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	42.910.677.849	43.363.694.835	39.614.714.665,91	91,35
02505	Ministarstvo financija	206.983.212	187.292.907	166.142.404,43	88,71
02505	Ministarstvo financija
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	195.128.225	175.437.920	156.614.011,19	89,27
12	Sredstva učešća za pomoći	1.472.771	1.472.771	1.185.949,54	80,53
31	Vlastiti prihodi	180.000	180.000	170.751,66	94,86
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44.800	44.800	10.675,00	23,83
51	Pomoći EU	40.000	40.000	56.763,37	141,91
52	Ostale pomoći	50.000	50.000
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.453.766	3.453.766	2.641.191,50	76,47
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	6.283.400	6.283.400	5.142.411,71	81,84
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	10.000	10.000

575	Fondovi za unutarnje poslove	320.250	320.250	320.650,46	100,13
po programima
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	206.983.212	187.292.907	166.142.404,43	88,71
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	141.093.587	128.623.282	114.647.130,35	89,13
	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	107.903.400	98.313.095	90.557.416,45	92,11
11	Opći prihodi i primici	107.588.600	97.998.295	90.319.226,42	92,16
311	Plaće (Bruto)	64.540.000	58.713.000	55.908.633,51	95,22
3111	Plaće za redovan rad			55.157.951,14
3113	Plaće za prekovremeni rad			750.682,37
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.200.000	2.200.000	1.959.022,28	89,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.959.022,28
313	Doprinosi na plaće	10.616.100	9.285.295	8.843.724,29	95,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.843.724,29
321	Naknade troškova zaposlenima	3.550.000	3.200.000	2.533.013,53	79,16
3211	Službena putovanja			553.897,84
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.888.807,87
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			90.307,82
322	Rashodi za materijal i energiju	2.820.000	2.820.000	2.361.697,49	83,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.083.052,66
3223	Energija			1.237.603,13
3225	Sitni inventar i autogume			10.936,70
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.105,00
323	Rashodi za usluge	20.630.000	18.547.500	15.860.723,06	85,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.159.812,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.881.530,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja			67.683,26
3234	Komunalne usluge			593.780,74
3235	Zakupnine i najamnine			2.508.120,29
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			134.211,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.520.318,47
3238	Računalne usluge			3.753.788,32
3239	Ostale usluge			3.241.477,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.150.000	3.150.000	2.827.135,07	89,75
3293	Reprezentacija			71.712,57
3294	Članarine i norme			98.194,47
3295	Pristojbe i naknade			91.462,52
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.505.751,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60.013,76
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000	15.000	5.086,08	33,91
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			5.086,08

343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	2.691,11	5,38
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.691,11
381	Tekuće donacije	17.500	17.500	17.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			17.500,00
31	Vlastiti prihodi	180.000	180.000	170.751,66	94,86
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000	170.751,66	94,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			111.801,66
3223	Energija			58.950,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44.800	44.800	10.675,00	23,83
321	Naknade troškova zaposlenima	44.800	44.800	10.675,00	23,83
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.675,00
51	Pomoći EU	40.000	40.000	56.763,37	141,91
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	56.763,37	141,91
3211	Službena putovanja			56.763,37
52	Ostale pomoći	50.000	50.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000
A321074	TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA	10.000	10.000


573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	10.000	10.000

321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000
A321075	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ	131.610	131.610	97.407,46	74,01


12	Sredstva učešća za pomoći	19.055	19.055	12.805,00	67,20
311	Plaće (Bruto)	10.560	10.560	10.560,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			10.560,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	225	225	225,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			225,00
313	Doprinosi na plaće	1.750	1.750	1.750,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.750,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.520	4.520	270,00	5,97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			270,00
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000
561	Europski socijalni fond (ESF)	112.555	112.555	84.602,46	75,17
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000	69.041,50	115,07
3111	Plaće za redovan rad			69.041,50
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.275	1.275	1.275,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.275,00
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	11.391,86	113,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.391,86
321	Naknade troškova zaposlenima	24.280	24.280	2.894,10	11,92
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.894,10
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
323	Rashodi za usluge	17.000	17.000
A321078	TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA	136.950	136.950	137.238,41	100,21


575	Fondovi za unutarnje poslove	136.950	136.950	137.238,41	100,21
311	Plaće (Bruto)	111.950	111.950	114.020,10	101,85
3111	Plaće za redovan rad			111.881,73
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.138,37
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.650	4.650	2.388,24	51,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.388,24
313	Doprinosi na plaće	18.500	18.500	18.813,31	101,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.813,31
321	Naknade troškova zaposlenima	1.850	1.850	2.016,76	109,01
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.016,76
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
A538074	TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE	113.750	113.750	113.895,05	100,13
	TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE
575	Fondovi za unutarnje poslove	113.750	113.750	113.895,05	100,13
311	Plaće (Bruto)	92.850	92.850	94.626,01	101,91
3111	Plaće za redovan rad			92.851,37
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.774,64
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.850	3.850	1.982,02	51,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.982,02
313	Doprinosi na plaće	15.500	15.500	15.613,29	100,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.613,29
321	Naknade troškova zaposlenima	1.550	1.550	1.673,73	107,98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.673,73
A538077	TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	69.550	69.550	69.517,00	99,95



575	Fondovi za unutarnje poslove	69.550	69.550	69.517,00	99,95
311	Plaće (Bruto)	56.750	56.750	57.755,95	101,77
3111	Plaće za redovan rad			56.672,79
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.083,16
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.350	2.350	1.209,74	51,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.209,74
313	Doprinosi na plaće	9.500	9.500	9.529,73	100,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.529,73
321	Naknade troškova zaposlenima	950	950	1.021,58	107,53
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.021,58
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	13.400.000	12.800.000	10.753.898,85	84,01
11	Opći prihodi i primici	13.400.000	12.800.000	10.753.898,85	84,01
323	Rashodi za usluge	12.800.000	12.200.000	10.622.148,85	87,07
3238	Računalne usluge			10.622.148,85
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000	131.750,00	43,92
4262	Ulaganja u računalne programe			131.750,00
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	1.200.000	1.200.000	716.045,41	59,67
11	Opći prihodi i primici	1.200.000	1.200.000	716.045,41	59,67
323	Rashodi za usluge	1.200.000	1.200.000	716.045,41	59,67
3238	Računalne usluge			716.045,41
K253057	OPREMANJE	650.000	650.000	183.129,68	28,17
11	Opći prihodi i primici	650.000	650.000	183.129,68	28,17
422	Postrojenja i oprema	550.000	550.000	141.546,80	25,74
4221	Uredska oprema i namještaj			48.894,69
4222	Komunikacijska oprema			51.051,96
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			41.600,15
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000	41.582,88	41,58
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			41.582,88
K321070	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ	3.701.227	3.701.227	2.822.374,18	76,26

12	Sredstva učešća za pomoći	360.016	360.016	265.785,14	73,83
311	Plaće (Bruto)	229.699	229.699	219.515,85	95,57
3111	Plaće za redovan rad			219.515,85
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750	3.750	3.600,00	96,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.600,00
313	Doprinosi na plaće	38.058	38.058	36.133,50	94,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.133,50
321	Naknade troškova zaposlenima	47.400	47.400	4.426,41	9,34
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.426,41
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
323	Rashodi za usluge	41.109	41.109	2.109,38	5,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.109,38
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.341.211	3.341.211	2.556.589,04	76,52
311	Plaće (Bruto)	1.401.627	1.401.627	1.243.923,12	88,75
3111	Plaće za redovan rad			1.243.923,12
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.250	21.250	20.400,00	96,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.400,00
313	Doprinosi na plaće	232.307	232.307	204.756,48	88,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			204.756,48
321	Naknade troškova zaposlenima	268.600	268.600	25.083,08	9,34
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.083,08
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
323	Rashodi za usluge	407.552	407.552	65.551,36	16,08
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.551,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	996.875	996.875	996.875,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			996.875,00
K321071	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. TEHNIČKA POMOĆ	7.377.100	7.377.100	6.049.771,11	82,01
	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. TEHNIČKA POMOĆ
12	Sredstva učešća za pomoći	1.093.700	1.093.700	907.359,40	82,96
311	Plaće (Bruto)	780.600	780.600	749.027,39	95,96
3111	Plaće za redovan rad			749.027,39
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000	13.000	13.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.000,00
313	Doprinosi na plaće	130.000	130.000	123.589,52	95,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			123.589,52
321	Naknade troškova zaposlenima	91.500	91.500	19.447,50	21,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.037,50
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.410,00
323	Rashodi za usluge	59.700	59.700	2.294,99	3,84
3238	Računalne usluge			2.294,99
422	Postrojenja i oprema	18.900	18.900
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	6.283.400	6.283.400	5.142.411,71	81,84
311	Plaće (Bruto)	4.500.000	4.500.000	4.244.488,55	94,32
3111	Plaće za redovan rad			4.244.488,55
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.500	70.500	74.375,00	105,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			74.375,00
313	Doprinosi na plaće	750.000	750.000	700.340,61	93,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			700.340,61
321	Naknade troškova zaposlenima	513.000	513.000	110.202,54	21,48
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			102.212,54
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.990,00
323	Rashodi za usluge	338.800	338.800	13.005,01	3,84
3238	Računalne usluge			13.005,01
422	Postrojenja i oprema	111.100	111.100
K321077	RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA	2.400.000	1.400.000	1.215.720,00	86,84


11	Opći prihodi i primici	2.400.000	1.400.000	1.215.720,00	86,84
323	Rashodi za usluge	1.400.000	1.400.000	1.215.720,00	86,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			249.500,00
3235	Zakupnine i najamnine			966.220,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000
K538003	INFORMATIZACIJA	4.000.000	2.720.000	1.930.716,75	70,98
11	Opći prihodi i primici	4.000.000	2.720.000	1.930.716,75	70,98
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	240.562,50	60,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			240.562,50
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	1.300.000	969.369,25	74,57
4221	Uredska oprema i namještaj			969.369,25
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.600.000	1.020.000	720.785,00	70,67
4262	Ulaganja u računalne programe			720.785,00
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	65.889.625	58.669.625	51.495.274,08	87,77
	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	54.389.625	49.209.625	44.573.340,84	90,58
11	Opći prihodi i primici	54.389.625	49.209.625	44.573.340,84	90,58
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000.000	12.650.000	11.387.038,23	90,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			970.036,13
3223	Energija			10.417.002,10
323	Rashodi za usluge	38.389.625	36.559.625	33.186.302,61	90,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			376.708,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.779.964,03
3234	Komunalne usluge			2.922.334,74
3235	Zakupnine i najamnine			739.866,88
3239	Ostale usluge			14.367.428,12
K538036	OPREMANJE	2.500.000	2.410.000	1.710.128,00	70,96
11	Opći prihodi i primici	2.500.000	2.410.000	1.710.128,00	70,96
422	Postrojenja i oprema	2.500.000	2.410.000	1.710.128,00	70,96
4221	Uredska oprema i namještaj			791.433,49
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			918.694,51
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	9.000.000	7.050.000	5.211.805,24	73,93
11	Opći prihodi i primici	9.000.000	7.050.000	5.211.805,24	73,93
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	500.000	475.000	900,00	0,19
4111	Zemljište			900,00
421	Građevinski objekti	8.500.000	6.575.000	5.210.905,24	79,25
4212	Poslovni objekti			5.210.905,24
02506	Ministarstvo financija – ostali izdaci države	41.021.464.629	41.524.480.177	37.828.359.770,96	91,10
02506	Ministarstvo financija – ostali izdaci države
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	40.917.761.629	41.420.777.177	37.804.649.932,12	91,27
15	Proračunska pričuva	100.000.000	100.000.000	20.007.904,12	20,01
81	Namjenski primici od zaduživanja	3.703.000	3.703.000	3.701.934,72	99,97
po programima
21	POLITIČKI SUSTAV	62.052.191	62.052.191	62.052.190,06	100,00
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	62.052.191	62.052.191	62.052.190,06	100,00
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	62.052.191	62.052.191	62.052.190,06	100,00
11	Opći prihodi i primici	62.052.191	62.052.191	62.052.190,06	100,00
381	Tekuće donacije	62.052.191	62.052.191	62.052.190,06	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			62.052.190,06
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	2.879.204.000	2.882.295.222	2.897.512.718,85	100,53
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	1.000.000	1.000.000	404.375,00	40,44
	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	1.000.000	1.000.000	404.375,00	40,44
	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	404.375,00	40,44
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	156.250,00	26,04
3238	Računalne usluge			156.250,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	400.000	248.125,00	62,03
4262	Ulaganja u računalne programe			248.125,00
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	833.451.000	836.542.222	852.615.400,85	101,92
	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	163.500.000	158.444.795	156.168.475,62	98,56
	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA
11	Opći prihodi i primici	163.500.000	158.444.795	156.168.475,62	98,56
323	Rashodi za usluge	46.400.000	46.400.000	46.274.191,38	99,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.793.316,06
3238	Računalne usluge			11.194.025,52
3239	Ostale usluge			32.286.849,80
343	Ostali financijski rashodi	117.100.000	112.044.795	109.894.284,24	98,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			109.894.284,24
A539231	USLUGE BANAKA – NAKNADE HBOR-U	17.850.000	17.850.000	17.584.078,08	98,51
11	Opći prihodi i primici	17.850.000	17.850.000	17.584.078,08	98,51
343	Ostali financijski rashodi	17.850.000	17.850.000	17.584.078,08	98,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.584.078,08
A539314	VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE	446.000.000	446.000.000	451.333.402,69	101,20
11	Opći prihodi i primici	446.000.000	446.000.000	451.333.402,69	101,20
343	Ostali financijski rashodi	446.000.000	446.000.000	451.333.402,69	101,20
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			451.333.402,69

A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	1.000.000	832.977	832.976,04	100,00
	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	832.977	832.976,04	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000.000	832.977	832.976,04	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			832.976,04
A767063	NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	10.000.000	3.500.000	3.457.561,77	98,79
	NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
11	Opći prihodi i primici	10.000.000	3.500.000	3.457.561,77	98,79
323	Rashodi za usluge	10.000.000	3.500.000	3.457.561,77	98,79
3239	Ostale usluge			3.457.561,77
A767065	NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA	19.601.000	34.414.450	34.413.448,57	100,00
	NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA
11	Opći prihodi i primici	19.601.000	34.414.450	34.413.448,57	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	19.600.000	34.413.450	34.413.448,57	100,00
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			34.413.448,57


K557049	PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM	175.500.000	175.500.000	188.825.458,08	107,59
11	Opći prihodi i primici	175.500.000	175.500.000	188.825.458,08	107,59
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva			1.182.646,19
4111	Zemljište			1.182.646,19
421	Građevinski objekti			12.547.242,69
4212	Poslovni objekti			12.547.242,69
423	Prijevozna sredstva	72.500.000	72.500.000	72.374.569,20	99,83
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			72.374.569,20
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	103.000.000	103.000.000	102.721.000,00	99,73
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			102.721.000,00

2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	2.040.800.000	2.040.800.000	2.040.791.008,28	100,00
	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI
T767055	KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	2.040.800.000	2.040.800.000	2.040.791.008,28	100,00


11	Opći prihodi i primici	2.040.800.000	2.040.800.000	2.040.791.008,28	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.040.800.000	2.040.800.000	2.040.791.008,28	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.040.791.008,28
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	3.953.000	3.953.000	3.701.934,72	93,65


A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	250.000	250.000
	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU
11	Opći prihodi i primici	250.000	250.000
343	Ostali financijski rashodi	250.000	250.000
A818027	ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)	3.703.000	3.703.000	3.701.934,72	99,97
	ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)
81	Namjenski primici od zaduživanja	3.703.000	3.703.000	3.701.934,72	99,97
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	3.703.000	3.703.000	3.701.934,72	99,97
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima			3.701.934,72
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	4.203.462.687	4.754.434.043	4.752.737.957,07	99,96
	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	23.203.551	23.203.551	21.516.418,63	92,73


A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	23.203.551	23.203.551	21.516.418,63	92,73
	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA
11	Opći prihodi i primici	23.203.551	23.203.551	21.516.418,63	92,73
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	23.203.551	23.203.551	21.516.418,63	92,73

5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			21.516.418,63

2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	4.180.259.136	4.731.230.492	4.731.221.538,44	100,00
	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	2.937.914.650	3.454.990.438	3.454.990.437,19	100,00


11	Opći prihodi i primici	2.937.914.650	3.454.990.438	3.454.990.437,19	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.937.914.650	3.454.990.438	3.454.990.437,19	100,00

3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			3.454.990.437,19

A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	600.730.611	611.988.572	611.988.570,91	100,00


11	Opći prihodi i primici	600.730.611	611.988.572	611.988.570,91	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	600.730.611	611.988.572	611.988.570,91	100,00

3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			611.988.570,91

A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	219.202.175	219.202.175	219.202.174,38	100,00


11	Opći prihodi i primici	219.202.175	219.202.175	219.202.174,38	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	219.202.175	219.202.175	219.202.174,38	100,00

3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			219.202.174,38

A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	300.245.519	322.883.126	322.874.175,89	100,00


11	Opći prihodi i primici	300.245.519	322.883.126	322.874.175,89	100,00
343	Ostali financijski rashodi	8.949	8.949
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	300.236.570	322.874.177	322.874.175,89	100,00

3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			322.874.175,89

A818068	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA	122.166.181	122.166.181	122.166.180,07	100,00


11	Opći prihodi i primici	122.166.181	122.166.181	122.166.180,07	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	122.166.181	122.166.181	122.166.180,07	100,00

3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			122.166.180,07

24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	500.000	500.000
	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE
2403	PROVEDBA OSIGURANJA IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	500.000	500.000
	PROVEDBA OSIGURANJA IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA
A539005	OSIGURANJE IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	500.000	500.000
	OSIGURANJE IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000
28	PRAVOSUĐE	342.100.000	342.100.000	338.877.838,90	99,06
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	342.100.000	342.100.000	338.877.838,90	99,06
	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	300.100.000	300.100.000	297.000.000,06	98,97
11	Opći prihodi i primici	300.100.000	300.100.000	297.000.000,06	98,97
383	Kazne, penali i naknade štete	300.100.000	300.100.000	297.000.000,06	98,97
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			297.000.000,06
T767060	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	42.000.000	42.000.000	41.877.838,84	99,71
	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU
11	Opći prihodi i primici	42.000.000	42.000.000	41.877.838,84	99,71
383	Kazne, penali i naknade štete	42.000.000	42.000.000	41.877.838,84	99,71
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			41.877.838,84
32	GOSPODARSTVO	3.596.000.000	3.563.494.507	372.835.703,60	10,46
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	3.596.000.000	3.563.494.507	372.835.703,60	10,46
	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	300.000.000	300.000.000	124.062.814,13	41,35
11	Opći prihodi i primici	300.000.000	300.000.000	124.062.814,13	41,35
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000.000	100.000.000	89.448.452,12	89,45
3635	Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima			89.448.452,12
	Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima
386	Kapitalne pomoći	200.000.000	200.000.000	34.614.362,01	17,31
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima			34.614.362,01

A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-a	70.000.000	70.000.000	70.000.000,00	100,00


11	Opći prihodi i primici	70.000.000	70.000.000	70.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000.000	70.000.000	70.000.000,00	100,00


3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			70.000.000,00

A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-a) – POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	50.000.000	50.000.000	50.000.000,00	100,00


11	Opći prihodi i primici	50.000.000	50.000.000	50.000.000,00	100,00
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	50.000.000	50.000.000	50.000.000,00	100,00

5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru			50.000.000,00

A544011	OSIGURANJE IZVOZA – GARANTNI FOND	30.000.000	30.000.000	30.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	30.000.000	30.000.000	30.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000.000	30.000.000	30.000.000,00	100,00


3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			30.000.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
A557046	OROČENI DEPOZITI	2.610.000.000	2.610.000.000
11	Opći prihodi i primici	2.610.000.000	2.610.000.000
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	2.610.000.000	2.610.000.000
A767052	DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA	364.000.000	364.000.000
11	Opći prihodi i primici	364.000.000	364.000.000
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	364.000.000	364.000.000

A767067	ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA	96.000.000	96.000.000	55.278.394,46	57,58
	ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA
11	Opći prihodi i primici	96.000.000	96.000.000	55.278.394,46	57,58
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	96.000.000	96.000.000	55.278.394,46	57,58

5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			55.278.394,46

A818051	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	76.000.000	43.494.507	43.494.495,01	100,00
11	Opći prihodi i primici	76.000.000	43.494.507	43.494.495,01	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000	62.913	62.912,60	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.912,60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000.000	43.431.594	43.431.582,41	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			43.431.582,41
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	3.260.000	3.260.000	3.063.166,92	93,96
	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	3.260.000	3.260.000	3.063.166,92	93,96
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	3.260.000	3.260.000	3.063.166,92	93,96
11	Opći prihodi i primici	3.260.000	3.260.000	3.063.166,92	93,96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.260.000	3.260.000	3.063.166,92	93,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.063.166,92
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	328.884.816	328.884.816	328.878.095,03	100,00
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	328.884.816	328.884.816	328.878.095,03	100,00
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM – SVETA STOLICA I RH	325.884.816	325.884.816	325.884.816,00	100,00

11	Opći prihodi i primici	325.884.816	325.884.816	325.884.816,00	100,00
381	Tekuće donacije	325.884.816	325.884.816	325.884.816,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			325.884.816,00
A767061	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	3.000.000	3.000.000	2.993.279,03	99,78
	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	3.000.000	2.993.279,03	99,78
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000	3.000.000	2.993.279,03	99,78
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			2.993.279,03
41	MIROVINSKA SIGURNOST	85.700.000	85.700.000	85.106.192,54	99,31
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	85.700.000	85.700.000	85.106.192,54	99,31
	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	85.700.000	85.700.000	85.106.192,54	99,31
	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA
11	Opći prihodi i primici	85.700.000	85.700.000	85.106.192,54	99,31
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.700.000	85.700.000	85.106.192,54	99,31
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			85.106.192,54
42	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	29.400.220.935	29.381.679.398	29.012.663.577,53	98,54
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	17.495.436.439	17.476.643.000	17.117.281.976,10	97,60
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	702.496.339	702.496.339	698.733.761,16	99,46


11	Opći prihodi i primici	702.496.339	702.496.339	698.733.761,16	99,46
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	45.218.493	45.218.493	46.499.014,77	102,83
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			46.499.014,77

542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	657.277.846	657.277.846	652.234.746,39	99,23


5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			652.234.746,39

A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	6.661.780.409	6.649.601.931	6.477.192.092,11	97,41


11	Opći prihodi i primici	6.661.780.409	6.649.601.931	6.477.192.092,11	97,41
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	243.569.565	231.391.087	226.301.995,54	97,80
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			226.301.995,54

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.418.210.844	6.418.210.844	6.250.890.096,57	97,39


5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			6.250.890.096,57

A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	9.303.293.236	9.301.956.099	9.301.955.586,21	100,00
11	Opći prihodi i primici	9.303.293.236	9.301.956.099	9.301.955.586,21	100,00
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.207.920.448	3.206.583.311	3.206.583.310,99	100,00
3413	Kamate za izdane obveznice			3.206.583.310,99
343	Ostali financijski rashodi	95.372.788	95.372.788	95.372.275,22	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			95.372.275,22
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000,00	100,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			6.000.000.000,00
	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	13.134.455	13.134.455	13.134.454,66	100,00
11	Opći prihodi i primici	13.134.455	13.134.455	13.134.454,66	100,00
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	13.134.455	13.134.455	13.134.454,66	100,00
3411	Kamate za izdane trezorske zapise			13.134.454,66
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	34.100.000	33.311.517	33.307.289,44	99,99
	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
11	Opći prihodi i primici	34.100.000	33.311.517	33.307.289,44	99,99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.900.000	2.111.517	2.111.516,30	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.111.516,30
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.200.000	31.200.000	31.195.773,14	99,99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			31.195.773,14

A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	44.193.000	42.470.399	42.469.706,22	100,00
	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU
11	Opći prihodi i primici	44.193.000	42.470.399	42.469.706,22	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.500.000	4.777.399	4.777.398,50	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			4.777.398,50

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.693.000	37.693.000	37.692.307,72	100,00

5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			37.692.307,72

A767066	BESKAMATNI ZAJMOVI ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI	118.671.000	118.671.000	59.688.157,00	50,30
	BESKAMATNI ZAJMOVI ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI
11	Opći prihodi i primici	118.671.000	118.671.000	59.688.157,00	50,30
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	118.671.000	118.671.000	59.688.157,00	50,30
A767068	ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI	550.000.000	550.000.000	426.400.000,00	77,53
11	Opći prihodi i primici	550.000.000	550.000.000	426.400.000,00	77,53
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	550.000.000	550.000.000	426.400.000,00	77,53
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima			117.700.000,00
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima			281.200.000,00
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima			27.500.000,00
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	8.968.000	8.573.844	8.573.313,18	99,99
	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU
11	Opći prihodi i primici	8.968.000	8.573.844	8.573.313,18	99,99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.100.000	705.844	705.843,18	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			705.843,18
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.868.000	7.868.000	7.867.470,00	99,99

5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			7.867.470,00

A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	3.200.000	3.200.000	2.809.622,67	87,80
	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI
11	Opći prihodi i primici	3.200.000	3.200.000	2.809.622,67	87,80
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	650.000	650.000	375.434,53	57,76
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			375.434,53

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.550.000	2.550.000	2.434.188,14	95,46

5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.434.188,14

A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	55.600.000	53.227.416	53.017.993,45	99,61
	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU
11	Opći prihodi i primici	55.600.000	53.227.416	53.017.993,45	99,61
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.500.000	5.127.416	5.127.415,38	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			5.127.415,38

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	48.100.000	48.100.000	47.890.578,07	99,56

5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			47.890.578,07

4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	11.904.784.496	11.905.036.398	11.895.381.601,43	99,92
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	330.482	330.482	318.498,06	96,37
11	Opći prihodi i primici	330.482	330.482	318.498,06	96,37
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.587	40.587	39.114,91	96,37
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			39.114,91
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	289.895	289.895	279.383,15	96,37
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU			279.383,15
	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	887.130.859	887.130.859	880.185.310,40	99,22
	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
11	Opći prihodi i primici	887.130.859	887.130.859	880.185.310,40	99,22
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	142.816.963	142.816.963	141.760.908,30	99,26
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			141.760.908,30
343	Ostali financijski rashodi	8.410.000	8.410.000	8.288.023,75	98,55
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.288.023,75
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	735.903.896	735.903.896	730.136.378,35	99,22
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			471.921.067,76
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU			258.215.310,59

A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	10.968.823.155	10.969.537.193	10.969.537.192,16	100,00
11	Opći prihodi i primici	10.968.823.155	10.969.537.193	10.969.537.192,16	100,00
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.052.561.405	3.053.278.650	3.053.278.649,47	100,00
3413	Kamate za izdane obveznice			3.053.278.649,47
343	Ostali financijski rashodi	131.621.750	131.618.543	131.618.542,71	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			131.618.542,71
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	7.784.640.000	7.784.640.000	7.784.639.999,98	100,00
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu			7.784.639.999,98
	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA – TROŠKOVI	48.000.000	48.000.000	45.302.737,35	94,38
	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA – TROŠKOVI
11	Opći prihodi i primici	48.000.000	48.000.000	45.302.737,35	94,38
343	Ostali financijski rashodi	48.000.000	48.000.000	45.302.737,35	94,38
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			45.302.737,35
A539165	POVLAČENJE KREDITA – TROŠKOVI I NAKNADE	500.000	37.864	37.863,46	100,00
	POVLAČENJE KREDITA – TROŠKOVI I NAKNADE
11	Opći prihodi i primici	500.000	37.864	37.863,46	100,00
343	Ostali financijski rashodi	500.000	37.864	37.863,46	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			37.863,46
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	120.080.000	120.080.000	34.320.487,46	28,58
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	100.000.000	100.000.000	20.007.904,12	20,01
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	100.000.000	100.000.000	20.007.904,12	20,01
15	Proračunska pričuva	100.000.000	100.000.000	20.007.904,12	20,01
343	Ostali financijski rashodi			728,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			728,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna			20.000.000,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			20.000.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete			7.176,12
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			7.176,12
385	Izvanredni rashodi	100.000.000	100.000.000
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	20.080.000	20.080.000	14.312.583,34	71,28
	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA – DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	80.000	80.000	50.397,41	63,00

11	Opći prihodi i primici	80.000	80.000	50.397,41	63,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	50.397,41	63,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			50.397,41
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	20.000.000	20.000.000	14.262.185,93	71,31
11	Opći prihodi i primici	20.000.000	20.000.000	14.262.185,93	71,31
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000.000	20.000.000	14.262.185,93	71,31
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			14.262.185,93
02510	Carinska uprava	653.439.129	632.173.129	619.410.592,31	97,98
02510	Carinska uprava
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	579.024.838	559.658.838	557.024.635,86	99,53
12	Sredstva učešća za pomoći	12.424.590	10.524.590	10.262.577,51	97,51
31	Vlastiti prihodi	860.562	860.562	284.752,98	33,09
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.324.000	8.324.000	7.600.189,32	91,30
51	Pomoći EU	12.628.238	12.628.238	10.980.993,86	86,96
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.474.820	2.474.820	2.437.698,16	98,50
561	Europski socijalni fond (ESF)	37.702.081	37.702.081	30.819.744,62	81,75
po programima
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	653.439.129	632.173.129	619.410.592,31	97,98
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	653.439.129	632.173.129	619.410.592,31	97,98
	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	457.332.661	444.730.661	442.025.288,52	99,39
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
11	Opći prihodi i primici	448.883.661	436.281.661	434.371.556,96	99,56
311	Plaće (Bruto)	312.320.000	309.056.000	308.985.974,10	99,98
3111	Plaće za redovan rad			306.429.974,10
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.556.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.160.000	12.760.000	12.753.159,41	99,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.753.159,41
313	Doprinosi na plaće	57.640.800	57.010.800	56.988.011,22	99,96
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			6.086.225,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.901.785,54
321	Naknade troškova zaposlenima	22.246.000	20.163.000	19.833.115,85	98,36
3211	Službena putovanja			692.042,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.986.974,89
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.581,85
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			118.516,31
322	Rashodi za materijal i energiju	18.140.838	17.340.838	16.468.137,91	94,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.893.904,29
3223	Energija			6.180.181,99
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.939,96
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
3225	Sitni inventar i autogume			308.757,29
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.051.354,38
323	Rashodi za usluge	17.121.023	16.271.023	15.790.309,98	97,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.591.090,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.168.749,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja			150.057,00
3234	Komunalne usluge			2.165.969,32
3235	Zakupnine i najamnine			3.416.865,86
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.418.540,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			475.814,15
3239	Ostale usluge			3.403.222,93
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.210.000	1.175.000	1.080.173,60	91,93
3292	Premije osiguranja			249.897,28
3293	Reprezentacija			34.974,37
3294	Članarine i norme			184.212,34
3295	Pristojbe i naknade			610.807,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			282,31
343	Ostali financijski rashodi	35.000	35.000	4.061,73	11,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.061,73
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000.000	2.470.000	2.468.613,16	99,94
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			2.468.613,16
31	Vlastiti prihodi	125.000	125.000	53.542,24	42,83
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000	125.000	53.542,24	42,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.542,24
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.324.000	8.324.000	7.600.189,32	91,30
323	Rashodi za usluge	8.259.000	8.259.000	7.567.801,01	91,63
3239	Ostale usluge			7.567.801,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	32.388,31	49,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			32.388,31

A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	121.697.000	120.847.000	120.458.567,29	99,68
	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE
11	Opći prihodi i primici	121.697.000	120.847.000	120.458.567,29	99,68
323	Rashodi za usluge	109.444.500	111.094.500	111.041.543,91	99,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.370.307,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.661.930,77
3235	Zakupnine i najamnine			10.773.584,77
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.125,00
3238	Računalne usluge			89.216.595,85
412	Nematerijalna imovina	750.000	650.000	649.793,20	99,97
4123	Licence			649.793,20
422	Postrojenja i oprema	9.102.500	9.102.500	8.767.230,18	96,32
4221	Uredska oprema i namještaj			4.092.285,64
4222	Komunikacijska oprema			4.557.101,23
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			117.843,31
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.400.000
A540036	CUSTOMS 2020	180.000	180.000	17.632,42	9,80
51	Pomoći EU	180.000	180.000	17.632,42	9,80
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000	180.000	17.632,42	9,80
3211	Službena putovanja			17.632,42
A540040	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.	44.844.391	43.614.391	36.495.661,68	83,68

12	Sredstva učešća za pomoći	7.142.310	5.912.310	5.675.917,06	96,00
311	Plaće (Bruto)	195.123	195.123	133.632,31	68,49
3111	Plaće za redovan rad			133.632,31
313	Doprinosi na plaće	38.620	38.620	26.407,23	68,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.407,23
321	Naknade troškova zaposlenima	2.546	2.546
323	Rashodi za usluge	6.898.565	5.668.565	5.515.877,52	97,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.540,56
3238	Računalne usluge			5.504.336,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.456	7.456
561	Europski socijalni fond (ESF)	37.702.081	37.702.081	30.819.744,62	81,75
311	Plaće (Bruto)	1.105.679	1.105.679	757.250,74	68,49
3111	Plaće za redovan rad			757.250,74
313	Doprinosi na plaće	218.370	218.370	149.637,33	68,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			149.637,33
321	Naknade troškova zaposlenima	7.410	7.410
323	Rashodi za usluge	36.352.737	36.352.737	29.912.856,55	82,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65.396,52
3238	Računalne usluge			29.847.460,03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.885	17.885
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	8.036.387	2.122.387	1.902.124,27	89,62
	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE
11	Opći prihodi i primici	8.036.387	2.122.387	1.902.124,27	89,62
422	Postrojenja i oprema	4.661.000	661.000	445.749,40	67,44
4221	Uredska oprema i namještaj			231.020,79
4222	Komunikacijska oprema			13.572,50
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			162.372,62
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.999,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.784,49
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	75.000	16.000	16.000,00	100,00
4252	Osnovno stado			16.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.265.387	1.445.387	1.440.374,87	99,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.440.374,87
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	35.000
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.504.590	1.504.590	523.598,08	34,80
11	Opći prihodi i primici	407.790	407.790	292.387,34	71,70
323	Rashodi za usluge	166.790	166.790	122.039,99	73,17
3235	Zakupnine i najamnine			122.039,99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	33.000	33.000	21.513,18	65,19
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			21.513,18

423	Prijevozna sredstva	208.000	208.000	148.834,17	71,55
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			148.834,17
31	Vlastiti prihodi	735.562	735.562	231.210,74	31,43
423	Prijevozna sredstva	735.562	735.562	231.210,74	31,43
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			231.210,74
51	Pomoći EU	361.238	361.238
423	Prijevozna sredstva	361.238	361.238
K540041	HERCULE III	16.764.000	16.094.000	15.196.624,00	94,42
12	Sredstva učešća za pomoći	4.976.000	4.306.000	4.302.244,00	99,91
322	Rashodi za materijal i energiju		365.504	365.504,00	100,00
3225	Sitni inventar i autogume			365.504,00
422	Postrojenja i oprema	4.976.000	3.940.496	3.936.740,00	99,90
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.936.740,00
51	Pomoći EU	11.788.000	11.788.000	10.894.380,00	92,42
322	Rashodi za materijal i energiju			771.120,00
3225	Sitni inventar i autogume			771.120,00
422	Postrojenja i oprema	11.788.000	11.788.000	10.123.260,00	85,88
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			10.123.260,00
T540037	TAIEX – TEHNIČKA POMOĆ	10.500	10.500
51	Pomoći EU	10.500	10.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	10.500
T540044	CELBET II	288.500	288.500	68.981,44	23,91
51	Pomoći EU	288.500	288.500	68.981,44	23,91
311	Plaće (Bruto)	15.000	15.000
313	Doprinosi na plaće	2.500	2.500
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000	270.000	68.981,44	25,55
3211	Službena putovanja			68.981,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000
T540045	PROGRAM EUROSTAT – ESTAT-2019-PA6-G – HRVATSKI INTRASTAT WEB SERVISI (CIWS)	2.707.000	2.707.000	2.678.382,00	98,94


12	Sredstva učešća za pomoći	298.870	298.870	284.416,45	95,16
311	Plaće (Bruto)	16.900	16.900	16.900,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			16.900,00
313	Doprinosi na plaće	3.340	3.340	3.340,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.340,00
321	Naknade troškova zaposlenima	880	880	219,00	24,89
3211	Službena putovanja			219,00
323	Rashodi za usluge	277.200	277.200	263.518,70	95,06
3238	Računalne usluge			263.518,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550	550	438,75	79,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			438,75
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.408.130	2.408.130	2.393.965,55	99,41
311	Plaće (Bruto)	128.389	128.389	128.389,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			128.389,00
313	Doprinosi na plaće	25.371	25.371	25.371,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.371,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.120	7.120	1.968,00	27,64
3211	Službena putovanja			1.968,00
323	Rashodi za usluge	2.242.800	2.242.800	2.234.288,80	99,62
3238	Računalne usluge			2.234.288,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.450	4.450	3.948,75	88,74
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.948,75
T540046	PROGRAM HORIZON 2020 – ENTRANCE	74.100	74.100	43.732,61	59,02
12	Sredstva učešća za pomoći	7.410	7.410
311	Plaće (Bruto)	3.966	3.966
313	Doprinosi na plaće	784	784
323	Rashodi za usluge	2.660	2.660
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	66.690	66.690	43.732,61	65,58
311	Plaće (Bruto)	35.696	29.296	13.553,75	46,26
3111	Plaće za redovan rad			13.553,75
313	Doprinosi na plaće	7.054	7.054
321	Naknade troškova zaposlenima		5.300	5.217,88	98,45
3211	Službena putovanja			5.217,88
322	Rashodi za materijal i energiju		1.100	1.020,98	92,82
3223	Energija			1.020,98
323	Rashodi za usluge	23.940	23.940	23.940,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.940,00
02515	Porezna uprava	1.004.883.009	996.953.009	980.009.140,95	98,30
02515	Porezna uprava
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	968.574.841	960.644.841	958.627.083,22	99,79
12	Sredstva učešća za pomoći	2.094.543	2.094.543	1.776.092,99	84,80
31	Vlastiti prihodi	1.400.000	1.400.000	1.022.711,64	73,05
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.100.000	18.100.000	18.579.974,55	102,65
51	Pomoći EU	1.150.000	1.150.000	3.278,55	0,29
561	Europski socijalni fond (ESF)	13.563.625	13.563.625
po programima
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	1.004.883.009	996.953.009	980.009.140,95	98,30
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	1.004.883.009	996.953.009	980.009.140,95	98,30
	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	688.618.000	682.068.000	680.770.530,00	99,81
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE
11	Opći prihodi i primici	685.868.000	679.318.000	678.796.295,02	99,92
311	Plaće (Bruto)	457.000.000	453.900.000	453.876.142,74	99,99
3111	Plaće za redovan rad			447.230.579,33
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.645.563,41
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000.000	19.300.000	19.289.570,76	99,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.289.570,76
313	Doprinosi na plaće	74.375.000	73.385.000	73.374.166,36	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.354.499,28
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.667,08
321	Naknade troškova zaposlenima	17.600.000	17.600.000	17.294.307,97	98,26
3211	Službena putovanja			1.129.331,92
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.497.076,61
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			667.899,44
322	Rashodi za materijal i energiju	24.100.000	23.800.000	23.792.995,58	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.098.706,01
3223	Energija			9.399.748,74
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			154.573,14
3225	Sitni inventar i autogume			139.967,69
323	Rashodi za usluge	89.400.000	88.270.000	88.263.500,03	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.560.274,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.185.075,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja			90.167,50
3234	Komunalne usluge			4.518.370,08
3235	Zakupnine i najamnine			8.045.419,97
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			515.381,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.605.229,66
3239	Ostale usluge			20.743.581,30
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	179.701,27	89,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			179.701,27
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.920.000	1.690.000	1.624.788,06	96,14
3292	Premije osiguranja			153.415,41
3293	Reprezentacija			14.141,56
3294	Članarine i norme			561.658,85
3295	Pristojbe i naknade			788.760,27
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			106.811,97
343	Ostali financijski rashodi	206.000	206.000	186.762,25	90,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.664,68
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2,13
3433	Zatezne kamate			182.095,44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.065.000	965.000	914.210,00	94,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			914.210,00
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000	2.000	150,00	7,50
3835	Ostale kazne			150,00
31	Vlastiti prihodi	1.400.000	1.400.000	1.022.711,64	73,05
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000	1.000.000	854.295,93	85,43
3223	Energija			854.295,93
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	168.415,71	42,10
3234	Komunalne usluge			168.415,71
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.350.000	1.350.000	951.523,34	70,48
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	550.000	550.000	455.772,50	82,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			455.772,50
343	Ostali financijski rashodi	800.000	800.000	495.750,84	61,97
3433	Zatezne kamate			495.750,84
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	50.000	50.000	12.204,30	24,41
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	12.204,30	24,41
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	12.204,30	24,41
3811	Tekuće donacije u novcu			12.204,30
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	1.500.000	925.000	805.494,03	87,08
11	Opći prihodi i primici	1.500.000	925.000	805.494,03	87,08
323	Rashodi za usluge	1.500.000	925.000	805.494,03	87,08
3239	Ostale usluge			805.494,03
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	4.800.000	4.560.000	3.941.029,92	86,43
	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA
11	Opći prihodi i primici	4.800.000	4.560.000	3.941.029,92	86,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800.000	4.560.000	3.941.029,92	86,43
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.941.029,92
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	1.150.000	1.150.000	3.278,55	0,29


51	Pomoći EU	1.150.000	1.150.000	3.278,55	0,29
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050.000	1.050.000	3.278,55	0,31
3211	Službena putovanja			3.278,55
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	25.200.000	24.750.000	22.063.156,67	89,14
11	Opći prihodi i primici	19.500.000	19.050.000	18.425.184,44	96,72
412	Nematerijalna imovina	8.000.000	8.000.000	7.712.257,13	96,40
4124	Ostala prava			7.712.257,13
421	Građevinski objekti	2.500.000	2.500.000	2.499.999,00	100,00
4212	Poslovni objekti			2.499.999,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.000.000	8.550.000	8.212.928,31	96,06
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.212.928,31
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.700.000	5.700.000	3.637.972,23	63,82
412	Nematerijalna imovina	250.000	250.000
421	Građevinski objekti	4.000.000	4.000.000	3.637.972,23	90,95
4212	Poslovni objekti			3.637.972,23
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.450.000	1.450.000
K270151	OPREMANJE	2.820.000	1.845.000	1.714.585,66	92,93
11	Opći prihodi i primici	2.520.000	1.545.000	1.505.971,56	97,47
422	Postrojenja i oprema	2.520.000	1.545.000	1.505.971,56	97,47
4221	Uredska oprema i namještaj			486.571,83
4222	Komunikacijska oprema			8.471,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.010.928,73
43	Ostali prihodi za posebne namjene	300.000	300.000	208.614,10	69,54
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	208.614,10	69,54
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			208.614,10
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	263.786.841	264.646.841	267.657.736,24	101,14
11	Opći prihodi i primici	253.086.841	253.946.841	253.888.075,66	99,98
323	Rashodi za usluge	217.443.091	222.723.091	222.704.582,12	99,99
3235	Zakupnine i najamnine			15.527.683,12
3238	Računalne usluge			207.176.899,00
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	50.000,00	100,00
4123	Licence			50.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.835.000	2.995.000	2.955.766,66	98,69
4221	Uredska oprema i namještaj			2.955.766,66
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.758.750	28.178.750	28.177.726,88	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			28.177.726,88
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.700.000	10.700.000	13.769.660,58	128,69
323	Rashodi za usluge	7.300.000	7.300.000	10.864.834,71	148,83
3235	Zakupnine i najamnine			10.186.721,14
3238	Računalne usluge			678.113,57
412	Nematerijalna imovina	400.000	400.000	2.904.825,87	726,21
4123	Licence			2.904.825,87
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.500.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	1.500.000
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.300.000	1.300.000	1.265.032,59	97,31
11	Opći prihodi i primici	1.300.000	1.300.000	1.265.032,59	97,31
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000	1.265.032,59	97,31
3235	Zakupnine i najamnine			1.265.032,59
T541041	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.	15.658.168	15.658.168	1.776.092,99	11,34

12	Sredstva učešća za pomoći	2.094.543	2.094.543	1.776.092,99	84,80
323	Rashodi za usluge	1.134.543	1.134.543	966.093,00	85,15
3238	Računalne usluge			966.093,00
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	810.000	810.000	809.999,99	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			809.999,99
561	Europski socijalni fond (ESF)	13.563.625	13.563.625
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000
313	Doprinosi na plaće	16.500	16.500
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000	23.000
323	Rashodi za usluge	7.024.125	7.024.125
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.400.000	5.400.000
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	23.407.870	22.295.613	20.405.040,30	91,52

po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	12.470.000	11.542.750	11.193.188,98	96,97
12	Sredstva učešća za pomoći	1.527.091	1.342.084	1.305.040,59	97,24
31	Vlastiti prihodi	255.000	255.000	175.772,36	68,93
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	102.100	102.100	7.777,46	7,62
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.255.559	2.255.559	1.842.172,93	81,67
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.154.375	4.154.375	3.768.355,63	90,71
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	1.089.075	1.089.075	937.553,95	86,09
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	250.000	250.000	163.225,77	65,29

575	Fondovi za unutarnje poslove	1.304.670	1.304.670	1.011.952,63	77,56
po programima
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	23.407.870	22.295.613	20.405.040,30	91,52
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	23.407.870	22.295.613	20.405.040,30	91,52


A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	12.080.000	11.219.350	10.872.590,57	96,91


11	Opći prihodi i primici	12.080.000	11.219.350	10.872.590,57	96,91
311	Plaće (Bruto)	7.900.000	7.570.000	7.383.920,73	97,54
3111	Plaće za redovan rad			7.383.920,73
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000	207.000	193.641,40	93,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			193.641,40
313	Doprinosi na plaće	1.350.000	1.252.500	1.218.347,26	97,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.218.347,26
321	Naknade troškova zaposlenima	490.000	322.750	305.601,06	94,69
3211	Službena putovanja			53.946,98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			225.081,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.572,09
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000	126.500	102.076,73	80,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			78.774,73
3223	Energija			21.922,00
3225	Sitni inventar i autogume			1.380,00
323	Rashodi za usluge	1.697.000	1.574.750	1.523.715,72	96,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.804,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.591,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.525,50
3234	Komunalne usluge			4.191,46
3235	Zakupnine i najamnine			837.825,89
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.532,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.689,71
3238	Računalne usluge			107.766,02
3239	Ostale usluge			332.788,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.000	146.150	125.756,31	86,05
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			56.282,40
3292	Premije osiguranja			11.611,14
3293	Reprezentacija			30.427,58
3295	Pristojbe i naknade			20.325,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.110,19
343	Ostali financijski rashodi	6.000	1.700	1.615,86	95,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.615,86
422	Postrojenja i oprema	40.000	18.000	17.915,50	99,53
4221	Uredska oprema i namještaj			17.915,50
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	200.000	155.000	152.314,34	98,27
11	Opći prihodi i primici	200.000	155.000	152.314,34	98,27
323	Rashodi za usluge	200.000	155.000	152.314,34	98,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			152.314,34
K829001	INFORMATIZACIJA	190.000	168.400	168.284,07	99,93
11	Opći prihodi i primici	190.000	168.400	168.284,07	99,93
422	Postrojenja i oprema	170.000	168.400	168.284,07	99,93
4221	Uredska oprema i namještaj			134.355,85
4222	Komunikacijska oprema			33.928,22
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000
K829010	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014. – 2020.	1.452.100	1.405.975	1.250.071,94	88,91


12	Sredstva učešća za pomoći	363.025	316.900	312.517,99	98,62
311	Plaće (Bruto)	237.500	231.000	230.606,55	99,83
3111	Plaće za redovan rad			230.606,55
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.650	4.650	4.500,00	96,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00
313	Doprinosi na plaće	39.375	38.375	38.050,10	99,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.050,10
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500	3.875	3.076,32	79,39
3211	Službena putovanja			1.528,82
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.547,50
322	Rashodi za materijal i energiju	750	750	124,30	16,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			124,30
323	Rashodi za usluge	55.000	35.000	33.112,99	94,61
3235	Zakupnine i najamnine			22.444,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.477,57
3239	Ostale usluge			9.190,77
422	Postrojenja i oprema	3.250	3.250	3.047,73	93,78
4221	Uredska oprema i namještaj			3.047,73
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	1.089.075	1.089.075	937.553,95	86,09
311	Plaće (Bruto)	712.500	712.500	691.819,68	97,10
3111	Plaće za redovan rad			691.819,68
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.950	13.950	13.500,00	96,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.500,00
313	Doprinosi na plaće	118.125	118.125	114.150,27	96,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			114.150,27
321	Naknade troškova zaposlenima	67.500	67.500	9.228,97	13,67
3211	Službena putovanja			4.586,47
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.642,50
322	Rashodi za materijal i energiju	2.250	2.250	372,90	16,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			372,90
323	Rashodi za usluge	165.000	165.000	99.338,91	60,21
3235	Zakupnine i najamnine			67.334,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.432,63
3239	Ostale usluge			27.572,28
422	Postrojenja i oprema	9.750	9.750	9.143,22	93,78
4221	Uredska oprema i namještaj			9.143,22
K829011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ	2.239.250	2.193.844	1.866.220,17	85,07


12	Sredstva učešća za pomoći	335.888	290.482	279.933,06	96,37
311	Plaće (Bruto)	199.500	184.025	182.727,25	99,29
3111	Plaće za redovan rad			182.727,25
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.208	4.208	4.071,20	96,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.071,20
313	Doprinosi na plaće	33.150	30.493	30.150,01	98,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.150,01
321	Naknade troškova zaposlenima	30.750	14.713	12.281,28	83,47
3211	Službena putovanja			9.242,76
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.038,52
322	Rashodi za materijal i energiju	637	637
323	Rashodi za usluge	64.628	53.391	48.651,45	91,12
3235	Zakupnine i najamnine			21.076,65
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			234,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.454,85
3238	Računalne usluge			16.312,19
3239	Ostale usluge			7.573,26
422	Postrojenja i oprema	3.015	3.015	2.051,87	68,06
4221	Uredska oprema i namještaj			1.370,14
4222	Komunikacijska oprema			681,73
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.903.362	1.903.362	1.586.287,11	83,34
311	Plaće (Bruto)	1.130.500	1.130.500	1.035.454,33	91,59
3111	Plaće za redovan rad			1.035.454,33
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.842	23.842	23.070,12	96,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.070,12
313	Doprinosi na plaće	187.850	187.850	170.849,98	90,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			170.849,98
321	Naknade troškova zaposlenima	174.250	174.250	69.594,12	39,94
3211	Službena putovanja			52.375,68
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.218,44
322	Rashodi za materijal i energiju	3.613	3.613
323	Rashodi za usluge	366.222	366.222	275.691,32	75,28
3235	Zakupnine i najamnine			119.434,30
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.328,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.577,53
3238	Računalne usluge			92.435,59
3239	Ostale usluge			42.915,04
422	Postrojenja i oprema	17.085	17.085	11.627,24	68,06
4221	Uredska oprema i namještaj			7.764,13
4222	Komunikacijska oprema			3.863,11
K829012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. TEHNIČKA POMOĆ	4.267.000	4.220.625	3.878.044,10	91,88


12	Sredstva učešća za pomoći	640.050	593.675	581.706,63	97,98
311	Plaće (Bruto)	425.100	404.100	402.756,29	99,67
3111	Plaće za redovan rad			402.756,29
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.800	7.800	7.200,00	92,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.200,00
313	Doprinosi na plaće	69.750	66.750	66.454,81	99,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.454,81
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	20.875	17.807,93	85,31
3211	Službena putovanja			9.356,28
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.451,65
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500	1.012,50	67,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.012,50
323	Rashodi za usluge	99.900	89.650	84.678,87	94,45
3235	Zakupnine i najamnine			44.452,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.440,83
3238	Računalne usluge			17.980,30
3239	Ostale usluge			17.805,42
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000	1.796,23	59,87
4221	Uredska oprema i namještaj			1.395,22
4222	Komunikacijska oprema			401,01
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.626.950	3.626.950	3.296.337,47	90,88
311	Plaće (Bruto)	2.408.900	2.408.900	2.282.285,76	94,74
3111	Plaće za redovan rad			2.282.285,76
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.200	44.200	40.800,00	92,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.800,00
313	Doprinosi na plaće	395.250	395.250	376.577,17	95,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			376.577,17
321	Naknade troškova zaposlenima	187.000	187.000	100.911,57	53,96
3211	Službena putovanja			53.018,89
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.892,68
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500	8.500	5.737,50	67,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.737,50
323	Rashodi za usluge	566.100	566.100	479.846,82	84,76
3235	Zakupnine i najamnine			251.896,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.164,64
3238	Računalne usluge			101.888,16
3239	Ostale usluge			100.897,49
422	Postrojenja i oprema	17.000	17.000	10.178,65	59,87
4221	Uredska oprema i namještaj			7.906,23
4222	Komunikacijska oprema			2.272,42
K829013	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ	556.400	556.400	433.115,74	77,84


575	Fondovi za unutarnje poslove	556.400	556.400	433.115,74	77,84
311	Plaće (Bruto)	333.700	333.700	318.564,74	95,46
3111	Plaće za redovan rad			318.564,74
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.720	7.720	7.078,05	91,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.078,05
313	Doprinosi na plaće	56.800	56.800	52.563,11	92,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.563,11
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	51.000	2.565,86	5,03
3211	Službena putovanja			884,85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.681,01
323	Rashodi za usluge	102.900	102.900	48.319,53	46,96
3235	Zakupnine i najamnine			32.353,88
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			187,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.213,31
3239	Ostale usluge			13.565,09
422	Postrojenja i oprema	4.280	4.280	4.024,45	94,03
4221	Uredska oprema i namještaj			4.024,45
K829014	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA (INTERREG) 2014. – 2020.	586.500	579.750	523.238,83	90,25


12	Sredstva učešća za pomoći	87.975	81.225	78.549,57	96,71
311	Plaće (Bruto)	14.700	14.700	14.014,44	95,34
3111	Plaće za redovan rad			14.014,44
313	Doprinosi na plaće	2.475	2.475	2.312,40	93,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.312,40
321	Naknade troškova zaposlenima	8.250	3.750	2.236,15	59,63
3211	Službena putovanja			573,68
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.662,47
323	Rashodi za usluge	60.300	60.300	59.986,58	99,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.986,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	498.525	498.525	444.689,26	89,20
311	Plaće (Bruto)	83.300	83.300	79.415,20	95,34
3111	Plaće za redovan rad			79.415,20
313	Doprinosi na plaće	14.025	14.025	13.103,48	93,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.103,48
321	Naknade troškova zaposlenima	46.750	46.750	12.246,52	26,20
3211	Službena putovanja			3.250,87
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.995,65
323	Rashodi za usluge	341.700	341.700	339.924,06	99,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			339.924,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750	12.750
K829015	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020.	34.000	34.000	32.151,65	94,56


12	Sredstva učešća za pomoći	5.100	5.100	4.822,75	94,56
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	2.984,95	99,50
3211	Službena putovanja			2.984,95
323	Rashodi za usluge	600	600	468,75	78,13
3235	Zakupnine i najamnine			468,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500	1.369,05	91,27
3293	Reprezentacija			1.369,05
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	28.900	28.900	27.328,90	94,56
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.000	16.914,70	99,50
3211	Službena putovanja			16.914,70
323	Rashodi za usluge	3.400	3.400	2.656,25	78,13
3235	Zakupnine i najamnine			2.656,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	8.500	7.757,95	91,27
3293	Reprezentacija			7.757,95
K829016	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ	467.800	467.800	359.445,57	76,84

575	Fondovi za unutarnje poslove	467.800	467.800	359.445,57	76,84
311	Plaće (Bruto)	280.300	280.300	264.378,99	94,32
3111	Plaće za redovan rad			264.378,99
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.400	6.400	5.874,12	91,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.874,12
313	Doprinosi na plaće	48.000	48.000	43.622,44	90,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.622,44
321	Naknade troškova zaposlenima	45.200	45.200	2.129,42	4,71
3211	Službena putovanja			734,34
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.395,08
323	Rashodi za usluge	84.350	84.350	40.100,69	47,54
3235	Zakupnine i najamnine			26.850,70
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			155,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.836,84
3239	Ostale usluge			11.257,75
422	Postrojenja i oprema	3.550	3.550	3.339,91	94,08
4221	Uredska oprema i namještaj			3.339,91
K829017	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020.	55.000	37.955	3.628,14	9,56


12	Sredstva učešća za pomoći	20.900	3.855	1.378,69	35,76
321	Naknade troškova zaposlenima	17.100	3.245	1.378,69	42,49
3211	Službena putovanja			533,19
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			845,50
422	Postrojenja i oprema	3.800	610
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	34.100	34.100	2.249,45	6,60
321	Naknade troškova zaposlenima	27.900	27.900	2.249,45	8,06
3211	Službena putovanja			869,95
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.379,50
422	Postrojenja i oprema	6.200	6.200
K829021	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ	414.350	401.569	301.042,19	74,97


12	Sredstva učešća za pomoći	62.153	49.372	45.156,37	91,46
311	Plaće (Bruto)	34.650	32.918	32.245,98	97,96
3111	Plaće za redovan rad			32.245,98
312	Ostali rashodi za zaposlene	743	743	718,44	96,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			718,44
313	Doprinosi na plaće	5.625	5.625	5.320,61	94,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.320,61
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	2.251	1.260,40	55,99
3211	Službena putovanja			724,17
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			536,23
322	Rashodi za materijal i energiju	112	112
323	Rashodi za usluge	11.573	7.273	5.248,85	72,17
3235	Zakupnine i najamnine			3.261,30
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			609,72
3239	Ostale usluge			1.336,44
422	Postrojenja i oprema	450	450	362,09	80,46
4221	Uredska oprema i namještaj			241,79
4222	Komunikacijska oprema			120,30
561	Europski socijalni fond (ESF)	352.197	352.197	255.885,82	72,65
311	Plaće (Bruto)	196.350	196.350	182.727,24	93,06
3111	Plaće za redovan rad			182.727,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.207	4.207	4.071,20	96,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.071,20
313	Doprinosi na plaće	31.875	31.875	30.149,98	94,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.149,98
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	51.000	7.142,19	14,00
3211	Službena putovanja			4.103,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.038,52
322	Rashodi za materijal i energiju	638	638
323	Rashodi za usluge	65.577	65.577	29.743,34	45,36
3235	Zakupnine i najamnine			18.480,73
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			234,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.454,85
3239	Ostale usluge			7.573,26
422	Postrojenja i oprema	2.550	2.550	2.051,87	80,47
4221	Uredska oprema i namještaj			1.370,14
4222	Komunikacijska oprema			681,73
K829022	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	280.470	280.470	219.391,32	78,22


575	Fondovi za unutarnje poslove	280.470	280.470	219.391,32	78,22
311	Plaće (Bruto)	165.000	165.000	161.366,47	97,80
3111	Plaće za redovan rad			161.366,47
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.950	3.950	3.585,33	90,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.585,33
313	Doprinosi na plaće	27.650	27.650	26.625,39	96,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.625,39
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000	29.000	1.299,71	4,48
3211	Službena putovanja			448,21
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			851,50
323	Rashodi za usluge	52.700	52.700	24.475,87	46,44
3235	Zakupnine i najamnine			16.388,59
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			94,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.121,14
3239	Ostale usluge			6.871,29
422	Postrojenja i oprema	2.170	2.170	2.038,55	93,94
4221	Uredska oprema i namještaj			2.038,55
K829023	INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA – HRVATSKA 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ	80.000	69.475	6.503,54	9,36


12	Sredstva učešća za pomoći	12.000	1.475	975,53	66,14
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500	1.475	975,53	66,14
3211	Službena putovanja			812,03
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			163,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	68.000	68.000	5.528,01	8,13
321	Naknade troškova zaposlenima	59.500	59.500	5.528,01	9,29
3211	Službena putovanja			4.601,51
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			926,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	8.500
T829008	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020.	250.000	250.000	163.225,77	65,29


573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	250.000	250.000	163.225,77	65,29
311	Plaće (Bruto)	170.000	170.000	133.363,94	78,45
3111	Plaće za redovan rad			133.363,94
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000	22.005,03	73,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.005,03
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	7.856,80	26,19
3211	Službena putovanja			7.856,80
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000
T829025	TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI	255.000	255.000	175.772,36	68,93


31	Vlastiti prihodi	255.000	255.000	175.772,36	68,93
311	Plaće (Bruto)	170.000	170.000	146.198,64	86,00
3111	Plaće za redovan rad			146.198,64
313	Doprinosi na plaće	35.000	35.000	24.122,78	68,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.122,78
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	2.587,28	8,62
3211	Službena putovanja			2.587,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	2.863,66	14,32
3293	Reprezentacija			2.863,66
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	500.000	500.000	387.716,96	77,54
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	387.716,96	77,54
po programima
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	500.000	500.000	387.716,96	77,54
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	500.000	500.000	387.716,96	77,54
	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA
A907001	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	500.000	500.000	387.716,96	77,54
	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	387.716,96	77,54
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000	56.428,73	86,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.778,73
3238	Računalne usluge			7.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.000	432.000	329.479,93	76,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			328.504,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			975,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	1.808,30	90,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.808,30
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	411.597.081	407.547.081	402.474.417,93	98,76
	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	7.127.600	5.676.995	5.601.357,09	98,67
	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU
02805	Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	7.127.600	5.676.995	5.601.357,09	98,67
02805	Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	7.054.110	5.603.505	5.570.662,15	99,41
61	Donacije	73.490	73.490	30.694,94	41,77
po programima
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	7.127.600	5.676.995	5.601.357,09	98,67
	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	7.127.600	5.676.995	5.601.357,09	98,67
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.985.600	5.660.800	5.585.162,09	98,66
11	Opći prihodi i primici	6.912.110	5.587.310	5.554.467,15	99,41
311	Plaće (Bruto)	4.561.400	4.094.730	4.068.309,18	99,35
3111	Plaće za redovan rad			4.068.216,08
3113	Plaće za prekovremeni rad			93,10
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000	133.000	132.950,27	99,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			132.950,27
313	Doprinosi na plaće	751.000	675.650	671.270,99	99,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			671.270,99
321	Naknade troškova zaposlenima	222.000	117.500	117.331,12	99,86
3211	Službena putovanja			2.372,37
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			91.251,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.707,75
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000	132.170	131.550,41	99,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.095,92
3223	Energija			99.697,30
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.977,19
3225	Sitni inventar i autogume			1.780,00
323	Rashodi za usluge	540.200	380.990	380.968,55	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.482,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.242,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.643,50
3234	Komunalne usluge			12.935,94
3235	Zakupnine i najamnine			47.857,21
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.135,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			375,00
3238	Računalne usluge			94.302,50
3239	Ostale usluge			106.993,56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375.010	33.160	32.515,30	98,06
3292	Premije osiguranja			2.466,67
3293	Reprezentacija			4.478,00
3295	Pristojbe i naknade			25.570,63
343	Ostali financijski rashodi	7.500	10	1,83	18,30
3433	Zatezne kamate			1,83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	9.500	9.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.500,00
422	Postrojenja i oprema	50.000	10.600	10.069,50	95,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2.062,50
4222	Komunikacijska oprema			8.007,00
61	Donacije	73.490	73.490	30.694,94	41,77
311	Plaće (Bruto)	63.080	63.080	26.347,59	41,77
3111	Plaće za redovan rad			26.347,59
313	Doprinosi na plaće	10.410	10.410	4.347,35	41,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.347,35
K857002	INFORMATIZACIJA	62.000	16.195	16.195,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	62.000	16.195	16.195,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	20.000
422	Postrojenja i oprema	32.000	16.195	16.195,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			16.195,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000
K857004	INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE	80.000
	INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE
11	Opći prihodi i primici	80.000
323	Rashodi za usluge	80.000
030	MINISTARSTVO OBRANE	7.188.829.350	7.206.229.350	6.882.432.547,01	95,51
03005	Ministarstvo obrane	7.188.829.350	7.206.229.350	6.882.432.547,01	95,51
03005	Ministarstvo obrane
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	6.912.729.350	6.930.129.350	6.870.157.992,81	99,13
31	Vlastiti prihodi	3.200.000	3.200.000	42,50	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.437.255	5.437.255	837.294,42	15,40
52	Ostale pomoći	50.241.210	50.241.210
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	2.500.000	2.500.000
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	16.000.000	16.000.000
61	Donacije	262.000	262.000	262.000,00	100,00
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	198.459.535	198.459.535	11.175.217,28	5,63
po programima
25	OBRANA	7.035.166.374	7.053.116.519	6.752.675.339,84	95,74
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	3.342.132.491	3.358.959.998	3.089.242.713,56	91,97
	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	78.741.056	77.582.680	75.237.762,99	96,98
	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA
11	Opći prihodi i primici	77.881.777	76.723.401	74.975.762,99	97,72
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	142.500	81.915,54	57,48
3211	Službena putovanja			81.915,54
323	Rashodi za usluge	23.119.478	23.681.395	23.162.642,32	97,81
3235	Zakupnine i najamnine			9.450.643,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.111.917,47
3239	Ostale usluge			11.600.081,27
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	9.500	6.301,55	66,33
3294	Članarine i norme			6.301,55
422	Postrojenja i oprema	51.030.299	49.318.006	48.152.903,58	97,64
4221	Uredska oprema i namještaj			72.547,50
4222	Komunikacijska oprema			16.513,05
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.346.238,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			127.325,00
4226	Sportska i glazbena oprema			71.125,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			71.351,48
4228	Vojna oprema			46.447.803,55
423	Prijevozna sredstva	3.572.000	3.572.000	3.572.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.572.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	597.279	597.279
422	Postrojenja i oprema	597.279	597.279
61	Donacije	262.000	262.000	262.000,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	262.000	262.000	262.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			262.000,00
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	427.473.793	431.223.497	366.041.803,65	84,88
11	Opći prihodi i primici	351.714.258	355.463.962	355.063.837,37	99,89
322	Rashodi za materijal i energiju	202.637.758	199.004.335	198.624.582,72	99,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.606.831,00
3222	Materijal i sirovine			3.463.109,43
3223	Energija			122.864.111,29
3225	Sitni inventar i autogume			266.694,12
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			13.307.084,93
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			49.116.751,95
323	Rashodi za usluge	149.076.500	156.459.627	156.439.254,65	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.453.704,55
3234	Komunalne usluge			15.509.247,59
3235	Zakupnine i najamnine			563.743,82
3239	Ostale usluge			134.912.558,69
43	Ostali prihodi za posebne namjene	300.000	300.000
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	75.459.535	75.459.535	10.977.966,28	14,55
322	Rashodi za materijal i energiju	75.459.535	75.459.535	10.977.966,28	14,55
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			10.977.966,28
A545076	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	146.015.520	145.416.352	126.572.249,36	87,04


11	Opći prihodi i primici	130.390.000	129.790.832	126.374.998,36	97,37
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	104.700	49.503,74	47,28
3211	Službena putovanja			49.503,74
322	Rashodi za materijal i energiju	70.044	70.044	69.093,50	98,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.093,50
323	Rashodi za usluge	75.164.956	75.188.188	73.086.056,68	97,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.596.720,84
3234	Komunalne usluge			57.505.364,47
3235	Zakupnine i najamnine			874.508,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.023.683,34
3239	Ostale usluge			85.779,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	63.955,00	79,94
3295	Pristojbe i naknade			63.955,00
421	Građevinski objekti	42.623.000	42.623.000	42.546.766,49	99,82
4211	Stambeni objekti			33.607.051,16
4212	Poslovni objekti			8.000.104,82
4214	Ostali građevinski objekti			939.610,51
422	Postrojenja i oprema	11.342.000	10.774.900	10.199.424,80	94,66
4221	Uredska oprema i namještaj			8.283.527,26
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.779.522,54
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			136.375,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	950.000	360.198,15	37,92
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			360.198,15
52	Ostale pomoći	125.520	125.520
421	Građevinski objekti	125.520	125.520
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	2.500.000	2.500.000
323	Rashodi za usluge	2.500.000	2.500.000
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	13.000.000	13.000.000	197.251,00	1,52
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000
421	Građevinski objekti	12.800.000	12.800.000	197.251,00	1,54
4211	Stambeni objekti			197.251,00
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	7.599.067	7.219.115	5.759.824,13	79,79
11	Opći prihodi i primici	7.599.067	7.219.115	5.759.824,13	79,79
321	Naknade troškova zaposlenima	473.750	450.063	5.100,00	1,13
3211	Službena putovanja			5.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	606.605	576.275
323	Rashodi za usluge	20.000	19.000
422	Postrojenja i oprema	6.498.712	6.173.777	5.754.724,13	93,21
4228	Vojna oprema			5.754.724,13
K545044	OBALNI OPHODNI BROD	78.080.000	78.077.500	76.545.154,10	98,04
11	Opći prihodi i primici	78.080.000	78.077.500	76.545.154,10	98,04
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	47.500	7.254,80	15,27
3211	Službena putovanja			7.254,80
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000
422	Postrojenja i oprema	78.020.000	78.020.000	76.537.899,30	98,10
4228	Vojna oprema			76.537.899,30
K545045	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)	2.387.149.000	2.404.549.000	2.404.523.970,13	100,00
	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)
11	Opći prihodi i primici	2.387.149.000	2.404.549.000	2.404.523.970,13	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.387.149.000	2.404.549.000	2.404.523.970,13	100,00
4228	Vojna oprema			2.404.523.970,13
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	11.167.055	10.608.704	6.056.385,48	57,09
	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE
11	Opći prihodi i primici	11.167.055	10.608.704	6.056.385,48	57,09
321	Naknade troškova zaposlenima	82.560	78.432	2.580,00	3,29
3211	Službena putovanja			2.580,00
323	Rashodi za usluge	525.120	498.864	331.617,17	66,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			331.617,17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.971	63.623
421	Građevinski objekti	5.743.750	5.456.563	3.376.855,58	61,89
4212	Poslovni objekti			3.376.855,58
422	Postrojenja i oprema	4.748.654	4.511.222	2.345.332,73	51,99
4221	Uredska oprema i namještaj			770.363,75
4228	Vojna oprema			1.574.968,98
K545074	OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM	12.930.000	12.930.000	12.914.710,64	99,88
	OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM
11	Opći prihodi i primici	12.930.000	12.930.000	12.914.710,64	99,88
323	Rashodi za usluge	12.930.000	12.930.000	12.914.710,64	99,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.914.710,64
K545077	OPREMANJE BORBENIM VOZILOM PJEŠAŠTVA NA GUSJENICAMA	160.000.000	160.000.000
	OPREMANJE BORBENIM VOZILOM PJEŠAŠTVA NA GUSJENICAMA
52	Ostale pomoći	50.000.000	50.000.000
422	Postrojenja i oprema	50.000.000	50.000.000
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	110.000.000	110.000.000
	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.
422	Postrojenja i oprema	110.000.000	110.000.000
K545078	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM	32.977.000	31.353.150	15.590.853,08	49,73
	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM
11	Opći prihodi i primici	32.977.000	31.353.150	15.590.853,08	49,73
421	Građevinski objekti	500.000	500.000	242.287,50	48,46
4212	Poslovni objekti			242.287,50
422	Postrojenja i oprema	32.477.000	30.853.150	15.348.565,58	49,75
4228	Vojna oprema			15.348.565,58
2505	UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.914.407.461	2.912.257.465	2.906.956.919,54	99,82
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	2.895.477.461	2.893.647.215	2.888.951.399,45	99,84
	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA
11	Opći prihodi i primici	2.895.468.855	2.893.638.609	2.888.951.399,45	99,84
311	Plaće (Bruto)	2.200.686.505	2.196.086.505	2.193.549.401,29	99,88
3111	Plaće za redovan rad			2.186.612.068,66
3112	Plaće u naravi			3.962.048,76
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.975.283,87
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.000.000	96.100.000	94.925.962,59	98,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			94.925.962,59
313	Doprinosi na plaće	447.272.328	447.272.328	446.880.487,68	99,91
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			93.593.638,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			353.284.302,57
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.546,62
321	Naknade troškova zaposlenima	79.507.000	80.312.000	80.290.535,57	99,97
3211	Službena putovanja			25.207,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.851.816,63
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			197.557,19
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.215.953,99
322	Rashodi za materijal i energiju	3.365.000	3.196.750	2.733.723,73	85,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.881,75
3222	Materijal i sirovine			2.676.841,98
323	Rashodi za usluge	60.156.592	63.207.096	63.159.924,43	99,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			58.226.876,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.082.693,75
3235	Zakupnine i najamnine			38.088,75
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.140.481,68
3237	Intelektualne i osobne usluge			671.783,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	350.000	332.500	279.934,98	84,19
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			279.934,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			5.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.131.430	2.131.430	2.131.429,18	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.131.429,18
52	Ostale pomoći	8.606	8.606
322	Rashodi za materijal i energiju	452	452
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.154	8.154
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	18.800.000	18.480.250	18.005.520,09	97,43
11	Opći prihodi i primici	18.800.000	18.480.250	18.005.520,09	97,43
321	Naknade troškova zaposlenima	1.080.000	1.026.000	874.207,47	85,21
3211	Službena putovanja			31.262,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			842.944,97
322	Rashodi za materijal i energiju	1.309.000	1.309.000	1.259.724,32	96,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			358.459,53
3223	Energija			900.413,35
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			851,44
323	Rashodi za usluge	2.446.000	2.446.000	2.176.644,36	88,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			747.893,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			165.935,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja			265.348,75
3234	Komunalne usluge			295.860,61
3235	Zakupnine i najamnine			15.433,08
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			194.275,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.887,73
3239	Ostale usluge			470.010,61
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.450.000	3.710.000	3.709.624,55	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.709.624,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	9.500	5.569,75	58,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.569,75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.505.000	9.979.750	9.979.749,64	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.979.749,64
A545079	ADMINISTRATIVNA POTPORA SVEUČILIŠTU OBRANE I SIGURNOSTI	130.000	130.000
	ADMINISTRATIVNA POTPORA SVEUČILIŠTU OBRANE I SIGURNOSTI
11	Opći prihodi i primici	130.000	130.000
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	187.164.194	184.480.365	173.922.837,09	94,28
	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	34.111.694	33.059.398	32.350.879,61	97,86


11	Opći prihodi i primici	34.111.694	33.059.398	32.350.879,61	97,86
323	Rashodi za usluge	3.063.425	3.038.942	2.969.967,98	97,73
3235	Zakupnine i najamnine			970.918,97
3238	Računalne usluge			1.960.745,33
3239	Ostale usluge			38.303,68
412	Nematerijalna imovina	2.223.900	2.112.705	2.027.337,09	95,96
4123	Licence			2.027.337,09
422	Postrojenja i oprema	28.824.369	27.907.751	27.353.574,54	98,01
4221	Uredska oprema i namještaj			10.278.685,22
4222	Komunikacijska oprema			257.379,64
4228	Vojna oprema			16.817.509,68
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	38.705.800	37.828.991	36.495.269,49	96,47
	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA
11	Opći prihodi i primici	38.705.800	37.828.991	36.495.269,49	96,47
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	26.853,50	53,71
3211	Službena putovanja			26.853,50
323	Rashodi za usluge	38.655.800	37.778.991	36.468.415,99	96,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.435.610,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.032.805,35
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	22.000.000	21.722.946	20.972.754,15	96,55
A545058	OPĆA POTPORA	6.665.000	6.603.880	5.314.343,90	80,47
11	Opći prihodi i primici	6.165.000	6.103.880	5.314.343,90	87,07
321	Naknade troškova zaposlenima	626.700	710.700	637.349,06	89,68
3211	Službena putovanja			637.349,06
322	Rashodi za materijal i energiju	311.000	311.000	287.215,68	92,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96.932,15
3223	Energija			108.503,40
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.590,13
3225	Sitni inventar i autogume			46.190,00
323	Rashodi za usluge	2.804.400	2.664.180	2.349.176,37	88,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.470.811,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			527.967,31
3234	Komunalne usluge			240.026,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.125,00
3238	Računalne usluge			137,50
3239	Ostale usluge			109.108,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.405.900	1.398.000	1.203.796,12	86,11
3292	Premije osiguranja			85.530,55
3293	Reprezentacija			230.200,01
3294	Članarine i norme			20.431,22
3295	Pristojbe i naknade			108.480,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			305.563,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			453.590,35
343	Ostali financijski rashodi	840.000	843.000	757.452,30	89,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			596.310,42
3433	Zatezne kamate			160.632,81
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			509,07
383	Kazne, penali i naknade štete	177.000	177.000	79.354,37	44,83
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			79.354,37
31	Vlastiti prihodi	500.000	500.000
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	3.575.000	3.435.050	2.688.334,65	78,26
11	Opći prihodi i primici	3.575.000	3.435.050	2.688.334,65	78,26
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	98.500	89.417,53	90,78
3211	Službena putovanja			89.417,53
322	Rashodi za materijal i energiju	811.000	801.000	713.926,09	89,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			713.926,09
323	Rashodi za usluge	2.669.000	2.535.550	1.884.991,03	74,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			83.712,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.022.623,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			303.904,87
3239	Ostale usluge			474.749,79
A545071	SUDSKE PRESUDE I OVRHE	68.447.700	68.447.700	63.677.698,75	93,03
11	Opći prihodi i primici	65.747.700	65.747.700	63.677.656,25	96,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.150.000	5.150.000	5.150.000,00	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.150.000,00
343	Ostali financijski rashodi	12.200.000	12.200.000	12.199.993,46	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			222.260,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			11.977.733,46
383	Kazne, penali i naknade štete	48.397.700	48.397.700	46.327.662,79	95,72
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			33.728.825,91
3833	Naknade šteta zaposlenicima			12.598.836,88
31	Vlastiti prihodi	2.700.000	2.700.000	42,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	42,50	0,04
3296	Troškovi sudskih postupaka			42,50
343	Ostali financijski rashodi	200.000	200.000
383	Kazne, penali i naknade štete	2.400.000	2.400.000
A545072	DUHOVNA SKRB	9.265.000	9.177.000	8.349.764,43	90,99
11	Opći prihodi i primici	9.265.000	9.177.000	8.349.764,43	90,99
311	Plaće (Bruto)	5.937.000	5.937.000	5.937.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			5.937.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000	19.553,21	9,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.553,21
313	Doprinosi na plaće	955.000	955.000	955.000,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			13.961,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			941.038,51
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	380.000	187.655,26	49,38
3211	Službena putovanja			59.114,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			128.540,63
322	Rashodi za materijal i energiju	553.000	546.000	534.678,85	97,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			153.958,20
3222	Materijal i sirovine			112.974,76
3223	Energija			239.552,75
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.604,84
3225	Sitni inventar i autogume			14.091,80
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.496,50
323	Rashodi za usluge	1.025.000	973.750	681.110,76	69,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			187.845,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.946,00
3234	Komunalne usluge			28.950,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.784,00
3239	Ostale usluge			344.584,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	14.250	10.799,35	75,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.799,35
422	Postrojenja i oprema	180.000	171.000	23.967,00	14,02
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.967,00
K545056	RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI	4.394.000	4.205.400	4.073.792,11	96,87
11	Opći prihodi i primici	4.394.000	4.205.400	4.073.792,11	96,87
323	Rashodi za usluge	622.000	622.000	621.947,45	99,99
3238	Računalne usluge			621.947,45
422	Postrojenja i oprema	3.772.000	3.583.400	3.451.844,66	96,33
4221	Uredska oprema i namještaj			3.451.844,66
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	401.330.900	402.326.284	395.654.790,75	98,34
	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA
A545060	OBUKA I VJEŽBE	94.390.900	94.115.049	93.741.217,30	99,60
11	Opći prihodi i primici	94.390.900	94.115.049	93.741.217,30	99,60
321	Naknade troškova zaposlenima	61.601.400	62.643.940	62.552.690,00	99,85
3211	Službena putovanja			8.182.654,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.019.696,00
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			350.339,05
322	Rashodi za materijal i energiju	8.801.000	8.666.034	8.529.420,50	98,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			157.087,61
3222	Materijal i sirovine			618.459,61
3223	Energija			7.106.594,84
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			278.778,44
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			368.500,00
323	Rashodi za usluge	23.668.500	22.485.075	22.339.108,42	99,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.826.997,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71.740,00
3235	Zakupnine i najamnine			34.037,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.572.783,06
3239	Ostale usluge			11.833.550,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000	320.000	319.998,38	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			319.998,38
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	250.198.820	250.860.666	247.990.818,05	98,86
	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA
11	Opći prihodi i primici	248.998.820	249.660.666	247.255.295,58	99,04
322	Rashodi za materijal i energiju	75.349.665	75.401.568	74.645.590,81	99,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			70.086.051,34
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
3225	Sitni inventar i autogume			4.559.539,47
323	Rashodi za usluge	173.487.855	174.097.798	172.545.278,21	99,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.816.659,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			164.876.705,11
3239	Ostale usluge			2.851.913,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.300	161.300	64.426,56	39,94
3292	Premije osiguranja			64.426,56
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.200.000	1.200.000	735.522,47	61,29
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000	735.522,47	81,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			735.522,47
A545062	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	56.741.180	57.350.569	53.922.755,40	94,02
	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE
11	Opći prihodi i primici	56.141.180	56.750.569	53.922.755,40	95,02
322	Rashodi za materijal i energiju	7.850.000	7.469.470	6.338.212,59	84,85
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.338.212,59
323	Rashodi za usluge	48.291.180	49.281.099	47.584.542,81	96,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.991.382,86
3234	Komunalne usluge			5.411.637,45
3235	Zakupnine i najamnine			57.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			124.522,50
43	Ostali prihodi za posebne namjene	600.000	600.000
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	79.515.584	88.055.524	83.951.407,84	95,34
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	8.796.584	8.964.084	6.412.762,81	71,54
	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA
11	Opći prihodi i primici	8.689.500	8.857.000	6.412.762,81	72,40
321	Naknade troškova zaposlenima	880.000	1.050.000	844.752,21	80,45
3211	Službena putovanja			832.113,52
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.316,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			322,00
322	Rashodi za materijal i energiju	199.500	199.500	173.277,54	86,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.650,77
3223	Energija			99.086,47
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.540,30
323	Rashodi za usluge	5.560.000	5.560.000	3.860.850,37	69,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			760.969,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			92.994,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.184,40
3235	Zakupnine i najamnine			2.710.767,02
3239	Ostale usluge			272.934,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.790.000	1.790.000	1.315.037,02	73,47
3292	Premije osiguranja			781.234,78
3293	Reprezentacija			503.807,31
3294	Članarine i norme			29.994,93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.000	210.000	210.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			210.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000	47.500	8.845,67	18,62
4221	Uredska oprema i namještaj			6.348,94
4222	Komunikacijska oprema			2.496,73
52	Ostale pomoći	107.084	107.084
323	Rashodi za usluge	87.084	87.084
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	70.719.000	79.091.440	77.538.645,03	98,04
11	Opći prihodi i primici	70.719.000	79.091.440	77.538.645,03	98,04
321	Naknade troškova zaposlenima	1.930.000	2.230.000	1.929.955,57	86,55
3211	Službena putovanja			1.625.018,87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			290.577,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.359,70
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	115.000	99.997,43	86,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.312,00
3223	Energija			23.047,96
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.637,47
323	Rashodi za usluge	13.545.000	13.545.000	12.729.664,52	93,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.954.057,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			593.968,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.380,96
3235	Zakupnine i najamnine			9.676.258,21
3239	Ostale usluge			450.000,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.929.000	61.986.440	61.842.310,57	99,77
3292	Premije osiguranja			1.357.379,12
3293	Reprezentacija			240.992,03
3294	Članarine i norme			60.243.939,42
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000	1.200.000	936.537,39	78,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			936.537,39
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	179,55	1,20
4222	Komunikacijska oprema			179,55
2509	MIROVNE MISIJE	110.615.744	107.036.883	102.946.671,06	96,18
A545065	UN MISIJE I OPERACIJE	1.698.200	1.683.355	1.555.227,69	92,39
11	Opći prihodi i primici	1.698.200	1.683.355	1.555.227,69	92,39
321	Naknade troškova zaposlenima	1.182.300	1.182.300	1.143.958,04	96,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.143.958,04
322	Rashodi za materijal i energiju	219.000	219.000	219.000,00	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			219.000,00
323	Rashodi za usluge	296.900	282.055	192.269,65	68,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			147.004,97
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45.264,68
A545066	NATO MISIJE I OPERACIJE	107.754.544	104.214.478	100.389.968,91	96,33
11	Opći prihodi i primici	107.754.544	104.214.478	100.389.968,91	96,33
321	Naknade troškova zaposlenima	66.140.200	64.360.200	63.904.568,38	99,29
3211	Službena putovanja			108.556,53
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.796.011,85
322	Rashodi za materijal i energiju	7.579.815	7.200.825	6.203.466,65	86,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104.214,44
3222	Materijal i sirovine			636.875,29
3223	Energija			1.827.732,75
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			801.344,78
3225	Sitni inventar i autogume			28.623,86
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.804.675,53
323	Rashodi za usluge	18.780.529	17.841.503	16.813.658,01	94,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.127.391,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			673.820,58
3235	Zakupnine i najamnine			7.278,75
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.422.107,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.589,05
3239	Ostale usluge			8.530.471,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.413.000	6.413.000	6.413.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			6.413.000,00
421	Građevinski objekti	2.300.000	2.185.000	1.266.107,62	57,95
4212	Poslovni objekti			1.266.107,62
422	Postrojenja i oprema	6.541.000	6.213.950	5.789.168,25	93,16
4221	Uredska oprema i namještaj			137.482,98
4222	Komunikacijska oprema			1.690,32
4228	Vojna oprema			5.649.994,95
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	1.163.000	1.139.050	1.001.474,46	87,92
11	Opći prihodi i primici	1.163.000	1.139.050	1.001.474,46	87,92
321	Naknade troškova zaposlenima	479.000	455.050	445.222,92	97,84
3211	Službena putovanja			4.100,85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			441.122,07
322	Rashodi za materijal i energiju	80.170	95.170	80.168,24	84,24
3222	Materijal i sirovine			8.504,96
3223	Energija			5.663,28
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			66.000,00
323	Rashodi za usluge	603.830	588.830	476.083,30	80,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			250.674,87
3235	Zakupnine i najamnine			65.763,07
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35.706,81
3239	Ostale usluge			123.938,55
26	JAVNA SIGURNOST	153.662.976	153.112.831	129.757.207,17	84,75
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	153.662.976	153.112.831	129.757.207,17	84,75


A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	101.713.500	101.222.455	98.628.000,47	97,44
11	Opći prihodi i primici	101.713.500	101.222.455	98.628.000,47	97,44
321	Naknade troškova zaposlenima	2.817.500	2.676.625	2.608.244,64	97,45
3211	Službena putovanja			96.284,64
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.511.960,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.805.500	20.662.230	19.702.218,38	95,35
3222	Materijal i sirovine			498.500,00
3223	Energija			4.893.810,99
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.171.192,44
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
3225	Sitni inventar i autogume			21.170,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			117.544,95
323	Rashodi za usluge	78.090.500	77.883.600	76.317.537,45	97,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			135.850,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.531.687,45
3239	Ostale usluge			1.650.000,00
A545039	OBALNA STRAŽA	17.744.500	17.740.175	17.704.274,74	99,80
11	Opći prihodi i primici	17.744.500	17.740.175	17.704.274,74	99,80
321	Naknade troškova zaposlenima	76.500	72.675	66.820,05	91,94
3211	Službena putovanja			29.301,30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.518,75
322	Rashodi za materijal i energiju	5.820.500	5.820.500	5.817.639,12	99,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.000,00
3222	Materijal i sirovine			1.062.049,40
3223	Energija			4.160.599,60
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			496.638,14
3225	Sitni inventar i autogume			18.351,98
323	Rashodi za usluge	11.734.000	11.734.000	11.721.333,42	99,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			711,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.525.963,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00
3239	Ostale usluge			179.658,50
422	Postrojenja i oprema	113.500	113.000	98.482,15	87,15
4221	Uredska oprema i namještaj			20.000,00
4222	Komunikacijska oprema			22.126,25
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			26.868,40
4228	Vojna oprema			29.487,50
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	12.181.000	12.163.000	10.692.681,63	87,91
11	Opći prihodi i primici	12.181.000	12.163.000	10.692.681,63	87,91
321	Naknade troškova zaposlenima	1.989.500	1.989.500	1.234.121,98	62,03
3211	Službena putovanja			4.944,56
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.229.177,42
322	Rashodi za materijal i energiju	6.218.000	6.218.000	5.801.903,25	93,31
3222	Materijal i sirovine			96.000,00
3223	Energija			2.607.988,06
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.097.915,19
323	Rashodi za usluge	3.473.500	3.473.500	3.264.387,20	93,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.560,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.299.444,43
3239	Ostale usluge			963.381,98
422	Postrojenja i oprema	500.000	482.000	392.269,20	81,38
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			180.029,20
4228	Vojna oprema			212.240,00
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	4.102.976	4.088.651	1.254.711,95	30,69
11	Opći prihodi i primici	1.363.000	1.348.675	1.152.940,00	85,49
321	Naknade troškova zaposlenima	256.500	243.675	48.330,00	19,83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.330,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.037.500	1.036.000	1.035.610,00	99,96
3222	Materijal i sirovine			110,00
3223	Energija			1.035.500,00
323	Rashodi za usluge	69.000	69.000	69.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.000,00
3239	Ostale usluge			62.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.739.976	2.739.976	101.771,95	3,71
422	Postrojenja i oprema	2.739.976	2.739.976	101.771,95	3,71
4228	Vojna oprema			101.771,95
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	17.921.000	17.898.550	1.477.538,38	8,26
	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA
11	Opći prihodi i primici	1.921.000	1.898.550	1.477.538,38	77,82
321	Naknade troškova zaposlenima	449.000	426.550	29.810,00	6,99
3211	Službena putovanja			300,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.510,00
322	Rashodi za materijal i energiju	900.000	900.000	891.389,53	99,04
3222	Materijal i sirovine			29.508,12
3223	Energija			549.593,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			312.288,41
323	Rashodi za usluge	572.000	572.000	556.338,85	97,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			489.326,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.012,60
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	16.000.000	16.000.000
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600.000	3.600.000
322	Rashodi za materijal i energiju	2.560.000	2.560.000
323	Rashodi za usluge	9.840.000	9.840.000
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	81.226.326	80.171.226	78.652.579,43	98,11
	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	72.530.187	71.642.787	71.100.593,73	99,24
	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	63.775.187	62.887.787	62.751.893,73	99,78
41	Prihodi od igara na sreću	8.755.000	8.755.000	8.348.700,00	95,36

po programima
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	72.530.187	71.642.787	71.100.593,73	99,24
	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	72.530.187	71.642.787	71.100.593,73	99,24
	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.638.187	9.928.487	9.924.240,30	99,96
11	Opći prihodi i primici	10.638.187	9.928.487	9.924.240,30	99,96
311	Plaće (Bruto)	6.970.000	6.745.000	6.744.905,47	100,00
3111	Plaće za redovan rad			6.681.940,56
3113	Plaće za prekovremeni rad			62.964,91
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000	188.400	188.308,38	99,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			188.308,38
313	Doprinosi na plaće	1.139.187	1.085.787	1.085.783,38	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.085.783,38
321	Naknade troškova zaposlenima	342.000	310.500	308.402,47	99,32
3211	Službena putovanja			135.021,39
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			157.414,08
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.125,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.842,00
322	Rashodi za materijal i energiju	275.000	247.800	246.362,91	99,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.326,71
3223	Energija			181.339,19
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.636,56
3225	Sitni inventar i autogume			8.060,45
323	Rashodi za usluge	1.522.000	1.213.100	1.213.008,99	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			235.329,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.916,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.007,37
3234	Komunalne usluge			30.859,30
3235	Zakupnine i najamnine			354.870,84
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.315,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			131.975,21
3238	Računalne usluge			306.586,57
3239	Ostale usluge			82.149,07
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000	44.800	44.563,56	99,47
3292	Premije osiguranja			1.206,55
3293	Reprezentacija			30.152,61
3294	Članarine i norme			1.584,38
3295	Pristojbe i naknade			10.445,02
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.175,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000	3.100	2.993,11	96,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.942,58
3433	Zatezne kamate			50,53
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000	21.300	21.250,00	99,77
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.250,00
422	Postrojenja i oprema	75.000	68.700	68.662,03	99,94
4221	Uredska oprema i namještaj			16.347,24
4222	Komunikacijska oprema			8.796,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			43.518,79
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA »GLAS HRVATSKE«	8.100.000	8.100.000	8.100.000,00	100,00
	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA »GLAS HRVATSKE«
11	Opći prihodi i primici	8.100.000	8.100.000	8.100.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.100.000	8.100.000	8.100.000,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			8.100.000,00
A570036	PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO	2.700.000	2.700.000	2.700.000,00	100,00
	PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO
	EMITIRANJE
11	Opći prihodi i primici	2.700.000	2.700.000	2.700.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.700.000	2.700.000	2.700.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.700.000,00
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	3.553.000	3.545.500	3.662.416,34	103,30
	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
11	Opći prihodi i primici	583.000	575.500	563.416,34	97,90
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	128.000	128.000	128.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			128.000,00
381	Tekuće donacije	455.000	447.500	435.416,34	97,30
3811	Tekuće donacije u novcu			435.416,34
41	Prihodi od igara na sreću	2.970.000	2.970.000	3.099.000,00	104,34
381	Tekuće donacije	2.970.000	2.970.000	3.099.000,00	104,34
3811	Tekuće donacije u novcu			3.099.000,00
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	3.479.000	3.479.000	3.458.000,00	99,40


11	Opći prihodi i primici	3.479.000	3.479.000	3.458.000,00	99,40
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.479.000	3.479.000	3.458.000,00	99,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.458.000,00
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	2.625.000	2.625.000	2.615.000,00	99,62
	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU
11	Opći prihodi i primici	2.625.000	2.625.000	2.615.000,00	99,62
381	Tekuće donacije	2.625.000	2.625.000	2.615.000,00	99,62
3811	Tekuće donacije u novcu			2.615.000,00
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU – MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	2.350.000	2.350.000	2.320.000,00	98,72


11	Opći prihodi i primici	2.350.000	2.350.000	2.320.000,00	98,72
381	Tekuće donacije	2.350.000	2.350.000	2.320.000,00	98,72
3811	Tekuće donacije u novcu			2.320.000,00
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH	25.000.000	25.000.000	25.000.000,00	100,00


11	Opći prihodi i primici	22.000.000	22.000.000	22.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	22.000.000	22.000.000	22.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			22.000.000,00
41	Prihodi od igara na sreću	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000.000,00
A862022	SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	150.000	140.400	139.657,76	99,47


11	Opći prihodi i primici	150.000	140.400	139.657,76	99,47
323	Rashodi za usluge	124.000	119.000	118.352,06	99,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75,00
3235	Zakupnine i najamnine			100.512,00
3239	Ostale usluge			17.765,06
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	1.400	1.328,00	94,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.328,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	19.977,70	99,89
3293	Reprezentacija			19.977,70
A862024	MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI	3.000	2.400	2.302,80	95,95
11	Opći prihodi i primici	3.000	2.400	2.302,80	95,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	2.400	2.302,80	95,95
3293	Reprezentacija			2.302,80
A862028	POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU	1.530.000	1.417.000	1.416.365,00	99,96


11	Opći prihodi i primici	1.530.000	1.417.000	1.416.365,00	99,96
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	120.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400.000	1.297.000	1.296.365,00	99,95
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.296.365,00
A862029	PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA	3.785.000	3.785.000	3.249.700,00	85,86
	PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00
41	Prihodi od igara na sreću	2.785.000	2.785.000	2.249.700,00	80,78
381	Tekuće donacije	2.785.000	2.785.000	2.249.700,00	80,78
3811	Tekuće donacije u novcu			2.249.700,00
A862030	PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00


11	Opći prihodi i primici	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			6.000.000,00
A862032	PROGRAM POTPORE STRATEŠKIM PROJEKTIMA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE U INOZEMSTVU	2.500.000	2.500.000	2.500.000,00	100,00


11	Opći prihodi i primici	2.500.000	2.500.000	2.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.500.000	2.500.000	2.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.500.000,00
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	117.000	70.000	12.911,53	18,45


11	Opći prihodi i primici	117.000	70.000	12.911,53	18,45
412	Nematerijalna imovina	7.000	7.000
422	Postrojenja i oprema	60.000	13.000	12.911,53	99,32
4221	Uredska oprema i namještaj			12.911,53
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000
03210	Hrvatska matica iseljenika	8.696.139	8.528.439	7.551.985,70	88,55
03210	Hrvatska matica iseljenika
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	6.521.775	6.354.075	6.353.313,57	99,99
31	Vlastiti prihodi	2.089.347	2.089.347	1.116.682,34	53,45
52	Ostale pomoći	82.250	82.250	80.250,00	97,57
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.767	2.767	1.739,79	62,88
	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.
po programima
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	8.696.139	8.528.439	7.551.985,70	88,55
	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	8.696.139	8.528.439	7.551.985,70	88,55
	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.521.775	6.354.075	6.353.313,57	99,99
11	Opći prihodi i primici	6.521.775	6.354.075	6.353.313,57	99,99
311	Plaće (Bruto)	3.835.000	3.754.200	3.754.159,12	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.754.159,12
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	117.500	117.250,56	99,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			117.250,56
313	Doprinosi na plaće	632.775	605.175	605.101,40	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			605.101,40
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000	172.000	171.750,00	99,85
3211	Službena putovanja			52.837,38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.576,04
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57.336,58
322	Rashodi za materijal i energiju	405.500	405.500	405.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.000,00
3222	Materijal i sirovine			10.000,00
3223	Energija			313.843,49
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			307,76
3225	Sitni inventar i autogume			10.975,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			373,75
323	Rashodi za usluge	1.190.000	1.190.000	1.190.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			320.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.620,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.094,74
3234	Komunalne usluge			70.692,55
3235	Zakupnine i najamnine			124.592,12
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			220.000,00
3238	Računalne usluge			70.000,00
3239	Ostale usluge			280.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	2.000	1.934,92	96,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.934,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.800	80.800	80.800,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.205,11
3292	Premije osiguranja			10.000,00
3294	Članarine i norme			1.380,00
3295	Pristojbe i naknade			5.255,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.959,82
343	Ostali financijski rashodi	17.700	17.700	17.700,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.681,33
3433	Zatezne kamate			18,67
422	Postrojenja i oprema	15.000	9.200	9.117,57	99,10
4221	Uredska oprema i namještaj			9.117,57
A565058	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	2.174.364	2.174.364	1.198.672,13	55,13
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA
31	Vlastiti prihodi	2.089.347	2.089.347	1.116.682,34	53,45
321	Naknade troškova zaposlenima	110.868	110.868	17.767,39	16,03
3211	Službena putovanja			1.333,70
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.767,69
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			666,00
322	Rashodi za materijal i energiju	136.000	136.000	47.535,79	34,95
3223	Energija			47.535,79
323	Rashodi za usluge	1.600.479	1.600.479	933.446,31	58,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			95.153,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			222.040,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.613,14
3235	Zakupnine i najamnine			61.660,73
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.560,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			195.967,80
3238	Računalne usluge			51.177,55
3239	Ostale usluge			280.273,02
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	3.632,50	24,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.632,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.000	161.000	114.300,35	70,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.647,01
3293	Reprezentacija			59.534,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.118,64
343	Ostali financijski rashodi	31.000	31.000
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000
52	Ostale pomoći	82.250	82.250	80.250,00	97,57
323	Rashodi za usluge	78.187	78.187	80.250,00	102,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.000,00
3239	Ostale usluge			76.250,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.063	4.063
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.767	2.767	1.739,79	62,88
	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.
322	Rashodi za materijal i energiju	2.767	2.767	1.739,79	62,88
3225	Sitni inventar i autogume			1.739,79
033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	299.850.652	293.737.867	210.637.209,34	71,71
	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE
03305	Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	299.850.652	293.737.867	210.637.209,34	71,71
	Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	204.378.394	198.271.859	161.790.481,71	81,60
12	Sredstva učešća za pomoći	9.746.290	9.740.040	8.408.860,90	86,33
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000	2.000	1.275,00	63,75
52	Ostale pomoći	5.000	5.000
53	Inozemne darovnice	15.337.445	15.337.445	9.317.266,31	60,75
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.580.357	4.580.357
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	400.000	400.000
61	Donacije	65.401.166	65.401.166	31.119.325,42	47,58
po programima
40	SOCIJALNA SKRB	299.850.652	293.737.867	210.637.209,34	71,71
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	299.850.652	293.737.867	210.637.209,34	71,71
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	37.368.879	37.358.979	34.670.463,16	92,80
11	Opći prihodi i primici	37.361.879	37.351.979	34.669.188,16	92,82
311	Plaće (Bruto)	17.231.163	17.231.163	17.008.918,70	98,71
3111	Plaće za redovan rad			17.008.918,70
312	Ostali rashodi za zaposlene	660.000	660.000	638.315,76	96,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			638.315,76
313	Doprinosi na plaće	2.787.716	2.787.716	2.703.072,47	96,96
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			6.765,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.696.307,20
321	Naknade troškova zaposlenima	1.145.000	1.145.000	1.047.389,37	91,48
3211	Službena putovanja			156.621,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			851.258,92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.839,25
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.670,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.370.000	1.370.000	1.165.338,43	85,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300.857,57
3223	Energija			804.550,37
3225	Sitni inventar i autogume			59.930,49
323	Rashodi za usluge	7.452.000	7.452.000	7.242.789,75	97,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.138.182,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			952.896,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja			304.567,75
3234	Komunalne usluge			160.644,95
3235	Zakupnine i najamnine			1.986.820,63
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			65.192,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			511.214,17
3238	Računalne usluge			1.048.968,71
3239	Ostale usluge			1.074.302,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.920.000	5.920.000	4.291.008,64	72,48
3292	Premije osiguranja			23.049,26
3293	Reprezentacija			4.040,73
3294	Članarine i norme			3.125,00
3295	Pristojbe i naknade			94.641,50
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.121.507,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.645,04
343	Ostali financijski rashodi	22.000	22.000	13.243,46	60,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.098,67
3433	Zatezne kamate			144,79
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	35.000	28.500,00	81,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.500,00
412	Nematerijalna imovina	10.000	9.500
422	Postrojenja i oprema	346.000	346.000	335.889,58	97,08
4221	Uredska oprema i namještaj			271.712,08
4222	Komunikacijska oprema			30.505,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33.672,50
423	Prijevozna sredstva	195.000	195.000	194.722,00	99,86
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			194.722,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	188.000	178.600
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000	2.000	1.275,00	63,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	1.275,00	63,75
3295	Pristojbe i naknade			1.275,00
52	Ostale pomoći	5.000	5.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000
A761059	SKRB O PROGNANICIMA	100.000	100.000	64.390,00	64,39
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	64.390,00	64,39
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	64.390,00	64,39
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			64.390,00
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	10.515.000	9.989.250	7.362.263,26	73,70
11	Opći prihodi i primici	10.515.000	9.989.250	7.362.263,26	73,70
361	Pomoći inozemnim vladama	10.515.000	9.989.250	7.362.263,26	73,70
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			7.362.263,26
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	24.834.114	24.834.114	17.717.578,05	71,34
12	Sredstva učešća za pomoći	9.496.669	9.496.669	8.400.311,74	88,46
323	Rashodi za usluge	22.500	22.500	22.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.500,00
382	Kapitalne donacije	4.034.190	4.034.190	3.360.231,95	83,29
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			3.360.231,95
421	Građevinski objekti	5.439.979	5.439.979	5.017.579,79	92,24
4211	Stambeni objekti			5.017.579,79
53	Inozemne darovnice	15.337.445	15.337.445	9.317.266,31	60,75
323	Rashodi za usluge	48.000	48.000	90.000,00	187,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.000,00
382	Kapitalne donacije	4.958.053	4.958.053	2.141.507,62	43,19
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			2.141.507,62
421	Građevinski objekti	10.331.392	10.331.392	7.085.758,69	68,58
4211	Stambeni objekti			7.085.758,69
A761073	STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	2.320.800	2.226.425	1.942.884,36	87,26


11	Opći prihodi i primici	2.312.250	2.217.875	1.934.335,20	87,22
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000	350.000	287.612,37	82,17
3223	Energija			287.612,37
323	Rashodi za usluge	1.852.500	1.759.875	1.558.158,75	88,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			794.199,41
3234	Komunalne usluge			172.526,33
3235	Zakupnine i najamnine			521.833,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	33.250	13.814,08	41,55
3295	Pristojbe i naknade			13.814,08
421	Građevinski objekti	74.750	74.750	74.750,00	100,00
4211	Stambeni objekti			74.750,00
12	Sredstva učešća za pomoći	8.550	8.550	8.549,16	99,99
421	Građevinski objekti	8.550	8.550	8.549,16	99,99
4211	Stambeni objekti			8.549,16
A761075	POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	2.000.000	2.000.000	1.316.808,53	65,84
	POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000	1.316.808,53	65,84
382	Kapitalne donacije	2.000.000	2.000.000	1.316.808,53	65,84
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.316.808,53
A761076	STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	445.000	445.000	413.138,18	92,84
	STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI
11	Opći prihodi i primici	445.000	445.000	413.138,18	92,84
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	133.655,41	89,10
3223	Energija			133.655,41
323	Rashodi za usluge	290.000	290.000	279.482,77	96,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.162,75
3234	Komunalne usluge			65.034,08
3235	Zakupnine i najamnine			211.285,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000
A761078	PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA – NPOO	400.000	400.000
	PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA – NPOO
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	400.000	400.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	400.000
A761079	OBNOVA KONSTRUKTIVNIH OŠTEĆENJA NAKON POTRESA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE NA OBJEKTIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU	10.000.000	9.500.000	198.187,50	2,09



11	Opći prihodi i primici	10.000.000	9.500.000	198.187,50	2,09
382	Kapitalne donacije	10.000.000	9.500.000	198.187,50	2,09
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			198.187,50
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK
11	Opći prihodi i primici	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			6.000.000,00
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	19.500.000	18.525.000	18.238.028,15	98,45
	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA
11	Opći prihodi i primici	19.500.000	18.525.000	18.238.028,15	98,45
382	Kapitalne donacije	19.500.000	18.525.000	18.238.028,15	98,45
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			18.238.028,15
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	3.650.000	3.650.000	2.898.538,19	79,41
	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA
11	Opći prihodi i primici	3.650.000	3.650.000	2.898.538,19	79,41
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	250.000	248.868,39	99,55
3223	Energija			248.868,39
323	Rashodi za usluge	3.400.000	3.400.000	2.649.669,80	77,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			552.066,01
3234	Komunalne usluge			2.097.603,79
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	77.930.200	74.258.690	59.725.202,46	80,43
11	Opći prihodi i primici	77.930.200	74.258.690	59.725.202,46	80,43
382	Kapitalne donacije	33.595.200	31.915.440	25.557.333,68	80,08
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			25.557.333,68
421	Građevinski objekti	39.835.000	37.843.250	30.480.306,13	80,54
4211	Stambeni objekti			30.480.306,13
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.500.000	4.500.000	3.687.562,65	81,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.687.562,65
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	15.605.136	15.605.136	14.522.154,18	93,06


11	Opći prihodi i primici	15.605.136	15.605.136	14.522.154,18	93,06
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000	1.000.000	838.571,31	83,86
3223	Energija			838.571,31
323	Rashodi za usluge	14.605.136	14.605.136	13.683.582,87	93,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.363.562,69
3234	Komunalne usluge			10.320.020,18
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO – PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	300.000	285.000	152.424,65	53,48


11	Opći prihodi i primici	300.000	285.000	152.424,65	53,48
323	Rashodi za usluge	300.000	285.000	152.424,65	53,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			152.424,65
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	1.800.000	1.710.000	882.984,38	51,64
	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA
11	Opći prihodi i primici	1.800.000	1.710.000	882.984,38	51,64
386	Kapitalne pomoći	1.800.000	1.710.000	882.984,38	51,64
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim			882.984,38
	institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
	institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
K761077	OBNOVA STAMBENIH JEDINICA NAKON POTRESA NA PODRUČJU GDJE JE PROGLAŠENA KATASTROFA	76.760.095	76.760.095	42.357.013,12	55,18


11	Opći prihodi i primici	11.358.929	11.358.929	11.237.687,70	98,93
382	Kapitalne donacije	11.358.929	11.358.929	11.237.687,70	98,93
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			11.237.687,70
61	Donacije	65.401.166	65.401.166	31.119.325,42	47,58
382	Kapitalne donacije	65.401.166	65.401.166	31.119.325,42	47,58
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			31.119.325,42
K761080	OBNOVA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	9.321.428	9.090.178	1.414.316,49	15,56


11	Opći prihodi i primici	4.500.000	4.275.000	1.414.316,49	33,08
421	Građevinski objekti	1.000.000	950.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500.000	3.325.000	1.414.316,49	42,54
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.414.316,49
12	Sredstva učešća za pomoći	241.071	234.821
421	Građevinski objekti	125.000	118.750
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	116.071	116.071
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.580.357	4.580.357
421	Građevinski objekti	2.375.000	2.375.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.205.357	2.205.357
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I. – VI. STUPANJ OŠTEĆENJA	1.000.000	1.000.000	760.834,68	76,08
	POTICANJE OBNOVE KUĆA I. – VI. STUPANJ OŠTEĆENJA
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	760.834,68	76,08
382	Kapitalne donacije	1.000.000	1.000.000	760.834,68	76,08
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			760.834,68
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	306.938.114	302.096.114	101.118.958,45	33,47
	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA
03405	Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	306.938.114	302.096.114	101.118.958,45	33,47
	Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	41.810.781	41.176.281	37.458.966,43	90,97
12	Sredstva učešća za pomoći	18.351.430	14.143.930	9.441.188,63	66,75
561	Europski socijalni fond (ESF)	58.560.028	58.560.028	32.116.133,75	54,84
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	188.215.875	188.215.875	22.102.669,64	11,74
po programima
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	306.938.114	302.096.114	101.118.958,45	33,47
	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	306.938.114	302.096.114	101.118.958,45	33,47
	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE
A912001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	18.821.281	18.185.281	17.309.308,81	95,18
11	Opći prihodi i primici	18.821.281	18.185.281	17.309.308,81	95,18
311	Plaće (Bruto)	12.074.787	11.704.787	11.700.429,38	99,96
3111	Plaće za redovan rad			11.651.368,28
3113	Plaće za prekovremeni rad			49.061,10
312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000	310.000	300.327,62	96,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300.327,62
313	Doprinosi na plaće	2.390.444	2.270.922	1.921.344,04	84,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.921.344,04
321	Naknade troškova zaposlenima	520.900	520.900	403.428,31	77,45
3211	Službena putovanja			64.091,03
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			253.863,88
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			85.473,40
322	Rashodi za materijal i energiju	255.000	255.000	244.670,68	95,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83.231,23
3223	Energija			155.325,20
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.200,00
3225	Sitni inventar i autogume			4.914,25
323	Rashodi za usluge	2.937.150	2.790.672	2.475.806,60	88,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			344.778,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			193.927,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.153,83
3234	Komunalne usluge			11.782,48
3235	Zakupnine i najamnine			261.384,31
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.760,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			656.785,38
3238	Računalne usluge			779.237,73
3239	Ostale usluge			134.997,01
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.500	63.500	51.718,65	81,45
3292	Premije osiguranja			564,40
3293	Reprezentacija			9.384,30
3294	Članarine i norme			17.971,26
3295	Pristojbe i naknade			6.804,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.994,68
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	2.236,77	37,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			153,22
3433	Zatezne kamate			2.083,55
422	Postrojenja i oprema	263.000	263.000	209.346,76	79,60
4221	Uredska oprema i namještaj			138.673,38
4222	Komunikacijska oprema			21.970,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			48.703,38
A757012	RAČUNALNO – KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	4.200.000	4.665.000	4.665.000,00	100,00
	RAČUNALNO – KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE
11	Opći prihodi i primici	4.200.000	4.665.000	4.665.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.200.000	4.665.000	4.665.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.665.000,00
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI	13.600.000	13.600.000	12.030.980,14	88,46
	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI
11	Opći prihodi i primici	13.600.000	13.600.000	12.030.980,14	88,46
323	Rashodi za usluge	13.600.000	13.600.000	12.030.980,14	88,46
3238	Računalne usluge			12.030.980,14
A912004	POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	688.500	515.000	323.948,94	62,90
	POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA
11	Opći prihodi i primici	688.500	515.000	323.948,94	62,90
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	7.500	3.823,00	50,97
3211	Službena putovanja			3.823,00
323	Rashodi za usluge	628.000	497.000	320.125,94	64,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja			99.473,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			220.652,19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	10.500
A912005	PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG	4.948.910	4.948.910	2.992.651,49	60,47
12	Sredstva učešća za pomoći	742.761	742.761	448.897,79	60,44
311	Plaće (Bruto)	111.609	111.609	88.812,35	79,57
3111	Plaće za redovan rad			88.812,35
313	Doprinosi na plaće	18.415	18.415	14.654,04	79,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.654,04
321	Naknade troškova zaposlenima	21.500	21.500	5.612,20	26,10
3211	Službena putovanja			5.248,38
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			363,82
323	Rashodi za usluge	591.237	591.237	339.819,20	57,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.483,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.460,98
3238	Računalne usluge			262.875,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.206.149	4.206.149	2.543.753,70	60,48
311	Plaće (Bruto)	632.451	632.451	503.269,97	79,57
3111	Plaće za redovan rad			503.269,97
313	Doprinosi na plaće	104.355	104.355	83.039,54	79,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.039,54
321	Naknade troškova zaposlenima	119.000	119.000	31.802,38	26,72
3211	Službena putovanja			29.740,76
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.061,62
323	Rashodi za usluge	3.350.343	3.350.343	1.925.641,81	57,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja			167.071,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			268.945,27
3238	Računalne usluge			1.489.625,00
A912006	UNAPREĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA	52.733	52.733	51.491,82	97,65
	UNAPREĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA
12	Sredstva učešća za pomoći	7.732	7.732	7.723,77	99,89
311	Plaće (Bruto)	5.350	5.350	5.342,29	99,86
3111	Plaće za redovan rad			5.342,29
313	Doprinosi na plaće	882	882	881,48	99,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			881,48
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500	1.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.500,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	45.001	45.001	43.768,05	97,26
311	Plaće (Bruto)	30.460	30.460	30.273,00	99,39
3111	Plaće za redovan rad			30.273,00
313	Doprinosi na plaće	5.541	5.541	4.995,05	90,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.995,05
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000	8.500,00	94,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.500,00
A912007	PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA	5.358.220	5.358.220	1.645.216,96	30,70
	PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA
12	Sredstva učešća za pomoći	803.734	803.734	265.810,34	33,07
311	Plaće (Bruto)	15.750	15.750	8.702,00	55,25
3111	Plaće za redovan rad			8.702,00
313	Doprinosi na plaće	2.599	2.599	1.435,96	55,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.435,96
323	Rashodi za usluge	785.385	785.385	255.672,38	32,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.962,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			252.709,88
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.554.486	4.554.486	1.379.406,62	30,29
311	Plaće (Bruto)	89.250	89.250	49.312,00	55,25
3111	Plaće za redovan rad			49.312,00
313	Doprinosi na plaće	14.726	14.726	8.136,46	55,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.136,46
323	Rashodi za usluge	4.450.510	4.450.510	1.321.958,16	29,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.230,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.301.728,16
A912008	KIBERNETIČKA SIGURNOST	51.000	51.000
11	Opći prihodi i primici	51.000	51.000
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000
A912009	BAZA PODATAKA	800.000	510.000	380.050,00	74,52
11	Opći prihodi i primici	800.000	510.000	380.050,00	74,52
323	Rashodi za usluge	800.000	510.000	380.050,00	74,52
3238	Računalne usluge			380.050,00
A912012	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	197.579.013	193.832.013	25.853.312,07	13,34
12	Sredstva učešća za pomoći	9.363.138	5.616.138	3.750.642,43	66,78
323	Rashodi za usluge	5.500.301	1.753.301	12.206,26	0,70
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.206,26
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.283.465	2.283.465	2.159.064,43	94,55
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2.159.064,43
422	Postrojenja i oprema	1.579.372	1.579.372	1.579.371,74	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.579.371,74
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	188.215.875	188.215.875	22.102.669,64	11,74
323	Rashodi za usluge	100.496.519	100.496.519	69.168,75	0,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.168,75
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	12.939.582	12.939.582	12.234.698,45	94,55
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			12.234.698,45

368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	65.830.000	65.830.000	849.029,18	1,29
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			849.029,18
422	Postrojenja i oprema	8.949.774	8.949.774	8.949.773,26	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			8.949.773,26
A912014	e-SAVJETOVANJA – PROŠIRENJA, NADGRADNJA I UNAPRJEĐENJE ZAKONODAVNIH PROCESA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU	1.653.825	1.653.825


12	Sredstva učešća za pomoći	65.324	65.324
311	Plaće (Bruto)	22.982	22.982
313	Doprinosi na plaće	7.092	7.092
323	Rashodi za usluge	35.250	35.250
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.588.501	1.588.501
311	Plaće (Bruto)	243.568	243.568
313	Doprinosi na plaće	40.183	40.183
323	Rashodi za usluge	1.304.750	1.304.750
A912015	ELEKTRONIČKA UPRAVA	2.500.000	2.500.000	2.102.178,21	84,09
11	Opći prihodi i primici	2.500.000	2.500.000	2.102.178,21	84,09
323	Rashodi za usluge	2.500.000	2.500.000	2.102.178,21	84,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.102.178,21
A912016	PODIZANJE DIGITALNIH KOMPETENCIJA STANOVNIŠTVA PROVOĐENJEM E-EDUKACIJA	1.378.934	1.378.934


12	Sredstva učešća za pomoći	812	812
311	Plaće (Bruto)	50	50
323	Rashodi za usluge	251	251
412	Nematerijalna imovina	450	450
422	Postrojenja i oprema	61	61
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.378.122	1.378.122
311	Plaće (Bruto)	28.015	28.015
313	Doprinosi na plaće	22.910	22.910
323	Rashodi za usluge	1.262.253	1.262.253
412	Nematerijalna imovina	17.000	17.000
422	Postrojenja i oprema	47.944	47.944
A912017	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	48.512.023	48.051.523	32.907.830,99	68,48
	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI
12	Sredstva učešća za pomoći	7.276.804	6.816.304	4.936.690,99	72,42
311	Plaće (Bruto)	402.921	32.821
321	Naknade troškova zaposlenima	129.530	39.130	6.534,13	16,70
3211	Službena putovanja			6.534,13
322	Rashodi za materijal i energiju	60.438	60.438
323	Rashodi za usluge	2.130.611	2.130.611	1.139.816,98	53,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			238.757,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			901.059,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.271	18.271
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	4.085.033	4.085.033	3.423.659,59	83,81

3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			3.423.659,59

422	Postrojenja i oprema	450.000	450.000	366.680,29	81,48
4221	Uredska oprema i namještaj			366.680,29
561	Europski socijalni fond (ESF)	41.235.219	41.235.219	27.971.140,00	67,83
311	Plaće (Bruto)	2.283.219	2.283.219
321	Naknade troškova zaposlenima	734.002	734.002	37.026,79	5,04
3211	Službena putovanja			37.026,79
322	Rashodi za materijal i energiju	342.482	342.482
323	Rashodi za usluge	12.073.460	12.073.460	6.455.520,52	53,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.349.514,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.106.006,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.535	103.535
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	23.148.521	23.148.521	19.400.737,67	83,81
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			19.400.737,67
422	Postrojenja i oprema	2.550.000	2.550.000	2.077.855,02	81,48
4221	Uredska oprema i namještaj			2.077.855,02
K912003	INFORMATIZACIJA	1.150.000	1.150.000	647.500,33	56,30
11	Opći prihodi i primici	1.150.000	1.150.000	647.500,33	56,30
323	Rashodi za usluge	712.000	712.000	269.719,08	37,88
3238	Računalne usluge			269.719,08
412	Nematerijalna imovina	133.000	133.000	82.781,25	62,24
4123	Licence			82.781,25
422	Postrojenja i oprema	295.000	295.000	295.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			295.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000
T912011	POVEĆANJE ZNANJA I JAČANJE SVIJESTI O MEDIJSKOJ I DIGITALNOJ PISMENOSTI	1.769.150	1.769.150

12	Sredstva učešća za pomoći	1.300	1.300
311	Plaće (Bruto)	599	599
313	Doprinosi na plaće	99	99
323	Rashodi za usluge	602	602
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.767.850	1.767.850
311	Plaće (Bruto)	979	979
313	Doprinosi na plaće	19.262	19.262
323	Rashodi za usluge	1.747.609	1.747.609
T912013	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.251.200	3.251.200	209.488,69	6,44


12	Sredstva učešća za pomoći	44.500	44.500	31.423,31	70,61
311	Plaće (Bruto)	15.000	15.000	11.000,00	73,33
3111	Plaće za redovan rad			11.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	11.118,62	74,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.118,62
323	Rashodi za usluge	14.500	14.500	9.304,69	64,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.304,69
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.206.700	3.206.700	178.065,38	5,55
311	Plaće (Bruto)	372.000	372.000	107.587,00	28,92
3111	Plaće za redovan rad			107.587,00
313	Doprinosi na plaće	85.000	85.000	17.751,82	20,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.751,82
323	Rashodi za usluge	2.749.700	2.749.700	52.726,56	1,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.726,56
T912018	IMPLEMENTACIJA E.STANDARDA I DALJNJE UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA	623.325	623.325


12	Sredstva učešća za pomoći	45.325	45.325
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000
323	Rashodi za usluge	25.325	25.325
561	Europski socijalni fond (ESF)	578.000	578.000
311	Plaće (Bruto)	178.500	178.500
323	Rashodi za usluge	399.500	399.500
037	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	2.027.350.934	2.025.319.551	1.963.853.710,22	96,97
	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE
03705	Središnji državni ured za demografiju i mlade	2.027.350.934	2.025.319.551	1.963.853.710,22	96,97
03705	Središnji državni ured za demografiju i mlade
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	1.939.767.696	1.937.736.313	1.919.500.624,28	99,06
12	Sredstva učešća za pomoći	10.771.036	10.771.036	4.649.177,17	43,16
41	Prihodi od igara na sreću	20.105.998	20.105.998	15.273.307,86	75,96
561	Europski socijalni fond (ESF)	56.706.204	56.706.204	24.430.600,91	43,08
po programima
40	SOCIJALNA SKRB	2.027.350.934	2.025.319.551	1.963.853.710,22	96,97
4016	UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA	2.027.350.934	2.025.319.551	1.963.853.710,22	96,97
	UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA
A934001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.396.600	11.839.310	10.005.958,87	84,51
11	Opći prihodi i primici	12.396.600	11.839.310	10.005.958,87	84,51
311	Plaće (Bruto)	7.466.000	7.097.700	6.331.293,01	89,20
3111	Plaće za redovan rad			6.221.153,01
3113	Plaće za prekovremeni rad			105.554,29
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.585,71
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	285.000	193.323,21	67,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			193.323,21
313	Doprinosi na plaće	1.403.600	1.333.420	1.012.274,35	75,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.012.274,35
321	Naknade troškova zaposlenima	460.000	437.000	351.637,44	80,47
3211	Službena putovanja			104.334,28
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			223.921,91
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.381,25
322	Rashodi za materijal i energiju	365.000	353.500	301.059,56	85,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			145.203,11
3223	Energija			137.006,42
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.239,67
3225	Sitni inventar i autogume			962,06
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.648,30
323	Rashodi za usluge	2.085.300	2.031.800	1.642.630,84	80,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			123.553,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			109.483,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			90.664,03
3234	Komunalne usluge			24.951,39
3235	Zakupnine i najamnine			367.782,74
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.811,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			300.399,12
3238	Računalne usluge			401.170,97
3239	Ostale usluge			207.814,33
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500	7.125
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.200	80.965	18.123,19	22,38
3293	Reprezentacija			9.057,73
3295	Pristojbe i naknade			539,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.526,35
343	Ostali financijski rashodi	4.000	3.800	20,88	0,55
3433	Zatezne kamate			20,88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	9.500
422	Postrojenja i oprema	210.000	199.500	155.596,39	77,99
4221	Uredska oprema i namještaj			114.511,10
4222	Komunikacijska oprema			13.961,80
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.921,88
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.201,61
A558047	POLITIKA ZA MLADE	10.676.500	10.676.500	6.259.783,10	58,63
11	Opći prihodi i primici	4.526.500	4.526.500	3.865.083,37	85,39
323	Rashodi za usluge	192.000	192.000	83.399,85	43,44
3235	Zakupnine i najamnine			1.875,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.524,85
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	4.210,00	7,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.210,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.500	224.500	27.480,50	12,24
3293	Reprezentacija			24.480,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	300.000
381	Tekuće donacije	3.750.000	3.750.000	3.749.993,02	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.749.993,02
41	Prihodi od igara na sreću	6.150.000	6.150.000	2.394.699,73	38,94
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	28.772,00	28,77
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.772,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000	450.000
381	Tekuće donacije	5.600.000	5.600.000	2.365.927,73	42,25
3811	Tekuće donacije u novcu			2.365.927,73
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	8.215.998	8.142.798	6.758.476,96	83,00
	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE
11	Opći prihodi i primici	1.464.000	1.390.800	7.312,50	0,53
323	Rashodi za usluge	70.000	66.500	7.312,50	11,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.312,50
381	Tekuće donacije	1.394.000	1.324.300
41	Prihodi od igara na sreću	6.751.998	6.751.998	6.751.164,46	99,99
381	Tekuće donacije	6.751.998	6.751.998	6.751.164,46	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu			6.751.164,46
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA	4.077.000	4.077.000	3.398.443,67	83,36
	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA
11	Opći prihodi i primici	27.000	27.000
323	Rashodi za usluge	27.000	27.000
41	Prihodi od igara na sreću	4.050.000	4.050.000	3.398.443,67	83,91
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000
381	Tekuće donacije	3.950.000	3.950.000	3.398.443,67	86,04
3811	Tekuće donacije u novcu			3.398.443,67
A653028	DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.861.000.000	1.861.000.000	1.848.821.280,58	99,35


11	Opći prihodi i primici	1.861.000.000	1.861.000.000	1.848.821.280,58	99,35
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.861.000.000	1.861.000.000	1.848.821.280,58	99,35
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.848.821.280,58
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	59.903.596	58.502.703	56.350.988,96	96,32
	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE
11	Opći prihodi i primici	59.903.596	58.502.703	56.350.988,96	96,32
323	Rashodi za usluge	3.150.000	3.018.200	2.226.538,54	73,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja			647.994,19
3235	Zakupnine i najamnine			54.150,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			302.765,82
3238	Računalne usluge			1.136.444,76
3239	Ostale usluge			85.183,77
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.600	74.670	31.406,94	42,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.406,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.400	86.900	12.002,00	13,81
3293	Reprezentacija			10.602,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.400,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	54.480.596	53.225.083	52.460.941,48	98,56
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			19.999.399,73
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			32.461.541,75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.103.000	2.097.850	1.620.100,00	77,23
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.620.100,00
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA	3.604.000	3.604.000	3.179.000,00	88,21
	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA
11	Opći prihodi i primici	450.000	450.000	450.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	450.000	450.000	450.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			450.000,00
41	Prihodi od igara na sreću	3.154.000	3.154.000	2.729.000,00	86,53
323	Rashodi za usluge	48.130	48.130
381	Tekuće donacije	3.105.870	3.105.870	2.729.000,00	87,87
3811	Tekuće donacije u novcu			2.729.000,00
A934002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 2 I 5	67.477.240	67.477.240	29.079.778,08	43,10


12	Sredstva učešća za pomoći	10.771.036	10.771.036	4.649.177,17	43,16
311	Plaće (Bruto)	12.026	18.526
312	Ostali rashodi za zaposlene	442	442
313	Doprinosi na plaće	2.063	3.063
321	Naknade troškova zaposlenima	2.476	2.476
323	Rashodi za usluge	110.650	110.650	6.967,51	6,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.967,51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.179	1.179
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.962.000	1.954.500	1.142.083,28	58,43
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.142.083,28
	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.350.860	5.350.860	2.758.408,97	51,55
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.758.408,97
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.746.800	2.746.800	681.448,13	24,81
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			681.448,13
381	Tekuće donacije	582.540	582.540	60.269,28	10,35
3811	Tekuće donacije u novcu			60.269,28
561	Europski socijalni fond (ESF)	56.706.204	56.706.204	24.430.600,91	43,08
311	Plaće (Bruto)	68.147	68.147
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.505	2.505
313	Doprinosi na plaće	11.690	11.690
321	Naknade troškova zaposlenima	14.031	14.031
323	Rashodi za usluge	627.017	627.017	42.482,53	6,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.482,53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.681	6.681
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	10.251.107	10.251.107	6.140.534,33	59,90

3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			6.140.534,33

368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	42.423.966	42.423.966	17.933.867,28	42,27
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			17.933.867,28
381	Tekuće donacije	3.301.060	3.301.060	313.716,77	9,50
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			313.716,77
039	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	406.371.164	402.271.164	398.769.999,28	99,13
03905	Hrvatska vatrogasna zajednica	406.371.164	402.271.164	398.769.999,28	99,13
03905	Hrvatska vatrogasna zajednica
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	352.752.789	348.652.789	346.905.458,99	99,50
12	Sredstva učešća za pomoći	169.000	169.000	135.556,12	80,21
31	Vlastiti prihodi	375	375
43	Ostali prihodi za posebne namjene	52.113.000	52.113.000	50.585.521,71	97,07
561	Europski socijalni fond (ESF)	958.000	958.000	768.052,94	80,17
61	Donacije	378.000	378.000	375.409,52	99,31
po programima
26	JAVNA SIGURNOST	406.371.164	402.271.164	398.769.999,28	99,13
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	406.371.164	402.271.164	398.769.999,28	99,13
	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	33.956.375	30.406.375	29.406.299,46	96,71
11	Opći prihodi i primici	33.956.000	30.406.000	29.406.299,46	96,71
311	Plaće (Bruto)	16.720.000	16.240.000	16.195.079,80	99,72
3111	Plaće za redovan rad			15.119.079,78
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.076.000,02
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.010.000	1.040.000	1.029.200,26	98,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.029.200,26
313	Doprinosi na plaće	3.470.000	3.470.000	3.383.002,78	97,49
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			660.752,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.722.250,64
321	Naknade troškova zaposlenima	939.000	939.000	919.585,32	97,93
3211	Službena putovanja			88.640,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			818.272,31
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.672,20
322	Rashodi za materijal i energiju	1.226.000	1.226.000	1.167.754,80	95,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			124.319,79
3223	Energija			839.663,45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			56.270,84
3225	Sitni inventar i autogume			118.063,22
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29.437,50
323	Rashodi za usluge	3.381.000	3.281.000	3.034.943,06	92,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			418.826,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.215.886,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			101.716,25
3234	Komunalne usluge			213.948,07
3235	Zakupnine i najamnine			317.064,07
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.088,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			239.959,70
3238	Računalne usluge			37.843,14
3239	Ostale usluge			468.610,49
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	1.098,50	10,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.098,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	436.000	436.000	424.599,13	97,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			288.519,37
3292	Premije osiguranja			49.018,93
3293	Reprezentacija			76.923,83
3295	Pristojbe i naknade			6.937,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.200,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.363,75	45,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			507,48
3433	Zatezne kamate			856,27
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.500.000	2.000.000	1.861.671,79	93,08
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.861.671,79
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000	16.000	15.300,00	95,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.300,00
381	Tekuće donacije	3.000.000	1.500.000	1.221.275,27	81,42
3811	Tekuće donacije u novcu			1.221.275,27
422	Postrojenja i oprema	245.000	245.000	151.425,00	61,81
4221	Uredska oprema i namještaj			133.558,12
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.866,88
31	Vlastiti prihodi	375	375
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	375	375
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	502.000	502.000	377.330,02	75,17
	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)
11	Opći prihodi i primici	502.000	502.000	377.330,02	75,17
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000	47.000	46.992,18	99,98
3211	Službena putovanja			46.992,18
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000	92.000	88.895,48	96,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.340,98
3222	Materijal i sirovine			9.554,50
323	Rashodi za usluge	274.000	274.000	174.626,81	63,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.569,54
3235	Zakupnine i najamnine			16.125,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			36.675,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.028,67
3239	Ostale usluge			11.228,60
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	15.562,28	77,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.562,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000	54.000	39.453,27	73,06
3293	Reprezentacija			17.653,00
3294	Članarine i norme			21.800,27
381	Tekuće donacije	15.000	15.000	11.800,00	78,67
3811	Tekuće donacije u novcu			11.800,00
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	807.000	807.000	732.192,90	90,73
	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE
11	Opći prihodi i primici	807.000	807.000	732.192,90	90,73
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000	59.000	54.375,81	92,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.943,87
3222	Materijal i sirovine			2.146,34
3223	Energija			35.656,44
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.359,76
3225	Sitni inventar i autogume			6.269,40
323	Rashodi za usluge	538.000	538.000	537.773,20	99,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.855,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			309.875,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.236,25
3234	Komunalne usluge			139.117,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.427,45
3239	Ostale usluge			2.261,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	14.579,89	97,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.579,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	2.520,00	84,00
3293	Reprezentacija			2.520,00
422	Postrojenja i oprema	147.000	147.000	83.395,00	56,73
4222	Komunikacijska oprema			6.750,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			76.645,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000	40.000	39.549,00	98,87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			39.549,00
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	933.000	833.000	719.598,64	86,39
	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO
11	Opći prihodi i primici	933.000	833.000	719.598,64	86,39
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000	10.566,58	75,48
3211	Službena putovanja			10.566,58
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000	37.000	16.333,39	44,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.915,34
3223	Energija			3.278,05
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			117,50
3225	Sitni inventar i autogume			7.022,50
323	Rashodi za usluge	797.000	697.000	645.061,96	92,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			73.436,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.102,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70.773,75
3234	Komunalne usluge			2.256,96
3235	Zakupnine i najamnine			85.258,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.574,30
3238	Računalne usluge			8.275,00
3239	Ostale usluge			252.385,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	32.000	28.666,78	89,58
3292	Premije osiguranja			2.985,91
3293	Reprezentacija			22.397,12
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.283,75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	9.968,18	99,68
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.968,18
381	Tekuće donacije	5.000	5.000
422	Postrojenja i oprema	33.000	33.000	4.801,75	14,55
4221	Uredska oprema i namještaj			4.801,75
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	4.200,00	84,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			4.200,00
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	52.491.000	52.491.000	50.960.931,23	97,09

43	Ostali prihodi za posebne namjene	52.113.000	52.113.000	50.585.521,71	97,07
322	Rashodi za materijal i energiju	575.000	575.000	441.455,30	76,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			269.543,75
3222	Materijal i sirovine			17.722,80
3225	Sitni inventar i autogume			154.188,75
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	68.398,15	62,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00
3239	Ostale usluge			62.398,15
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.951.000	2.951.000	2.303.145,38	78,05
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			402.942,25
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.900.203,13
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.970.000	18.970.000	18.969.500,00	100,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			18.969.500,00
381	Tekuće donacije	3.200.000	3.200.000	2.476.249,90	77,38
3811	Tekuće donacije u novcu			2.476.249,90
382	Kapitalne donacije	25.200.000	25.200.000	25.225.230,19	100,10
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			25.225.230,19
422	Postrojenja i oprema	201.000	201.000	196.138,75	97,58
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			196.138,75
423	Prijevozna sredstva	906.000	906.000	905.404,04	99,93
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			905.404,04
61	Donacije	378.000	378.000	375.409,52	99,31
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	2.110,95	70,37
3222	Materijal i sirovine			2.110,95
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000	2.183,79	72,79
3239	Ostale usluge			2.183,79
382	Kapitalne donacije	372.000	372.000	371.114,78	99,76
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			371.114,78
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA	288.257.789	288.257.789	288.255.712,95	100,00


11	Opći prihodi i primici	288.257.789	288.257.789	288.255.712,95	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	288.257.789	288.257.789	288.255.712,95	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			288.255.712,95
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	27.784.000	27.334.000	26.978.396,25	98,70
	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA
11	Opći prihodi i primici	27.784.000	27.334.000	26.978.396,25	98,70
321	Naknade troškova zaposlenima	470.000	470.000	430.262,97	91,55
3211	Službena putovanja			18.237,37
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			268.626,65
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			143.398,95
322	Rashodi za materijal i energiju	2.989.000	2.839.000	2.685.549,85	94,59
3222	Materijal i sirovine			574.553,70
3223	Energija			86.831,92
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			63.239,29
3225	Sitni inventar i autogume			454.153,32
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.506.771,62
323	Rashodi za usluge	1.157.000	1.057.000	977.022,86	92,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			174.437,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			561.384,16
3235	Zakupnine i najamnine			207.266,69
3238	Računalne usluge			6.237,50
3239	Ostale usluge			27.696,91
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.100.000	900.000	861.020,20	95,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			861.020,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	360,00	18,00
3292	Premije osiguranja			360,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.400.000	2.400.000	2.395.022,21	99,79
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.395.022,21
381	Tekuće donacije	18.750.000	18.750.000	18.749.921,84	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			18.749.921,84
422	Postrojenja i oprema	800.000	800.000	770.236,32	96,28
4222	Komunikacijska oprema			106.390,50
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			546.047,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			117.798,32
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	116.000	116.000	109.000,00	93,97
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			109.000,00
K554006	INFORMATIZACIJA	513.000	513.000	435.928,77	84,98
11	Opći prihodi i primici	513.000	513.000	435.928,77	84,98
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	269.902,50	84,34
3238	Računalne usluge			269.902,50
412	Nematerijalna imovina	33.000	33.000	32.740,31	99,21
4123	Licence			32.740,31
422	Postrojenja i oprema	160.000	160.000	133.285,96	83,30
4221	Uredska oprema i namještaj			133.285,96
T554015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH	1.127.000	1.127.000	903.609,06	80,18


12	Sredstva učešća za pomoći	169.000	169.000	135.556,12	80,21
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	43.347,62	96,33
3111	Plaće za redovan rad			43.134,60
3113	Plaće za prekovremeni rad			213,02
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000	945,00	94,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			945,00
313	Doprinosi na plaće	8.000	8.000	7.152,12	89,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.152,12
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	7.142,44	79,36
3211	Službena putovanja			2.169,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.972,69
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	887,91	22,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			296,50
3223	Energija			591,41
323	Rashodi za usluge	78.000	78.000	59.597,98	76,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.070,55
3235	Zakupnine i najamnine			1.699,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.668,95
3239	Ostale usluge			15.158,68
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000	705,30	8,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			705,30
422	Postrojenja i oprema	16.000	16.000	15.777,75	98,61
4221	Uredska oprema i namještaj			7.914,00
4222	Komunikacijska oprema			7.863,75
561	Europski socijalni fond (ESF)	958.000	958.000	768.052,94	80,17
311	Plaće (Bruto)	256.000	256.000	245.636,79	95,95
3111	Plaće za redovan rad			244.429,66
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.207,13
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	6.000	5.355,00	89,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.355,00
313	Doprinosi na plaće	46.000	46.000	40.530,33	88,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.530,33
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	51.000	40.373,74	79,16
3211	Službena putovanja			12.195,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.178,49
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	23.000	5.031,56	21,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.680,20
3223	Energija			3.351,36
323	Rashodi za usluge	440.000	440.000	337.721,57	76,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.066,45
3235	Zakupnine i najamnine			9.631,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			219.124,01
3239	Ostale usluge			85.899,31
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.000	46.000	3.996,70	8,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.996,70
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000	89.407,25	99,34
4221	Uredska oprema i namještaj			44.846,00
4222	Komunikacijska oprema			44.561,25
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	6.654.812.015	6.685.601.020	6.555.156.302,40	98,05
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	6.654.812.015	6.685.601.020	6.555.156.302,40	98,05
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	5.373.073.700	5.413.576.700	5.410.563.059,44	99,94
12	Sredstva učešća za pomoći	57.148.303	47.434.308	46.783.633,21	98,63
31	Vlastiti prihodi	15.748.000	15.748.000	18.895.421,80	119,99
43	Ostali prihodi za posebne namjene	388.479.000	388.479.000	396.203.593,72	101,99
51	Pomoći EU	19.926.746	19.926.746	20.056.978,09	100,65
52	Ostale pomoći	40.123.960	40.123.960	40.199.006,46	100,19
53	Inozemne darovnice	5.626.236	5.626.236	2.173.065,94	38,62
552	Švicarski instrument	2.229.838	2.229.838	96.426,90	4,32
562	Kohezijski fond (KF)	133.390.807	133.390.807	108.474.427,11	81,32
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	239.107.038	239.107.038	211.375.930,90	88,40
575	Fondovi za unutarnje poslove	365.086.750	365.086.750	298.162.769,90	81,67
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	10.671.000	10.671.000	45.424,99	0,43
	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.000.000	2.000.000
61	Donacije	2.200.637	2.200.637	2.126.563,94	96,63
po programima
26	JAVNA SIGURNOST	6.654.812.015	6.685.601.020	6.555.156.302,40	98,05
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	5.691.485.295	5.687.113.295	5.667.227.828,52	99,65
	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.860.010.000	4.859.579.000	4.905.852.008,95	100,95
11	Opći prihodi i primici	4.644.774.000	4.644.343.000	4.641.585.058,44	99,94
311	Plaće (Bruto)	3.147.450.000	3.147.050.000	3.147.045.149,97	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.077.738.422,11
3113	Plaće za prekovremeni rad			69.306.727,86
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000.000	185.000.000	184.993.049,57	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			184.993.049,57
313	Doprinosi na plaće	712.834.000	712.803.000	712.798.007,42	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			218.731.135,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			493.997.871,80
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			69.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	171.000.000	171.000.000	168.596.323,47	98,59
3211	Službena putovanja			24.223.499,48
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			126.151.844,25
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.910.310,05
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.310.669,69
322	Rashodi za materijal i energiju	145.100.000	140.100.000	139.922.416,26	99,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.033.409,25
3222	Materijal i sirovine			14.033.960,61
3223	Energija			97.207.307,85
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.404.760,72
3225	Sitni inventar i autogume			8.177.748,19
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			65.229,64
323	Rashodi za usluge	242.650.000	247.650.000	247.603.108,28	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.498.467,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.832.035,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.482.037,96
3234	Komunalne usluge			23.330.491,09
3235	Zakupnine i najamnine			56.076.643,19
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.951.413,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.565.706,77
3239	Ostale usluge			38.866.312,19
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	65.268,95	65,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			65.268,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.850.000	15.850.000	15.847.287,86	99,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			960.466,13
3292	Premije osiguranja			5.309.205,02
3293	Reprezentacija			407.471,58
3294	Članarine i norme			4.888.383,52
3295	Pristojbe i naknade			31.957,37
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.223.679,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.026.124,68
343	Ostali financijski rashodi	480.000	480.000	475.582,81	99,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			159.933,64
3433	Zatezne kamate			83.692,37
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			231.956,80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.600.000	17.600.000	17.528.863,85	99,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.528.863,85
381	Tekuće donacije	710.000	710.000	710.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			710.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			6.000.000,00
31	Vlastiti prihodi	12.000.000	12.000.000	14.649.234,17	122,08
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000.000	12.000.000	14.649.234,17	122,08
3222	Materijal i sirovine			14.649.234,17
43	Ostali prihodi za posebne namjene	200.000.000	200.000.000	246.211.996,25	123,11
323	Rashodi za usluge	200.000.000	200.000.000	246.211.996,25	123,11
3235	Zakupnine i najamnine			6.207.063,10
3239	Ostale usluge			240.004.933,15
51	Pomoći EU	1.456.000	1.456.000	1.526.984,62	104,88
311	Plaće (Bruto)			83.134,24
3111	Plaće za redovan rad			83.134,24
321	Naknade troškova zaposlenima	906.000	906.000	1.032.103,27	113,92
3211	Službena putovanja			1.022.523,51
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.579,76
322	Rashodi za materijal i energiju	490.000	490.000	367.731,27	75,05
3223	Energija			322.371,39
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.017,89
3225	Sitni inventar i autogume			17.341,99
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000	5.993,36	74,92
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.993,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	1.922,13	96,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.922,13
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	36.100,35	72,20
4221	Uredska oprema i namještaj			30.459,73
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.640,62
52	Ostale pomoći	320.000	320.000	440.607,50	137,69
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	178.987,00	59,66
3239	Ostale usluge			178.987,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	11.620,50	58,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.620,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250.000,00
61	Donacije	1.460.000	1.460.000	1.438.127,97	98,50
323	Rashodi za usluge	460.000	460.000	458.143,05	99,60
3238	Računalne usluge			458.143,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	1.000.000	979.984,92	98,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			979.984,92
A553175	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – ILEGALNE MIGRACIJE	66.850.000	66.850.000	66.805.298,55	99,93
11	Opći prihodi i primici	66.850.000	66.850.000	66.805.298,55	99,93
311	Plaće (Bruto)	11.000.000	11.000.000	11.000.000,00	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.000.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.200.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.800.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000.000	28.000.000	27.974.515,05	99,91
3211	Službena putovanja			1.792.890,69
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.181.624,36
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000.000	9.000.000	9.000.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.671,66
3222	Materijal i sirovine			2.594.191,21
3223	Energija			6.161.762,10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			65.246,73
3225	Sitni inventar i autogume			172.128,30
323	Rashodi za usluge	14.800.000	14.800.000	14.800.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.255.054,08
3234	Komunalne usluge			67.699,26
3235	Zakupnine i najamnine			6.778.708,30
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			129.332,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			418.767,73
3239	Ostale usluge			2.150.438,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	30.783,50	61,57
3292	Premije osiguranja			30.783,50
A879016	ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA	42.650.000	42.650.000	42.599.257,63	99,88
	ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA
11	Opći prihodi i primici	42.650.000	42.650.000	42.599.257,63	99,88
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.450.000	6.450.000	6.449.485,88	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			492.307,44
3223	Energija			168.015,74
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.733.713,88
3225	Sitni inventar i autogume			8.537,68
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			46.911,14
323	Rashodi za usluge	30.000.000	30.000.000	29.999.771,75	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.253.036,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.746.734,87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			4.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	150.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			53.750,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			96.250,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000
A879019	POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA	1.486.000	1.486.000	1.485.594,65	99,97

31	Vlastiti prihodi	1.486.000	1.486.000	1.485.594,65	99,97
383	Kazne, penali i naknade štete	1.486.000	1.486.000	1.485.594,65	99,97
3835	Ostale kazne			1.485.594,65
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	62.297.000	62.297.000	44.257.989,12	71,04
	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA
11	Opći prihodi i primici	28.997.000	28.997.000	28.995.081,16	99,99
421	Građevinski objekti	12.550.000	12.550.000	12.550.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			12.550.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.500.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.947.000	14.947.000	14.945.081,16	99,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.945.081,16
43	Ostali prihodi za posebne namjene	28.800.000	28.800.000	10.068.677,54	34,96
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	530.020,63	88,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			530.020,63
421	Građevinski objekti	16.200.000	16.200.000	2.888.930,28	17,83
4212	Poslovni objekti			2.888.930,28
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.500.000	104.474,24	6,96
4221	Uredska oprema i namještaj			104.474,24
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.500.000	10.500.000	6.545.252,39	62,34
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.545.252,39
52	Ostale pomoći	1.000.000	1.000.000	2.134.022,43	213,40
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	2.134.022,43	213,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.134.022,43
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.500.000	3.500.000	3.060.207,99	87,43
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500.000	3.500.000	3.060.207,99	87,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.060.207,99
K553009	POLICIJSKA OPREMA	128.025.000	128.025.000	134.808.877,17	105,30
11	Opći prihodi i primici	120.025.000	120.025.000	119.934.971,60	99,92
322	Rashodi za materijal i energiju	85.150.000	85.150.000	85.147.904,14	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			140.062,50
3222	Materijal i sirovine			2.064.731,05
3225	Sitni inventar i autogume			551.057,94
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			82.392.052,65
323	Rashodi za usluge	6.215.000	6.215.000	6.213.791,25	99,98
3235	Zakupnine i najamnine			6.000.000,00
3238	Računalne usluge			213.791,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000	3.000.000	2.952.312,29	98,41
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.952.312,29
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	110.000	110.000	110.000,00	100,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			110.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.250.000	20.250.000	20.243.687,05	99,97
4221	Uredska oprema i namještaj			1.204.680,70
4222	Komunikacijska oprema			398.177,41
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.725.452,36
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.915.376,58
423	Prijevozna sredstva	5.000.000	5.000.000	4.995.576,90	99,91
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			4.995.576,90
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	300.000	300.000	271.699,97	90,57
4252	Osnovno stado			271.699,97
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.000.000	8.000.000	14.873.905,57	185,92
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000.000	8.000.000	12.280.446,02	153,51
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.280.446,02
422	Postrojenja i oprema			2.593.459,55
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.593.459,55
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	11.450.000	11.450.000	11.450.000,00	100,00


11	Opći prihodi i primici	11.450.000	11.450.000	11.450.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	11.200.000	11.200.000	11.200.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			861.744,72
3239	Ostale usluge			10.338.255,28
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000	250.000	250.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			250.000,00
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	70.000.000	70.000.000	41.121.829,44	58,75
	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA
43	Ostali prihodi za posebne namjene	70.000.000	70.000.000	41.121.829,44	58,75
321	Naknade troškova zaposlenima	540.000	540.000	94.857,61	17,57
3211	Službena putovanja			8.180,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			86.677,61
322	Rashodi za materijal i energiju	10.405.000	10.405.000	6.469.005,90	62,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.605,00
3222	Materijal i sirovine			136.150,00
3223	Energija			5.625.809,65
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			617.851,25
3225	Sitni inventar i autogume			72.190,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.400,00
323	Rashodi za usluge	9.646.000	9.646.000	9.286.139,59	96,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.215.235,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja			490.643,75
3235	Zakupnine i najamnine			268.534,34
3238	Računalne usluge			311.726,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	740.000	740.000	781.980,71	105,67
3294	Članarine i norme			293.955,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			488.024,91
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	700.000	700.000
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000	200.000	155.000,00	77,50
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			155.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000	10.000.000	1.979.378,88	19,79
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.979.378,88
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.042.853	5.042.853	4.387.853,00	87,01
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			150.000,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			4.237.853,00
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.000.000	988.060,88	49,40
3811	Tekuće donacije u novcu			988.060,88
422	Postrojenja i oprema	19.700.000	19.700.000	15.214.723,28	77,23
4221	Uredska oprema i namještaj			12.839.704,53
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.375.018,75
423	Prijevozna sredstva	9.026.147	9.026.147	534.829,59	5,93
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			534.829,59
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000	2.000.000	1.230.000,00	61,50
4262	Ulaganja u računalne programe			1.230.000,00
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	2.318.637	2.318.637	2.092.669,29	90,25
51	Pomoći EU	100.000	100.000	58.994,27	58,99
311	Plaće (Bruto)	70.000	70.000	58.994,27	84,28
3113	Plaće za prekovremeni rad			58.994,27
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000
52	Ostale pomoći	1.478.000	1.478.000	1.345.239,05	91,02
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	4.064,21	40,64
3222	Materijal i sirovine			123,97
3225	Sitni inventar i autogume			3.940,24
323	Rashodi za usluge	479.000	479.000	51.522,48	10,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.667,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.700,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.155,00
3239	Ostale usluge			1.999,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000	46.000
422	Postrojenja i oprema	902.000	902.000	1.289.652,36	142,98
4221	Uredska oprema i namještaj			486.991,70
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			690.387,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			112.273,16
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000	40.000
61	Donacije	740.637	740.637	688.435,97	92,95
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000
323	Rashodi za usluge	228.637	228.637	226.506,25	99,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja			226.506,25
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000
423	Prijevozna sredstva	462.000	462.000	461.929,72	99,98
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			461.929,72
K553132	INFORMATIZACIJA	105.943.700	104.877.700	104.844.729,39	99,97
11	Opći prihodi i primici	105.943.700	104.877.700	104.844.729,39	99,97
322	Rashodi za materijal i energiju	5.487.000	4.421.000	4.419.868,68	99,97
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.759.018,11
3225	Sitni inventar i autogume			660.850,57
323	Rashodi za usluge	85.178.000	85.178.000	85.175.110,98	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.342.599,87
3235	Zakupnine i najamnine			35.574.168,49
3238	Računalne usluge			24.258.342,62
412	Nematerijalna imovina	432.400	432.400	427.964,45	98,97
4123	Licence			427.964,45
422	Postrojenja i oprema	10.872.000	10.872.000	10.872.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			3.845.849,83
4222	Komunikacijska oprema			7.026.150,17
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.974.300	3.974.300	3.949.785,28	99,38
4262	Ulaganja u računalne programe			3.949.785,28
K553167	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA	37.712.000	36.805.000	33.820.692,09	91,89


12	Sredstva učešća za pomoći	8.320.000	7.413.000	7.292.767,16	98,38
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	4.191,50	83,83
3223	Energija			4.191,50
323	Rashodi za usluge	680.000	180.000	87.348,75	48,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.288,75
3239	Ostale usluge			5.060,00
422	Postrojenja i oprema	3.815.000	4.315.000	4.304.429,43	99,76
4221	Uredska oprema i namještaj			2.332.781,88
4222	Komunikacijska oprema			1.736.001,30
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			235.646,25
423	Prijevozna sredstva	1.720.000	1.720.000	1.704.229,86	99,08
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.704.229,86
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000	1.093.000	1.092.567,62	99,96
4262	Ulaganja u računalne programe			1.092.567,62
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	100.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			100.000,00
575	Fondovi za unutarnje poslove	29.392.000	29.392.000	26.527.924,93	90,26
311	Plaće (Bruto)	770.000	770.000	647.482,03	84,09
3111	Plaće za redovan rad			647.482,03
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	11.150,40	111,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.150,40
313	Doprinosi na plaće	100.000	100.000	75.059,04	75,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.059,04
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	140.000	333.254,64	238,04
3211	Službena putovanja			101.850,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.848,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			217.555,56
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000	38.000	68.989,82	181,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.400,70
3223	Energija			38.563,59
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.455,27
3225	Sitni inventar i autogume			20.570,26
323	Rashodi za usluge	6.245.000	6.245.000	1.180.550,80	18,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			585.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			155.598,75
3235	Zakupnine i najamnine			15.999,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			378.412,21
3239	Ostale usluge			45.540,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000
422	Postrojenja i oprema	10.284.000	10.284.000	13.330.141,67	129,62
4221	Uredska oprema i namještaj			7.133.967,95
4222	Komunikacijska oprema			5.186.386,83
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			999.978,75
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.808,14
423	Prijevozna sredstva	5.200.000	5.200.000	5.112.689,64	98,32
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			5.112.689,64
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000.000	6.000.000	5.226.608,63	87,11
4262	Ulaganja u računalne programe			5.226.608,63
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	600.000	541.998,26	90,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			541.998,26
K553169	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	41.660.750	39.692.750	31.896.749,96	80,36
	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU
12	Sredstva učešća za pomoći	6.241.000	4.273.000	3.913.542,40	91,59
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000	34.000	34.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			34.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	540.000	540.000	331.644,43	61,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.341,03
3223	Energija			319.451,28
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			393,75
3225	Sitni inventar i autogume			458,37
323	Rashodi za usluge	1.859.300	419.300	289.304,35	69,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.280,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.750,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.250,00
3234	Komunalne usluge			45.347,23
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.882,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.730,04
3239	Ostale usluge			63,69
381	Tekuće donacije	2.970.000	2.970.000	2.966.023,07	99,87
3811	Tekuće donacije u novcu			2.966.023,07
422	Postrojenja i oprema	737.700	287.700	271.070,55	94,22
4221	Uredska oprema i namještaj			56.826,36
4222	Komunikacijska oprema			57.427,51
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			143.042,30
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			12.699,38
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.075,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	22.000	21.500,00	97,73
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			21.500,00
575	Fondovi za unutarnje poslove	35.419.750	35.419.750	27.983.207,56	79,00
311	Plaće (Bruto)	920.000	920.000	729.756,94	79,32
3111	Plaće za redovan rad			729.756,94
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	12.000	13.065,60	108,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.065,60
313	Doprinosi na plaće	144.000	144.000	97.485,57	67,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97.485,57
321	Naknade troškova zaposlenima	234.000	234.000	181.841,46	77,71
3211	Službena putovanja			143.987,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.206,06
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.648,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.365.000	1.365.000	1.116.643,71	81,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.778,60
3222	Materijal i sirovine			3.066,70
3223	Energija			958.432,88
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.978,03
3225	Sitni inventar i autogume			84.387,50
323	Rashodi za usluge	7.285.000	7.285.000	2.638.649,64	36,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			138.842,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			419.332,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.750,00
3234	Komunalne usluge			136.040,86
3235	Zakupnine i najamnine			26.213,76
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			95.647,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.781.508,02
3239	Ostale usluge			1.314,44
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	31.771,25	63,54
3293	Reprezentacija			31.771,25
381	Tekuće donacije	20.000.000	20.000.000	19.870.883,92	99,35
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			19.870.883,92
422	Postrojenja i oprema	5.079.750	5.079.750	2.876.102,22	56,62
4221	Uredska oprema i namještaj			784.470,88
4222	Komunikacijska oprema			644.017,49
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.287.380,70
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			114.294,37
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.938,78
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	280.000	280.000	427.007,25	152,50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			427.007,25
K553171	MODERNIZACIJA VOZILA VATROGASNIH POSTROJBI RH	245.400.960	245.400.960	244.166.699,75	99,50
	MODERNIZACIJA VOZILA VATROGASNIH POSTROJBI RH
12	Sredstva učešća za pomoći	486.000	486.000	485.239,19	99,84
423	Prijevozna sredstva	486.000	486.000	485.239,19	99,84
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			485.239,19
52	Ostale pomoći	37.325.960	37.325.960	36.139.765,90	96,82
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000
423	Prijevozna sredstva	37.316.960	37.316.960	36.139.765,90	96,85
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			36.139.765,90
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	207.589.000	207.589.000	207.541.694,66	99,98
323	Rashodi za usluge	47.000	47.000
423	Prijevozna sredstva	207.542.000	207.542.000	207.541.694,66	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			207.541.694,66
K879011	ENFAST – EUROPSKA MREŽA TIMOVA ZA AKTIVNU POTRAGU ZA BJEGUNCIMA – PREDSJEDANJE	56.000	56.000	55.550,90	99,20


575	Fondovi za unutarnje poslove	56.000	56.000	55.550,90	99,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000	56.000	55.550,90	99,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.550,90
K879017	REKONSTRUKCIJA ZGRADE POLICIJSKE POSTAJE POREČ	150.000	150.000
	REKONSTRUKCIJA ZGRADE POLICIJSKE POSTAJE POREČ
43	Ostali prihodi za posebne namjene	150.000	150.000
421	Građevinski objekti	150.000	150.000
K879020	PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI – MUP – NPOO	2.000.000	2.000.000

581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.000.000	2.000.000
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	2.000.000
K879021	PROJEKTI IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE – MUP	10.671.000	10.671.000	45.424,99	0,43
	PROJEKTI IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE – MUP
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	10.671.000	10.671.000	45.424,99	0,43
	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.
363	Pomoći unutar općeg proračuna	36.000	36.000
381	Tekuće donacije	315.000	315.000	45.424,99	14,42
3811	Tekuće donacije u novcu			45.424,99
382	Kapitalne donacije	320.000	320.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000	10.000.000
T553155	IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI	632.000	632.000	1.246.006,98	197,15


31	Vlastiti prihodi	632.000	632.000	1.246.006,98	197,15
323	Rashodi za usluge	340.000	340.000	320.521,92	94,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			287.745,92
3239	Ostale usluge			32.776,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000	120.000	119.620,45	99,68
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			119.620,45
412	Nematerijalna imovina	2.000	2.000	1.472,50	73,63
4123	Licence			1.472,50
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	756.017,11	504,01
4221	Uredska oprema i namještaj			756.017,11
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000	48.375,00	241,88
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			48.375,00
T553157	HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA – POLICIJA U ZAJEDNICI	78.248	78.248	25.532,53	32,63


51	Pomoći EU	78.248	78.248	25.532,53	32,63
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	4.590,00	91,80
3211	Službena putovanja			4.590,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.248	3.248
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	3.942,53	39,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.942,53
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			17.000,00
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000
T553174	OBZOR 2020	1.541.000	1.541.000	561.881,61	36,46
51	Pomoći EU	1.541.000	1.541.000	561.881,61	36,46
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	65.581,49	65,58
3111	Plaće za redovan rad			65.581,49
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	8.881,49	8,88
3211	Službena putovanja			8.881,49
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000
323	Rashodi za usluge	140.000	140.000	18.889,69	13,49
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.889,69
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	466.000	466.000	465.640,64	99,92
	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			465.640,64

422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	2.888,30	1,44
4221	Uredska oprema i namještaj			2.888,30
T879006	AMIF – EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA – NACIONALNA KONTAKT TOČKA	553.000	553.000	91.035,52	16,46

575	Fondovi za unutarnje poslove	553.000	553.000	91.035,52	16,46
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000	20.150,72	10,08
3111	Plaće za redovan rad			20.150,72
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000	70.884,80	26,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.884,80
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	317.660.000	316.100.002	265.564.101,40	84,01
A553158	FRONTEX – JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA	10.980.000	10.980.000	15.266.893,67	139,04



51	Pomoći EU	10.980.000	10.980.000	15.266.893,67	139,04
311	Plaće (Bruto)	2.000.000	2.000.000	285.135,72	14,26
3111	Plaće za redovan rad			285.135,72
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000.000	6.000.000	6.486.924,07	108,12
3211	Službena putovanja			6.486.924,07
322	Rashodi za materijal i energiju	2.110.000	2.110.000	4.799.851,76	227,48
3222	Materijal i sirovine			43.720,99
3223	Energija			4.755.815,07
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			315,70
323	Rashodi za usluge	520.000	520.000	3.604.007,98	693,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.652,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.497.071,83
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			49.934,87
3239	Ostale usluge			52.348,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000	175.000	54.921,95	31,38
3292	Premije osiguranja			54.921,95
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000
422	Postrojenja i oprema	160.000	160.000	36.052,19	22,53
4221	Uredska oprema i namještaj			36.052,19
K553168	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	95.872.000	93.446.002	45.456.913,77	48,65
	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE
12	Sredstva učešća za pomoći	8.487.000	6.061.002	6.014.844,68	99,24
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	22.125,00	44,25
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.125,00
323	Rashodi za usluge	4.200.000	4.270.000	4.251.859,16	99,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.251.859,16
422	Postrojenja i oprema	4.237.000	1.741.002	1.740.860,52	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			1.584.846,77
4222	Komunikacijska oprema			13.995,63
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			142.018,12
575	Fondovi za unutarnje poslove	87.385.000	87.385.000	39.442.069,09	45,14
311	Plaće (Bruto)	700.000	700.000	579.450,16	82,78
3111	Plaće za redovan rad			579.450,16
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000	11.000	10.284,00	93,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.284,00
313	Doprinosi na plaće	108.000	108.000	83.103,90	76,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.103,90
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000	270.000	282.617,80	104,67
3211	Službena putovanja			26.124,52
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.898,28
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			221.595,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.300.000	21.300.000	3.930.881,87	18,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.584,49
3222	Materijal i sirovine			1.558.374,86
3223	Energija			2.284.799,15
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.872,95
3225	Sitni inventar i autogume			68.250,42
323	Rashodi za usluge	43.596.000	43.596.000	18.324.908,87	42,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.637.258,44
3235	Zakupnine i najamnine			31.586,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			518.997,63
3238	Računalne usluge			9.104.625,00
3239	Ostale usluge			32.441,40
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000
422	Postrojenja i oprema	21.000.000	21.000.000	15.954.848,94	75,98
4221	Uredska oprema i namještaj			14.531.362,35
4222	Komunikacijska oprema			125.960,62
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.278.163,04
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.362,93
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	340.000	340.000	275.973,55	81,17
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			275.973,55
K879018	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE - IZRAVNA DODJELA	89.381.000	90.247.000	101.872.726,71	112,88


12	Sredstva učešća za pomoći	8.635.000	9.501.000	9.494.124,44	99,93
422	Postrojenja i oprema	6.983.000	6.479.000	6.478.522,44	99,99
4222	Komunikacijska oprema			452.099,01
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.026.423,43
423	Prijevozna sredstva	1.652.000	3.022.000	3.015.602,00	99,79
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.015.602,00
575	Fondovi za unutarnje poslove	80.746.000	80.746.000	92.378.602,27	114,41
323	Rashodi za usluge	648.000	648.000	647.500,00	99,92
3238	Računalne usluge			647.500,00
422	Postrojenja i oprema	59.386.000	59.386.000	58.740.684,27	98,91
4221	Uredska oprema i namještaj			433.982,50
4222	Komunikacijska oprema			4.068.891,05
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			54.237.810,72
423	Prijevozna sredstva	14.862.000	14.862.000	27.140.418,00	182,62
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			27.140.418,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.850.000	5.850.000	5.850.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			5.850.000,00
T879003	HITNA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – JAČANJE AKTIVNOSTI GRANIČNE KONTROLE NA HRVATSKOM DIJELU VANJSKE GRANICE ZBOG POVEĆANOG MIGRACIJSKOG PRITISKA	121.427.000	121.427.000	102.967.567,25	84,80



575	Fondovi za unutarnje poslove	121.427.000	121.427.000	102.967.567,25	84,80
311	Plaće (Bruto)	23.700.000	23.700.000	24.681.410,63	104,14
3111	Plaće za redovan rad			6.730.314,50
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.951.096,13
313	Doprinosi na plaće	7.000.000	7.000.000	6.128.155,77	87,55
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.518.665,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.609.490,20
321	Naknade troškova zaposlenima	24.424.000	24.424.000	22.461.056,15	91,96
3211	Službena putovanja			928.629,08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.532.427,07
322	Rashodi za materijal i energiju	17.230.000	17.230.000	17.504.481,27	101,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.876,25
3222	Materijal i sirovine			7.531.602,57
3223	Energija			9.173.212,41
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			44.996,55
3225	Sitni inventar i autogume			429.387,24
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			316.406,25
323	Rashodi za usluge	48.443.000	48.443.000	30.877.256,36	63,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.991,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.956.414,88
3235	Zakupnine i najamnine			15.314.049,94
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.861,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.077.831,98
3239	Ostale usluge			3.500.106,81
422	Postrojenja i oprema	630.000	630.000	1.315.207,07	208,76
4221	Uredska oprema i namještaj			332.447,08
4222	Komunikacijska oprema			68.208,74
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			321.300,28
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			593.250,97
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	225.290.609	266.976.610	261.146.928,12	97,82
	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	100,00
	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
11	Opći prihodi i primici	12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	7.000.000	7.000.000	7.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			7.000.000,00
382	Kapitalne donacije	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			5.000.000,00
A879008	SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE	179.984.000	221.984.000	221.948.662,68	99,98
11	Opći prihodi i primici	179.984.000	221.984.000	221.948.662,68	99,98
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	86.843,10	86,84
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			86.843,10
323	Rashodi za usluge	4.419.000	4.419.000	4.397.766,68	99,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.326.866,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85.451,25
3235	Zakupnine i najamnine			980.012,52
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.737,05
3238	Računalne usluge			31.250,00
3239	Ostale usluge			891.449,38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.859.000	4.909.000	4.908.573,50	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.908.573,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.556.000	211.506.000	211.506.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			211.506.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.050.000	1.050.000	1.049.479,40	99,95
4221	Uredska oprema i namještaj			697.375,54
4222	Komunikacijska oprema			127.024,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			225.079,86
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	9.506.000	9.506.000	11.904.270,95	125,23


43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.506.000	9.506.000	11.904.270,95	125,23
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	89.829,50	17,97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			89.829,50
322	Rashodi za materijal i energiju	530.000	530.000	308.215,75	58,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.290,00
3222	Materijal i sirovine			66.293,50
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.335,00
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
3225	Sitni inventar i autogume			223.297,25
323	Rashodi za usluge	1.713.000	1.713.000	96.159,33	5,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.125,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.531,25
3239	Ostale usluge			40.503,08
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	39.788,83	26,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.788,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	9.032,54	90,33
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.032,54
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000
422	Postrojenja i oprema	4.483.000	4.483.000	9.391.295,00	209,49
4222	Komunikacijska oprema			1.875.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.387.657,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			128.637,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000	1.963.500,00	196,35
4262	Ulaganja u računalne programe			1.963.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	500.000	500.000	6.450,00	1,29
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			6.450,00
T863009	PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE	640.000	640.000	525.025,67	82,04
51	Pomoći EU	640.000	640.000	525.025,67	82,04
321	Naknade troškova zaposlenima			7.823,50
3211	Službena putovanja			7.823,50
323	Rashodi za usluge	520.000	520.000	517.202,17	99,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			462.503,31
3239	Ostale usluge			54.698,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000
T863016	NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE	5.626.236	5.626.236	2.173.065,94	38,62
	NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE
53	Inozemne darovnice	5.626.236	5.626.236	2.173.065,94	38,62
321	Naknade troškova zaposlenima	750.000	750.000	163.060,92	21,74
3211	Službena putovanja			163.060,92
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000	105.000	101.717,21	96,87
3222	Materijal i sirovine			56.727,00
3223	Energija			1.807,33
3225	Sitni inventar i autogume			43.182,88
323	Rashodi za usluge	1.080.000	1.080.000	1.049.349,95	97,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.110,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.281,25
3235	Zakupnine i najamnine			20.005,13
3239	Ostale usluge			981.953,41
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.000	29.000	6.505,04	22,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.505,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000
422	Postrojenja i oprema	3.567.236	3.567.236	852.432,82	23,90
4221	Uredska oprema i namještaj			426.140,63
4222	Komunikacijska oprema			287.940,94
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			138.351,25
T879004	IPA BIH – EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI	1.630.000	1.630.000	1.514.586,00	92,92
	IPA BIH – EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI
31	Vlastiti prihodi	1.630.000	1.630.000	1.514.586,00	92,92
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.630.000	1.630.000	1.514.586,00	92,92

3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.514.586,00

T879009	PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM	10.108.000	10.108.000	8.716.812,38	86,24
575	Fondovi za unutarnje poslove	10.108.000	10.108.000	8.716.812,38	86,24
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200.000	2.200.000	945.036,51	42,96
3223	Energija			174.060,08
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			770.976,43
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
323	Rashodi za usluge	4.908.000	4.908.000	5.599.875,92	114,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.449.110,52
3239	Ostale usluge			150.765,40
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000.000	3.000.000	2.171.899,95	72,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.171.899,95
T879012	POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA – NO RISK BASE	3.912.385	3.598.386	2.364.504,50	65,71


12	Sredstva učešća za pomoći	664.875	350.876	272.838,78	77,76
311	Plaće (Bruto)	36.860	27.860	27.297,04	97,98
3111	Plaće za redovan rad			27.297,04
321	Naknade troškova zaposlenima	46.870	27.870	26.521,75	95,16
3211	Službena putovanja			108,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.413,75
323	Rashodi za usluge	581.145	295.146	219.019,99	74,21
3235	Zakupnine i najamnine			576,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			204.470,54
3239	Ostale usluge			13.973,45
51	Pomoći EU	3.247.510	3.247.510	2.091.665,72	64,41
311	Plaće (Bruto)	700.340	700.340	518.643,62	74,06
3111	Plaće za redovan rad			518.643,62
321	Naknade troškova zaposlenima	211.330	211.330	86.388,25	40,88
3211	Službena putovanja			2.052,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			84.336,25
323	Rashodi za usluge	2.263.640	2.263.640	1.486.633,85	65,67
3235	Zakupnine i najamnine			1.824,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.423.933,62
3239	Ostale usluge			60.876,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.200	72.200
T879013	CERTIFIKACIJA HRVATSKOG MODULA ZA URBANO TRAGANJE I SPAŠAVANJE TEŠKE KATEGORIJE ZA EUROPSKE	1.883.988	1.883.988


	UDRUŽENE KAPACITETE ZA CIVILNU ZAŠTITU – HUSAR
	UDRUŽENE KAPACITETE ZA CIVILNU ZAŠTITU – HUSAR
51	Pomoći EU	1.883.988	1.883.988
322	Rashodi za materijal i energiju	335.000	335.000
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000
422	Postrojenja i oprema	1.518.988	1.518.988
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	420.376.111	415.411.113	361.217.444,36	86,95
A672007	RAZMINIRANJE	232.423.000	232.423.000	232.562.285,54	100,06
11	Opći prihodi i primici	160.400.000	160.400.000	160.399.999,99	100,00
323	Rashodi za usluge	157.900.000	157.900.000	157.899.999,99	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			585.408,30
3239	Ostale usluge			157.314.591,69
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.000	2.500.000	2.500.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	72.023.000	72.023.000	72.022.913,97	100,00
323	Rashodi za usluge	72.023.000	72.023.000	72.022.913,97	100,00
3239	Ostale usluge			72.022.913,97
52	Ostale pomoći			139.371,58
323	Rashodi za usluge			139.371,58
3239	Ostale usluge			139.371,58
T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.	185.584.039	180.738.041	128.538.771,92	71,12
	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.
12	Sredstva učešća za pomoći	24.175.194	19.329.196	19.290.316,56	99,80
311	Plaće (Bruto)	50.676	30.676	29.682,74	96,76
3111	Plaće za redovan rad			29.682,74
313	Doprinosi na plaće	30.000	2.000	1.692,46	84,62
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			984,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			708,13
321	Naknade troškova zaposlenima	26.893	893
322	Rashodi za materijal i energiju	750	750
323	Rashodi za usluge	23.765.875	19.103.877	19.071.334,68	99,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.558,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.525,33
3239	Ostale usluge			18.982.250,85
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.500	2.500	1.652,14	66,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.652,14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.750	7.750	6.888,00	88,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.888,00
412	Nematerijalna imovina	3.000
422	Postrojenja i oprema	87.750	56.750	55.931,63	98,56
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			55.931,63
423	Prijevozna sredstva	133.000	124.000	123.134,91	99,30
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			123.134,91
562	Kohezijski fond (KF)	133.390.807	133.390.807	108.474.427,11	81,32
311	Plaće (Bruto)	321.167	321.167	198.507,95	61,81
3111	Plaće za redovan rad			198.507,95
321	Naknade troškova zaposlenima	31.273	31.273
323	Rashodi za usluge	132.091.667	132.091.667	107.578.154,68	81,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.616,50
3239	Ostale usluge			107.533.538,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000	51.000
412	Nematerijalna imovina	17.000	17.000
422	Postrojenja i oprema	178.700	178.700
423	Prijevozna sredstva	700.000	700.000	697.764,48	99,68
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			697.764,48
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	28.018.038	28.018.038	774.028,25	2,76
311	Plaće (Bruto)	32.000	32.000	37.069,08	115,84
3111	Plaće za redovan rad			37.069,08
313	Doprinosi na plaće	181.000	181.000	14.583,36	8,06
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			8.442,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.141,11
321	Naknade troškova zaposlenima	121.725	121.725
322	Rashodi za materijal i energiju	4.388.500	4.388.500
323	Rashodi za usluge	6.994.148	6.994.148	396.067,85	5,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			363.518,50
3239	Ostale usluge			32.549,35
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.913.445	2.913.445	9.362,09	0,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.362,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.250	291.250
422	Postrojenja i oprema	13.095.970	13.095.970	316.945,87	2,42
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			316.945,87
T672042	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE »RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO-GOSPODARSKA INTEGRACIJA«	2.369.072	2.250.072	116.386,90	5,17


12	Sredstva učešća za pomoći	139.234	20.234	19.960,00	98,65
323	Rashodi za usluge	139.234	20.234	19.960,00	98,65
3239	Ostale usluge			19.960,00
552	Švicarski instrument	2.229.838	2.229.838	96.426,90	4,32
323	Rashodi za usluge	1.857.514	1.857.514	96.426,90	5,19
3239	Ostale usluge			96.426,90
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	372.324	372.324
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	1.268.235.743	1.245.661.493	1.203.953.396,14	96,65
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	1.242.223.243	1.221.158.993	1.181.204.690,85	96,73
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	956.847.527	939.342.527	929.058.599,97	98,91
12	Sredstva učešća za pomoći	32.162.109	28.602.859	28.218.945,79	98,66
41	Prihodi od igara na sreću	4.220.731	4.220.731	4.562.000,00	108,09
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.000.000	20.000.000	14.545.518,97	72,73
561	Europski socijalni fond (ESF)	29.790.331	29.790.331	24.642.148,17	82,72
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	150.702.545	150.702.545	135.262.762,50	89,75
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	8.500.000	8.500.000	14.890.972,56	175,19
	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.
81	Namjenski primici od zaduživanja	40.000.000	40.000.000	30.023.742,89	75,06
po programima
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	25.374.558	22.719.558	21.310.612,33	93,80
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	25.374.558	22.719.558	21.310.612,33	93,80
	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	7.250.000	6.260.000	5.815.787,21	92,90


11	Opći prihodi i primici	7.250.000	6.260.000	5.815.787,21	92,90
323	Rashodi za usluge	1.100.000	1.100.000	754.727,23	68,61
3239	Ostale usluge			754.727,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	260.000	258.483,16	99,42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			258.483,16
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000	1.000.000	930.025,96	93,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			930.025,96
381	Tekuće donacije	4.600.000	3.900.000	3.872.550,86	99,30
3811	Tekuće donacije u novcu			3.872.550,86
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	8.389.558	7.489.558	7.116.778,83	95,02
	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR
11	Opći prihodi i primici	8.389.558	7.489.558	7.116.778,83	95,02
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	75.974,81	58,44
3223	Energija			75.974,81
323	Rashodi za usluge	2.245.000	2.245.000	2.020.258,04	89,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000.129,45
3234	Komunalne usluge			20.128,59
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.014.558	5.114.558	5.020.545,98	98,16
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.020.545,98
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	2.580.000	2.180.000	2.053.849,44	94,21


11	Opći prihodi i primici	2.580.000	2.180.000	2.053.849,44	94,21
323	Rashodi za usluge	550.000	380.000	375.544,94	98,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			375.544,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	176.304,50	70,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			176.304,50
381	Tekuće donacije	1.780.000	1.550.000	1.502.000,00	96,90
3811	Tekuće donacije u novcu			1.502.000,00
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	640.000	490.000	370.366,19	75,58


11	Opći prihodi i primici	640.000	490.000	370.366,19	75,58
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	3.187,50	5,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.187,50
421	Građevinski objekti	570.000	420.000	367.178,69	87,42
4214	Ostali građevinski objekti			367.178,69
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	6.515.000	6.300.000	5.953.830,66	94,51
	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU
11	Opći prihodi i primici	6.515.000	6.300.000	5.953.830,66	94,51
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.845.000	3.845.000	3.845.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.845.000,00
382	Kapitalne donacije	1.330.000	1.080.000	840.900,00	77,86
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			840.900,00
421	Građevinski objekti	1.340.000	1.375.000	1.267.930,66	92,21
4214	Ostali građevinski objekti			1.267.930,66
40	SOCIJALNA SKRB	1.216.848.685	1.198.439.435	1.159.894.078,52	96,78
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	411.602.685	402.093.435	376.828.962,26	93,72
	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	56.716.000	57.816.000	56.288.815,24	97,36
11	Opći prihodi i primici	56.716.000	57.816.000	56.288.815,24	97,36
311	Plaće (Bruto)	30.000.000	30.000.000	29.881.876,15	99,61
3111	Plaće za redovan rad			27.744.266,17
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.137.609,98
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000	1.100.000	1.043.518,50	94,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.043.518,50
313	Doprinosi na plaće	4.950.000	4.950.000	4.669.885,49	94,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.669.885,49
321	Naknade troškova zaposlenima	2.320.000	2.320.000	1.931.207,67	83,24
3211	Službena putovanja			636.037,88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.217.086,04
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			78.083,75
322	Rashodi za materijal i energiju	3.465.000	3.465.000	3.331.408,77	96,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			649.004,72
3223	Energija			2.400.826,04
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			113.562,22
3225	Sitni inventar i autogume			157.118,13
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.897,66
323	Rashodi za usluge	11.670.000	12.570.000	12.568.187,09	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.109.445,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.414.420,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja			266.084,84
3234	Komunalne usluge			554.043,42
3235	Zakupnine i najamnine			289.522,14
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			124.613,35
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.432.232,44
3238	Računalne usluge			727.002,39
3239	Ostale usluge			2.650.822,04
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	35.602,44	39,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.602,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	955.000	955.000	764.041,69	80,00
3292	Premije osiguranja			108.662,08
3293	Reprezentacija			103.085,81
3295	Pristojbe i naknade			48.349,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			503.944,27
343	Ostali financijski rashodi	16.000	16.000	13.985,63	87,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.624,35
3433	Zatezne kamate			5.361,28
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000	180.000	134.115,23	74,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			134.115,23
422	Postrojenja i oprema	980.000	1.180.000	1.133.059,16	96,02
4221	Uredska oprema i namještaj			618.685,74
4222	Komunikacijska oprema			317.798,97
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			196.574,45
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	990.000	990.000	781.927,42	78,98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			781.927,42
A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	4.439.500	3.539.500	3.249.339,94	91,80


11	Opći prihodi i primici	4.439.500	3.539.500	3.249.339,94	91,80
323	Rashodi za usluge	2.639.500	1.839.500	1.603.514,94	87,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.603.514,94
421	Građevinski objekti	1.800.000	1.700.000	1.645.825,00	96,81
4212	Poslovni objekti			1.645.825,00
A522028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.	177.292.829	174.777.829	159.132.661,76	91,05
	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.
12	Sredstva učešća za pomoći	26.590.284	24.075.284	23.869.899,26	99,15
311	Plaće (Bruto)	91.000	91.000	82.316,61	90,46
3111	Plaće za redovan rad			82.316,61
313	Doprinosi na plaće	10.600	15.600	13.358,59	85,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.358,59
323	Rashodi za usluge	97.534	97.534	86.533,32	88,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.861,94
3239	Ostale usluge			4.671,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.150	18.150
421	Građevinski objekti	24.930.000	22.530.000	22.481.594,69	99,79
4212	Poslovni objekti			22.481.594,69
422	Postrojenja i oprema	1.443.000	1.323.000	1.206.096,05	91,16
4221	Uredska oprema i namještaj			1.206.096,05
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	150.702.545	150.702.545	135.262.762,50	89,75
311	Plaće (Bruto)	513.500	513.500	466.460,82	90,84
3111	Plaće za redovan rad			466.460,82
313	Doprinosi na plaće	60.000	60.000	75.698,66	126,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.698,66
323	Rashodi za usluge	552.691	552.691	490.355,43	88,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			463.884,31
3239	Ostale usluge			26.471,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.850	102.850
421	Građevinski objekti	141.296.504	141.296.504	127.395.703,26	90,16
4212	Poslovni objekti			127.395.703,26
422	Postrojenja i oprema	8.177.000	8.177.000	6.834.544,33	83,58
4221	Uredska oprema i namještaj			6.834.544,33
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	83.631.469	82.681.469	82.506.158,33	99,79


11	Opći prihodi i primici	83.631.469	82.681.469	82.506.158,33	99,79
323	Rashodi za usluge	720.000	720.000	584.263,16	81,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			584.263,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	419.250	469.250	437.257,02	93,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			437.257,02
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.492.219	81.492.219	81.484.638,15	99,99
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			81.484.638,15
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	560.000	560.000	479.431,50	85,61
	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA
11	Opći prihodi i primici	560.000	560.000	479.431,50	85,61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	523.000	523.000	479.431,50	91,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			479.431,50
383	Kazne, penali i naknade štete	37.000	37.000
A653030	BRANITELJSKA PRODAVAONICA	185.000	185.000	54.640,88	29,54
11	Opći prihodi i primici	185.000	185.000	54.640,88	29,54
323	Rashodi za usluge	185.000	185.000	54.640,88	29,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.015,88
3239	Ostale usluge			20.625,00
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	3.100.000	3.100.000	3.020.569,39	97,44
	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI
11	Opći prihodi i primici	3.100.000	3.100.000	3.020.569,39	97,44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.100.000	3.100.000	3.020.569,39	97,44
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.020.569,39
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	4.300.000	4.300.000	4.175.370,41	97,10


11	Opći prihodi i primici	4.300.000	4.300.000	4.175.370,41	97,10
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.300.000	4.300.000	4.175.370,41	97,10
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.175.370,41
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	7.970.000	6.120.000	5.687.421,61	92,93
	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA
11	Opći prihodi i primici	7.970.000	6.120.000	5.687.421,61	92,93
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	1.000,00	1,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.400.000	3.310.000	3.004.814,41	90,78

3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.960.523,60
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.044.290,81
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.950.000	2.690.000	2.681.607,20	99,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.681.607,20
381	Tekuće donacije	500.000
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	7.700.000	7.200.000	7.022.067,82	97,53


11	Opći prihodi i primici	7.700.000	7.200.000	7.022.067,82	97,53
323	Rashodi za usluge	7.700.000	7.200.000	7.022.067,82	97,53
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.083.664,04
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.938.403,78
A753015	UDRUGE BRANITELJA	14.420.731	14.070.731	14.169.273,91	100,70
11	Opći prihodi i primici	10.200.000	9.850.000	9.607.273,91	97,54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	150.000	107.186,05	71,46
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			107.186,05
381	Tekuće donacije	10.000.000	9.700.000	9.500.087,86	97,94
3811	Tekuće donacije u novcu			9.500.087,86
41	Prihodi od igara na sreću	4.220.731	4.220.731	4.562.000,00	108,09
381	Tekuće donacije	4.220.731	4.220.731	4.562.000,00	108,09
3811	Tekuće donacije u novcu			4.562.000,00
A753027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.	35.362.156	34.317.906	28.991.194,70	84,48
	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.
12	Sredstva učešća za pomoći	5.571.825	4.527.575	4.349.046,53	96,06
311	Plaće (Bruto)	256.225	256.225	228.911,05	89,34
3111	Plaće za redovan rad			228.911,05
313	Doprinosi na plaće	29.350	39.350	34.055,81	86,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.055,81
322	Rashodi za materijal i energiju	750	750	598,50	79,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			598,50
323	Rashodi za usluge	39.000	39.000	20.062,50	51,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.530,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.406,25
3239	Ostale usluge			8.126,25
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.772.000	2.372.000	2.326.348,87	98,08
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			766.577,40
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.559.771,47
381	Tekuće donacije	2.100.000	1.800.000	1.726.754,80	95,93
3811	Tekuće donacije u novcu			1.726.754,80
412	Nematerijalna imovina	150.250	20.250	12.315,00	60,81
4124	Ostala prava			12.315,00
422	Postrojenja i oprema	224.250
561	Europski socijalni fond (ESF)	29.790.331	29.790.331	24.642.148,17	82,72
311	Plaće (Bruto)	1.468.775	1.468.775	1.297.162,43	88,32
3111	Plaće za redovan rad			1.297.162,43
313	Doprinosi na plaće	165.750	165.750	192.982,95	116,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			192.982,95
322	Rashodi za materijal i energiju			3.391,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.391,50
323	Rashodi za usluge	221.000	221.000	113.687,50	51,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.670,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.968,75
3239	Ostale usluge			46.048,75
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	13.508.000	13.508.000	13.259.546,71	98,16
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			13.259.546,71
381	Tekuće donacije	12.301.806	12.301.806	9.775.377,08	79,46
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			9.775.377,08
412	Nematerijalna imovina	850.000	850.000
422	Postrojenja i oprema	1.275.000	1.275.000
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.000.000,00
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	10.360.000	7.860.000	7.274.084,04	92,55
	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI
11	Opći prihodi i primici	10.360.000	7.860.000	7.274.084,04	92,55
323	Rashodi za usluge	360.000	360.000	200.999,00	55,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			999,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000.000	7.500.000	7.073.085,04	94,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.073.085,04
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	1.815.000	1.815.000	1.673.437,81	92,20
	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU
11	Opći prihodi i primici	1.815.000	1.815.000	1.673.437,81	92,20
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	675.000	675.000	673.437,81	99,77
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			673.437,81
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	450.000	450.000	257.824,21	57,29
11	Opći prihodi i primici	450.000	450.000	257.824,21	57,29
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	78.824,21	39,41
3235	Zakupnine i najamnine			78.824,21
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000	179.000,00	71,60
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			179.000,00
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.300.000	1.300.000	846.670,71	65,13
11	Opći prihodi i primici	1.300.000	1.300.000	846.670,71	65,13
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000	462.231,64	51,36
3235	Zakupnine i najamnine			462.231,64
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	298.314,07	99,44
4221	Uredska oprema i namještaj			298.314,07
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	86.125,00	86,13
4262	Ulaganja u računalne programe			86.125,00
4008	ZATOČENI I NESTALI	6.466.000	6.466.000	4.889.962,11	75,63
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	5.880.000	5.880.000	4.676.534,26	79,53


11	Opći prihodi i primici	5.880.000	5.880.000	4.676.534,26	79,53
311	Plaće (Bruto)	1.400.000	1.400.000	980.112,83	70,01
3111	Plaće za redovan rad			980.112,83
313	Doprinosi na plaće	230.000	230.000	154.298,67	67,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			154.298,67
323	Rashodi za usluge	3.400.000	3.400.000	2.873.242,83	84,51
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.868.376,45
3239	Ostale usluge			1.004.866,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	400.000	321.420,15	80,36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			321.420,15
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	99.959,78	99,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			99.959,78
412	Nematerijalna imovina	350.000	350.000	247.500,00	70,71
4124	Ostala prava			247.500,00
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	470.000	470.000	113.492,85	24,15


11	Opći prihodi i primici	470.000	470.000	113.492,85	24,15
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	72.595,40	72,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.625,00
3239	Ostale usluge			2.970,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	40.897,45	16,36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.897,45
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	20.000	20.000
421	Građevinski objekti	100.000	100.000
A522026	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	116.000	116.000	99.935,00	86,15


11	Opći prihodi i primici	116.000	116.000	99.935,00	86,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	45.435,00	90,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.435,00
381	Tekuće donacije	66.000	66.000	54.500,00	82,58
3811	Tekuće donacije u novcu			54.500,00
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	722.460.000	714.740.000	712.390.696,04	99,67
	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA
A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.100.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00


11	Opći prihodi i primici	1.100.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.300.000,00
A522029	ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	6.300.000	6.150.000	6.072.086,01	98,73
11	Opći prihodi i primici	6.300.000	6.150.000	6.072.086,01	98,73
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	55.219,51	55,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.219,51
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.200.000	6.050.000	6.016.866,50	99,45
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.016.866,50
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	750.000	750.000	668.823,74	89,18
	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI
11	Opći prihodi i primici	750.000	750.000	668.823,74	89,18
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	668.823,74	89,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			668.823,74
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	23.100.000	20.100.000	19.760.193,67	98,31
	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA
11	Opći prihodi i primici	23.100.000	20.100.000	19.760.193,67	98,31
343	Ostali financijski rashodi	100.000	100.000	27.098,75	27,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.098,75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000.000	20.000.000	19.733.094,92	98,67
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.733.094,92
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA	41.800.000	41.500.000	41.160.766,10	99,18
	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA
11	Opći prihodi i primici	41.800.000	41.500.000	41.160.766,10	99,18
343	Ostali financijski rashodi	600.000	600.000	314.513,62	52,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			314.513,62
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.200.000	40.900.000	40.846.252,48	99,87
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			40.846.252,48
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	648.910.000	644.440.000	643.060.203,75	99,79


11	Opći prihodi i primici	648.910.000	644.440.000	643.060.203,75	99,79
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	1.631.000,00	81,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.631.000,00
343	Ostali financijski rashodi	300.000	300.000	173.718,41	57,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			173.718,41
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	646.610.000	642.140.000	641.255.485,34	99,86
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			641.255.485,34
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	500.000	500.000	368.622,77	73,72


11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	368.622,77	73,72
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	500.000	368.622,77	73,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			368.622,77
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	76.320.000	75.140.000	65.784.458,11	87,55
	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	73.820.000	73.840.000	64.618.186,82	87,51
	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA
11	Opći prihodi i primici	5.320.000	5.340.000	5.157.952,40	96,59
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	36.272,16	36,27
3223	Energija			36.272,16
323	Rashodi za usluge	1.520.000	1.520.000	1.417.897,21	93,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.253,43
3234	Komunalne usluge			1.154.223,75
3235	Zakupnine i najamnine			2.587,36
3239	Ostale usluge			155.832,67
343	Ostali financijski rashodi	700.000	720.000	707.811,89	98,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			707.811,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	3.000.000	2.995.971,14	99,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.995.971,14
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.000.000	20.000.000	14.545.518,97	72,73
421	Građevinski objekti	18.000.000	18.000.000	11.714.981,83	65,08
4211	Stambeni objekti			11.714.981,83
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.000.000	2.830.537,14	141,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.830.537,14
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	8.500.000	8.500.000	14.890.972,56	175,19
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000	2.500.000	3.895.276,84	155,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.895.276,84
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	5.000.000	5.000.000	10.995.695,72	219,91
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			10.995.695,72
81	Namjenski primici od zaduživanja	40.000.000	40.000.000	30.023.742,89	75,06
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40.000.000	40.000.000	30.023.742,89	75,06
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			30.023.742,89

A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	2.500.000	1.300.000	1.166.271,29	89,71
	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI
11	Opći prihodi i primici	2.500.000	1.300.000	1.166.271,29	89,71
382	Kapitalne donacije	2.500.000	1.300.000	1.166.271,29	89,71
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.166.271,29
04110	Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar«	18.167.500	16.947.500	16.366.633,00	96,57

po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	8.243.500	7.923.500	7.545.020,35	95,22
12	Sredstva učešća za pomoći	2.100.000	1.200.000	1.154.572,85	96,21
31	Vlastiti prihodi	1.114.000	1.114.000	1.124.460,35	100,94
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.710.000	6.710.000	6.542.579,45	97,50
po programima
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	18.167.500	16.947.500	16.366.633,00	96,57
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	18.167.500	16.947.500	16.366.633,00	96,57
	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU
A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.356.500	7.196.500	6.931.258,20	96,31
11	Opći prihodi i primici	6.385.500	6.225.500	5.949.366,29	95,56
311	Plaće (Bruto)	3.520.000	3.360.000	3.354.035,29	99,82
3111	Plaće za redovan rad			3.354.035,29
312	Ostali rashodi za zaposlene	202.500	202.500	163.592,30	80,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			163.592,30
313	Doprinosi na plaće	580.000	580.000	531.439,71	91,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			531.439,71
321	Naknade troškova zaposlenima	232.000	232.000	203.894,16	87,89
3211	Službena putovanja			4.300,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			188.413,06
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.181,10
322	Rashodi za materijal i energiju	397.000	397.000	394.628,53	99,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.935,70
3223	Energija			342.222,52
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.756,89
3225	Sitni inventar i autogume			10.703,61
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.009,81
323	Rashodi za usluge	892.000	892.000	869.285,26	97,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			87.465,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			123.242,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.906,50
3234	Komunalne usluge			18.943,41
3235	Zakupnine i najamnine			33.033,54
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.210,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.637,50
3238	Računalne usluge			88.253,00
3239	Ostale usluge			420.593,17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	165.000	116.723,98	70,74
3292	Premije osiguranja			33.849,14
3293	Reprezentacija			75.582,26
3295	Pristojbe i naknade			200,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.092,58
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	8,07	0,40
3433	Zatezne kamate			8,07
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000	73.008,99	97,35
4221	Uredska oprema i namještaj			51.018,99
4222	Komunikacijska oprema			3.790,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.200,00
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000	174.000,00	69,60
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			174.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000	70.000	68.750,00	98,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			68.750,00
31	Vlastiti prihodi	971.000	971.000	981.891,91	101,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	115.000	107.300,50	93,30
3295	Pristojbe i naknade			14.088,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			93.212,50
343	Ostali financijski rashodi	262.000	262.000	261.153,87	99,68
3433	Zatezne kamate			261.153,87
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	39.990,00	199,95
4221	Uredska oprema i namještaj			21.900,00
4222	Komunikacijska oprema			18.090,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	574.000	574.000	573.447,54	99,90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			573.447,54
A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	1.903.000	1.743.000	1.642.343,16	94,23
	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA
11	Opći prihodi i primici	1.760.000	1.600.000	1.499.774,72	93,74
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000	59.000	58.440,00	99,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.450,00
3225	Sitni inventar i autogume			34.990,00
323	Rashodi za usluge	1.698.000	1.538.000	1.438.897,22	93,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.711,89
3235	Zakupnine i najamnine			498.870,00
3239	Ostale usluge			899.315,33
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000	2.437,50	81,25
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.437,50
31	Vlastiti prihodi	143.000	143.000	142.568,44	99,70
323	Rashodi za usluge	143.000	143.000	142.568,44	99,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			142.568,44
A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	90.000	90.000	87.879,34	97,64
11	Opći prihodi i primici	90.000	90.000	87.879,34	97,64
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	19.992,46	99,96
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.992,46
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	67.886,88	96,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.886,88
A878004	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA	8.000	8.000	8.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	8.000	8.000	8.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	8.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.000,00
A878005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.	8.810.000	7.910.000	7.697.152,30	97,31
	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.
12	Sredstva učešća za pomoći	2.100.000	1.200.000	1.154.572,85	96,21
323	Rashodi za usluge	2.100.000	1.200.000	1.154.572,85	96,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.154.572,85
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.710.000	6.710.000	6.542.579,45	97,50
323	Rashodi za usluge	6.710.000	6.710.000	6.542.579,45	97,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.542.579,45
04115	Dom hrvatskih veterana	7.845.000	7.555.000	6.382.072,29	84,47
04115	Dom hrvatskih veterana
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	7.845.000	7.555.000	6.382.072,29	84,47
po programima
40	SOCIJALNA SKRB	7.845.000	7.555.000	6.382.072,29	84,47
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	7.845.000	7.555.000	6.382.072,29	84,47
	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA
A901001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.845.000	7.555.000	6.382.072,29	84,47
11	Opći prihodi i primici	7.845.000	7.555.000	6.382.072,29	84,47
311	Plaće (Bruto)	2.430.000	2.310.000	2.197.207,36	95,12
3111	Plaće za redovan rad			2.128.459,16
3113	Plaće za prekovremeni rad			68.748,20
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000	140.000	93.591,87	66,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene			93.591,87
313	Doprinosi na plaće	370.000	370.000	276.903,03	74,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			276.903,03
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000	320.000	223.756,84	69,92
3211	Službena putovanja			26.012,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			109.421,84
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			88.323,00
322	Rashodi za materijal i energiju	670.000	670.000	484.759,84	72,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			182.210,69
3222	Materijal i sirovine			46.018,97
3223	Energija			231.290,49
3225	Sitni inventar i autogume			4.203,46
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			21.036,23
323	Rashodi za usluge	3.440.000	3.270.000	2.822.508,09	86,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.551,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			242.453,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.428,60
3234	Komunalne usluge			90.213,26
3235	Zakupnine i najamnine			44.456,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			516.155,73
3238	Računalne usluge			99.159,57
3239	Ostale usluge			1.754.089,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	160.000	57.069,13	35,67
3292	Premije osiguranja			42.444,13
3295	Pristojbe i naknade			10.145,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.480,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000
422	Postrojenja i oprema	290.000	290.000	226.276,13	78,03
4221	Uredska oprema i namještaj			112.809,44
4222	Komunikacijska oprema			699,99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			112.766,70
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	790.852.492	771.295.530	731.535.689,31	94,85
	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	790.852.492	771.295.530	731.535.689,31	94,85
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	696.759.502	677.247.300	650.646.107,26	96,07
12	Sredstva učešća za pomoći	895.200	850.440
31	Vlastiti prihodi	395.000	395.000	223.872,03	56,68
41	Prihodi od igara na sreću	7.760.000	7.760.000	4.290.758,78	55,29
43	Ostali prihodi za posebne namjene	63.100.000	63.100.000	67.806.902,41	107,46
51	Pomoći EU	724.800	724.800	222.436,00	30,69
52	Ostale pomoći	248.750	248.750	34.031,81	13,68
53	Inozemne darovnice	40	40	25,79	64,48
575	Fondovi za unutarnje poslove	8.169.200	8.169.200	128.555,68	1,57
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.			54.061,39
	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.			16.125,00
	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.
63	Inozemne donacije	400.000	400.000	25.750,86	6,44
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	12.400.000	12.400.000	8.087.062,30	65,22
	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.
po programima
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	790.852.492	771.295.530	731.535.689,31	94,85
	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	319.154.992	310.121.530	280.431.573,80	90,43
	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	136.326.000	131.696.000	128.615.096,05	97,66
11	Opći prihodi i primici	135.841.000	131.211.000	128.289.860,02	97,77
311	Plaće (Bruto)	92.650.000	91.600.000	91.119.244,26	99,48
3111	Plaće za redovan rad			88.965.398,47
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.153.845,79
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500.000	3.500.000	3.073.980,47	87,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.073.980,47
313	Doprinosi na plaće	15.380.000	15.180.000	15.027.070,32	98,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.027.070,32
321	Naknade troškova zaposlenima	4.111.000	4.111.000	3.673.342,22	89,35
3211	Službena putovanja			1.219.816,13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.430.971,39
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.554,70
322	Rashodi za materijal i energiju	4.420.000	3.840.000	3.778.902,72	98,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			916.373,15
3222	Materijal i sirovine			44.507,75
3223	Energija			2.434.053,45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			77.639,17
3225	Sitni inventar i autogume			164.832,45
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			141.496,75
323	Rashodi za usluge	14.256.000	11.456.000	10.630.998,28	92,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.722.805,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			638.084,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja			115.298,51
3234	Komunalne usluge			606.532,84
3235	Zakupnine i najamnine			1.360.918,46
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			168.692,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.553.514,70
3238	Računalne usluge			208.912,50
3239	Ostale usluge			256.238,77
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	325.000	325.000	195.338,93	60,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			195.338,93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	868.000	868.000	698.124,27	80,43
3292	Premije osiguranja			31.931,70
3293	Reprezentacija			310.099,92
3295	Pristojbe i naknade			172.550,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			183.542,65
343	Ostali financijski rashodi	21.000	21.000	2.023,57	9,64
3433	Zatezne kamate			2.023,57
381	Tekuće donacije	10.000	10.000
383	Kazne, penali i naknade štete	300.000	300.000	90.834,98	30,28
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			42.902,74
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			47.932,24
31	Vlastiti prihodi	320.000	320.000	222.349,03	69,48
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	222.349,03	74,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.584,76
3222	Materijal i sirovine			182.764,27
323	Rashodi za usluge	15.400	15.400
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.600	4.600
51	Pomoći EU	165.000	165.000	102.887,00	62,36
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000	145.000	102.887,00	70,96
3211	Službena putovanja			102.887,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	121.744.402	120.000.000	119.671.949,76	99,73
11	Opći prihodi i primici	121.744.402	120.000.000	119.671.949,76	99,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.744.402	120.000.000	119.671.949,76	99,73
3294	Članarine i norme			119.671.949,76
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	1.430.000	1.430.000	529.669,35	37,04
	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE
41	Prihodi od igara na sreću	1.430.000	1.430.000	529.669,35	37,04
381	Tekuće donacije	1.430.000	1.430.000	529.669,35	37,04
3811	Tekuće donacije u novcu			529.669,35
A776061	BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	108.500	108.500	81.609,53	75,22
	BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE
11	Opći prihodi i primici	93.500	93.500	76.484,53	81,80
321	Naknade troškova zaposlenima	88.000	88.000	75.726,03	86,05
3211	Službena putovanja			75.726,03
323	Rashodi za usluge	500	500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	758,50	15,17
3293	Reprezentacija			758,50
51	Pomoći EU	15.000	15.000	5.125,00	34,17
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	5.125,00	34,17
3211	Službena putovanja			5.125,00
A776067	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	9.064.400	9.019.640	128.555,68	1,43
	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE
12	Sredstva učešća za pomoći	895.200	850.440
412	Nematerijalna imovina	260.200	247.190
422	Postrojenja i oprema	197.000	187.150
426	Nematerijalna proizvedena imovina	438.000	416.100
575	Fondovi za unutarnje poslove	8.169.200	8.169.200	128.555,68	1,57
321	Naknade troškova zaposlenima	117.200	117.200	128.555,68	109,69
3211	Službena putovanja			128.555,68
412	Nematerijalna imovina	2.342.000	2.342.000
422	Postrojenja i oprema	1.772.000	1.772.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.938.000	3.938.000
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	420.600	250.600	139.271,51	55,58
	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE
11	Opći prihodi i primici	370.600	200.600	131.451,51	65,53
321	Naknade troškova zaposlenima	300.300	130.300	109.719,54	84,21
3211	Službena putovanja			109.719,54
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	20.143,75	80,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.718,75
3235	Zakupnine i najamnine			187,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			237,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.300	25.300	1.588,22	6,28
3292	Premije osiguranja			202,22
3293	Reprezentacija			1.386,00
51	Pomoći EU	50.000	50.000	7.820,00	15,64
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	7.820,00	15,64
3211	Službena putovanja			7.820,00
A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	264.000	227.000	158.956,97	70,03
11	Opći prihodi i primici	214.000	177.000	132.808,97	75,03
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	160.000	121.566,07	75,98
3211	Službena putovanja			121.566,07
323	Rashodi za usluge	6.000	6.000	242,90	4,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			242,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	11.000	11.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			11.000,00
51	Pomoći EU	50.000	50.000	26.148,00	52,30
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	26.148,00	52,30
3211	Službena putovanja			26.148,00
A777066	MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	79.000	79.000	47.185,82	59,73
	MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE
11	Opći prihodi i primici	79.000	79.000	47.185,82	59,73
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000	76.000	47.185,82	62,09
3211	Službena putovanja			47.185,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	343.800	118.800	53.882,08	45,36
11	Opći prihodi i primici	326.000	101.000	40.746,08	40,34
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	75.000	40.296,08	53,73
3211	Službena putovanja			40.296,08
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	20.000	450,00	2,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			450,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000
51	Pomoći EU	17.800	17.800	13.136,00	73,80
321	Naknade troškova zaposlenima	17.800	17.800	13.136,00	73,80
3211	Službena putovanja			13.136,00
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	1.432.500	1.277.500	1.266.274,68	99,12
	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE
11	Opći prihodi i primici	1.432.500	1.277.500	1.266.274,68	99,12
321	Naknade troškova zaposlenima	205.000	50.000	42.412,47	84,82
3211	Službena putovanja			42.412,47
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500	5.500	4.618,67	83,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.025,00
3223	Energija			2.593,67
323	Rashodi za usluge	792.000	792.000	792.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.831,25
3235	Zakupnine i najamnine			689.365,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.346,77
3239	Ostale usluge			48.456,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000	77.243,54	96,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			77.243,54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	350.000	350.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			335.562,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.437,50
A778067	ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA	270.000	210.000	108.894,76	51,85
	ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA
11	Opći prihodi i primici	205.000	145.000	73.122,76	50,43
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	140.000	68.122,76	48,66
3211	Službena putovanja			68.122,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			5.000,00
51	Pomoći EU	65.000	65.000	35.772,00	55,03
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	35.772,00	55,03
3211	Službena putovanja			35.772,00
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	19.563.000	17.803.000	10.807.466,30	60,71
	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
11	Opći prihodi i primici	19.545.000	17.785.000	10.807.466,30	60,77
321	Naknade troškova zaposlenima	900.000	900.000	823.104,47	91,46
3211	Službena putovanja			823.104,47
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	400.000	337.458,55	84,36
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			337.458,55
323	Rashodi za usluge	9.418.000	7.918.000	4.946.735,07	62,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			107.010,80
3235	Zakupnine i najamnine			2.936.154,43
3238	Računalne usluge			1.903.569,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	383,50	19,18
3293	Reprezentacija			383,50
422	Postrojenja i oprema	5.200.000	4.940.000	3.887.459,18	78,69
4221	Uredska oprema i namještaj			1.550.947,21
4222	Komunikacijska oprema			1.283.898,47
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.036.394,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.219,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	375.000	375.000	46.405,53	12,37
4262	Ulaganja u računalne programe			46.405,53
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.875.000	1.875.000	765.920,00	40,85
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			765.920,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.375.000	1.375.000
51	Pomoći EU	18.000	18.000
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	18.000
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	19.670.000	19.566.500	14.285.196,74	73,01
11	Opći prihodi i primici	7.270.000	7.166.500	6.127.948,05	85,51
412	Nematerijalna imovina	500.000	500.000	433.441,30	86,69
4124	Ostala prava			433.441,30
422	Postrojenja i oprema	2.070.000	1.966.500	1.485.534,07	75,54
4221	Uredska oprema i namještaj			989.271,60
4222	Komunikacijska oprema			54.405,32
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			194.924,68
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			246.932,47
423	Prijevozna sredstva	4.300.000	4.300.000	3.931.378,00	91,43
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.931.378,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	400.000	277.594,68	69,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			277.594,68
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.			54.061,39
323	Rashodi za usluge			54.061,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.061,39
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.			16.125,00
323	Rashodi za usluge			16.125,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.125,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	12.400.000	12.400.000	8.087.062,30	65,22
323	Rashodi za usluge	4.800.000	4.800.000	825.554,34	17,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			825.554,34
421	Građevinski objekti			6.864.269,72
4212	Poslovni objekti			6.864.269,72
422	Postrojenja i oprema	1.300.000	1.300.000	136.635,62	10,51
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			136.635,62
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.800.000	5.800.000	260.602,62	4,49
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			260.602,62
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000	500.000
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	473.790	469.990	200.027,22	42,56
11	Opći prihodi i primici	225.000	221.200	165.969,62	75,03
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000	125.000	117.934,89	94,35
3211	Službena putovanja			27.034,89
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			90.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	956,48	47,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			956,48
323	Rashodi za usluge	76.000	72.200	46.393,25	64,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.468,25
3239	Ostale usluge			2.925,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	685,00	5,71
3293	Reprezentacija			685,00
52	Ostale pomoći	248.750	248.750	34.031,81	13,68
321	Naknade troškova zaposlenima	248.750	248.750	34.031,81	13,68
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.031,81
53	Inozemne darovnice	40	40	25,79	64,48
321	Naknade troškova zaposlenima			11,96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11,96
343	Ostali financijski rashodi	40	40	13,83	34,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13,83
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	100.000	100.000
	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000
322	Rashodi za materijal i energiju	28.570	28.570
323	Rashodi za usluge	71.430	71.430
T777036	JAVNA DIPLOMACIJA	7.865.000	7.765.000	4.337.537,35	55,86
11	Opći prihodi i primici	5.135.000	5.035.000	3.927.156,32	78,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	3.757,07	25,05
3211	Službena putovanja			3.757,07
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000
323	Rashodi za usluge	450.000	420.000	233.737,54	55,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.874,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja			127.701,18
3235	Zakupnine i najamnine			25.564,70
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.340,77
3239	Ostale usluge			6.256,60
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	10.000	2.133,00	21,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.133,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	50.000	48.125,00	96,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.125,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000	250.000	12.000,00	4,80
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		127.832	77.712,00	60,79
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			77.712,00
381	Tekuće donacije	4.275.000	4.147.168	3.549.691,71	85,59
3811	Tekuće donacije u novcu			3.549.691,71
41	Prihodi od igara na sreću	2.730.000	2.730.000	410.381,03	15,03
381	Tekuće donacije	2.730.000	2.730.000	410.381,03	15,03
3811	Tekuće donacije u novcu			410.381,03
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	431.968.530	421.895.030	415.807.956,07	98,56
A776066	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	63.400.000	63.400.000	67.696.501,42	106,78
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	63.000.000	63.000.000	67.670.750,56	107,41
323	Rashodi za usluge	63.000.000	63.000.000	67.670.750,56	107,41
3235	Zakupnine i najamnine			67.670.750,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja			251.375,29
3234	Komunalne usluge			5.012.079,00
3235	Zakupnine i najamnine			24.943.078,55
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			185.566,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.074.091,81
3239	Ostale usluge			5.760.871,88
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300.000	1.300.000	1.229.921,70	94,61
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.229.921,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.700.000	13.920.000	13.679.426,10	98,27
3292	Premije osiguranja			13.119.841,91
3294	Članarine i norme			114.073,92
3295	Pristojbe i naknade			12.676,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			432.834,09
343	Ostali financijski rashodi	1.306.000	1.306.000	1.306.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.305.611,31
3433	Zatezne kamate			388,69
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.200.000	4.200.000	3.710.710,42	88,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.710.710,42
381	Tekuće donacije	25.000	25.000	3.711,83	14,85
3811	Tekuće donacije u novcu			2.277,14
3812	Tekuće donacije u naravi			1.434,69
383	Kazne, penali i naknade štete	51.000	51.000	48.923,69	95,93
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			48.923,69
51	Pomoći EU	7.000	7.000
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	3.950.000	3.800.000	3.800.000,00	100,00
	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU
11	Opći prihodi i primici	3.950.000	3.800.000	3.800.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.950.000	3.800.000	3.800.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			3.475.899,48
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			324.100,52
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	23.491.470	23.561.470	22.627.062,73	96,03
	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA
A776057	BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA	138.500	133.500	84.199,56	63,07
	BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA
11	Opći prihodi i primici	138.500	133.500	84.199,56	63,07
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	90.000	69.416,07	77,13
3211	Službena putovanja			69.416,07
323	Rashodi za usluge	17.000	17.000	12.812,50	75,37
3235	Zakupnine i najamnine			12.812,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500	26.500	1.970,99	7,44
3293	Reprezentacija			1.970,99
A777045	INFORMIRANJE O EU	1.627.000	1.627.000	1.503.245,14	92,39
11	Opći prihodi i primici	577.000	577.000	495.600,44	85,89
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	1.660,96	16,61
3211	Službena putovanja			1.660,96
323	Rashodi za usluge	530.000	530.000	476.668,48	89,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			290.858,58
3235	Zakupnine i najamnine			34.999,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			133.798,34
3239	Ostale usluge			17.012,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	37.000	17.271,00	46,68
3293	Reprezentacija			6.513,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.758,00
41	Prihodi od igara na sreću	1.050.000	1.050.000	1.007.644,70	95,97
381	Tekuće donacije	1.050.000	1.050.000	1.007.644,70	95,97
3811	Tekuće donacije u novcu			1.007.644,70
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	51.600	1.600	797,00	49,81
	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU
11	Opći prihodi i primici	51.600	1.600	797,00	49,81
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000
323	Rashodi za usluge	800	800
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800	800	797,00	99,63
3293	Reprezentacija			797,00
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	315.500	235.500	108.916,27	46,25
11	Opći prihodi i primici	225.500	145.500	94.008,27	64,61
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	140.000	94.008,27	67,15
3211	Službena putovanja			94.008,27
323	Rashodi za usluge	400	400
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100	5.100
51	Pomoći EU	90.000	90.000	14.908,00	16,56
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	14.908,00	16,56
3211	Službena putovanja			14.908,00
A777053	KONZULARNI POSLOVI	20.478.000	20.928.000	20.626.838,30	98,56
11	Opći prihodi i primici	20.328.000	20.778.000	20.490.686,45	98,62
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	70.000	26.638,80	38,06
3211	Službena putovanja			26.638,80
323	Rashodi za usluge	20.000.000	20.500.000	20.463.588,15	99,82
3239	Ostale usluge			20.463.588,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.000	208.000	459,50	0,22
3293	Reprezentacija			459,50
43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000	100.000	136.151,85	136,15
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	136.151,85	136,15
3239	Ostale usluge			136.151,85
51	Pomoći EU	50.000	50.000
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000
A777054	EUROPSKO PRAVO	92.000	47.000	13.068,35	27,81
11	Opći prihodi i primici	77.000	32.000	13.068,35	40,84
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	25.000	11.099,85	44,40
3211	Službena putovanja			11.099,85
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	1.968,50	98,43
3293	Reprezentacija			1.968,50
51	Pomoći EU	15.000	15.000
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	404.370	244.370	165.831,06	67,86


11	Opći prihodi i primici	404.370	244.370	165.831,06	67,86
321	Naknade troškova zaposlenima	43.550	43.550	23.071,06	52,98
3211	Službena putovanja			23.071,06
323	Rashodi za usluge	359.820	199.820	142.711,00	71,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			142.711,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	49,00	4,90
3293	Reprezentacija			49,00
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	192.500	152.500	64.084,26	42,02
11	Opći prihodi i primici	142.500	102.500	64.084,26	62,52
321	Naknade troškova zaposlenima	122.000	82.000	46.855,01	57,14
3211	Službena putovanja			46.855,01
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000	18.000	16.713,75	92,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.713,75
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500	150,00	10,00
3239	Ostale usluge			150,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	365,50	36,55
3293	Reprezentacija			365,50
51	Pomoći EU	50.000	50.000
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000
A778059	PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI	192.000	192.000	60.082,79	31,29
11	Opći prihodi i primici	117.000	117.000	58.559,79	50,05
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	10.164,00	50,82
3211	Službena putovanja			10.164,00
323	Rashodi za usluge	56.000	56.000	36.990,54	66,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.174,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.816,54
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	11.144,25	27,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.144,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	261,00	26,10
3293	Reprezentacija			261,00
31	Vlastiti prihodi	75.000	75.000	1.523,00	2,03
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	1.523,00	10,15
3293	Reprezentacija			1.523,00
2308	VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA	16.237.500	15.717.500	12.669.096,71	80,61
A776062	TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA	510.000	290.000	187.133,20	64,53
11	Opći prihodi i primici	440.000	220.000	176.482,20	80,22
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000	60.000	26.452,70	44,09
3211	Službena putovanja			26.452,70
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	150.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	29,50	0,30
3293	Reprezentacija			29,50
51	Pomoći EU	70.000	70.000	10.651,00	15,22
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	10.651,00	15,22
3211	Službena putovanja			10.651,00
A776068	POMOĆ PROGONJENIM KRŠĆANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI	1.500.000	1.500.000	1.415.685,00	94,38

11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000	1.415.685,00	94,38
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	70.601,00	47,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			70.601,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	5.084,00	50,84
3292	Premije osiguranja			5.084,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.340.000	1.340.000	1.340.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.340.000,00
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	3.730.000	3.730.000	2.440.943,70	65,44

11	Opći prihodi i primici	1.160.000	1.160.000	97.880,00	8,44
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	16.790,00	27,98
3211	Službena putovanja			16.790,00
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	400.000	400.000
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	600.000	600.000	81.090,00	13,52
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			81.090,00
41	Prihodi od igara na sreću	2.550.000	2.550.000	2.343.063,70	91,88
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.400.000	2.400.000	2.343.063,70	97,63
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			2.343.063,70
381	Tekuće donacije	100.000	100.000
51	Pomoći EU	20.000	20.000
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000
A778061	GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA	568.000	268.000	80.648,80	30,09
11	Opći prihodi i primici	548.000	248.000	80.648,80	32,52
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	60.000	41.015,29	68,36
3211	Službena putovanja			41.015,29
323	Rashodi za usluge	373.000	123.000	38.825,00	31,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.750,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.075,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	808,51	4,04
3293	Reprezentacija			808,51
51	Pomoći EU	20.000	20.000
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	9.929.500	9.929.500	8.544.686,01	86,05
11	Opći prihodi i primici	9.907.500	9.907.500	8.538.697,01	86,18
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	9.419,12	23,55
3211	Službena putovanja			9.419,12
323	Rashodi za usluge	185.000	185.000	124.279,06	67,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			116.963,60
3235	Zakupnine i najamnine			4.290,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.700,30
3239	Ostale usluge			325,16
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000	31.000	12.292,34	39,65
3292	Premije osiguranja			8.348,84
3293	Reprezentacija			3.943,50
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	8.290.000	8.290.000	7.091.285,20	85,54
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			7.091.285,20
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	430.000	430.000	402.206,15	93,54
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			402.206,15
381	Tekuće donacije	910.000	910.000	899.215,14	98,81
3811	Tekuće donacije u novcu			899.215,14
51	Pomoći EU	22.000	22.000	5.989,00	27,22
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000	22.000	5.989,00	27,22
3211	Službena putovanja			5.989,00
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	6.475.520	6.475.520	5.928.736,55	91,56
05205	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	6.475.520	6.475.520	5.928.736,55	91,56
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	6.475.520	6.475.520	5.928.736,55	91,56
po programima
21	POLITIČKI SUSTAV	6.475.520	6.475.520	5.928.736,55	91,56
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	6.475.520	6.475.520	5.928.736,55	91,56
A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.315.520	6.315.520	5.797.580,92	91,80
11	Opći prihodi i primici	6.315.520	6.315.520	5.797.580,92	91,80
311	Plaće (Bruto)	4.062.172	4.062.172	3.987.884,14	98,17
3111	Plaće za redovan rad			3.987.884,14
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	67.124,26	67,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			67.124,26
313	Doprinosi na plaće	683.348	683.348	658.001,03	96,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			658.001,03
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	129.343,42	64,67
3211	Službena putovanja			61.633,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67.310,42
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	165.000	165.000	123.255,66	74,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			72.003,48
3223	Energija			42.344,99
3225	Sitni inventar i auto gume			8.907,19
323	Rashodi za usluge	802.000	802.000	649.673,85	81,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			74.020,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			115.209,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.411,18
3234	Komunalne usluge			27.711,14
3235	Zakupnine i najamnine			65.282,31
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.580,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.437,50
3238	Računalne usluge			142.500,00
3239	Ostale usluge			90.521,95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.000	131.000	46.142,98	35,22
3293	Reprezentacija			7.991,93
3296	Troškovi sudskih postupaka			37.031,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.119,80
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	200,14	2,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,00
3433	Zatezne kamate			0,14
422	Postrojenja i oprema	160.000	160.000	135.955,44	84,97
4221	Uredska oprema i namještaj			73.347,55
4222	Komunikacijska oprema			18.610,35
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			43.997,54
K897002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	160.000	160.000	131.155,63	81,97

11	Opći prihodi i primici	160.000	160.000	131.155,63	81,97
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	9.750,63	48,75
4123	Licence			9.750,63
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	13.655,00	68,28
4221	Uredska oprema i namještaj			13.655,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000	120.000	107.750,00	89,79
4262	Ulaganja u računalne programe			107.750,00
055	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	1.786.738.656	1.785.569.996	1.364.001.222,11	76,39
05505	Ministarstvo kulture i medija	1.043.203.504	1.043.350.026	725.570.953,49	69,54
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	409.769.543	409.903.135	406.516.848,92	99,17
12	Sredstva učešća za pomoći	8.214.248	8.227.178	6.082.110,49	73,93
41	Prihodi od igara na sreću	62.571.452	62.571.452	62.399.123,40	99,72
42	Prihodi od spomeničke rente	43.616.706	43.616.706	25.891.489,44	59,36
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.000	10.000
51	Pomoći EU	5.000	5.000
52	Ostale pomoći	703.210	703.210	702.590,01	99,91
53	Inozemne darovnice	350.000	350.000	306.369,66	87,53
561	Europski socijalni fond (ESF)	29.300.088	29.300.088	23.553.520,50	80,39
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	110.944.585	110.944.585	106.843.298,31	96,30
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	302.212.461	302.212.461	39.365.425,63	13,03
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	75.506.211	75.506.211	53.910.177,13	71,40
po programima
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	1.043.203.504	1.043.350.026	725.570.953,49	69,54
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	91.786.739	90.356.489	89.808.973,94	99,39
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	73.947.639	72.937.389	72.436.051,49	99,31
11	Opći prihodi i primici	73.942.639	72.932.389	72.436.051,49	99,32
311	Plaće (Bruto)	47.123.500	46.923.500	46.890.993,83	99,93
3111	Plaće za redovan rad			45.950.412,15
3113	Plaće za prekovremeni rad			940.581,68
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.665.000	1.595.000	1.583.918,60	99,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.583.918,60
313	Doprinosi na plaće	7.734.139	7.689.139	7.683.599,03	99,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.683.599,03
321	Naknade troškova zaposlenima	2.625.000	2.516.000	2.477.454,21	98,47
3211	Službena putovanja			688.075,84
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.749.020,86
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.357,51
322	Rashodi za materijal i energiju	3.250.000	3.165.000	3.107.727,59	98,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.060.052,01
3223	Energija			1.801.663,34
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.203,86
3225	Sitni inventar i auto gume			165.405,92
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			67.402,46
323	Rashodi za usluge	8.860.000	8.440.000	8.283.419,00	98,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.592.067,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.239.503,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja			427.371,29
3234	Komunalne usluge			488.651,40
3235	Zakupnine i najamnine			1.198.983,38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			52.999,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			942.685,38
3239	Ostale usluge			1.341.156,80
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500	2.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.857.500	1.817.500	1.786.118,42	98,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.406.658,42
3292	Premije osiguranja			108.910,43
3293	Reprezentacija			133.118,54
3294	Članarine i norme			2.224,45
3295	Pristojbe i naknade			19.516,08
3296	Troškovi sudskih postupaka			88.692,72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.997,78
343	Ostali financijski rashodi	20.000	19.000	7.211,10	37,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.293,79
3433	Zatezne kamate			917,31
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	57.000	50.675,00	88,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			50.675,00
412	Nematerijalna imovina	350.000	332.500	281.225,32	84,58
4124	Ostala prava			281.225,32
422	Postrojenja i oprema	245.000	232.750	216.084,39	92,84
4221	Uredska oprema i namještaj			216.084,39
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	142.500	67.625,00	47,46
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			67.625,00
51	Pomoći EU	5.000	5.000
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000
K310252	INFORMATIZACIJA	17.839.100	17.419.100	17.372.922,45	99,73
11	Opći prihodi i primici	17.839.100	17.419.100	17.372.922,45	99,73
323	Rashodi za usluge	13.006.000	12.586.000	12.582.903,73	99,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.407.936,41
3235	Zakupnine i najamnine			7.848.983,57
3238	Računalne usluge			3.325.983,75
422	Postrojenja i oprema	4.750.000	4.750.000	4.706.931,22	99,09
4221	Uredska oprema i namještaj			4.706.931,22
426	Nematerijalna proizvedena imovina	83.100	83.100	83.087,50	99,98
4262	Ulaganja u računalne programe			83.087,50
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	12.645.952	12.645.952	11.986.213,45	94,78
A565027	PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI	5.402.800	5.402.800	5.219.914,31	96,61
11	Opći prihodi i primici	5.402.800	5.402.800	5.219.914,31	96,61
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000	800.000	752.149,25	94,02
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			752.149,25
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.292.800	4.292.800	4.167.091,74	97,07
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.167.091,74
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			30.000,00
381	Tekuće donacije	280.000	280.000	270.673,32	96,67
3811	Tekuće donacije u novcu			270.673,32
A781014	PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI	7.243.152	7.243.152	6.766.299,14	93,42
11	Opći prihodi i primici	1.951.400	1.951.400	1.862.256,41	95,43
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	525.000	525.000	515.000,00	98,10
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			483.000,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			32.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	835.000	835.000	791.000,00	94,73
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			791.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	320.000	320.000	284.856,41	89,02
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			284.856,41
381	Tekuće donacije	221.400	221.400	221.400,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			221.400,00
41	Prihodi od igara na sreću	5.291.752	5.291.752	4.904.042,73	92,67
381	Tekuće donacije	5.291.752	5.291.752	4.904.042,73	92,67
3811	Tekuće donacije u novcu			4.904.042,73
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	41.135.377	41.135.377	39.986.850,05	97,21
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO-SCENSKE DJELATNOSTI	41.135.377	41.135.377	39.986.850,05	97,21
11	Opći prihodi i primici	30.767.330	30.767.330	30.559.824,41	99,33
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.195.000	1.195.000	1.119.513,19	93,68
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.094.513,19
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			25.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	732.000	732.000	698.600,00	95,44
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			698.600,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.232.000	19.232.000	19.172.811,02	99,69
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			19.172.811,02
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	266.000	266.000	265.024,02	99,63
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			265.024,02
381	Tekuće donacije	9.342.330	9.342.330	9.303.876,18	99,59
3811	Tekuće donacije u novcu			9.303.876,18
41	Prihodi od igara na sreću	10.368.047	10.368.047	9.427.025,64	90,92
381	Tekuće donacije	10.368.047	10.368.047	9.427.025,64	90,92
3811	Tekuće donacije u novcu			9.427.025,64
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	65.811.080	65.619.627	63.543.560,22	96,84
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	41.093.880	41.194.427	39.183.638,21	95,12
11	Opći prihodi i primici	32.086.800	32.187.347	31.946.231,48	99,25
323	Rashodi za usluge	1.078.300	1.114.300	1.099.998,25	98,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.700,00
3235	Zakupnine i najamnine			13.125,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.083.173,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.500	118.047	118.045,49	100,00
3293	Reprezentacija			4.746,00
3294	Članarine i norme			113.299,49
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.470.000	18.470.000	18.342.588,06	99,31
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			16.356.399,79
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.986.188,27
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			15.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	560.000	539.488,79	96,34
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			539.488,79
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	380.000	380.000	303.030,12	79,74
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			303.030,12
381	Tekuće donacije	11.530.000	11.530.000	11.528.080,77	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			11.528.080,77
41	Prihodi od igara na sreću	9.007.080	9.007.080	7.237.406,73	80,35
381	Tekuće donacije	9.007.080	9.007.080	7.237.406,73	80,35
3811	Tekuće donacije u novcu			7.237.406,73
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	17.437.200	17.437.200	17.383.929,76	99,69
11	Opći prihodi i primici	17.437.200	17.437.200	17.383.929,76	99,69
363	Pomoći unutar općeg proračuna	108.000	108.000	99.600,00	92,22
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			99.600,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.552.200	16.552.200	16.549.273,54	99,98
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			16.549.273,54
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	579.000	579.000	552.445,97	95,41
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			552.445,97
381	Tekuće donacije	198.000	198.000	182.610,25	92,23
3811	Tekuće donacije u novcu			182.610,25
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	7.280.000	6.988.000	6.975.992,25	99,83
11	Opći prihodi i primici	7.280.000	6.988.000	6.975.992,25	99,83
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.167.000	4.963.000	4.962.875,77	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.962.875,77
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.650.000	1.570.000	1.558.333,77	99,26
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.558.333,77
381	Tekuće donacije	463.000	455.000	454.782,71	99,95
3811	Tekuće donacije u novcu			454.782,71
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	23.464.400	23.464.400	23.464.399,96	100,00
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	20.364.400	20.364.400	20.364.399,96	100,00
11	Opći prihodi i primici	20.364.400	20.364.400	20.364.399,96	100,00
323	Rashodi za usluge	20.364.400	20.364.400	20.364.399,96	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.364.399,96
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.300.000,00
A781017	PULA FILM FESTIVAL	1.800.000	1.800.000	1.800.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.800.000	1.800.000	1.800.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.800.000	1.800.000	1.800.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.800.000,00
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	219.379.120	221.120.845	215.506.483,01	97,46
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	6.400.000	6.359.000	6.355.671,88	99,95
11	Opći prihodi i primici	6.400.000	6.359.000	6.355.671,88	99,95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.400.000	6.359.000	6.355.671,88	99,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.355.671,88
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	413.700	413.700	363.233,10	87,80
11	Opći prihodi i primici	63.700	63.700	56.863,44	89,27
323	Rashodi za usluge	61.200	61.200	55.661,44	90,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.125,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.563,83
3239	Ostale usluge			10.972,61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500	1.202,00	48,08
3293	Reprezentacija			1.202,00
53	Inozemne darovnice	350.000	350.000	306.369,66	87,53
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	330.000	330.000	306.369,66	92,84
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			306.369,66
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.000	10.000
381	Tekuće donacije	10.000	10.000
A564018	JAMSTVENA PRIČUVA ZA PROGRAM JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA	1.000.000	1.000.000
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000
386	Kapitalne pomoći	500.000	500.000
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	7.038.400	7.038.400	6.902.922,99	98,08
41	Prihodi od igara na sreću	7.038.400	7.038.400	6.902.922,99	98,08
381	Tekuće donacije	7.038.400	7.038.400	6.902.922,99	98,08
3811	Tekuće donacije u novcu			6.902.922,99
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.449.800	1.449.800	1.443.863,54	99,59
11	Opći prihodi i primici	1.449.800	1.449.800	1.443.863,54	99,59
323	Rashodi za usluge	247.000	247.000	242.484,23	98,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.441,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.475,10
3239	Ostale usluge			189.568,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.700	18.700	17.337,50	92,71
3293	Reprezentacija			12.687,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.650,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.184.100	1.184.100	1.184.041,81	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.184.041,81
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	41.160.000	41.003.000	41.002.039,44	100,00
	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA
11	Opći prihodi i primici	41.160.000	41.003.000	41.002.039,44	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.160.000	41.003.000	41.002.039,44	100,00
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			41.002.039,44
A565021	MATICA HRVATSKA	4.803.283	4.803.283	5.000.000,00	104,10
41	Prihodi od igara na sreću	4.803.283	4.803.283	5.000.000,00	104,10
381	Tekuće donacije	4.803.283	4.803.283	5.000.000,00	104,10
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000.000,00
A565033	INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	6.523.794	6.524.794	8.181.226,57	125,39
	INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE
11	Opći prihodi i primici	836.000	837.000	827.495,25	98,86
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	485.000	485.000	477.895,25	98,54
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			462.895,25
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			15.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	304.000	305.000	302.600,00	99,21
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			302.600,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	47.000	47.000	47.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			47.000,00
41	Prihodi od igara na sreću	5.687.794	5.687.794	7.353.731,32	129,29
381	Tekuće donacije	5.687.794	5.687.794	7.353.731,32	129,29
3811	Tekuće donacije u novcu			7.353.731,32
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	4.729.629	4.927.229	4.136.174,37	83,95
11	Opći prihodi i primici	1.710.000	1.907.600	1.775.857,93	93,09
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000
323	Rashodi za usluge	126.000	126.000	107.057,70	84,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.057,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.000	134.000	113.599,33	84,78
3293	Reprezentacija			281,30
3294	Članarine i norme			113.318,03
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.000	90.000	87.000,00	96,67
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			87.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	850.000	1.047.600	1.024.414,98	97,79
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.024.414,98
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000	500.000	443.785,92	88,76
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			443.785,92
41	Prihodi od igara na sreću	3.019.629	3.019.629	2.360.316,44	78,17
381	Tekuće donacije	3.019.629	3.019.629	2.360.316,44	78,17
3811	Tekuće donacije u novcu			2.360.316,44
A565056	DAROVNI UGOVOR – OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	1.027.000	1.027.000	1.026.909,90	99,99

11	Opći prihodi i primici	1.027.000	1.027.000	1.026.909,90	99,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.027.000	1.027.000	1.026.909,90	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.026.909,90
A576226	DESK KREATIVNE EUROPE – KULTURA	2.266.810	2.266.810	2.011.620,29	88,74
11	Opći prihodi i primici	1.122.600	1.122.600	1.106.997,75	98,61
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	203.600	203.600	203.600,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			168.600,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			35.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	289.000	289.000	274.485,60	94,98
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			274.485,60
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	118.500	118.500	118.500,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			118.500,00
381	Tekuće donacije	511.500	511.500	510.412,15	99,79
3811	Tekuće donacije u novcu			510.412,15
12	Sredstva učešća za pomoći	441.000	441.000	202.032,53	45,81
311	Plaće (Bruto)	240.300	240.300	101.669,07	42,31
3111	Plaće za redovan rad			101.669,07
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500
313	Doprinosi na plaće	42.160	42.160	16.775,38	39,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.775,38
321	Naknade troškova zaposlenima	46.500	46.500	1.740,00	3,74
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.740,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.900	9.900	299,00	3,02
3225	Sitni inventar i auto gume			299,00
323	Rashodi za usluge	87.640	87.640	81.549,08	93,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja			75.285,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.086,50
3239	Ostale usluge			3.177,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000
52	Ostale pomoći	703.210	703.210	702.590,01	99,91
311	Plaće (Bruto)	26.656	26.656	26.654,81	100,00
3111	Plaće za redovan rad			25.354,17
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.300,64
313	Doprinosi na plaće	4.399	4.399	4.398,05	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.398,05
321	Naknade troškova zaposlenima	3.464	3.464	13.949,49	402,70
3211	Službena putovanja			13.369,49
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			580,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.364	7.364	8.352,40	113,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.400,00
3223	Energija			1.760,08
3225	Sitni inventar i auto gume			4.192,32
323	Rashodi za usluge	659.161	659.161	642.561,31	97,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.206,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.683,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			84.686,88
3235	Zakupnine i najamnine			7.400,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.247,95
3239	Ostale usluge			452.336,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.166	2.166	6.673,95	308,12
3293	Reprezentacija			6.673,95
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	12.981.445	12.981.445	14.057.420,95	108,29
41	Prihodi od igara na sreću	12.981.445	12.981.445	14.057.420,95	108,29
381	Tekuće donacije	12.981.445	12.981.445	14.057.420,95	108,29
3811	Tekuće donacije u novcu			14.057.420,95
A781009	SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE	3.165.080	3.211.180	3.296.168,67	102,65
	SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE
11	Opći prihodi i primici	1.899.500	1.945.600	1.896.762,07	97,49
323	Rashodi za usluge	196.000	196.000	161.125,00	82,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.216,25
3235	Zakupnine i najamnine			700,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.500,00
3239	Ostale usluge			48.708,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			3.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000	250.000	242.525,20	97,01
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			242.525,20
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			20.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	708.000	751.000	744.793,41	99,17
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			744.793,41
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.500	5.600	5.326,61	95,12
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			5.326,61
381	Tekuće donacije	720.000	720.000	719.991,85	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			719.991,85
41	Prihodi od igara na sreću	1.265.580	1.265.580	1.399.406,60	110,57
381	Tekuće donacije	1.265.580	1.265.580	1.399.406,60	110,57
3811	Tekuće donacije u novcu			1.399.406,60
A781013	EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	400.000	400.000	400.000,00	100,00
	EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.
11	Opći prihodi i primici	400.000	400.000	400.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			400.000,00
A781018	POMOĆ INDUSTRIJI KULTURNIH I UMJETNIČKIH DOGAĐANJA USLIJED AKTUALNE PANDEMIJE COVID 19	6.000.000	5.731.096	5.731.095,07	100,00


11	Opći prihodi i primici	6.000.000	5.731.096	5.731.095,07	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.000.000	5.731.096	5.731.095,07	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5.731.095,07
	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA	10.370.478	10.370.478	11.127.250,00	107,30
	PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA
11	Opći prihodi i primici	9.119.700	9.119.700	9.113.700,00	99,93
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.519.700	8.519.700	8.513.700,00	99,93
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			7.615.600,00
	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			898.100,00
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			600.000,00
41	Prihodi od igara na sreću	1.250.778	1.250.778	2.013.550,00	160,98
381	Tekuće donacije	1.250.778	1.250.778	2.013.550,00	160,98
3811	Tekuće donacije u novcu			2.013.550,00
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	2.143.000	2.094.000	2.093.322,69	99,97
	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO
11	Opći prihodi i primici	2.143.000	2.094.000	2.093.322,69	99,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.143.000	2.094.000	2.093.322,69	99,97
3294	Članarine i norme			2.093.322,69
A785011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	34.470.692	34.483.622	27.737.562,67	80,44
	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI
12	Sredstva učešća za pomoći	5.170.604	5.183.534	4.184.042,17	80,72
311	Plaće (Bruto)	227.245	227.245	222.743,91	98,02
3111	Plaće za redovan rad			222.743,91
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500	6.336,52	84,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.336,52
313	Doprinosi na plaće	37.767	37.767	36.752,76	97,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.752,76
321	Naknade troškova zaposlenima	5.874	5.874	4.168,75	70,97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.168,75
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
322	Rashodi za materijal i energiju	5.447	5.447	3.969,45	72,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			766,97
3223	Energija			3.202,48
323	Rashodi za usluge	13.770	13.770	12.420,94	90,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.952,08
3234	Komunalne usluge			285,31
3235	Zakupnine i najamnine			1.380,00
3239	Ostale usluge			3.803,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500
363	Pomoći unutar općeg proračuna	280.854	293.784	293.784,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			293.784,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.346.124	1.346.124	618.418,76	45,94
	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			618.418,76
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	45.000	45.000	35.863,25	79,70
	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			35.863,25

381	Tekuće donacije	3.198.773	3.198.773	2.949.583,83	92,21
3811	Tekuće donacije u novcu			2.949.583,83
422	Postrojenja i oprema	750	750
561	Europski socijalni fond (ESF)	29.300.088	29.300.088	23.553.520,50	80,39
311	Plaće (Bruto)	1.287.712	1.287.712	1.262.215,50	98,02
3111	Plaće za redovan rad			1.262.215,50
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.500	42.500	35.906,95	84,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.906,95
313	Doprinosi na plaće	214.015	214.015	208.265,52	97,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			208.265,52
321	Naknade troškova zaposlenima	33.288	33.288	23.622,88	70,97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.622,88
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
322	Rashodi za materijal i energiju	30.866	30.866	22.493,51	72,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.346,16
3223	Energija			18.147,35
323	Rashodi za usluge	78.030	78.030	70.385,38	90,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.395,11
3234	Komunalne usluge			1.616,78
3235	Zakupnine i najamnine			7.820,00
3239	Ostale usluge			21.553,49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	8.500
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.219.771	9.219.771	5.161.856,61	55,99
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.161.856,61
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	255.000	255.000	203.225,09	79,70
	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			203.225,09

381	Tekuće donacije	18.126.156	18.126.156	16.565.549,06	91,39
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			16.565.549,06
422	Postrojenja i oprema	4.250	4.250
A785015	PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM	1.857.664	1.857.664	1.743.300,00	93,84


41	Prihodi od igara na sreću	1.857.664	1.857.664	1.743.300,00	93,84
381	Tekuće donacije	1.857.664	1.857.664	1.743.300,00	93,84
3811	Tekuće donacije u novcu			1.743.300,00
A785016	MJERE POTPORA KULTURNOM SEKTORU USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA	28.232.000	28.232.000	28.045.353,55	99,34

11	Opći prihodi i primici	28.232.000	28.232.000	28.045.353,55	99,34
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.928.000	6.928.000	6.928.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.928.000,00
381	Tekuće donacije	21.304.000	21.304.000	21.117.353,55	99,12
3811	Tekuće donacije u novcu			21.117.353,55
A785017	STALNA IZLOŽBA CRKVENE UMJETNOSTI	372.845	372.845	372.844,85	100,00
	STALNA IZLOŽBA CRKVENE UMJETNOSTI
11	Opći prihodi i primici	372.845	372.845	372.844,85	100,00
381	Tekuće donacije	372.845	372.845	372.844,85	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			372.844,85
K565018	PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	41.973.500	43.973.499	43.889.186,81	99,81


11	Opći prihodi i primici	41.973.500	43.973.499	43.889.186,81	99,81
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.150.000	23.145.223	23.144.346,97	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			23.144.346,97
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.944.500	17.124.476	17.062.056,34	99,64
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			17.062.056,34
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	175.000	175.000	175.000,00	100,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			175.000,00
382	Kapitalne donacije	3.504.000	3.328.800	3.307.783,50	99,37
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.307.783,50
386	Kapitalne pomoći	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			200.000,00
K565029	PROGRAM DIGITALIZACIJE	600.000	600.000	589.315,67	98,22
11	Opći prihodi i primici	600.000	600.000	589.315,67	98,22
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	316.000	316.000	312.990,67	99,05
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			312.990,67
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	159.000	159.000	153.450,00	96,51
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			153.450,00
382	Kapitalne donacije	120.000	120.000	117.875,00	98,23
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			117.875,00
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	588.980.836	589.007.336	281.274.472,86	47,75
A565010	PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE	474.923.607	474.950.107	172.237.638,76	36,26
	PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE
11	Opći prihodi i primici	53.588.229	53.614.729	53.070.546,56	98,99
323	Rashodi za usluge	500.000	526.500	514.979,39	97,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			307.619,39
3239	Ostale usluge			207.360,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000	64.000	61.935,61	96,77
3294	Članarine i norme			61.935,61
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	42.080	42.080	42.080,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			42.080,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.007.000	8.007.000	7.996.318,58	99,87
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			230.000,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			7.766.318,58
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.453.875	5.453.875	5.184.418,57	95,06
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.193.493,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.990.925,57
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.705.000	2.705.000	2.604.489,86	96,28
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			154.300,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.450.189,86
381	Tekuće donacije	10.228.000	10.228.000	10.130.565,96	99,05
3811	Tekuće donacije u novcu			10.130.565,96
382	Kapitalne donacije	24.888.274	24.888.274	24.877.904,84	99,96
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			21.886.344,08
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			2.991.560,76
386	Kapitalne pomoći	1.700.000	1.700.000	1.657.853,75	97,52
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.657.853,75
42	Prihodi od spomeničke rente	43.616.706	43.616.706	25.891.489,44	59,36
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000	10.000.000	9.731.485,91	97,31
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			9.731.485,91
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	600.000	600.000	2.838,70	0,47
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.838,70
382	Kapitalne donacije	32.566.706	32.566.706	15.936.143,58	48,93
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			13.755.491,59
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			2.180.651,99
386	Kapitalne pomoći	450.000	450.000	221.021,25	49,12
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			221.021,25
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	302.212.461	302.212.461	39.365.425,63	13,03
323	Rashodi za usluge	254.000	254.000	253.500,00	99,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			253.500,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	51.958.461	51.958.461	5.210.039,42	10,03
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.210.039,42
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			6.037.406,25
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			6.037.406,25
382	Kapitalne donacije	200.000.000	200.000.000	27.305.601,18	13,65
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			27.305.601,18
386	Kapitalne pomoći	50.000.000	50.000.000	558.878,78	1,12
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			558.878,78
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	75.506.211	75.506.211	53.910.177,13	71,40
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000	105.000	95.034,18	90,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			71.430,60
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.603,58
323	Rashodi za usluge	1.335.000	1.335.000	1.337.702,98	100,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			641.874,26
3235	Zakupnine i najamnine			3.600,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			365.968,62
3238	Računalne usluge			23.362,50
3239	Ostale usluge			302.897,60
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.026.211	9.026.211	6.452.235,92	71,48
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			6.452.235,92
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			157.000,00
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			157.000,00
382	Kapitalne donacije	65.000.000	65.000.000	45.823.705,67	70,50
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			45.823.705,67
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	44.498,38	111,25
4221	Uredska oprema i namještaj			44.498,38
A781012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	113.988.979	113.988.979	108.978.584,10	95,60
	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	497.500,00	99,50
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000	250.000	248.750,00	99,50
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			248.750,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	250.000	250.000	248.750,00	99,50
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			248.750,00

12	Sredstva učešća za pomoći	2.544.394	2.544.394	1.637.785,79	64,37
323	Rashodi za usluge	1.757.512	1.757.512	878.699,01	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			878.699,01
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.715	14.715	14.711,30	99,97
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			14.711,30
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	304.821	304.821	304.820,62	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			304.820,62
381	Tekuće donacije	27.788	27.788
422	Postrojenja i oprema	439.558	439.558	439.554,86	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			439.554,86
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	110.944.585	110.944.585	106.843.298,31	96,30
323	Rashodi za usluge	9.959.231	9.959.231	4.979.294,43	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.979.294,43
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	96.609.761	96.609.761	97.645.876,03	101,07
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			83.364,04
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			97.562.511,99
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.727.317	1.727.317	1.727.316,88	100,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.727.316,88

381	Tekuće donacije	157.463	157.463
422	Postrojenja i oprema	2.490.813	2.490.813	2.490.810,97	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2.490.810,97
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	10.000	10.000
	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.000	10.000
382	Kapitalne donacije	10.000	10.000
K781011	IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU	58.250	58.250	58.250,00	100,00
	IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU
12	Sredstva učešća za pomoći	58.250	58.250	58.250,00	100,00
323	Rashodi za usluge	58.250	58.250	58.250,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.250,00
05535	Arhivi	122.718.157	121.818.157	98.486.569,69	80,85
05535	Arhivi
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	92.114.218	91.214.218	90.220.552,05	98,91
31	Vlastiti prihodi	5.303.211	5.303.211	4.800.680,55	90,52
43	Ostali prihodi za posebne namjene	576.108	576.108	406.113,31	70,49
51	Pomoći EU	115.289	115.289	46.399,54	40,25
52	Ostale pomoći	4.370.534	4.370.534	2.981.151,36	68,21
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	20.086.206	20.086.206
	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.
61	Donacije	120.918	120.918
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	31.673	31.673	31.672,88	100,00
	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.
po programima
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	122.718.157	121.818.157	98.486.569,69	80,85
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	122.718.157	121.818.157	98.486.569,69	80,85
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	83.699.237	82.799.237	81.907.058,47	98,92
11	Opći prihodi i primici	83.699.237	82.799.237	81.907.058,47	98,92
311	Plaće (Bruto)	56.970.820	56.270.820	55.956.692,19	99,44
3111	Plaće za redovan rad			55.504.416,97
3113	Plaće za prekovremeni rad			114.777,54
3114	Plaće za posebne uvjete rada			337.497,68
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.602.819	2.502.819	2.491.253,98	99,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.491.253,98
313	Doprinosi na plaće	9.272.111	9.172.111	9.121.382,77	99,45
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			7.914,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.113.180,12
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			288,06
321	Naknade troškova zaposlenima	2.676.433	2.676.433	2.477.232,80	92,56
3211	Službena putovanja			234.350,94
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.031.833,92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			170.426,94
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			40.621,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.761.181	4.761.181	4.639.521,40	97,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.006.158,70
3222	Materijal i sirovine			13.076,05
3223	Energija			3.172.747,41
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			251.191,60
3225	Sitni inventar i auto gume			177.990,54
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.357,10
323	Rashodi za usluge	6.570.994	6.570.994	6.444.760,60	98,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			784.591,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.952.710,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja			113.408,48
3234	Komunalne usluge			1.023.858,58
3235	Zakupnine i najamnine			469.563,21
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			103.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			356.532,89
3238	Računalne usluge			655.737,45
3239	Ostale usluge			985.357,70
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.750	3.750	2.750,00	73,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	538.417	538.417	496.867,16	92,28
3292	Premije osiguranja			117.320,42
3293	Reprezentacija			500,00
3294	Članarine i norme			76.021,75
3295	Pristojbe i naknade			104.905,35
3296	Troškovi sudskih postupaka			136.979,16
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			61.140,48
343	Ostali financijski rashodi	302.712	302.712	276.597,57	91,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			114.153,99
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			23,92

3433	Zatezne kamate			162.419,66
A783001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.517.733	10.517.733	8.266.017,64	78,59
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)
31	Vlastiti prihodi	5.303.211	5.303.211	4.800.680,55	90,52
311	Plaće (Bruto)	74.735	74.735	87.049,84	116,48
3111	Plaće za redovan rad			59.921,72
3112	Plaće u naravi			26.832,11
3114	Plaće za posebne uvjete rada			296,01
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.064	600.064	673.019,39	112,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene			673.019,39
313	Doprinosi na plaće	8.265	8.265	8.039,99	97,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.039,99
321	Naknade troškova zaposlenima	105.736	105.736	89.643,39	84,78
3211	Službena putovanja			35.593,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			753,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.860,59
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.436,00
322	Rashodi za materijal i energiju	453.822	453.822	426.012,27	93,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			153.863,69
3222	Materijal i sirovine			2.279,20
3223	Energija			146.730,70
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.958,46
3225	Sitni inventar i auto gume			80.472,97
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.707,25
323	Rashodi za usluge	1.194.767	1.194.767	887.720,85	74,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.171,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			291.387,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.581,07
3234	Komunalne usluge			10.536,68
3235	Zakupnine i najamnine			43.968,82
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			51.600,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			208.558,70
3238	Računalne usluge			43.160,57
3239	Ostale usluge			213.755,88
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.810	3.810	560,00	14,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			560,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.950	186.950	140.202,09	74,99
3292	Premije osiguranja			5.875,54
3293	Reprezentacija			116.298,34
3294	Članarine i norme			6.525,52
3295	Pristojbe i naknade			2.149,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.353,19
343	Ostali financijski rashodi	14.474	14.474	6.934,25	47,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.810,11
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			524,79
3433	Zatezne kamate			3.369,61
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			229,74
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.500	8.500	16.000,00	188,24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.434	1.434	1.433,33	99,95
3835	Ostale kazne			1.433,33
412	Nematerijalna imovina	227.937	227.937	174.331,14	76,48
4123	Licence			174.331,14
422	Postrojenja i oprema	892.406	892.406	960.451,98	107,63
4221	Uredska oprema i namještaj			755.179,66
4222	Komunikacijska oprema			50.120,94
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			80.867,20
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.891,86
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			65.392,32
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.701	7.701	4.036,00	52,41
4241	Knjige			4.036,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.500	13.500	11.500,00	85,19
4262	Ulaganja u računalne programe			11.500,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	38.500	38.500	26.721,29	69,41
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			26.721,29
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.470.610	1.470.610	1.287.024,74	87,52
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.287.024,74
43	Ostali prihodi za posebne namjene	576.108	576.108	406.113,31	70,49
311	Plaće (Bruto)	10.412	10.412	2.568,57	24,67
3111	Plaće za redovan rad			2.568,57
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.311	125.311	69.246,07	55,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			69.246,07
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	10.015,01	28,61
3211	Službena putovanja			10.015,01
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000	57.000	3.767,40	6,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.767,40
323	Rashodi za usluge	224.480	224.480	229.098,87	102,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.469,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.643,94
3235	Zakupnine i najamnine			4.833,83
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.340,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.355,63
3238	Računalne usluge			8.118,00
3239	Ostale usluge			28.337,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	12.005,08	80,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.005,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.208	54.208	40.987,66	75,61
3293	Reprezentacija			8.047,45
3294	Članarine i norme			1.409,50
3295	Pristojbe i naknade			31.530,71
343	Ostali financijski rashodi	210	210	210,07	100,03
3433	Zatezne kamate			210,07
422	Postrojenja i oprema	19.138	19.138	9.937,44	51,93
4221	Uredska oprema i namještaj			4.365,19
4222	Komunikacijska oprema			5.572,25
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	413	413	1.941,54	470,11
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			1.941,54
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.936	30.936	25.935,60	83,84
4262	Ulaganja u računalne programe			25.935,60
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000	4.000	400,00	10,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			400,00
51	Pomoći EU	115.289	115.289	46.399,54	40,25
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	3.733,45	93,34
3211	Službena putovanja			3.733,45
322	Rashodi za materijal i energiju	300	300	296,26	98,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			296,26
323	Rashodi za usluge	110.989	110.989	42.369,83	38,17
3239	Ostale usluge			42.369,83
52	Ostale pomoći	4.370.534	4.370.534	2.981.151,36	68,21
311	Plaće (Bruto)	1.371.611	1.371.611	1.337.733,65	97,53
3111	Plaće za redovan rad			1.336.136,04
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.597,61
313	Doprinosi na plaće	111.880	111.880	106.952,65	95,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			106.952,65
321	Naknade troškova zaposlenima	89.186	89.186	81.901,79	91,83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			81.901,79
322	Rashodi za materijal i energiju	26.800	26.800	13.977,70	52,16
3223	Energija			13.977,70
323	Rashodi za usluge	699.106	699.106	281.899,87	40,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.105,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.930,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.400,00
3234	Komunalne usluge			47.875,76
3235	Zakupnine i najamnine			22.400,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.149,91
3238	Računalne usluge			6.274,50
3239	Ostale usluge			167.764,39
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.813	12.813	572,51	4,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			572,51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	6.877,97	40,46
3292	Premije osiguranja			2.877,97
3293	Reprezentacija			4.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.042.138	2.042.138	1.151.235,22	56,37
4221	Uredska oprema i namještaj			1.146.235,22
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.000,00
61	Donacije	120.918	120.918
323	Rashodi za usluge	120.918	120.918
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	31.673	31.673	31.672,88	100,00
	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.
422	Postrojenja i oprema	29.763	29.763	29.762,85	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			28.600,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.162,85
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.910	1.910	1.910,03	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			1.910,03
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	8.414.981	8.414.981	8.313.493,58	98,79
11	Opći prihodi i primici	8.414.981	8.414.981	8.313.493,58	98,79
321	Naknade troškova zaposlenima	91.863	91.863	89.289,57	97,20
3211	Službena putovanja			70.389,57
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	710.558	710.558	706.443,48	99,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			624.114,86
3222	Materijal i sirovine			15.029,20
3223	Energija			676,42
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42.470,00
3225	Sitni inventar i auto gume			22.153,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.000,00
323	Rashodi za usluge	3.007.592	3.007.592	2.952.203,59	98,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.069,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.170.683,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.701,25
3235	Zakupnine i najamnine			2.083,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			448.196,73
3238	Računalne usluge			62.600,00
3239	Ostale usluge			1.245.868,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.977	22.977	20.627,29	89,77
3292	Premije osiguranja			1.073,94
3293	Reprezentacija			15.000,00
3294	Članarine i norme			3.776,65
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			776,70
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	100.000,00	100,00
4123	Licence			100.000,00
421	Građevinski objekti	1.339.489	1.339.489	1.339.489,00	100,00
4212	Poslovni objekti			1.339.489,00
422	Postrojenja i oprema	2.595.725	2.595.725	2.579.275,42	99,37
4221	Uredska oprema i namještaj			2.087.050,25
4222	Komunikacijska oprema			9.809,97
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			335.070,61
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			122.043,28
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.301,31
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.877	10.877	10.612,50	97,57
4262	Ulaganja u računalne programe			10.612,50
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	209.100	209.100	188.752,73	90,27
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			188.752,73
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	326.800	326.800	326.800,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			326.800,00
A783002	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA – ARHIVI U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA	20.086.206	20.086.206


5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	20.086.206	20.086.206
323	Rashodi za usluge	18.182.178	18.182.178
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.904.028	1.904.028
05540	Muzeji i galerije	198.176.997	198.576.997	161.988.285,16	81,57
05540	Muzeji i galerije
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	111.284.387	111.684.387	109.762.323,82	98,28
12	Sredstva učešća za pomoći	185.198	185.198	158.947,17	85,83
31	Vlastiti prihodi	8.363.467	8.363.467	4.763.455,85	56,96
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44.920.405	44.920.405	32.820.263,06	73,06
51	Pomoći EU	794.512	794.512	139.493,68	17,56
52	Ostale pomoći	13.084.711	13.084.711	12.169.213,37	93,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.049.452	1.049.452	900.701,65	85,83
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	17.664.319	17.664.319	849.434,95	4,81
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	80.000	80.000	80.000,00	100,00
	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.
61	Donacije	734.996	734.996	328.901,61	44,75
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	15.550	15.550	15.550,00	100,00
	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.
po programima
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	198.176.997	198.576.997	161.988.285,16	81,57
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	198.176.997	198.576.997	161.988.285,16	81,57
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	81.374.885	79.774.885	78.163.166,51	97,98
11	Opći prihodi i primici	81.374.885	79.774.885	78.163.166,51	97,98
311	Plaće (Bruto)	48.703.559	47.503.559	47.392.585,28	99,77
3111	Plaće za redovan rad			47.010.352,89
3113	Plaće za prekovremeni rad			201.525,29
3114	Plaće za posebne uvjete rada			180.707,10
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.034.129	2.034.129	2.034.128,37	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.034.128,37
313	Doprinosi na plaće	8.208.112	7.808.112	7.804.557,12	99,95
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			39.490,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.756.408,25
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.658,70
321	Naknade troškova zaposlenima	2.333.112	2.333.112	1.998.814,14	85,67
3211	Službena putovanja			161.602,08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.724.007,71
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			104.094,35
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.110,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.489.423	5.489.423	5.279.613,91	96,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			968.141,18
3222	Materijal i sirovine			37.001,63
3223	Energija			3.907.082,60
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			235.929,04
3225	Sitni inventar i auto gume			114.105,26
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.354,20
323	Rashodi za usluge	13.314.031	13.314.031	12.582.495,23	94,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			952.955,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.862.623,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja			284.601,88
3234	Komunalne usluge			1.034.007,83
3235	Zakupnine i najamnine			1.030.848,63
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.255,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.082.772,76
3238	Računalne usluge			994.811,02
3239	Ostale usluge			4.300.618,37
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	4.650,81	46,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.650,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	899.583	899.583	752.514,99	83,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.964,00
3292	Premije osiguranja			317.616,47
3293	Reprezentacija			3.278,69
3294	Članarine i norme			50.536,20
3295	Pristojbe i naknade			98.457,05
3296	Troškovi sudskih postupaka			208.721,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69.940,95
343	Ostali financijski rashodi	370.936	370.936	308.106,66	83,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			109.774,15
3433	Zatezne kamate			192.270,01
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.062,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	4.750,00	47,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.750,00
381	Tekuće donacije	500	500
383	Kazne, penali i naknade štete	1.500	1.500	950,00	63,33
3833	Naknade šteta zaposlenicima			950,00
A780002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	65.260.179	65.260.179	47.572.803,25	72,90
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)
31	Vlastiti prihodi	8.363.467	8.363.467	4.763.455,85	56,96
311	Plaće (Bruto)	660.129	660.129	380.476,23	57,64
3111	Plaće za redovan rad			341.483,31
3113	Plaće za prekovremeni rad			38.992,92
312	Ostali rashodi za zaposlene	258.593	258.593	217.038,56	83,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			217.038,56
313	Doprinosi na plaće	26.950	26.950	47.969,93	178,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.969,93
321	Naknade troškova zaposlenima	241.267	241.267	82.135,18	34,04
3211	Službena putovanja			12.907,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.402,53
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			18.825,20
322	Rashodi za materijal i energiju	1.132.634	1.132.634	1.043.656,88	92,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.459,69
3222	Materijal i sirovine			956.810,83
3223	Energija			18.249,39
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			893,47
3225	Sitni inventar i auto gume			41.102,34
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.141,16
323	Rashodi za usluge	3.835.714	3.835.714	2.053.369,78	53,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.063,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			272.210,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			198.421,71
3234	Komunalne usluge			75.983,13
3235	Zakupnine i najamnine			85.021,70
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			78.062,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			824.025,78
3238	Računalne usluge			60.878,89
3239	Ostale usluge			431.702,72
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.700	11.700	16.170,00	138,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.170,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	282.199	282.199	228.674,62	81,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.606,62
3292	Premije osiguranja			53.865,08
3293	Reprezentacija			81.634,12
3294	Članarine i norme			13.795,96
3295	Pristojbe i naknade			18.459,68
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.313,16
343	Ostali financijski rashodi	63.226	63.226	50.828,93	80,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			43.175,53
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.659,92
3433	Zatezne kamate			3.990,48
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3,00
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	695,00	13,90
3811	Tekuće donacije u novcu			695,00
412	Nematerijalna imovina	65.000	65.000	60.000,00	92,31
4124	Ostala prava			20.000,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			40.000,00
421	Građevinski objekti	223.862	223.862	825,77	0,37
4212	Poslovni objekti			825,77
422	Postrojenja i oprema	487.575	487.575	179.550,44	36,83
4221	Uredska oprema i namještaj			98.888,96
4222	Komunikacijska oprema			15.101,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.545,43
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.046,06
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			58.968,99
423	Prijevozna sredstva	240.875	240.875	240.875,11	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			240.875,11
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	109.898	109.898	36.446,30	33,16
4241	Knjige			5.546,30
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			21.700,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			9.200,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina			36.250,00
4262	Ulaganja u računalne programe			36.250,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.800	5.800	5.776,00	99,59
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			5.776,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	713.045	713.045	82.717,12	11,60
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			82.717,12
43	Ostali prihodi za posebne namjene	42.484.101	42.484.101	30.385.815,63	71,52
311	Plaće (Bruto)	455.530	455.530	553.602,54	121,53
3111	Plaće za redovan rad			471.152,08
3112	Plaće u naravi			45.044,92
3113	Plaće za prekovremeni rad			37.405,54
312	Ostali rashodi za zaposlene	354.130	354.130	314.804,72	88,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			314.804,72
313	Doprinosi na plaće	239.606	239.606	164.171,57	68,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			145.546,57
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.625,00
321	Naknade troškova zaposlenima	418.184	418.184	243.750,55	58,29
3211	Službena putovanja			121.815,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45.474,05
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.455,50
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			21.006,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.266.694	2.266.694	2.611.436,56	115,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			343.565,74
3222	Materijal i sirovine			655.071,34
3223	Energija			1.209.941,07
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			215.571,82
3225	Sitni inventar i auto gume			101.850,45
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			85.436,14
323	Rashodi za usluge	18.625.725	18.625.725	6.660.988,90	35,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			434.167,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			609.481,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			320.247,11
3234	Komunalne usluge			261.744,58
3235	Zakupnine i najamnine			570.081,98
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.589,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.408.396,36
3238	Računalne usluge			226.276,33
3239	Ostale usluge			1.815.003,95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.988	95.988	84.362,05	87,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			84.362,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	653.793	653.793	507.061,34	77,56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			48.434,32
3292	Premije osiguranja			318.899,36
3293	Reprezentacija			77.349,79
3294	Članarine i norme			8.155,73
3295	Pristojbe i naknade			21.968,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.253,29
343	Ostali financijski rashodi	215.027	215.027	97.282,66	45,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			96.149,02
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			23,52
3433	Zatezne kamate			60,62
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.049,50
421	Građevinski objekti	520.000	520.000	507.591,62	97,61
4214	Ostali građevinski objekti			507.591,62
422	Postrojenja i oprema	1.071.065	1.071.065	623.201,88	58,19
4221	Uredska oprema i namještaj			284.159,85
4222	Komunikacijska oprema			75.792,16
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			92.635,40
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			14.775,15
4226	Sportska i glazbena oprema			13.960,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			141.879,32
423	Prijevozna sredstva	95.000	95.000	95.000,00	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			95.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.297.019	1.297.019	1.109.705,88	85,56
4241	Knjige			108.686,88
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			1.000.099,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			920,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	67.550	67.550	52.575,53	77,83
4262	Ulaganja u računalne programe			52.575,53
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	45.000	45.000	37.460,57	83,25
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			37.460,57
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.063.790	16.063.790	16.722.819,26	104,10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.722.819,26
51	Pomoći EU	794.512	794.512	139.493,68	17,56
321	Naknade troškova zaposlenima			17.396,32
3211	Službena putovanja			17.396,32
323	Rashodi za usluge	112.356	112.356	121.954,05	108,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.250,00
3238	Računalne usluge			18.650,00
3239	Ostale usluge			99.054,05
343	Ostali financijski rashodi	144	144	143,31	99,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3,64
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			139,67
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	682.012	682.012
52	Ostale pomoći	12.867.553	12.867.553	11.939.586,48	92,79
311	Plaće (Bruto)	4.046.182	4.046.182	4.003.023,91	98,93
3111	Plaće za redovan rad			3.885.055,01
3113	Plaće za prekovremeni rad			104.031,37
3114	Plaće za posebne uvjete rada			13.937,53
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.300	56.300	73.016,08	129,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.016,08
313	Doprinosi na plaće	481.214	481.214	419.317,47	87,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			419.317,47
321	Naknade troškova zaposlenima	310.846	310.846	288.242,89	92,73
3211	Službena putovanja			101.334,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			186.872,34
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			36,00
322	Rashodi za materijal i energiju	622.684	622.684	653.194,16	104,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.686,50
3222	Materijal i sirovine			382.023,46
3223	Energija			191.884,38
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.617,96
3225	Sitni inventar i auto gume			9.981,86
323	Rashodi za usluge	5.916.848	5.916.848	5.837.694,09	98,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			89.083,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.315.399,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			80.166,12
3234	Komunalne usluge			44.814,11
3235	Zakupnine i najamnine			60.343,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			465.750,40
3238	Računalne usluge			21.463,07
3239	Ostale usluge			760.673,83
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.212	130.212	99.558,62	76,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			99.558,62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.924	186.924	92.297,86	49,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.654,14
3292	Premije osiguranja			35.801,54
3293	Reprezentacija			15.952,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.889,30
343	Ostali financijski rashodi	5.020	5.020	1.644,91	32,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.644,91
412	Nematerijalna imovina	618.145	618.145
422	Postrojenja i oprema	25.287	25.287	10.687,50	42,26
4221	Uredska oprema i namještaj			4.787,50
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.900,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	467.891	467.891	460.908,99	98,51
4241	Knjige			11.688,99
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			415.000,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			34.220,00
61	Donacije	734.996	734.996	328.901,61	44,75
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	2.000,00	10,00
3211	Službena putovanja			2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.082	30.082	38.015,00	126,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			167,00
3222	Materijal i sirovine			37.848,00
323	Rashodi za usluge	300.581	300.581	93.053,61	30,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.250,00
3235	Zakupnine i najamnine			316,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.667,49
3239	Ostale usluge			32.819,70
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	155.407	155.407	5.407,00	3,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.407,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.795	16.795	8.295,00	49,39
3292	Premije osiguranja			8.000,00
3293	Reprezentacija			295,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	104.901	104.901	84.901,00	80,93
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			84.901,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	97.230	97.230	97.230,00	100,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			97.230,00
	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	15.550	15.550	15.550,00	100,00
	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.
422	Postrojenja i oprema	15.550	15.550	15.550,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			15.550,00
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	29.909.502	31.909.502	31.599.157,31	99,03
	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI
11	Opći prihodi i primici	29.909.502	31.909.502	31.599.157,31	99,03
321	Naknade troškova zaposlenima	336.675	336.675	252.817,68	75,09
3211	Službena putovanja			97.635,19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			146.230,49
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.800,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.152,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.063.116	1.063.116	1.060.615,14	99,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			547.571,82
3222	Materijal i sirovine			372.392,92
3223	Energija			20.708,65
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58.981,23
3225	Sitni inventar i auto gume			60.960,52
323	Rashodi za usluge	14.179.137	16.179.137	16.178.385,40	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			216.030,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.118.350,27
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.295,06
3234	Komunalne usluge			21.750,00
3235	Zakupnine i najamnine			62.312,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.859.928,53
3238	Računalne usluge			247.443,73
3239	Ostale usluge			2.589.275,15
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	252.024	252.024	170.385,98	67,61
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			170.385,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	287.062	287.062	220.494,07	76,81
3292	Premije osiguranja			178.154,96
3293	Reprezentacija			13.393,29
3294	Članarine i norme			50,00
3295	Pristojbe i naknade			20.420,82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.475,00
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.000,00
412	Nematerijalna imovina	7.510.980	7.510.980	7.457.638,21	99,29
4124	Ostala prava			7.369.984,21
4126	Ostala nematerijalna imovina			87.654,00
421	Građevinski objekti	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			1.000.000,00
4214	Ostali građevinski objekti			1.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.191.686	2.191.686	2.191.637,71	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.167.074,50
4222	Komunikacijska oprema			137.047,20
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			277.349,25
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			168.803,97
4226	Sportska i glazbena oprema			15.500,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			425.862,79
423	Prijevozna sredstva	60.752	60.752	56.345,44	92,75
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			56.345,44
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	209.200	209.200	203.504,94	97,28
4241	Knjige			37.550,94
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			165.954,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	843.150	843.150	831.612,74	98,63
4262	Ulaganja u računalne programe			187.862,74
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			643.750,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	973.720	973.720	973.720,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			973.720,00
A780003	PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL	1.234.650	1.234.650	1.059.648,82	85,83
12	Sredstva učešća za pomoći	185.198	185.198	158.947,17	85,83
323	Rashodi za usluge	177.656	177.656	151.405,21	85,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			151.405,21
412	Nematerijalna imovina	7.542	7.542	7.541,96	100,00
4124	Ostala prava			7.541,96
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.049.452	1.049.452	900.701,65	85,83
323	Rashodi za usluge	1.006.714	1.006.714	857.963,89	85,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			857.963,89
412	Nematerijalna imovina	42.738	42.738	42.737,76	100,00
4124	Ostala prava			42.737,76
A780006	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA – MUZEJI I GALERIJE U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA	17.744.319	17.744.319	929.434,95	5,24


5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	17.664.319	17.664.319	849.434,95	4,81
	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.
323	Rashodi za usluge	9.009.131	9.009.131	589.336,18	6,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			589.336,18
421	Građevinski objekti	4.020.000	4.020.000
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.535.188	4.535.188	260.098,77	5,74
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			260.098,77
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	80.000	80.000	80.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	80.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.000,00
K780004	ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI	2.400.000	2.400.000	2.395.429,84	99,81

43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.400.000	2.400.000	2.395.429,84	99,81
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000	400.000	395.429,84	98,86
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			395.429,84

542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			2.000.000,00

T780005	LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO)	253.462	253.462	268.644,48	105,99
43	Ostali prihodi za posebne namjene	36.304	36.304	39.017,59	107,47
311	Plaće (Bruto)	21.053	21.053	22.106,30	105,00
3111	Plaće za redovan rad			22.106,30
312	Ostali rashodi za zaposlene	563	563	562,50	99,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			562,50
313	Doprinosi na plaće	3.650	3.650	3.647,57	99,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.647,57
321	Naknade troškova zaposlenima	2.675	2.675	2.691,72	100,63
3211	Službena putovanja			0,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.691,62
323	Rashodi za usluge	2.363	2.363	4.009,50	169,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja			552,00
3239	Ostale usluge			3.457,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000	6.000	6.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			6.000,00
52	Ostale pomoći	217.158	217.158	229.626,89	105,74
311	Plaće (Bruto)	125.123	125.123	125.268,49	100,12
3111	Plaće za redovan rad			125.268,49
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.188	3.188	3.187,50	99,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.187,50
313	Doprinosi na plaće	20.650	20.650	20.669,29	100,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.669,29
321	Naknade troškova zaposlenima	14.517	14.517	13.781,11	94,93
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.781,11
323	Rashodi za usluge	19.680	19.680	32.720,50	166,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.128,00
3239	Ostale usluge			29.592,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	34.000	34.000	34.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			34.000,00
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	422.639.998	421.824.816	377.955.413,77	89,60
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture
01046	Ansambl Lado	15.510.311	15.510.311	15.335.233,83	98,87
	Ansambl Lado
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	14.846.010	14.846.010	14.833.800,54	99,92
31	Vlastiti prihodi	324.275	324.275	153.449,52	47,32
43	Ostali prihodi za posebne namjene	103.525	103.525	111.663,31	107,86
52	Ostale pomoći	230.501	230.501	230.501,07	100,00
61	Donacije	3.500	3.500	3.341,65	95,48
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.500	2.500	2.477,74	99,11
	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.
po programima
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	15.510.311	15.510.311	15.335.233,83	98,87
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	15.510.311	15.510.311	15.335.233,83	98,87
	KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.199.000	14.199.000	14.186.790,54	99,91
11	Opći prihodi i primici	14.199.000	14.199.000	14.186.790,54	99,91
311	Plaće (Bruto)	9.695.000	9.695.000	9.695.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			9.183.919,58
3113	Plaće za prekovremeni rad			131.080,42
3114	Plaće za posebne uvjete rada			380.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000	310.000	297.790,54	96,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene			297.790,54
313	Doprinosi na plaće	2.389.000	2.389.000	2.389.000,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			933.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.456.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	505.000	505.000	505.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			58.693,27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			443.357,73
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.685,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.264,00
322	Rashodi za materijal i energiju	305.900	305.900	305.900,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.045,65
3222	Materijal i sirovine			15.144,00
3223	Energija			82.389,57
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			70.819,90
3225	Sitni inventar i auto gume			3.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			34.500,88
323	Rashodi za usluge	915.000	915.000	915.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			116.429,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.496,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja			144.018,03
3234	Komunalne usluge			35.788,38
3235	Zakupnine i najamnine			59.088,62
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			134.837,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			214.995,82
3238	Računalne usluge			40.000,00
3239	Ostale usluge			105.345,62
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.500	66.500	66.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			40.000,00
3293	Reprezentacija			5.000,00
3294	Članarine i norme			5.000,00
3295	Pristojbe i naknade			3.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	10.600	10.600	10.600,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.500,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.000,00
3433	Zatezne kamate			100,00
A836003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	664.301	664.301	501.433,29	75,48
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)
31	Vlastiti prihodi	324.275	324.275	153.449,52	47,32
321	Naknade troškova zaposlenima	74.493	74.493	32.000,00	42,96
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			32.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000
323	Rashodi za usluge	184.782	184.782	106.129,76	57,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.493,15
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.289,38
3235	Zakupnine i najamnine			17.760,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.236,97
3239	Ostale usluge			35.349,38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	8.500	14.870,76	174,95
3293	Reprezentacija			7.331,75
3294	Članarine i norme			7.539,01
422	Postrojenja i oprema	41.500	41.500	449,00	1,08
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			449,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	103.525	103.525	111.663,31	107,86
323	Rashodi za usluge	103.525	103.525	111.663,31	107,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.663,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.875,00
3235	Zakupnine i najamnine			38.125,00
52	Ostale pomoći	230.501	230.501	230.501,07	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	130.501	130.501	119.494,00	91,57
3211	Službena putovanja			119.494,00
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	111.007,07	111,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			111.007,07
61	Donacije	3.500	3.500	3.341,65	95,48
323	Rashodi za usluge	3.500	3.500	3.341,65	95,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.341,65
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.500	2.500	2.477,74	99,11
323	Rashodi za usluge	2.500	2.500	2.477,74	99,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.477,74
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	647.010	647.010	647.010,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	647.010	647.010	647.010,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	162.820	162.820	162.820,00	100,00
3211	Službena putovanja			162.820,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000	11.000	11.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			6.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.000,00
323	Rashodi za usluge	135.460	135.460	135.460,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			81.968,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.357,50
3235	Zakupnine i najamnine			6.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.383,59
3239	Ostale usluge			9.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500	17.500	17.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			4.748,11
3294	Članarine i norme			12.751,89
422	Postrojenja i oprema	320.230	320.230	320.230,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			61.365,31
4222	Komunikacijska oprema			5.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.500,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.375,00
4226	Sportska i glazbena oprema			9.836,31
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			228.153,38
22339	Hrvatski restauratorski zavod	106.134.515	106.634.515	86.844.799,28	81,44
	Hrvatski restauratorski zavod
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	81.115.955	81.615.955	80.857.642,18	99,07
31	Vlastiti prihodi	7.783.461	7.783.461	5.849.723,85	75,16
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.851	9.851	9.850,46	99,99
52	Ostale pomoći	102.836	102.836	97.551,47	94,86
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	17.092.381	17.092.381
61	Donacije	30.031	30.031	30.031,32	100,00
po programima
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	106.134.515	106.634.515	86.844.799,28	81,44
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	106.134.515	106.634.515	86.844.799,28	81,44
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	51.556.204	51.556.204	51.261.707,58	99,43
11	Opći prihodi i primici	51.556.204	51.556.204	51.261.707,58	99,43
311	Plaće (Bruto)	35.106.312	35.106.312	34.907.047,76	99,43
3111	Plaće za redovan rad			34.388.432,10
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.428,67
3114	Plaće za posebne uvjete rada			515.186,99
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.435.569	1.435.569	1.368.156,42	95,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.368.156,42
313	Doprinosi na plaće	5.740.905	5.740.905	5.713.089,68	99,52
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			159.170,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.553.918,80
321	Naknade troškova zaposlenima	1.377.148	1.332.148	1.332.143,72	100,00
3211	Službena putovanja			89.050,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.182.333,72
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60.760,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.981.670	1.976.670	1.976.670,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			434.000,00
3222	Materijal i sirovine			51.500,00
3223	Energija			1.255.270,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			70.900,00
3225	Sitni inventar i auto gume			55.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			110.000,00
323	Rashodi za usluge	5.540.525	5.590.525	5.590.525,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			417.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.630.600,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.000,00
3234	Komunalne usluge			499.660,00
3235	Zakupnine i najamnine			1.011.551,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			55.060,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.680,00
3238	Računalne usluge			678.874,00
3239	Ostale usluge			1.117.100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.975	284.975	284.975,00	100,00
3292	Premije osiguranja			110.000,00
3294	Članarine i norme			52.000,00
3295	Pristojbe i naknade			109.975,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			10.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	86.100	86.100	86.100,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			85.000,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			100,00
3433	Zatezne kamate			1.000,00
A834003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	7.926.179	7.926.179	5.987.157,10	75,54
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)
31	Vlastiti prihodi	7.783.461	7.783.461	5.849.723,85	75,16
312	Ostali rashodi za zaposlene	213.000	213.000	181.342,61	85,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			181.342,61
321	Naknade troškova zaposlenima	393.634	393.634	328.909,60	83,56
3211	Službena putovanja			261.161,72
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			67.747,88
322	Rashodi za materijal i energiju	292.600	292.600	240.071,23	82,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			92,00
3222	Materijal i sirovine			135.156,83
3223	Energija			86.695,40
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			229,98
3225	Sitni inventar i auto gume			14.972,02
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.925,00
323	Rashodi za usluge	3.902.850	3.902.850	2.980.880,66	76,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.039,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.265,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00
3234	Komunalne usluge			1.128,51
3235	Zakupnine i najamnine			21.625,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.760,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			821.817,51
3239	Ostale usluge			2.086.370,64
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.000	2.784,00	30,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.784,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.186	100.186	62.225,71	62,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.160,29
3292	Premije osiguranja			2.936,70
3293	Reprezentacija			7.036,87
3294	Članarine i norme			8.985,79
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.106,06
343	Ostali financijski rashodi	2.650	2.650	77,68	2,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16,68
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			61,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.746	10.746	10.745,60	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.745,60
412	Nematerijalna imovina	155.900	155.900	221.693,89	142,20
4123	Licence			98.568,89
4124	Ostala prava			123.125,00
422	Postrojenja i oprema	784.958	784.958	296.222,37	37,74
4221	Uredska oprema i namještaj			166.005,25
4222	Komunikacijska oprema			900,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			81.375,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			47.942,12
423	Prijevozna sredstva	678.654	678.654
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000	220.000	106.125,00	48,24
4262	Ulaganja u računalne programe			106.125,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.019.283	1.019.283	1.418.645,50	139,18
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.418.645,50
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.851	9.851	9.850,46	99,99
323	Rashodi za usluge	9.851	9.851	9.850,46	99,99
3239	Ostale usluge			9.850,46
52	Ostale pomoći	102.836	102.836	97.551,47	94,86
311	Plaće (Bruto)	83.356	83.356	78.689,47	94,40
3111	Plaće za redovan rad			78.172,65
3114	Plaće za posebne uvjete rada			516,82
321	Naknade troškova zaposlenima	3.480	3.480	3.480,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.480,00
323	Rashodi za usluge	16.000	16.000	15.382,00	96,14
3239	Ostale usluge			15.382,00
61	Donacije	30.031	30.031	30.031,32	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima			2.159,00
3211	Službena putovanja			2.159,00
322	Rashodi za materijal i energiju			140,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			140,27
323	Rashodi za usluge	29.931	29.931	27.731,25	92,65
3235	Zakupnine i najamnine			18.731,25
3239	Ostale usluge			9.000,00
343	Ostali financijski rashodi	100	100	0,80	0,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,80
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	19.069.751	19.069.751	18.605.934,60	97,57
	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA
11	Opći prihodi i primici	19.069.751	19.069.751	18.605.934,60	97,57
321	Naknade troškova zaposlenima	1.626.775	1.546.775	1.546.775,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.532.394,24
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.380,76
322	Rashodi za materijal i energiju	1.859.242	1.949.242	1.949.242,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00
3222	Materijal i sirovine			1.580.742,00
3223	Energija			325.500,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.800,00
3225	Sitni inventar i auto gume			28.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.200,00
323	Rashodi za usluge	14.000.061	13.385.061	13.385.061,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75.200,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			650.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00
3234	Komunalne usluge			25.200,00
3235	Zakupnine i najamnine			213.200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.969.350,00
3239	Ostale usluge			10.450.611,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.100	34.100	34.100,00	100,00
3292	Premije osiguranja			2.000,00
3293	Reprezentacija			29.900,00
3294	Članarine i norme			200,00
3295	Pristojbe i naknade			2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.075	1.075	1.075,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			575,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	746	746	745,60	99,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			745,60
412	Nematerijalna imovina	32.000	632.000	632.000,00	100,00
4124	Ostala prava			632.000,00
422	Postrojenja i oprema	292.000	282.000	282.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			282.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.218.752	1.218.752	754.936,00	61,94
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			754.936,00
A834005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA – HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD	27.582.381	28.082.381	10.990.000,00	39,13
	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA – HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD
11	Opći prihodi i primici	10.490.000	10.990.000	10.990.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.990.000	7.490.000	7.490.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.250,00
3239	Ostale usluge			7.453.750,00
412	Nematerijalna imovina	3.500.000	3.500.000	3.500.000,00	100,00
4124	Ostala prava			3.500.000,00
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	17.092.381	17.092.381
412	Nematerijalna imovina	13.775.534	13.775.534
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.316.847	3.316.847
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	3.418.668	3.418.668	3.350.653,06	98,01
	Hrvatska knjižnica za slijepe
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	3.200.868	3.200.868	3.144.836,43	98,25
31	Vlastiti prihodi	177.800	177.800	111.396,11	62,65
52	Ostale pomoći	40.000	40.000	94.420,52	236,05
po programima
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.418.668	3.418.668	3.350.653,06	98,01
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3.418.668	3.418.668	3.350.653,06	98,01
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.113.868	3.113.868	3.057.955,15	98,20
11	Opći prihodi i primici	3.113.868	3.113.868	3.057.955,15	98,20
311	Plaće (Bruto)	1.830.000	1.830.000	1.784.743,13	97,53
3111	Plaće za redovan rad			1.784.743,13
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.300	112.300	108.875,46	96,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			108.875,46
313	Doprinosi na plaće	301.700	301.700	294.482,56	97,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			294.482,56
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	64.999,74	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.099,74
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	133.000	133.000	133.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90.128,72
3223	Energija			41.871,28
3225	Sitni inventar i auto gume			1.000,00
323	Rashodi za usluge	629.268	629.268	629.268,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.959,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.435,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.369,25
3234	Komunalne usluge			93.098,64
3235	Zakupnine i najamnine			2.767,73
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.760,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			436.340,87
3239	Ostale usluge			25.537,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.100	35.100	35.086,26	99,96
3292	Premije osiguranja			7.621,55
3294	Članarine i norme			25.893,24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.571,47
343	Ostali financijski rashodi	7.500	7.500	7.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.500,00
A835002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	217.800	217.800	205.816,63	94,50
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)
31	Vlastiti prihodi	177.800	177.800	111.396,11	62,65
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.800	6.800	6.800,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	4.052,64	101,32
3211	Službena putovanja			200,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.852,64
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	3.285,48	109,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.407,61
3225	Sitni inventar i auto gume			877,87
323	Rashodi za usluge	47.500	47.500	18.589,57	39,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.132,82
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.456,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500	3.326,02	44,35
3293	Reprezentacija			1.987,42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.338,60
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	336,82	22,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			329,57
3433	Zatezne kamate			7,25
412	Nematerijalna imovina	55.000	55.000	55.658,61	101,20
4123	Licence			6.898,94
4124	Ostala prava			48.759,67
422	Postrojenja i oprema	52.500	52.500	19.346,97	36,85
4221	Uredska oprema i namještaj			16.486,38
4222	Komunikacijska oprema			1.648,09
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.212,50
52	Ostale pomoći	40.000	40.000	94.420,52	236,05
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200	3.200	2.799,27	87,48
3223	Energija			2.799,27
323	Rashodi za usluge	34.300	34.300	38.808,11	113,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			983,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.917,87
3239	Ostale usluge			906,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500	2.073,84	82,95
3292	Premije osiguranja			2.073,84
422	Postrojenja i oprema			45.069,30
4221	Uredska oprema i namještaj			36.735,30
4222	Komunikacijska oprema			8.334,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina			5.670,00
4262	Ulaganja u računalne programe			5.670,00
A835003	PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE	87.000	87.000	86.881,28	99,86
	PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE
11	Opći prihodi i primici	87.000	87.000	86.881,28	99,86
323	Rashodi za usluge	14.050	14.050	14.003,78	99,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.003,78
412	Nematerijalna imovina	70.250	70.250	70.177,50	99,90
4124	Ostala prava			70.177,50
422	Postrojenja i oprema	2.700	2.700	2.700,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema			2.700,00
25878	Hrvatsko narodno kazalište	111.956.879	110.641.697	99.741.646,98	90,15
	Hrvatsko narodno kazalište
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	51.998.149	50.682.967	50.269.005,61	99,18
31	Vlastiti prihodi	400.000	400.000	256.401,29	64,10
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.449.541	6.449.541	3.557.187,12	55,15
52	Ostale pomoći	51.773.015	51.773.015	45.572.962,59	88,02
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	1.010.074	1.010.074
	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.
61	Donacije	326.100	326.100	86.090,37	26,40
po programima
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	111.956.879	110.641.697	99.741.646,98	90,15
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	111.956.879	110.641.697	99.741.646,98	90,15
	KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	88.550.501	87.235.319	83.346.143,68	95,54
11	Opći prihodi i primici	45.002.914	43.687.732	43.273.770,61	99,05
311	Plaće (Bruto)	31.290.064	30.396.307	30.396.306,08	100,00
3111	Plaće za redovan rad			30.186.908,24
3113	Plaće za prekovremeni rad			209.397,84
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.630.344	1.549.344	1.279.096,34	82,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.279.096,34
313	Doprinosi na plaće	6.808.506	6.468.081	6.324.368,19	97,78
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.385.973,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.938.394,54
321	Naknade troškova zaposlenima	1.275.000	1.275.000	1.275.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.250.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.535.000	1.535.000	1.535.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			230.000,00
3222	Materijal i sirovine			150.000,00
3223	Energija			650.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			350.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume			45.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			110.000,00
323	Rashodi za usluge	1.910.000	1.910.000	1.910.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			240.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			380.000,00
3234	Komunalne usluge			240.000,00
3235	Zakupnine i najamnine			130.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			140.000,00
3238	Računalne usluge			200.000,00
3239	Ostale usluge			550.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	494.000	494.000	494.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.000,00
3292	Premije osiguranja			30.000,00
3293	Reprezentacija			13.000,00
3294	Članarine i norme			81.000,00
3295	Pristojbe i naknade			280.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80.000,00
343	Ostali financijski rashodi	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60.000,00
52	Ostale pomoći	43.547.587	43.547.587	40.072.373,07	92,02
311	Plaće (Bruto)	30.063.004	30.063.004	29.131.585,79	96,90
3111	Plaće za redovan rad			28.930.399,65
3113	Plaće za prekovremeni rad			201.186,14
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000	1.500.000	1.064.408,22	70,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.064.408,22
313	Doprinosi na plaće	6.541.505	6.541.505	6.076.353,71	92,89
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.331.621,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.744.731,99
321	Naknade troškova zaposlenima	1.224.510	1.224.510	816.340,48	66,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			800.333,32
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.007,16
322	Rashodi za materijal i energiju	1.474.214	1.474.214	982.809,36	66,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			147.261,34
3222	Materijal i sirovine			96.040,00
3223	Energija			416.172,84
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			224.093,34
3225	Sitni inventar i auto gume			28.812,50
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			70.429,34
323	Rashodi za usluge	2.212.293	2.212.293	1.646.168,42	74,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			153.664,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			243.301,34
3234	Komunalne usluge			153.664,00
3235	Zakupnine i najamnine			83.234,66
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.547,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.637,34
3238	Računalne usluge			128.053,34
3239	Ostale usluge			774.066,65
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	474.437	474.437	316.291,09	66,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.402,66
3292	Premije osiguranja			19.208,00
3293	Reprezentacija			8.323,09
3294	Članarine i norme			51.861,34
3295	Pristojbe i naknade			179.274,66
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.221,34
343	Ostali financijski rashodi	57.624	57.624	38.416,00	66,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			38.416,00
A832003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	8.185.715	8.185.715	3.899.678,78	47,64
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)
31	Vlastiti prihodi	400.000	400.000	256.401,29	64,10
321	Naknade troškova zaposlenima	66.100	66.100
322	Rashodi za materijal i energiju	17.300	17.300	3.001,99	17,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			658,22
3222	Materijal i sirovine			1.230,45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.113,32
323	Rashodi za usluge	251.600	251.600	189.896,27	75,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.232,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			186.509,87
3239	Ostale usluge			1.154,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	14.485,23	96,57
3293	Reprezentacija			408,74
3295	Pristojbe i naknade			3.525,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.051,49
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	2.974,60	99,15
3433	Zatezne kamate			2.974,60
383	Kazne, penali i naknade štete	47.000	47.000	46.043,20	97,96
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			46.043,20
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.449.541	6.449.541	3.557.187,12	55,15
321	Naknade troškova zaposlenima	595.000	595.000	119.791,67	20,13
3211	Službena putovanja			74.882,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.909,26
322	Rashodi za materijal i energiju	58.000	58.000	41.100,52	70,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.052,57
3222	Materijal i sirovine			33.570,71
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.477,24
323	Rashodi za usluge	5.108.041	5.108.041	3.140.622,62	61,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.300,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.665,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.224,29
3235	Zakupnine i najamnine			264.058,81
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.325,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.545.041,24
3239	Ostale usluge			280.007,53
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	330.000	330.000	120.040,50	36,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			120.040,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.000	189.000	76.302,92	40,37
3292	Premije osiguranja			3.184,47
3293	Reprezentacija			8.655,29
3294	Članarine i norme			2.790,15
3295	Pristojbe i naknade			43.210,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.463,01
343	Ostali financijski rashodi	29.500	29.500	22.578,89	76,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.389,03
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5.199,70
3433	Zatezne kamate			990,16
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	70.000	36.750,00	52,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36.750,00
383	Kazne, penali i naknade štete	70.000	70.000
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	1.010.074	1.010.074
421	Građevinski objekti	1.010.074	1.010.074
61	Donacije	326.100	326.100	86.090,37	26,40
323	Rashodi za usluge	326.100	326.100	86.090,37	26,40
3239	Ostale usluge			86.090,37
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	15.220.663	15.220.663	12.495.824,52	82,10
	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU
11	Opći prihodi i primici	6.995.235	6.995.235	6.995.235,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	122.400	122.400	122.400,00	100,00
3211	Službena putovanja			122.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.361.700	1.361.700	1.361.700,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			1.361.700,00
323	Rashodi za usluge	4.769.595	4.769.595	4.769.595,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			98.811,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			506.430,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			547.230,00
3235	Zakupnine i najamnine			298.350,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.743.800,00
3239	Ostale usluge			574.974,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	436.050	436.050	436.050,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			436.050,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.790	116.790	116.790,00	100,00
3293	Reprezentacija			115.770,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.020,00
422	Postrojenja i oprema	188.700	188.700	188.700,00	100,00
4226	Sportska i glazbena oprema			35.700,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			153.000,00
52	Ostale pomoći	8.225.428	8.225.428	5.500.589,52	66,87
321	Naknade troškova zaposlenima	117.600	117.600	68.600,50	58,33
3211	Službena putovanja			68.600,50
322	Rashodi za materijal i energiju	1.308.300	1.308.300	763.175,00	58,33
3222	Materijal i sirovine			763.175,00
323	Rashodi za usluge	6.087.068	6.087.068	4.177.670,02	68,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			55.376,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			283.833,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			306.698,50
3235	Zakupnine i najamnine			167.213,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.537.783,00
3239	Ostale usluge			1.826.764,77
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	418.950	418.950	244.388,50	58,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			244.388,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.210	112.210	65.455,50	58,33
3293	Reprezentacija			64.883,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			572,00
422	Postrojenja i oprema	181.300	181.300	181.300,00	100,00
4226	Sportska i glazbena oprema			34.300,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			147.000,00
44926	Hrvatski audiovizualni centar	111.774.625	111.774.625	108.803.922,30	97,34
	Hrvatski audiovizualni centar
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	79.465.988	79.465.988	79.163.620,73	99,62
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.992.637	31.992.637	29.578.921,94	92,46
52	Ostale pomoći	316.000	316.000	61.379,63	19,42
po programima
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	111.774.625	111.774.625	108.803.922,30	97,34
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	111.774.625	111.774.625	108.803.922,30	97,34
	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.149.988	4.149.988	3.947.620,73	95,12
11	Opći prihodi i primici	4.149.988	4.149.988	3.947.620,73	95,12
311	Plaće (Bruto)	2.321.095	2.321.095	2.168.324,13	93,42
3111	Plaće za redovan rad			2.168.324,13
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.240	54.240	54.239,39	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.239,39
313	Doprinosi na plaće	387.465	387.465	357.773,61	92,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			357.773,61
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	90.095,60	81,91
3211	Službena putovanja			40.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.095,60
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000	160.000	160.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			110.000,00
3223	Energija			40.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00
323	Rashodi za usluge	925.188	925.188	925.188,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			120.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.000,00
3234	Komunalne usluge			10.000,00
3235	Zakupnine i najamnine			430.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00
3238	Računalne usluge			104.650,00
3239	Ostale usluge			150.538,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000	82.000	82.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			5.000,00
3293	Reprezentacija			15.000,00
3294	Članarine i norme			10.000,00
3295	Pristojbe i naknade			7.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			10.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.000,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			100.000,00
A785014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	31.992.637	31.992.637	29.578.921,94	92,46
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.992.637	31.992.637	29.578.921,94	92,46
322	Rashodi za materijal i energiju	11.523	11.523	11.522,25	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.366,65
3223	Energija			7.155,60
323	Rashodi za usluge	299.695	299.695	299.785,38	100,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.450,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.385,35
3234	Komunalne usluge			1.952,19
3235	Zakupnine i najamnine			71.213,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.018,67
3238	Računalne usluge			38.775,00
3239	Ostale usluge			9.990,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	346.482	346.482	346.481,68	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			129.673,61
3292	Premije osiguranja			643,92
3293	Reprezentacija			114.236,55
3294	Članarine i norme			1.990,14
3295	Pristojbe i naknade			1.290,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			98.647,46
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	4.830,41	87,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.830,41
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	24.118.293	24.118.293	23.364.197,31	96,87
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			23.364.197,31
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000.000	2.000.000	242.960,00	12,15
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			242.960,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	886.800	886.800	984.800,00	111,05
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			428.300,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			556.500,00
381	Tekuće donacije	4.324.344	4.324.344	4.324.344,91	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			4.324.344,91
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	30.000.000	30.000.000	30.000.000,00	100,00

11	Opći prihodi i primici	30.000.000	30.000.000	30.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000.000	30.000.000	30.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			30.000.000,00
A785007	DESK KREATIVNE EUROPE – MEDIA	632.000	632.000	377.379,63	59,71
11	Opći prihodi i primici	316.000	316.000	316.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	72.000	72.000	72.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			72.000,00
313	Doprinosi na plaće	28.538	28.538	28.538,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			15.500,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.038,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.924	16.924	16.924,00	100,00
3211	Službena putovanja			11.924,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	31.038	31.038	31.038,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.000,00
3223	Energija			10.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume			1.038,00
323	Rashodi za usluge	119.000	119.000	119.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.000,00
3234	Komunalne usluge			12.000,00
3235	Zakupnine i najamnine			12.000,00
3239	Ostale usluge			30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.800	47.800	47.800,00	100,00
3292	Premije osiguranja			800,00
3293	Reprezentacija			20.000,00
3294	Članarine i norme			7.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	700	700	700,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			700,00
52	Ostale pomoći	316.000	316.000	61.379,63	19,42
311	Plaće (Bruto)	72.000	72.000
313	Doprinosi na plaće	28.538	28.538
321	Naknade troškova zaposlenima	49.462	49.462	30.462,00	61,59
3211	Službena putovanja			30.462,00
323	Rashodi za usluge	166.000	166.000	30.917,63	18,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.917,63
A785009	PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI	45.000.000	45.000.000	44.900.000,00	99,78
	PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI
11	Opći prihodi i primici	45.000.000	45.000.000	44.900.000,00	99,78
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			90.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000	46.000	46.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.000,00
3223	Energija			5.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume			1.000,00
323	Rashodi za usluge	3.563.000	3.563.000	3.563.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			80.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			900.000,00
3234	Komunalne usluge			3.000,00
3235	Zakupnine i najamnine			350.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.500.000,00
3238	Računalne usluge			380.000,00
3239	Ostale usluge			350.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900	900	900,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700.000	2.700.000	2.700.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.300.000,00
3293	Reprezentacija			150.000,00
3294	Članarine i norme			150.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.100.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.820.100	20.820.100	20.720.100,00	99,52
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			20.720.100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.600.000	1.600.000	1.600.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.600.000,00
381	Tekuće donacije	15.970.000	15.970.000	15.970.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			15.970.000,00
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	18.494.006	18.494.006	9.756.109,63	52,75
	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	3.501.573	3.501.573	3.497.659,05	99,89
12	Sredstva učešća za pomoći	2.173.508	2.173.508	873.452,69	40,19
31	Vlastiti prihodi	310.300	310.300	239.390,24	77,15
43	Ostali prihodi za posebne namjene	37	37
52	Ostale pomoći	189.642	189.642	193.642,32	102,11
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	12.316.546	12.316.546	4.949.566,43	40,19
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.400	2.400	2.398,90	99,95
	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.
po programima
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	18.494.006	18.494.006	9.756.109,63	52,75
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	18.494.006	18.494.006	9.756.109,63	52,75
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.685.973	2.685.973	2.682.059,05	99,85
11	Opći prihodi i primici	2.685.973	2.685.973	2.682.059,05	99,85
311	Plaće (Bruto)	1.685.653	1.685.653	1.681.739,05	99,77
3111	Plaće za redovan rad			1.666.482,97
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.785,05
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.471,03
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.630	48.630	48.630,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.630,00
313	Doprinosi na plaće	388.790	388.790	388.790,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			105.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			283.790,00
321	Naknade troškova zaposlenima	127.700	127.700	127.700,00	100,00
3211	Službena putovanja			31.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	157.900	157.900	157.900,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.000,00
3223	Energija			90.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.900,00
323	Rashodi za usluge	199.000	199.000	199.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00
3234	Komunalne usluge			16.488,66
3235	Zakupnine i najamnine			632,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.139,38
3238	Računalne usluge			34.239,46
3239	Ostale usluge			35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500	31.500	31.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			12.000,00
3293	Reprezentacija			1.000,00
3294	Članarine i norme			16.500,00
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.500	3.500	3.500,00	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.500,00

343	Ostali financijski rashodi	5.300	5.300	5.300,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.300,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			670,81
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			329,19
423	Prijevozna sredstva	38.000	38.000	38.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			38.000,00
A843003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	502.379	502.379	435.431,46	86,67
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)
31	Vlastiti prihodi	310.300	310.300	239.390,24	77,15
311	Plaće (Bruto)	17.585	17.585	18.087,23	102,86
3111	Plaće za redovan rad			17.970,67
3114	Plaće za posebne uvjete rada			116,56
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	40.000	10.317,00	25,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.317,00
313	Doprinosi na plaće	9.500	9.500	10.320,56	108,64
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			6.590,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.730,48
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	26.073,93	260,74
3211	Službena putovanja			4.250,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.823,93
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000	41.000	14.435,00	35,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			412,90
3223	Energija			14.022,10
323	Rashodi za usluge	155.765	155.765	149.801,98	96,17
3234	Komunalne usluge			2.898,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.989,10
3239	Ostale usluge			32.914,38
343	Ostali financijski rashodi	450	450	57,71	12,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5,38
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			52,33
422	Postrojenja i oprema	36.000	36.000	10.296,83	28,60
4221	Uredska oprema i namještaj			6.902,05
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.394,78
43	Ostali prihodi za posebne namjene	37	37
323	Rashodi za usluge	37	37
52	Ostale pomoći	189.642	189.642	193.642,32	102,11
311	Plaće (Bruto)	114.617	114.617	117.675,20	102,67
3111	Plaće za redovan rad			116.099,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.018,97
3114	Plaće za posebne uvjete rada			557,23
313	Doprinosi na plaće	66.995	66.995	60.897,15	90,90
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			39.558,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.339,04
321	Naknade troškova zaposlenima	8.030	8.030	15.069,97	187,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.069,97
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.400	2.400	2.398,90	99,95
	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.
422	Postrojenja i oprema	2.400	2.400	2.398,90	99,95
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.398,90
A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	815.600	815.600	815.600,00	100,00
	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU
11	Opći prihodi i primici	815.600	815.600	815.600,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	110.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			110.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	87.000	87.000	87.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68.491,68
3223	Energija			11.508,32
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.000,00
323	Rashodi za usluge	242.000	242.000	242.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00
3235	Zakupnine i najamnine			38.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			140.000,00
3239	Ostale usluge			46.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000	6.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.600	10.600	10.600,00	100,00
3292	Premije osiguranja			600,00
3293	Reprezentacija			10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	500	500	500,00	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			500,00
422	Postrojenja i oprema	165.000	165.000	165.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			30.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			135.000,00
423	Prijevozna sredstva	500	500	500,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	194.000	194.000	194.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			194.000,00
A843004	KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU – REKONSTRUKCIJA	14.490.054	14.490.054	5.823.019,12	40,19
	KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU – REKONSTRUKCIJA
12	Sredstva učešća za pomoći	2.173.508	2.173.508	873.452,69	40,19
323	Rashodi za usluge	80.657	80.657	72.661,54	90,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.594,90
3239	Ostale usluge			2.066,64
421	Građevinski objekti	2.092.851	2.092.851	800.791,15	38,26
4212	Poslovni objekti			800.791,15
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	12.316.546	12.316.546	4.949.566,43	40,19
323	Rashodi za usluge	435.089	435.089	411.749,12	94,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			400.038,16
3239	Ostale usluge			11.710,96
421	Građevinski objekti	11.881.457	11.881.457	4.537.817,31	38,19
4212	Poslovni objekti			4.537.817,31
49075	Agencija za elektroničke medije	55.350.994	55.350.994	54.123.048,69	97,78
	Agencija za elektroničke medije
po izvorima financiranja
41	Prihodi od igara na sreću	1.030.043	1.030.043	1.010.085,69	98,06
43	Ostali prihodi za posebne namjene	54.320.951	54.320.951	53.112.963,00	97,78
po programima
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	55.350.994	55.350.994	54.123.048,69	97,78
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	55.350.994	55.350.994	54.123.048,69	97,78
	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA
A908001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	12.035.105	12.035.105	11.132.942,00	92,50
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.035.105	12.035.105	11.132.942,00	92,50
311	Plaće (Bruto)	7.870.000	7.870.000	7.779.976,00	98,86
3111	Plaće za redovan rad			7.769.871,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.105,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.500	210.500	169.039,00	80,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			169.039,00
313	Doprinosi na plaće	1.300.000	1.300.000	1.286.274,00	98,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.286.274,00
321	Naknade troškova zaposlenima	308.000	308.000	238.557,00	77,45
3211	Službena putovanja			50.168,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			122.514,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44.735,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			21.140,00
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000	230.000	228.348,00	99,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			198.379,00
3223	Energija			29.969,00
323	Rashodi za usluge	1.567.000	1.567.000	1.211.461,00	77,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			174.823,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			108.238,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			114.816,00
3234	Komunalne usluge			47.453,00
3235	Zakupnine i najamnine			176.580,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.797,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.054,00
3238	Računalne usluge			463.375,00
3239	Ostale usluge			3.325,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.000	432.000	129.372,00	29,95
3293	Reprezentacija			32.449,00
3294	Članarine i norme			80.617,00
3295	Pristojbe i naknade			16.306,00
343	Ostali financijski rashodi	14.605	14.605	13.895,00	95,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.893,00
3433	Zatezne kamate			2,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	76.020,00	76,02
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			76.020,00
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000	3.000
A908002	PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	42.285.846	42.285.846	41.980.021,00	99,28


43	Ostali prihodi za posebne namjene	42.285.846	42.285.846	41.980.021,00	99,28
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000	1.094.920,00	84,22
3239	Ostale usluge			1.094.920,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	36.203.105	36.203.105	36.203.105,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			36.203.105,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	189.772	189.772	189.771,68	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			189.771,68
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	477.070	477.070	477.069,32	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			477.069,32
381	Tekuće donacije	3.894.899	3.894.899	3.792.025,00	97,36
3811	Tekuće donacije u novcu			3.792.025,00
422	Postrojenja i oprema	221.000	221.000	223.130,00	100,96
4221	Uredska oprema i namještaj			211.472,00
4222	Komunikacijska oprema			11.658,00
A908003	PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA	1.030.043	1.030.043	1.010.085,69	98,06
	PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA
41	Prihodi od igara na sreću	1.030.043	1.030.043	1.010.085,69	98,06
381	Tekuće donacije	1.030.043	1.030.043	1.010.085,69	98,06
3811	Tekuće donacije u novcu			1.010.085,69
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	8.122.231.898	8.103.196.009	7.978.810.985,20	98,46
06005	Ministarstvo poljoprivrede	7.766.316.809	7.757.127.533	7.654.338.143,55	98,67
06005	Ministarstvo poljoprivrede
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	933.290.358	927.938.050	919.387.722,39	99,08
12	Sredstva učešća za pomoći	982.614.104	978.777.136	967.320.061,25	98,83
31	Vlastiti prihodi	597.000	597.000	701.126,36	117,44
43	Ostali prihodi za posebne namjene	163.854.500	163.854.500	139.173.303,42	84,94
51	Pomoći EU	4.031.685	4.031.685	3.422.539,84	84,89
52	Ostale pomoći	160.000	160.000	158.400,00	99,00
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	2.789.008.479	2.788.988.298	2.750.169.759,50	98,61
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	38.975.229	38.995.410	33.494.503,81	85,89
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	186.006.967	186.006.967	196.530.934,58	105,66
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	2.664.078.487	2.664.078.487	2.643.214.390,36	99,22
	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.700.000	3.700.000	765.402,04	20,69
po programima
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	7.760.980.418	7.752.094.392	7.649.305.002,63	98,67
	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	215.248.702	209.882.363	207.706.753,26	98,96
	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	170.874.257	166.571.032	165.964.265,49	99,64
11	Opći prihodi i primici	169.112.257	164.809.032	164.128.448,34	99,59
311	Plaće (Bruto)	93.330.871	90.842.886	90.842.881,83	100,00
3111	Plaće za redovan rad			89.893.493,77
3113	Plaće za prekovremeni rad			949.388,06
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.800.000	3.700.000	3.697.962,80	99,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.697.962,80
313	Doprinosi na plaće	15.170.837	14.569.097	14.558.581,31	99,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.556.759,17
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.822,14
321	Naknade troškova zaposlenima	6.917.797	6.917.797	6.817.792,93	98,55
3211	Službena putovanja			1.618.627,17
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.113.201,74
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			85.940,02
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.000.024,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.938.825	8.625.825	8.320.707,30	96,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.256.019,61
3223	Energija			6.912.639,94
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.593,82
3225	Sitni inventar i auto gume			43.344,55
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			107.109,38
323	Rashodi za usluge	30.050.327	29.550.327	29.301.341,63	99,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.692.476,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.767.959,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.521.531,03
3234	Komunalne usluge			1.687.441,45
3235	Zakupnine i najamnine			2.724.647,35
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			326.452,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.933.428,08
3239	Ostale usluge			7.647.404,93
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	25.000	22.756,80	91,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.756,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.865.000	7.865.000	7.864.593,74	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.285,60
3292	Premije osiguranja			103.251,10
3293	Reprezentacija			277.108,32
3294	Članarine i norme			3.579.022,10
3295	Pristojbe i naknade			304.639,64
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.444.364,26
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			136.922,72
343	Ostali financijski rashodi	720.000	710.000	705.597,63	99,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			581.390,73
3433	Zatezne kamate			124.206,90
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.930	11.930	11.929,96	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			11.929,96
381	Tekuće donacije	25.000	24.500	20.000,00	81,63
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00
3812	Tekuće donacije u naravi			15.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.511.670	1.511.670	1.511.669,43	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.511.669,43
422	Postrojenja i oprema	570.000	455.000	452.632,98	99,48
4221	Uredska oprema i namještaj			38.644,57
4222	Komunikacijska oprema			112.465,05
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			186.883,76
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			114.639,60
31	Vlastiti prihodi	597.000	597.000	701.126,36	117,44
322	Rashodi za materijal i energiju	327.000	327.000	421.819,63	129,00
3222	Materijal i sirovine			221.819,63
3223	Energija			200.000,00
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000	279.306,73	103,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			279.306,73
43	Ostali prihodi za posebne namjene	300.000	300.000	235.276,66	78,43
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	192.669,17	64,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			152.519,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.149,56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.607,49
3296	Troškovi sudskih postupaka			42.607,49
51	Pomoći EU	865.000	865.000	899.414,13	103,98
311	Plaće (Bruto)	90.000	90.000	66.722,73	74,14
3111	Plaće za redovan rad			66.722,73
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	11.009,25	55,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.009,25
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	92.864,00	464,32
3211	Službena putovanja			92.864,00
323	Rashodi za usluge	735.000	735.000	728.818,15	99,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			705.895,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.922,29
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	2.464.685	2.464.685	1.677.680,07	68,07


51	Pomoći EU	2.464.685	2.464.685	1.677.680,07	68,07
311	Plaće (Bruto)	10.000	10.000
321	Naknade troškova zaposlenima	375.000	375.000	232.892,00	62,10
3211	Službena putovanja			3.134,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			229.758,00
322	Rashodi za materijal i energiju	185.705	185.705	5.704,81	3,07
3225	Sitni inventar i auto gume			5.704,81
323	Rashodi za usluge	1.633.980	1.633.980	1.219.602,51	74,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.098.980,00
3235	Zakupnine i najamnine			1.875,00
3238	Računalne usluge			118.747,51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000
422	Postrojenja i oprema	230.000	230.000	219.480,75	95,43
4221	Uredska oprema i namještaj			219.480,75
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000
A865010	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	6.817.353	6.620.353	6.543.164,96	98,83
	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA
11	Opći prihodi i primici	6.817.353	6.620.353	6.543.164,96	98,83
322	Rashodi za materijal i energiju	4.104.000	3.908.000	3.896.281,10	99,70
3222	Materijal i sirovine			3.885.244,25
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.036,85
323	Rashodi za usluge	1.112.353	1.112.353	1.075.567,21	96,69
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			76.528,32
3239	Ostale usluge			999.038,89
381	Tekuće donacije	1.600.000	1.600.000	1.571.316,65	98,21
3812	Tekuće donacije u naravi			1.571.316,65
422	Postrojenja i oprema	1.000
A865016	MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE	400.000


11	Opći prihodi i primici	400.000
323	Rashodi za usluge	400.000
A865017	INTERREG ITALIJA – HRVATSKA ADRI.SMARTFISH	1.177.502	1.191.702	696.479,22	58,44
	INTERREG ITALIJA – HRVATSKA ADRI.SMARTFISH
12	Sredstva učešća za pomoći	176.627	178.977	104.471,84	58,37
311	Plaće (Bruto)	75.000	75.000	72.386,22	96,51
3111	Plaće za redovan rad			72.386,22
313	Doprinosi na plaće	12.377	12.377	11.943,72	96,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.943,72
321	Naknade troškova zaposlenima	12.750	12.750	3.773,91	29,60
3211	Službena putovanja			1.150,43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.623,48
322	Rashodi za materijal i energiju		100
323	Rashodi za usluge	66.750	67.500	14.583,89	21,61
3235	Zakupnine i najamnine			225,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.070,66
3239	Ostale usluge			288,23
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500	1.233,30	82,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.233,30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.750	9.750	550,80	5,65
3293	Reprezentacija			550,80
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.000.875	1.012.725	592.007,38	58,46
311	Plaće (Bruto)	425.000	425.000	410.188,59	96,51
3111	Plaće za redovan rad			410.188,59
313	Doprinosi na plaće	70.125	70.125	67.681,14	96,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.681,14
321	Naknade troškova zaposlenima	72.250	72.250	21.385,49	29,60
3211	Službena putovanja			6.519,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.866,39
322	Rashodi za materijal i energiju		600
323	Rashodi za usluge	378.250	382.500	82.642,26	21,61
3235	Zakupnine i najamnine			1.275,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.733,94
3239	Ostale usluge			1.633,32
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000	6.988,70	99,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.988,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.250	55.250	3.121,20	5,65
3293	Reprezentacija			3.121,20
A865023	PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA	902.500	157.375	106.057,50	67,39
	PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA
11	Opći prihodi i primici	902.500	157.375	106.057,50	67,39
381	Tekuće donacije	902.500	157.375	106.057,50	67,39
3811	Tekuće donacije u novcu			106.057,50
K568070	INFORMATIZACIJA	30.428.683	30.683.683	30.526.147,03	99,49
11	Opći prihodi i primici	30.268.683	30.523.683	30.367.747,03	99,49
323	Rashodi za usluge	19.075.000	19.075.000	19.074.991,06	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.564.160,87
3235	Zakupnine i najamnine			576.549,91
3238	Računalne usluge			14.518.451,21
3239	Ostale usluge			2.415.829,07
412	Nematerijalna imovina	1.623.305	1.623.305	1.609.867,43	99,17
4123	Licence			1.609.867,43
422	Postrojenja i oprema	2.725.000	2.725.000	2.583.008,54	94,79
4221	Uredska oprema i namještaj			2.583.008,54
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.845.378	7.100.378	7.099.880,00	99,99
4262	Ulaganja u računalne programe			7.099.880,00
52	Ostale pomoći	160.000	160.000	158.400,00	99,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000	160.000	158.400,00	99,00
4262	Ulaganja u računalne programe			158.400,00
T568210	VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.000.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
T865008	PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	702.000	702.000	845.445,64	120,43
51	Pomoći EU	702.000	702.000	845.445,64	120,43
311	Plaće (Bruto)	214.700	214.700	387.260,72	180,37
3111	Plaće za redovan rad			387.260,72
313	Doprinosi na plaće	35.300	35.300	63.898,00	181,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.898,00
321	Naknade troškova zaposlenima	89.100	89.100	165.213,77	185,43
3211	Službena putovanja			154.160,77
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.053,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.700	47.700	59.376,29	124,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.861,65
3223	Energija			3.090,74
3225	Sitni inventar i auto gume			38.423,90
323	Rashodi za usluge	44.500	44.500	60.479,27	135,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.775,00
3235	Zakupnine i najamnine			12.061,76
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			589,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.615,63
3239	Ostale usluge			19.437,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.400	3.400	1.047,99	30,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.047,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.700	13.700	5.152,00	37,61
3293	Reprezentacija			5.152,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	100.000
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	46.600	46.600	46.600,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			46.600,00
381	Tekuće donacije	50.000	50.000
422	Postrojenja i oprema	57.000	57.000	56.417,60	98,98
4221	Uredska oprema i namještaj			48.527,25
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.890,35
T865014	INTERREG ITALIJA – HRVATSKA PRIZEFISH	109.465	119.276	116.090,22	97,33
	INTERREG ITALIJA – HRVATSKA PRIZEFISH
12	Sredstva učešća za pomoći	16.418	17.898	17.326,54	96,81
311	Plaće (Bruto)	3.842	5.112	5.098,37	99,73
3111	Plaće za redovan rad			5.098,37
313	Doprinosi na plaće	634	844	841,23	99,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			841,23
321	Naknade troškova zaposlenima	2.530	2.530	2.004,44	79,23
3211	Službena putovanja			2.004,44
323	Rashodi za usluge	9.412	9.412	9.382,50	99,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.712,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.670,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	93.047	101.378	98.763,68	97,42
311	Plaće (Bruto)	21.769	28.920	28.890,78	99,90
3111	Plaće za redovan rad			28.890,78
313	Doprinosi na plaće	3.592	4.772	4.766,98	99,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.766,98
321	Naknade troškova zaposlenima	14.349	14.349	11.938,42	83,20
3211	Službena putovanja			11.938,42
323	Rashodi za usluge	53.337	53.337	53.167,50	99,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.037,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.130,00
T865015	INTERREG ITALIJA – HRVATSKA FAIRSEA	372.257	372.257	231.423,13	62,17
12	Sredstva učešća za pomoći	40.950	40.950	34.713,47	84,77
311	Plaće (Bruto)	23.521	23.521	23.520,42	100,00
3111	Plaće za redovan rad			23.520,42
313	Doprinosi na plaće	3.881	3.881	3.880,88	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.880,88
321	Naknade troškova zaposlenima	946	946	934,37	98,77
3211	Službena putovanja			638,87
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			295,50
323	Rashodi za usluge	5.890	5.890	5.287,45	89,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.237,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.050,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.250	2.250
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700	700	585,00	83,57
3293	Reprezentacija			585,00
422	Postrojenja i oprema	3.762	3.762	505,35	13,43
4222	Komunikacijska oprema			505,35
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	331.307	331.307	196.709,66	59,37
311	Plaće (Bruto)	163.032	163.032	133.282,42	81,75
3111	Plaće za redovan rad			133.282,42
313	Doprinosi na plaće	32.217	32.217	21.991,63	68,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.991,63
321	Naknade troškova zaposlenima	17.850	17.850	5.294,76	29,66
3211	Službena putovanja			3.620,26
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.674,50
323	Rashodi za usluge	58.650	58.650	29.962,20	51,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.012,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.950,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.750	12.750
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500	25.500	3.315,00	13,00
3293	Reprezentacija			3.315,00
422	Postrojenja i oprema	21.308	21.308	2.863,65	13,44
4222	Komunikacijska oprema			2.863,65
3002	POLJOPRIVREDA	3.599.463.125	3.593.942.502	3.544.745.600,84	98,63
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	500.000	500.000	500.000,00	100,00
	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	500.000,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			500.000,00

A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	1.900.000	1.900.000	1.900.000,00	100,00
	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA
11	Opći prihodi i primici	1.900.000	1.900.000	1.900.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.900.000	1.900.000	1.900.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.900.000,00
A819058	ZPP – IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	3.083.278.731	3.083.108.550	3.053.187.072,96	99,03
	ZPP – IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA
12	Sredstva učešća za pomoći	406.196.810	406.196.810	405.810.195,19	99,90
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	405.095.225	405.095.225	404.884.018,39	99,95
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			404.884.018,39
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.101.585	1.101.585	926.176,80	84,08
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			926.176,80
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	2.677.081.921	2.676.911.740	2.647.376.877,77	98,90
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.671.155.473	2.670.985.292	2.641.450.429,77	98,89

3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2.641.450.429,77
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.926.448	5.926.448	5.926.448,00	100,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			5.926.448,00
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	119.369.015	119.675.015	119.658.688,62	99,99
11	Opći prihodi i primici	119.369.015	119.675.015	119.658.688,62	99,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	119.122.015	119.428.015	119.428.015,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			119.428.015,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	247.000	247.000	230.673,62	93,39
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			230.673,62

A820069	PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI	500.000	475.000	380.820,00	80,17

11	Opći prihodi i primici	500.000	475.000	380.820,00	80,17
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	475.000	380.820,00	80,17
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			380.820,00
	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
A821058	ZPP – MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	125.856.170	125.364.510	115.130.825,33	91,84
	ZPP – MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
11	Opći prihodi i primici	2.553.200	2.425.540	2.026.539,00	83,55
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	44.500	42.275
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.402.500	2.281.175	1.994.535,64	87,43
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.994.535,64
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	24.000	24.000	22.036,46	91,82
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			22.036,46
381	Tekuće donacije	82.200	78.090	9.966,90	12,76
3811	Tekuće donacije u novcu			9.966,90
12	Sredstva učešća za pomoći	12.326.412	11.379.412	10.581.532,21	92,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.236.412	11.236.412	10.439.315,25	92,91
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			10.439.315,25
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	90.000	143.000	142.216,96	99,45
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			142.216,96
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	110.976.558	111.559.558	102.522.754,12	91,90
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	99.244.659	97.547.659	88.699.498,15	90,93

3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			88.699.498,15

368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.978.276	13.178.276	13.108.506,05	99,47
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			13.108.506,05
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	635.623	715.623	632.811,30	88,43
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			632.811,30

381	Tekuće donacije	118.000	118.000	81.938,62	69,44
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			81.938,62
A828063	PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE	479.750	479.750	355.157,51	74,03

11	Opći prihodi i primici	479.750	479.750	355.157,51	74,03
323	Rashodi za usluge	479.750	479.750	355.157,51	74,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja			242.845,01
3235	Zakupnine i najamnine			101.312,50
3238	Računalne usluge			3.000,00
3239	Ostale usluge			8.000,00
K761074	RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	36.677.079	35.727.079	35.657.077,45	99,80
	RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA
11	Opći prihodi i primici	36.677.079	35.727.079	35.657.077,45	99,80
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.677.079	27.677.079	27.677.077,45	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			27.677.077,45
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.000.000	8.050.000	7.980.000,00	99,13
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			7.980.000,00
K821074	PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	40.207.000	37.196.650	32.519.848,22	87,43


11	Opći prihodi i primici	40.207.000	37.196.650	32.519.848,22	87,43
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.177.000	37.168.150	32.519.848,22	87,49
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			32.519.848,22
381	Tekuće donacije	30.000	28.500
K865027	DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE – NPOO	3.500.000	3.500.000	274.687,50	7,85
	DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE – NPOO
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.500.000	3.500.000	274.687,50	7,85
323	Rashodi za usluge	3.500.000	3.500.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina			274.687,50
4262	Ulaganja u računalne programe			274.687,50
T401091	VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA	950.000	950.000	950.000,00	100,00


11	Opći prihodi i primici	950.000	950.000	950.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	950.000	950.000	950.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			950.000,00
T819070	NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	400.000	380.000	200.000,00	52,63
	NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
11	Opći prihodi i primici	400.000	380.000	200.000,00	52,63
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000	380.000	200.000,00	52,63
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			200.000,00
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
T819073	NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS)	6.097.350	6.111.350	6.105.415,60	99,90

11	Opći prihodi i primici	6.097.350	6.111.350	6.105.415,60	99,90
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.300	2.300	2.209,99	96,09
	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.209,99

381	Tekuće donacije	6.095.050	6.109.050	6.103.205,61	99,90
3811	Tekuće donacije u novcu			6.103.205,61
T820072	PROGRAMI POMOĆI SEKTORU GOVEDARSTVA I SVINJOGOJSTVA	146.665.000	146.665.000	146.066.995,33	99,59
	PROGRAMI POMOĆI SEKTORU GOVEDARSTVA I SVINJOGOJSTVA
11	Opći prihodi i primici	146.665.000	146.665.000	146.066.995,33	99,59
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	115.000	115.000	24.252,98	21,09
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika			24.252,98
	istog proračuna
381	Tekuće donacije	146.550.000	146.550.000	146.042.742,35	99,65
3811	Tekuće donacije u novcu			146.042.742,35
T820073	NACIONALNI PROGRAM »ŠKOLSKI MEDNI DAN«	1.337.500	1.311.432	1.307.225,25	99,68
	NACIONALNI PROGRAM »ŠKOLSKI MEDNI DAN«
11	Opći prihodi i primici	1.337.500	1.311.432	1.307.225,25	99,68
323	Rashodi za usluge	337.500	337.500	337.500,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			337.500,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000	28.500	24.293,25	85,24
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			24.293,25
363	Pomoći unutar općeg proračuna	970.000	945.432	945.432,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			945.432,00
T821066	NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE	995.310	945.545	900.288,84	95,21



11	Opći prihodi i primici	995.310	945.545	900.288,84	95,21
381	Tekuće donacije	995.310	945.545	900.288,84	95,21
3811	Tekuće donacije u novcu			900.288,84
T865018	PROGRAM POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	5.000.220	5.000.220	4.999.999,58	100,00


11	Opći prihodi i primici	5.000.220	5.000.220	4.999.999,58	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000	5.000.000	4.999.788,35	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.999.788,35
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	220	220	211,23	96,01
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			211,23

T865019	PROGRAMI POMOĆI U SEKTORIMA VOĆARSTVA I POVRĆARSTVA	23.000.000	22.670.401	22.670.400,85	100,00
	PROGRAMI POMOĆI U SEKTORIMA VOĆARSTVA I POVRĆARSTVA
11	Opći prihodi i primici	23.000.000	22.670.401	22.670.400,85	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.000.000	22.670.401	22.670.400,85	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			22.670.400,85
T865020	USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA	2.000.000	1.960.000	1.960.000,00	100,00
	USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	1.960.000	1.960.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.000.000	1.960.000	1.960.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.960.000,00
T865021	NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021. – 2025.	500.000	22.000	21.097,80	95,90


11	Opći prihodi i primici	500.000	22.000	21.097,80	95,90
323	Rashodi za usluge	100.000
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000
422	Postrojenja i oprema	200.000	22.000	21.097,80	95,90
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.097,80
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000
T865031	ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDI U CILJU RAZVOJA I PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE BIOGOSPODARSTVA	250.000


11	Opći prihodi i primici	250.000
323	Rashodi za usluge	250.000
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	325.231.500	314.706.982	307.773.553,71	97,80
A401084	MONITORING PROGRAMI	20.250.000	20.843.500	20.843.457,55	100,00
11	Opći prihodi i primici	20.250.000	20.843.500	20.843.457,55	100,00
323	Rashodi za usluge	20.250.000	20.843.500	20.843.457,55	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.843.457,55
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	3.000.000	1.830.000	2.978.203,69	162,74
	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	1.830.000	1.826.623,79	99,82
323	Rashodi za usluge	100.000	10.000	6.893,75	68,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.893,75
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.100.000	1.820.000	1.819.730,04	99,99
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.819.730,04
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene			1.151.579,90
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.151.579,90
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.151.579,90
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE	43.200.000	43.227.000	42.952.887,45	99,37
	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE
11	Opći prihodi i primici	13.900.000	13.927.000	13.926.037,77	99,99
323	Rashodi za usluge	13.900.000	13.927.000	13.926.037,77	99,99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.926.037,77
43	Ostali prihodi za posebne namjene	29.300.000	29.300.000	29.026.849,68	99,07
323	Rashodi za usluge	29.300.000	29.300.000	29.026.849,68	99,07
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			29.026.849,68
A401132	MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI	1.312.750	1.312.750	1.311.000,00	99,87
	MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI
11	Opći prihodi i primici	1.312.750	1.312.750	1.311.000,00	99,87
323	Rashodi za usluge	1.312.750	1.312.750	1.311.000,00	99,87
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.311.000,00
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	184.836.500	176.509.700	170.921.137,11	96,83
11	Opći prihodi i primici	111.617.500	106.690.700	106.532.855,38	99,85
322	Rashodi za materijal i energiju	82.500	78.375	78.375,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			78.375,00
323	Rashodi za usluge	96.080.000	93.580.000	93.579.964,46	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			93.150.897,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.085,52
3239	Ostale usluge			356.981,65
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500	30.000	20.075,05	66,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.075,05
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000

383	Kazne, penali i naknade štete	14.423.500	13.002.325	12.854.440,87	98,86
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			12.854.440,87
12	Sredstva učešća za pomoći	35.600.000	32.200.000	32.171.108,94	99,91
323	Rashodi za usluge	35.600.000	32.200.000	32.171.108,94	99,91
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.171.108,94
43	Ostali prihodi za posebne namjene	519.000	519.000	46.063,74	8,88
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	16.375,00	46,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.375,00
323	Rashodi za usluge	390.000	390.000	9.975,00	2,56
3238	Računalne usluge			9.975,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.000	94.000	19.713,74	20,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.713,74
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	37.100.000	37.100.000	32.171.109,05	86,71
323	Rashodi za usluge	37.100.000	37.100.000	32.171.109,05	86,71
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.171.109,05
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	2.527.000	2.425.000	1.643.718,73	67,78
11	Opći prihodi i primici	102.000
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	102.000
12	Sredstva učešća za pomoći	150.000	150.000	145.304,69	96,87
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	150.000	150.000	145.304,69	96,87
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			145.304,69
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.825.000	1.825.000	1.062.500,00	58,22
323	Rashodi za usluge	1.825.000	1.825.000	1.062.500,00	58,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.062.500,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	450.000	450.000	435.914,04	96,87
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	450.000	450.000	435.914,04	96,87
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			435.914,04

A568057	KONCESIONAR – USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA	54.700.000	54.000.000	53.998.167,97	100,00
	KONCESIONAR – USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA
11	Opći prihodi i primici	54.700.000	54.000.000	53.998.167,97	100,00
323	Rashodi za usluge	54.700.000	54.000.000	53.998.167,97	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			53.998.167,97
A819069	SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE	493.750	476.500	456.170,13	95,73

11	Opći prihodi i primici	493.750	476.500	456.170,13	95,73
323	Rashodi za usluge	428.750	413.750	410.951,26	99,32
3233	Usluge promidžbe i informiranja			278.960,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.091,25
3238	Računalne usluge			24.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	19.800,00	99,00
3293	Reprezentacija			19.800,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000	38.000	25.418,87	66,89
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.418,87
381	Tekuće donacije	5.000	4.750
A828066	SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	400.000	36.000	27.783,00	77,18
11	Opći prihodi i primici	400.000	36.000	27.783,00	77,18
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	306.000	36.000	27.783,00	77,18
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			27.783,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	94.000
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	1.231.500	1.231.500	1.150.221,08	93,40


43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.231.500	1.231.500	1.150.221,08	93,40
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000	145.000	134.229,00	92,57
3211	Službena putovanja			100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			134.129,00
322	Rashodi za materijal i energiju	171.000	171.000	127.566,36	74,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			120.543,66
3225	Sitni inventar i auto gume			7.022,70
323	Rashodi za usluge	405.500	405.500	383.925,72	94,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.355,56
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			243.450,00
3239	Ostale usluge			136.120,16
422	Postrojenja i oprema	260.000	260.000	257.000,00	98,85
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			257.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	247.500,00	99,00
4262	Ulaganja u računalne programe			247.500,00
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV	1.650.000	1.650.000	150.000,00	9,09
	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.650.000	1.650.000	150.000,00	9,09
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	150.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			150.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	1.500.000
K821068	OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA	460.000	63.032	63.031,88	100,00
	OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA
11	Opći prihodi i primici	460.000	63.032	63.031,88	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000
323	Rashodi za usluge	63.032	63.032	63.031,88	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.031,88
3235	Zakupnine i najamnine			60.000,00
422	Postrojenja i oprema	196.968
K865026	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE – NPOO	200.000	200.000	490.714,54	245,36
	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE – NPOO
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	200.000	200.000	490.714,54	245,36
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	490.714,54	245,36
3233	Usluge promidžbe i informiranja			387.748,87
3234	Komunalne usluge			2.183,07
3235	Zakupnine i najamnine			99.725,10
3239	Ostale usluge			1.057,50
T568081	USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI »VETIS«	6.250.000	6.250.000	6.249.751,31	100,00


11	Opći prihodi i primici	6.250.000	6.250.000	6.249.751,31	100,00
323	Rashodi za usluge	6.250.000	6.250.000	6.249.751,31	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.249.751,31
T819049	NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA	3.920.000	3.932.000	3.931.739,61	99,99


11	Opći prihodi i primici	3.920.000	3.932.000	3.931.739,61	99,99
323	Rashodi za usluge	3.920.000	3.932.000	3.931.739,61	99,99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.931.739,61
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	600.000	570.000	483.000,00	84,74

11	Opći prihodi i primici	600.000	570.000	483.000,00	84,74
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	45.000	42.750	41.500,00	97,08
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			41.500,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	535.000	508.250	435.500,00	85,69
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			435.500,00

381	Tekuće donacije	20.000	19.000	6.000,00	31,58
3811	Tekuće donacije u novcu			6.000,00
T865011	PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA	200.000	150.000	122.569,66	81,71
	PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA
11	Opći prihodi i primici	200.000	150.000	122.569,66	81,71
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000	150.000	122.569,66	81,71
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			122.569,66
3004	RURALNI RAZVOJ	3.156.419.894	3.156.565.633	3.128.479.425,01	99,11
A820058	ZPP – MJERE RURALNOG RAZVOJA	3.090.019.377	3.090.488.616	3.072.077.466,70	99,40
11	Opći prihodi i primici	30.415.520	30.131.864	30.131.863,13	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.415.520	30.131.864	30.131.863,13	100,00

3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			30.131.863,13
12	Sredstva učešća za pomoći	451.104.192	451.857.087	446.443.301,64	98,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660.000	660.225	75,00	0,01
3295	Pristojbe i naknade			75,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	188.555.610	196.033.810	196.033.810,00	100,00

3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			172.017,92
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			195.861.792,08
363	Pomoći unutar općeg proračuna	74.369.840	74.369.840	74.369.840,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			628.991,15
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			73.740.848,85
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	122.145	122.145	122.145,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			122.145,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	429.116	429.116	370.194,51	86,27
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			329.682,66
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			40.511,85
381	Tekuće donacije	13.061.054	13.061.054	10.546.503,34	80,75
3811	Tekuće donacije u novcu			10.546.503,34
382	Kapitalne donacije	8.012.000	8.012.000	8.012.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			8.012.000,00
386	Kapitalne pomoći	156.144.427	149.418.897	147.238.733,79	98,54
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			82.732.204,58
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			64.506.529,21
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.750.000	9.750.000	9.750.000,00	100,00
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			9.750.000,00
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	2.608.499.665	2.608.499.665	2.595.502.301,93	99,50
	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.563.429	3.563.429	425,00	0,01
3295	Pristojbe i naknade			425,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.115.670.885	1.115.670.885	1.139.107.384,30	102,10

3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.139.107.384,30

368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	422.120.492	422.120.492	475.390.113,26	112,62
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			3.606.783,25
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			471.783.330,01
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.593.334	7.593.334	2.715.563,76	35,76
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.462.805,62

3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			252.758,14

381	Tekuće donacije	74.081.361	74.081.361	85.427.799,67	115,32
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			85.427.799,67
382	Kapitalne donacije	45.401.738	45.401.738	53.887.088,06	118,69
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			53.887.088,06
386	Kapitalne pomoći	884.818.426	884.818.426	783.723.927,88	88,57
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			783.723.927,88
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	55.250.000	55.250.000	55.250.000,00	100,00

5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			55.250.000,00
A820068	TEHNIČKA POMOĆ – MREŽA ZA RURALNI	2.757.253	2.757.253	2.181.035,18	79,10
	RAZVOJ
12	Sredstva učešća za pomoći	410.227	410.227	327.155,22	79,75
311	Plaće (Bruto)	56.814	56.814	54.119,78	95,26
3111	Plaće za redovan rad			54.119,78
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.350	1.350	1.125,00	83,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.125,00
313	Doprinosi na plaće	9.496	9.496	8.929,76	94,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.929,76
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	576,60	28,83
3211	Službena putovanja			576,60
323	Rashodi za usluge	53.800	53.800	32.139,00	59,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.062,50
3235	Zakupnine i najamnine			5.232,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.343,75
3238	Računalne usluge			16.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.000	2.458,04	27,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.458,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.259	36.259	15.146,43	41,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.095,55
3293	Reprezentacija			12.050,88
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.217	13.217	13.216,18	99,99
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			13.216,18
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	67.684	67.684	67.683,43	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			62.508,43
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.175,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	32.202	32.202	32.201,74	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			32.201,74
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.542	25.542	25.541,24	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.541,24
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15.863	15.863	15.862,50	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			15.862,50
381	Tekuće donacije	87.000	87.000	58.155,52	66,85
3811	Tekuće donacije u novcu			58.155,52
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	2.347.026	2.347.026	1.853.879,96	78,99
	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)
311	Plaće (Bruto)	321.942	321.942	306.678,89	95,26
3111	Plaće za redovan rad			306.678,89
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.650	7.650	6.375,00	83,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.375,00
313	Doprinosi na plaće	53.806	53.806	50.602,06	94,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.602,06
321	Naknade troškova zaposlenima	47.926	47.926	3.267,40	6,82
3211	Službena putovanja			3.267,40
323	Rashodi za usluge	302.200	302.200	182.121,00	60,27
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.687,50
3235	Zakupnine i najamnine			29.652,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.281,25
3238	Računalne usluge			93.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.000	51.000	13.928,92	27,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.928,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000	170.000	85.829,80	50,49
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.541,48
3293	Reprezentacija			68.288,32
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	458.432	458.432	458.431,14	100,00

3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			458.431,14

368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	344.634	344.634	327.210,27	94,94
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			327.210,27
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	89.888	89.888	89.887,50	100,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			89.887,50

381	Tekuće donacije	499.548	499.548	329.547,98	65,97
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			329.547,98
A821067	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	38.728.464	38.728.464	30.193.185,04	77,96
	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA
12	Sredstva učešća za pomoći	5.809.348	5.809.348	4.529.205,12	77,96
311	Plaće (Bruto)	2.547.290	2.547.290	2.041.570,07	80,15
3111	Plaće za redovan rad			2.038.807,41
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.762,66
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.500	37.500	36.225,00	96,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.225,00
313	Doprinosi na plaće	429.000	429.000	336.859,08	78,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			336.859,08
321	Naknade troškova zaposlenima	5.925	5.925	5.847,75	98,70
3211	Službena putovanja			5.212,48
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			635,27
322	Rashodi za materijal i energiju	23.700	23.700	19.547,31	82,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			902,16
3223	Energija			18.645,15
323	Rashodi za usluge	2.678.782	2.678.782	2.017.407,75	75,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			877,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.109,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja			735.262,07
3234	Komunalne usluge			20.613,11
3235	Zakupnine i najamnine			121.522,94
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			270,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.083.400,80
3238	Računalne usluge			18.887,09
3239	Ostale usluge			463,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.606	29.606	25.981,62	87,76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.551,62
3293	Reprezentacija			10.430,00
412	Nematerijalna imovina	10.900	10.900	10.855,44	99,59
4123	Licence			10.855,44
422	Postrojenja i oprema	441	441	440,35	99,85
4221	Uredska oprema i namještaj			440,35
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.204	46.204	34.470,75	74,61
4262	Ulaganja u računalne programe			34.470,75
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	32.919.116	32.919.116	25.663.979,92	77,96
	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)
311	Plaće (Bruto)	14.434.643	14.434.643	11.568.897,07	80,15
3111	Plaće za redovan rad			11.553.242,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.655,07
312	Ostali rashodi za zaposlene	212.500	212.500	205.275,00	96,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			205.275,00
313	Doprinosi na plaće	2.431.000	2.431.000	1.908.868,14	78,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.908.868,14
321	Naknade troškova zaposlenima	33.575	33.575	36.742,56	109,43
3211	Službena putovanja			33.142,68
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.599,88
322	Rashodi za materijal i energiju	90.950	90.950	110.768,19	121,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.112,22
3223	Energija			105.655,97
323	Rashodi za usluge	15.224.860	15.224.860	11.426.855,86	75,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.971,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			204.620,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.166.481,77
3234	Komunalne usluge			116.807,70
3235	Zakupnine i najamnine			688.630,11
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.535,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.134.152,99
3238	Računalne usluge			107.026,68
3239	Ostale usluge			2.629,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.772	167.772	147.229,38	87,76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			88.126,01
3293	Reprezentacija			59.103,37
412	Nematerijalna imovina	59.500	59.500	61.514,12	103,39
4123	Licence			61.514,12
422	Postrojenja i oprema	2.495	2.495	2.495,34	100,01
4221	Uredska oprema i namještaj			2.495,34
426	Nematerijalna proizvedena imovina	261.821	261.821	195.334,26	74,61
4262	Ulaganja u računalne programe			195.334,26
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	23.505.800	23.627.800	23.322.442,65	98,71
	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA
12	Sredstva učešća za pomoći	3.193.120	3.315.120	3.128.214,10	94,36
311	Plaće (Bruto)	1.858.369	1.962.369	1.961.590,37	99,96
3111	Plaće za redovan rad			1.961.590,37
313	Doprinosi na plaće	306.631	324.631	323.662,42	99,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			323.662,42
321	Naknade troškova zaposlenima	414.000	414.000	402.745,45	97,28
3211	Službena putovanja			51.916,44
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.470,16
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			344.358,85
322	Rashodi za materijal i energiju	138.620	138.620	82.960,76	59,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.518,44
3223	Energija			29.442,32
323	Rashodi za usluge	380.000	380.000	347.587,05	91,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.005,00
3235	Zakupnine i najamnine			250.281,69
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.300,36
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	6.993,19	69,93
3293	Reprezentacija			6.993,19
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	2.674,86	17,83
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.674,86
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	70.000
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	20.312.680	20.312.680	20.194.228,55	99,42
	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)
311	Plaće (Bruto)	11.875.536	11.875.536	12.561.766,98	105,78
3111	Plaće za redovan rad			12.561.766,98
313	Doprinosi na plaće	1.959.464	1.959.464	2.072.691,53	105,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.072.691,53
321	Naknade troškova zaposlenima	2.646.000	2.646.000	2.554.843,27	96,55
3211	Službena putovanja			351.377,83
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.664,29
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.166.801,15
322	Rashodi za materijal i energiju	952.180	952.180	526.185,64	55,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			336.665,90
3223	Energija			189.519,74
323	Rashodi za usluge	2.055.000	2.055.000	2.391.728,84	116,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			468.045,00
3235	Zakupnine i najamnine			1.754.548,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.135,81
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500	4.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	62.938,69	69,93
3293	Reprezentacija			62.938,69
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	24.073,60	24,07
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			24.073,60
426	Nematerijalna proizvedena imovina	630.000	630.000
A865007	PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME	950.000	517.000	270.127,61	52,25
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	950.000	517.000	270.127,61	52,25
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	10.000
322	Rashodi za materijal i energiju	335.000	11.000	6.942,15	63,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.942,15
323	Rashodi za usluge	225.000	195.000
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.000	301.000	263.185,46	87,44
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			245.411,16
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			17.774,30
	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
T401118	IPARD	250.000	237.500	226.167,83	95,23
11	Opći prihodi i primici	250.000	237.500	226.167,83	95,23
383	Kazne, penali i naknade štete	250.000	237.500	226.167,83	95,23
3835	Ostale kazne			226.167,83
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA – GUDOVAC	209.000	209.000	209.000,00	100,00
	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA – GUDOVAC
11	Opći prihodi i primici	209.000	209.000	209.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	209.000	209.000	209.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			209.000,00
3005	RIBARSTVO	331.089.197	344.966.412	330.400.008,46	95,78
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	8.251.225	8.238.664	7.574.432,17	91,94
	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA
11	Opći prihodi i primici	251.225	238.664
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	251.225	238.664
12	Sredstva učešća za pomoći	1.600.000	1.600.000	1.514.886,43	94,68
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.600.000	1.600.000	1.514.886,43	94,68
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.514.886,43
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	6.400.000	6.400.000	6.059.545,74	94,68
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.400.000	6.400.000	6.059.545,74	94,68
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			6.059.545,74

A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	906.000	906.000	765.499,72	84,49
	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA
43	Ostali prihodi za posebne namjene	906.000	906.000	765.499,72	84,49
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000	180.000,00	20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			180.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	9.499,72	158,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.499,72
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			576.000,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			576.000,00

A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	1.500.000	1.500.000	935.000,00	62,33
	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.500.000	1.500.000	935.000,00	62,33
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	935.000,00	62,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			935.000,00
A650134	DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	41.750.000	51.249.685	37.344.042,30	72,87
11	Opći prihodi i primici	23.750.000	33.249.685	33.249.685,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.750.000	33.249.685	33.249.685,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			33.249.685,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.000.000	18.000.000	4.094.357,30	22,75
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.000.000	18.000.000	4.094.357,30	22,75
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.094.357,30
A828057	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	245.596.967	245.228.274	252.984.034,70	103,16
12	Sredstva učešća za pomoći	65.990.000	65.621.307	62.512.645,86	95,26
311	Plaće (Bruto)	1.610.000	1.636.000	1.635.458,93	99,97
3111	Plaće za redovan rad			1.635.458,93
313	Doprinosi na plaće	270.000	270.000	269.850,71	99,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			269.850,71
321	Naknade troškova zaposlenima	96.250	96.250	54.885,31	57,02
3211	Službena putovanja			44.059,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.600,81
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.225,00
322	Rashodi za materijal i energiju	76.908	76.908	53.474,61	69,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.108,00
3223	Energija			30.989,55
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.377,06
323	Rashodi za usluge	1.145.900	1.379.900	1.289.303,09	93,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.315,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.182,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.256,42
3234	Komunalne usluge			34.355,18
3235	Zakupnine i najamnine			180.915,78
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.153,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			770.404,33
3238	Računalne usluge			105.638,44
3239	Ostale usluge			117.081,74
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	17.000	12.621,70	74,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.621,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	18.000	5.121,83	28,45
3293	Reprezentacija			5.121,83
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.187.500	4.548.500	4.544.500,00	99,91
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.160.189,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3.384.311,00
381	Tekuće donacije	6.200.000	6.200.000	5.432.815,95	87,63
3811	Tekuće donacije u novcu			5.432.815,95
386	Kapitalne pomoći	46.642.500	46.642.500	44.947.368,62	96,37
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			44.947.368,62
412	Nematerijalna imovina	111.000	117.500	116.112,89	98,82
4123	Licence			116.112,89
422	Postrojenja i oprema	2.047.342	1.529.099	1.061.522,84	69,42
4221	Uredska oprema i namještaj			335.268,64
4222	Komunikacijska oprema			77.751,55
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			36.890,75
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			611.611,90
423	Prijevozna sredstva	4.507.500	3.011.250	3.011.250,00	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			3.011.250,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.100	78.400	78.359,38	99,95
4262	Ulaganja u računalne programe			78.359,38
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	179.606.967	179.606.967	190.471.388,84	106,05
311	Plaće (Bruto)	4.800.000	4.800.000	4.906.376,82	102,22
3111	Plaće za redovan rad			4.906.376,82
313	Doprinosi na plaće	810.000	810.000	809.552,13	99,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			809.552,13
321	Naknade troškova zaposlenima	307.824	307.824	225.277,10	73,18
3211	Službena putovanja			176.987,78
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.614,32
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			21.675,00
322	Rashodi za materijal i energiju	287.000	287.000	257.923,65	89,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.504,00
3223	Energija			92.968,55
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			146.451,10
323	Rashodi za usluge	4.262.700	4.262.700	4.735.784,80	111,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.945,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180.547,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.676,71
3234	Komunalne usluge			103.065,48
3235	Zakupnine i najamnine			546.669,97
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100.383,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.342.007,10
3238	Računalne usluge			460.427,83
3239	Ostale usluge			970.061,53
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	37.865,16	63,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.865,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000	175.000	21.129,08	12,07
3293	Reprezentacija			21.129,08
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.562.500	11.562.500	13.368.100,56	115,62
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			3.527.845,27

3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			9.840.255,29
381	Tekuće donacije	18.600.000	18.600.000	15.220.374,99	81,83
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			15.220.374,99
386	Kapitalne pomoći	115.927.500	115.927.500	134.267.985,91	115,82
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			134.267.985,91
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	1.000.000	1.007.516,02	100,75
4123	Licence			1.007.516,02
422	Postrojenja i oprema	7.791.943	7.791.943	8.340.549,50	107,04
4221	Uredska oprema i namještaj			2.711.170,26
4222	Komunikacijska oprema			187.942,89
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			332.016,75
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.109.419,60
423	Prijevozna sredstva	13.522.500	13.522.500	7.026.250,00	51,96
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			7.026.250,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000	246.703,12	49,34
4262	Ulaganja u računalne programe			246.703,12
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	7.676.801	7.676.801	6.961.975,91	90,69
11	Opći prihodi i primici	4.456.801	4.456.801	4.321.235,60	96,96
323	Rashodi za usluge	4.456.801	4.456.801	4.321.235,60	96,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.510.749,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.810.485,83
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.220.000	3.220.000	2.640.740,31	82,01
323	Rashodi za usluge	3.220.000	3.220.000	2.640.740,31	82,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.479.720,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.156.894,65
3235	Zakupnine i najamnine			4.125,00
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	2.648.059	2.630.494	1.913.078,12	72,73
	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH
11	Opći prihodi i primici	1.848.059	1.830.494	1.481.738,58	80,95
323	Rashodi za usluge	1.430.000	1.430.000	1.414.989,58	98,95
3238	Računalne usluge			1.414.989,58
412	Nematerijalna imovina	351.310	333.745
426	Nematerijalna proizvedena imovina	66.749	66.749	66.749,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			66.749,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	800.000	800.000	431.339,54	53,92
323	Rashodi za usluge	650.000	650.000	350.588,54	53,94
3238	Računalne usluge			350.588,54
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	80.751,00	80,75
4262	Ulaganja u računalne programe			80.751,00
K650095	ODRŽAVANJE EKOSUSTAVA RIBNJAKA	20.000.000	24.532.157	19.793.999,00	80,69
11	Opći prihodi i primici	15.000.000	19.532.157	19.532.157,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000.000	19.532.157	19.532.157,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			19.532.157,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000.000	5.000.000	261.842,00	5,24
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000	5.000.000	261.842,00	5,24
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			261.842,00
K650108	JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	2.760.145	3.004.337	2.127.946,54	70,83
	JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE
11	Opći prihodi i primici	1.870.145	2.114.337	1.880.767,45	88,95
322	Rashodi za materijal i energiju	90.745	90.745	46.193,67	50,90
3225	Sitni inventar i auto gume			21.905,77
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.287,90
323	Rashodi za usluge	1.231.400	1.502.992	1.459.231,77	97,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.001.607,40
3235	Zakupnine i najamnine			119.533,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			245.000,00
3239	Ostale usluge			93.091,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	548.000	520.600	375.342,01	72,10
3292	Premije osiguranja			375.342,01
43	Ostali prihodi za posebne namjene	890.000	890.000	247.179,09	27,77
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	12.000,00	24,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	110.000	37.643,01	34,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.143,01
3225	Sitni inventar i auto gume			500,00
323	Rashodi za usluge	604.000	604.000	192.391,05	31,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			192.391,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000	5.145,03	85,75
4222	Komunikacijska oprema			5.145,03
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	133.528.000	132.030.500	130.199.661,35	98,61
	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE	51.513.000	50.015.500	43.922.278,59	87,82

11	Opći prihodi i primici	33.200.000	31.702.500	31.702.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000.000	8.712.500	8.712.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			8.712.500,00
381	Tekuće donacije	24.200.000	22.990.000	22.990.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			22.990.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.313.000	18.313.000	12.219.778,59	66,73
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	61.095,13	55,54
3211	Službena putovanja			61.095,13
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	6.000,00	60,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.000,00
323	Rashodi za usluge	290.000	290.000	354.687,50	122,31
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.500,00
3238	Računalne usluge			99.000,00
3239	Ostale usluge			193.187,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000	13.000	21.808,00	167,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.808,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.140.000	14.140.000	8.751.871,86	61,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.949,98
3292	Premije osiguranja			8.712.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.421,88
381	Tekuće donacije	3.300.000	3.300.000	2.627.618,63	79,62
3811	Tekuće donacije u novcu			2.627.618,63
383	Kazne, penali i naknade štete	250.000	250.000	299.822,47	119,93
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			299.822,47
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	96.875,00	48,44
4262	Ulaganja u računalne programe			96.875,00
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	400.000	400.000	115.869,74	28,97
43	Ostali prihodi za posebne namjene	400.000	400.000	115.869,74	28,97
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	83.881,23	83,88
3211	Službena putovanja			83.225,23
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			656,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	12.783,50	42,61
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.783,50
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	19.205,01	48,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.205,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000
A820065	OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	80.000.000	80.000.000	84.639.206,07	105,80
43	Ostali prihodi za posebne namjene	80.000.000	80.000.000	84.639.206,07	105,80
323	Rashodi za usluge	10.000.000	10.000.000	4.972.575,16	49,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.089.167,68
3239	Ostale usluge			1.883.407,48
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000.000	60.000.000	71.596.473,43	119,33
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			71.596.473,43
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000.000	3.000.000	2.244.762,41	74,83

3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.244.762,41
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.000.000	2.000.000	1.500.000,00	75,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.500.000,00
386	Kapitalne pomoći	5.000.000	5.000.000	4.325.395,07	86,51
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			4.325.395,07
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	1.615.000	1.615.000	1.522.306,95	94,26
	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA
11	Opći prihodi i primici	1.615.000	1.615.000	1.522.306,95	94,26
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.615.000	1.615.000	1.522.306,95	94,26
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.522.306,95

32	GOSPODARSTVO	5.336.391	5.033.141	5.033.140,92	100,00
3207	POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	5.336.391	5.033.141	5.033.140,92	100,00
	POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA
A819039	MJERE ZA ODRŽVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	303.250

11	Opći prihodi i primici	303.250
323	Rashodi za usluge	280.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.250
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	5.033.141	5.033.141	5.033.140,92	100,00


11	Opći prihodi i primici	5.033.141	5.033.141	5.033.140,92	100,00
386	Kapitalne pomoći	5.033.141	5.033.141	5.033.140,92	100,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.980.120,92


3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			53.020,00
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	225.984.062	216.945.742	205.449.411,10	94,70

po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	132.705.678	124.412.333	121.687.607,78	97,81
12	Sredstva učešća za pomoći	13.888.867	13.143.892	12.335.904,65	93,85
31	Vlastiti prihodi	150.000	150.000	109.938,58	73,29
51	Pomoći EU	20.000	20.000
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	1.055.950	1.055.950	919.881,28	87,11
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	78.163.567	78.163.567	70.396.078,81	90,06
	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)
po programima
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	225.984.062	216.945.742	205.449.411,10	94,70
	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	128.929.678	121.096.883	118.366.386,20	97,75
	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	104.717.553	101.785.013	101.045.905,75	99,27


11	Opći prihodi i primici	104.547.553	101.615.013	100.935.967,17	99,33
311	Plaće (Bruto)	72.100.000	70.100.000	70.011.194,81	99,87
3111	Plaće za redovan rad			69.250.238,87
3113	Plaće za prekovremeni rad			760.955,94
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.320.000	3.380.000	3.359.709,31	99,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.359.709,31
313	Doprinosi na plaće	11.896.500	11.366.500	11.311.927,84	99,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.310.978,85
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			948,99
321	Naknade troškova zaposlenima	3.477.328	3.477.328	3.312.190,58	95,25
3211	Službena putovanja			655.033,87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.620.198,25
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.958,46
322	Rashodi za materijal i energiju	1.745.150	1.745.150	1.506.027,03	86,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			421.887,52
3223	Energija			939.042,77
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			53.979,19
3225	Sitni inventar i auto gume			23.615,83
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			67.501,72
323	Rashodi za usluge	10.720.425	10.720.425	10.719.519,72	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.918.256,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			473.042,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja			197.641,47
3234	Komunalne usluge			574.530,12
3235	Zakupnine i najamnine			6.396.113,82
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			83.511,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			314.307,17
3239	Ostale usluge			762.116,86
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.032.450	624.410	536.994,85	86,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			123.822,12
3292	Premije osiguranja			110.080,50
3293	Reprezentacija			1.967,00
3294	Članarine i norme			5.535,15
3295	Pristojbe i naknade			246.508,64
3296	Troškovi sudskih postupaka			45.837,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.243,94
343	Ostali financijski rashodi	39.000	39.000	20.165,70	51,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16,52
3433	Zatezne kamate			20.149,18
383	Kazne, penali i naknade štete	25.700	25.700	25.660,00	99,84
3833	Naknade šteta zaposlenicima			25.660,00
422	Postrojenja i oprema	190.000	135.500	132.577,33	97,84
4221	Uredska oprema i namještaj			132.577,33
31	Vlastiti prihodi	150.000	150.000	109.938,58	73,29
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	109.938,58	73,29
3222	Materijal i sirovine			109.938,58
51	Pomoći EU	20.000	20.000
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000
A841007	ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA	22.000	22.000
	ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA
11	Opći prihodi i primici	22.000	22.000
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000
K841002	INFORMATIZACIJA	24.190.125	19.289.870	17.320.480,45	89,79
11	Opći prihodi i primici	24.190.125	19.289.870	17.320.480,45	89,79
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	6.338,25	63,38
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.338,25
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
323	Rashodi za usluge	19.969.750	16.171.263	14.223.708,43	87,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.929.584,13
3235	Zakupnine i najamnine			3.381.564,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.312,50
3238	Računalne usluge			7.887.247,70
422	Postrojenja i oprema	4.210.375	3.108.607	3.090.433,77	99,42
4221	Uredska oprema i namještaj			3.073.062,78
4222	Komunikacijska oprema			15.071,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.299,99
3002	POLJOPRIVREDA	3.946.000	3.485.450	3.431.160,16	98,44
K650068	USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA – LPIS	3.946.000	3.485.450	3.431.160,16	98,44


11	Opći prihodi i primici	3.946.000	3.485.450	3.431.160,16	98,44
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	95.000	71.732,50	75,51
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			71.732,50
323	Rashodi za usluge	3.851.000	3.390.450	3.359.427,66	99,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.318.052,66
3239	Ostale usluge			41.375,00
3004	RURALNI RAZVOJ	91.669.434	90.943.659	82.426.468,46	90,63
A841005	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	91.669.434	90.943.659	82.426.468,46	90,63
	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA
12	Sredstva učešća za pomoći	13.505.867	12.780.092	12.030.389,65	94,13
311	Plaće (Bruto)	5.241.142	4.987.142	4.960.442,21	99,46
3111	Plaće za redovan rad			4.959.752,95
3113	Plaće za prekovremeni rad			689,26
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000	105.000	91.575,00	87,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			91.575,00
313	Doprinosi na plaće	813.288	753.588	753.526,79	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			753.526,79
321	Naknade troškova zaposlenima	217.500	188.500	151.184,64	80,20
3211	Službena putovanja			2.864,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			113.030,52
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.289,36
322	Rashodi za materijal i energiju	532.500	405.875	244.358,62	60,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66.713,78
3223	Energija			177.644,84
323	Rashodi za usluge	4.721.750	4.482.675	4.416.415,54	98,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			162.972,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			445.968,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.709,62
3234	Komunalne usluge			62.831,42
3235	Zakupnine i najamnine			661.061,04
3237	Intelektualne i osobne usluge			166.253,02
3238	Računalne usluge			2.737.664,69
3239	Ostale usluge			163.954,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	10.375	1.503,75	14,49
3293	Reprezentacija			1.503,75
422	Postrojenja i oprema	1.852.187	1.846.937	1.411.383,10	76,42
4221	Uredska oprema i namještaj			1.388.164,04
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.767,50
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			20.451,56
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	78.163.567	78.163.567	70.396.078,81	90,06
311	Plaće (Bruto)	29.343.750	29.343.750	28.109.172,59	95,79
3111	Plaće za redovan rad			28.105.266,76
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.905,83
312	Ostali rashodi za zaposlene	595.000	595.000	518.925,00	87,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			518.925,00
313	Doprinosi na plaće	4.521.719	4.521.719	4.263.683,17	94,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.263.683,17
321	Naknade troškova zaposlenima	1.266.500	1.266.500	856.713,45	67,64
3211	Službena putovanja			16.233,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			640.506,37
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			199.973,28
322	Rashodi za materijal i energiju	3.017.500	3.017.500	1.384.699,04	45,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			378.044,93
3223	Energija			1.006.654,11
323	Rashodi za usluge	31.107.535	31.107.535	27.256.526,66	87,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			923.512,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.550.743,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja			89.021,38
3234	Komunalne usluge			356.044,61
3235	Zakupnine i najamnine			3.746.013,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			942.100,44
3238	Računalne usluge			17.720.013,49
3239	Ostale usluge			929.077,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.500	127.500	8.521,25	6,68
3293	Reprezentacija			8.521,25
422	Postrojenja i oprema	8.184.063	8.184.063	7.997.837,65	97,72
4221	Uredska oprema i namještaj			7.866.263,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.682,46
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			115.892,19
3005	RIBARSTVO	1.438.950	1.419.750	1.225.396,28	86,31
A841006	TEHNIČKA POMOĆ – OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO	1.438.950	1.419.750	1.225.396,28	86,31

12	Sredstva učešća za pomoći	383.000	363.800	305.515,00	83,98
311	Plaće (Bruto)	310.000	294.500	258.227,52	87,68
3111	Plaće za redovan rad			258.227,52
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500	5.250,00	70,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.250,00
313	Doprinosi na plaće	36.000	36.000	36.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500	20.500	3.004,67	14,66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.042,93
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			961,74
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	3.032,81	60,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.032,81
422	Postrojenja i oprema	4.000	300
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	1.055.950	1.055.950	919.881,28	87,11
311	Plaće (Bruto)	820.000	820.000	774.682,50	94,47
3111	Plaće za redovan rad			774.682,50
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500	22.500	15.750,00	70,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.750,00
313	Doprinosi na plaće	124.950	124.950	111.336,29	89,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			111.336,29
321	Naknade troškova zaposlenima	61.500	61.500	9.014,05	14,66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.128,79
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.885,26
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	9.098,44	60,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.098,44
422	Postrojenja i oprema	12.000	12.000
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	116.277.907	116.335.457	107.105.812,46	92,07
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	75.490.503	75.574.310	74.331.468,89	98,36
12	Sredstva učešća za pomoći	812.285	786.028	411.023,52	52,29
31	Vlastiti prihodi	4.941.780	4.941.780	4.859.581,70	98,34
43	Ostali prihodi za posebne namjene	27.802.150	27.802.150	24.072.742,85	86,59
51	Pomoći EU	1.194.875	1.194.875	1.000.934,23	83,77
52	Ostale pomoći	2.326.493	2.326.493	698.074,42	30,01
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.001.650	2.001.650	784.724,71	39,20
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.708.171	1.708.171	947.262,14	55,45
po programima
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	116.277.907	116.335.457	107.105.812,46	92,07
	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	99.360.937	99.383.944	93.250.436,15	93,83
	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	79.053.733	78.951.140	76.793.603,29	97,27


11	Opći prihodi i primici	66.900.853	66.798.260	65.784.538,04	98,48
311	Plaće (Bruto)	46.922.542	46.922.542	46.249.360,51	98,57
3111	Plaće za redovan rad			46.249.360,51
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.975.000	1.990.000	1.987.347,25	99,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.987.347,25
313	Doprinosi na plaće	7.751.600	7.751.600	7.461.791,98	96,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.461.791,98
321	Naknade troškova zaposlenima	2.202.129	2.204.629	2.172.667,92	98,55
3211	Službena putovanja			258.597,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.579.099,02
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.135,43
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			286.836,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.899.500	2.116.000	2.108.161,77	99,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.429.720,31
3223	Energija			472.436,26
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			116.746,05
3225	Sitni inventar i auto gume			39.328,78
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			49.930,37
323	Rashodi za usluge	5.849.682	5.499.189	5.499.105,28	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			570.322,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			584.162,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.315,78
3234	Komunalne usluge			183.638,47
3235	Zakupnine i najamnine			1.707.544,99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			510.415,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.023.103,18
3238	Računalne usluge			337.220,68
3239	Ostale usluge			540.381,86
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	1.513,00	30,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.513,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	294.200	309.200	304.560,22	98,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.146,14
3292	Premije osiguranja			157.616,43
3293	Reprezentacija			18.988,78
3294	Članarine i norme			88.531,66
3295	Pristojbe i naknade			18.717,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.559,71
343	Ostali financijski rashodi	1.200	100	30,11	30,11
3433	Zatezne kamate			30,11
31	Vlastiti prihodi	1.351.380	1.351.380	1.349.472,61	99,86
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000	26.754,46	13,38
3111	Plaće za redovan rad			26.754,46
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	29.608,00	37,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.608,00
313	Doprinosi na plaće	33.780	33.780	4.056,13	12,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.056,13
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	62.998,57	105,00
3211	Službena putovanja			31.598,57
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	413.500	413.500	450.253,11	108,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			232.120,84
3222	Materijal i sirovine			527,55
3223	Energija			170.578,09
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			548,00
3225	Sitni inventar i auto gume			13.482,38
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32.996,25
323	Rashodi za usluge	521.000	521.000	742.761,06	142,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.738,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			248.670,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.400,00
3234	Komunalne usluge			28.638,97
3235	Zakupnine i najamnine			59.887,43
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.010,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			220.148,55
3238	Računalne usluge			54.652,15
3239	Ostale usluge			97.615,11
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	10.890,82	72,61
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.708,56
3292	Premije osiguranja			4.311,61
3293	Reprezentacija			281,25
3294	Članarine i norme			2.583,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6,07
343	Ostali financijski rashodi	100	100	20,46	20,46
3433	Zatezne kamate			20,46
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000	23.000	22.130,00	96,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.130,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.720.500	10.720.500	9.659.217,33	90,10
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	377.194,01	94,30
3211	Službena putovanja			304.230,17
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.963,84
322	Rashodi za materijal i energiju	3.030.000	3.030.000	2.539.209,44	83,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			818.431,89
3222	Materijal i sirovine			378.378,73
3223	Energija			1.055.580,58
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			126.366,78
3225	Sitni inventar i auto gume			49.082,77
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			111.368,69
323	Rashodi za usluge	6.203.000	6.203.000	6.270.333,74	101,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			388.958,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.230.380,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.875,00
3234	Komunalne usluge			225.203,34
3235	Zakupnine i najamnine			989.641,58
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			121.797,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.867.297,24
3238	Računalne usluge			481.862,85
3239	Ostale usluge			939.316,99
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	933,00	2,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			933,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	930.500	930.500	401.522,79	43,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			36.357,98
3292	Premije osiguranja			25.044,07
3293	Reprezentacija			64.406,67
3294	Članarine i norme			108.897,25
3295	Pristojbe i naknade			65.872,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100.944,31
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	2.554,35	21,29
3433	Zatezne kamate			2.554,35
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	67.470,00	67,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			67.470,00
51	Pomoći EU	81.000	81.000	375,31	0,46
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000	81.000	375,31	0,46
3211	Službena putovanja			375,31
A815014	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE	230.000	230.000	222.379,57	96,69
	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE
51	Pomoći EU	230.000	230.000	222.379,57	96,69
321	Naknade troškova zaposlenima	16.875	16.875	200,00	1,19
3211	Službena putovanja			200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	794,97	7,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			794,97
323	Rashodi za usluge	193.750	193.750	221.125,00	114,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			212.800,00
3238	Računalne usluge			1.700,00
3239	Ostale usluge			6.625,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	259,60	5,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			259,60
422	Postrojenja i oprema	4.375	4.375
A815016	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA – ODRASLI	512.750	512.750	340.448,12	66,40
	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA – ODRASLI
12	Sredstva učešća za pomoći	206.500	206.500	204.352,00	98,96
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500	6.500	4.352,00	66,95
3211	Službena putovanja			4.352,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	200.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			200.000,00
51	Pomoći EU	306.250	306.250	136.096,12	44,44
323	Rashodi za usluge	1.875	1.875	23.596,12	1.258,46
3235	Zakupnine i najamnine			22.500,00
3239	Ostale usluge			1.096,12
422	Postrojenja i oprema	4.375	4.375
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000	112.500,00	37,50
4262	Ulaganja u računalne programe			112.500,00
A852009	KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA	3.869.900	3.869.900	3.966.511,07	102,50
	KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.869.900	3.869.900	3.966.511,07	102,50
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000	230.000	187.662,75	81,59
3211	Službena putovanja			160.722,75
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.940,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.641.000	1.641.000	1.876.597,26	114,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.192.995,74
3222	Materijal i sirovine			5.415,44
3223	Energija			493.313,93
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			96.824,75
3225	Sitni inventar i auto gume			52.097,89
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			35.949,51
323	Rashodi za usluge	1.860.200	1.860.200	1.841.031,01	98,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			212.597,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			405.143,55
3234	Komunalne usluge			221.425,56
3235	Zakupnine i najamnine			97.275,56
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			183.590,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			404.177,25
3238	Računalne usluge			101.445,19
3239	Ostale usluge			215.375,21
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.000	138.000	61.215,46	44,36
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.578,49
3292	Premije osiguranja			12.675,55
3294	Članarine i norme			34.947,58
3295	Pristojbe i naknade			1.900,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.113,84
343	Ostali financijski rashodi	200	200	4,59	2,30
3433	Zatezne kamate			4,59
A852013	PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	500.000	500.000	482.470,93	96,49
	PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	482.470,93	96,49
322	Rashodi za materijal i energiju	50	50	46,67	93,34
3223	Energija			46,67
323	Rashodi za usluge	499.950	499.950	482.424,26	96,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja			271.850,75
3234	Komunalne usluge			264,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			199.337,77
3239	Ostale usluge			10.971,00
A852014	KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA	120.000	170.000	169.305,43	99,59
11	Opći prihodi i primici	120.000	170.000	169.305,43	99,59
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	170.000	169.305,43	99,59
3211	Službena putovanja			93.503,43
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			75.802,00
A852015	NACIONALNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA	300.000	275.600	173.131,58	62,82


11	Opći prihodi i primici	300.000	275.600	173.131,58	62,82
321	Naknade troškova zaposlenima	100	100	100,00	100,00
3211	Službena putovanja			100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600	1.600	1.592,28	99,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.592,28
323	Rashodi za usluge	298.300	273.900	171.439,30	62,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.502,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.750,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			101.199,29
3239	Ostale usluge			14.987,50
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	9.540.900	9.640.900	7.502.540,81	77,82


11	Opći prihodi i primici	1.450.000	1.550.000	1.543.237,24	99,56
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	496.283,49	99,26
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			496.283,49
423	Prijevozna sredstva	950.000	1.050.000	1.046.953,75	99,71
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.046.953,75
31	Vlastiti prihodi	1.378.150	1.378.150	1.181.049,56	85,70
412	Nematerijalna imovina	45.000	45.000
421	Građevinski objekti	542.150	542.150	402.222,24	74,19
4212	Poslovni objekti			402.222,24
422	Postrojenja i oprema	363.500	363.500	430.833,41	118,52
4221	Uredska oprema i namještaj			37.478,25
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			127.917,50
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			181.563,66
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			83.874,00
423	Prijevozna sredstva	350.000	350.000	347.993,91	99,43
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			347.993,91
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	77.500	77.500
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.712.750	6.712.750	4.778.254,01	71,18
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	1.000.000	382.108,92	38,21
4124	Ostala prava			382.108,92
421	Građevinski objekti	64.000	64.000	159.862,50	249,79
4212	Poslovni objekti			159.862,50
422	Postrojenja i oprema	3.376.250	3.376.250	2.490.577,89	73,77
4221	Uredska oprema i namještaj			327.502,80
4222	Komunikacijska oprema			150.035,79
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			89.066,56
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.436.788,05
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			478.955,69
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.229,00
423	Prijevozna sredstva	2.202.500	2.202.500	1.689.608,45	76,71
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.689.608,45
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000	56.096,25	112,19
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			56.096,25
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000	20.000
K842004	INFORMATIZACIJA	1.987.500	1.987.500	1.570.476,03	79,02
11	Opći prihodi i primici	1.546.250	1.546.250	1.473.561,66	95,30
412	Nematerijalna imovina	226.375	226.375	215.547,60	95,22
4123	Licence			110.120,32
4124	Ostala prava			105.427,28
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	7.873,00	78,73
4221	Uredska oprema i namještaj			7.873,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.309.875	1.309.875	1.250.141,06	95,44
4262	Ulaganja u računalne programe			1.250.141,06
31	Vlastiti prihodi	61.250	61.250	45.401,75	74,13
412	Nematerijalna imovina	2.000	2.000
422	Postrojenja i oprema	59.250	59.250	45.401,75	76,63
4221	Uredska oprema i namještaj			45.401,75
43	Ostali prihodi za posebne namjene	380.000	380.000	51.512,62	13,56
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	1.779,04	1,78
4123	Licence			1.779,04
422	Postrojenja i oprema	165.000	165.000	45.671,08	27,68
4221	Uredska oprema i namještaj			38.864,83
4222	Komunikacijska oprema			6.806,25
426	Nematerijalna proizvedena imovina	115.000	115.000	4.062,50	3,53
4262	Ulaganja u računalne programe			4.062,50
K852016	IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL)	324.566	324.566
52	Ostale pomoći	324.566	324.566
321	Naknade troškova zaposlenima	5.560	5.560
322	Rashodi za materijal i energiju	7.992	7.992
323	Rashodi za usluge	10.360	10.360
422	Postrojenja i oprema	300.654	300.654
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	577.625	577.625	360.731,10	62,45
	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE
51	Pomoći EU	577.625	577.625	360.731,10	62,45
311	Plaće (Bruto)			16.849,04
3111	Plaće za redovan rad			16.849,04
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	14.656,01	73,28
3211	Službena putovanja			12.703,08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			572,93
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.380,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.250	25.250	973,21	3,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			973,21
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	73.300,00	29,32
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.725,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			110,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.465,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	7.170,00	32,59
3293	Reprezentacija			7.170,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	210.375	210.375	247.483,84	117,64
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			89.083,84
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			158.400,00

426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	299,00	0,60
4262	Ulaganja u računalne programe			299,00
T815017	PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA – INTERREG – PREKOGRANIČNA VINSKA TURA	442.090	442.090	684.686,13	154,87


12	Sredstva učešća za pomoći	66.385	66.385	59.668,12	89,88
311	Plaće (Bruto)	10.125	10.125	9.223,85	91,10
3111	Plaće za redovan rad			9.223,85
313	Doprinosi na plaće	1.670	1.670	1.521,91	91,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.521,91
321	Naknade troškova zaposlenima	2.565	2.565	283,89	11,07
3211	Službena putovanja			112,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			171,65
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100	2.100
323	Rashodi za usluge	21.800	21.800	20.721,67	95,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.631,14
3239	Ostale usluge			90,53
423	Prijevozna sredstva	28.125	28.125	27.916,80	99,26
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			27.916,80
51	Pomoći EU			281.352,13
381	Tekuće donacije			281.352,13
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			281.352,13
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	375.705	375.705	343.665,88	91,47
311	Plaće (Bruto)	57.377	57.377	57.029,02	99,39
3111	Plaće za redovan rad			57.029,02
313	Doprinosi na plaće	9.458	9.458	9.409,85	99,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.409,85
321	Naknade troškova zaposlenima	20.315	20.315	1.609,04	7,92
3211	Službena putovanja			636,08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			972,96
322	Rashodi za materijal i energiju	5.780	5.780
323	Rashodi za usluge	123.400	123.400	117.422,77	95,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			116.909,77
3239	Ostale usluge			513,00
423	Prijevozna sredstva	159.375	159.375	158.195,20	99,26
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			158.195,20
T815018	OPTIMIZACIJA GOSPODARENJA TLOM – AGROEKOTEH	1.160.378	1.160.378	377.074,49	32,50
	OPTIMIZACIJA GOSPODARENJA TLOM – AGROEKOTEH
52	Ostale pomoći	122.463	122.463	752,34	0,61
311	Plaće (Bruto)	15.683	15.683
313	Doprinosi na plaće	2.587	2.587
321	Naknade troškova zaposlenima	2.625	2.625	752,34	28,66
3211	Službena putovanja			752,34
322	Rashodi za materijal i energiju	300	300
323	Rashodi za usluge	3.100	3.100
422	Postrojenja i oprema	98.168	98.168
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.037.915	1.037.915	376.322,15	36,26
311	Plaće (Bruto)	275.063	275.063	278.506,56	101,25
3111	Plaće za redovan rad			278.506,56
313	Doprinosi na plaće	45.374	45.374	43.922,77	96,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.922,77
321	Naknade troškova zaposlenima	14.875	14.875	21.746,23	146,19
3211	Službena putovanja			21.746,23
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700	1.700
323	Rashodi za usluge	50.105	50.105	32.146,59	64,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.146,59
422	Postrojenja i oprema	650.798	650.798
T852017	PRILAGODBA VINOGRADARSKIH ZONA RH KLIMATSKIM PROMJENAMA – CROVIZONE	539.912	539.912	442.283,68	81,92


52	Ostale pomoći	67.425	67.425	35.937,61	53,30
311	Plaće (Bruto)	13.448	13.448
313	Doprinosi na plaće	2.218	2.218
323	Rashodi za usluge	37.209	37.209	23.456,26	63,04
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.456,26
412	Nematerijalna imovina	11.550	11.550	9.348,00	80,94
4123	Licence			9.348,00
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000	3.133,35	104,45
4221	Uredska oprema i namještaj			3.133,35
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	472.487	472.487	406.346,07	86,00
311	Plaće (Bruto)	143.687	143.687	139.334,48	96,97
3111	Plaće za redovan rad			139.334,48
313	Doprinosi na plaće	23.702	23.702	22.990,17	97,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.990,17
323	Rashodi za usluge	222.648	222.648	173.293,77	77,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			173.293,77
412	Nematerijalna imovina	65.450	65.450	52.972,00	80,94
4123	Licence			52.972,00
422	Postrojenja i oprema	17.000	17.000	17.755,65	104,45
4221	Uredska oprema i namještaj			17.755,65
T852018	GENETSKA OTPORNOST JABUKE NA TOPLINSKI I SUŠNI STRES – APPLERESIST	201.583	201.583	164.793,92	81,75

52	Ostale pomoći	3.814	3.814	200,00	5,24
321	Naknade troškova zaposlenima			200,00
3211	Službena putovanja			200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.240	3.240
412	Nematerijalna imovina	574	574
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	197.769	197.769	164.593,92	83,23
311	Plaće (Bruto)	110.029	110.029	101.767,07	92,49
3111	Plaće za redovan rad			101.767,07
313	Doprinosi na plaće	18.150	18.150	16.791,58	92,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.791,58
322	Rashodi za materijal i energiju	18.360	18.360
323	Rashodi za usluge	19.230	19.230	15.861,27	82,48
3235	Zakupnine i najamnine			15.861,27
412	Nematerijalna imovina	32.000	32.000	30.174,00	94,29
4124	Ostala prava			30.174,00
3002	POLJOPRIVREDA	6.489.000	6.537.800	6.473.859,40	99,02
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	2.111.000	2.111.000	2.086.426,62	98,84
31	Vlastiti prihodi	1.951.000	1.951.000	2.086.426,62	106,94
322	Rashodi za materijal i energiju	1.060.000	1.060.000	1.050.638,70	99,12
3222	Materijal i sirovine			935.322,90
3223	Energija			97.575,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.740,80
323	Rashodi za usluge	836.000	836.000	1.019.129,07	121,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.441,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.796,63
3235	Zakupnine i najamnine			85.854,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			728.567,87
3239	Ostale usluge			158.468,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000	16.658,85	30,29
3292	Premije osiguranja			15.033,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.625,00
52	Ostale pomoći	160.000	160.000
423	Prijevozna sredstva	160.000	160.000
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	3.050.000	3.074.900	3.072.196,97	99,91
11	Opći prihodi i primici	3.050.000	3.074.900	3.072.196,97	99,91
322	Rashodi za materijal i energiju	1.765.250	1.765.250	1.764.136,47	99,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.962,03
3222	Materijal i sirovine			1.755.174,44
323	Rashodi za usluge	1.284.750	1.309.650	1.308.060,50	99,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.982,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.428,98
3235	Zakupnine i najamnine			59.175,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			650.475,00
3239	Ostale usluge			540.998,65
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	215.000	215.000	197.231,16	91,74
31	Vlastiti prihodi	200.000	200.000	197.231,16	98,62
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	1.616,30	40,41
3211	Službena putovanja			1.616,30
322	Rashodi za materijal i energiju	44.400	44.400	33.209,75	74,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.679,70
3223	Energija			25.416,48
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.913,07
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			200,50
323	Rashodi za usluge	148.600	148.600	162.404,79	109,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.750,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.384,95
3234	Komunalne usluge			884,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			142.835,85
3239	Ostale usluge			549,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.900	2.900
343	Ostali financijski rashodi	100	100	0,32	0,32
3433	Zatezne kamate			0,32
52	Ostale pomoći	15.000	15.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000
K842020	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA	1.113.000	1.136.900	1.118.004,65	98,34
	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA
11	Opći prihodi i primici	1.113.000	1.136.900	1.118.004,65	98,34
311	Plaće (Bruto)	19.200	19.200	19.119,17	99,58
3111	Plaće za redovan rad			19.119,17
313	Doprinosi na plaće	3.200	3.200	3.154,66	98,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.154,66
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	65.000	62.191,50	95,68
3211	Službena putovanja			59.791,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	371.000	381.000	380.568,42	99,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.494,78
3222	Materijal i sirovine			189.214,03
3223	Energija			137.794,02
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.217,48
3225	Sitni inventar i auto gume			7.852,60
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.995,51
323	Rashodi za usluge	546.100	555.000	554.723,69	99,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61.172,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			163.936,91
3234	Komunalne usluge			15.877,75
3235	Zakupnine i najamnine			84.290,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.368,03
3238	Računalne usluge			24.381,38
3239	Ostale usluge			102.697,40
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	720,00	72,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			720,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	6.107,46	30,54
3292	Premije osiguranja			6.107,46
422	Postrojenja i oprema	92.500	92.500	91.419,75	98,83
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			91.419,75
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	10.427.970	10.413.713	7.381.516,91	70,88
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	2.550.745	2.536.488	980.941,24	38,67
	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA
11	Opći prihodi i primici	385.400	397.400	392.879,01	98,86
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	160.000	156.072,38	97,55
3211	Službena putovanja			156.072,38
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3223	Energija			1.000,00
323	Rashodi za usluge	224.400	236.400	235.806,63	99,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.497,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.857,78
3235	Zakupnine i najamnine			45.831,06
3238	Računalne usluge			162.400,00
3239	Ostale usluge			220,00
12	Sredstva učešća za pomoći	539.400	513.143	147.003,40	28,65
311	Plaće (Bruto)	312.500	296.875	84.997,81	28,63
3111	Plaće za redovan rad			84.997,81
313	Doprinosi na plaće	51.750	49.163	13.843,81	28,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.843,81
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500	12.825	3.650,01	28,46
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.650,01
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
322	Rashodi za materijal i energiju	139.250	132.692	44.511,77	33,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.511,77
323	Rashodi za usluge	22.400	21.588
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.625.945	1.625.945	441.058,83	27,13
311	Plaće (Bruto)	937.500	937.500	254.993,41	27,20
3111	Plaće za redovan rad			254.993,41
313	Doprinosi na plaće	155.250	155.250	41.531,42	26,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.531,42
321	Naknade troškova zaposlenima	40.500	40.500	10.999,99	27,16
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.999,99
322	Rashodi za materijal i energiju	425.495	425.495	133.534,01	31,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			133.534,01
323	Rashodi za usluge	67.200	67.200
A852011	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE	6.244.000	6.244.000	5.739.391,20	91,92
11	Opći prihodi i primici	125.000	125.000	122.143,38	97,71
323	Rashodi za usluge	125.000	125.000	122.143,38	97,71
3238	Računalne usluge			122.143,38
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.119.000	6.119.000	5.617.247,82	91,80
321	Naknade troškova zaposlenima	2.510.000	2.510.000	2.721.677,27	108,43
3211	Službena putovanja			159.312,91
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.544,36
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.551.820,00
322	Rashodi za materijal i energiju	940.000	940.000	444.293,09	47,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			110.056,30
3223	Energija			59.510,42
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.418,12
3225	Sitni inventar i auto gume			1.557,25
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			261.751,00
323	Rashodi za usluge	2.536.000	2.536.000	2.354.724,85	92,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			462.649,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.181,16
3234	Komunalne usluge			29.916,80
3235	Zakupnine i najamnine			1.006.308,95
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			55.493,68
3237	Intelektualne i osobne usluge			201.130,95
3238	Računalne usluge			393.951,15
3239	Ostale usluge			184.092,90
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	8.519,94	851,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.519,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.500	131.500	88.028,10	66,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35.964,48
3292	Premije osiguranja			16.031,06
3294	Članarine i norme			35.569,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			462,63
343	Ostali financijski rashodi	500	500	4,57	0,91
3433	Zatezne kamate			4,57
K842018	BILJNI GENETSKI IZVORI	1.474.325	1.474.325	541.537,62	36,73
52	Ostale pomoći	1.474.325	1.474.325	541.537,62	36,73
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000	46.000	12.292,78	26,72
3211	Službena putovanja			11.292,78
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	2.500	793,78	31,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			733,39
3225	Sitni inventar i auto gume			60,39
323	Rashodi za usluge	288.000	288.000	88.262,77	30,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.262,77
422	Postrojenja i oprema	707.825	707.825	440.188,29	62,19
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			29.862,86
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			410.325,43
423	Prijevozna sredstva	430.000	430.000
K842021	MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U REPUBLICI HRVATSKOJ	158.900	158.900	119.646,85	75,30


52	Ostale pomoći	158.900	158.900	119.646,85	75,30
311	Plaće (Bruto)	7.500	7.500	7.489,94	99,87
3111	Plaće za redovan rad			7.489,94
313	Doprinosi na plaće	1.250	1.250	1.094,31	87,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.094,31
321	Naknade troškova zaposlenima	20.480	20.480	20.771,27	101,42
3211	Službena putovanja			20.771,27
322	Rashodi za materijal i energiju	60.900	60.900	64.621,33	106,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.478,97
3223	Energija			43.142,36
323	Rashodi za usluge	25.670	25.670	25.670,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.670,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.000,00
3239	Ostale usluge			10.000,00
422	Postrojenja i oprema	43.100	43.100
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	13.653.120	12.787.277	11.917.618,09	93,20
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	9.938.120	9.072.277	8.662.279,48	95,48
12	Sredstva učešća za pomoći	600.000	600.000	599.968,80	99,99
31	Vlastiti prihodi	2.065.000	2.065.000	1.426.203,63	69,07
52	Ostale pomoći	700.000	700.000	1.229.166,18	175,60
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	350.000	350.000
po programima
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	13.653.120	12.787.277	11.917.618,09	93,20
	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	13.653.120	12.787.277	11.917.618,09	93,20
	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM
A925001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK	13.653.120	12.787.277	11.917.618,09	93,20
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK
11	Opći prihodi i primici	9.938.120	9.072.277	8.662.279,48	95,48
311	Plaće (Bruto)	5.546.870	4.779.527	4.681.974,22	97,96
3111	Plaće za redovan rad			4.556.420,55
3113	Plaće za prekovremeni rad			125.553,67
312	Ostali rashodi za zaposlene	305.000	305.000	234.379,04	76,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene			234.379,04
313	Doprinosi na plaće	750.000	780.000	776.684,33	99,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			776.684,33
321	Naknade troškova zaposlenima	460.000	394.000	319.053,47	80,98
3211	Službena putovanja			38.829,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			243.058,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.166,02
322	Rashodi za materijal i energiju	698.250	705.750	702.384,83	99,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.940,86
3222	Materijal i sirovine			32.436,76
3223	Energija			382.202,76
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			100.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume			43.209,66
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			94.594,79
323	Rashodi za usluge	1.540.000	1.520.000	1.424.749,13	93,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			98.699,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			108.895,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.025,00
3234	Komunalne usluge			110.000,00
3235	Zakupnine i najamnine			600.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			354.569,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.623,14
3238	Računalne usluge			85.936,84
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.000	72.000	64.107,29	89,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			64.107,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	565.000	515.000	458.946,35	89,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			136.761,21
3292	Premije osiguranja			244.252,04
3293	Reprezentacija			15.803,51
3294	Članarine i norme			21.648,06
3295	Pristojbe i naknade			40.481,53
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	0,82	0,08
3433	Zatezne kamate			0,82
12	Sredstva učešća za pomoći	600.000	600.000	599.968,80	99,99
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			400.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	199.968,80	99,98
3239	Ostale usluge			199.968,80
31	Vlastiti prihodi	2.065.000	2.065.000	1.426.203,63	69,07
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000	330.000	670.961,95	203,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.165,38
3222	Materijal i sirovine			496.947,63
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			123.991,19
3225	Sitni inventar i auto gume			25.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.857,75
323	Rashodi za usluge	875.000	875.000	748.301,68	85,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.032,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.780,22
3234	Komunalne usluge			25.088,46
3235	Zakupnine i najamnine			211.811,04
3239	Ostale usluge			418.589,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	1.940,00	3,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.940,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	35.000	5.000,00	14,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.000,00
422	Postrojenja i oprema	625.000	625.000
423	Prijevozna sredstva	150.000	150.000
52	Ostale pomoći	700.000	700.000	1.229.166,18	175,60
322	Rashodi za materijal i energiju	152.250	152.250	352.249,81	231,36
3222	Materijal i sirovine			352.249,81
323	Rashodi za usluge	97.780	97.780	287.717,77	294,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			287.717,77
422	Postrojenja i oprema	419.970	419.970	457.709,23	108,99
4221	Uredska oprema i namještaj			55.566,53
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			60.469,75
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			265.012,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			76.660,45
423	Prijevozna sredstva	30.000	30.000	131.489,37	438,30
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			131.489,37
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	350.000	350.000
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	1.821.733.806	1.798.212.907	1.731.569.495,66	96,29
	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	1.651.515.106	1.635.421.311	1.568.911.893,06	95,93
	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	781.178.437	768.337.911	740.595.710,30	96,39
12	Sredstva učešća za pomoći	22.655.195	19.401.926	17.536.611,82	90,39
31	Vlastiti prihodi	984.000	984.000	265.759,41	27,01
43	Ostali prihodi za posebne namjene	296.729	296.729	296.327,16	99,86
52	Ostale pomoći	100.000	100.000
552	Švicarski instrument	275.399	275.399	228.813,70	83,08
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	6.379.347	6.379.347	5.245.946,16	82,23
561	Europski socijalni fond (ESF)	752.917	752.917
562	Kohezijski fond (KF)	123.869.094	123.869.094	115.591.355,03	93,32
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	701.501.632	701.501.632	683.763.948,71	97,47
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	13.522.356	13.522.356	5.387.420,77	39,84

po programima
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	67.256.781	63.931.766	50.634.676,58	79,20
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	67.256.781	63.931.766	50.634.676,58	79,20

A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	48.810.000	47.010.000	43.308.708,72	92,13
11	Opći prihodi i primici	47.760.000	45.960.000	43.042.949,31	93,65
311	Plaće (Bruto)	23.200.000	22.500.000	21.558.035,83	95,81
3111	Plaće za redovan rad			21.558.035,83
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250.000	1.250.000	1.069.014,64	85,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.069.014,64
313	Doprinosi na plaće	3.700.000	3.500.000	2.965.356,36	84,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.965.356,36
321	Naknade troškova zaposlenima	1.650.000	1.500.000	1.158.208,07	77,21
3211	Službena putovanja			336.748,69
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			674.796,90
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			136.990,48
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.672,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.075.000	1.975.000	1.748.146,54	88,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			211.995,99
3222	Materijal i sirovine			2.782,51
3223	Energija			1.483.609,29
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.769,63
3225	Sitni inventar i auto gume			43.989,12
323	Rashodi za usluge	14.900.000	14.350.000	14.016.881,80	97,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			655.353,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.724.040,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja			157.995,88
3234	Komunalne usluge			1.815.034,29
3235	Zakupnine i najamnine			3.913.130,59
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			129.715,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.820.204,51
3238	Računalne usluge			766.127,97
3239	Ostale usluge			2.035.279,51
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	67,34	0,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			67,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	635.000	635.000	350.503,83	55,20
3292	Premije osiguranja			9.818,53
3293	Reprezentacija			50.034,78
3295	Pristojbe i naknade			170.457,50
3296	Troškovi sudskih postupaka			21.875,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			98.318,02
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	40.111,62	80,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.613,47
3433	Zatezne kamate			17.498,15
381	Tekuće donacije	10.000	10.000
422	Postrojenja i oprema	260.000	160.000	136.623,28	85,39
4221	Uredska oprema i namještaj			76.147,35
4222	Komunikacijska oprema			60.475,93
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000
31	Vlastiti prihodi	950.000	950.000	265.759,41	27,97
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	74.407,66	24,80
3211	Službena putovanja			26.643,14
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.764,52
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	115.386,00	25,64
3235	Zakupnine i najamnine			386,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			115.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	1.334,50	3,34
3293	Reprezentacija			1.334,50
422	Postrojenja i oprema	140.000	140.000	74.631,25	53,31
4221	Uredska oprema i namještaj			74.631,25
52	Ostale pomoći	100.000	100.000
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000
A680043	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014. – 2021.	2.786.486	2.487.281	411.788,68	16,56
	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014. – 2021.
12	Sredstva učešća za pomoći	306.526	7.321
321	Naknade troškova zaposlenima	62.316	116
322	Rashodi za materijal i energiju	6.089	6.089
323	Rashodi za usluge	224.567	1.038
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.554	78
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	2.479.960	2.479.960	411.788,68	16,60

311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	77.757,55	77,76
3111	Plaće za redovan rad			77.757,55
313	Doprinosi na plaće	16.500	16.500	12.830,01	77,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.830,01
321	Naknade troškova zaposlenima	397.786	397.786	10.474,58	2,63
3211	Službena putovanja			8.103,04
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.371,54
322	Rashodi za materijal i energiju	38.503	38.503	3.657,33	9,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.657,33
323	Rashodi za usluge	1.369.740	1.369.740	112.550,76	8,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.069,84
3235	Zakupnine i najamnine			1.237,70
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.083,39
3238	Računalne usluge			10.159,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.806	86.806	13.162,92	15,16
3293	Reprezentacija			13.162,92
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	470.625	470.625
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			181.355,53
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika			181.355,53
	istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
A680044	FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014. – 2021.	7.179.364	6.169.804	1.204.552,42	19,52
12	Sredstva učešća za pomoći	1.147.218	137.658	121.911,57	88,56
311	Plaće (Bruto)	35.500	35.500	33.007,04	92,98
3111	Plaće za redovan rad			33.007,04
313	Doprinosi na plaće	8.000	8.000	5.446,17	68,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.446,17
321	Naknade troškova zaposlenima	17.275	4.208	3.641,70	86,54
3211	Službena putovanja			2.572,97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			933,73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			135,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.600	3.600	1.084,52	30,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.084,52
323	Rashodi za usluge	136.980	78.050	76.192,29	97,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.511,50
3235	Zakupnine i najamnine			6.937,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.243,29
3238	Računalne usluge			1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	2.167,43	43,35
3293	Reprezentacija			2.167,43
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	937.563
422	Postrojenja i oprema	3.300	3.300	372,42	11,29
4222	Komunikacijska oprema			372,42
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	6.032.146	6.032.146	1.082.640,85	17,95
311	Plaće (Bruto)	303.000	303.000	281.817,39	93,01
3111	Plaće za redovan rad			281.817,39
313	Doprinosi na plaće	60.000	60.000	46.499,87	77,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.499,87
321	Naknade troškova zaposlenima	116.475	116.475	38.173,20	32,77
3211	Službena putovanja			29.226,65
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.181,55
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			765,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.400	24.400	10.088,19	41,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.088,19
323	Rashodi za usluge	829.420	829.420	454.039,45	54,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja			101.641,68
3235	Zakupnine i najamnine			40.891,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			290.590,80
3238	Računalne usluge			20.915,17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	28.860,95	96,20
3293	Reprezentacija			28.860,95
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.650.151	4.650.151
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			221.051,42
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			221.051,42

422	Postrojenja i oprema	18.700	18.700	2.110,38	11,29
4222	Komunikacijska oprema			2.110,38
K758049	EGP – ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE 2014. – 2021.	5.695.750	5.629.500	4.450.892,31	79,06
	EGP – ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE 2014. – 2021.
12	Sredstva učešća za pomoći	685.500	619.250	557.901,07	90,09
311	Plaće (Bruto)	84.000	84.000	72.263,99	86,03
3111	Plaće za redovan rad			72.263,99
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	14.279,71	95,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.279,71
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500	19.500	1.776,33	9,11
3211	Službena putovanja			1.431,75
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			344,58
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000
323	Rashodi za usluge	44.250	44.250	44.249,99	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			1.890,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.278,74
3239	Ostale usluge			2.081,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.500	1.261,61	28,04
3293	Reprezentacija			1.261,61
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	506.250	440.000	424.069,44	96,38

3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			424.069,44

422	Postrojenja i oprema	9.000	9.000
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	5.010.250	5.010.250	3.892.991,24	77,70
311	Plaće (Bruto)	476.000	476.000	409.531,49	86,04
3111	Plaće za redovan rad			409.531,49
313	Doprinosi na plaće	85.000	85.000	80.925,36	95,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80.925,36
321	Naknade troškova zaposlenima	111.250	111.250	10.076,87	9,06
3211	Službena putovanja			8.124,25
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.952,62
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000
323	Rashodi za usluge	1.375.750	1.375.750	982.249,90	71,40
3235	Zakupnine i najamnine			10.710,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			945.196,15
3239	Ostale usluge			26.343,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500	25.500	7.147,40	28,03
3293	Reprezentacija			7.147,40
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.868.750	2.868.750	2.403.060,22	83,77

3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2.403.060,22

422	Postrojenja i oprema	51.000	51.000
K828002	INFORMATIZACIJA	1.360.000	1.210.000	868.456,02	71,77
11	Opći prihodi i primici	1.360.000	1.210.000	868.456,02	71,77
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	10.000	6.775,70	67,76
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.775,70
323	Rashodi za usluge	1.010.000	1.010.000	680.865,95	67,41
3235	Zakupnine i najamnine			499.999,70
3238	Računalne usluge			180.866,25
412	Nematerijalna imovina	70.000	10.000	9.812,49	98,12
4123	Licence			9.812,49
422	Postrojenja i oprema	180.000	180.000	171.001,88	95,00
4221	Uredska oprema i namještaj			171.001,88
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000
K828004	VOZNI PARK	264.000	264.000	161.464,73	61,16
11	Opći prihodi i primici	230.000	230.000	161.464,73	70,20
323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	161.464,73	70,20
3235	Zakupnine i najamnine			161.464,73
31	Vlastiti prihodi	34.000	34.000
323	Rashodi za usluge	34.000	34.000
T680049	ADMINISTRACIJA PROJEKATA IZ OPULJP-a	885.782	885.782
	ADMINISTRACIJA PROJEKATA IZ OPULJP-a
12	Sredstva učešća za pomoći	132.865	132.865
311	Plaće (Bruto)	39.944	39.944
313	Doprinosi na plaće	7.893	7.893
321	Naknade troškova zaposlenima	25.280	25.280
323	Rashodi za usluge	47.884	47.884
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.864	11.864
561	Europski socijalni fond (ESF)	752.917	752.917
311	Plaće (Bruto)	226.349	226.349
313	Doprinosi na plaće	44.727	44.727
321	Naknade troškova zaposlenima	143.263	143.263
323	Rashodi za usluge	271.347	271.347
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.231	67.231
T758034	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	275.399	275.399	228.813,70	83,08
	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE
552	Švicarski instrument	275.399	275.399	228.813,70	83,08
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500	19.500	1.102,00	5,65
3211	Službena putovanja			1.102,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500
323	Rashodi za usluge	233.899	233.899	222.360,00	95,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja			107.635,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.150,00
3238	Računalne usluge			22.575,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	5.351,70	26,76
3293	Reprezentacija			5.351,70
422	Postrojenja i oprema	1.500	1.500
29	REGIONALNI RAZVOJ	1.584.258.325	1.571.489.545	1.518.277.216,48	96,61
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	1.269.960.426	1.266.883.904	1.241.665.047,62	98,01
	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ
A680047	PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	620.000	620.000
	PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA
11	Opći prihodi i primici	620.000	620.000
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000
381	Tekuće donacije	250.000	250.000
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	555.900	555.900	351.000,00	63,14
	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU
11	Opći prihodi i primici	555.900	555.900	351.000,00	63,14
321	Naknade troškova zaposlenima	109.900	109.900
323	Rashodi za usluge	395.000	395.000	351.000,00	88,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			351.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000
A828070	ADMINSTRACIJA PROJEKTA »NATURAVITA«	1.116.550	1.116.550	53.461,46	4,79
	ADMINSTRACIJA PROJEKTA »NATURAVITA«
12	Sredstva učešća za pomoći	254.107	254.107	8.019,21	3,16
311	Plaće (Bruto)	112.500	112.500
313	Doprinosi na plaće	105.187	105.187
321	Naknade troškova zaposlenima	8.820	8.820	408,58	4,63
3211	Službena putovanja			408,58
323	Rashodi za usluge	24.600	24.600	7.610,63	30,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00
3239	Ostale usluge			5.735,63
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	862.443	862.443	45.442,25	5,27
311	Plaće (Bruto)	637.500	637.500
313	Doprinosi na plaće	18.563	18.563
321	Naknade troškova zaposlenima	49.980	49.980	2.315,38	4,63
3211	Službena putovanja			2.315,38
323	Rashodi za usluge	139.400	139.400	43.126,87	30,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.625,00
3239	Ostale usluge			32.501,87
422	Postrojenja i oprema	17.000	17.000
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	76.034.068	74.534.068	68.864.078,31	92,39
11	Opći prihodi i primici	76.034.068	74.534.068	68.864.078,31	92,39
363	Pomoći unutar općeg proračuna	56.761.188	56.761.188	54.718.263,93	96,40
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			54.718.263,93
382	Kapitalne donacije	19.272.880	17.772.880	14.145.814,38	79,59
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			14.145.814,38
K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.	746.633.908	745.057.386	727.396.507,85	97,63
	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.
12	Sredstva učešća za pomoći	16.635.074	15.058.552	13.833.469,07	91,86
311	Plaće (Bruto)	6.671.802	6.671.802	6.540.133,77	98,03
3111	Plaće za redovan rad			6.540.133,77
312	Ostali rashodi za zaposlene	128.250	128.250	127.410,16	99,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			127.410,16
313	Doprinosi na plaće	1.318.380	1.318.380	1.031.606,53	78,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.031.606,53
321	Naknade troškova zaposlenima	350.212	292.025	207.465,44	71,04
3211	Službena putovanja			37.119,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			138.469,53
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.876,41
322	Rashodi za materijal i energiju	236.700	232.547	177.835,12	76,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.554,11
3223	Energija			167.701,63
3225	Sitni inventar i auto gume			579,38
323	Rashodi za usluge	7.769.082	6.212.900	5.684.936,66	91,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.035,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja			406.084,57
3234	Komunalne usluge			19.421,07
3235	Zakupnine i najamnine			984.170,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.513.288,51
3238	Računalne usluge			755.077,96
3239	Ostale usluge			2.774,09
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.750	3.750
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.148	84.148	59.157,47	70,30
3293	Reprezentacija			48.928,97
3294	Članarine i norme			10.228,50
412	Nematerijalna imovina	1.500	1.500
422	Postrojenja i oprema	38.250	38.250	4.923,92	12,87
4221	Uredska oprema i namještaj			4.923,92
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000	75.000
562	Kohezijski fond (KF)	123.869.094	123.869.094	115.591.355,03	93,32
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	58.939.984	58.939.984	47.601.262,40	80,76

3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			47.601.262,40

368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	64.929.110	64.929.110	67.990.092,63	104,71
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			67.990.092,63
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	606.129.740	606.129.740	597.971.683,75	98,65
311	Plaće (Bruto)	37.806.878	37.806.878	37.087.113,07	98,10
3111	Plaće za redovan rad			37.087.113,07
312	Ostali rashodi za zaposlene	726.750	726.750	721.990,97	99,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			721.990,97
313	Doprinosi na plaće	7.470.820	7.470.820	5.845.770,58	78,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.845.770,58
321	Naknade troškova zaposlenima	1.984.537	1.984.537	1.174.646,99	59,19
3211	Službena putovanja			210.344,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			784.661,22
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			179.641,59
322	Rashodi za materijal i energiju	1.341.300	1.341.300	1.007.731,75	75,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.139,59
3223	Energija			950.309,04
3225	Sitni inventar i auto gume			3.283,12
323	Rashodi za usluge	44.024.826	44.024.826	32.275.620,30	73,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.868,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			476,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.369.527,84
3234	Komunalne usluge			110.055,33
3235	Zakupnine i najamnine			5.569.562,49
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.908.635,11
3238	Računalne usluge			4.278.775,37
3239	Ostale usluge			15.719,82
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.250	38.250
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.842	221.842	335.208,55	151,10
3293	Reprezentacija			277.247,04
3294	Članarine i norme			57.961,51
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	34.028.008	34.028.008	26.780.168,09	78,70

3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			26.780.168,09

368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	474.304.805	474.304.805	487.448.020,94	102,77
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			109.041.831,49
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			378.406.189,45
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.531.474	3.531.474	4.961.032,29	140,48
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			4.961.032,29

412	Nematerijalna imovina	8.500	8.500
422	Postrojenja i oprema	216.750	216.750	334.380,22	154,27
4221	Uredska oprema i namještaj			334.380,22
426	Nematerijalna proizvedena imovina	425.000	425.000
K680040	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	445.000.000	445.000.000	445.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	445.000.000	445.000.000	445.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	320.000.000	320.000.000	320.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			12.427.140,66
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			307.572.859,34
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	108.000.000	108.000.000	108.000.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.972.840,61
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			102.027.159,39
386	Kapitalne pomoći	17.000.000	17.000.000	17.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			17.000.000,00
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	138.500.000	132.500.000	123.023.767,69	92,85

K549110	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	81.000.000	79.500.000	76.097.035,36	95,72
11	Opći prihodi i primici	81.000.000	79.500.000	76.097.035,36	95,72
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	100.000,00	40,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.750.000	79.250.000	75.997.035,36	95,90
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			75.997.035,36
K680046	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	26.500.000	23.500.000	21.065.709,12	89,64


11	Opći prihodi i primici	26.500.000	23.500.000	21.065.709,12	89,64
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.500.000	23.500.000	21.065.709,12	89,64
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			21.065.709,12
K758042	RAZVOJ BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA	31.000.000	29.500.000	25.861.023,21	87,66
	RAZVOJ BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA
11	Opći prihodi i primici	31.000.000	29.500.000	25.861.023,21	87,66
323	Rashodi za usluge	223.750	223.750	223.750,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			223.750,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.776.250	29.276.250	25.637.273,21	87,57
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			342.089,50
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			25.295.183,71
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	109.134.251	108.874.136	98.232.845,89	90,23
A680031	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE – SREDIŠNJA EUROPA	70.000	70.000
	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE – SREDIŠNJA EUROPA
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	70.000	70.000
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000
A680050	PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	6.000.000	6.000.000	5.192.919,05	86,55


11	Opći prihodi i primici	6.000.000	6.000.000	5.192.919,05	86,55
361	Pomoći inozemnim vladama	3.004.000	3.004.000	2.559.180,41	85,19
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.735.645,66
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			823.534,75
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.556.000	1.556.000	1.556.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			806.171,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			749.829,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	330.000	330.000	230.000,00	69,70
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			160.000,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			70.000,00
382	Kapitalne donacije	870.000	870.000	779.500,00	89,60
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			779.500,00
386	Kapitalne pomoći	240.000	240.000	68.238,64	28,43
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			68.238,64
A828069	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA 2014. – 2020.	786.075	767.390	739.820,04	96,41

12	Sredstva učešća za pomoći	353.734	335.049	332.592,62	99,27
311	Plaće (Bruto)	252.005	238.950	238.116,59	99,65
3111	Plaće za redovan rad			238.116,59
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.049	7.650	6.823,44	89,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.823,44
313	Doprinosi na plaće	38.644	35.775	35.313,29	98,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.313,29
321	Naknade troškova zaposlenima	5.697	5.697	5.696,08	99,98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.696,08
323	Rashodi za usluge	45.518	43.200	42.867,16	99,23
3235	Zakupnine i najamnine			42.867,16
422	Postrojenja i oprema	3.821	3.777	3.776,06	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			3.776,06
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	432.341	432.341	407.227,42	94,19
311	Plaće (Bruto)	308.006	308.006	291.031,39	94,49
3111	Plaće za redovan rad			291.031,39
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.838	9.838	9.064,04	92,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.064,04
313	Doprinosi na plaće	47.231	47.231	43.160,71	91,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.160,71
321	Naknade troškova zaposlenima	6.962	6.962	6.961,89	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.961,89
323	Rashodi za usluge	55.633	55.633	52.394,20	94,18
3235	Zakupnine i najamnine			52.394,20
422	Postrojenja i oprema	4.671	4.671	4.615,19	98,81
4221	Uredska oprema i namještaj			4.615,19
T680035	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV	47.000	47.000	40.850,90	86,92
	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV
12	Sredstva učešća za pomoći	11.750	11.750	8.461,22	72,01
321	Naknade troškova zaposlenima	6.250	6.250	5.739,54	91,83
3211	Službena putovanja			5.739,54
323	Rashodi za usluge	5.500	5.500	2.721,68	49,49
3235	Zakupnine i najamnine			94,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.627,24
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	35.250	35.250	32.389,68	91,89
321	Naknade troškova zaposlenima	18.750	18.750	17.218,61	91,83
3211	Službena putovanja			17.218,61
323	Rashodi za usluge	16.500	16.500	15.171,07	91,95
3235	Zakupnine i najamnine			283,31
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.887,76
T680036	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA	271.740	271.740	241.219,00	88,77
	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA
12	Sredstva učešća za pomoći	40.761	40.761	36.182,82	88,77
311	Plaće (Bruto)	31.500	31.500	29.161,65	92,58
3111	Plaće za redovan rad			29.161,65
313	Doprinosi na plaće	6.711	6.711	5.762,48	85,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.762,48
321	Naknade troškova zaposlenima	750	750
422	Postrojenja i oprema	1.800	1.800	1.258,69	69,93
4221	Uredska oprema i namještaj			1.258,69
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	230.979	230.979	205.036,18	88,77
311	Plaće (Bruto)	178.500	178.500	165.249,53	92,58
3111	Plaće za redovan rad			165.249,53
313	Doprinosi na plaće	38.029	38.029	32.654,09	85,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.654,09
321	Naknade troškova zaposlenima	4.250	4.250
422	Postrojenja i oprema	10.200	10.200	7.132,56	69,93
4221	Uredska oprema i namještaj			7.132,56
T680037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA	337.000	337.000	289.930,34	86,03
	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA
12	Sredstva učešća za pomoći	151.650	151.650	130.468,75	86,03
311	Plaće (Bruto)	105.750	105.750	105.112,46	99,40
3111	Plaće za redovan rad			105.112,46
313	Doprinosi na plaće	22.500	22.500	20.770,73	92,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.770,73
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	4.500	85,59	1,90
3211	Službena putovanja			85,59
323	Rashodi za usluge	9.450	9.450	4.499,97	47,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11,13
3234	Komunalne usluge			1.282,56
3235	Zakupnine i najamnine			3.206,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700	2.700
422	Postrojenja i oprema	6.750	6.750
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	185.350	185.350	159.461,59	86,03
311	Plaće (Bruto)	129.250	129.250	128.470,78	99,40
3111	Plaće za redovan rad			128.470,78
313	Doprinosi na plaće	27.500	27.500	25.386,43	92,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.386,43
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500	5.500	104,60	1,90
3211	Službena putovanja			104,60
323	Rashodi za usluge	11.550	11.550	5.499,78	47,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13,62
3234	Komunalne usluge			1.567,44
3235	Zakupnine i najamnine			3.918,72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300	3.300
422	Postrojenja i oprema	8.250	8.250
T680039	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	271.350	271.350	215.064,45	79,26
	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN
12	Sredstva učešća za pomoći	90.750	90.750	79.490,28	87,59
311	Plaće (Bruto)	34.000	34.000	27.540,15	81,00
3111	Plaće za redovan rad			27.540,15
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	4.201,96	84,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.201,96
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	2.151,44	35,86
3211	Službena putovanja			2.151,44
322	Rashodi za materijal i energiju	145	145
323	Rashodi za usluge	5	5
361	Pomoći inozemnim vladama	45.600	45.600	45.596,73	99,99
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			45.596,73
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	180.600	180.600	135.574,17	75,07
311	Plaće (Bruto)	136.000	136.000	110.160,52	81,00
3111	Plaće za redovan rad			110.160,52
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	16.807,89	84,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.807,89
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000	24.000	8.605,76	35,86
3211	Službena putovanja			8.605,76
322	Rashodi za materijal i energiju	580	580
323	Rashodi za usluge	20	20
T680041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA 2014. – 2020.	41.302.200	41.302.200	36.931.615,00	89,42

563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	41.302.200	41.302.200	36.931.615,00	89,42
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3.900.000	3.900.000	3.753.910,46	96,25

3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			3.753.910,46

361	Pomoći inozemnim vladama	4.000.000	4.000.000	3.574.453,59	89,36
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			3.574.453,59
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.100.000	8.100.000	6.459.294,68	79,74
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			4.255.020,22
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.204.274,46
381	Tekuće donacije	1.850.000	1.850.000	1.762.391,99	95,26
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.762.391,99
382	Kapitalne donacije	22.230.000	22.230.000	20.159.447,14	90,69
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			20.159.447,14
386	Kapitalne pomoći	1.222.200	1.222.200	1.222.117,14	99,99
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			1.222.117,14
T680045	MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM	1.164.500	1.129.750	739.622,83	65,47
	MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM
12	Sredstva učešća za pomoći	174.675	139.925	110.791,97	79,18
311	Plaće (Bruto)	70.500	70.500	62.004,21	87,95
3111	Plaće za redovan rad			62.004,21
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	12.252,34	81,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.252,34
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500	10.500	8.601,44	81,92
3211	Službena putovanja			8.601,44
322	Rashodi za materijal i energiju	6.300	6.300	746,48	11,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			746,48
323	Rashodi za usluge	70.125	35.375	27.187,50	76,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.187,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250	2.250
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	989.825	989.825	628.830,86	63,53
311	Plaće (Bruto)	399.500	399.500	351.357,21	87,95
3111	Plaće za redovan rad			351.357,21
313	Doprinosi na plaće	85.000	85.000	69.429,86	81,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.429,86
321	Naknade troškova zaposlenima	59.500	59.500	49.751,27	83,62
3211	Službena putovanja			49.751,27
322	Rashodi za materijal i energiju	35.700	35.700	4.230,02	11,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.230,02
323	Rashodi za usluge	397.375	397.375	154.062,50	38,77
3237	Intelektualne i osobne usluge			154.062,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750	12.750
T758035	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA	270.740	270.740	208.594,50	77,05


12	Sredstva učešća za pomoći	40.611	40.611	31.289,16	77,05
311	Plaće (Bruto)	28.500	28.500	24.960,46	87,58
3111	Plaće za redovan rad			24.960,46
313	Doprinosi na plaće	6.111	6.111	4.932,31	80,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.932,31
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500	1.500	137,70	9,18
3211	Službena putovanja			137,70
323	Rashodi za usluge	450	450
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250	2.250
422	Postrojenja i oprema	1.800	1.800	1.258,69	69,93
4221	Uredska oprema i namještaj			1.258,69
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	230.129	230.129	177.305,34	77,05
311	Plaće (Bruto)	161.500	161.500	141.442,71	87,58
3111	Plaće za redovan rad			141.442,71
313	Doprinosi na plaće	34.629	34.629	27.949,77	80,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.949,77
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500	8.500	780,30	9,18
3211	Službena putovanja			780,30
323	Rashodi za usluge	2.550	2.550
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750	12.750
422	Postrojenja i oprema	10.200	10.200	7.132,56	69,93
4221	Uredska oprema i namještaj			7.132,56
T758036	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA – HRVATSKA	327.500	327.500	274.287,22	83,75
	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA – HRVATSKA
12	Sredstva učešća za pomoći	49.125	49.125	41.143,09	83,75
311	Plaće (Bruto)	32.625	32.625	32.491,78	99,59
3111	Plaće za redovan rad			32.491,78
313	Doprinosi na plaće	6.600	6.600	6.420,53	97,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.420,53
321	Naknade troškova zaposlenima	3.750	3.750	2.230,78	59,49
3211	Službena putovanja			2.230,78
323	Rashodi za usluge	600	600
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500
422	Postrojenja i oprema	4.050	4.050
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	278.375	278.375	233.144,13	83,75
311	Plaće (Bruto)	184.875	184.875	184.120,04	99,59
3111	Plaće za redovan rad			184.120,04
313	Doprinosi na plaće	37.400	37.400	36.383,01	97,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.383,01
321	Naknade troškova zaposlenima	21.250	21.250	12.641,08	59,49
3211	Službena putovanja			12.641,08
323	Rashodi za usluge	3.400	3.400
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	8.500
422	Postrojenja i oprema	22.950	22.950
T758037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA	573.855	573.855	531.909,68	92,69
	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA
12	Sredstva učešća za pomoći	422.520	422.520	404.422,04	95,72
311	Plaće (Bruto)	86.000	86.000	80.188,86	93,24
3111	Plaće za redovan rad			80.188,86
313	Doprinosi na plaće	18.060	18.060	15.845,72	87,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.845,72
321	Naknade troškova zaposlenima	2.150	2.150
322	Rashodi za materijal i energiju	4.300	4.300	32,81	0,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32,81
323	Rashodi za usluge	215	215
361	Pomoći inozemnim vladama	308.355	308.355	308.354,65	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			308.354,65
422	Postrojenja i oprema	3.440	3.440
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	151.335	151.335	127.487,64	84,24
311	Plaće (Bruto)	114.000	114.000	106.296,93	93,24
3111	Plaće za redovan rad			106.296,93
313	Doprinosi na plaće	23.940	23.940	21.004,77	87,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.004,77
321	Naknade troškova zaposlenima	2.850	2.850
322	Rashodi za materijal i energiju	5.700	5.700	185,94	3,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			185,94
323	Rashodi za usluge	285	285
422	Postrojenja i oprema	4.560	4.560
T758038	JADRANSKO-JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	155.100	155.100	75.581,86	48,73
	JADRANSKO-JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE
12	Sredstva učešća za pomoći	46.530	46.530	22.674,57	48,73
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000	20.308,63	67,70
3111	Plaće za redovan rad			20.308,63
313	Doprinosi na plaće	4.500	4.500	2.152,94	47,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.152,94
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	4.500	213,00	4,73
3211	Službena putovanja			213,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.380	7.380
323	Rashodi za usluge	150	150
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	108.570	108.570	52.907,29	48,73
311	Plaće (Bruto)	70.000	70.000	47.386,76	67,70
3111	Plaće za redovan rad			47.386,76
313	Doprinosi na plaće	10.500	10.500	5.023,53	47,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.023,53
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500	10.500	497,00	4,73
3211	Službena putovanja			497,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.220	17.220
323	Rashodi za usluge	350	350
T758041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA 2014. – 2020.	47.310.000	47.310.000	43.797.886,57	92,58


12	Sredstva učešća za pomoći	96.750	96.750	69.550,99	71,89
311	Plaće (Bruto)	67.500	67.500	51.868,14	76,84
3111	Plaće za redovan rad			51.868,14
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	10.249,40	68,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.249,40
321	Naknade troškova zaposlenima	3.750	3.750
322	Rashodi za materijal i energiju	750	750
323	Rashodi za usluge	750	750
422	Postrojenja i oprema	9.000	9.000	7.433,45	82,59
4221	Uredska oprema i namještaj			6.490,13
4222	Komunikacijska oprema			943,32
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	47.213.250	47.213.250	43.728.335,58	92,62
311	Plaće (Bruto)	382.500	382.500	293.919,47	76,84
3111	Plaće za redovan rad			293.919,47
313	Doprinosi na plaće	85.000	85.000	58.079,89	68,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.079,89
321	Naknade troškova zaposlenima	21.250	21.250
322	Rashodi za materijal i energiju	4.250	4.250
323	Rashodi za usluge	4.250	4.250
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	800.000	800.000	694.727,79	86,84

3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			694.727,79

361	Pomoći inozemnim vladama	7.365.000	7.365.000	8.014.082,43	108,81
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			6.350.757,70
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			1.663.324,73
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.500.000	14.500.000	12.320.160,17	84,97
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			6.631.082,11
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.689.078,06
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.000.000	5.000.000	5.931.641,49	118,63
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			5.931.641,49

382	Kapitalne donacije	19.000.000	19.000.000	16.373.601,49	86,18
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			16.373.601,49
422	Postrojenja i oprema	51.000	51.000	42.122,85	82,59
4221	Uredska oprema i namještaj			36.777,37
4222	Komunikacijska oprema			5.345,48
T828061	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA	3.287.315	3.227.205	2.855.352,53	88,48
	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA
12	Sredstva učešća za pomoći	493.098	432.988	428.302,73	98,92
311	Plaće (Bruto)	282.358	270.750	270.294,79	99,83
3111	Plaće za redovan rad			270.294,79
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.973	7.050	6.850,43	97,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.850,43
313	Doprinosi na plaće	44.012	41.400	41.207,37	99,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.207,37
321	Naknade troškova zaposlenima	15.843	15.843	15.610,03	98,53
3211	Službena putovanja			6.307,61
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.984,42
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			318,00
322	Rashodi za materijal i energiju	375	375	374,13	99,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			374,13
323	Rashodi za usluge	140.318	96.351	92.753,79	96,27
3235	Zakupnine i najamnine			31.006,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.669,77
3238	Računalne usluge			12.077,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131	131	130,50	99,62
3295	Pristojbe i naknade			130,50
422	Postrojenja i oprema	1.088	1.088	1.081,69	99,42
4221	Uredska oprema i namještaj			1.081,69
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.794.217	2.794.217	2.427.049,80	86,86
311	Plaće (Bruto)	1.600.034	1.600.034	1.531.670,55	95,73
3111	Plaće za redovan rad			1.531.670,55
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.846	50.846	38.819,09	76,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.819,09
313	Doprinosi na plaće	249.401	249.401	233.508,38	93,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			233.508,38
321	Naknade troškova zaposlenima	89.773	89.773	88.456,74	98,53
3211	Službena putovanja			35.743,17
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.911,57
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.802,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.125	2.125	2.120,00	99,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.120,00
323	Rashodi za usluge	795.135	795.135	525.605,98	66,10
3235	Zakupnine i najamnine			175.703,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			281.462,99
3238	Računalne usluge			68.439,14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	740	740	739,50	99,93
3295	Pristojbe i naknade			739,50
422	Postrojenja i oprema	6.163	6.163	6.129,56	99,46
4221	Uredska oprema i namještaj			6.129,56
T828062	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA	3.764.452	3.673.600	3.126.878,48	85,12


12	Sredstva učešća za pomoći	564.670	473.818	467.056,15	98,57
311	Plaće (Bruto)	306.436	289.950	289.791,17	99,95
3111	Plaće za redovan rad			289.791,17
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.373	7.500	7.154,16	95,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.154,16
313	Doprinosi na plaće	47.547	44.100	43.893,71	99,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.893,71
321	Naknade troškova zaposlenima	20.378	15.375	14.569,22	94,76
3211	Službena putovanja			6.942,73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.626,49
322	Rashodi za materijal i energiju	450	429	366,83	85,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			366,83
323	Rashodi za usluge	178.311	114.300	109.117,68	95,47
3235	Zakupnine i najamnine			29.640,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.294,83
3238	Računalne usluge			18.182,73
422	Postrojenja i oprema	2.175	2.164	2.163,38	99,97
4221	Uredska oprema i namještaj			2.163,38
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.199.782	3.199.782	2.659.822,33	83,13
311	Plaće (Bruto)	1.736.471	1.736.471	1.642.149,83	94,57
3111	Plaće za redovan rad			1.642.149,83
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.111	53.111	40.540,30	76,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.540,30
313	Doprinosi na plaće	269.433	269.433	248.730,97	92,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			248.730,97
321	Naknade troškova zaposlenima	115.468	115.468	82.558,89	71,50
3211	Službena putovanja			39.342,12
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.216,77
322	Rashodi za materijal i energiju	2.550	2.550	2.078,70	81,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.078,70
323	Rashodi za usluge	1.010.424	1.010.424	631.504,52	62,50
3235	Zakupnine i najamnine			181.130,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			347.338,08
3238	Računalne usluge			103.035,66
422	Postrojenja i oprema	12.325	12.325	12.259,12	99,47
4221	Uredska oprema i namještaj			12.259,12
T828067	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA – HRVATSKA (INTERREG V-A)	1.108.207	1.064.026	992.781,38	93,30
	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA – HRVATSKA (INTERREG V-A)
12	Sredstva učešća za pomoći	456.932	412.751	410.881,77	99,55
311	Plaće (Bruto)	351.754	320.166	319.597,85	99,82
3111	Plaće za redovan rad			319.597,85
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.951	10.631	10.316,06	97,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.316,06
313	Doprinosi na plaće	52.944	46.729	46.642,05	99,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.642,05
321	Naknade troškova zaposlenima	15.056	15.056	14.581,07	96,85
3211	Službena putovanja			141,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.046,09
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.393,22
322	Rashodi za materijal i energiju	1.517	884	770,11	87,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			506,97
3223	Energija			263,14
323	Rashodi za usluge	12.978	10.636	10.581,05	99,48
3234	Komunalne usluge			173,80
3235	Zakupnine i najamnine			8.686,61
3239	Ostale usluge			1.720,64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.912	1.829	1.573,58	86,03
3293	Reprezentacija			1.573,58
422	Postrojenja i oprema	6.820	6.820	6.820,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			6.820,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	651.275	651.275	581.899,61	89,35
311	Plaće (Bruto)	497.575	497.575	449.317,91	90,30
3111	Plaće za redovan rad			449.317,91
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.255	17.255	15.471,43	89,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.471,43
313	Doprinosi na plaće	74.677	74.677	65.402,92	87,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.402,92
321	Naknade troškova zaposlenima	22.101	22.101	20.981,91	94,94
3211	Službena putovanja			231,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.758,89
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.991,78
322	Rashodi za materijal i energiju	2.475	2.475	1.256,59	50,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			827,16
3223	Energija			429,43
323	Rashodi za usluge	20.829	20.829	16.938,93	81,32
3234	Komunalne usluge			296,35
3235	Zakupnine i najamnine			13.835,22
3239	Ostale usluge			2.807,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.383	6.383	2.567,42	40,22
3293	Reprezentacija			2.567,42
422	Postrojenja i oprema	9.980	9.980	9.962,50	99,82
4221	Uredska oprema i namještaj			9.962,50
T828068	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA – HRVATSKA (INTERREG V-A)	2.087.217	2.075.680	1.978.532,06	95,32
	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA – HRVATSKA (INTERREG V-A)
12	Sredstva učešća za pomoći	313.082	301.545	296.780,06	98,42
311	Plaće (Bruto)	204.193	196.350	196.079,40	99,86
3111	Plaće za redovan rad			196.079,40
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.838	6.000	5.644,67	94,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.644,67
313	Doprinosi na plaće	32.472	31.050	30.711,42	98,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.711,42
321	Naknade troškova zaposlenima	14.868	14.868	12.531,01	84,28
3211	Službena putovanja			7.020,26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.385,75
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.125,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.692	1.632	1.629,96	99,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.629,96
323	Rashodi za usluge	45.459	44.085	42.631,47	96,70
3235	Zakupnine i najamnine			41.603,97
3239	Ostale usluge			1.027,50
422	Postrojenja i oprema	7.560	7.560	7.552,13	99,90
4221	Uredska oprema i namještaj			7.552,13
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.774.135	1.774.135	1.681.752,00	94,79
311	Plaće (Bruto)	1.157.094	1.157.094	1.111.116,61	96,03
3111	Plaće za redovan rad			1.111.116,61
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.751	38.751	31.986,49	82,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.986,49
313	Doprinosi na plaće	184.010	184.010	174.031,36	94,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			174.031,36
321	Naknade troškova zaposlenima	84.251	84.251	71.008,92	84,28
3211	Službena putovanja			39.781,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.852,45
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.375,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.590	9.590	9.236,31	96,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.236,31
323	Rashodi za usluge	257.599	257.599	241.576,94	93,78
3235	Zakupnine i najamnine			235.754,44
3239	Ostale usluge			5.822,50
422	Postrojenja i oprema	42.840	42.840	42.795,37	99,90
4221	Uredska oprema i namještaj			42.795,37
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	66.663.648	63.231.505	55.355.555,28	87,54
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	13.735.698	13.735.698	13.735.697,02	100,00
	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA
11	Opći prihodi i primici	13.735.698	13.735.698	13.735.697,02	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.735.698	13.735.698	13.735.697,02	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.735.697,02
A570354	VODOOPSKRBA OTOKA	18.650.434	16.218.745	16.212.312,89	99,96
11	Opći prihodi i primici	18.650.434	16.218.745	16.212.312,89	99,96
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	300.000	294.153,20	98,05
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			294.153,20
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.650.434	15.918.745	15.918.159,69	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15.918.159,69
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	8.000.000	7.600.000	123.300,86	1,62
11	Opći prihodi i primici	8.000.000	7.600.000	123.300,86	1,62
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000.000	7.600.000	123.300,86	1,62
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			123.300,86
A570463	RAZVOJ OTOKA	21.517.337	21.862.337	21.792.624,67	99,68
11	Opći prihodi i primici	21.517.337	21.862.337	21.792.624,67	99,68
323	Rashodi za usluge	150.000	50.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.867.337	20.812.337	20.792.624,67	99,91
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			180.287,67
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			20.612.337,00
382	Kapitalne donacije	500.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.000.000,00
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	570.000	240.000	155.977,25	64,99
11	Opći prihodi i primici	570.000	240.000	155.977,25	64,99
323	Rashodi za usluge	490.000	220.000	137.744,01	62,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja			137.744,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	20.000	18.233,24	91,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.233,24

K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA	645.000	71.163	71.162,50	100,00


11	Opći prihodi i primici	645.000	71.163	71.162,50	100,00
323	Rashodi za usluge	645.000	71.163	71.162,50	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.162,50
K758040	FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA	296.729	296.729	296.327,16	99,86


43	Ostali prihodi za posebne namjene	296.729	296.729	296.327,16	99,86
363	Pomoći unutar općeg proračuna	296.729	296.729	296.327,16	99,86
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			296.327,16
T758047	PROGRAM INTERREG ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA	1.248.450	1.206.833	968.152,93	80,22


12	Sredstva učešća za pomoći	187.267	145.650	145.222,68	99,71
311	Plaće (Bruto)	78.110	78.110	78.110,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			78.110,00
313	Doprinosi na plaće	15.435	15.435	15.007,86	97,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.007,86
322	Rashodi za materijal i energiju	17.222	3.505	3.504,82	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.504,82
323	Rashodi za usluge	76.500	48.600	48.600,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.600,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.061.183	1.061.183	822.930,25	77,55
311	Plaće (Bruto)	442.625	442.625	442.625,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			442.625,00
313	Doprinosi na plaće	87.466	87.466	85.044,75	97,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			85.044,75
322	Rashodi za materijal i energiju	97.592	97.592	19.860,50	20,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.860,50
323	Rashodi za usluge	433.500	433.500	275.400,00	63,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			275.400,00
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.000.000,00
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	74.005.700	67.318.596	67.105.695,27	99,68
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	74.005.700	67.318.596	67.105.695,27	99,68
po programima
29	REGIONALNI RAZVOJ	74.005.700	67.318.596	67.105.695,27	99,68
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	74.005.700	67.318.596	67.105.695,27	99,68

A900002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.305.700	1.305.700	1.101.427,10	84,36
11	Opći prihodi i primici	1.305.700	1.305.700	1.101.427,10	84,36
311	Plaće (Bruto)	610.000	610.000	602.778,26	98,82
3111	Plaće za redovan rad			602.778,26
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	18.000,00	90,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.000,00
313	Doprinosi na plaće	105.000	105.000	99.298,84	94,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			99.298,84
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000	89.000	36.312,44	40,80
3211	Službena putovanja			20.424,84
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.137,60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.750,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	110.000	67.243,68	61,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.643,20
3223	Energija			18.022,41
3225	Sitni inventar i auto gume			5.578,07
323	Rashodi za usluge	297.700	297.700	225.040,42	75,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.850,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.080,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.408,50
3234	Komunalne usluge			12.985,72
3235	Zakupnine i najamnine			1.543,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.859,56
3238	Računalne usluge			34.092,50
3239	Ostale usluge			24.220,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000	52.000	31.032,71	59,68
3293	Reprezentacija			28.002,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.030,00
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	19.733,25	98,67
4221	Uredska oprema i namještaj			19.733,25
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000	1.987,50	99,38
4262	Ulaganja u računalne programe			1.987,50
K900001	RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	72.700.000	66.012.896	66.004.268,17	99,99
11	Opći prihodi i primici	72.700.000	66.012.896	66.004.268,17	99,99
323	Rashodi za usluge	197.220	197.220	197.220,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			197.220,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	37.891.643	31.205.749	31.204.105,42	99,99
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			31.204.105,42
363	Pomoći unutar općeg proračuna	29.675.447	29.587.535	29.580.551,81	99,98
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.561.696,88
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			22.018.854,93
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.009.673	2.009.673	2.009.673,00	100,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.009.673,00
381	Tekuće donacije	383.698	470.400	470.399,50	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			470.399,50
382	Kapitalne donacije	2.542.319	2.542.319	2.542.318,44	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.542.318,44
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	96.213.000	95.473.000	95.551.907,33	100,08

po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	28.645.000	28.105.000	27.982.684,30	99,56
12	Sredstva učešća za pomoći	9.155.000	8.955.000	8.828.164,37	98,58
31	Vlastiti prihodi	6.448.000	6.448.000	8.714.798,51	135,16
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	51.965.000	51.965.000	50.026.260,15	96,27
po programima
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	96.213.000	95.473.000	95.551.907,33	100,08
2210	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	96.213.000	95.473.000	95.551.907,33	100,08
	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	29.605.000	29.065.000	28.846.011,63	99,25


11	Opći prihodi i primici	28.645.000	28.105.000	27.982.684,30	99,56
311	Plaće (Bruto)	6.775.000	6.549.000	6.548.362,76	99,99
3111	Plaće za redovan rad			6.520.662,69
3113	Plaće za prekovremeni rad			27.700,07
312	Ostali rashodi za zaposlene	745.000	708.000	677.719,05	95,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			677.719,05
313	Doprinosi na plaće	1.000.000	956.000	955.849,67	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			955.849,67
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000	270.000	255.064,74	94,47
3211	Službena putovanja			66.979,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			136.980,64
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			51.104,29
322	Rashodi za materijal i energiju	285.000	271.000	251.361,61	92,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			141.032,12
3223	Energija			65.375,12
3225	Sitni inventar i auto gume			26.632,54
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.321,83
323	Rashodi za usluge	3.865.000	3.752.000	3.712.806,98	98,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			159.461,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.127,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.720,50
3234	Komunalne usluge			537.764,24
3235	Zakupnine i najamnine			1.673.466,84
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60.118,70
3237	Intelektualne i osobne usluge			566.865,41
3238	Računalne usluge			250.282,39
3239	Ostale usluge			351.000,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.495.000	15.408.000	15.401.784,37	99,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.622,50
3293	Reprezentacija			13.935,66
3294	Članarine i norme			1.275,00
3295	Pristojbe i naknade			88.709,68
3296	Troškovi sudskih postupaka			15.256.587,49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.654,04
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000	119.000	113.792,50	95,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			113.792,50
422	Postrojenja i oprema	75.000	72.000	65.942,62	91,59
4221	Uredska oprema i namještaj			39.011,63
4222	Komunikacijska oprema			26.930,99
31	Vlastiti prihodi	960.000	960.000	863.327,33	89,93
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	64.872,85	108,12
3222	Materijal i sirovine			64.872,85
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	98.083,00	490,42
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			98.083,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	75.000	18.521,48	24,70
3293	Reprezentacija			18.521,48
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	805.000	805.000	681.850,00	84,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			681.850,00
K825010	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10	61.120.000	60.920.000	58.854.424,52	96,61
	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10
12	Sredstva učešća za pomoći	9.155.000	8.955.000	8.828.164,37	98,58
311	Plaće (Bruto)	6.152.000	6.065.000	6.064.736,05	100,00
3111	Plaće za redovan rad			6.032.155,85
3113	Plaće za prekovremeni rad			32.580,20
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000	119.000	118.500,00	99,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			118.500,00
313	Doprinosi na plaće	860.000	817.000	802.109,14	98,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			802.109,14
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	205.000	204.544,78	99,78
3211	Službena putovanja			49.956,26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			140.088,04
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.500,48
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000	85.000	80.576,29	94,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.891,17
3223	Energija			52.685,12
323	Rashodi za usluge	1.494.000	1.437.000	1.413.806,49	98,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.004,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja			101.458,63
3234	Komunalne usluge			252.078,72
3235	Zakupnine i najamnine			821.000,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.607,90
3238	Računalne usluge			17.017,65
3239	Ostale usluge			60.638,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000	36.000	32.835,03	91,21
3293	Reprezentacija			32.835,03
412	Nematerijalna imovina	58.000	58.000	57.627,64	99,36
4123	Licence			57.627,64
422	Postrojenja i oprema	135.000	133.000	53.428,95	40,17
4221	Uredska oprema i namještaj			45.028,95
4222	Komunikacijska oprema			8.400,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	51.965.000	51.965.000	50.026.260,15	96,27
311	Plaće (Bruto)	34.860.000	34.860.000	34.366.837,69	98,59
3111	Plaće za redovan rad			34.182.216,59
3113	Plaće za prekovremeni rad			184.621,10
312	Ostali rashodi za zaposlene	715.000	715.000	671.500,00	93,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			671.500,00
313	Doprinosi na plaće	4.915.000	4.915.000	4.545.285,14	92,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.545.285,14
321	Naknade troškova zaposlenima	1.250.000	1.250.000	1.159.087,29	92,73
3211	Službena putovanja			283.085,43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			793.832,22
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			82.169,64
322	Rashodi za materijal i energiju	475.000	475.000	456.599,04	96,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			158.050,00
3223	Energija			298.549,04
323	Rashodi za usluge	8.460.000	8.460.000	8.011.565,24	94,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			272.026,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja			574.932,16
3234	Komunalne usluge			1.428.445,98
3235	Zakupnine i najamnine			4.652.334,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			643.777,84
3238	Računalne usluge			96.433,21
3239	Ostale usluge			343.615,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	186.065,14	93,03
3293	Reprezentacija			186.065,14
412	Nematerijalna imovina	330.000	330.000	326.556,61	98,96
4123	Licence			326.556,61
422	Postrojenja i oprema	760.000	760.000	302.764,00	39,84
4221	Uredska oprema i namještaj			255.164,00
4222	Komunikacijska oprema			47.600,00
T825020	JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA	695.000	695.000	1.042.099,00	149,94


31	Vlastiti prihodi	695.000	695.000	1.042.099,00	149,94
321	Naknade troškova zaposlenima			6.359,77
3211	Službena putovanja			6.359,77
323	Rashodi za usluge	680.000	680.000	1.012.293,23	148,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.012.293,23
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	23.446,00	156,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.446,00
T825021	UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA	1.743.000	1.743.000	3.085.718,93	177,03


31	Vlastiti prihodi	1.743.000	1.743.000	3.085.718,93	177,03
311	Plaće (Bruto)	170.000	170.000	162.877,65	95,81
3111	Plaće za redovan rad			162.877,65
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000	26.874,80	89,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.874,80
321	Naknade troškova zaposlenima	235.000	235.000	307.147,14	130,70
3211	Službena putovanja			307.147,14
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000	1.243.684,43	95,67
3235	Zakupnine i najamnine			11.622,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.232.061,95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	1.342.134,91	26.842,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.342.134,91
T825022	PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI	350.000	350.000	329.521,33	94,15


31	Vlastiti prihodi	350.000	350.000	329.521,33	94,15
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	4.141,01	41,41
3211	Službena putovanja			4.141,01
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	310.180,62	96,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			310.180,62
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	14.481,00	72,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.481,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			718,70
3293	Reprezentacija			718,70
T825023	POMOĆ U PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU – EU DIREKTIVA O USLUGAMA 2006/123/EC	770.000	770.000	995.368,32	129,27


31	Vlastiti prihodi	770.000	770.000	995.368,32	129,27
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	6.376,42	63,76
3211	Službena putovanja			6.376,42
323	Rashodi za usluge	755.000	755.000	984.178,07	130,35
3237	Intelektualne i osobne usluge			984.178,07
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	3.383,00	67,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.383,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.430,83
3293	Reprezentacija			1.430,83
T825024	PODRŠKA AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA CRNE GORE (CALIMS)	530.000	530.000	1.003.224,87	189,29


31	Vlastiti prihodi	530.000	530.000	1.003.224,87	189,29
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	2.578,16	25,78
3211	Službena putovanja			2.578,16
323	Rashodi za usluge	490.000	490.000	510.844,94	104,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.260,37
3237	Intelektualne i osobne usluge			486.584,57
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	487.067,37	2.435,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			487.067,37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	2.734,40	27,34
3293	Reprezentacija			2.734,40
T825025	PODRŠKA PROVEDBI MODERNIZIRANOG PRAVNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU	1.400.000	1.400.000	1.395.538,73	99,68
	PODRŠKA PROVEDBI MODERNIZIRANOG PRAVNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU
	PODATAKA (PERDATA)
31	Vlastiti prihodi	1.400.000	1.400.000	1.395.538,73	99,68
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	4.957,43	49,57
3211	Službena putovanja			4.957,43
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	390.239,12	86,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			390.239,12
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	915.000	915.000	981.636,39	107,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			981.636,39
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	18.705,79	74,82
3293	Reprezentacija			18.705,79
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	8.500.775.676	8.701.820.250	7.963.787.110,32	91,52
	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7.066.176.187	7.237.104.811	6.684.948.039,35	92,37
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	5.036.826.389	5.220.947.816	5.142.669.761,48	98,50
12	Sredstva učešća za pomoći	331.296.984	318.104.181	249.891.814,63	78,56
31	Vlastiti prihodi	253.000	253.000	212.787,00	84,11
43	Ostali prihodi za posebne namjene	33.523.200	33.523.200	25.546.051,86	76,20
51	Pomoći EU	18.842.537	18.842.537	5.950.726,77	31,58
52	Ostale pomoći	4.387.853	4.387.853	38.086,25	0,87
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	32.361.274	32.361.274	24.741.593,29	76,45
562	Kohezijski fond (KF)	476.059.027	476.059.027	408.588.733,01	85,83
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.115.575.923	1.115.575.923	821.563.335,56	73,64
61	Donacije	200.000	200.000
81	Namjenski primici od zaduživanja	16.850.000	16.850.000	5.745.149,50	34,10
po programima
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	7.066.176.187	7.237.104.811	6.684.948.039,35	92,37
	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	191.266.118	185.405.458	166.165.554,80	89,62
	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	87.060.118	83.521.958	76.863.013,63	92,03
11	Opći prihodi i primici	86.910.118	83.371.958	76.829.395,63	92,15
311	Plaće (Bruto)	51.100.000	49.180.000	49.062.571,19	99,76
3111	Plaće za redovan rad			47.711.669,17
3113	Plaće za prekovremeni rad			772.980,26
3114	Plaće za posebne uvjete rada			577.921,76
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.910.000	1.814.580	1.674.064,13	92,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.674.064,13
313	Doprinosi na plaće	8.500.000	8.075.000	7.914.847,36	98,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.914.847,36
321	Naknade troškova zaposlenima	4.680.000	4.446.000	3.084.446,31	69,38
3211	Službena putovanja			1.043.968,79
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.935.916,45
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			93.173,30
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.387,77
322	Rashodi za materijal i energiju	7.556.032	7.183.532	5.446.658,22	75,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			478.115,92
3223	Energija			4.027.931,25
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			540.433,06
3225	Sitni inventar i auto gume			71.635,29
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			328.542,70
323	Rashodi za usluge	10.349.086	9.973.086	8.390.856,49	84,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.602.769,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			215.217,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja			730.367,40
3234	Komunalne usluge			435.502,29
3235	Zakupnine i najamnine			871.576,46
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			159.007,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			796.716,07
3238	Računalne usluge			404.283,21
3239	Ostale usluge			3.175.417,67
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	95.000	42.229,32	44,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.229,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.205.000	1.155.000	732.141,32	63,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.768,40
3292	Premije osiguranja			131.951,85
3293	Reprezentacija			22.861,12
3294	Članarine i norme			341.657,49
3295	Pristojbe i naknade			230.860,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41,56
343	Ostali financijski rashodi	55.000	55.000	6.513,38	11,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.374,18
3433	Zatezne kamate			1.999,20
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			140,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000	90.000	63.224,67	70,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			63.224,67
422	Postrojenja i oprema	1.365.000	1.304.760	411.843,24	31,56
4221	Uredska oprema i namještaj			84.282,49
4222	Komunikacijska oprema			111.251,25
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			35.913,23
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			180.396,27
51	Pomoći EU	150.000	150.000	33.618,00	22,41
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	33.618,00	22,41
3211	Službena putovanja			33.618,00
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	3.986.000	3.986.000	1.357.174,23	34,05
11	Opći prihodi i primici	3.986.000	3.986.000	1.357.174,23	34,05
311	Plaće (Bruto)	620.000	620.000	271.257,64	43,75
3113	Plaće za prekovremeni rad			271.257,64
313	Doprinosi na plaće	116.000	116.000	26.194,00	22,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.237,36
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.956,64
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850.000	850.000	478.709,71	56,32
3296	Troškovi sudskih postupaka			478.709,71
343	Ostali financijski rashodi	1.000.000	1.000.000	202.395,38	20,24
3433	Zatezne kamate			202.395,38
383	Kazne, penali i naknade štete	1.300.000	1.300.000	378.617,50	29,12
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			378.617,50
A754067	PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID–19 (KORONAVIRUS)	22.080.000	20.983.500	19.136.145,39	91,20
	PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID–19 (KORONAVIRUS)
11	Opći prihodi i primici	22.080.000	20.983.500	19.136.145,39	91,20
323	Rashodi za usluge	980.000	931.000	9.900,00	1,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.900,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	950.000	902.500
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.150.000	19.150.000	19.126.245,39	99,88
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			14.319.645,39
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.806.600,00
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.950.000	3.790.500	3.392.533,81	89,50
11	Opći prihodi i primici	3.950.000	3.790.500	3.392.533,81	89,50
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	95.000	86.374,00	90,92
3225	Sitni inventar i auto gume			86.374,00
323	Rashodi za usluge	1.575.000	1.514.250	1.239.836,67	81,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			621.197,66
3235	Zakupnine i najamnine			440.349,18
3239	Ostale usluge			178.289,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000	261.250	147.303,25	56,38
3292	Premije osiguranja			147.303,25
423	Prijevozna sredstva	2.000.000	1.920.000	1.919.019,89	99,95
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.919.019,89
K570321	INFORMATIZACIJA	13.080.000	12.446.000	10.556.873,00	84,82
11	Opći prihodi i primici	12.720.000	12.086.000	10.203.553,00	84,42
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	5.990,00	14,98
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.990,00
323	Rashodi za usluge	9.435.000	8.963.250	8.226.716,54	91,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.400,00
3235	Zakupnine i najamnine			3.642.200,32
3238	Računalne usluge			4.528.116,22
412	Nematerijalna imovina	920.000	874.000	687.436,46	78,65
4123	Licence			687.436,46
422	Postrojenja i oprema	1.725.000	1.638.750	814.455,00	49,70
4221	Uredska oprema i namještaj			814.455,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000	570.000	468.955,00	82,27
4262	Ulaganja u računalne programe			468.955,00
12	Sredstva učešća za pomoći	90.000	90.000	88.330,00	98,14
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000	90.000	88.330,00	98,14
4262	Ulaganja u računalne programe			88.330,00
51	Pomoći EU	213.000	213.000	212.246,81	99,65
426	Nematerijalna proizvedena imovina	213.000	213.000	212.246,81	99,65
4262	Ulaganja u računalne programe			212.246,81
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	57.000	57.000	52.743,19	92,53
426	Nematerijalna proizvedena imovina	57.000	57.000	52.743,19	92,53
4262	Ulaganja u računalne programe			52.743,19
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	5.900.000	5.617.500	2.859.814,74	50,91


11	Opći prihodi i primici	5.650.000	5.367.500	2.647.027,74	49,32
323	Rashodi za usluge	5.550.000	5.272.500	2.647.027,74	50,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.564.152,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.875,00
412	Nematerijalna imovina	100.000	95.000
31	Vlastiti prihodi	250.000	250.000	212.787,00	85,11
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	212.787,00	85,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			212.787,00
T754069	PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19	55.210.000	55.060.000	52.000.000,00	94,44


11	Opći prihodi i primici	55.210.000	55.060.000	52.000.000,00	94,44
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	52.000.000	52.000.000	52.000.000,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			52.000.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000.000	2.850.000

386	Kapitalne pomoći	120.000	120.000
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	96.895.000	96.851.350	96.590.715,14	99,73

A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.215.000	1.215.000	1.106.785,64	91,09


11	Opći prihodi i primici	1.215.000	1.215.000	1.106.785,64	91,09
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000	1.100.000	1.036.785,64	94,25
3294	Članarine i norme			1.036.785,64
381	Tekuće donacije	70.000	70.000	70.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			70.000,00
A754032	NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	95.100.000	95.056.350	95.056.342,00	100,00


11	Opći prihodi i primici	95.100.000	95.056.350	95.056.342,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	95.100.000	95.056.350	95.056.342,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			95.056.342,00
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	580.000	580.000	427.587,50	73,72
	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU
11	Opći prihodi i primici	580.000	580.000	427.587,50	73,72
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	427.587,50	77,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			427.587,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	136.726.000	133.930.772	115.760.799,86	86,43
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	125.872.950	123.153.200	108.098.362,07	87,78
11	Opći prihodi i primici	94.036.750	91.317.000	84.289.527,32	92,30
311	Plaće (Bruto)	46.700.000	45.700.000	45.220.182,95	98,95
3111	Plaće za redovan rad			42.666.566,05
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.401.658,67
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.151.958,23
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.150.000	2.042.500	1.839.533,77	90,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.839.533,77
313	Doprinosi na plaće	7.852.000	7.621.200	7.608.787,93	99,84
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			137.594,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.471.193,71
321	Naknade troškova zaposlenima	3.050.000	3.034.800	2.625.168,50	86,50
3211	Službena putovanja			489.143,37
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.080.837,63
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.187,50
322	Rashodi za materijal i energiju	5.455.000	5.415.000	4.571.693,04	84,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			565.467,19
3223	Energija			3.390.130,61
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			379.165,99
3225	Sitni inventar i auto gume			74.804,88
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			162.124,37
323	Rashodi za usluge	23.057.500	21.907.500	18.927.119,42	86,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.156.014,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.284.145,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.787,00
3234	Komunalne usluge			550.394,52
3235	Zakupnine i najamnine			4.300.142,30
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			77.645,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			608.803,01
3238	Računalne usluge			1.294.843,75
3239	Ostale usluge			1.621.343,82
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000	130.000	78,00	0,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			78,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	891.250	876.250	521.121,12	59,47
3292	Premije osiguranja			133.458,56
3293	Reprezentacija			2.900,00
3294	Članarine i norme			382.043,43
3295	Pristojbe i naknade			2.550,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			169,13
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	1.096,36	9,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00
3433	Zatezne kamate			1.036,36
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000	180.000	8.500,00	4,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.500,00
412	Nematerijalna imovina	360.000	360.000	281.278,95	78,13
4123	Licence			44.091,45
4126	Ostala nematerijalna imovina			237.187,50
422	Postrojenja i oprema	1.275.000	1.260.000	1.017.269,93	80,74
4221	Uredska oprema i namještaj			709.185,94
4222	Komunikacijska oprema			50.037,80
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			229.162,44
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.883,75
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.425.000	2.303.750	1.437.187,50	62,38
4262	Ulaganja u računalne programe			1.437.187,50
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	285.000	230.509,85	80,88
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			230.509,85
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	200.000	190.000
31	Vlastiti prihodi	3.000	3.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.783.200	31.783.200	23.808.834,75	74,91
323	Rashodi za usluge	14.225.000	14.225.000	11.523.939,53	81,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.684.436,52
3235	Zakupnine i najamnine			120.340,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.100,00
3238	Računalne usluge			2.701.062,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000.000	12.000.000	10.294.328,30	85,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.294.328,30
412	Nematerijalna imovina	425.000	425.000	1.375,00	0,32
4123	Licence			1.375,00
422	Postrojenja i oprema	917.500	917.500	69.381,10	7,56
4221	Uredska oprema i namještaj			7.105,00
4222	Komunikacijska oprema			31.419,85
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.856,25
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.030.000	2.030.000	1.640.625,00	80,82
4262	Ulaganja u računalne programe			1.640.625,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	750.000	750.000
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.435.700	1.435.700	279.185,82	19,45
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			279.185,82
51	Pomoći EU	50.000	50.000
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000
A754057	ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZNOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE	1.750.000	1.750.000	1.637.647,50	93,58


11	Opći prihodi i primici	1.750.000	1.750.000	1.637.647,50	93,58
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.750.000	1.750.000	1.637.647,50	93,58
	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.637.647,50
	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
A754063	ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA – ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA	2.300.000	2.300.000	2.300.000,00	100,00


11	Opći prihodi i primici	2.300.000	2.300.000	2.300.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.300.000	2.300.000	2.300.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.300.000,00
A754065	UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI	200.000	190.000	71.853,63	37,82
	UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI
11	Opći prihodi i primici	200.000	190.000	71.853,63	37,82
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000	190.000	71.853,63	37,82
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			71.853,63
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	400.000	400.000	382.200,00	95,55


11	Opći prihodi i primici	400.000	400.000	382.200,00	95,55
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	400.000	400.000	382.200,00	95,55
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			382.200,00

K819013	VTS SUSTAV – USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	1.740.000	1.740.000	1.737.217,11	99,84


43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.740.000	1.740.000	1.737.217,11	99,84
412	Nematerijalna imovina	1.685.000	1.685.000	1.684.914,86	99,99
4123	Licence			1.684.914,86
422	Postrojenja i oprema	55.000	55.000	52.302,25	95,10
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			52.302,25
T587065	INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT GUTTA – UŠTEDE GORIVA I SMANJENJE EMISIJA IZ POMORSKOG PROMETA U JADRANSKOM MORU	437.000	437.000	146.888,63	33,61


11	Opći prihodi i primici	50.000	50.000
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000
12	Sredstva učešća za pomoći	52.000	52.000	22.033,34	42,37
311	Plaće (Bruto)	15.000	15.000	13.150,91	87,67
3111	Plaće za redovan rad			13.150,91
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000	2.169,93	72,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.169,93
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	6.712,50	26,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.712,50
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	335.000	335.000	124.855,29	37,27
311	Plaće (Bruto)	85.000	85.000	74.521,73	87,67
3111	Plaće za redovan rad			74.521,73
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	12.296,06	81,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.296,06
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000
323	Rashodi za usluge	165.000	165.000	38.037,50	23,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.037,50
T810059	NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA – EAS HR	609.550	579.072


11	Opći prihodi i primici	609.550	579.072
422	Postrojenja i oprema	609.550	579.072
T810064	INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA	2.320.000	2.285.000	867.410,90	37,96


11	Opći prihodi i primici	670.000	641.500
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000
323	Rashodi za usluge	90.000	86.500
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	475.000
12	Sredstva učešća za pomoći	252.000	245.500	130.111,67	53,00
311	Plaće (Bruto)	15.000	15.000	10.288,98	68,59
3111	Plaće za redovan rad			10.288,98
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	1.697,69	33,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.697,69
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	6.000
323	Rashodi za usluge	36.000	36.000
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000	123.500	118.125,00	95,65
4262	Ulaganja u računalne programe			118.125,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.398.000	1.398.000	737.299,23	52,74
311	Plaće (Bruto)	85.000	85.000	58.304,09	68,59
3111	Plaće za redovan rad			58.304,09
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	9.620,14	64,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.620,14
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	85.000
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000	34.000
323	Rashodi za usluge	204.000	204.000
412	Nematerijalna imovina	170.000	170.000
422	Postrojenja i oprema	85.000	85.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	720.000	720.000	669.375,00	92,97
4262	Ulaganja u računalne programe			669.375,00
T821075	INTERREG VB-ADRION – PROJEKT EUREKA – JADRANSKO-JONSKA MREŽA RAZVOJA I HARMONIZACIJE POMORSKE SIGURNOSTI	1.096.500	1.096.500	519.220,02	47,35


12	Sredstva učešća za pomoći	53.100	53.100	27.493,88	51,78
311	Plaće (Bruto)	19.000	19.000	18.259,18	96,10
3111	Plaće za redovan rad			18.259,18
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	3.012,77	60,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.012,77
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	3.541,98	23,61
3211	Službena putovanja			3.541,98
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500
323	Rashodi za usluge	8.600	8.600	1.380,00	16,05
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			67,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.312,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	1.299,95	26,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.299,95
51	Pomoći EU	680.000	680.000	335.927,44	49,40
361	Pomoći inozemnim vladama	500.000	500.000	335.927,44	67,19
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			335.927,44
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	180.000	180.000
	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	363.400	363.400	155.798,70	42,87
311	Plaće (Bruto)	106.000	106.000	103.468,54	97,61
3111	Plaće za redovan rad			103.468,54
313	Doprinosi na plaće	17.500	17.500	17.072,34	97,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.072,34
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	85.000	20.071,13	23,61
3211	Službena putovanja			20.071,13
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500
323	Rashodi za usluge	128.400	128.400	7.820,00	6,09
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			382,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.437,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	7.366,69	29,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.366,69
3110	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	2.847.566.205	3.028.047.395	2.999.324.011,21	99,05
	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC d.o.o.	432.000.000	458.000.000	458.000.000,00	100,00
	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC d.o.o.
11	Opći prihodi i primici	432.000.000	458.000.000	458.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	432.000.000	458.000.000	458.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			458.000.000,00
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC d.o.o.	1.845.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.845.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.845.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.000.000.000,00
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	25.000.000	24.829.650	24.829.650,00	100,00


11	Opći prihodi i primici	25.000.000	24.829.650	24.829.650,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000.000	24.829.650	24.829.650,00	100,00
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			24.829.650,00
A754061	NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI	10.000	10.000


11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000	10.000

A810057	POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	99.000.000	99.000.000	99.000.000,00	100,00


11	Opći prihodi i primici	99.000.000	99.000.000	99.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	99.000.000	99.000.000	99.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			99.000.000,00
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – BINA-ISTRA	240.237.375	240.045.375	240.045.113,63	100,00
	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – BINA-ISTRA
11	Opći prihodi i primici	240.237.375	240.045.375	240.045.113,63	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	240.237.375	240.045.375	240.045.113,63	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			240.045.113,63
	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	430.000	451.700	451.681,00	100,00
	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA
11	Opći prihodi i primici	430.000	451.700	451.681,00	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	430.000	451.700	451.681,00	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			451.681,00

A821001	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB	11.262.625	11.262.625	11.262.624,12	100,00
	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB
11	Opći prihodi i primici	11.262.625	11.262.625	11.262.624,12	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.262.625	11.262.625	11.262.624,12	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			11.262.624,12
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – AUTOCESTA ZAGREB – MACELJ	134.935.670	134.757.510	134.757.455,23	100,00
	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – AUTOCESTA ZAGREB – MACELJ
11	Opći prihodi i primici	134.935.670	134.757.510	134.757.455,23	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	59.136.300	58.913.740	58.913.730,04	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			58.913.730,04
386	Kapitalne pomoći	24.036.370	24.080.770	24.080.730,95	100,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			24.080.730,95
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	51.763.000	51.763.000	51.762.994,24	100,00

5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			51.762.994,24

K587074	INTERREG – POLITIKA, PLANOVI I PROMOCIJA BICIKLISTIČKOG PROMETA U PODUNAVSKOJ REGIJI	599.000	599.000	288.990,17	48,25


11	Opći prihodi i primici	53.000	53.000	74,78	0,14
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	74,78	2,49
3211	Službena putovanja			74,78
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000
12	Sredstva učešća za pomoći	83.800	83.800	43.273,75	51,64
311	Plaće (Bruto)	29.000	29.000	20.264,16	69,88
3111	Plaće za redovan rad			20.264,16
313	Doprinosi na plaće	4.800	4.800	3.343,58	69,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.343,58
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	2.500	2.483,51	99,34
3211	Službena putovanja			2.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			483,51
323	Rashodi za usluge	47.500	47.500	17.182,50	36,17
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			97,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.085,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	462.200	462.200	245.641,64	53,15
311	Plaće (Bruto)	118.000	118.000	114.830,17	97,31
3111	Plaće za redovan rad			114.830,17
313	Doprinosi na plaće	19.200	19.200	18.946,99	98,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.946,99
321	Naknade troškova zaposlenima	15.800	15.800	14.496,98	91,75
3211	Službena putovanja			11.757,12
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.739,86
323	Rashodi za usluge	309.200	309.200	97.367,50	31,49
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			552,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.815,00
K754042	MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA	16.850.000	16.850.000	5.745.149,50	34,10
	MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA
81	Namjenski primici od zaduživanja	16.850.000	16.850.000	5.745.149,50	34,10
323	Rashodi za usluge	7.800.000	7.800.000	5.745.149,50	73,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.745.149,50
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.500.000	6.500.000
423	Prijevozna sredstva	2.550.000	2.550.000
K754049	CEF 2017. – 2019. – CROCODILE II CROATIA – UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA	40.718.635	40.718.635	24.418.397,88	59,97


12	Sredstva učešća za pomoći	4.000	4.000
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	2.500
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500
51	Pomoći EU	16.868.015	16.868.015	4.850.869,55	28,76
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	25.000	25.000

368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16.828.015	16.828.015	4.850.869,55	28,83
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			4.850.869,55
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	23.846.620	23.846.620	19.567.528,33	82,06
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	25.000	25.000

368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	22.766.435	22.766.435	18.552.428,33	81,49
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			18.552.428,33
386	Kapitalne pomoći	1.015.185	1.015.185	1.015.100,00	99,99
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			1.015.100,00
T587063	CEF PSA – USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI	1.387.900	1.387.900	430.772,70	31,04
	CEF PSA – USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI
11	Opći prihodi i primici	205.400	205.400	43.868,75	21,36
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000
323	Rashodi za usluge	202.400	202.400	43.868,75	21,67
3238	Računalne usluge			43.868,75
12	Sredstva učešća za pomoći	236.500	236.500	72.580,79	30,69
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000	36.296,82	60,49
3111	Plaće za redovan rad			36.296,82
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	5.988,97	59,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.988,97
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000
323	Rashodi za usluge	161.500	161.500	30.295,00	18,76
3238	Računalne usluge			30.295,00
51	Pomoći EU	419.500	419.500	314.323,16	74,93
311	Plaće (Bruto)	119.000	119.000	145.187,25	122,01
3111	Plaće za redovan rad			145.187,25
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	23.955,91	119,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.955,91
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000
323	Rashodi za usluge	270.500	270.500	145.180,00	53,67
3238	Računalne usluge			145.180,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	526.500	526.500
311	Plaće (Bruto)	119.000	119.000
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000
323	Rashodi za usluge	377.500	377.500
T810065	CEF PSA – RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA	135.000	135.000	94.176,98	69,76

12	Sredstva učešća za pomoći	27.500	27.500	18.835,40	68,49
311	Plaće (Bruto)	19.500	19.500	16.167,73	82,91
3111	Plaće za redovan rad			16.167,73
313	Doprinosi na plaće	3.500	3.500	2.667,67	76,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.667,67
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000
323	Rashodi za usluge	2.500	2.500
51	Pomoći EU	107.500	107.500	75.341,58	70,09
311	Plaće (Bruto)	76.500	76.500	64.670,90	84,54
3111	Plaće za redovan rad			64.670,90
313	Doprinosi na plaće	12.500	12.500	10.670,68	85,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.670,68
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500	8.500
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	1.877.256.911	1.866.565.608	1.453.647.938,99	77,88


K810052	CEF 2014. – 2020. – FAIRway HRVATSKA – KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA	669.500	669.500	553.831,67	82,72


12	Sredstva učešća za pomoći	100.500	100.500	83.074,69	82,66
311	Plaće (Bruto)	17.000	17.000	15.823,40	93,08
3111	Plaće za redovan rad			15.823,40
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000	2.610,86	65,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.610,86
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	2.500
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	17.707,50	88,54
3223	Energija			17.707,50
323	Rashodi za usluge	50.300	50.300	40.385,27	80,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.089,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.437,50
3238	Računalne usluge			10.858,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.700	6.700	6.547,66	97,73
3292	Premije osiguranja			6.547,66
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	569.000	569.000	470.756,98	82,73
311	Plaće (Bruto)	98.000	98.000	89.666,00	91,50
3111	Plaće za redovan rad			89.666,00
313	Doprinosi na plaće	18.000	18.000	14.794,90	82,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.794,90
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500	13.500
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	120.000	100.342,50	83,62
3223	Energija			100.342,50
323	Rashodi za usluge	282.000	282.000	228.850,22	81,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			153.507,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.812,50
3238	Računalne usluge			61.529,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500	37.500	37.103,36	98,94
3292	Premije osiguranja			37.103,36
K810053	CEF 2014. – 2020. – RIS COMEX – PRIMJENA RIS-a U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	4.038.150	4.034.550	3.076.555,24	76,26


11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000
12	Sredstva učešća za pomoći	603.500	599.900	461.483,30	76,93
311	Plaće (Bruto)	24.000	24.000	13.196,29	54,98
3111	Plaće za redovan rad			13.196,29
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	2.177,38	43,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.177,38
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	1.512,98	50,43
3211	Službena putovanja			1.512,98
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000
323	Rashodi za usluge	251.500	251.500	199.672,26	79,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			196.875,00
3238	Računalne usluge			2.797,26
422	Postrojenja i oprema	85.000	81.400	81.372,14	99,97
4222	Komunikacijska oprema			81.372,14
426	Nematerijalna proizvedena imovina	233.000	233.000	163.552,25	70,19
4262	Ulaganja u računalne programe			163.552,25
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.414.650	3.414.650	2.615.071,94	76,58
311	Plaće (Bruto)	135.150	135.150	74.778,97	55,33
3111	Plaće za redovan rad			74.778,97
313	Doprinosi na plaće	27.000	27.000	12.338,52	45,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.338,52
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.000	8.573,51	50,43
3211	Službena putovanja			8.573,51
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000
323	Rashodi za usluge	1.341.500	1.341.500	1.131.476,00	84,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.115.625,00
3238	Računalne usluge			15.851,00
422	Postrojenja i oprema	536.000	536.000	461.108,79	86,03
4222	Komunikacijska oprema			461.108,79
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.345.000	1.345.000	926.796,15	68,91
4262	Ulaganja u računalne programe			926.796,15
K810056	CEF 2014. – 2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE	292.022	292.022	117.165,03	40,12


12	Sredstva učešća za pomoći	43.500	43.500	17.574,78	40,40
311	Plaće (Bruto)	15.000	15.150	15.085,64	99,58
3111	Plaće za redovan rad			15.085,64
313	Doprinosi na plaće	3.000	2.850	2.489,14	87,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.489,14
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500
323	Rashodi za usluge	6.000	6.000
412	Nematerijalna imovina	19.000	19.000
51	Pomoći EU	248.522	248.522	99.590,25	40,07
311	Plaće (Bruto)	87.000	87.000	85.485,19	98,26
3111	Plaće za redovan rad			85.485,19
313	Doprinosi na plaće	17.000	17.000	14.105,06	82,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.105,06
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000
323	Rashodi za usluge	34.000	34.000
412	Nematerijalna imovina	107.522	107.522
K810067	CEF 2014. – 2020. PRIPREMA FAIRway 2 RADOVA NA RAJNA – DUNAV KORIDORU	127.300	127.300	33.894,10	26,63

12	Sredstva učešća za pomoći	18.300	18.300	5.084,12	27,78
311	Plaće (Bruto)	7.500	7.500	4.136,92	55,16
3111	Plaće za redovan rad			4.136,92
313	Doprinosi na plaće	2.000	2.000	682,60	34,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			682,60
321	Naknade troškova zaposlenima	800	800	264,60	33,08
3211	Službena putovanja			264,60
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000
51	Pomoći EU	106.000	106.000	28.809,98	27,18
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000	23.442,56	46,89
3111	Plaće za redovan rad			23.442,56
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	3.868,02	38,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.868,02
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	1.499,40	29,99
3211	Službena putovanja			1.499,40
323	Rashodi za usluge	41.000	41.000
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.000	3.000
311	Plaće (Bruto)	1.000	1.000
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000
T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	1.852.919.043	1.842.236.440	1.441.595.130,38	78,25


11	Opći prihodi i primici	177.000	172.000
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000
323	Rashodi za usluge	136.000	131.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000
12	Sredstva učešća za pomoći	278.897.305	268.219.702	218.770.356,82	81,56
311	Plaće (Bruto)	1.369.526	1.302.026	1.194.973,28	91,78
3111	Plaće za redovan rad			1.194.696,89
3113	Plaće za prekovremeni rad			276,39
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.150	29.150	23.850,00	81,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.850,00
313	Doprinosi na plaće	302.381	287.381	197.170,61	68,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			197.170,61
321	Naknade troškova zaposlenima	148.711	148.711	44.720,57	30,07
3211	Službena putovanja			8.624,15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.680,97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.415,45
322	Rashodi za materijal i energiju	61.869	61.869	19.467,68	31,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.033,81
3223	Energija			14.433,87
323	Rashodi za usluge	3.795.452	3.795.452	3.157.276,38	83,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.522,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.913,79
3233	Usluge promidžbe i informiranja			208.403,41
3234	Komunalne usluge			3.759,53
3235	Zakupnine i najamnine			7.115,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.781.944,04
3238	Računalne usluge			41.478,75
3239	Ostale usluge			40.138,54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	1.413,57	11,78
3293	Reprezentacija			1.413,57
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	335.142	335.142	330.113,90	98,50
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			330.113,90
363	Pomoći unutar općeg proračuna	242.808.198	228.227.220	182.446.370,48	79,94
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.203.387,70
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			181.242.982,78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.000	27.000
381	Tekuće donacije	548.468	548.468	498.267,70	90,85
3811	Tekuće donacije u novcu			498.267,70
382	Kapitalne donacije	21.440.611	26.076.611	24.621.023,44	94,42
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			24.621.023,44
386	Kapitalne pomoći	5.150.083	5.029.083	5.019.647,17	99,81
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.019.647,17

412	Nematerijalna imovina	359.395	359.395	154.712,70	43,05
4126	Ostala nematerijalna imovina			154.712,70
421	Građevinski objekti	1.655.019	1.149.019	692.027,50	60,23
4214	Ostali građevinski objekti			692.027,50
422	Postrojenja i oprema	337.200	322.425	26.421,84	8,19
4221	Uredska oprema i namještaj			26.421,84
423	Prijevozna sredstva	350.100	350.100	342.900,00	97,94
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			342.900,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	167.000	158.650
562	Kohezijski fond (KF)	476.059.027	476.059.027	408.588.733,01	85,83
311	Plaće (Bruto)	76.608	76.608	56.627,57	73,92
3111	Plaće za redovan rad			56.627,57
313	Doprinosi na plaće	13.339	13.339	9.343,54	70,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.343,54
321	Naknade troškova zaposlenima	853	853	766,45	89,85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			766,45
323	Rashodi za usluge	883.893	883.893	607.884,14	68,77
3237	Intelektualne i osobne usluge			445.364,72
3239	Ostale usluge			162.519,42
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.000.854	2.000.854	2.099.546,71	104,93

3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2.099.546,71

368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	319.794.100	319.794.100	249.785.785,13	78,11
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.182.473,96
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			244.603.311,17
381	Tekuće donacije	3.103.191	3.103.191	2.823.516,62	90,99
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			2.823.516,62
382	Kapitalne donacije	113.250.396	113.250.396	139.519.133,02	123,20
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			139.519.133,02
386	Kapitalne pomoći	22.885.961	22.885.961	6.944.835,43	30,35
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			6.944.835,43
412	Nematerijalna imovina	1.724.898	1.724.898	876.705,30	50,83
4126	Ostala nematerijalna imovina			876.705,30
421	Građevinski objekti	9.378.434	9.378.434	3.921.489,10	41,81
4214	Ostali građevinski objekti			3.921.489,10
422	Postrojenja i oprema	42.500	42.500
423	Prijevozna sredstva	1.960.000	1.960.000	1.943.100,00	99,14
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1.943.100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	944.000	944.000
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.097.785.711	1.097.785.711	814.236.040,55	74,17
311	Plaće (Bruto)	7.684.000	7.684.000	6.714.887,40	87,39
3111	Plaće za redovan rad			6.713.321,21
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.566,19
312	Ostali rashodi za zaposlene	162.850	162.850	135.150,00	82,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			135.150,00
313	Doprinosi na plaće	1.700.000	1.700.000	1.107.956,47	65,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.107.956,47
321	Naknade troškova zaposlenima	839.888	839.888	252.650,12	30,08
3211	Službena putovanja			48.870,15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			190.092,42
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.687,55
322	Rashodi za materijal i energiju	123.887	123.887	110.315,02	89,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.524,92
3223	Energija			81.790,10
323	Rashodi za usluge	20.616.975	20.616.975	17.283.587,23	83,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			59.626,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			362.177,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.180.952,57
3234	Komunalne usluge			21.561,43
3235	Zakupnine i najamnine			40.323,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.318.984,74
3238	Računalne usluge			235.046,23
3239	Ostale usluge			64.914,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000	68.000	8.010,22	11,78
3293	Reprezentacija			8.010,22
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.065.664.211	1.065.664.211	788.473.760,33	73,99
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.083.955,81
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			786.389.804,52
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	153.000	153.000
412	Nematerijalna imovina	311.000	311.000
422	Postrojenja i oprema	460.900	460.900	149.723,76	32,49
4221	Uredska oprema i namještaj			149.723,76
423	Prijevozna sredstva	1.000	1.000
T754040	CEF TEHNIČKA POMOĆ	727.105	727.105	466.521,43	64,16
11	Opći prihodi i primici	125.901	125.901	64.458,38	51,20
311	Plaće (Bruto)	2.000	2.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	11.000	313,38	2,85
3211	Službena putovanja			313,38
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000
323	Rashodi za usluge	104.901	104.901	64.145,00	61,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.975,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.825,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.175,00
3238	Računalne usluge			10.170,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	601.204	601.204	402.063,05	66,88
311	Plaće (Bruto)	2.000	2.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000	39.000	7.485,80	19,19
3211	Službena putovanja			7.485,80
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000
323	Rashodi za usluge	543.204	543.204	394.577,25	72,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.900,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			111.300,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.697,25
3238	Računalne usluge			40.680,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000
T754041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE	18.483.791	18.478.691	7.804.841,14	42,24


12	Sredstva učešća za pomoći	693.579	688.479	477.546,13	69,36
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	471.579	477.579	477.546,13	99,99
	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			477.546,13
386	Kapitalne pomoći	222.000	210.900
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	17.790.212	17.790.212	7.327.295,01	41,19
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	4.099.902	4.099.902	3.871.867,43	94,44
	poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			3.871.867,43

368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.265.445	8.265.445	3.455.427,58	41,81
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.134.482,15
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.320.945,43
386	Kapitalne pomoći	5.424.865	5.424.865
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	5.450.103	5.450.103	815.436,76	14,96
	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	5.450.103	5.450.103	815.436,76	14,96
	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA
11	Opći prihodi i primici	1.062.250	1.062.250	777.350,51	73,18
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000	210.000	142.678,13	67,94
3225	Sitni inventar i auto gume			142.678,13
323	Rashodi za usluge	405.000	405.000	200.599,00	49,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.724,00
3238	Računalne usluge			181.875,00
422	Postrojenja i oprema	447.250	447.250	434.073,38	97,05
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			434.073,38
52	Ostale pomoći	4.387.853	4.387.853	38.086,25	0,87
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000
323	Rashodi za usluge			38.086,25
3238	Računalne usluge			38.086,25
422	Postrojenja i oprema	1.157.853	1.157.853
423	Prijevozna sredstva	3.080.000	3.080.000
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	133.075.000	129.648.750	124.406.498,77	95,96
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	840.000	840.000	652.099,60	77,63


11	Opći prihodi i primici	840.000	840.000	652.099,60	77,63
323	Rashodi za usluge	190.000	190.000	65.881,25	34,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.881,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000	650.000	586.218,35	90,19
3294	Članarine i norme			586.218,35
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	300.000	300.000	299.998,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	300.000	300.000	299.998,00	100,00
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00
382	Kapitalne donacije	100.000	100.000	99.998,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			99.998,00
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	18.360.000	18.360.000	17.868.233,51	97,32

11	Opći prihodi i primici	18.360.000	18.360.000	17.868.233,51	97,32
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.400.000	6.400.000	6.400.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.400.000,00
386	Kapitalne pomoći	11.960.000	11.960.000	11.468.233,51	95,89
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			11.468.233,51


A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	107.000.000	103.780.000	103.336.369,67	99,57


11	Opći prihodi i primici	107.000.000	103.780.000	103.336.369,67	99,57
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	88.000.000	85.730.000	85.726.925,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			85.726.925,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.000.000	18.050.000	17.609.444,67	97,56


3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			17.609.444,67
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	2.250.000	2.250.000	2.249.797,99	99,99

11	Opći prihodi i primici	2.250.000	2.250.000	2.249.797,99	99,99
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.250.000	2.250.000	2.249.797,99	99,99
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.249.797,99
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	4.325.000	4.118.750


11	Opći prihodi i primici	4.125.000	3.918.750
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.125.000	3.918.750
61	Donacije	200.000	200.000
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000
3114	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	643.900.000	654.999.574	623.385.245,24	95,17
	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU d.o.o.	465.000.000	485.044.574	485.044.574,00	100,00
	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU d.o.o.
11	Opći prihodi i primici	465.000.000	485.044.574	485.044.574,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	465.000.000	485.044.574	485.044.574,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			485.044.574,00
T754034	POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	31.400.000	29.830.000	24.046.117,05	80,61



11	Opći prihodi i primici	31.400.000	29.830.000	24.046.117,05	80,61
363	Pomoći unutar općeg proračuna	31.400.000	29.830.000	24.046.117,05	80,61
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			8.660,93
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			24.037.456,12
T754048	POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	60.000.000	57.000.000	32.585.866,83	57,17
	POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA
11	Opći prihodi i primici	10.000.000	9.500.000	2.977.095,85	31,34
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000	9.500.000	2.977.095,85	31,34
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.977.095,85
12	Sredstva učešća za pomoći	50.000.000	47.500.000	29.608.770,98	62,33
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000.000	47.500.000	29.608.770,98	62,33
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			333.493,69
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			29.275.277,29
T754054	PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE	1.000.000	950.000	305.740,52	32,18


11	Opći prihodi i primici	1.000.000	950.000	305.740,52	32,18
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	950.000	305.740,52	32,18
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			305.740,52
T820075	POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD	86.500.000	82.175.000	81.402.946,84	99,06


11	Opći prihodi i primici	86.500.000	82.175.000	81.402.946,84	99,06
363	Pomoći unutar općeg proračuna	86.500.000	82.175.000	81.402.946,84	99,06
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			902.946,84
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			80.500.000,00
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	21.251.000	20.294.751	11.305.641,83	55,71
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00



11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.000.000,00
A754036	PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	950.000	902.500	262.582,74	29,10

11	Opći prihodi i primici	950.000	902.500	262.582,74	29,10
323	Rashodi za usluge	300.000	285.000	37.832,74	13,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.832,74
412	Nematerijalna imovina	650.000	617.500	224.750,00	36,40
4126	Ostala nematerijalna imovina			224.750,00
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	300.000	285.000	127.623,84	44,78

11	Opći prihodi i primici	300.000	285.000	127.623,84	44,78
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000	285.000	127.623,84	44,78

3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			127.623,84
	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
A821014	STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	106.000	100.700	37.600,00	37,34



11	Opći prihodi i primici	106.000	100.700	37.600,00	37,34
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	106.000	100.700	37.600,00	37,34
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			37.600,00
K570297	RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.212.000	1.188.551	1.186.825,16	99,85


11	Opći prihodi i primici	1.212.000	1.188.551	1.186.825,16	99,85
323	Rashodi za usluge	670.000	670.000	668.275,13	99,74
3235	Zakupnine i najamnine			668.275,13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	542.000	518.551	518.550,03	100,00
3294	Članarine i norme			518.550,03
K754068	EKO-REKUPA – REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU	500.000	475.000


11	Opći prihodi i primici	500.000	475.000
412	Nematerijalna imovina	500.000	475.000
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	17.020.000	16.180.000	8.662.696,21	53,54

11	Opći prihodi i primici	17.020.000	16.180.000	8.662.696,21	53,54
323	Rashodi za usluge	16.020.000	15.225.000	8.662.696,21	56,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.330.676,40
3235	Zakupnine i najamnine			105.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			186.806,25
3238	Računalne usluge			40.213,56
412	Nematerijalna imovina	950.000	905.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000
T587080	INTERREG – UPRAVLJANJE IZVANREDNIM SITUACIJAMA U SLIVU RIJEKE SAVE – WACOM	163.000	163.000	28.313,88	17,37


12	Sredstva učešća za pomoći	26.000	26.000	4.247,08	16,33
311	Plaće (Bruto)	11.000	11.000
313	Doprinosi na plaće	2.000	2.000
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	916,50	45,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			318,00
3239	Ostale usluge			598,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	3.330,58	83,26
3293	Reprezentacija			3.330,58
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	137.000	137.000	24.066,80	17,57
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000
313	Doprinosi na plaće	11.000	11.000
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000	23.000
323	Rashodi za usluge	7.000	7.000	5.193,50	74,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.802,00
3239	Ostale usluge			3.391,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	18.873,30	94,37
3293	Reprezentacija			18.873,30
422	Postrojenja i oprema	16.000	16.000
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	120.656.850	119.476.050	111.145.228,35	93,03


A570219	IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE	100.000.000	99.207.750	95.717.839,46	96,48



11	Opći prihodi i primici	100.000.000	99.207.750	95.717.839,46	96,48
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.845.000	15.052.750	14.347.367,97	95,31
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			14.347.367,97
382	Kapitalne donacije	84.155.000	84.155.000	81.370.471,49	96,69
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			81.370.471,49
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	4.821.750	4.659.450	2.412.925,90	51,79

11	Opći prihodi i primici	4.821.750	4.659.450	2.412.925,90	51,79
323	Rashodi za usluge	2.576.875	2.501.875	995.841,28	39,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.466,28
3238	Računalne usluge			964.375,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	478.000	478.000	427.525,62	89,44
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			427.525,62
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000	475.000	5.184,00	1,09
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.184,00
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.246.875	1.184.575	984.375,00	83,10
4262	Ulaganja u računalne programe			984.375,00
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	750.000	712.500
	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU
11	Opći prihodi i primici	750.000	712.500
323	Rashodi za usluge	150.000	142.500
412	Nematerijalna imovina	600.000	570.000
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	2.900.000	2.755.000	1.984.000,00	72,01


11	Opći prihodi i primici	2.900.000	2.755.000	1.984.000,00	72,01
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.900.000	2.755.000	1.984.000,00	72,01
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.984.000,00
A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	500.000	475.000	439.195,77	92,46
	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU
11	Opći prihodi i primici	500.000	475.000	439.195,77	92,46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	475.000	439.195,77	92,46
3294	Članarine i norme			439.195,77
A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	10.050.000	10.050.000	9.951.599,93	99,02


11	Opći prihodi i primici	10.050.000	10.050.000	9.951.599,93	99,02
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.150.000	9.150.000	9.149.999,93	100,00


3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			9.149.999,93
	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000	900.000	801.600,00	89,07
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			801.600,00
A754044	PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	497.000	497.000	232.881,25	46,86
	PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE
11	Opći prihodi i primici	497.000	497.000	232.881,25	46,86
323	Rashodi za usluge	307.000	307.000	65.481,25	21,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.450,00
3235	Zakupnine i najamnine			12.500,00
3239	Ostale usluge			2.531,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000	170.000	167.400,00	98,47
3293	Reprezentacija			167.400,00
A810040	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU	375.000	356.250
	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU
11	Opći prihodi i primici	375.000	356.250
323	Rashodi za usluge	75.000	71.250
412	Nematerijalna imovina	300.000	285.000
T819075	INTERREG V-A ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT – OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA	763.100	763.100	406.786,04	53,31


12	Sredstva učešća za pomoći	115.400	115.400	61.017,90	52,88
311	Plaće (Bruto)	45.100	45.100	24.597,54	54,54
3111	Plaće za redovan rad			24.597,54
313	Doprinosi na plaće	7.400	7.400	4.058,60	54,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.058,60
321	Naknade troškova zaposlenima	6.600	6.600	2.361,76	35,78
3211	Službena putovanja			2.361,76
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000	11.000
323	Rashodi za usluge	45.300	45.300	30.000,00	66,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	647.700	647.700	345.768,14	53,38
311	Plaće (Bruto)	255.700	255.700	139.386,13	54,51
3111	Plaće za redovan rad			139.386,13
313	Doprinosi na plaće	42.300	42.300	22.998,70	54,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.998,70
321	Naknade troškova zaposlenima	37.400	37.400	13.383,31	35,78
3211	Službena putovanja			13.383,31
322	Rashodi za materijal i energiju	55.100	55.100
323	Rashodi za usluge	257.200	257.200	170.000,00	66,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			170.000,00
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	992.133.000	996.435.000	982.400.968,40	98,59
	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA
A570334	UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	475.500.000	475.497.000	475.497.000,00	100,00
	UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA
11	Opći prihodi i primici	475.500.000	475.497.000	475.497.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	475.500.000	475.497.000	475.497.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			475.497.000,00
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	1.040.000	995.000	248.686,51	24,99
	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE
11	Opći prihodi i primici	1.040.000	995.000	248.686,51	24,99
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	3.300,00	8,25
3211	Službena putovanja			1.800,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.500,00
323	Rashodi za usluge	430.000	410.000	27.143,74	6,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.143,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	335.000	218.242,77	65,15
3294	Članarine i norme			218.242,77
412	Nematerijalna imovina	210.000	200.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000
A754064	POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA	1.000.000	950.000
	POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	950.000
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000	95.000
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	900.000	855.000

A754066	SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA	10.000	10.000
	INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA
	INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA
11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000
381	Tekuće donacije	10.000	10.000
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	490.000.000	495.000.000	495.000.000,00	100,00
	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA
11	Opći prihodi i primici	490.000.000	495.000.000	495.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	490.000.000	495.000.000	495.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			495.000.000,00
A819076	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	12.583.000	12.583.000	11.655.281,89	92,63
	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA
11	Opći prihodi i primici	12.583.000	12.583.000	11.655.281,89	92,63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.583.000	12.583.000	11.655.281,89	92,63
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.655.281,89
A820076	SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU	12.000.000	11.400.000
	SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU
11	Opći prihodi i primici	12.000.000	11.400.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000.000	11.400.000
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	332.713.600	365.458.900	364.608.327,20	99,77
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	332.713.600	365.458.900	364.608.327,20	99,77
po programima
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	332.713.600	365.458.900	364.608.327,20	99,77
	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	332.713.600	365.458.900	364.608.327,20	99,77


A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	3.695.500	3.583.300	2.851.540,76	79,58


11	Opći prihodi i primici	3.695.500	3.583.300	2.851.540,76	79,58
311	Plaće (Bruto)	2.080.000	1.976.000	1.543.120,10	78,09
3111	Plaće za redovan rad			1.543.120,10
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000	61.800	53.477,27	86,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.477,27
313	Doprinosi na plaće	350.000	332.500	254.614,75	76,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			254.614,75
321	Naknade troškova zaposlenima	117.000	113.000	90.904,98	80,45
3211	Službena putovanja			60.666,19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.406,19
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.832,60
322	Rashodi za materijal i energiju	79.500	79.500	78.584,00	98,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.837,26
3223	Energija			49.949,75
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			690,08
3225	Sitni inventar i auto gume			8.106,91
323	Rashodi za usluge	419.000	464.000	429.407,25	92,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.100,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.964,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.670,30
3234	Komunalne usluge			8.357,88
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.240,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			184.336,05
3238	Računalne usluge			41.641,22
3239	Ostale usluge			56.097,12
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	7.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	513.500	488.000	358.302,46	73,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			162.592,24
3292	Premije osiguranja			1.209,64
3293	Reprezentacija			33.711,82
3294	Članarine i norme			3.575,00
3295	Pristojbe i naknade			7.020,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			145.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.193,76
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	16,79	1,12
3433	Zatezne kamate			16,79
422	Postrojenja i oprema	60.000	57.000	43.113,16	75,64
4221	Uredska oprema i namještaj			43.113,16
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000	3.000
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	326.465.000	359.073.200	359.009.263,15	99,98

11	Opći prihodi i primici	326.465.000	359.073.200	359.009.263,15	99,98
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	257.865.000	290.473.200	290.473.200,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			290.473.200,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	68.600.000	68.600.000	68.536.063,15	99,91
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			68.536.063,15
	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	2.480.000	2.729.300	2.686.675,00	98,44
	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU
11	Opći prihodi i primici	2.480.000	2.729.300	2.686.675,00	98,44
323	Rashodi za usluge	1.980.000	2.226.300	2.183.800,00	98,09
3238	Računalne usluge			555.625,00
3239	Ostale usluge			1.628.175,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	503.000	502.875,00	99,98
4262	Ulaganja u računalne programe			502.875,00
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	73.100	73.100	60.848,29	83,24
11	Opći prihodi i primici	73.100	73.100	60.848,29	83,24
323	Rashodi za usluge	62.000	62.000	54.687,91	88,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.892,08
3235	Zakupnine i najamnine			47.965,72
3239	Ostale usluge			2.830,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.100	11.100	6.160,38	55,50
3292	Premije osiguranja			5.460,38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,00
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	79.571.500	79.438.400	74.831.998,90	94,20
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	5.646.500	5.513.400	4.834.665,47	87,69
	Agencija za sigurnost željezničkog prometa
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	5.122.000	4.988.900	4.523.137,71	90,66
51	Pomoći EU	10.000	10.000
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	514.500	514.500	311.527,76	60,55
po programima
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	5.646.500	5.513.400	4.834.665,47	87,69
	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	5.646.500	5.513.400	4.834.665,47	87,69
	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	5.408.500	5.279.600	4.802.453,90	90,96


11	Opći prihodi i primici	4.884.000	4.755.100	4.490.926,14	94,44
311	Plaće (Bruto)	2.960.000	2.859.700	2.851.931,77	99,73
3111	Plaće za redovan rad			2.851.931,77
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	95.000	72.624,98	76,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72.624,98
313	Doprinosi na plaće	477.000	471.000	470.910,27	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			470.910,27
321	Naknade troškova zaposlenima	227.000	219.700	172.012,96	78,29
3211	Službena putovanja			48.529,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.873,04
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.687,50
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			47.922,43
322	Rashodi za materijal i energiju	149.000	142.200	93.422,73	65,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.370,72
3223	Energija			53.052,01
323	Rashodi za usluge	749.500	746.000	682.729,69	91,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.391,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.177,47
3234	Komunalne usluge			12.945,22
3235	Zakupnine i najamnine			468.930,08
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.250,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.966,32
3239	Ostale usluge			3.068,75
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	125.000	102.866,86	82,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			101.309,36
3295	Pristojbe i naknade			1.047,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			510,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2,88	0,14
3433	Zatezne kamate			2,88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.500	21.500	21.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.500,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000
422	Postrojenja i oprema	61.000	61.000	22.924,00	37,58
4221	Uredska oprema i namještaj			17.685,00
4222	Komunikacijska oprema			5.239,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000	1.000
51	Pomoći EU	10.000	10.000
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	514.500	514.500	311.527,76	60,55
311	Plaće (Bruto)	425.000	425.000	267.405,79	62,92
3111	Plaće za redovan rad			267.405,79
313	Doprinosi na plaće	72.000	72.000	44.121,97	61,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.121,97
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500	17.500
A840004	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	71.000	71.000	7.000,00	9,86
11	Opći prihodi i primici	71.000	71.000	7.000,00	9,86
311	Plaće (Bruto)	10.000	10.000
313	Doprinosi na plaće	6.000	6.000
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	7.000,00	28,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000
K840002	INFORMATIZACIJA	167.000	162.800	25.211,57	15,49
11	Opći prihodi i primici	167.000	162.800	25.211,57	15,49
323	Rashodi za usluge	36.000	36.000	10.031,25	27,86
3235	Zakupnine i najamnine			5.000,00
3238	Računalne usluge			5.031,25
412	Nematerijalna imovina	85.000	80.800	12.656,25	15,66
4123	Licence			12.656,25
422	Postrojenja i oprema	11.000	11.000	2.524,07	22,95
4221	Uredska oprema i namještaj			2.524,07
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000	35.000
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	3.689.000	3.689.000	3.201.948,98	86,80

po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	3.679.000	3.679.000	3.201.948,98	87,03
51	Pomoći EU	10.000	10.000
po programima
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA	3.689.000	3.689.000	3.201.948,98	86,80
	I KOMUNIKACIJE
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	3.689.000	3.689.000	3.201.948,98	86,80
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.596.000	3.596.000	3.131.578,84	87,09
11	Opći prihodi i primici	3.586.000	3.586.000	3.131.578,84	87,33
311	Plaće (Bruto)	1.930.000	1.930.000	1.888.185,82	97,83
3111	Plaće za redovan rad			1.888.185,82
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000	48.000	42.912,50	89,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.912,50
313	Doprinosi na plaće	317.000	317.000	311.550,86	98,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			311.550,86
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	115.000	42.906,22	37,31
3211	Službena putovanja			9.013,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.893,04
322	Rashodi za materijal i energiju	138.500	136.000	58.880,81	43,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			603,42
3223	Energija			57.897,40
3225	Sitni inventar i auto gume			379,99
323	Rashodi za usluge	851.500	856.500	727.826,21	84,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.302,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180.225,39
3234	Komunalne usluge			17.009,97
3235	Zakupnine i najamnine			228.026,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			101.635,00
3238	Računalne usluge			26.315,61
3239	Ostale usluge			120.311,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.000	155.500	59.046,42	37,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			55.846,42
3295	Pristojbe i naknade			3.200,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	270,00	13,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			270,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000
412	Nematerijalna imovina	7.000	7.000
422	Postrojenja i oprema	16.000	16.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000
51	Pomoći EU	10.000	10.000
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000
K870001	OBNOVA VOZNOG PARKA	93.000	93.000	70.370,14	75,67
11	Opći prihodi i primici	93.000	93.000	70.370,14	75,67
323	Rashodi za usluge	77.000	77.000	59.843,30	77,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.944,90
3235	Zakupnine i najamnine			37.898,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	10.526,84	65,79
3292	Premije osiguranja			10.526,84
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	70.236.000	70.236.000	66.795.384,45	95,10
	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo
po izvorima financiranja
31	Vlastiti prihodi	823.000	823.000	749.350,43	91,05
43	Ostali prihodi za posebne namjene	69.388.000	69.388.000	66.046.034,02	95,18
51	Pomoći EU	25.000	25.000
po programima
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	70.236.000	70.236.000	66.795.384,45	95,10
	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	70.236.000	70.236.000	66.795.384,45	95,10
A909001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	70.236.000	70.236.000	66.795.384,45	95,10
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)
31	Vlastiti prihodi	823.000	823.000	749.350,43	91,05
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000	224.152,80	112,08
3111	Plaće za redovan rad			224.152,80
313	Doprinosi na plaće	33.000	33.000	36.985,20	112,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.985,20
321	Naknade troškova zaposlenima	192.000	192.000	151.221,60	78,76
3211	Službena putovanja			151.221,60
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			10.000,00
323	Rashodi za usluge	78.000	78.000	67.066,65	85,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			89,85
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.531,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.445,26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	5.674,18	56,74
3293	Reprezentacija			5.674,18
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	254.250,00	84,75
3811	Tekuće donacije u novcu			254.250,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	69.388.000	69.388.000	66.046.034,02	95,18
311	Plaće (Bruto)	22.320.000	22.320.000	21.569.214,35	96,64
3111	Plaće za redovan rad			21.293.499,42
3112	Plaće u naravi			179.442,12
3113	Plaće za prekovremeni rad			96.272,81
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.257.000	2.257.000	2.235.191,55	99,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.235.191,55
313	Doprinosi na plaće	3.600.000	3.600.000	3.627.773,46	100,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.627.773,46
321	Naknade troškova zaposlenima	1.482.000	1.482.000	1.533.331,68	103,46
3211	Službena putovanja			549.812,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			383.712,74
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			599.806,13
322	Rashodi za materijal i energiju	642.000	642.000	491.901,16	76,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			211.218,31
3223	Energija			213.000,69
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.168,81
3225	Sitni inventar i auto-gume			6.724,80
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			38.788,55
323	Rashodi za usluge	6.895.000	6.895.000	5.771.454,40	83,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			224.732,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			245.036,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja			84.370,02
3234	Komunalne usluge			23.864,15
3235	Zakupnine i najamnine			3.872.457,95
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			172.015,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			267.516,02
3238	Računalne usluge			689.678,93
3239	Ostale usluge			191.784,07
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000	36.000	26.771,90	74,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.771,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.954.000	26.954.000	26.193.172,22	97,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			109.100,25
3292	Premije osiguranja			435.899,57
3293	Reprezentacija			94.404,47
3294	Članarine i norme			25.441.478,54
3295	Pristojbe i naknade			92.439,39
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.850,00
343	Ostali financijski rashodi	478.000	478.000	309.798,51	64,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34.750,78
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			275.035,68
3433	Zatezne kamate			12,05
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000	11.250,00	37,50
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.250,00
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000	3.000	70,00	2,33
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			70,00
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	8.694,81	86,95
4124	Ostala prava			8.694,81
422	Postrojenja i oprema	371.000	371.000	212.857,43	57,37
4221	Uredska oprema i namještaj			190.285,74
4222	Komunikacijska oprema			16.654,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.820,75
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.096,94
426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.000	230.000	78.266,21	34,03
4262	Ulaganja u računalne programe			78.266,21
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.080.000	4.080.000	3.976.286,34	97,46
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.976.286,34
51	Pomoći EU	25.000	25.000
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000
06560	Hrvatski hidrografski institut	25.482.750	25.202.500	19.203.455,22	76,20
06560	Hrvatski hidrografski institut
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	11.760.250	11.480.000	11.030.859,64	96,09
31	Vlastiti prihodi	13.582.500	13.582.500	8.114.427,23	59,74
43	Ostali prihodi za posebne namjene	140.000	140.000	58.168,35	41,55
po programima
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	25.482.750	25.202.500	19.203.455,22	76,20
	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	25.482.750	25.202.500	19.203.455,22	76,20
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	21.227.750	20.947.500	16.628.334,57	79,38

11	Opći prihodi i primici	11.614.250	11.334.000	11.030.859,64	97,33
311	Plaće (Bruto)	8.560.000	8.360.000	8.283.097,47	99,08
3111	Plaće za redovan rad			8.206.930,87
3113	Plaće za prekovremeni rad			76.166,60
312	Ostali rashodi za zaposlene	370.000	370.000	367.167,40	99,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			367.167,40
313	Doprinosi na plaće	1.485.000	1.414.750	1.348.136,69	95,29
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			57.725,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.290.411,07
321	Naknade troškova zaposlenima	101.250	101.250	44.200,00	43,65
3211	Službena putovanja			44.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	190.000	106.494,84	56,05
3223	Energija			106.494,84
323	Rashodi za usluge	676.000	676.000	668.661,85	98,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			300.000,00
3235	Zakupnine i najamnine			368.661,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.000	222.000	213.101,39	95,99
3294	Članarine i norme			213.101,39
31	Vlastiti prihodi	9.473.500	9.473.500	5.539.306,58	58,47
321	Naknade troškova zaposlenima	1.029.000	1.029.000	644.731,55	62,66
3211	Službena putovanja			410.122,29
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			216.295,46
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.313,80
322	Rashodi za materijal i energiju	1.526.000	1.526.000	968.347,73	63,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			105.572,12
3222	Materijal i sirovine			97.417,16
3223	Energija			313.679,10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			328.423,26
3225	Sitni inventar i auto-gume			95.483,14
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.772,95
323	Rashodi za usluge	6.049.000	6.049.000	3.304.016,55	54,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			152.775,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			861.765,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.048,00
3234	Komunalne usluge			54.045,76
3235	Zakupnine i najamnine			357.102,91
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.370,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.215.311,63
3238	Računalne usluge			155.013,30
3239	Ostale usluge			459.584,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	705.500	705.500	551.162,62	78,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			296.746,18
3292	Premije osiguranja			154.171,62
3293	Reprezentacija			77.138,36
3294	Članarine i norme			4.500,00
3295	Pristojbe i naknade			14.090,96
3296	Troškovi sudskih postupaka			600,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.915,50
343	Ostali financijski rashodi	21.000	21.000	13.641,13	64,96
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			13.641,13
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	128.000	128.000	50.740,00	39,64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			50.740,00
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000	15.000	6.667,00	44,45
3835	Ostale kazne			6.667,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	140.000	140.000	58.168,35	41,55
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	58.168,35	58,17
3223	Energija			58.168,35
A663007	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	146.000	146.000
11	Opći prihodi i primici	146.000	146.000
311	Plaće (Bruto)	56.500	56.500
313	Doprinosi na plaće	9.500	9.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000	49.000
343	Ostali financijski rashodi	31.000	31.000
K663002	USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	3.709.000	3.709.000	2.575.120,65	69,43
	USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA
31	Vlastiti prihodi	3.709.000	3.709.000	2.575.120,65	69,43
422	Postrojenja i oprema	3.040.000	3.040.000	2.539.494,15	83,54
4221	Uredska oprema i namještaj			306.845,57
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			32.710,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.124.480,18
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			75.458,40
426	Nematerijalna proizvedena imovina	669.000	669.000	35.626,50	5,33
4262	Ulaganja u računalne programe			35.626,50
K663006	OBNOVA VOZNOG PARKA	400.000	400.000
31	Vlastiti prihodi	400.000	400.000
423	Prijevozna sredstva	400.000	400.000
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	103.423.159	103.423.159	84.562.745,83	81,76
	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
po izvorima financiranja
43	Ostali prihodi za posebne namjene	103.113.159	103.113.159	84.542.321,70	81,99
51	Pomoći EU	300.000	300.000	17.824,13	5,94
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	10.000	10.000	2.600,00	26,00
po programima
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	103.423.159	103.423.159	84.562.745,83	81,76
	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	103.423.159	103.423.159	84.562.745,83	81,76

A917001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	103.423.159	103.423.159	84.562.745,83	81,76
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	103.113.159	103.113.159	84.542.321,70	81,99
311	Plaće (Bruto)	38.850.440	38.850.440	36.460.117,44	93,85
3111	Plaće za redovan rad			36.246.510,66
3112	Plaće u naravi			167.659,54
3113	Plaće za prekovremeni rad			45.947,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.758.824	5.758.824	5.310.797,25	92,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.310.797,25
313	Doprinosi na plaće	6.435.100	6.435.100	6.028.069,00	93,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.028.069,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.594.850	2.594.850	2.174.877,26	83,82
3211	Službena putovanja			428.596,28
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.075.227,98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			671.053,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.845.825	2.845.825	2.025.580,40	71,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			347.049,62
3223	Energija			1.665.204,53
3225	Sitni inventar i auto-gume			13.326,25
323	Rashodi za usluge	31.153.844	31.153.844	24.286.922,56	77,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			729.851,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.859.985,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja			692.250,22
3234	Komunalne usluge			336.825,63
3235	Zakupnine i najamnine			11.429.220,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			281.055,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.180.877,89
3238	Računalne usluge			3.695.816,62
3239	Ostale usluge			2.081.039,49
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.500	47.500	6.894,00	14,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.894,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.063.725	2.063.725	1.122.321,58	54,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.693,58
3292	Premije osiguranja			651.881,26
3293	Reprezentacija			237.416,61
3294	Članarine i norme			120.952,65
3295	Pristojbe i naknade			94.557,48
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.370,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.450,00
343	Ostali financijski rashodi	170.051	170.051	48.577,08	28,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30.693,76
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			17.643,47
3433	Zatezne kamate			239,85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	187.500	187.500	84.374,50	45,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			84.374,50
383	Kazne, penali i naknade štete	63.750	63.750
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	250.000	250.000
412	Nematerijalna imovina	437.500	437.500	112.502,50	25,71
4123	Licence			112.502,50
421	Građevinski objekti	830.900	830.900	518.124,78	62,36
4212	Poslovni objekti			518.124,78
422	Postrojenja i oprema	3.903.850	3.903.850	2.546.240,62	65,22
4221	Uredska oprema i namještaj			1.196.115,37
4222	Komunikacijska oprema			188.664,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.161.461,25
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.902.500	3.902.500	520.742,18	13,34
4262	Ulaganja u računalne programe			520.742,18
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	275.000	275.000	1.409.723,75	512,63
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.409.723,75
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.342.000	3.342.000	1.886.456,80	56,45
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.886.456,80
51	Pomoći EU	300.000	300.000	17.824,13	5,94
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	17.824,13	5,94
3211	Službena putovanja			17.824,13
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	10.000	10.000	2.600,00	26,00
	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	2.600,00	26,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.600,00
06570	Državne lučke uprave	893.408.480	891.192.480	735.632.543,82	82,54
06570	Državne lučke uprave
51255	Javna ustanova Lučka uprava Sisak	13.065.500	12.735.500	11.766.777,09	92,39
	Javna ustanova Lučka uprava Sisak
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	9.975.000	9.645.000	9.526.944,18	98,78
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.090.500	1.090.500	842.112,99	77,22
52	Ostale pomoći	2.000.000	2.000.000	1.397.719,92	69,89
po programima
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	13.065.500	12.735.500	11.766.777,09	92,39
	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	13.065.500	12.735.500	11.766.777,09	92,39
A931001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.084.100	2.084.100	1.829.168,89	87,77
11	Opći prihodi i primici	993.600	993.600	987.055,90	99,34
311	Plaće (Bruto)	673.600	673.600	667.833,67	99,14
3111	Plaće za redovan rad			654.253,59
3112	Plaće u naravi			13.580,08
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000	18.000	18.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.000,00
313	Doprinosi na plaće	114.000	114.000	113.715,02	99,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			113.715,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.000	188.000	187.507,21	99,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			87.507,21
3294	Članarine i norme			100.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.090.500	1.090.500	842.112,99	77,22
311	Plaće (Bruto)	307.000	307.000	219.300,73	71,43
3111	Plaće za redovan rad			214.774,04
3112	Plaće u naravi			4.526,69
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	33.420,00	111,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.420,00
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000	37.358,79	74,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.358,79
321	Naknade troškova zaposlenima	96.000	96.000	73.661,10	76,73
3211	Službena putovanja			5.614,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.447,10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.600,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000	240.000	165.953,09	69,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.810,11
3223	Energija			143.177,73
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.485,36
3225	Sitni inventar i auto-gume			479,89
323	Rashodi za usluge	237.000	237.000	194.314,54	81,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.189,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.751,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.737,50
3234	Komunalne usluge			30.694,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.880,00
3238	Računalne usluge			44.245,40
3239	Ostale usluge			20.816,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000	102.000	94.615,72	92,76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			62.697,73
3292	Premije osiguranja			21.546,47
3293	Reprezentacija			7.791,52
3294	Članarine i norme			800,00
3295	Pristojbe i naknade			1.780,00
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	1.309,25	37,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.309,25
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	22.179,77	88,72
4221	Uredska oprema i namještaj			14.410,32
4222	Komunikacijska oprema			7.769,45
A931002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	10.981.400	10.651.400	9.937.608,20	93,30
11	Opći prihodi i primici	8.981.400	8.651.400	8.539.888,28	98,71
323	Rashodi za usluge	2.350.000	2.350.000	2.282.105,25	97,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.161.480,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.625,00
421	Građevinski objekti	6.631.400	6.301.400	6.257.783,03	99,31
4214	Ostali građevinski objekti			6.257.783,03
52	Ostale pomoći	2.000.000	2.000.000	1.397.719,92	69,89
421	Građevinski objekti	2.000.000	2.000.000	1.397.719,92	69,89
4214	Ostali građevinski objekti			1.397.719,92
51263	Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod	70.398.000	68.502.500	37.808.744,22	55,19
	Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	45.989.000	44.093.500	15.276.206,57	34,65
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.969.000	2.969.000	2.233.545,82	75,23
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	21.339.000	21.339.000	20.197.991,83	94,65
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	101.000	101.000	101.000,00	100,00
	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.
po programima
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	70.398.000	68.502.500	37.808.744,22	55,19
	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	70.398.000	68.502.500	37.808.744,22	55,19
A928001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.360.000	2.360.000	2.220.869,29	94,10
11	Opći prihodi i primici	23.000	23.000
311	Plaće (Bruto)	10.000	10.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000
313	Doprinosi na plaće	2.000	2.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.337.000	2.337.000	2.220.869,29	95,03
311	Plaće (Bruto)	973.000	973.000	995.856,72	102,35
3111	Plaće za redovan rad			993.115,84
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.740,88
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000	190.000	178.995,69	94,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			178.995,69
313	Doprinosi na plaće	174.000	174.000	157.855,40	90,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			157.855,40
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000	92.000	43.367,71	47,14
3211	Službena putovanja			18.063,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.654,71
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.650,00
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000	67.000	63.828,32	95,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.579,00
3223	Energija			37.012,97
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.216,85
3225	Sitni inventar i auto gume			4.019,50
323	Rashodi za usluge	353.000	353.000	327.997,34	92,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.691,36
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.975,43
3234	Komunalne usluge			4.032,44
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.892,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.475,63
3238	Računalne usluge			34.763,38
3239	Ostale usluge			64.167,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000	410.000	442.423,51	107,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			184.129,00
3292	Premije osiguranja			24.698,22
3293	Reprezentacija			58.226,26
3294	Članarine i norme			100.520,00
3295	Pristojbe i naknade			70.625,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.225,03
343	Ostali financijski rashodi	53.000	53.000	909,97	1,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			909,97
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	9.634,63	64,23
4221	Uredska oprema i namještaj			9.634,63
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000
A928002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	36.901.000	35.125.500	7.874.875,66	22,42
11	Opći prihodi i primici	36.450.000	34.674.500	7.761.206,56	22,38
323	Rashodi za usluge	940.000	940.000	908.558,10	96,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			670.508,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			238.050,00
412	Nematerijalna imovina	400.000	380.000	145.000,00	38,16
4126	Ostala nematerijalna imovina			145.000,00
421	Građevinski objekti	35.110.000	33.354.500	6.707.648,46	20,11
4214	Ostali građevinski objekti			6.707.648,46
43	Ostali prihodi za posebne namjene	350.000	350.000	12.669,10	3,62
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	12.669,10	25,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.669,10
421	Građevinski objekti	300.000	300.000
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	101.000	101.000	101.000,00	100,00
	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.
412	Nematerijalna imovina	101.000	101.000	101.000,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			101.000,00
K928004	CEF – IZGRADNJA I NADOGRADNJA INFRASTRUKTURE U LUCI SLAVONSKI BROD	21.501.000	21.501.000	20.197.991,83	93,94


43	Ostali prihodi za posebne namjene	162.000	162.000
311	Plaće (Bruto)	5.000	5.000
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000
323	Rashodi za usluge	6.000	6.000
421	Građevinski objekti	150.000	150.000
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	21.339.000	21.339.000	20.197.991,83	94,65
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000
313	Doprinosi na plaće	9.000	9.000
323	Rashodi za usluge	466.000	466.000	466.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			151.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			315.000,00
421	Građevinski objekti	20.814.000	20.814.000	19.731.991,83	94,80
4214	Ostali građevinski objekti			19.731.991,83
T928003	OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-a	9.636.000	9.516.000	7.515.007,44	78,97
	OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-a
11	Opći prihodi i primici	9.516.000	9.396.000	7.515.000,01	79,98
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.406.000	3.406.000	3.405.000,00	99,97
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			2.000.000,00

3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.405.000,00

343	Ostali financijski rashodi	2.400.000	2.280.000	400.000,01	17,54
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			400.000,01
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.710.000	3.710.000	3.710.000,00	100,00

5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.710.000,00

43	Ostali prihodi za posebne namjene	120.000	120.000	7,43	0,01
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000	20.000	7,43	0,04
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			7,43

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000	100.000
51271	Lučka uprava Zadar	207.406.800	208.306.800	191.646.621,28	92,00
	Lučka uprava Zadar
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	150.400.000	150.800.000	150.302.409,53	99,67
12	Sredstva učešća za pomoći	812.900	1.312.900	1.312.404,81	99,96
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.966.475	18.966.475	11.789.759,36	62,16
52	Ostale pomoći	15.200.000	15.200.000	17.157.438,42	112,88
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.554.325	1.554.325	1.307.263,40	84,10
562	Kohezijski fond (KF)	20.473.100	20.473.100	9.777.345,76	47,76
po programima
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	207.406.800	208.306.800	191.646.621,28	92,00
	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	21.579.000	22.079.000	11.515.259,74	52,15


K587075	OP KONKURENTOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST – REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA LUČKE INFRASTRUKTURE GRAD ZADAR – POLUOTOK	21.579.000	22.079.000	11.515.259,74	52,15


12	Sredstva učešća za pomoći	812.900	1.312.900	1.312.404,81	99,96
311	Plaće (Bruto)	9.450	9.450	9.282,07	98,22
3111	Plaće za redovan rad			9.282,07
313	Doprinosi na plaće	1.500	1.500	1.500,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150	150	150,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			150,00
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
323	Rashodi za usluge	1.800	1.800	1.472,74	81,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			428,26
3239	Ostale usluge			1.044,48
421	Građevinski objekti	800.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			1.300.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	293.000	293.000	425.509,17	145,22
421	Građevinski objekti	293.000	293.000	425.509,17	145,22
4214	Ostali građevinski objekti			425.509,17
562	Kohezijski fond (KF)	20.473.100	20.473.100	9.777.345,76	47,76
311	Plaće (Bruto)	53.550	53.550	52.598,35	98,22
3111	Plaće za redovan rad			52.598,35
313	Doprinosi na plaće	8.500	8.500	8.500,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	850	850	850,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			850,00
323	Rashodi za usluge	10.200	10.200	8.345,51	81,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.350,00
3239	Ostale usluge			5.995,51
421	Građevinski objekti	20.400.000	20.400.000	9.707.051,90	47,58
4214	Ostali građevinski objekti			9.707.051,90
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	185.827.800	186.227.800	180.131.361,54	96,73


A587069	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.751.000	7.751.000	6.932.159,76	89,44
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.751.000	7.751.000	6.932.159,76	89,44
311	Plaće (Bruto)	2.516.000	2.516.000	2.290.606,44	91,04
3111	Plaće za redovan rad			2.290.606,44
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000	188.601,79	94,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			188.601,79
313	Doprinosi na plaće	410.000	410.000	385.909,42	94,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			385.909,42
321	Naknade troškova zaposlenima	131.000	131.000	92.476,67	70,59
3211	Službena putovanja			23.419,61
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51.040,40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.016,66
322	Rashodi za materijal i energiju	923.000	923.000	869.368,12	94,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.947,32
3222	Materijal i sirovine			7.023,00
3223	Energija			797.253,09
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.968,46
3225	Sitni inventar i auto-gume			2.841,25
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.335,00
323	Rashodi za usluge	2.322.000	2.322.000	2.420.853,10	104,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			99.941,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			318.015,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja			78.307,88
3234	Komunalne usluge			688.482,65
3235	Zakupnine i najamnine			68.590,17
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.650,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			991.782,46
3238	Računalne usluge			12.581,00
3239	Ostale usluge			161.502,45
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	565.000	565.000	562.442,61	99,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			266.921,35
3292	Premije osiguranja			51.096,21
3293	Reprezentacija			69.232,99
3294	Članarine i norme			139.713,95
3295	Pristojbe i naknade			28.881,44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.596,67
343	Ostali financijski rashodi	508.000	508.000	3.202,26	0,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			39,80
3433	Zatezne kamate			3.162,46
383	Kazne, penali i naknade štete	4.500	4.500	650,00	14,44
3835	Ostale kazne			650,00
422	Postrojenja i oprema	146.000	146.000	118.049,35	80,86
4221	Uredska oprema i namještaj			28.146,85
4222	Komunikacijska oprema			12.590,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			77.312,50
423	Prijevozna sredstva	500	500
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000	10.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000
A587070	GRADNJA I ODRŽAVANJE	3.052.000	3.052.000	2.787.664,95	91,34
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.052.000	3.052.000	2.787.664,95	91,34
323	Rashodi za usluge	2.200.000	2.200.000	2.006.552,50	91,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.959.677,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.875,00
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000
421	Građevinski objekti	801.000	801.000	756.237,45	94,41
4214	Ostali građevinski objekti			756.237,45
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000	50.000	24.875,00	49,75
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			24.875,00
K587072	INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA – PROJEKT REMEMBER – OČUVANJE I PROMOCIJA POMORSKE KULTURNE BAŠTINE	913.200	913.200	713.556,43	78,14


43	Ostali prihodi za posebne namjene	137.125	137.125	108.307,64	78,98
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000	51.606,32	103,21
3111	Plaće za redovan rad			51.606,32
313	Doprinosi na plaće	8.500	8.500	8.375,06	98,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.375,06
321	Naknade troškova zaposlenima	3.250	3.250	895,32	27,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			895,32
323	Rashodi za usluge	10.275	10.275	3.450,00	33,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.650,00
3239	Ostale usluge			1.800,00
422	Postrojenja i oprema	36.600	36.600	26.130,94	71,40
4222	Komunikacijska oprema			26.130,94
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.500	28.500	17.850,00	62,63
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			17.850,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	776.075	776.075	605.248,79	77,99
311	Plaće (Bruto)	284.000	284.000	284.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			284.000,00
313	Doprinosi na plaće	47.000	47.000	47.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.950	17.950	5.073,48	28,26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.073,48
323	Rashodi za usluge	58.225	58.225	19.950,00	34,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.350,00
3239	Ostale usluge			10.600,00
422	Postrojenja i oprema	207.400	207.400	148.075,31	71,40
4222	Komunikacijska oprema			148.075,31
426	Nematerijalna proizvedena imovina	161.500	161.500	101.150,00	62,63
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			101.150,00
K587073	INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA – PROJEKT SUSPORT – PROJEKT ODRŽIVIH LUKA	911.600	911.600	831.181,40	91,18


43	Ostali prihodi za posebne namjene	133.350	133.350	129.166,79	96,86
311	Plaće (Bruto)	65.500	65.500	70.764,23	108,04
3111	Plaće za redovan rad			70.764,23
313	Doprinosi na plaće	11.000	11.000	10.933,66	99,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.933,66
321	Naknade troškova zaposlenima	3.350	3.350	1.101,60	32,88
3211	Službena putovanja			60,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.041,60
323	Rashodi za usluge	28.500	28.500	20.600,00	72,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.875,00
3239	Ostale usluge			3.725,00
423	Prijevozna sredstva	25.000	25.000	25.767,30	103,07
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			25.767,30
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	778.250	778.250	702.014,61	90,20
311	Plaće (Bruto)	371.000	371.000	371.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			371.000,00
313	Doprinosi na plaće	62.000	62.000	61.957,51	99,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61.957,51
321	Naknade troškova zaposlenima	18.750	18.750	6.242,40	33,29
3211	Službena putovanja			340,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.902,40
323	Rashodi za usluge	161.500	161.500	116.800,00	72,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.625,00
3239	Ostale usluge			21.175,00
423	Prijevozna sredstva	165.000	165.000	146.014,70	88,49
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			146.014,70
K587076	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) – MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE RIBARSKE LUKE VELA LAMJANA, KALI	600.000	600.000	315.388,75	52,56


43	Ostali prihodi za posebne namjene	400.000	400.000	315.388,75	78,85
421	Građevinski objekti	400.000	400.000	315.388,75	78,85
4214	Ostali građevinski objekti			315.388,75
52	Ostale pomoći	200.000	200.000
421	Građevinski objekti	200.000	200.000
K587077	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) – RIBARSKA LUKA VELA LAMJANA, KALI – FAZA 2 – POVEĆANJE KVALITETE, KONTROLE I SLJEDIVOSTI ISKRCAJA RIBARSKIH PLOVILA	400.000	400.000	277.312,50	69,33



43	Ostali prihodi za posebne namjene	400.000	400.000	277.312,50	69,33
421	Građevinski objekti	400.000	400.000	277.312,50	69,33
4214	Ostali građevinski objekti			277.312,50
K587079	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) – REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU RIBARSKE LUKE GAŽENICA	21.400.000	21.400.000	17.945.301,32	83,86


43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.400.000	6.400.000	787.862,90	12,31
421	Građevinski objekti	6.400.000	6.400.000	787.862,90	12,31
4214	Ostali građevinski objekti			787.862,90
52	Ostale pomoći	15.000.000	15.000.000	17.157.438,42	114,38
421	Građevinski objekti	15.000.000	15.000.000	17.157.438,42	114,38
4214	Ostali građevinski objekti			17.157.438,42
T587071	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR – OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW	150.800.000	151.200.000	150.328.796,43	99,42
	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR – OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW
11	Opći prihodi i primici	150.400.000	150.800.000	150.302.409,53	99,67
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.700.000	16.100.000	16.099.999,95	100,00
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			16.099.999,95

541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	28.500.000	28.500.000	28.326.762,51	99,39

5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU			28.326.762,51
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	106.200.000	106.200.000	105.875.647,07	99,69

5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija			105.875.647,07
43	Ostali prihodi za posebne namjene	400.000	400.000	26.386,90	6,60
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000	400.000	26.386,90	6,60
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			26.386,90


51280	Javna ustanova Lučka uprava Vukovar	8.030.884	7.955.884	5.353.329,49	67,29
	Javna ustanova Lučka uprava Vukovar
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	2.069.000	1.994.000	1.490.922,38	74,77
12	Sredstva učešća za pomoći	188.300	188.300	158.303,70	84,07
31	Vlastiti prihodi	10.000	10.000	25.006,68	250,07
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.793.400	4.793.400	2.782.042,50	58,04
51	Pomoći EU	484.552	484.552	499.923,30	103,17
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	485.632	485.632	397.130,93	81,78
po programima
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	8.030.884	7.955.884	5.353.329,49	67,29
	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	8.030.884	7.955.884	5.353.329,49	67,29
A930001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.810.400	4.810.400	2.807.049,18	58,35
11	Opći prihodi i primici	7.000	7.000
311	Plaće (Bruto)	3.000	3.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	2.000
313	Doprinosi na plaće	2.000	2.000
31	Vlastiti prihodi	10.000	10.000	25.006,68	250,07
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	25.006,68	250,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.006,68
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.793.400	4.793.400	2.782.042,50	58,04
311	Plaće (Bruto)	1.640.000	1.640.000	1.074.448,81	65,52
3111	Plaće za redovan rad			1.056.687,54
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.761,27
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000	160.000	122.787,02	76,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene			122.787,02
313	Doprinosi na plaće	280.000	280.000	141.473,07	50,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			141.473,07
321	Naknade troškova zaposlenima	118.400	118.400	64.318,53	54,32
3211	Službena putovanja			2.072,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.171,73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.970,80
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			104,00
322	Rashodi za materijal i energiju	236.000	236.000	176.437,15	74,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.731,80
3223	Energija			96.018,74
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.645,06
3225	Sitni inventar i auto-gume			30.339,45
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.702,10
323	Rashodi za usluge	855.000	855.000	761.547,73	89,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			67.284,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			181.316,15
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.917,00
3234	Komunalne usluge			60.504,96
3235	Zakupnine i najamnine			205.410,48
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.450,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			126.708,75
3238	Računalne usluge			71.143,76
3239	Ostale usluge			3.812,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	415.000	415.000	338.272,07	81,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			154.650,43
3292	Premije osiguranja			45.785,61
3293	Reprezentacija			6.942,26
3294	Članarine i norme			124.783,77
3295	Pristojbe i naknade			3.111,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.998,50
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	3.812,92	95,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.657,73
3433	Zatezne kamate			155,19
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	2.199,00	11,00
4123	Licence			2.199,00
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	67.216,20	134,43
4221	Uredska oprema i namještaj			61.278,70
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.937,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	29.530,00	2,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			29.530,00
A930002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	2.062.000	1.987.000	1.490.922,38	75,03
11	Opći prihodi i primici	2.062.000	1.987.000	1.490.922,38	75,03
323	Rashodi za usluge	1.525.000	1.450.000	968.334,88	66,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			955.834,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.500,00
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	197.000	197.000	197.000,00	100,00
4111	Zemljište			197.000,00
421	Građevinski objekti	90.000	90.000	78.125,00	86,81
4214	Ostali građevinski objekti			78.125,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	250.000	247.462,50	98,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			247.462,50
K930004	CEF 2014. – 2020. – PRIPREMA FAIRWAY 2	590.000	590.000	504.177,97	85,45
	RADOVA NA KORIDORU RAJNA – DUNAV – PRIVEZIŠTA
	RADOVA NA KORIDORU RAJNA – DUNAV – PRIVEZIŠTA
12	Sredstva učešća za pomoći	90.000	90.000	75.626,72	84,03
311	Plaće (Bruto)	21.300	21.300	15.221,95	71,46
3111	Plaće za redovan rad			15.221,95
313	Doprinosi na plaće	4.600	4.600	2.523,52	54,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.523,52
323	Rashodi za usluge	64.100	64.100	57.881,25	90,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.881,25
51	Pomoći EU	248.068	248.068	244.068,21	98,39
311	Plaće (Bruto)	95.000	95.000	79.280,16	83,45
3111	Plaće za redovan rad			79.280,16
313	Doprinosi na plaće	17.000	17.000	13.148,54	77,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.148,54
323	Rashodi za usluge	136.068	136.068	151.639,51	111,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			151.639,51
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	251.932	251.932	184.483,04	73,23
311	Plaće (Bruto)	6.978	6.978	6.977,51	99,99
3111	Plaće za redovan rad			6.977,51
313	Doprinosi na plaće	1.152	1.152	1.151,29	99,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.151,29
323	Rashodi za usluge	243.802	243.802	176.354,24	72,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			176.354,24
K930005	CEF – PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR	290.584	290.584	301.005,97	103,59


12	Sredstva učešća za pomoći	54.100	54.100	45.150,88	83,46
311	Plaće (Bruto)	24.000	24.000	19.181,86	79,92
3111	Plaće za redovan rad			19.181,86
313	Doprinosi na plaće	4.500	4.500	3.165,00	70,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.165,00
323	Rashodi za usluge	25.600	25.600	22.804,02	89,08
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.804,02
51	Pomoći EU	236.484	236.484	255.855,09	108,19
311	Plaće (Bruto)	125.000	125.000	108.697,05	86,96
3111	Plaće za redovan rad			108.697,05
313	Doprinosi na plaće	23.000	23.000	17.935,05	77,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.935,05
323	Rashodi za usluge	88.484	88.484	129.222,99	146,04
3237	Intelektualne i osobne usluge			129.222,99
T930003	INTERREG DIONYSUS – INTEGRACIJA DUNAVSKE REGIJE U PAMETAN I ODRŽIV MULTIMODALNI I INTERMODALNI TRANSPORTNI LANAC	277.900	277.900	250.173,99	90,02


12	Sredstva učešća za pomoći	44.200	44.200	37.526,10	84,90
311	Plaće (Bruto)	14.000	14.000	13.567,23	96,91
3111	Plaće za redovan rad			13.567,23
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000	2.238,61	74,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.238,61
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500	1.500	532,76	35,52
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			532,76
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000
323	Rashodi za usluge	24.700	24.700	21.187,50	85,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.187,50
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	233.700	233.700	212.647,89	90,99
311	Plaće (Bruto)	80.000	80.000	76.880,97	96,10
3111	Plaće za redovan rad			76.880,97
313	Doprinosi na plaće	13.000	13.000	12.685,36	97,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.685,36
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	4.500	3.019,06	67,09
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.019,06
322	Rashodi za materijal i energiju	2.600	2.600
323	Rashodi za usluge	133.600	133.600	120.062,50	89,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.062,50
51298	Lučka uprava Ploče	87.744.301	87.744.301	80.529.006,30	91,78
	Lučka uprava Ploče
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	52.350.000	52.350.000	52.328.099,94	99,96
31	Vlastiti prihodi	1.600.000	1.600.000	971.412,91	60,71
43	Ostali prihodi za posebne namjene	29.598.581	29.598.581	24.788.298,07	83,75
51	Pomoći EU	562.000	562.000	337.938,47	60,13
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.463.620	3.463.620	1.933.157,91	55,81
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	170.100	170.100	170.099,00	100,00
	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.
po programima
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	87.744.301	87.744.301	80.529.006,30	91,78
	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	87.744.301	87.744.301	80.529.006,30	91,78


A810073	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.149.000	17.149.000	13.798.091,52	80,46
31	Vlastiti prihodi	1.600.000	1.600.000	971.412,91	60,71
323	Rashodi za usluge	1.600.000	1.600.000	971.412,91	60,71
3234	Komunalne usluge			971.412,91
43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.549.000	15.549.000	12.826.678,61	82,49
311	Plaće (Bruto)	5.280.000	5.280.000	4.748.363,50	89,93
3111	Plaće za redovan rad			4.735.743,02
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.620,48
312	Ostali rashodi za zaposlene	275.000	275.000	236.479,54	85,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			236.479,54
313	Doprinosi na plaće	900.000	900.000	784.512,73	87,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			784.512,73
321	Naknade troškova zaposlenima	305.000	305.000	204.432,20	67,03
3211	Službena putovanja			38.736,34
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			145.708,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.987,86
322	Rashodi za materijal i energiju	1.125.000	1.125.000	902.360,24	80,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			152.530,14
3223	Energija			696.285,74
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			634,20
3225	Sitni inventar i auto gume			50.908,65
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.001,51
323	Rashodi za usluge	6.542.000	6.542.000	5.424.945,05	82,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			161.448,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			508.237,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			98.802,00
3234	Komunalne usluge			773.329,69
3235	Zakupnine i najamnine			294.259,60
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.415,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			507.315,91
3238	Računalne usluge			63.351,88
3239	Ostale usluge			3.012.784,48
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	835.000	835.000	461.290,58	55,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			129.899,70
3292	Premije osiguranja			118.822,11
3293	Reprezentacija			46.892,84
3294	Članarine i norme			138.200,00
3295	Pristojbe i naknade			12.082,50
3296	Troškovi sudskih postupaka			500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.893,43
343	Ostali financijski rashodi	185.000	185.000	22.294,77	12,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.172,26
3433	Zatezne kamate			2.051,85
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			70,66
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	42.000,00	42,00
3811	Tekuće donacije u novcu			42.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000
A810074	GRADNJA I ODRŽAVANJE	11.907.288	11.907.288	9.799.079,64	82,29
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.237.188	11.237.188	9.349.160,64	83,20
323	Rashodi za usluge	2.650.000	2.650.000	2.016.201,49	76,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.016.201,49
412	Nematerijalna imovina	210.000	210.000	148.500,00	70,71
4126	Ostala nematerijalna imovina			148.500,00
421	Građevinski objekti	257.188	257.188	253.100,95	98,41
4214	Ostali građevinski objekti			253.100,95
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	55.533,49	55,53
4221	Uredska oprema i namještaj			55.533,49
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000	88.900,00	88,90
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			88.900,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000	120.000	168.903,76	140,75
4262	Ulaganja u računalne programe			168.903,76
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.500.000	7.500.000	6.368.183,45	84,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.368.183,45
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	300.000	300.000	249.837,50	83,28
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			249.837,50
51	Pomoći EU	500.000	500.000	279.820,00	55,96
421	Građevinski objekti	500.000	500.000	279.820,00	55,96
4214	Ostali građevinski objekti			279.820,00
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	170.100	170.100	170.099,00	100,00
	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.
323	Rashodi za usluge	170.100	170.100	170.099,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.099,00
K810076	INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA – PROJEKT INTESA UNAPRJEĐENJE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI POMORSKOG PROMETA U JADRANU	365.751	365.751	176.021,56	48,13


43	Ostali prihodi za posebne namjene	57.563	57.563	26.403,22	45,87
311	Plaće (Bruto)	19.000	19.000	3.578,39	18,83
3111	Plaće za redovan rad			3.578,39
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000	590,43	14,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			590,43
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	2.125,03	30,36
3211	Službena putovanja			2.125,03
323	Rashodi za usluge	21.563	21.563	20.109,37	93,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.109,37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	308.188	308.188	149.618,34	48,55
311	Plaće (Bruto)	101.000	101.000	20.277,60	20,08
3111	Plaće za redovan rad			20.277,60
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	3.345,79	16,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.345,79
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000	39.000	12.041,82	30,88
3211	Službena putovanja			12.041,82
323	Rashodi za usluge	122.188	122.188	113.953,13	93,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.953,13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	26.000
K810077	INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT PROMARES – PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU	516.000	516.000	459.079,62	88,97


43	Ostali prihodi za posebne namjene	79.000	79.000	68.861,93	87,17
311	Plaće (Bruto)	12.000	12.000	6.178,37	51,49
3111	Plaće za redovan rad			6.178,37
313	Doprinosi na plaće	2.000	2.000	1.019,43	50,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.019,43
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	62.000	62.000	61.664,13	99,46
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			61.664,13
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	437.000	437.000	390.217,69	89,29
311	Plaće (Bruto)	63.000	63.000	35.010,82	55,57
3111	Plaće za redovan rad			35.010,82
313	Doprinosi na plaće	11.000	11.000	5.776,84	52,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.776,84
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000	13.000
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	350.000	350.000	349.430,03	99,84
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			349.430,03
K810078	INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT SUSPORT – UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U LUKAMA U JADRANSKOM MORU	2.789.602	2.789.602	1.385.303,16	49,66

43	Ostali prihodi za posebne namjene	340.170	340.170	208.335,25	61,24
311	Plaće (Bruto)	24.000	24.000	29.994,92	124,98
3111	Plaće za redovan rad			29.994,92
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	3.661,02	73,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.661,02
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	690,00	17,25
3211	Službena putovanja			690,00
323	Rashodi za usluge	49.482	49.482	13.106,25	26,49
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.106,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000
421	Građevinski objekti	96.400	96.400	13.500,00	14,00
4214	Ostali građevinski objekti			13.500,00
422	Postrojenja i oprema	51.075	51.075	48.262,50	94,49
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			48.262,50
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	96.400	96.400	96.308,06	99,90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			96.308,06
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.813	2.813	2.812,50	99,98
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			2.812,50
51	Pomoći EU	62.000	62.000	58.118,47	93,74
311	Plaće (Bruto)	51.500	51.500	51.500,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			51.500,00
313	Doprinosi na plaće	10.500	10.500	6.618,47	63,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.618,47
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.387.432	2.387.432	1.118.849,44	46,86
311	Plaće (Bruto)	108.000	108.000	108.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			108.000,00
313	Doprinosi na plaće	21.000	21.000	21.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000	26.000	3.910,00	15,04
3211	Službena putovanja			3.910,00
323	Rashodi za usluge	280.394	280.394	74.268,75	26,49
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.268,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	42.000
421	Građevinski objekti	546.000	546.000	76.500,00	14,01
4214	Ostali građevinski objekti			76.500,00
422	Postrojenja i oprema	802.000	802.000	273.487,50	34,10
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			273.487,50
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	546.100	546.100	545.745,69	99,94
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			545.745,69
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.938	15.938	15.937,50	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			15.937,50
T810075	PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA – OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)	54.625.660	54.625.660	54.588.522,05	99,93


11	Opći prihodi i primici	52.350.000	52.350.000	52.328.099,94	99,96
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	52.350.000	52.350.000	52.328.099,94	99,96

5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			52.328.099,94

43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.275.660	2.275.660	2.260.422,11	99,33
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	765.000	765.000	749.762,11	98,01
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			735.120,75

3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			14.641,36

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.510.660	1.510.660	1.510.660,00	100,00

5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.510.660,00

T810080	INTERREG ADRION PROJEKT MULTIAPPRO – MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP I RJEŠENJA U RAZVOJU INTERMODALNOG PRIJEVOZA U REGIJI	391.000	391.000	322.908,75	82,59


43	Ostali prihodi za posebne namjene	60.000	60.000	48.436,31	80,73
311	Plaće (Bruto)	2.000	2.000
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.000	38.000	29.703,00	78,17
4262	Ulaganja u računalne programe			29.703,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	19.000	19.000	18.733,31	98,60
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			18.733,31
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	331.000	331.000	274.472,44	82,92
311	Plaće (Bruto)	11.000	11.000
313	Doprinosi na plaće	2.000	2.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	211.000	211.000	168.317,00	79,77
4262	Ulaganja u računalne programe			168.317,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	107.000	107.000	106.155,44	99,21
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			106.155,44
51302	Lučka uprava Rijeka	349.105.399	348.819.899	293.843.096,61	84,24
	Lučka uprava Rijeka
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	42.355.000	42.105.000	42.039.345,54	99,84
12	Sredstva učešća za pomoći	762.900	727.400	612.702,96	84,23
31	Vlastiti prihodi	6.570.000	6.570.000	4.132.371,98	62,90
43	Ostali prihodi za posebne namjene	105.426.199	105.426.199	87.692.206,94	83,18
51	Pomoći EU	95.521.900	95.521.900	87.759.188,55	91,87
52	Ostale pomoći	1.626.000	1.626.000	347.433,25	21,37
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	41.843.400	41.843.400	22.025.408,71	52,64
81	Namjenski primici od zaduživanja	55.000.000	55.000.000	49.234.438,68	89,52
po programima
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	349.105.399	348.819.899	293.843.096,61	84,24
	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	349.105.399	348.819.899	293.843.096,61	84,24


A570508	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.719.000	29.719.000	30.438.129,04	102,42
31	Vlastiti prihodi	5.180.000	5.180.000	4.132.371,98	79,78
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500.000	4.500.000	3.540.028,12	78,67
3223	Energija			3.540.028,12
323	Rashodi za usluge	680.000	680.000	592.343,86	87,11
3234	Komunalne usluge			566.026,55
3239	Ostale usluge			26.317,31
43	Ostali prihodi za posebne namjene	24.539.000	24.539.000	26.305.757,06	107,20
311	Plaće (Bruto)	7.244.000	7.244.000	7.384.579,01	101,94
3111	Plaće za redovan rad			7.317.290,01
3113	Plaće za prekovremeni rad			67.289,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	900.000	900.000	896.783,71	99,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene			896.783,71
313	Doprinosi na plaće	1.175.000	1.175.000	1.211.405,52	103,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.211.405,52
321	Naknade troškova zaposlenima	361.000	361.000	250.802,62	69,47
3211	Službena putovanja			30.870,06
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			186.819,65
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.962,91
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			150,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.235.000	1.235.000	2.142.210,02	173,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			154.549,12
3223	Energija			1.615.209,98
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			344.864,50
3225	Sitni inventar i auto-gume			4.889,39
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.697,03
323	Rashodi za usluge	12.358.000	12.358.000	13.384.213,23	108,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			243.440,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja			300.514,56
3234	Komunalne usluge			1.810.249,49
3235	Zakupnine i najamnine			560.408,04
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			77.112,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.930.549,47
3238	Računalne usluge			554.269,84
3239	Ostale usluge			7.907.669,69
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	400,00	4,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.040.000	1.040.000	837.700,11	80,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			295.123,32
3292	Premije osiguranja			120.336,41
3293	Reprezentacija			184.105,08
3294	Članarine i norme			184.490,86
3295	Pristojbe i naknade			53.644,44
343	Ostali financijski rashodi	216.000	216.000	197.662,84	91,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			196.071,74
3433	Zatezne kamate			1.581,10
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10,00
A570294	OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR- PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II	32.355.000	32.355.000	32.354.932,59	100,00


11	Opći prihodi i primici	32.355.000	32.355.000	32.354.932,59	100,00
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	32.355.000	32.355.000	32.354.932,59	100,00
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			32.354.932,59

A570509	GRADNJA I ODRŽAVANJE	30.485.349	30.485.349	21.839.671,38	71,64
31	Vlastiti prihodi	1.390.000	1.390.000
323	Rashodi za usluge	1.390.000	1.390.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	27.995.349	27.995.349	21.839.671,38	78,01
323	Rashodi za usluge	8.050.000	8.050.000	8.317.831,24	103,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.317.831,24
412	Nematerijalna imovina	51.000	51.000	167.263,75	327,97
4123	Licence			167.263,75
421	Građevinski objekti	14.284.349	14.284.349	8.531.848,14	59,73
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			116.081,38
4214	Ostali građevinski objekti			8.415.766,76
422	Postrojenja i oprema	2.550.000	2.550.000	2.666.504,97	104,57
4221	Uredska oprema i namještaj			189.917,19
4222	Komunikacijska oprema			384.576,33
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.092.011,45
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000	450.000	292.375,00	64,97
4262	Ulaganja u računalne programe			292.375,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.400.000	2.400.000	1.724.986,25	71,87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.724.986,25
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000	200.000	138.862,03	69,43
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			138.862,03
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000	10.000
	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
51	Pomoći EU	100.000	100.000
421	Građevinski objekti	100.000	100.000
52	Ostale pomoći	1.000.000	1.000.000
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000
K570511	CEF PROJEKT – RAZVOJ MULTIMODALNE PLATFORME U LUCI RIJEKA I POVEZIVANJE S KONTEJNERSKIM TERMINALOM JADRANSKA VRATA (POR2CORE – AGCT)	4.467.950	4.467.950	3.415.302,71	76,44



43	Ostali prihodi za posebne namjene	724.650	724.650	512.548,56	70,73
311	Plaće (Bruto)	2.500	2.500	2.693,11	107,72
3111	Plaće za redovan rad			2.693,11
312	Ostali rashodi za zaposlene	200	200
313	Doprinosi na plaće	450	450	444,36	98,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			444,36
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500	69,35	13,87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69,35
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	21.852,10	19,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.852,10
421	Građevinski objekti	611.000	611.000	487.489,64	79,79
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			487.430,08
4214	Ostali građevinski objekti			59,56
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.743.300	3.743.300	2.902.754,15	77,55
311	Plaće (Bruto)	15.300	15.300	15.260,94	99,74
3111	Plaće za redovan rad			15.260,94
312	Ostali rashodi za zaposlene	900	900
313	Doprinosi na plaće	2.600	2.600	2.518,06	96,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.518,06
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500	392,98	78,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			392,98
323	Rashodi za usluge	470.000	470.000	123.828,54	26,35
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.828,54
421	Građevinski objekti	3.254.000	3.254.000	2.760.753,63	84,84
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.760.753,63
K570512	CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA – KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKA OBALA (POR2CORE- ZCT)	86.939.000	86.939.000	65.453.539,73	75,29


43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.820.000	8.820.000	5.254.153,78	59,57
311	Plaće (Bruto)	33.000	33.000	9.683,67	29,34
3111	Plaće za redovan rad			9.683,67
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000
313	Doprinosi na plaće	6.000	6.000	1.597,81	26,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.597,81
323	Rashodi za usluge	280.000	280.000	57.213,32	20,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.713,32
3239	Ostale usluge			1.500,00
421	Građevinski objekti	8.500.000	8.500.000	5.185.658,98	61,01
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			5.185.658,98
51	Pomoći EU	54.338.000	54.338.000	48.347.001,17	88,97
311	Plaće (Bruto)	92.000	92.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000	9.000
313	Doprinosi na plaće	16.000	16.000
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000
323	Rashodi za usluge	190.000	190.000	324.354,17	170,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			315.854,17
3239	Ostale usluge			8.500,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	33.030.000	33.030.000	29.728.047,02	90,00
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			29.728.047,02
421	Građevinski objekti	21.000.000	21.000.000	18.294.599,98	87,12
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			18.294.599,98
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	23.781.000	23.781.000	11.852.384,78	49,84
311	Plaće (Bruto)	92.000	92.000	54.874,15	59,65
3111	Plaće za redovan rad			54.874,15
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000
313	Doprinosi na plaće	16.000	16.000	9.054,23	56,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.054,23
323	Rashodi za usluge	522.000	522.000	58.160,94	11,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.160,94
421	Građevinski objekti	23.150.000	23.150.000	11.730.295,46	50,67
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			11.730.295,46
K570513	CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA – TERMINAL ZA GENERALNE TERETE RAŠA (POR2CORE – GCT)	11.111.200	11.111.200	11.312.804,55	101,81


43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.633.200	8.633.200	9.154.234,30	106,04
311	Plaće (Bruto)	23.000	23.000	10.655,59	46,33
3111	Plaće za redovan rad			10.655,59
312	Ostali rashodi za zaposlene	100	100
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000	1.758,17	43,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.758,17
321	Naknade troškova zaposlenima	100	100	245,44	245,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			245,44
323	Rashodi za usluge	206.000	206.000	12.625,00	6,13
3239	Ostale usluge			12.625,00
421	Građevinski objekti	8.400.000	8.400.000	9.128.950,10	108,68
4214	Ostali građevinski objekti			9.128.950,10
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.478.000	2.478.000	2.158.570,25	87,11
311	Plaće (Bruto)	19.000	19.000	8.824,47	46,44
3111	Plaće za redovan rad			8.824,47
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	500
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000	1.456,04	48,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.456,04
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500	203,26	40,65
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			203,26
421	Građevinski objekti	2.455.000	2.455.000	2.148.086,48	87,50
4214	Ostali građevinski objekti			2.148.086,48
K570514	CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA – PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING)	73.976.600	73.976.600	58.952.532,87	79,69


43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.968.200	6.968.200	541.967,66	7,78
311	Plaće (Bruto)	141.000	141.000	39.467,35	27,99
3111	Plaće za redovan rad			39.467,35
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000	14.000
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000	6.512,11	26,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.512,11
321	Naknade troškova zaposlenima	200	200	759,36	379,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			759,36
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	13.650,00	15,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.650,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.550.000	1.550.000	434.078,84	28,01
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			434.078,84

421	Građevinski objekti	5.148.000	5.148.000	47.500,00	0,92
4214	Ostali građevinski objekti			47.500,00
51	Pomoći EU	7.601.700	7.601.700	7.583.849,02	99,77
311	Plaće (Bruto)	17.000	17.000	9.866,84	58,04
3111	Plaće za redovan rad			9.866,84
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700	1.700
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000	1.628,03	54,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.628,03
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	2.600,00	26,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.600,00
421	Građevinski objekti	7.570.000	7.570.000	7.569.754,15	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			7.569.754,15
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	4.406.700	4.406.700	1.592.277,51	36,13
311	Plaće (Bruto)	17.000	17.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700	1.700
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000
321	Naknade troškova zaposlenima	800	800	189,84	23,73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			189,84
323	Rashodi za usluge	13.000	13.000
421	Građevinski objekti	4.371.200	4.371.200	1.592.087,67	36,42
4214	Ostali građevinski objekti			1.592.087,67
81	Namjenski primici od zaduživanja	55.000.000	55.000.000	49.234.438,68	89,52
421	Građevinski objekti	55.000.000	55.000.000	49.234.438,68	89,52
4214	Ostali građevinski objekti			49.234.438,68
K570515	CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA – INFORMATIČKI SUSTAV LUČKE ZAJEDNICE (POR2CORE – PCS)	6.550.700	6.515.200	4.084.402,97	62,69


12	Sredstva učešća za pomoći	762.900	727.400	612.702,96	84,23
311	Plaće (Bruto)	26.000	26.000	7.396,41	28,45
3111	Plaće za redovan rad			7.396,41
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000	1.220,41	30,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.220,41
321	Naknade troškova zaposlenima	400	400	166,64	41,66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			166,64
323	Rashodi za usluge	16.000	16.000	7.500,00	46,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	714.000	678.500	596.419,50	87,90
4262	Ulaganja u računalne programe			596.419,50
51	Pomoći EU	1.938.900	1.938.900	1.354.464,43	69,86
311	Plaće (Bruto)	69.000	69.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	7.000
313	Doprinosi na plaće	12.000	12.000
321	Naknade troškova zaposlenima	900	900	44,29	4,92
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44,29
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	42.500,00	47,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.760.000	1.760.000	1.311.920,14	74,54
4262	Ulaganja u računalne programe			1.311.920,14
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.848.900	3.848.900	2.117.235,58	55,01
311	Plaće (Bruto)	78.000	78.000	41.913,00	53,73
3111	Plaće za redovan rad			41.913,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000	8.000
313	Doprinosi na plaće	13.000	13.000	6.915,64	53,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.915,64
321	Naknade troškova zaposlenima	900	900	900,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			900,00
323	Rashodi za usluge	52.000	52.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.697.000	3.697.000	2.067.506,94	55,92
4262	Ulaganja u računalne programe			2.067.506,94
K570516	CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA – BAZEN RIJEKA (POR2CORE – RIJEKA BASIN)	20.604.100	20.604.100	19.748.512,94	95,85


43	Ostali prihodi za posebne namjene	240.800	240.800	115.029,87	47,77
311	Plaće (Bruto)	27.000	27.000	4.753,15	17,60
3111	Plaće za redovan rad			4.753,15
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000
313	Doprinosi na plaće	4.500	4.500	784,27	17,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			784,27
321	Naknade troškova zaposlenima	300	300	88,37	29,46
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			88,37
323	Rashodi za usluge	206.000	206.000	109.404,08	53,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.075,96
3239	Ostale usluge			3.328,12
51	Pomoći EU	20.363.300	20.363.300	19.633.483,07	96,42
311	Plaće (Bruto)	150.000	150.000	26.934,50	17,96
3111	Plaće za redovan rad			26.934,50
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000	16.000
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000	4.444,19	17,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.444,19
321	Naknade troškova zaposlenima	300	300	500,76	166,92
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			500,76
323	Rashodi za usluge	1.172.000	1.172.000	625.339,68	53,36
3237	Intelektualne i osobne usluge			606.480,30
3239	Ostale usluge			18.859,38
386	Kapitalne pomoći	19.000.000	19.000.000	18.976.263,94	99,88
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			18.976.263,94
K570517	CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA – TERMINAL ZA RASUTI TERET BAKAR (POR2CORE-BCTB)	12.417.500	12.417.500	11.211.914,26	90,29


43	Ostali prihodi za posebne namjene	212.500	212.500	93.385,98	43,95
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000	4.230,49	21,15
3111	Plaće za redovan rad			4.230,49
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	2.000
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000	698,03	23,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			698,03
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500	76,37	15,27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			76,37
323	Rashodi za usluge	187.000	187.000	88.381,09	47,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.381,09
51	Pomoći EU	11.180.000	11.180.000	10.840.390,86	96,96
311	Plaće (Bruto)	55.000	55.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000
313	Doprinosi na plaće	9.000	9.000
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000
323	Rashodi za usluge	510.000	510.000	251.049,79	49,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			251.049,79
386	Kapitalne pomoći	10.600.000	10.600.000	10.589.341,07	99,90
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			10.589.341,07
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.025.000	1.025.000	278.137,42	27,14
311	Plaće (Bruto)	55.000	55.000	23.972,80	43,59
3111	Plaće za redovan rad			23.972,80
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000
313	Doprinosi na plaće	9.000	9.000	3.955,51	43,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.955,51
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	432,75	43,28
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			432,75
323	Rashodi za usluge	955.000	955.000	249.776,36	26,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			249.776,36
K570518	INTERREG CBC ITALIJA – HRVATSKA 2014. – 2020. PROJEKT INTESA – UNAPREĐENJE POMORSKE TRANSPORTNE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI NA JADRANU	794.000	794.000	404.610,16	50,96


43	Ostali prihodi za posebne namjene	119.500	119.500	60.691,53	50,79
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000	21.524,36	71,75
3111	Plaće za redovan rad			21.524,36
313	Doprinosi na plaće	6.000	6.000	3.551,52	59,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.551,52
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800	2.800	564,28	20,15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			564,28
322	Rashodi za materijal i energiju	5.700	5.700	3.813,87	66,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.813,87
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000	31.237,50	41,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.237,50
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	674.500	674.500	343.918,63	50,99
311	Plaće (Bruto)	170.000	170.000	121.971,37	71,75
3111	Plaće za redovan rad			121.971,37
313	Doprinosi na plaće	29.000	29.000	20.125,28	69,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.125,28
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000	13.000	3.197,58	24,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.197,58
322	Rashodi za materijal i energiju	30.500	30.500	21.611,90	70,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.611,90
323	Rashodi za usluge	432.000	432.000	177.012,50	40,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			177.012,50
K570519	INTERREG CBC ITALIJA – HRVATSKA 2014. – 2020. PROJEKT PROMARES – PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU	1.294.000	1.294.000	407.563,93	31,50


43	Ostali prihodi za posebne namjene	197.000	197.000	111.709,59	56,71
311	Plaće (Bruto)	36.000	36.000	33.250,81	92,36
3111	Plaće za redovan rad			33.250,81
313	Doprinosi na plaće	6.000	6.000	5.486,38	91,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.486,38
321	Naknade troškova zaposlenima	3.800	3.800	834,90	21,97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			834,90
322	Rashodi za materijal i energiju	6.200	6.200	75,00	1,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			75,00
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	59.500,00	170,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.500,00
422	Postrojenja i oprema	77.000	77.000	12.562,50	16,31
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.562,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.000	33.000
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.097.000	1.097.000	295.854,34	26,97
311	Plaće (Bruto)	189.000	189.000	188.421,26	99,69
3111	Plaće za redovan rad			188.421,26
313	Doprinosi na plaće	34.000	34.000	31.089,51	91,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.089,51
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000	23.000	4.731,07	20,57
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.731,07
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	425,00	1,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			425,00
323	Rashodi za usluge	192.000	192.000
422	Postrojenja i oprema	444.000	444.000	71.187,50	16,03
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			71.187,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000	180.000
K570520	INTERREG CBC ITALIJA – HRVATSKA 2014. – 2020. PROJEKT DIGLOGS – DIGITALIZIRANJE LOGISTIČKIH PROCESA	1.353.000	1.353.000	983.893,39	72,72

43	Ostali prihodi za posebne namjene	727.000	727.000	636.460,14	87,55
311	Plaće (Bruto)	279.000	279.000	286.897,99	102,83
3111	Plaće za redovan rad			286.897,99
313	Doprinosi na plaće	47.000	47.000	47.338,17	100,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.338,17
321	Naknade troškova zaposlenima	45.800	45.800	9.946,98	21,72
3211	Službena putovanja			2.430,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.516,22
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
322	Rashodi za materijal i energiju	48.200	48.200
323	Rashodi za usluge	97.000	97.000	67.427,00	69,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.865,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.561,75
422	Postrojenja i oprema	85.000	85.000	206.100,00	242,47
4222	Komunikacijska oprema			206.100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000	125.000	18.750,00	15,00
4262	Ulaganja u računalne programe			18.750,00
52	Ostale pomoći	626.000	626.000	347.433,25	55,50
323	Rashodi za usluge	385.000	385.000	241.183,25	62,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			241.183,25
422	Postrojenja i oprema	131.000	131.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000	110.000	106.250,00	96,59
4262	Ulaganja u računalne programe			106.250,00
K570521	INTERREG CBC ITALIJA – HRVATSKA 2014. – 2020. PROJEKT SUSPORT – ODRŽIVE LUKE	929.000	929.000	569.736,53	61,33

43	Ostali prihodi za posebne namjene	140.000	140.000	85.460,48	61,04
311	Plaće (Bruto)	34.000	34.000	33.497,43	98,52
3111	Plaće za redovan rad			33.497,43
313	Doprinosi na plaće	6.000	6.000	5.527,08	92,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.527,08
321	Naknade troškova zaposlenima	5.800	5.800	1.155,06	19,91
3211	Službena putovanja			182,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			972,81
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
322	Rashodi za materijal i energiju	7.200	7.200	4.593,41	63,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.530,38
3223	Energija			63,03
323	Rashodi za usluge	87.000	87.000	40.687,50	46,77
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.687,50
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	789.000	789.000	484.276,05	61,38
311	Plaće (Bruto)	192.000	192.000	189.818,80	98,86
3111	Plaće za redovan rad			189.818,80
313	Doprinosi na plaće	32.000	32.000	31.320,10	97,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.320,10
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	6.545,32	21,82
3211	Službena putovanja			1.032,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.512,57
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000	41.000	26.029,33	63,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.672,17
3223	Energija			357,16
323	Rashodi za usluge	494.000	494.000	230.562,50	46,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			230.562,50
K570522	RUŠENJE SKLADIŠTA U LUCI RIJEKA	14.281.000	14.281.000	11.485.714,55	80,43
11	Opći prihodi i primici	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			5.000.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.281.000	9.281.000	6.485.714,55	69,88
421	Građevinski objekti	9.281.000	9.281.000	6.485.714,55	69,88
4214	Ostali građevinski objekti			6.485.714,55
K570523	IZGRADNJA SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA S CESTOM D-403	5.500.000	5.250.000	4.853.127,13	92,44
	IZGRADNJA SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA S CESTOM D-403
11	Opći prihodi i primici	5.000.000	4.750.000	4.684.412,95	98,62
421	Građevinski objekti	5.000.000	4.750.000	4.684.412,95	98,62
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.684.412,95
43	Ostali prihodi za posebne namjene	500.000	500.000	168.714,18	33,74
421	Građevinski objekti	500.000	500.000	168.714,18	33,74
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			168.714,18
T570510	OTPLATA ZAJMA EDCF – KOREA EXIMBANK – PROJEKT »SAMSUNG«	16.328.000	16.328.000	16.326.707,88	99,99
	OTPLATA ZAJMA EDCF – KOREA EXIMBANK – PROJEKT »SAMSUNG«
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.328.000	16.328.000	16.326.707,88	99,99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.539.000	2.539.000	2.538.533,39	99,98
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			2.538.533,39

541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	13.789.000	13.789.000	13.788.174,49	99,99

5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU			13.788.174,49
51319	Javna ustanova Lučka uprava Osijek	18.654.700	18.654.700	7.273.585,25	38,99
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	9.828.000	9.828.000	5.000.960,70	50,88
12	Sredstva učešća za pomoći	1.052.700	1.052.700	216.335,67	20,55
31	Vlastiti prihodi	44.588	44.588	2.975,00	6,67
43	Ostali prihodi za posebne namjene	971.825	971.825	750.364,76	77,21
51	Pomoći EU	45.587	45.587	45.587,00	100,00
52	Ostale pomoći			18.845,56
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	825.000	825.000	473.188,14	57,36
562	Kohezijski fond (KF)	5.887.000	5.887.000	765.328,42	13,00
po programima
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	18.654.700	18.654.700	7.273.585,25	38,99
	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	7.294.500	7.294.500	901.196,21	12,35


K810072	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST – IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK	7.294.500	7.294.500	901.196,21	12,35


11	Opći prihodi i primici	501.000	501.000	3.035,91	0,61
323	Rashodi za usluge	101.000	101.000	3.035,91	3,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.035,91
421	Građevinski objekti	400.000	400.000
12	Sredstva učešća za pomoći	906.500	906.500	132.831,88	14,65
311	Plaće (Bruto)	25.000	25.000	7.864,89	31,46
3111	Plaće za redovan rad			7.864,89
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	1.554,14	31,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.554,14
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	560,99	18,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			560,99
323	Rashodi za usluge	123.500	123.500	122.851,86	99,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			851,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.000,00
421	Građevinski objekti	750.000	750.000
562	Kohezijski fond (KF)	5.887.000	5.887.000	765.328,42	13,00
311	Plaće (Bruto)	142.000	142.000	44.567,77	31,39
3111	Plaće za redovan rad			44.567,77
313	Doprinosi na plaće	28.000	28.000	8.806,80	31,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.806,80
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000	18.000	3.178,98	17,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.178,98
323	Rashodi za usluge	699.000	699.000	708.774,87	101,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.827,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			703.947,66
421	Građevinski objekti	5.000.000	5.000.000
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	11.360.200	11.360.200	6.372.389,04	56,09
A810068	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.618.000	2.618.000	2.169.711,08	82,88
11	Opći prihodi i primici	1.656.000	1.656.000	1.370.784,32	82,78
311	Plaće (Bruto)	798.000	798.000	750.000,00	93,98
3111	Plaće za redovan rad			750.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000	27.000	22.500,00	83,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.500,00
313	Doprinosi na plaće	158.000	158.000	139.507,19	88,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139.507,19
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000	42.000	31.395,29	74,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.971,31
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.423,98
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	15.626,54	31,25
3225	Sitni inventar i auto gume			15.626,54
323	Rashodi za usluge	311.000	311.000	215.434,66	69,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.628,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.530,75
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.360,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.500,01
3238	Računalne usluge			43.415,05
3239	Ostale usluge			40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	210.000	196.320,64	93,49
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			181.144,39
3292	Premije osiguranja			15.176,25
421	Građevinski objekti	30.000	30.000
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000
31	Vlastiti prihodi	44.588	44.588	2.975,00	6,67
323	Rashodi za usluge	44.588	44.588	2.975,00	6,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.975,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	871.825	871.825	750.364,76	86,07
311	Plaće (Bruto)	154.413	154.413	257.609,42	166,83
3111	Plaće za redovan rad			257.609,42
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	45.000	75.000,00	166,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			75.000,00
313	Doprinosi na plaće	41.000	41.000	30.261,68	73,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.261,68
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000	29.000	13.105,91	45,19
3211	Službena putovanja			13.105,91
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	26.863,39	67,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.309,92
3223	Energija			23.553,47
323	Rashodi za usluge	394.000	394.000	124.545,77	31,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.833,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.059,80
3234	Komunalne usluge			5.189,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.469,69
3238	Računalne usluge			17.577,75
3239	Ostale usluge			5.415,51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.412	135.412	211.607,81	156,27
3293	Reprezentacija			10.622,81
3294	Članarine i norme			100.000,00
3295	Pristojbe i naknade			100.985,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000	1.000
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	4.176,42	34,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.900,27
3433	Zatezne kamate			1,15
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.275,00
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	7.194,36	35,97
4221	Uredska oprema i namještaj			7.194,36
51	Pomoći EU	45.587	45.587	45.587,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	45.587	45.587	45.587,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			45.587,00
A810069	GRADNJA I ODRŽAVANJE	4.521.000	4.521.000	819.924,82	18,14
11	Opći prihodi i primici	4.421.000	4.421.000	801.079,26	18,12
323	Rashodi za usluge	3.680.000	3.680.000	683.954,26	18,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			683.954,26
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	1.000	1.000
421	Građevinski objekti	740.000	740.000	117.125,00	15,83
4214	Ostali građevinski objekti			117.125,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000	100.000
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	100.000	100.000
52	Ostale pomoći			18.845,56
323	Rashodi za usluge			18.845,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.845,56
K810070	INTERREG VA MAĐARSKA – HRVATSKA – PROJEKT VICINAD VIRTUALNO POVEZIVANJE INDUSTRIJSKIH SREDIŠTA NA RIJECI DRAVI IZMEĐU MAĐARSKE I HRVATSKE	971.200	971.200	556.691,93	57,32


12	Sredstva učešća za pomoći	146.200	146.200	83.503,79	57,12
311	Plaće (Bruto)	12.000	12.000	10.576,62	88,14
3111	Plaće za redovan rad			10.576,62
313	Doprinosi na plaće	2.300	2.300	2.089,99	90,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.089,99
321	Naknade troškova zaposlenima	200	200
322	Rashodi za materijal i energiju	2.700	2.700	1.837,18	68,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.837,18
412	Nematerijalna imovina	127.500	127.500	69.000,00	54,12
4126	Ostala nematerijalna imovina			69.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.500	1.500
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	825.000	825.000	473.188,14	57,36
311	Plaće (Bruto)	66.000	66.000	59.934,20	90,81
3111	Plaće za redovan rad			59.934,20
313	Doprinosi na plaće	13.000	13.000	11.843,29	91,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.843,29
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	10.410,65	69,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.410,65
412	Nematerijalna imovina	724.000	724.000	391.000,00	54,01
4126	Ostala nematerijalna imovina			391.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000
K810071	IZGRADNJA SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN	3.250.000	3.250.000	2.826.061,21	86,96
	IZGRADNJA SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN
11	Opći prihodi i primici	3.250.000	3.250.000	2.826.061,21	86,96
421	Građevinski objekti	3.250.000	3.250.000	2.826.061,21	86,96
4214	Ostali građevinski objekti			2.826.061,21
51327	Lučka uprava Split	92.998.896	92.793.896	78.312.647,55	84,39
	Lučka uprava Split
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	19.396.000	19.396.000	19.395.999,00	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	4.277.000	4.072.000	3.710.563,75	91,12
31	Vlastiti prihodi	917.523	917.523	976.014,55	106,37
43	Ostali prihodi za posebne namjene	35.219.523	35.219.523	31.075.255,16	88,23
51	Pomoći EU	1.578.000	1.578.000	1.261.864,73	79,97
52	Ostale pomoći	210.000	210.000
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.193.350	3.193.350	866.422,52	27,13
562	Kohezijski fond (KF)	28.207.500	28.207.500	21.026.527,84	74,54
po programima
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	92.998.896	92.793.896	78.312.647,55	84,39
	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	33.634.696	33.429.696	25.677.287,22	76,81

K754076	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. REKONSTRUKCIJA OBALE KNEZA DOMAGOJA I. I II. DIO U GRADSKOJ LUCI SPLIT	32.484.500	32.279.500	24.737.091,59	76,63


12	Sredstva učešća za pomoći	4.277.000	4.072.000	3.710.563,75	91,12
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	56.229,91	56,23
3111	Plaće za redovan rad			56.229,91
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000
313	Doprinosi na plaće	16.000	16.000	9.277,88	57,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.277,88
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	11.928,56	19,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.928,56
421	Građevinski objekti	4.100.000	3.895.000	3.633.127,40	93,28
4214	Ostali građevinski objekti			3.633.127,40
562	Kohezijski fond (KF)	28.207.500	28.207.500	21.026.527,84	74,54
311	Plaće (Bruto)	517.500	517.500	318.636,12	61,57
3111	Plaće za redovan rad			318.636,12
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	2.000
313	Doprinosi na plaće	90.000	90.000	52.574,61	58,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.574,61
323	Rashodi za usluge	255.000	255.000	67.595,19	26,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja			67.595,19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000	43.000
421	Građevinski objekti	27.300.000	27.300.000	20.587.721,92	75,41
4214	Ostali građevinski objekti			20.587.721,92
K754077	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO – IZGRADNJA RIBARSKE LUKE BRIŽINE	1.150.196	1.150.196	940.195,63	81,74


43	Ostali prihodi za posebne namjene	940.196	940.196	940.195,63	100,00
421	Građevinski objekti	940.196	940.196	940.195,63	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			940.195,63
52	Ostale pomoći	210.000	210.000
421	Građevinski objekti	210.000	210.000
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	59.364.200	59.364.200	52.635.360,33	88,67


A754070	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.838.900	30.838.900	27.210.272,05	88,23
11	Opći prihodi i primici	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00

5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			5.000.000,00

43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.838.900	25.838.900	22.210.272,05	85,96
311	Plaće (Bruto)	9.902.000	9.902.000	8.703.445,04	87,90
3111	Plaće za redovan rad			8.703.445,04
312	Ostali rashodi za zaposlene	900.000	900.000	978.926,26	108,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			978.926,26
313	Doprinosi na plaće	1.633.500	1.633.500	1.442.229,21	88,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.442.229,21
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	263.473,32	65,87
3211	Službena putovanja			48.057,04
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			193.536,62
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.879,66
322	Rashodi za materijal i energiju	847.500	847.500	826.049,41	97,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			270.125,26
3222	Materijal i sirovine			641,25
3223	Energija			455.435,99
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.483,26
3225	Sitni inventar i auto gume			32.547,20
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			41.816,45
323	Rashodi za usluge	9.893.500	9.893.500	8.145.029,77	82,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			318.882,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			459.729,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja			141.209,74
3234	Komunalne usluge			835.333,64
3235	Zakupnine i najamnine			6.630,25
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.900,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			633.338,94
3238	Računalne usluge			412.369,13
3239	Ostale usluge			5.334.636,35
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.000	1.050.000	780.614,63	74,34
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			270.771,54
3292	Premije osiguranja			162.512,72
3293	Reprezentacija			96.289,99
3294	Članarine i norme			181.739,95
3295	Pristojbe i naknade			53.110,43
3296	Troškovi sudskih postupaka			15.690,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000	80.000	53.866,68	67,33
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			53.866,68

343	Ostali financijski rashodi	127.000	127.000	16.637,73	13,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.390,63
3433	Zatezne kamate			247,10
383	Kazne, penali i naknade štete	400	400
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00

5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.000.000,00

A754071	GRADNJA I ODRŽAVANJE	8.891.600	8.891.600	8.561.569,07	96,29
11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.500.000,00
31	Vlastiti prihodi	917.523	917.523	976.014,55	106,37
421	Građevinski objekti	917.523	917.523	976.014,55	106,37
4214	Ostali građevinski objekti			976.014,55
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.974.077	4.974.077	4.823.689,79	96,98
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	110.000	10.367,31	9,42
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.367,31
323	Rashodi za usluge	2.251.000	2.251.000	2.274.094,26	101,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.170.844,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.250,00
421	Građevinski objekti	1.382.477	1.382.477	2.121.857,78	153,48
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			74.100,00
4214	Ostali građevinski objekti			2.047.757,78
422	Postrojenja i oprema	1.160.000	1.160.000	260.645,44	22,47
4221	Uredska oprema i namještaj			7.975,00
4222	Komunikacijska oprema			37.110,50
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			141.134,94
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.200,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			69.225,00
423	Prijevozna sredstva	1.000	1.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	67.600	67.600	156.725,00	231,84
4262	Ulaganja u računalne programe			156.725,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	1.000
51	Pomoći EU	1.500.000	1.500.000	1.261.864,73	84,12
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	1.261.864,73	84,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.261.864,73
K754073	INTERREG V-A ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT SUSPORT – IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ODRŽIVOSTI LUKA	2.132.000	2.132.000	523.200,08	24,54


43	Ostali prihodi za posebne namjene	300.500	300.500	78.480,19	26,12
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	30.519,26	67,82
3111	Plaće za redovan rad			30.519,26
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000
313	Doprinosi na plaće	7.500	7.500	5.035,64	67,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.035,64
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	2.500	629,98	25,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			629,98
323	Rashodi za usluge	22.500	22.500	3.375,00	15,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.375,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000
422	Postrojenja i oprema	221.000	221.000	38.920,31	17,61
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			38.920,31
51	Pomoći EU	78.000	78.000
421	Građevinski objekti	39.000	39.000
422	Postrojenja i oprema	39.000	39.000
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.753.500	1.753.500	444.719,89	25,36
311	Plaće (Bruto)	280.000	280.000	172.941,36	61,76
3111	Plaće za redovan rad			172.941,36
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000
313	Doprinosi na plaće	47.000	47.000	28.535,32	60,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.535,32
321	Naknade troškova zaposlenima	24.500	24.500	3.569,77	14,57
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.569,77
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000
323	Rashodi za usluge	144.000	144.000	19.125,00	13,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.125,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000
421	Građevinski objekti	221.000	221.000
422	Postrojenja i oprema	1.029.000	1.029.000	220.548,44	21,43
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			220.548,44
K754074	INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT INTESA – USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA	1.456.500	1.456.500	332.326,38	22,82


43	Ostali prihodi za posebne namjene	229.850	229.850	49.840,55	21,68
311	Plaće (Bruto)	21.600	21.600	7.527,65	34,85
3111	Plaće za redovan rad			7.527,65
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000
313	Doprinosi na plaće	3.500	3.500	1.243,72	35,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.243,72
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500	3.500	119,18	3,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			119,18
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000
323	Rashodi za usluge	47.250	47.250	40.950,00	86,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.950,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.226.650	1.226.650	282.485,83	23,03
311	Plaće (Bruto)	70.000	70.000	42.712,86	61,02
3111	Plaće za redovan rad			42.712,86
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000
313	Doprinosi na plaće	12.500	12.500	7.047,63	56,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.047,63
321	Naknade troškova zaposlenima	6.400	6.400	675,34	10,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			675,34
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000
323	Rashodi za usluge	277.750	277.750	232.050,00	83,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			232.050,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000
422	Postrojenja i oprema	850.000	850.000
K754075	INTERREG V-A ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT MIMOSA – POMORSKA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA PUTNIČKOG PROMETA I USLUGA	245.200	245.200	163.784,58	66,80


43	Ostali prihodi za posebne namjene	32.000	32.000	24.567,78	76,77
311	Plaće (Bruto)	12.000	12.000	13.860,53	115,50
3111	Plaće za redovan rad			13.860,53
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000
313	Doprinosi na plaće	2.000	2.000	2.286,98	114,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.286,98
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	207,77	6,93
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			207,77
323	Rashodi za usluge	13.000	13.000	8.212,50	63,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.212,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	213.200	213.200	139.216,80	65,30
311	Plaće (Bruto)	92.000	92.000	78.542,44	85,37
3111	Plaće za redovan rad			78.542,44
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	12.959,51	86,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.959,51
321	Naknade troškova zaposlenima	16.700	16.700	1.177,35	7,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.177,35
323	Rashodi za usluge	84.500	84.500	46.537,50	55,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.537,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	15.800.000	15.800.000	15.844.208,17	100,28


11	Opći prihodi i primici	12.896.000	12.896.000	12.895.999,00	100,00
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	12.896.000	12.896.000	12.895.999,00	100,00

5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			12.895.999,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.904.000	2.904.000	2.948.209,17	101,52
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	600.000	600.000	576.667,56	96,11
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			576.667,56

541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela	2.304.000	2.304.000	2.371.541,61	102,93

	EU te inozemnih vlada
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			2.371.541,61
51335	Lučka uprava Šibenik	20.987.000	20.662.000	15.203.668,86	73,58
	Lučka uprava Šibenik
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	15.588.000	15.263.000	11.153.745,48	73,08
12	Sredstva učešća za pomoći	51.000	51.000	17.684,97	34,68
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.346.000	3.346.000	2.781.133,89	83,12
52	Ostale pomoći	590.000	590.000	400.813,42	67,93
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.225.000	1.225.000	750.076,27	61,23
562	Kohezijski fond (KF)	187.000	187.000	100.214,83	53,59
po programima
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	20.987.000	20.662.000	15.203.668,86	73,58
	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	20.987.000	20.662.000	15.203.668,86	73,58


A810081	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.458.000	5.458.000	5.003.445,55	91,67
11	Opći prihodi i primici	2.700.000	2.700.000	2.580.000,00	95,56
323	Rashodi za usluge	2.700.000	2.700.000	2.580.000,00	95,56
3239	Ostale usluge			2.580.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.758.000	2.758.000	2.423.445,55	87,87
311	Plaće (Bruto)	742.000	742.000	652.260,25	87,91
3111	Plaće za redovan rad			632.137,63
3113	Plaće za prekovremeni rad			20.122,62
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	90.000	69.132,80	76,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			69.132,80
313	Doprinosi na plaće	254.000	254.000	196.323,83	77,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			196.323,83
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000	72.000	53.310,01	74,04
3211	Službena putovanja			13.227,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.192,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.890,26
322	Rashodi za materijal i energiju	123.000	123.000	123.571,21	100,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.686,39
3223	Energija			67.620,96
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			320,00
3225	Sitni inventar i auto gume			9.943,86
323	Rashodi za usluge	1.015.000	1.015.000	954.808,23	94,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.304,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.670,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.976,50
3234	Komunalne usluge			310.467,94
3235	Zakupnine i najamnine			137.422,18
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			520,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			283.752,14
3238	Računalne usluge			34.908,49
3239	Ostale usluge			106.786,36
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.000	432.000	371.493,98	85,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			252.541,89
3292	Premije osiguranja			11.766,07
3293	Reprezentacija			48.132,07
3294	Članarine i norme			58.263,95
3295	Pristojbe i naknade			300,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			490,00
343	Ostali financijski rashodi	27.000	27.000	2.545,24	9,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.533,43
3433	Zatezne kamate			11,81
A810019	OTPLATA ZAJMA EBRD – PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK – DOMAĆA KOMPONENTA	5.900.000	5.900.000	5.557.695,48	94,20


11	Opći prihodi i primici	5.900.000	5.900.000	5.557.695,48	94,20
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000	150.000	114.551,60	76,37
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			114.551,60
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	5.750.000	5.750.000	5.443.143,88	94,66

5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			5.443.143,88
A810082	GRADNJA I ODRŽAVANJE	44.000	44.000	31.913,89	72,53
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44.000	44.000	31.913,89	72,53
323	Rashodi za usluge	22.000	22.000	21.917,64	99,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.917,64
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000
422	Postrojenja i oprema	21.000	21.000	9.996,25	47,60
4222	Komunikacijska oprema			1.500,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.496,25
K810084	INTERREG V-A – ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT – OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA	652.000	652.000	381.855,74	58,57


43	Ostali prihodi za posebne namjene	113.000	113.000	49.515,32	43,82
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000	29.753,30	99,18
3111	Plaće za redovan rad			29.753,30
313	Doprinosi na plaće	6.000	6.000	4.912,02	81,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.912,02
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000
323	Rashodi za usluge	49.000	49.000	14.850,00	30,31
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.850,00
412	Nematerijalna imovina	23.000	23.000
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	539.000	539.000	332.340,42	61,66
311	Plaće (Bruto)	214.000	214.000	214.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			214.000,00
313	Doprinosi na plaće	35.000	35.000	34.190,42	97,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.190,42
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000
323	Rashodi za usluge	278.000	278.000	84.150,00	30,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.150,00
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000
K810085	INTERREG V-A – ITALIJA – HRVATSKA – PROJEKT MIMOSA – MARITIMNA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA ZA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA	865.000	865.000	481.698,62	55,69


43	Ostali prihodi za posebne namjene	179.000	179.000	63.962,77	35,73
311	Plaće (Bruto)	25.000	25.000	14.447,54	57,79
3111	Plaće za redovan rad			14.447,54
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	1.622,48	32,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.622,48
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	120,00	4,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			120,00
323	Rashodi za usluge	41.000	41.000	10.974,37	26,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja			249,37
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.725,00
421	Građevinski objekti	60.000	60.000
422	Postrojenja i oprema	44.000	44.000	36.798,38	83,63
4222	Komunikacijska oprema			35.684,63
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.113,75
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	686.000	686.000	417.735,85	60,89
311	Plaće (Bruto)	140.000	140.000	128.270,15	91,62
3111	Plaće za redovan rad			128.270,15
313	Doprinosi na plaće	24.000	24.000	18.073,45	75,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.073,45
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	8.000
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	680,00	3,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			680,00
323	Rashodi za usluge	229.000	229.000	62.188,13	27,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.413,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.775,00
421	Građevinski objekti	50.000	50.000
422	Postrojenja i oprema	215.000	215.000	208.524,12	96,99
4222	Komunikacijska oprema			202.212,87
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.311,25
K810086	MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK	7.313.000	6.988.000	3.197.360,42	45,76
	MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK
11	Opći prihodi i primici	6.988.000	6.663.000	3.016.050,00	45,27
323	Rashodi za usluge	2.488.000	2.388.000	1.194.050,00	50,00
3235	Zakupnine i najamnine			443.750,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			750.300,00
421	Građevinski objekti	4.500.000	4.275.000	1.822.000,00	42,62
4214	Ostali građevinski objekti			1.822.000,00
12	Sredstva učešća za pomoći	51.000	51.000	17.684,97	34,68
311	Plaće (Bruto)	14.000	14.000	10.878,20	77,70
3111	Plaće za redovan rad			10.878,20
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000	1.794,90	59,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.794,90
323	Rashodi za usluge	34.000	34.000	5.011,87	14,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.011,87
43	Ostali prihodi za posebne namjene	87.000	87.000	63.410,62	72,89
311	Plaće (Bruto)	74.000	74.000	53.524,23	72,33
3111	Plaće za redovan rad			53.524,23
313	Doprinosi na plaće	13.000	13.000	9.886,39	76,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.886,39
562	Kohezijski fond (KF)	187.000	187.000	100.214,83	53,59
311	Plaće (Bruto)	74.000	74.000	61.643,10	83,30
3111	Plaće za redovan rad			61.643,10
313	Doprinosi na plaće	13.000	13.000	10.171,10	78,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.171,10
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	28.400,63	28,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.400,63
T810083	INTERREG V-A – ITALIJA – HRVATSKA – PROJEKT DIGLOGS – DIGITALIZIRANJE LOGISTIČKIH PROCESA	755.000	755.000	549.699,16	72,81


43	Ostali prihodi za posebne namjene	165.000	165.000	148.885,74	90,23
311	Plaće (Bruto)	90.000	90.000	89.543,25	99,49
3111	Plaće za redovan rad			89.543,25
313	Doprinosi na plaće	14.000	14.000	13.232,49	94,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.232,49
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000
323	Rashodi za usluge	59.000	59.000	46.110,00	78,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.110,00
52	Ostale pomoći	590.000	590.000	400.813,42	67,93
311	Plaće (Bruto)	205.000	205.000	101.435,93	49,48
3111	Plaće za redovan rad			101.435,93
313	Doprinosi na plaće	39.000	39.000	38.087,49	97,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.087,49
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000
323	Rashodi za usluge	334.000	334.000	261.290,00	78,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			261.290,00
51343	Lučka uprava Dubrovnik	25.017.000	25.017.000	13.895.067,17	55,54
	Lučka uprava Dubrovnik
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	300.000	300.000	300.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.149.000	19.149.000	11.198.837,95	58,48
51	Pomoći EU	1.570.000	1.570.000	1.278.790,72	81,45
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.998.000	3.998.000	1.117.438,50	27,95
po programima
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	25.017.000	25.017.000	13.895.067,17	55,54
	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	25.017.000	25.017.000	13.895.067,17	55,54


A932001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.135.000	14.135.000	11.098.254,49	78,52
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.135.000	13.135.000	10.240.045,02	77,96
311	Plaće (Bruto)	4.730.000	4.730.000	3.260.186,50	68,93
3111	Plaće za redovan rad			3.247.660,31
3112	Plaće u naravi			12.526,19
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000	500.000	591.791,43	118,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			591.791,43
313	Doprinosi na plaće	700.000	700.000	554.741,73	79,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			554.741,73
321	Naknade troškova zaposlenima	330.000	330.000	105.566,11	31,99
3211	Službena putovanja			47.770,85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.055,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.740,26
322	Rashodi za materijal i energiju	545.000	545.000	592.568,48	108,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			86.864,41
3223	Energija			452.390,31
3225	Sitni inventar i auto-gume			33.549,76
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.764,00
323	Rashodi za usluge	4.800.000	4.800.000	4.203.866,38	87,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			88.758,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			654.291,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja			158.704,00
3234	Komunalne usluge			672.929,56
3235	Zakupnine i najamnine			1.371.443,04
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.030,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			435.424,12
3238	Računalne usluge			48.450,00
3239	Ostale usluge			769.835,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.080.000	1.080.000	766.666,99	70,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			303.655,55
3292	Premije osiguranja			202.302,60
3293	Reprezentacija			61.119,55
3294	Članarine i norme			179.525,64
3295	Pristojbe i naknade			14.610,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.452,74
343	Ostali financijski rashodi	300.000	300.000	16.657,40	5,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.353,64
3433	Zatezne kamate			303,76
381	Tekuće donacije	150.000	150.000	148.000,00	98,67
3811	Tekuće donacije u novcu			148.000,00
51	Pomoći EU	1.000.000	1.000.000	858.209,47	85,82
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	858.209,47	85,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			458.209,47
3235	Zakupnine i najamnine			400.000,00
A932002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	6.190.000	6.190.000	1.484.633,53	23,98
11	Opći prihodi i primici	300.000	300.000	300.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			300.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.320.000	5.320.000	764.052,28	14,36
323	Rashodi za usluge	1.270.000	1.270.000	70.875,00	5,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.875,00
412	Nematerijalna imovina	700.000	700.000	97.000,00	13,86
4126	Ostala nematerijalna imovina			97.000,00
421	Građevinski objekti	3.100.000	3.100.000	423.769,45	13,67
4214	Ostali građevinski objekti			423.769,45
422	Postrojenja i oprema	130.000	130.000	163.064,08	125,43
4221	Uredska oprema i namještaj			78.933,72
4222	Komunikacijska oprema			20.555,36
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			63.575,00
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000	9.343,75	9,34
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			9.343,75
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000
51	Pomoći EU	570.000	570.000	420.581,25	73,79
323	Rashodi za usluge	370.000	370.000	370.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			370.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	50.581,25	25,29
4222	Komunikacijska oprema			50.581,25
K932003	INTERREG V-A ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT REMEMBER – OŽIVLJAVANJE SJEĆANJA NA POVIJEST JADRANSKIH LUKA KROZ NJIHOVU POMORSKU TRADICIJU	1.203.000	1.203.000	748.849,33	62,25


43	Ostali prihodi za posebne namjene	182.000	182.000	112.215,80	61,66
311	Plaće (Bruto)	67.000	67.000	46.190,05	68,94
3111	Plaće za redovan rad			46.190,05
313	Doprinosi na plaće	11.000	11.000	7.373,78	67,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.373,78
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	1.732,78	19,25
3211	Službena putovanja			1.732,78
323	Rashodi za usluge	83.000	83.000	56.919,19	68,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.981,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.937,55
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000	12.000
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.021.000	1.021.000	636.633,53	62,35
311	Plaće (Bruto)	377.700	377.700	261.743,70	69,30
3111	Plaće za redovan rad			261.743,70
313	Doprinosi na plaće	62.300	62.300	41.784,84	67,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.784,84
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	51.000	9.819,09	19,25
3211	Službena putovanja			9.819,09
323	Rashodi za usluge	466.000	466.000	323.285,90	69,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.306,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			282.979,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	64.000	64.000
K932005	INTERREG V-A ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT SUSPORT – UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNENOG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE MULTIMODALNOSTI	2.108.000	2.108.000	181.461,40	8,61


43	Ostali prihodi za posebne namjene	304.000	304.000	27.219,21	8,95
311	Plaće (Bruto)	41.200	41.200	23.412,60	56,83
3111	Plaće za redovan rad			23.412,60
313	Doprinosi na plaće	6.800	6.800	3.806,61	55,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.806,61
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000
421	Građevinski objekti	250.000	250.000
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.804.000	1.804.000	154.242,19	8,55
311	Plaće (Bruto)	233.500	233.500	132.671,36	56,82
3111	Plaće za redovan rad			132.671,36
313	Doprinosi na plaće	38.500	38.500	21.570,83	56,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.570,83
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000	32.000
421	Građevinski objekti	1.500.000	1.500.000
T932004	INTERREG V-A ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT ADRIGREEN – ZELENA I INTERMODALNA RJEŠENJA ZA JADRANSKE LUKE I ZRAČNE LUKE	862.000	862.000	312.791,34	36,29


43	Ostali prihodi za posebne namjene	130.000	130.000	44.944,07	34,57
311	Plaće (Bruto)	11.200	11.200	11.200,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			11.200,00
313	Doprinosi na plaće	1.800	1.800	1.800,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	1.801,77	12,01
3211	Službena putovanja			1.801,77
323	Rashodi za usluge	77.000	77.000	23.142,30	30,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.142,30
412	Nematerijalna imovina	18.000	18.000
423	Prijevozna sredstva	7.000	7.000	7.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			7.000,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	732.000	732.000	267.847,27	36,59
311	Plaće (Bruto)	62.700	62.700	62.700,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			62.700,00
313	Doprinosi na plaće	10.300	10.300	10.300,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	84.000	84.000	10.210,02	12,15
3211	Službena putovanja			10.210,02
323	Rashodi za usluge	432.000	432.000	141.637,25	32,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			141.637,25
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000
423	Prijevozna sredstva	43.000	43.000	43.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			43.000,00
T932006	INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME DANOVA – INOVATIVNE USLUGE PRIJEVOZA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE PUTNIKE U DUNAVSKOJ REGIJI	519.000	519.000	69.077,08	13,31


43	Ostali prihodi za posebne namjene	78.000	78.000	10.361,57	13,28
311	Plaće (Bruto)	17.000	17.000	8.435,22	49,62
3111	Plaće za redovan rad			8.435,22
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000	1.363,85	45,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.363,85
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	8.000
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	562,50	1,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			562,50
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	441.000	441.000	58.715,51	13,31
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	47.799,55	47,80
3111	Plaće za redovan rad			47.799,55
313	Doprinosi na plaće	17.000	17.000	7.728,46	45,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.728,46
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000	44.000
323	Rashodi za usluge	280.000	280.000	3.187,50	1,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.187,50
076	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	1.541.144.186	1.459.153.280	1.282.434.183,08	87,89


07605	Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	664.063.221	636.821.176	556.724.096,31	87,42

po izvorima financiranja

11	Opći prihodi i primici	276.673.010	252.677.965	222.073.749,71	87,89
12	Sredstva učešća za pomoći	10.863.488	7.616.488	4.322.821,21	56,76
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.110.000	25.110.000	16.378.615,87	65,23
52	Ostale pomoći	1.246.000	1.246.000	695.618,14	55,83
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	305.607.007	305.607.007	282.973.914,24	92,59
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	34.400.000	34.400.000	26.050.775,09	75,73
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	3.500.000	3.500.000	3.665.988,57	104,74
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	4.149.621	4.149.621
61	Donacije	284.095	284.095	284.095,19	100,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	2.230.000	2.230.000	278.518,29	12,49
po programima
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	102.522.874	101.310.171	90.940.215,99	89,76
	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	102.522.874	101.310.171	90.940.215,99	89,76
	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM
A915006	FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU	31.700.000	31.700.000	27.941.261,91	88,14


5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	28.200.000	28.200.000	24.275.273,34	86,08
	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.
323	Rashodi za usluge	17.500.000	17.500.000	14.099.993,73	80,57
3235	Zakupnine i najamnine			14.099.993,73
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.700.000	10.700.000	10.175.279,61	95,10
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.175.279,61
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	3.500.000	3.500.000	3.665.988,57	104,74
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500.000	3.500.000	3.665.988,57	104,74
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.665.988,57
A915012	UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRENTINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE	2.650.000	1.437.297	366.637,45	25,51


11	Opći prihodi i primici	2.650.000	1.437.297	366.637,45	25,51
323	Rashodi za usluge	1.940.000	1.300.000	229.340,90	17,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.357,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			179.760,20
3239	Ostale usluge			23.223,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	78.297	78.296,55	100,00
3292	Premije osiguranja			78.296,55
421	Građevinski objekti	60.000	59.000	59.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			59.000,00
422	Postrojenja i oprema	500.000
A915015	OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	5.200.000	5.200.000	748.343,75	14,39
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	5.200.000	5.200.000	748.343,75	14,39
	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.
323	Rashodi za usluge	5.000.000	5.000.000	505.312,50	10,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.312,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			499.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	243.031,25	121,52
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			243.031,25
A915023	VLASNIČKI ZAJAM DRUŠTVU BRODARSKI INSTITUT d.o.o.	60.000.000	60.000.000	60.000.000,00	100,00
	VLASNIČKI ZAJAM DRUŠTVU BRODARSKI INSTITUT d.o.o.
11	Opći prihodi i primici	60.000.000	60.000.000	60.000.000,00	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000.000	60.000.000	60.000.000,00	100,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			60.000.000,00
	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru
K915005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ	2.972.874	2.972.874	1.883.972,88	63,37


12	Sredstva učešća za pomoći	445.930	445.930	282.595,95	63,37
311	Plaće (Bruto)	305.543	305.543	201.046,80	65,80
3111	Plaće za redovan rad			201.046,80
313	Doprinosi na plaće	50.414	50.414	39.727,81	78,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.727,81
321	Naknade troškova zaposlenima	6.255	6.255
322	Rashodi za materijal i energiju	53.393	53.393	36.116,19	67,64
3223	Energija			36.116,19
323	Rashodi za usluge	30.325	30.325	5.705,15	18,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.705,15
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.526.944	2.526.944	1.601.376,93	63,37
311	Plaće (Bruto)	1.731.409	1.731.409	1.139.265,07	65,80
3111	Plaće za redovan rad			1.139.265,07
313	Doprinosi na plaće	285.683	285.683	225.124,24	78,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			225.124,24
321	Naknade troškova zaposlenima	35.445	35.445
322	Rashodi za materijal i energiju	302.564	302.564	204.658,40	67,64
3223	Energija			204.658,40
323	Rashodi za usluge	171.843	171.843	32.329,22	18,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.329,22
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	560.540.347	534.511.005	464.784.028,51	86,95
	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	229.849.374	215.244.657	161.776.464,29	75,16
	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	146.337.760	141.670.200	122.610.422,45	86,55
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
11	Opći prihodi i primici	146.317.760	141.650.200	122.610.422,45	86,56
311	Plaće (Bruto)	61.050.000	54.550.000	50.733.200,87	93,00
3111	Plaće za redovan rad			47.615.778,41
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.117.422,46
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.550.000	2.100.000	1.978.111,00	94,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.978.111,00
313	Doprinosi na plaće	10.155.750	9.105.750	8.283.899,73	90,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.283.899,73
321	Naknade troškova zaposlenima	3.150.000	3.150.000	2.906.057,66	92,26
3211	Službena putovanja			343.101,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.490.567,73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.388,38
322	Rashodi za materijal i energiju	7.540.500	7.540.500	5.737.667,92	76,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.122.323,21
3222	Materijal i sirovine			7.388,94
3223	Energija			4.037.995,98
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.307,54
3225	Sitni inventar i auto gume			242.744,52
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			291.907,73
323	Rashodi za usluge	28.978.500	27.978.500	21.693.144,48	77,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.764.100,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja			639.607,63
3234	Komunalne usluge			8.972.326,99
3235	Zakupnine i najamnine			1.442.397,61
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			94.091,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.400.979,94
3239	Ostale usluge			3.379.640,02
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.000	21.000	7.583,26	36,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.583,26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.093.000	26.092.000	20.240.756,41	77,57
3292	Premije osiguranja			70.716,22
3293	Reprezentacija			208.404,22
3294	Članarine i norme			95,20
3295	Pristojbe i naknade			2.240.825,88
3296	Troškovi sudskih postupaka			16.580.535,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.140.179,78
343	Ostali financijski rashodi	175.000	175.000	92.551,53	52,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.177,09
3433	Zatezne kamate			78.194,44
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			180,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.504.010	10.867.450	10.867.449,59	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.363.440,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			6.504.009,59
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	70.000	70.000	70.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			70.000,00

52	Ostale pomoći	20.000	20.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	500.000	500.000
	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
43	Ostali prihodi za posebne namjene	500.000	500.000
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000
A538067	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	235.000	200.000	134.200,00	67,10
	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE
11	Opći prihodi i primici	235.000	200.000	134.200,00	67,10
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	134.200,00	67,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			134.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000
A538075	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA – ISPU	38.876.148	34.576.148	13.410.410,30	38,79
	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA – ISPU
11	Opći prihodi i primici	2.960.000	1.560.000	636.172,80	40,78
323	Rashodi za usluge	2.700.000	1.300.000	611.158,24	47,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			611.158,24
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	160.000	25.014,56	15,63
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.014,56

422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000
12	Sredstva učešća za pomoći	5.454.956	2.554.956	1.916.135,61	75,00
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000
321	Naknade troškova zaposlenima	14.409	14.409
322	Rashodi za materijal i energiju	847	847	845,62	99,84
3225	Sitni inventar i auto gume			845,62
323	Rashodi za usluge	2.674.828	474.828	94.809,37	19,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.281,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.528,12
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.880	2.880
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.464	53.464
422	Postrojenja i oprema	625.928	625.928	625.843,12	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			619.983,75
4222	Komunikacijska oprema			5.090,62
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			768,75
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.037.600	1.337.600	1.194.637,50	89,31
4262	Ulaganja u računalne programe			1.194.637,50
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	30.461.192	30.461.192	10.858.101,89	35,65
311	Plaće (Bruto)	170.000	170.000
313	Doprinosi na plaće	85.000	85.000
321	Naknade troškova zaposlenima	81.650	81.650
322	Rashodi za materijal i energiju	4.793	4.793	4.791,88	99,98
3225	Sitni inventar i auto gume			4.791,88
323	Rashodi za usluge	15.157.360	15.157.360	537.253,13	3,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja			290.593,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			246.659,38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.320	16.320
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302.963	302.963
422	Postrojenja i oprema	3.096.706	3.096.706	3.546.444,38	114,52
4221	Uredska oprema i namještaj			3.513.241,25
4222	Komunikacijska oprema			28.846,88
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.356,25
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.546.400	11.546.400	6.769.612,50	58,63
4262	Ulaganja u računalne programe			6.769.612,50
A538083	APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE	410.000	127.185	126.956,00	99,82
11	Opći prihodi i primici	410.000	127.185	126.956,00	99,82
323	Rashodi za usluge	180.000	70.425	70.425,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			7.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.925,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000	16.760	16.531,00	98,63
3293	Reprezentacija			931,00
3294	Članarine i norme			15.600,00
381	Tekuće donacije	80.000	40.000	40.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00
A538084	RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE	440.000
11	Opći prihodi i primici	440.000
323	Rashodi za usluge	370.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000
A538085	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA	380.532

11	Opći prihodi i primici	380.532
323	Rashodi za usluge	303.532
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000
A538088	PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH	240.000	200.000

11	Opći prihodi i primici	240.000	200.000
323	Rashodi za usluge	240.000	200.000
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	720.000	20.000
	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA
11	Opći prihodi i primici	720.000	20.000
323	Rashodi za usluge	710.000	10.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	1.641.468	1.194.968	1.182.041,54	98,92
	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA
11	Opći prihodi i primici	1.641.468	1.194.968	1.182.041,54	98,92
323	Rashodi za usluge	346.468	16.468	6.250,00	37,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.250,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	188.500	187.026,54	99,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			187.026,54
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	990.000	990.000	988.765,00	99,88
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			988.765,00
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	2.280.000	1.880.000	1.088.999,39	57,93
11	Opći prihodi i primici	2.280.000	1.880.000	1.088.999,39	57,93
322	Rashodi za materijal i energiju	1.150.000	750.000	424.833,19	56,64
3223	Energija			382.513,19
3225	Sitni inventar i auto gume			42.320,00
323	Rashodi za usluge	1.130.000	1.130.000	664.166,20	58,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			397.257,11
3235	Zakupnine i najamnine			179.501,72
3239	Ostale usluge			87.407,37
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	100.000	100.000
	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	100.000	100.000
	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	100.000
A915009	JAČANJE POVEZIVOSTI KAO OSNOVE DIGITALNE TRANZICIJE DRUŠTVA I GOSPODARSTVA – NPOO	1.222.000	1.222.000


581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.222.000	1.222.000
323	Rashodi za usluge	1.222.000	1.222.000
A915013	UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU – NPOO	2.926.621	2.926.621


581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.926.621	2.926.621
323	Rashodi za usluge	595.371	595.371
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	100.000
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	840.000	840.000
412	Nematerijalna imovina	580.000	580.000
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	711.250	711.250
A915016	PRUŽANJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA RADI POKRIVANJA POTREBA STANOVNIŠTVA POGOĐENOG POTRESOM	1.000.000	1.000.000	1.027.158,00	102,72


5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	1.000.000	1.000.000	1.027.158,00	102,72
	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.000.000	1.000.000	1.027.158,00	102,72
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.027.158,00
K576116	PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	1.806.000	1.403.690	1.402.540,00	99,92
	PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU
11	Opći prihodi i primici	1.806.000	1.403.690	1.402.540,00	99,92
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.000,00
323	Rashodi za usluge	450.000	138.690	137.540,00	99,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.150,00
3239	Ostale usluge			127.390,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.250.000	1.250.000	1.250.000,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.250.000,00
412	Nematerijalna imovina	40.000
K576155	OPREMANJE ZGRADA	8.994.095	6.484.095	2.460.178,72	37,94
11	Opći prihodi i primici	8.710.000	6.200.000	2.176.083,53	35,10
323	Rashodi za usluge	7.030.000	5.030.000	1.534.386,18	30,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.534.386,18
422	Postrojenja i oprema	1.680.000	1.170.000	641.697,35	54,85
4221	Uredska oprema i namještaj			411.135,73
4222	Komunikacijska oprema			30.708,65
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			100.685,97
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			99.167,00
61	Donacije	284.095	284.095	284.095,19	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju			2.425,39
3225	Sitni inventar i auto gume			2.425,39
323	Rashodi za usluge	278.000	278.000	277.908,75	99,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			277.908,75
422	Postrojenja i oprema	6.095	6.095	3.761,05	61,71
4221	Uredska oprema i namještaj			3.761,05
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	21.639.750	21.639.750	18.333.557,89	84,72
11	Opći prihodi i primici	21.639.750	21.639.750	18.333.557,89	84,72
322	Rashodi za materijal i energiju	157.500	157.500	157.298,77	99,87
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			148.206,25
3225	Sitni inventar i auto gume			9.092,52
323	Rashodi za usluge	9.205.000	9.205.000	7.712.797,90	83,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.522.250,98
3235	Zakupnine i najamnine			1.710.120,36
3238	Računalne usluge			2.480.426,56
412	Nematerijalna imovina	1.200.000	1.200.000	1.189.061,95	99,09
4123	Licence			1.189.061,95
422	Postrojenja i oprema	2.155.000	2.155.000	1.098.224,27	50,96
4221	Uredska oprema i namještaj			1.044.217,46
4222	Komunikacijska oprema			54.006,81
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.922.250	8.922.250	8.176.175,00	91,64
4262	Ulaganja u računalne programe			8.176.175,00
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	46.561.000	36.308.375	26.445.900,27	72,84
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	1.995.000	1.061.250	749.913,05	70,66
11	Opći prihodi i primici	1.595.000	661.250	661.250,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.575.000	661.250	661.250,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			661.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	400.000	400.000	88.663,05	22,17
323	Rashodi za usluge	220.000	220.000	83.928,75	38,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.928,75
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	4.734,30	4,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.734,30
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000
A538086	MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ	4.600.000
	MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ
11	Opći prihodi i primici	4.600.000
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000
323	Rashodi za usluge	1.900.000
422	Postrojenja i oprema	2.650.000
A576056	STRUČNO – ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	1.475.000	61.125	10.058,89	16,46


11	Opći prihodi i primici	1.475.000	61.125	10.058,89	16,46
323	Rashodi za usluge	1.340.000	1.125	1.125,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.125,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	20.000	2.141,45	10,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.141,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	40.000	6.792,44	16,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.792,44

A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	2.345.000	2.345.000	816.029,81	34,80


43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.345.000	2.345.000	816.029,81	34,80
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	95.225,00	23,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.600,00
3238	Računalne usluge			28.625,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000	800.000	720.804,81	90,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			720.804,81
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.100.000	1.100.000
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	565.000	565.000	68.637,27	12,15
43	Ostali prihodi za posebne namjene	565.000	565.000	68.637,27	12,15
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000	135.000	23.279,06	17,24
3211	Službena putovanja			23.279,06
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	45.358,21	22,68
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.358,21
412	Nematerijalna imovina	130.000	130.000
A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	30.351.000	30.046.000	24.522.742,96	81,62
	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA
11	Opći prihodi i primici	10.351.000	10.046.000	10.045.382,22	99,99
323	Rashodi za usluge	270.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000	46.000	45.382,22	98,66
3294	Članarine i norme			45.382,22
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			10.000.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.000.000	20.000.000	14.477.360,74	72,39
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000.000	20.000.000	14.477.360,74	72,39
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			14.477.360,74
A915011	SANACIJA KLIZIŠTA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE	3.000.000

11	Opći prihodi i primici	3.000.000
323	Rashodi za usluge	3.000.000
K538089	PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)	2.230.000	2.230.000	278.518,29	12,49


81	Namjenski primici od zaduživanja	2.230.000	2.230.000	278.518,29	12,49
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000
323	Rashodi za usluge	1.600.000	1.600.000	278.518,29	17,41
3237	Intelektualne i osobne usluge			278.518,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000
383	Kazne, penali i naknade štete	300.000	300.000
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	284.129.973	282.957.973	276.561.663,95	97,74
	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
A538051	NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	1.300.000	1.300.000	927.925,00	71,38



43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.300.000	1.300.000	927.925,00	71,38
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000	927.925,00	71,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			927.925,00
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	4.021.500	3.196.500	2.299.595,74	71,94
11	Opći prihodi i primici	4.021.500	3.196.500	2.299.595,74	71,94
323	Rashodi za usluge	3.856.500	3.056.500	2.260.009,38	73,94
3235	Zakupnine i najamnine			143.650,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.111.937,50
3239	Ostale usluge			4.421,88
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	12.697,92	31,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.697,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	100.000	26.888,44	26,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.888,44

A915014	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA – NPOO	1.000	1.000
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.000	1.000
382	Kapitalne donacije	1.000	1.000
T538061	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	225.000	225.000	106.619,48	47,39
	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)
52	Ostale pomoći	225.000	225.000	106.619,48	47,39
311	Plaće (Bruto)	40.000	40.000
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000	75.000	106.619,48	142,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			106.619,48
T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	278.582.473	278.235.473	273.227.523,73	98,20


12	Sredstva učešća za pomoći	4.962.602	4.615.602	2.124.089,65	46,02
311	Plaće (Bruto)	2.054.872	2.004.872	1.611.025,19	80,36
3111	Plaće za redovan rad			1.608.177,74
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.847,45
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.100	19.100	14.175,00	74,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.175,00
313	Doprinosi na plaće	377.900	345.900	265.819,16	76,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			265.819,16
321	Naknade troškova zaposlenima	159.580	130.580	45.851,04	35,11
3211	Službena putovanja			22.880,30
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.520,74
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			450,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500
323	Rashodi za usluge	2.283.150	2.081.650	154.170,29	7,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.899,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.829,06
3235	Zakupnine i najamnine			1.331,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.110,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	3.250	3.219,97	99,08
3293	Reprezentacija			3.219,97
412	Nematerijalna imovina	4.500	2.500	2.079,00	83,16
4123	Licence			2.079,00
422	Postrojenja i oprema	5.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	27.750	27.750,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			27.750,00
52	Ostale pomoći	1.001.000	1.001.000	588.998,66	58,84
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.000.000	1.000.000	588.998,66	58,90
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			588.998,66
382	Kapitalne donacije	1.000	1.000
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	272.618.871	272.618.871	270.514.435,42	99,23
311	Plaće (Bruto)	11.539.606	11.539.606	9.129.142,71	79,11
3111	Plaće za redovan rad			9.113.007,21
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.135,50
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.400	107.400	80.325,00	74,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80.325,00
313	Doprinosi na plaće	2.116.097	2.116.097	1.506.308,67	71,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.506.308,67
321	Naknade troškova zaposlenima	893.620	893.620	250.256,55	28,00
3211	Službena putovanja			120.089,12
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			127.617,43
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.550,00
322	Rashodi za materijal i energiju	76.500	76.500
323	Rashodi za usluge	4.775.860	4.775.860	1.551.216,83	32,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.899,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja			129.364,69
3234	Komunalne usluge			943.116,09
3235	Zakupnine i najamnine			7.543,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			414.292,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	18.246,53	21,47
3293	Reprezentacija			18.246,53
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	240.000.000	240.000.000	245.226.422,45	102,18
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			245.226.422,45
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	42.288	42.288	42.287,50	100,00
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			42.287,50

382	Kapitalne donacije	8.000.000	8.000.000	7.824.987,18	97,81
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			7.824.987,18
412	Nematerijalna imovina	27.500	27.500	11.781,00	42,84
4123	Licence			11.781,00
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000	170.000	157.250,00	92,50
4262	Ulaganja u računalne programe			157.250,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	4.750.000	4.750.000	4.716.211,00	99,29
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni			4.716.211,00

39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	1.000.000	1.000.000	999.851,81	99,99
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE – SANACIJA OBJEKATA	1.000.000	1.000.000	999.851,81	99,99
	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE – SANACIJA OBJEKATA
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	1.000.000	1.000.000	999.851,81	99,99
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	999.851,81	99,99
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	1.000.000	999.851,81	99,99
	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			999.851,81
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	418.979.000	404.369.000	373.295.701,55	92,32
	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	303.724.000	289.114.000	279.874.767,64	96,80
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000.000	5.000.000	1.271.589,37	25,43
52	Ostale pomoći	5.000	5.000
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	250.000	250.000	248.625,00	99,45
81	Namjenski primici od zaduživanja	110.000.000	110.000.000	91.900.719,54	83,55
po programima
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	418.979.000	404.369.000	373.295.701,55	92,32
	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	50.139.000	43.379.000	40.980.865,63	94,47
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.204.200	14.244.200	13.090.600,21	91,90
11	Opći prihodi i primici	15.199.200	14.239.200	13.090.600,21	91,93
311	Plaće (Bruto)	8.443.200	7.613.200	7.534.397,93	98,96
3111	Plaće za redovan rad			7.179.803,19
3112	Plaće u naravi			43.200,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			311.394,74
312	Ostali rashodi za zaposlene	420.000	390.000	349.807,33	89,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			349.807,33
313	Doprinosi na plaće	1.350.000	1.250.000	1.235.910,83	98,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.235.910,83
321	Naknade troškova zaposlenima	765.000	765.000	683.345,80	89,33
3211	Službena putovanja			226.848,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			405.946,46
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.551,10
322	Rashodi za materijal i energiju	353.000	353.000	269.931,41	76,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83.974,79
3223	Energija			168.879,53
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			689,76
3225	Sitni inventar i auto gume			16.387,33
323	Rashodi za usluge	3.585.000	3.585.000	2.901.872,55	80,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			329.282,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			152.572,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja			147.649,61
3234	Komunalne usluge			518.328,87
3235	Zakupnine i najamnine			631.010,72
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.640,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			239.849,42
3238	Računalne usluge			556.641,66
3239	Ostale usluge			318.897,65
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	32.714,13	36,35
3293	Reprezentacija			15.289,86
3295	Pristojbe i naknade			8.354,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.069,97
343	Ostali financijski rashodi	78.000	78.000	54.160,71	69,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			43.903,56
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.257,15
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	28.459,52	25,87
4221	Uredska oprema i namještaj			25.877,73
4222	Komunikacijska oprema			2.581,79
52	Ostale pomoći	5.000	5.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	32.060.000	27.760.000	26.793.835,94	96,52


11	Opći prihodi i primici	32.060.000	27.760.000	26.793.835,94	96,52
323	Rashodi za usluge	1.020.000	720.000	403.764,27	56,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			130.617,88
3234	Komunalne usluge			7.094,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			232.722,12
3238	Računalne usluge			33.330,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	3.250,00	16,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.250,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000	20.000
421	Građevinski objekti	31.000.000	27.000.000	26.386.821,67	97,73
4211	Stambeni objekti			26.386.821,67
K551003	INFORMATIZACIJA	260.000	260.000	207.018,54	79,62
11	Opći prihodi i primici	260.000	260.000	207.018,54	79,62
412	Nematerijalna imovina	155.000	155.000	143.839,94	92,80
4123	Licence			143.839,94
422	Postrojenja i oprema	105.000	105.000	63.178,60	60,17
4221	Uredska oprema i namještaj			63.178,60
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	321.000	321.000	198.170,16	61,74
11	Opći prihodi i primici	321.000	321.000	198.170,16	61,74
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	2.576,60	51,53
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.576,60
323	Rashodi za usluge	106.000	106.000	58.645,94	55,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.466,66
3239	Ostale usluge			14.179,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	20.429,37	25,54
3292	Premije osiguranja			20.429,37
423	Prijevozna sredstva	130.000	130.000	116.518,25	89,63
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			116.518,25
K551030	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ	500.000
	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
11	Opći prihodi i primici	500.000
421	Građevinski objekti	500.000
T551028	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	1.793.800	793.800	691.240,78	87,08
11	Opći prihodi i primici	1.793.800	793.800	691.240,78	87,08
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.793.800	793.800	691.240,78	87,08
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			691.240,78
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	360.660.000	352.810.000	326.524.470,21	92,55
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM	3.255.000	3.255.000	3.244.175,80	99,67
	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM
11	Opći prihodi i primici	3.255.000	3.255.000	3.244.175,80	99,67
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	14.204,14	56,82
3223	Energija			14.204,14
323	Rashodi za usluge	3.230.000	3.230.000	3.229.971,66	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.016,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja			616.837,12
3234	Komunalne usluge			260.652,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.913.998,00
3238	Računalne usluge			381.787,91
3239	Ostale usluge			33.679,69
K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM	850.000
11	Opći prihodi i primici	850.000
421	Građevinski objekti	500.000
422	Postrojenja i oprema	350.000
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	125.000.000	125.000.000	100.011.795,30	80,01
11	Opći prihodi i primici	10.000.000	10.000.000	6.839.486,39	68,39
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	10.000.000	10.000.000	6.839.486,39	68,39
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			6.839.486,39
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000.000	5.000.000	1.271.589,37	25,43
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	5.000.000	5.000.000	1.271.589,37	25,43
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			1.271.589,37

81	Namjenski primici od zaduživanja	110.000.000	110.000.000	91.900.719,54	83,55
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	110.000.000	110.000.000	91.900.719,54	83,55
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			91.900.719,54

K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	55.000	55.000	4.015,81	7,30
	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA
11	Opći prihodi i primici	55.000	55.000	4.015,81	7,30
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	800,00	16,00
3211	Službena putovanja			800,00
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	3.215,81	6,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.215,81
T551024	SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	231.500.000	224.500.000	223.264.483,30	99,45
	SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE
11	Opći prihodi i primici	231.500.000	224.500.000	223.264.483,30	99,45
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	231.500.000	224.500.000	223.264.483,30	99,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			223.264.483,30
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	8.180.000	8.180.000	5.790.365,71	70,79
	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	4.050.000	4.050.000	2.622.192,50	64,75
	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA
11	Opći prihodi i primici	4.050.000	4.050.000	2.622.192,50	64,75
323	Rashodi za usluge	4.050.000	4.050.000	2.622.192,50	64,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.622.192,50
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	4.130.000	4.130.000	3.168.173,21	76,71
	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
11	Opći prihodi i primici	3.880.000	3.880.000	2.919.548,21	75,25
323	Rashodi za usluge	2.950.000	2.950.000	2.474.934,30	83,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.462,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.353.687,05
3238	Računalne usluge			1.017.784,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	27.527,50	91,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.527,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000	900.000	417.086,41	46,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			417.086,41
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	250.000	250.000	248.625,00	99,45
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	248.625,00	99,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			248.625,00
07625	Državna geodetska uprava	361.437.634	329.458.773	290.858.225,13	88,28
07625	Državna geodetska uprava
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	291.701.481	260.417.620	247.199.562,61	94,92
12	Sredstva učešća za pomoći	3.792.444	3.097.444	3.084.320,27	99,58
31	Vlastiti prihodi	500.000	500.000
52	Ostale pomoći	1.763.772	1.763.772	1.472.233,60	83,47
561	Europski socijalni fond (ESF)	5.210.749	5.210.749	2.224.592,34	42,69
562	Kohezijski fond (KF)	1.469.188	1.469.188
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	38.000.000	38.000.000	19.329.308,14	50,87
61	Donacije	1.000.000	1.000.000	167.825,00	16,78
81	Namjenski primici od zaduživanja	18.000.000	18.000.000	17.380.383,17	96,56

po programima
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	361.437.634	329.458.773	290.858.225,13	88,28
	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	361.437.634	329.458.773	290.858.225,13	88,28
	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	187.517.731	182.893.869	173.386.940,32	94,80
11	Opći prihodi i primici	186.367.731	181.743.869	173.386.940,32	95,40
311	Plaće (Bruto)	109.672.731	108.016.619	108.016.617,83	100,00
3111	Plaće za redovan rad			106.685.360,81
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.331.257,02
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.100.000	5.647.897	5.647.896,20	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.647.896,20
313	Doprinosi na plaće	20.280.000	17.764.353	17.764.352,10	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.764.352,10
321	Naknade troškova zaposlenima	6.090.000	6.090.000	5.782.119,22	94,94
3211	Službena putovanja			332.516,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.220.895,56
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			152.681,84
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			76.025,50
322	Rashodi za materijal i energiju	8.725.496	8.725.496	7.405.332,57	84,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.550.042,10
3223	Energija			4.376.587,76
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.327.135,35
3225	Sitni inventar i auto gume			141.624,91
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.942,45
323	Rashodi za usluge	34.044.504	34.044.504	27.970.865,79	82,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.884.405,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.052.881,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja			192.253,09
3234	Komunalne usluge			1.159.560,31
3235	Zakupnine i najamnine			1.570.547,51
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			438.577,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.276.435,45
3238	Računalne usluge			7.125.367,66
3239	Ostale usluge			4.270.836,46
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	300.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.030.000	1.030.000	786.038,67	76,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			251.381,42
3292	Premije osiguranja			109.877,15
3293	Reprezentacija			11.683,39
3294	Članarine i norme			60.845,93
3295	Pristojbe i naknade			107.869,36
3296	Troškovi sudskih postupaka			150.647,39
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			93.734,03
343	Ostali financijski rashodi	125.000	125.000	13.717,94	10,97
3433	Zatezne kamate			13.717,94
31	Vlastiti prihodi	500.000	500.000
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000
52	Ostale pomoći	150.000	150.000
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000
61	Donacije	500.000	500.000
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	100.000
11	Opći prihodi i primici	100.000
311	Plaće (Bruto)	100.000
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	28.262.522	13.262.522	11.801.697,27	88,99

11	Opći prihodi i primici	27.258.750	12.258.750	10.329.463,67	84,26
323	Rashodi za usluge	27.258.750	12.258.750	10.329.463,67	84,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.375.463,67
3238	Računalne usluge			2.954.000,00
52	Ostale pomoći	1.003.772	1.003.772	1.472.233,60	146,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.003.772	1.003.772	1.472.233,60	146,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.472.233,60

A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	997.500	297.500	276.453,98	92,93
	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE
11	Opći prihodi i primici	997.500	297.500	276.453,98	92,93
323	Rashodi za usluge	997.500	297.500	276.453,98	92,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			259.421,48
3239	Ostale usluge			17.032,50
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	6.900.000	3.900.000	3.059.299,95	78,44
11	Opći prihodi i primici	6.900.000	3.900.000	3.059.299,95	78,44
323	Rashodi za usluge	6.900.000	3.900.000	3.059.299,95	78,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			410.250,00
3238	Računalne usluge			2.649.049,95
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	437.500	437.500	377.991,25	86,40
	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH
11	Opći prihodi i primici	437.500	437.500	377.991,25	86,40
323	Rashodi za usluge	437.500	437.500	377.991,25	86,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			377.991,25
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	2.000.000	1.400.000	1.377.187,50	98,37
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	1.400.000	1.377.187,50	98,37
323	Rashodi za usluge	2.000.000	1.400.000	1.377.187,50	98,37
3238	Računalne usluge			1.377.187,50
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	3.015.732	2.455.732	2.080.000,00	84,70
	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA
11	Opći prihodi i primici	2.775.000	2.215.000	2.080.000,00	93,91
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000
323	Rashodi za usluge	2.640.000	2.080.000	2.080.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			85.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.523,51
3238	Računalne usluge			1.976.476,49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000
52	Ostale pomoći	240.732	240.732
323	Rashodi za usluge	240.732	240.732
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	33.000.000	31.900.000	31.809.020,14	99,71

11	Opći prihodi i primici	33.000.000	31.900.000	31.809.020,14	99,71
323	Rashodi za usluge	33.000.000	31.900.000	31.809.020,14	99,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.495.356,11
3238	Računalne usluge			27.313.664,03
A664041	EVIDENTIRANJE CESTA	100.000
11	Opći prihodi i primici	100.000
323	Rashodi za usluge	100.000
A664045	POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U RH 2021. GODINE	2.250.000	2.250.000	2.250.000,00	100,00
	POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U RH 2021. GODINE
11	Opći prihodi i primici	2.250.000	2.250.000	2.250.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.250.000	2.250.000	2.250.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.250.000,00
A664046	EVIDENTIRANJE POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA KAO DOPRINOS UČINKOVITIJEM UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA	1.728.456	1.728.456


52	Ostale pomoći	259.268	259.268
323	Rashodi za usluge	259.268	259.268
562	Kohezijski fond (KF)	1.469.188	1.469.188
323	Rashodi za usluge	1.469.188	1.469.188
A664047	ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE	3.000.000	2.600.000	2.504.812,45	96,34


11	Opći prihodi i primici	3.000.000	2.600.000	2.504.812,45	96,34
323	Rashodi za usluge	3.000.000	2.600.000	2.504.812,45	96,34
3238	Računalne usluge			2.504.812,45
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	3.250.000	2.211.152	2.211.151,83	100,00
11	Opći prihodi i primici	3.250.000	2.211.152	2.211.151,83	100,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.250.000	2.211.152	2.211.151,83	100,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			2.211.151,83
	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	200.000	200.000	36.970,85	18,49
11	Opći prihodi i primici	200.000	200.000	36.970,85	18,49
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	36.970,85	18,49
3235	Zakupnine i najamnine			36.970,85
K664013	INFORMATIZACIJA	17.210.000	13.899.320	13.356.596,26	96,10
11	Opći prihodi i primici	16.600.000	13.289.320	13.188.771,26	99,24
323	Rashodi za usluge	7.000.000	6.000.000	5.938.219,92	98,97
3238	Računalne usluge			5.938.219,92
412	Nematerijalna imovina	5.000.000	2.989.320	2.989.318,48	100,00
4123	Licence			2.989.318,48
422	Postrojenja i oprema	4.300.000	4.000.000	3.961.232,86	99,03
4221	Uredska oprema i namještaj			3.961.232,86
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	200.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			200.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000	100.000,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			100.000,00
52	Ostale pomoći	110.000	110.000
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000
61	Donacije	500.000	500.000	167.825,00	33,57
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	167.825,00	33,57
3238	Računalne usluge			167.825,00
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	5.190.000	4.539.529	4.311.499,41	94,98


11	Opći prihodi i primici	5.190.000	4.539.529	4.311.499,41	94,98
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	191.175,00	47,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			191.175,00
421	Građevinski objekti	4.200.000	3.549.529	3.549.528,66	100,00
4212	Poslovni objekti			3.335.209,91
4214	Ostali građevinski objekti			214.318,75
422	Postrojenja i oprema	590.000	590.000	570.795,75	96,75
4221	Uredska oprema i namještaj			319.932,85
4222	Komunikacijska oprema			122.324,82
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			128.538,08
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	18.000.000	18.000.000	17.380.383,17	96,56


81	Namjenski primici od zaduživanja	18.000.000	18.000.000	17.380.383,17	96,56
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	570,00	28,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			570,00
323	Rashodi za usluge	16.516.000	16.516.000	16.487.800,56	99,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			55.804,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.381,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.736.986,80
3238	Računalne usluge			3.690.298,50
3239	Ostale usluge			1.330,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000
422	Postrojenja i oprema	1.280.000	1.280.000	892.012,61	69,69
4221	Uredska oprema i namještaj			679.187,50
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			212.825,11
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	550.000	550.000
	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE
11	Opći prihodi i primici	550.000	550.000
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	625.000	625.000

11	Opći prihodi i primici	625.000	625.000
323	Rashodi za usluge	625.000	625.000
T664042	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 – UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA	41.503.615	40.914.615	22.232.243,21	54,34


12	Sredstva učešća za pomoći	3.503.615	2.914.615	2.902.935,07	99,60
311	Plaće (Bruto)	241.250	61.250	60.153,80	98,21
3111	Plaće za redovan rad			60.153,80
313	Doprinosi na plaće	51.556	12.556	11.886,67	94,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.886,67
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000
323	Rashodi za usluge	2.680.809	2.680.809	2.680.809,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.883.984,92
3238	Računalne usluge			796.824,08
422	Postrojenja i oprema	400.000	160.000	150.085,60	93,80
4221	Uredska oprema i namještaj			150.085,60
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	38.000.000	38.000.000	19.329.308,14	50,87
311	Plaće (Bruto)	1.255.644	1.255.644	1.958.422,34	155,97
3111	Plaće za redovan rad			1.958.422,34
313	Doprinosi na plaće	204.603	204.603	386.993,64	189,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			386.993,64
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000
323	Rashodi za usluge	33.239.753	33.239.753	15.572.198,38	46,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.056.861,96
3238	Računalne usluge			4.515.336,42
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	3.000.000	1.411.693,78	47,06
4221	Uredska oprema i namještaj			1.411.693,78
T664043	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 – JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU	5.499.578	5.393.578	2.405.977,54	44,61



12	Sredstva učešća za pomoći	288.829	182.829	181.385,20	99,21
311	Plaće (Bruto)	110.180	50.180	50.100,00	99,84
3111	Plaće za redovan rad			50.100,00
313	Doprinosi na plaće	27.527	10.527	9.900,00	94,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.460	13.460	12.723,20	94,53
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.723,20
323	Rashodi za usluge	108.662	108.662	108.662,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.662,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	5.210.749	5.210.749	2.224.592,34	42,69
311	Plaće (Bruto)	1.221.959	1.221.959	283.900,00	23,23
3111	Plaće za redovan rad			283.900,00
313	Doprinosi na plaće	183.294	183.294	56.100,00	30,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500.000	1.500.000	72.098,03	4,81
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.098,03
323	Rashodi za usluge	2.305.496	2.305.496	1.812.494,31	78,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.812.494,31
T664044	REGISTAR ZGRADA	100.000
11	Opći prihodi i primici	100.000
323	Rashodi za usluge	100.000
07635	Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije	96.664.331	88.504.331	61.556.160,09	69,55

po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	57.641.000	49.481.000	47.183.512,91	95,36
52	Ostale pomoći	3.633.900	3.633.900	983.216,31	27,06
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	20.000.000	20.000.000
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	2.000.000	2.000.000
61	Donacije	13.389.431	13.389.431	13.389.430,87	100,00
po programima
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	96.664.331	88.504.331	61.556.160,09	69,55
	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	96.664.331	88.504.331	61.556.160,09	69,55
A915007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDOM ZA OBNOVU	14.234.900	12.949.900	11.074.097,17	85,51
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDOM ZA OBNOVU
11	Opći prihodi i primici	12.121.000	10.836.000	10.106.899,44	93,27
311	Plaće (Bruto)	5.720.000	5.500.000	5.472.190,19	99,49
3111	Plaće za redovan rad			5.351.357,57
3113	Plaće za prekovremeni rad			120.832,62
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000	155.000	153.472,01	99,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			153.472,01
313	Doprinosi na plaće	942.000	910.000	906.361,26	99,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			906.361,26
321	Naknade troškova zaposlenima	326.500	251.500	230.307,77	91,57
3211	Službena putovanja			12.649,49
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			130.303,17
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			81.469,75
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.885,36
322	Rashodi za materijal i energiju	332.000	307.000	218.310,10	71,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			161.254,17
3223	Energija			50.717,83
3225	Sitni inventar i auto gume			6.338,10
323	Rashodi za usluge	3.901.500	3.172.000	2.630.595,45	82,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			296.506,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			97.236,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja			196.484,11
3234	Komunalne usluge			14.460,85
3235	Zakupnine i najamnine			761.235,98
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.150,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			905.160,07
3238	Računalne usluge			188.289,65
3239	Ostale usluge			159.071,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.500	1.680,00	25,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.680,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000	35.000	25.823,71	73,78
3293	Reprezentacija			7.951,36
3294	Članarine i norme			360,00
3295	Pristojbe i naknade			14.959,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.552,60
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	105.000	105.000	105.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			105.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	25.000	23.660,94	94,64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.660,94
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000	3.000
422	Postrojenja i oprema	475.000	364.000	339.498,01	93,27
4221	Uredska oprema i namještaj			221.371,88
4222	Komunikacijska oprema			58.396,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33.752,86
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.977,27
52	Ostale pomoći	2.113.900	2.113.900	967.197,73	45,75
311	Plaće (Bruto)	940.000	940.000	503.462,46	53,56
3111	Plaće za redovan rad			491.863,30
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.599,16
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	40.000	6.685,78	16,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.685,78
313	Doprinosi na plaće	160.000	160.000	83.378,84	52,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.378,84
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000	41.000	16.600,36	40,49
3211	Službena putovanja			824,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.293,75
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.938,75
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			543,26
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	17.156,44	28,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.887,53
3223	Energija			838,91
3225	Sitni inventar i auto gume			430,00
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	252.815,15	36,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.475,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.307,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.725,39
3234	Komunalne usluge			1.799,80
3235	Zakupnine i najamnine			52.645,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			850,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.090,66
3238	Računalne usluge			12.531,85
3239	Ostale usluge			22.388,07
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	14.000	1.975,03	14,11
3293	Reprezentacija			642,04
3295	Pristojbe i naknade			1.179,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			153,00
343	Ostali financijski rashodi	400	400
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	45.000	45.000	45.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			45.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000	12.000
383	Kazne, penali i naknade štete	1.500	1.500
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	40.123,67	40,12
4221	Uredska oprema i namještaj			24.596,87
4222	Komunikacijska oprema			8.984,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.656,42
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.886,38
A538087	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE	81.789.431	75.214.431	50.279.878,43	66,85


11	Opći prihodi i primici	45.000.000	38.425.000	36.889.407,58	96,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000	400.000	110.261,89	27,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.261,89
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000	225.000	6.803,30	3,02
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			144,06
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			6.659,24
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.500.000	2.000.000	976.221,56	48,81
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			976.221,56
383	Kazne, penali i naknade štete	35.000.000	35.800.000	35.796.120,83	99,99
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			35.796.120,83
52	Ostale pomoći	1.400.000	1.400.000	1.039,98	0,07
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	1.039,98	0,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.039,98
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000	450.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000	700.000
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	20.000.000	20.000.000
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	700.000	700.000

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000	2.500.000
383	Kazne, penali i naknade štete	16.000.000	16.000.000
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	2.000.000	2.000.000
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	300.000	300.000

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	500.000
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000	1.000.000
61	Donacije	13.389.431	13.389.431	13.389.430,87	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	13.389.431	13.389.431	13.389.430,87	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			13.389.430,87
A915008	INFORMATIZACIJA FONDA ZA OBNOVU	640.000	340.000	202.184,49	59,47
11	Opći prihodi i primici	520.000	220.000	187.205,89	85,09
412	Nematerijalna imovina	120.000	110.000	101.740,25	92,49
4123	Licence			101.740,25
422	Postrojenja i oprema	300.000	110.000	85.465,64	77,70
4221	Uredska oprema i namještaj			85.465,64
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000
52	Ostale pomoći	120.000	120.000	14.978,60	12,48
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	8.394,75	27,98
4123	Licence			8.394,75
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	6.583,85	9,41
4221	Uredska oprema i namještaj			6.583,85
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000
077	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	9.330.519.164	9.268.720.083	8.728.685.114,48	94,17
	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
07705	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	5.875.913.501	5.862.101.402	5.683.453.166,60	96,95
07705	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	410.845.319	399.444.043	377.808.947,04	94,58
12	Sredstva učešća za pomoći	357.656.410	355.245.587	352.855.391,23	99,33
31	Vlastiti prihodi	488.000	488.000	467.105,83	95,72
41	Prihodi od igara na sreću	550.000	550.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	23.091.701	23.091.701	20.056.934,90	86,86
51	Pomoći EU	7.785.545	7.785.545	5.659.000,82	72,69
52	Ostale pomoći	17.332.112	17.332.112	17.664.912,81	101,92
552	Švicarski instrument	50.000.000	50.000.000	45.000.000,00	90,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	4.722.216	4.722.216	3.599.156,54	76,22
561	Europski socijalni fond (ESF)	110.925.015	110.925.015	104.568.283,38	94,27
562	Kohezijski fond (KF)	2.779.702.355	2.779.702.355	2.814.267.859,27	101,24
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.780.755.325	1.780.755.325	1.759.283.977,55	98,79
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	42.389.853	42.389.853	33.299.990,64	78,56
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	289.669.650	289.669.650	148.921.606,59	51,41
po programima
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	46.309.853	46.309.853	37.198.499,75	80,33
	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO
3008	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD	46.309.853	46.309.853	37.198.499,75	80,33
	ŠTETNOG DJELOVANJA VODA
A905040	OSIGURAVANJE PREVENTIVNE INFRASTRUKTURE	42.389.853	42.389.853	33.299.990,64	78,56
	OSIGURAVANJE PREVENTIVNE INFRASTRUKTURE
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	42.389.853	42.389.853	33.299.990,64	78,56
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	36.600.000	36.600.000	33.299.990,64	90,98
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			33.299.990,64
386	Kapitalne pomoći	5.789.853	5.789.853
T779042	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	3.920.000	3.920.000	3.898.509,11	99,45
11	Opći prihodi i primici	3.920.000	3.920.000	3.898.509,11	99,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	2.558,80	12,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.558,80
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.900.000	3.900.000	3.895.950,31	99,90
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.895.950,31
32	GOSPODARSTVO	1.719.714.440	1.710.620.172	1.653.053.928,32	96,63
3203	POTICANJE 4I: INVESTICIJE – INDUSTRIJA – IZVOZ – INOVACIJE	197.939.647	196.381.376	186.148.528,85	94,79
	POTICANJE 4I: INVESTICIJE – INDUSTRIJA – IZVOZ – INOVACIJE
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	26.172.500	25.547.500	25.524.366,44	99,91
	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA
11	Opći prihodi i primici	26.172.500	25.547.500	25.524.366,44	99,91
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	26.172.500	25.547.500	25.524.366,44	99,91

3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			25.371.313,47
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			153.052,97
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	2.565.000	2.465.000	2.081.250,04	84,43


11	Opći prihodi i primici	2.565.000	2.465.000	2.081.250,04	84,43
323	Rashodi za usluge	2.565.000	2.465.000	2.081.250,04	84,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.081.250,04
A648092	PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU	3.000.000	2.235.000	317.208,13	14,19
	PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	1.235.000	317.208,13	25,68
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.235.000	317.208,13	25,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85.357,50
3235	Zakupnine i najamnine			41.662,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.506,25
3239	Ostale usluge			151.681,88
381	Tekuće donacije	700.000
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.000.000	1.000.000
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000
A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	19.395.266	19.324.391	12.492.536,43	64,65
	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA
11	Opći prihodi i primici	1.067.500	996.625	496.102,88	49,78
323	Rashodi za usluge	1.017.500	966.625	496.102,88	51,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			496.102,88
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000	5.000
381	Tekuće donacije	25.000	25.000
12	Sredstva učešća za pomoći	827.550	827.550	689.128,04	83,27
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500
323	Rashodi za usluge	788.525	788.525	670.802,39	85,07
3235	Zakupnine i najamnine			7.102,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			663.699,89
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.025	6.025	5.436,15	90,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.436,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500	25.500	12.889,50	50,55
3293	Reprezentacija			12.889,50
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	15.610.216	15.610.216	11.307.305,51	72,44
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500	42.500
323	Rashodi za usluge	6.699.955	6.699.955	4.827.350,99	72,05
3235	Zakupnine i najamnine			40.247,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.787.103,49
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.138	34.138	30.804,85	90,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.804,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.500	144.500	73.040,50	50,55
3293	Reprezentacija			73.040,50
381	Tekuće donacije	2.777.711	2.777.711	3.490.641,91	125,67
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			3.490.641,91
421	Građevinski objekti	2.936.062	2.936.062	2.861.061,93	97,45
4212	Poslovni objekti			2.861.061,93
422	Postrojenja i oprema	2.975.350	2.975.350	24.405,33	0,82
4222	Komunikacijska oprema			22.426,13
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.979,20
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.890.000	1.890.000
323	Rashodi za usluge	1.890.000	1.890.000
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	12.588.803	12.591.407	12.432.434,00	98,74
	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE
11	Opći prihodi i primici	1.746.777	1.746.777	1.712.867,33	98,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.746.777	1.746.777	1.712.867,33	98,06
3294	Članarine i norme			1.712.867,33
12	Sredstva učešća za pomoći	1.302.028	1.304.632	1.292.818,29	99,09
321	Naknade troškova zaposlenima	6.060	6.060	60,00	0,99
3211	Službena putovanja			60,00
323	Rashodi za usluge	1.279.370	1.281.974	1.281.973,15	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.962,50
3235	Zakupnine i najamnine			22.260,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.256.750,65
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.598	16.598	10.785,14	64,98
3293	Reprezentacija			10.785,14
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	9.539.998	9.539.998	9.426.748,38	98,81
321	Naknade troškova zaposlenima	34.340	34.340	340,00	0,99
3211	Službena putovanja			340,00
323	Rashodi za usluge	7.249.758	7.249.758	7.264.514,35	100,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.787,50
3235	Zakupnine i najamnine			126.140,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.121.586,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.054	94.054	61.115,71	64,98
3293	Reprezentacija			61.115,71
381	Tekuće donacije	2.161.846	2.161.846	2.100.778,32	97,18
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			2.100.778,32
A822059	GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	9.441.800	9.441.800	9.370.722,07	99,25
	GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE
11	Opći prihodi i primici	8.136.800	8.136.800	8.136.799,14	100,00
323	Rashodi za usluge	468.750	468.750	468.750,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			468.750,00
383	Kazne, penali i naknade štete	7.668.050	7.668.050	7.668.049,14	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			7.668.049,14
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.305.000	1.305.000	1.233.922,93	94,55
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	200,00	4,00
3211	Službena putovanja			200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			892,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			892,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300.000	1.300.000	1.232.830,93	94,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.232.830,93
A822091	INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT	298.075	298.075	176.809,60	59,32
12	Sredstva učešća za pomoći	44.711	44.711	26.521,43	59,32
311	Plaće (Bruto)	33.750	33.750	21.992,66	65,16
3111	Plaće za redovan rad			21.992,66
313	Doprinosi na plaće	5.569	5.569	3.628,77	65,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.628,77
323	Rashodi za usluge	3.142	3.142
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250	2.250	900,00	40,00
3293	Reprezentacija			900,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	253.364	253.364	150.288,17	59,32
311	Plaće (Bruto)	191.250	191.250	124.625,05	65,16
3111	Plaće za redovan rad			124.625,05
313	Doprinosi na plaće	31.556	31.556	20.563,12	65,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.563,12
323	Rashodi za usluge	17.808	17.808
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750	12.750	5.100,00	40,00
3293	Reprezentacija			5.100,00
K905042	IZGRADNJA I ZAVRŠETAK BRODA NOV.514	124.478.203	124.478.203	123.753.202,14	99,42
	IZGRADNJA I ZAVRŠETAK BRODA NOV.514
11	Opći prihodi i primici	124.478.203	124.478.203	123.753.202,14	99,42
323	Rashodi za usluge	725.000	725.000
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	123.753.203	123.753.203	123.753.202,14	100,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			123.753.202,14
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	11.937.757	11.843.427	9.209.271,20	77,76
	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA
A560054	ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA	840.000	840.000	63.568,75	7,57
11	Opći prihodi i primici	290.000	290.000	63.568,75	21,92
323	Rashodi za usluge	285.000	285.000	62.068,75	21,78
3235	Zakupnine i najamnine			14.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.068,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	1.500,00	30,00
3293	Reprezentacija			1.500,00
41	Prihodi od igara na sreću	550.000	550.000
381	Tekuće donacije	550.000	550.000
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	9.077.000	9.077.000	8.142.120,27	89,70
	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE
11	Opći prihodi i primici	5.419.000	5.419.000	5.080.366,87	93,75
323	Rashodi za usluge	5.419.000	5.419.000	5.080.366,87	93,75
3235	Zakupnine i najamnine			17.366,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.750,00
3238	Računalne usluge			4.994.250,00
12	Sredstva učešća za pomoći	130.000	130.000	7.932,37	6,10
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	6.808,90	6,81
3111	Plaće za redovan rad			6.808,90
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000	1.123,47	3,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.123,47
31	Vlastiti prihodi	468.000	468.000	467.105,83	99,81
311	Plaće (Bruto)	142.500	142.500	122.194,27	85,75
3111	Plaće za redovan rad			122.194,27
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500	1.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00
313	Doprinosi na plaće	24.000	24.000	20.162,07	84,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.162,07
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	323.249,49	107,75
3211	Službena putovanja			323.249,49
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.060.000	3.060.000	2.586.715,20	84,53
311	Plaće (Bruto)	300.000	300.000	20.426,66	6,81
3111	Plaće za redovan rad			20.426,66
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000	3.370,39	6,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.370,39
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.600.000	2.600.000	2.562.918,15	98,57

3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2.562.918,15

A822089	UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME	936.603	842.273	330.050,00	39,19
11	Opći prihodi i primici	936.603	842.273	330.050,00	39,19
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000
323	Rashodi za usluge	886.603	842.273	330.050,00	39,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			330.050,00
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	1.084.154	1.084.154	673.532,18	62,13
	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)
12	Sredstva učešća za pomoći	356.846	356.846	207.883,98	58,26
311	Plaće (Bruto)	226.746	226.746	171.014,40	75,42
3111	Plaće za redovan rad			171.014,40
313	Doprinosi na plaće	44.806	44.806	28.217,40	62,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.217,40
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	6.694	6.693,75	100,00
3211	Službena putovanja			6.693,75
323	Rashodi za usluge	61.236	59.542	1.050,00	1,76
3238	Računalne usluge			1.050,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.067	13.067	908,43	6,95
3293	Reprezentacija			908,43
422	Postrojenja i oprema	991	991
51	Pomoći EU	727.308	727.308	465.648,20	64,02
311	Plaće (Bruto)	421.100	421.100	331.070,56	78,62
3111	Plaće za redovan rad			331.070,56
313	Doprinosi na plaće	83.212	83.212	54.626,67	65,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.626,67
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	12.431,25	124,31
3211	Službena putovanja			12.431,25
323	Rashodi za usluge	113.007	113.007	1.950,00	1,73
3238	Računalne usluge			1.950,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.152	88.152	65.569,72	74,38
3293	Reprezentacija			1.687,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			63.882,65
422	Postrojenja i oprema	1.837	1.837
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	1.313.618.100	1.313.258.100	1.286.960.170,81	98,00


A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	300.000	300.000	89.074,07	29,69
	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU
12	Sredstva učešća za pomoći	45.000	45.000	13.368,47	29,71
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000	1.165,71	9,71
3211	Službena putovanja			1.165,71
323	Rashodi za usluge	24.000	24.000	9.159,56	38,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.487,06
3235	Zakupnine i najamnine			5.673,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.998,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	3.043,20	33,81
3293	Reprezentacija			3.043,20
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	255.000	255.000	75.705,60	29,69
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000	68.000	6.556,62	9,64
3211	Službena putovanja			6.556,62
323	Rashodi za usluge	136.000	136.000	51.904,19	38,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.426,69
3235	Zakupnine i najamnine			32.151,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.326,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000	51.000	17.244,79	33,81
3293	Reprezentacija			17.244,79
A817092	INTERREG IV. – UNAPRJEĐENJE NACIONALNIH POLITIKA U PODRUČJU BIOEKONOMIJA S NAGLASKOM NA KLASTERE I POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI SME DUNAVSKOG PODRUČJA – GODANUBIO	318.100	318.100	219.518,78	69,01


12	Sredstva učešća za pomoći	47.800	47.800	32.927,82	68,89
311	Plaće (Bruto)	28.300	28.300	28.118,61	99,36
3111	Plaće za redovan rad			28.118,61
313	Doprinosi na plaće	5.300	5.300	4.639,58	87,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.639,58
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	4.500
322	Rashodi za materijal i energiju	2.650	2.650	169,63	6,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			169,63
323	Rashodi za usluge	3.700	3.700
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000
422	Postrojenja i oprema	1.350	1.350
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	270.300	270.300	186.590,96	69,03
311	Plaće (Bruto)	162.100	162.100	159.338,79	98,30
3111	Plaće za redovan rad			159.338,79
313	Doprinosi na plaće	32.400	32.400	26.290,92	81,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.290,92
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500	25.500
322	Rashodi za materijal i energiju	13.350	13.350	961,25	7,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			961,25
323	Rashodi za usluge	19.300	19.300
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000
422	Postrojenja i oprema	7.650	7.650
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.	1.313.000.000	1.312.640.000	1.286.651.577,96	98,02
	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.
11	Opći prihodi i primici	50.000	50.000
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000	4.000

386	Kapitalne pomoći	46.000	46.000
12	Sredstva učešća za pomoći	3.179.700	2.819.700	2.369.102,96	84,02
311	Plaće (Bruto)	1.920.000	1.770.000	1.739.755,58	98,29
3111	Plaće za redovan rad			1.733.393,90
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.361,68
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	34.650,00	69,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.650,00
313	Doprinosi na plaće	345.000	345.000	277.489,20	80,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			277.489,20
321	Naknade troškova zaposlenima	234.000	164.000	47.442,37	28,93
3211	Službena putovanja			118,72
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.451,84
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.871,81
322	Rashodi za materijal i energiju	15.100	15.100	1.820,87	12,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.737,96
3225	Sitni inventar i auto gume			82,91
323	Rashodi za usluge	538.100	398.100	257.202,69	64,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja			242.099,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.682,13
3239	Ostale usluge			5.402,94
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500	32.500	225,00	0,69
3295	Pristojbe i naknade			225,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	10.517,25	35,06
4221	Uredska oprema i namještaj			10.517,25
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.309.770.300	1.309.770.300	1.284.282.475,00	98,05
311	Plaće (Bruto)	10.880.000	10.880.000	9.858.614,89	90,61
3111	Plaće za redovan rad			9.822.565,45
3113	Plaće za prekovremeni rad			36.049,44
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	250.000	196.350,00	78,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			196.350,00
313	Doprinosi na plaće	1.955.000	1.955.000	1.572.438,79	80,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.572.438,79
321	Naknade troškova zaposlenima	1.326.000	1.326.000	268.805,22	20,27
3211	Službena putovanja			637,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			251.893,79
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.273,44
322	Rashodi za materijal i energiju	85.400	85.400	10.318,21	12,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.848,37
3225	Sitni inventar i auto gume			469,84
323	Rashodi za usluge	3.022.200	3.022.200	1.457.481,96	48,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.371.899,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.865,37
3239	Ostale usluge			30.616,66
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.500	162.500	1.275,00	0,78
3295	Pristojbe i naknade			1.275,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	74.015.500	74.015.500	74.777.750,49	101,03

3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			74.777.750,49

368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	153.106.500	153.106.500	131.212.212,77	85,70
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			4.996.710,97
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			126.215.501,80
381	Tekuće donacije	804.000	804.000	922.862,17	114,78
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			922.862,17
382	Kapitalne donacije	1.178.500	1.178.500	1.128.119,62	95,73
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			1.128.119,62
383	Kazne, penali i naknade štete	60.000	60.000
386	Kapitalne pomoći	1.062.737.700	1.062.737.700	1.062.816.648,10	100,01
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			1.062.816.648,10
422	Postrojenja i oprema	170.000	170.000	59.597,78	35,06
4221	Uredska oprema i namještaj			59.597,78
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	31.155.916	26.688.416	15.745.329,35	59,00
	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA
A779052	FINANCIJSKI SAVJETNIK (INA-MOL PLC MAĐARSKA)	3.725.000
	FINANCIJSKI SAVJETNIK (INA-MOL PLC MAĐARSKA)
11	Opći prihodi i primici	3.725.000
323	Rashodi za usluge	3.725.000
A784026	STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA	485.000	485.000	508.680,05	104,88

11	Opći prihodi i primici	25.000	25.000
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000
323	Rashodi za usluge	18.000	18.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	460.000	460.000	508.680,05	110,58
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	800,00	16,00
3211	Službena putovanja			800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	450.000	507.880,05	112,86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			507.880,05
A784029	CA EED – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	99.958	99.958


51	Pomoći EU	99.958	99.958
321	Naknade troškova zaposlenima	16.875	16.875
323	Rashodi za usluge	24.283	24.283
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.800	58.800
A784030	CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3	99.958	99.958


51	Pomoći EU	99.958	99.958
321	Naknade troškova zaposlenima	16.875	16.875
323	Rashodi za usluge	24.283	24.283
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.800	58.800
A784031	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	6.646.000	6.646.000	5.442.486,66	81,89
	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA
11	Opći prihodi i primici	4.841.000	4.841.000	4.089.434,61	84,47
321	Naknade troškova zaposlenima	151.000	151.000	50.662,52	33,55
3211	Službena putovanja			50.662,52
323	Rashodi za usluge	4.180.000	4.180.000	3.689.020,15	88,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.175.175,00
3238	Računalne usluge			513.845,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000	510.000	349.751,94	68,58
3293	Reprezentacija			7.222,00
3294	Članarine i norme			342.529,94
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.800.000	1.800.000	1.353.052,05	75,17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800.000	1.800.000	1.353.052,05	75,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.353.052,05
51	Pomoći EU	5.000	5.000
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000
A784032	USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA – MOL PLC MAĐARSKA)	5.250.000	5.250.000	3.704.444,61	70,56
	USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA – MOL PLC MAĐARSKA)
11	Opći prihodi i primici	5.250.000	5.250.000	3.704.444,61	70,56
323	Rashodi za usluge	5.000.000	5.000.000	3.704.444,61	74,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.704.444,61
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	250.000
A905039	NAKNADA TROŠKOVA ENERGIJE ISPORUČENE KUĆANSTVIMA NA POTRESOM POGOĐENOM PODRUČJU	13.850.000	13.157.500	5.898.760,53	44,83


11	Opći prihodi i primici	13.850.000	13.157.500	5.898.760,53	44,83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.850.000	13.157.500	5.898.760,53	44,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.898.760,53
K905027	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	1.000.000	950.000	190.957,50	20,10


11	Opći prihodi i primici	1.000.000	950.000	190.957,50	20,10
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	950.000	190.957,50	20,10
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			190.957,50
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	165.063.020	162.448.853	154.990.628,11	95,41
	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	21.087.255	19.862.046	19.079.290,62	96,06
	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA
11	Opći prihodi i primici	19.050.000	17.824.791	17.688.670,57	99,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	56.791	56.790,65	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			56.790,65
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.500.000	7.250.000	7.207.787,93	99,42

3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.687.625,29
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.520.162,64
381	Tekuće donacije	250.000	218.000	218.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			218.000,00
386	Kapitalne pomoći	11.200.000	10.300.000	10.206.091,99	99,09
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.424.023,90

3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			6.782.068,09
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.037.255	2.037.255	1.390.620,05	68,26
311	Plaće (Bruto)	547.000	547.000	434.288,39	79,39
3111	Plaće za redovan rad			434.288,39
313	Doprinosi na plaće	90.255	90.255	71.657,34	79,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.657,34
381	Tekuće donacije	1.400.000	1.400.000	884.674,32	63,19
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			884.674,32
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.	130.132.015	129.678.588	123.194.404,79	95,00

12	Sredstva učešća za pomoći	19.207.000	18.753.573	18.626.121,41	99,32
311	Plaće (Bruto)	363.000	144.026	144.025,36	100,00
3111	Plaće za redovan rad			144.025,36
313	Doprinosi na plaće	60.000	23.765	23.764,21	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.764,21
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.350.000	6.172.432	6.172.431,84	100,00

3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.848.564,23
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.323.867,61
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.334.000	12.313.350	12.285.900,00	99,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.285.900,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000
561	Europski socijalni fond (ESF)	110.925.015	110.925.015	104.568.283,38	94,27
311	Plaće (Bruto)	2.057.000	2.057.000	816.143,80	39,68
3111	Plaće za redovan rad			816.143,80
313	Doprinosi na plaće	340.000	340.000	134.663,82	39,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			134.663,82
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	38.250.000	38.250.000	34.062.811,26	89,05

3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			34.062.811,26

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.728.015	69.728.015	69.554.664,50	99,75
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			69.554.664,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000	550.000
A817080	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	10.500.000	9.982.000	9.980.877,50	99,99
	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE
11	Opći prihodi i primici	10.500.000	9.982.000	9.980.877,50	99,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000	1.000	24,94	2,49

3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			17,65
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			7,29
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.499.000	9.981.000	9.980.852,56	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			9.980.852,56
A817083	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	1.143.750	1.143.750	1.043.100,00	91,20
	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA
11	Opći prihodi i primici	1.143.750	1.143.750	1.043.100,00	91,20
323	Rashodi za usluge	243.750	243.750	155.200,00	63,67
3238	Računalne usluge			155.200,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	900.000	900.000	887.900,00	98,66
4262	Ulaganja u računalne programe			887.900,00
K817087	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	1.100.000	682.469	643.781,25	94,33
	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH
11	Opći prihodi i primici	1.100.000	682.469	643.781,25	94,33
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	561.312,50	93,55
3238	Računalne usluge			561.312,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	82.469	82.468,75	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			82.468,75
T817088	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	1.100.000	1.100.000	1.049.173,95	95,38
	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU
11	Opći prihodi i primici	1.100.000	1.100.000	1.049.173,95	95,38
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.100.000	1.100.000	1.049.173,95	95,38

5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih			1.049.173,95
	institucija u javnom sektoru
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	4.109.280.418	4.104.591.210	3.992.714.400,34	97,27
3401	ZAŠTITA PRIRODE	96.741.742	95.141.742	71.469.271,98	75,12
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	24.228.255	24.228.255	26.776.251,55	110,52
11	Opći prihodi i primici	13.162.624	13.162.624	12.781.961,06	97,11
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	49.523,63	61,90
3211	Službena putovanja			49.523,63
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000
323	Rashodi za usluge	1.648.000	1.648.000	1.532.646,66	93,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.529.034,26
3239	Ostale usluge			3.612,40
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	19.866,83	49,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.866,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	487.836,74	97,57
3293	Reprezentacija			20.410,00
3294	Članarine i norme			467.426,74
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000	100.000	46.034,00	46,03
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			46.034,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000	15.000	11.545,00	76,97

3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			11.545,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000	250.000	184.770,60	73,91
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			184.770,60
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.000	30.000	21.738,10	72,46
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			21.738,10
381	Tekuće donacije	2.995.624	2.995.624	2.953.054,00	98,58
3811	Tekuće donacije u novcu			2.953.054,00
383	Kazne, penali i naknade štete	7.500.000	7.500.000	7.474.945,50	99,67
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			7.474.945,50
51	Pomoći EU	10.000	10.000
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000
52	Ostale pomoći	11.055.631	11.055.631	13.994.290,49	126,58
322	Rashodi za materijal i energiju	2.059.902	2.059.902	2.059.901,25	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.059.901,25
323	Rashodi za usluge	705.800	705.800	392.235,65	55,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja			205.800,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.625,00
3238	Računalne usluge			180.810,65
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.289.929	8.289.929	11.542.153,59	139,23
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.845.925,78
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			9.696.227,81
A784047	PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6	94.000	94.000	86.400,00	91,91


12	Sredstva učešća za pomoći	14.100	14.100	12.960,00	91,91
323	Rashodi za usluge	14.100	14.100	12.960,00	91,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.960,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	79.900	79.900	73.440,00	91,91
323	Rashodi za usluge	79.900	79.900	73.440,00	91,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.440,00
A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	548.201	548.201	389.310,36	71,02
11	Opći prihodi i primici	548.201	548.201	389.310,36	71,02
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000	82.000	75.627,42	92,23
3211	Službena putovanja			58.176,17
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.451,25
322	Rashodi za materijal i energiju	29.787	29.787	25.203,50	84,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.203,50
323	Rashodi za usluge	279.678	279.678	192.213,11	68,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.525,00
3235	Zakupnine i najamnine			6.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.087,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			170.600,61
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000	32.000	3.041,69	9,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.041,69
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.736	117.736	93.224,64	79,18
3293	Reprezentacija			85.489,00
3294	Članarine i norme			7.735,64
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000	7.000
	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
K779041	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6 – POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU	69.723.272	68.123.272	42.533.482,20	62,44



11	Opći prihodi i primici	192.699	192.699	187.418,64	97,26
323	Rashodi za usluge	192.699	192.699	187.418,64	97,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			187.418,64
12	Sredstva učešća za pomoći	3.311.121	1.711.121	1.503.543,12	87,87
311	Plaće (Bruto)	95.419	95.419	83.217,52	87,21
3111	Plaće za redovan rad			83.217,52
313	Doprinosi na plaće	15.878	15.878	13.730,91	86,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.730,91
321	Naknade troškova zaposlenima	15.072	15.072	9.684,97	64,26
3211	Službena putovanja			7.822,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.862,30
322	Rashodi za materijal i energiju	1.290	1.290
323	Rashodi za usluge	1.125.137	625.137	535.095,59	85,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.450,00
3235	Zakupnine i najamnine			25.820,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			498.968,69
3239	Ostale usluge			6.856,88
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.439	1.439	734,09	51,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			734,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.308	8.308	7.195,81	86,61
3293	Reprezentacija			7.195,81
422	Postrojenja i oprema	3.720	3.720	3.719,81	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			3.719,81
423	Prijevozna sredstva	2.044.858	944.858	850.164,42	89,98
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			22.950,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			827.214,42
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.631.861	4.631.861	3.655.661,59	78,92
311	Plaće (Bruto)	422.234	422.234	248.807,72	58,93
3111	Plaće za redovan rad			248.807,72
313	Doprinosi na plaće	69.644	69.644	40.696,36	58,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.696,36
321	Naknade troškova zaposlenima	66.678	66.678	23.832,74	35,74
3211	Službena putovanja			14.526,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.306,69
322	Rashodi za materijal i energiju	8.707	8.707
323	Rashodi za usluge	3.998.617	3.998.617	3.337.557,82	83,47
3235	Zakupnine i najamnine			33.864,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.303.693,36
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.235	12.235	4.766,95	38,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.766,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.214	13.214
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.532	40.532
52	Ostale pomoći	3.159.839	3.159.839	1.214.786,70	38,44
311	Plaće (Bruto)	227.950	227.950	140.626,12	61,69
3111	Plaće za redovan rad			140.626,12
313	Doprinosi na plaće	37.612	37.612	23.203,29	61,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.203,29
321	Naknade troškova zaposlenima	36.741	36.741	5.706,73	15,53
3211	Službena putovanja			100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.016,36
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			590,37
322	Rashodi za materijal i energiju	3.513	3.513	2.150,79	61,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			553,79
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.597,00
323	Rashodi za usluge	2.838.507	2.838.507	1.037.170,33	36,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.201,91
3235	Zakupnine i najamnine			750,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.016.827,79
3238	Računalne usluge			11.390,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.650	1.650	1.649,81	99,99
3293	Reprezentacija			1.649,81
422	Postrojenja i oprema	13.866	13.866	4.279,63	30,86
4222	Komunikacijska oprema			4.279,63
562	Kohezijski fond (KF)	58.427.752	58.427.752	35.972.072,15	61,57
311	Plaće (Bruto)	4.219.417	4.219.417	2.678.357,44	63,48
3111	Plaće za redovan rad			2.678.357,44
313	Doprinosi na plaće	660.773	660.773	439.906,51	66,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			439.906,51
321	Naknade troškova zaposlenima	678.649	678.649	221.561,27	32,65
3211	Službena putovanja			126.498,91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			91.716,95
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.345,41
322	Rashodi za materijal i energiju	74.741	74.741	12.187,82	16,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.138,13
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.049,69
323	Rashodi za usluge	40.667.055	40.667.055	27.675.832,84	68,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja			66.027,47
3235	Zakupnine i najamnine			383.379,41
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.123.023,47
3238	Računalne usluge			64.546,87
3239	Ostale usluge			38.855,62
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.085	82.085	31.172,80	37,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.172,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.306	131.306	50.125,19	38,17
3293	Reprezentacija			50.125,19
422	Postrojenja i oprema	96.515	96.515	45.330,20	46,97
4221	Uredska oprema i namještaj			21.078,94
4222	Komunikacijska oprema			24.251,26
423	Prijevozna sredstva	11.587.529	11.587.529	4.817.598,08	41,58
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			130.050,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			4.687.548,08
426	Nematerijalna proizvedena imovina	229.682	229.682
T905024	CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE	487.000	487.000	292.907,47	60,15


52	Ostale pomoći	487.000	487.000	292.907,47	60,15
321	Naknade troškova zaposlenima	7.250	7.250	7.416,85	102,30
3211	Službena putovanja			7.416,85
323	Rashodi za usluge	472.500	472.500	278.155,29	58,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			111.280,29
3238	Računalne usluge			161.875,00
3239	Ostale usluge			5.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.250	7.250	7.335,33	101,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.335,33
T905026	UTJECAJ PODVODNE BUKE NA MORSKU FAUNU I EKOSUSTAV SJEVERNOG JADRANA – SOUNDSCAPE	313.717	313.717	284.715,21	90,76


12	Sredstva učešća za pomoći	47.057	47.057	42.707,29	90,76
311	Plaće (Bruto)	30.874	30.874	29.383,05	95,17
3111	Plaće za redovan rad			29.383,05
312	Ostali rashodi za zaposlene	450	450	450,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			450,00
313	Doprinosi na plaće	5.483	5.483	4.848,23	88,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.848,23
321	Naknade troškova zaposlenima	5.829	5.829	3.772,42	64,72
3211	Službena putovanja			1.926,38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.846,04
323	Rashodi za usluge	1.597	1.597	1.589,44	99,53
3235	Zakupnine i najamnine			892,50
3239	Ostale usluge			696,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.824	2.824	2.664,15	94,34
3293	Reprezentacija			2.664,15
52	Ostale pomoći	266.660	266.660	242.007,92	90,76
311	Plaće (Bruto)	174.953	174.953	166.504,03	95,17
3111	Plaće za redovan rad			166.504,03
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.550	2.550	2.550,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.550,00
313	Doprinosi na plaće	31.072	31.072	27.473,16	88,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.473,16
321	Naknade troškova zaposlenima	33.034	33.034	21.377,06	64,71
3211	Službena putovanja			10.916,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.460,96
323	Rashodi za usluge	9.050	9.050	9.006,81	99,52
3235	Zakupnine i najamnine			5.057,50
3239	Ostale usluge			3.949,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.001	16.001	15.096,86	94,35
3293	Reprezentacija			15.096,86
T905036	USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ	1.347.297	1.347.297	1.106.205,19	82,11


12	Sredstva učešća za pomoći	102.732	102.732	102.732,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	84.995	84.995	84.995,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			84.995,00
313	Doprinosi na plaće	14.024	14.024	14.024,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.024,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.713	3.713	3.713,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.713,00
51	Pomoći EU	568.336	568.336	413.068,45	72,68
311	Plaće (Bruto)	166.842	166.842	159.232,40	95,44
3111	Plaće za redovan rad			159.232,40
313	Doprinosi na plaće	27.529	27.529	26.273,35	95,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.273,35
321	Naknade troškova zaposlenima	40.299	40.299	25.960,90	64,42
3211	Službena putovanja			18.767,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.713,49
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			480,00
322	Rashodi za materijal i energiju	43.548	43.548
323	Rashodi za usluge	163.848	163.848	163.848,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.548,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			118.500,00
3238	Računalne usluge			10.800,00
422	Postrojenja i oprema	126.270	126.270	37.753,80	29,90
4221	Uredska oprema i namještaj			37.275,00
4222	Komunikacijska oprema			478,80
52	Ostale pomoći	676.229	676.229	590.404,74	87,31
311	Plaće (Bruto)	25.000	25.000	12.502,43	50,01
3111	Plaće za redovan rad			12.502,43
313	Doprinosi na plaće	6.000	6.000	2.062,91	34,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.062,91
321	Naknade troškova zaposlenima	23.775	23.775	13.396,29	56,35
3211	Službena putovanja			12.511,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			564,69
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			320,00
323	Rashodi za usluge	109.232	109.232	109.232,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.032,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.000,00
3238	Računalne usluge			7.200,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.385	18.385	18.384,95	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			18.384,95
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.262	100.262	100.261,97	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.261,97
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	309.395	309.395	309.394,99	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			309.394,99
422	Postrojenja i oprema	84.180	84.180	25.169,20	29,90
4221	Uredska oprema i namještaj			24.850,00
4222	Komunikacijska oprema			319,20
3402	UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ODRŽIVI RAZVOJ	166.565.251	163.899.647	152.809.317,50	93,23
	UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ODRŽIVI RAZVOJ
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	116.181.808	114.499.204	109.767.691,48	95,87
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
11	Opći prihodi i primici	116.150.808	114.468.204	109.766.720,29	95,89
311	Plaće (Bruto)	74.760.600	73.760.600	72.974.954,29	98,93
3111	Plaće za redovan rad			72.740.110,55
3113	Plaće za prekovremeni rad			132.070,24
3114	Plaće za posebne uvjete rada			102.773,50
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.352.000	3.352.000	2.939.926,93	87,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.939.926,93
313	Doprinosi na plaće	12.350.000	11.850.000	11.368.418,23	95,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.368.418,23
321	Naknade troškova zaposlenima	3.413.086	3.313.086	2.649.892,06	79,98
3211	Službena putovanja			184.621,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.421.211,88
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44.058,55
322	Rashodi za materijal i energiju	1.676.975	1.596.975	988.876,26	61,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			360.638,17
3223	Energija			582.921,24
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			552,92
3225	Sitni inventar i auto gume			10.779,23
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.984,70
323	Rashodi za usluge	18.266.147	18.213.003	17.153.537,70	94,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.768.007,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			454.357,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja			509.957,38
3234	Komunalne usluge			304.823,31
3235	Zakupnine i najamnine			10.251.859,82
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			284.551,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.483.846,22
3239	Ostale usluge			2.096.134,80
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	13.114,48	26,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.114,48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.860.000	1.860.000	1.395.262,43	75,01
3292	Premije osiguranja			165.957,71
3293	Reprezentacija			27.653,00
3294	Članarine i norme			5.579,04
3295	Pristojbe i naknade			284.116,28
3296	Troškovi sudskih postupaka			819.736,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			92.219,64
343	Ostali financijski rashodi	115.000	115.000	28.547,12	24,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.070,41
3433	Zatezne kamate			13.476,71
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	34.516,43	69,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			34.516,43
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	20.000,00	40,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	150.540	143.101,74	95,06
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			143.101,74
422	Postrojenja i oprema	57.000	57.000	56.572,62	99,25
4226	Sportska i glazbena oprema			56.572,62
31	Vlastiti prihodi	20.000	20.000
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000
51	Pomoći EU	6.000	6.000	971,19	16,19
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	971,19	16,19
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			971,19
52	Ostale pomoći	5.000	5.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	560.000	560.000	411.476,86	73,48
	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
43	Ostali prihodi za posebne namjene	560.000	560.000	411.476,86	73,48
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	7.614,00	12,69
3211	Službena putovanja			7.614,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	6.083,28	12,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.083,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	450.000	397.779,58	88,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			397.779,58

A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	3.505.000	3.303.000	3.184.247,53	96,40
	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI
11	Opći prihodi i primici	3.505.000	3.303.000	3.184.247,53	96,40
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000	250.000	248.276,33	99,31
3211	Službena putovanja			248.276,33
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	59.079,08	59,08
3235	Zakupnine i najamnine			36.075,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.004,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.895.000	2.753.000	2.676.892,12	97,24
3293	Reprezentacija			44.091,32
3294	Članarine i norme			2.632.800,80
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	20.000	20.000	7.500,00	37,50


11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	7.500,00	37,50
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	7.500,00	75,00
3239	Ostale usluge			7.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	220.000	180.000	148.132,57	82,30

11	Opći prihodi i primici	220.000	180.000	148.132,57	82,30
323	Rashodi za usluge	202.039	162.039	130.172,50	80,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.172,50
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	17.961	17.961	17.960,07	99,99
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			17.960,07
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.466.359	1.370.359	1.130.912,38	82,53
11	Opći prihodi i primici	1.466.359	1.370.359	1.130.912,38	82,53
322	Rashodi za materijal i energiju	506.359	456.359	385.449,51	84,46
3223	Energija			342.867,88
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.332,88
3225	Sitni inventar i auto gume			36.248,75
323	Rashodi za usluge	920.000	874.000	722.900,10	82,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			142.093,68
3235	Zakupnine i najamnine			518.019,64
3239	Ostale usluge			62.786,78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	22.562,77	56,41
3292	Premije osiguranja			22.562,77
A779046	ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM	17.500	17.500
	ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM
11	Opći prihodi i primici	17.500	17.500
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	13.491.756	13.491.756	12.669.755,29	93,91
	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.486.756	13.486.756	12.669.755,29	93,94
311	Plaće (Bruto)	77.190	77.190
313	Doprinosi na plaće	12.736	12.736
321	Naknade troškova zaposlenima	200.040	200.040	102.330,23	51,15
3211	Službena putovanja			99.317,73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.012,50
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000	27.000	3.569,14	13,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			313,21
3222	Materijal i sirovine			3.255,93
323	Rashodi za usluge	9.646.690	9.646.690	7.359.046,85	76,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			252,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.875,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.999,00
3235	Zakupnine i najamnine			563.112,31
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.995.041,24
3238	Računalne usluge			750.791,64
3239	Ostale usluge			27.975,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	15.408,74	77,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.408,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.200	171.200	118.973,49	69,49
3293	Reprezentacija			31.180,22
3294	Članarine i norme			85.193,27
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.600,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.700,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.700,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.900	250.900	277.200,00	110,48

3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			203.500,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			73.700,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	3.000.000	4.759.126,84	158,64
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.759.126,84
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000	26.400,00	88,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.400,00
422	Postrojenja i oprema	51.000	51.000
51	Pomoći EU	5.000	5.000
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000
A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI	100.000	100.000	13.318,30	13,32
	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI
43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000	100.000	13.318,30	13,32
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	13.318,30	15,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.318,30

A905009	IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	1.509.750	1.509.750	1.507.250,00	99,83
11	Opći prihodi i primici	1.509.750	1.509.750	1.507.250,00	99,83
323	Rashodi za usluge	1.509.750	1.509.750	1.507.250,00	99,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.507.250,00
A905019	REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA	4.830.000	4.670.000	4.654.974,60	99,68


11	Opći prihodi i primici	4.830.000	4.670.000	4.654.974,60	99,68
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.830.000	4.670.000	4.654.974,60	99,68
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			4.654.974,60

A905020	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE – MOBILNA KOMPONENTA	34.071	34.071	29.296,47	85,99
	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE – MOBILNA KOMPONENTA
11	Opći prihodi i primici	34.071	34.071	29.296,47	85,99
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	1.200,00	60,00
3211	Službena putovanja			1.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	2.500	1.526,59	61,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.526,59
323	Rashodi za usluge	24.813	24.813	21.812,50	87,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.812,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.758	4.758	4.757,38	99,99
3292	Premije osiguranja			4.757,38
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	12.291.535	11.876.535	11.287.765,99	95,04
11	Opći prihodi i primici	12.291.535	11.876.535	11.287.765,99	95,04
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	69.973,15	99,96
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			69.973,15
323	Rashodi za usluge	11.631.535	11.216.535	10.921.277,09	97,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.280.368,10
3235	Zakupnine i najamnine			3.713.789,17
3238	Računalne usluge			5.927.119,82
412	Nematerijalna imovina	40.000	40.000
422	Postrojenja i oprema	550.000	550.000	296.515,75	53,91
4221	Uredska oprema i namještaj			228.282,12
4222	Komunikacijska oprema			68.233,63
K576267	OPREMANJE ZGRADA	680.000	610.000	500.871,15	82,11
11	Opći prihodi i primici	680.000	610.000	500.871,15	82,11
323	Rashodi za usluge	250.000	200.000	168.905,40	84,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			168.905,40
412	Nematerijalna imovina	250.000	250.000	237.500,00	95,00
4124	Ostala prava			237.500,00
422	Postrojenja i oprema	180.000	160.000	94.465,75	59,04
4221	Uredska oprema i namještaj			32.723,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			56.522,75
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.220,00
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	1.184.000	1.184.000	1.175.228,58	99,26
	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
11	Opći prihodi i primici	1.184.000	1.184.000	1.175.228,58	99,26
323	Rashodi za usluge	1.059.000	1.059.000	1.050.228,58	99,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			195.314,19
3238	Računalne usluge			854.914,39
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	125.000	125.000	125.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			125.000,00
K905030	INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) – LIFE	6.740.879	6.740.879	5.314.606,46	78,84


43	Ostali prihodi za posebne namjene	748.084	748.084	211.067,83	28,21
311	Plaće (Bruto)	105.600	105.600	102.444,71	97,01
3111	Plaće za redovan rad			102.444,71
313	Doprinosi na plaće	23.000	23.000	16.903,38	73,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.903,38
321	Naknade troškova zaposlenima	42.484	42.484	2.374,74	5,59
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.374,74
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000	16.000
323	Rashodi za usluge	255.000	255.000	89.345,00	35,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.229,70
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.115,30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000	34.000
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000
422	Postrojenja i oprema	222.000	222.000
51	Pomoći EU	4.316.042	4.316.042	3.775.633,14	87,48
311	Plaće (Bruto)	196.000	196.000	103.226,27	52,67
3111	Plaće za redovan rad			103.226,27
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	17.032,33	85,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.032,33
321	Naknade troškova zaposlenima	34.500	34.500	2.392,86	6,94
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.392,86
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000
323	Rashodi za usluge	370.000	370.000	124.440,98	33,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.426,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			119.014,19
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.121.375	1.121.375	1.121.374,42	100,00

3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.121.374,42

369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.472.910	1.472.910	1.472.909,45	100,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.472.909,45
386	Kapitalne pomoći	934.257	934.257	934.256,83	100,00
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			934.256,83
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000
422	Postrojenja i oprema	72.000	72.000
52	Ostale pomoći	1.676.753	1.676.753	1.327.905,49	79,20
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000	19.000
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000
323	Rashodi za usluge	195.000	195.000	34.153,79	17,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.156,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.997,78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	29.000
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.788	30.788	30.787,64	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			30.787,64
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	354.129	354.129	354.128,80	100,00

3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			354.128,80
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	587.063	587.063	587.063,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			587.063,00
386	Kapitalne pomoći	321.773	321.773	321.772,26	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			9.368,40

3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			312.403,86

412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000
422	Postrojenja i oprema	85.000	85.000
T905010	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	5.000	5.000	2.610,00	52,20


52	Ostale pomoći	5.000	5.000	2.610,00	52,20
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	2.610,00	52,20
3211	Službena putovanja			2.610,00
T905018	STATISTIKA OTPADA	375.943	375.943
51	Pomoći EU	375.943	375.943
311	Plaće (Bruto)	133.100	133.100
323	Rashodi za usluge	241.333	241.333
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.510	1.510
T905021	COPERNICUS – MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA,TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017. – 2021.	362.000	362.000	306.160,23	84,57


51	Pomoći EU	362.000	362.000	306.160,23	84,57
311	Plaće (Bruto)	285.000	285.000	256.824,21	90,11
3111	Plaće za redovan rad			256.824,21
313	Doprinosi na plaće	65.000	65.000	42.376,02	65,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.376,02
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000	6.960,00	58,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.960,00
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
T905035	JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE	1.210.000	1.210.000	697.519,61	57,65


51	Pomoći EU	1.210.000	1.210.000	697.519,61	57,65
311	Plaće (Bruto)	360.000	360.000	317.186,86	88,11
3111	Plaće za redovan rad			317.186,86
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	6.000,00	30,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00
313	Doprinosi na plaće	70.000	70.000	52.335,83	74,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.335,83
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	6.980,00	23,27
3211	Službena putovanja			20,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.960,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	94,94	3,16
3223	Energija			94,94
323	Rashodi za usluge	647.000	647.000	281.722,93	43,54
3235	Zakupnine i najamnine			13.270,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			248.477,93
3238	Računalne usluge			9.375,00
3239	Ostale usluge			10.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	6.100,00	15,25
3293	Reprezentacija			6.100,00
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	27.099,05	90,33
4221	Uredska oprema i namještaj			27.099,05
T905041	JAČANJE OKVIRA ZA JAVNU NABAVU – NPOO	1.779.650	1.779.650
	JAČANJE OKVIRA ZA JAVNU NABAVU – NPOO
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.779.650	1.779.650
323	Rashodi za usluge	1.779.650	1.779.650
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	977.953.998	977.530.394	1.069.516.764,22	109,41
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	287.000	287.000	1.981,99	0,69
11	Opći prihodi i primici	287.000	287.000	1.981,99	0,69
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	1.981,99	99,10
3211	Službena putovanja			1.981,99
323	Rashodi za usluge	285.000	285.000
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. GODINE	971.016.998	970.593.394	1.066.246.350,98	109,86

11	Opći prihodi i primici	8.170.704	7.747.100	7.747.099,21	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.510.639	2.510.639	2.510.638,72	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.510.638,72
386	Kapitalne pomoći	5.460.065	5.236.461	5.236.460,49	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.236.460,49

12	Sredstva učešća za pomoći	1.153.613	1.153.613	966.906,45	83,82
311	Plaće (Bruto)	700.000	700.000	623.367,01	89,05
3111	Plaće za redovan rad			623.367,01
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.363	14.363	12.411,00	86,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.411,00
313	Doprinosi na plaće	100.000	100.000	96.516,29	96,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			96.516,29
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000	43.000	25.985,14	60,43
3211	Službena putovanja			556,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.297,31
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.131,33
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	1.584,53	79,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.584,53
323	Rashodi za usluge	272.000	272.000	206.414,36	75,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.134,88
3235	Zakupnine i najamnine			52.380,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.854,18
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750	750
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500	628,12	8,37
3293	Reprezentacija			628,12
422	Postrojenja i oprema	14.000	14.000
562	Kohezijski fond (KF)	745.384.643	745.384.643	815.180.818,19	109,36
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	50.609.190	50.609.190	63.710.623,02	125,89

3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			63.710.623,02

368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	455.877.337	455.877.337	468.753.493,73	102,82
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			28.497.282,88
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			440.256.210,85
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	950.000	950.000	1.082.930,34	113,99
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			867.001,21

3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			215.929,13

381	Tekuće donacije	50.000	50.000	95.393,04	190,79
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			95.393,04
382	Kapitalne donacije	5.000	5.000	1.699,32	33,99
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			1.699,32
386	Kapitalne pomoći	237.893.116	237.893.116	281.536.678,74	118,35
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			281.536.678,74
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	216.308.038	216.308.038	242.351.527,13	112,04
311	Plaće (Bruto)	3.700.000	3.700.000	3.532.412,95	95,47
3111	Plaće za redovan rad			3.532.412,95
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.387	81.387	70.329,00	86,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70.329,00
313	Doprinosi na plaće	570.000	570.000	556.697,42	97,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			556.697,42
321	Naknade troškova zaposlenima	222.000	222.000	137.477,40	61,93
3211	Službena putovanja			3.153,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			116.579,63
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.744,27
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500	13.500	8.978,97	66,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.978,97
323	Rashodi za usluge	2.205.000	2.205.000	1.169.681,66	53,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			255,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.097,62
3235	Zakupnine i najamnine			296.821,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			843.507,08
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.250	4.250
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.500	42.500	3.559,38	8,38
3293	Reprezentacija			3.559,38
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	10.931.880	10.931.880	11.041.049,52	101,00

3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			11.041.049,52

368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.220.000	1.220.000	2.171.779,87	178,01
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			976.766,23
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.195.013,64
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	14.965.771	14.965.771	15.180.763,62	101,44
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			10.796.361,22

3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			4.384.402,40

381	Tekuće donacije	1.300.000	1.300.000	1.531.259,21	117,79
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.531.259,21
382	Kapitalne donacije	205.000	205.000	570.149,49	278,12
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			570.149,49
386	Kapitalne pomoći	142.766.750	142.766.750	162.581.441,39	113,88
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			162.581.441,39
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	38.000.000	38.000.000	43.795.947,25	115,25
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru			43.795.947,25
	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru
T905031	ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM – PRIJELAZ PREMA KRUŽNOM GOSPODARSTVU	6.650.000	6.650.000	3.268.431,25	49,15


12	Sredstva učešća za pomoći	997.500	997.500	490.264,69	49,15
323	Rashodi za usluge	997.500	997.500	490.264,69	49,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			490.264,69
562	Kohezijski fond (KF)	5.652.500	5.652.500	2.778.166,56	49,15
323	Rashodi za usluge	5.652.500	5.652.500	2.778.166,56	49,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.778.166,56
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	2.868.019.427	2.868.019.427	2.698.919.046,64	94,10
	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA
A779043	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM	518.195	518.195	518.194,47	100,00
	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM
	UGOVORIMA
11	Opći prihodi i primici	518.195	518.195	518.194,47	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	518.195	518.195	518.194,47	100,00
3294	Članarine i norme			518.194,47
A779044	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	248.737	248.737	171.499,33	68,95
	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU
11	Opći prihodi i primici	248.737	248.737	171.499,33	68,95
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	7.766,83	38,83
3211	Službena putovanja			7.766,83
323	Rashodi za usluge	208.737	208.737	155.412,50	74,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.037,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			149.375,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	8.320,00	41,60
3293	Reprezentacija			8.320,00
A784043	SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	745.517	745.517	745.516,31	100,00
	SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV
11	Opći prihodi i primici	745.517	745.517	745.516,31	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	745.517	745.517	745.516,31	100,00
3294	Članarine i norme			745.516,31
A784044	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	5.000	5.000	2.579,61	51,59
11	Opći prihodi i primici	5.000	5.000	2.579,61	51,59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	2.579,61	51,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.579,61
K779049	PROJEKT »VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE«	50.000.000	50.000.000	45.000.000,00	90,00


552	Švicarski instrument	50.000.000	50.000.000	45.000.000,00	90,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000.000	50.000.000	45.000.000,00	90,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			45.000.000,00
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 I 6	2.809.425.192	2.809.425.192	2.647.379.430,47	94,23
	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 I 6
12	Sredstva učešća za pomoći	326.748.432	326.748.432	326.377.575,83	99,89
311	Plaće (Bruto)	559.948	559.948	530.628,40	94,76
3111	Plaće za redovan rad			528.999,26
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.629,14
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.250	17.250	12.148,50	70,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.148,50
313	Doprinosi na plaće	92.596	92.596	87.553,67	94,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			87.553,67
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	18.000	14.401,09	80,01
3211	Službena putovanja			2.260,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.562,44
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.578,33
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500	7.500	149,16	1,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			149,16
323	Rashodi za usluge	125.800	125.800	102.924,68	81,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.066,65
3235	Zakupnine i najamnine			21.978,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.841,56
363	Pomoći unutar općeg proračuna	325.707.210	325.707.210	325.417.319,64	99,91
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			325.417.319,64
412	Nematerijalna imovina	50.181	50.181	47.578,00	94,81
4123	Licence			47.578,00
422	Postrojenja i oprema	40.350	40.350	35.275,69	87,42
4221	Uredska oprema i namještaj			35.275,69
426	Nematerijalna proizvedena imovina	129.597	129.597	129.597,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			129.597,00
562	Kohezijski fond (KF)	1.970.237.460	1.970.237.460	1.961.554.946,57	99,56
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.970.237.460	1.970.237.460	1.961.554.946,57	99,56
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.961.554.946,57
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	227.439.300	227.439.300	210.525.301,48	92,56
311	Plaće (Bruto)	3.163.040	3.163.040	3.006.894,09	95,06
3111	Plaće za redovan rad			2.997.662,32
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.231,77
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.750	97.750	68.841,50	70,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68.841,50
313	Doprinosi na plaće	524.047	524.047	496.137,58	94,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			496.137,58
321	Naknade troškova zaposlenima	96.000	96.000	46.110,03	48,03
3211	Službena putovanja			12.808,43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.853,73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			-26.552,13
322	Rashodi za materijal i energiju	42.500	42.500	845,24	1,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			845,24
323	Rashodi za usluge	712.900	712.900	583.239,76	81,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			212,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85.377,65
3235	Zakupnine i najamnine			124.547,41
3237	Intelektualne i osobne usluge			373.102,20
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	205.957.500	205.957.500	193.962.116,93	94,18
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			193.962.116,93
381	Tekuće donacije	15.598.171	15.598.171	11.157.229,13	71,53
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			11.157.229,13
412	Nematerijalna imovina	284.359	284.359	269.608,66	94,81
4123	Licence			269.608,66
422	Postrojenja i oprema	228.650	228.650	199.895,56	87,42
4221	Uredska oprema i namještaj			199.895,56
426	Nematerijalna proizvedena imovina	734.383	734.383	734.383,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			734.383,00
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	285.000.000	285.000.000	148.921.606,59	52,25
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	285.000.000	285.000.000	148.921.606,59	52,25
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			148.921.606,59
K784039	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	6.081.696	6.081.696	4.482.512,76	73,70
	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III
11	Opći prihodi i primici	6.081.696	6.081.696	5.700.656,96	93,73
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.081.696	6.081.696	5.700.656,96	93,73
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.700.656,96
562	Kohezijski fond (KF)			-1.218.144,20
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-1.218.144,20
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-1.218.144,20
T784051	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014. – 2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS	540.372	540.372	393.174,51	72,76


12	Sredstva učešća za pomoći	80.545	80.545	58.976,19	73,22
311	Plaće (Bruto)	13.200	13.200	13.200,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			13.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	600	600	328,50	54,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			328,50
313	Doprinosi na plaće	2.700	2.700	2.302,43	85,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.302,43
321	Naknade troškova zaposlenima	5.520	5.520	3.504,48	63,49
3211	Službena putovanja			2.927,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			577,24
322	Rashodi za materijal i energiju	5.829	5.829	490,66	8,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			490,66
323	Rashodi za usluge	40.696	40.696	33.579,34	82,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.853,71
3235	Zakupnine i najamnine			5.750,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.975,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500	7.500	1.425,53	19,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.425,53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.500	4.145,25	92,12
3293	Reprezentacija			4.145,25
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	459.827	459.827	334.198,32	72,68
311	Plaće (Bruto)	74.800	74.800	74.800,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			74.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.400	3.400	1.861,50	54,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.861,50
313	Doprinosi na plaće	15.300	15.300	13.047,10	85,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.047,10
321	Naknade troškova zaposlenima	31.280	31.280	19.858,81	63,49
3211	Službena putovanja			16.587,73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.271,08
322	Rashodi za materijal i energiju	36.432	36.432	2.780,34	7,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.780,34
323	Rashodi za usluge	230.615	230.615	190.282,85	82,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.170,98
3235	Zakupnine i najamnine			32.586,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			124.525,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.500	42.500	8.077,97	19,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.077,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500	25.500	23.489,75	92,12
3293	Reprezentacija			23.489,75
T905037	2014 .– 2020. INTERREG V-A ITALY – CROATIA CBC PROGRAMME: MARLESS: MARINE LITTER CROSS-BORDER AWARENESS AND INNOVATION ACTIONS	454.718	454.718	226.139,18	49,73

12	Sredstva učešća za pomoći	60.675	60.675	33.920,89	55,91
311	Plaće (Bruto)	26.100	26.100	22.132,21	84,80
3111	Plaće za redovan rad			22.132,21
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.050	1.050	540,00	51,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			540,00
313	Doprinosi na plaće	9.300	9.300	3.651,82	39,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.651,82
321	Naknade troškova zaposlenima	8.025	8.025	872,66	10,87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			872,66
322	Rashodi za materijal i energiju	4.800	4.800	2.987,80	62,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.987,80
323	Rashodi za usluge	6.000	6.000	3.736,40	62,27
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.736,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900	900
422	Postrojenja i oprema	4.500	4.500
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	343.825	343.825	192.218,29	55,91
311	Plaće (Bruto)	147.900	147.900	125.416,00	84,80
3111	Plaće za redovan rad			125.416,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.950	5.950	3.060,00	51,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.060,00
313	Doprinosi na plaće	52.700	52.700	20.693,63	39,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.693,63
321	Naknade troškova zaposlenima	45.475	45.475	4.944,91	10,87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.944,91
322	Rashodi za materijal i energiju	27.200	27.200	16.930,85	62,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.930,85
323	Rashodi za usluge	34.000	34.000	21.172,90	62,27
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.172,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100	5.100
422	Postrojenja i oprema	25.500	25.500
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	50.218	50.218
311	Plaće (Bruto)	41.546	41.546
313	Doprinosi na plaće	6.855	6.855
321	Naknade troškova zaposlenima	1.817	1.817
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	608.790	580.167	486.338,19	83,83
	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	608.790	580.167	486.338,19	83,83
	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM
A784034	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	608.790	580.167	486.338,19	83,83
11	Opći prihodi i primici	608.790	580.167	486.338,19	83,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	586.386	557.763	482.632,19	86,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			468.720,92

3294	Članarine i norme			13.911,27
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.404	22.404	3.706,00	16,54
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.706,00
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	702.739.471	702.739.471	556.864.197,99	79,24
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode
po izvorima financiranja
11	Opći prihodi i primici	44.711.270	44.711.270	44.096.061,34	98,62
12	Sredstva učešća za pomoći	288.730	288.730	262.831,28	91,03
31	Vlastiti prihodi	172.269.618	172.269.618	154.969.869,81	89,96
43	Ostali prihodi za posebne namjene	260.230.298	260.230.298	217.714.212,86	83,66
51	Pomoći EU	4.859.334	4.859.334	3.702.439,53	76,19
52	Ostale pomoći	45.100.981	45.100.981	39.887.863,98	88,44
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	173.013.811	173.013.811	94.781.597,25	54,78
61	Donacije	1.087.867	1.087.867	817.825,12	75,18
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.177.562	1.177.562	631.496,82	53,63
	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.
po programima
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	702.739.471	702.739.471	556.864.197,99	79,24
	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA
3401	ZAŠTITA PRIRODE	702.739.471	702.739.471	556.864.197,99	79,24
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	447.786.447	447.786.447	380.168.910,89	84,90
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)
31	Vlastiti prihodi	168.568.097	168.568.097	150.132.958,93	89,06
311	Plaće (Bruto)	50.457.817	50.457.817	51.945.393,67	102,95
3111	Plaće za redovan rad			51.573.866,85
3113	Plaće za prekovremeni rad			371.526,82
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.549.550	6.549.550	5.566.695,45	84,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.566.695,45
313	Doprinosi na plaće	9.673.526	9.673.526	9.687.397,61	100,14
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			128.971,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.558.426,44
321	Naknade troškova zaposlenima	3.270.610	3.270.610	2.685.842,85	82,12
3211	Službena putovanja			356.567,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.837.009,55
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			486.664,94
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.600,55
322	Rashodi za materijal i energiju	42.242.197	42.242.197	36.783.738,87	87,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.077.812,31
3222	Materijal i sirovine			24.695.095,32
3223	Energija			7.962.987,02
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.362.632,55
3225	Sitni inventar i auto gume			368.258,32
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			316.953,35
323	Rashodi za usluge	17.271.662	17.271.662	15.991.785,31	92,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			316.248,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.872.609,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja			932.724,61
3234	Komunalne usluge			4.108.111,02
3235	Zakupnine i najamnine			319.420,90
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			272.695,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.659.822,56
3238	Računalne usluge			971.330,09
3239	Ostale usluge			1.538.822,57
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.530	300.530	175.290,19	58,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			175.290,19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.411.889	9.411.889	7.428.522,74	78,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			52.255,95
3292	Premije osiguranja			346.191,88
3293	Reprezentacija			179.125,23
3294	Članarine i norme			28.618,92
3295	Pristojbe i naknade			3.021.915,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.800.415,75
343	Ostali financijski rashodi	250.447	250.447	172.250,97	68,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30.439,14
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			126.327,61
3433	Zatezne kamate			2.372,25
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			13.111,97
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	38.179	38.179	49.959,91	130,86
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			49.959,91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000	9.000	9.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.000,00
381	Tekuće donacije	15.000	15.000
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000
412	Nematerijalna imovina	705.000	705.000
421	Građevinski objekti	3.058.691	3.058.691	3.087.873,34	100,95
4212	Poslovni objekti			169.933,76
4214	Ostali građevinski objekti			2.917.939,58
422	Postrojenja i oprema	7.945.054	7.945.054	2.359.321,96	29,70
4221	Uredska oprema i namještaj			487.242,82
4222	Komunikacijska oprema			173.456,20
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			110.318,57
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			151.350,48
4226	Sportska i glazbena oprema			22.645,74
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.414.308,15
423	Prijevozna sredstva	664.881	664.881	2.682.826,35	403,50
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.682.826,35
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.750	18.750	24.607,00	131,24
4241	Knjige			18.750,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			5.857,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.000	20.000	20.000,00	100,00
4252	Osnovno stado			20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000	110.000	13.881,25	12,62
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			13.881,25
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.545.314	16.545.314	11.448.571,46	69,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.448.571,46
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000	5.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	257.198.118	257.198.118	215.574.301,91	83,82
311	Plaće (Bruto)	85.410.330	85.410.330	84.338.224,92	98,74
3111	Plaće za redovan rad			84.188.559,04
3112	Plaće u naravi			27.423,97
3113	Plaće za prekovremeni rad			55.873,37
3114	Plaće za posebne uvjete rada			66.368,54
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.993.640	3.993.640	2.670.769,12	66,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.670.769,12
313	Doprinosi na plaće	14.176.720	14.176.720	13.981.164,34	98,62
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			98.496,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.882.667,82
321	Naknade troškova zaposlenima	5.198.271	5.198.271	3.544.468,17	68,19
3211	Službena putovanja			567.023,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.735.407,81
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			229.785,54
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.251,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.388.108	20.388.108	15.642.822,01	76,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.113.944,27
3222	Materijal i sirovine			1.162.125,14
3223	Energija			8.427.179,66
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.237.459,96
3225	Sitni inventar i auto gume			770.950,53
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			931.162,45
323	Rashodi za usluge	57.762.043	57.762.043	46.312.075,47	80,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.872.432,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.567.388,81
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.930.187,79
3234	Komunalne usluge			2.644.485,00
3235	Zakupnine i najamnine			2.760.830,66
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			254.197,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.467.299,78
3238	Računalne usluge			2.906.303,05
3239	Ostale usluge			6.908.950,40
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	381.065	381.065	187.279,46	49,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			187.279,46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.559.710	12.559.710	10.768.757,06	85,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			643.640,18
3292	Premije osiguranja			1.841.452,34
3293	Reprezentacija			509.664,28
3294	Članarine i norme			89.097,44
3295	Pristojbe i naknade			3.658.158,20
3296	Troškovi sudskih postupaka			134.777,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.891.967,09
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000	2.000
343	Ostali financijski rashodi	2.091.390	2.091.390	1.937.735,93	92,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.178.073,11
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.439,70
3433	Zatezne kamate			228.354,43
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			528.868,69
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	744.940	744.940	744.926,24	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			744.926,24
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.996.420	5.996.420	5.484.818,61	91,47
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.484.818,61
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	125.000	125.000	130.758,41	104,61
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			130.758,41
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.071.157	8.071.157	7.544.118,69	93,47
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			7.544.118,69
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	734.800	734.800	570.272,93	77,61
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			570.272,93
381	Tekuće donacije	598.000	598.000	419.158,32	70,09
3811	Tekuće donacije u novcu			358.378,27
3812	Tekuće donacije u naravi			60.780,05
383	Kazne, penali i naknade štete	668.884	668.884	82.402,49	12,32
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			57.861,25
3833	Naknade šteta zaposlenicima			540,90
3835	Ostale kazne			24.000,34
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	2.246.700	2.246.700	328.700,00	14,63
4111	Zemljište			328.700,00
412	Nematerijalna imovina	6.402.890	6.402.890	5.913.290,85	92,35
4122	Koncesije			526.328,37
4124	Ostala prava			5.386.962,48
421	Građevinski objekti	3.590.875	3.590.875	230.889,13	6,43
4214	Ostali građevinski objekti			230.889,13
422	Postrojenja i oprema	8.399.891	8.399.891	7.066.912,01	84,13
4221	Uredska oprema i namještaj			4.108.476,68
4222	Komunikacijska oprema			476.944,31
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.223.797,17
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			50.983,30
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			57.912,29
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.148.798,26
423	Prijevozna sredstva	3.355.854	3.355.854	253.151,78	7,54
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			249.480,50
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			3.671,28
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	248.900	248.900	267.942,00	107,65
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			267.942,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.768.000	1.768.000	2.205.167,22	124,73
4262	Ulaganja u računalne programe			1.163.483,22
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			617.884,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			423.800,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000	5.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.027.660	10.027.660	3.493.170,60	34,84
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.493.170,60
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.019.870	2.019.870	1.442.019,35	71,39
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.442.019,35
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	230.000	230.000	13.306,80	5,79
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			13.306,80
51	Pomoći EU	4.859.334	4.859.334	3.702.439,53	76,19
311	Plaće (Bruto)	785.875	785.875	682.488,73	86,84
3111	Plaće za redovan rad			682.488,73
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.695	49.695	19.700,00	39,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.700,00
313	Doprinosi na plaće	160.063	160.063	128.643,06	80,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			128.643,06
321	Naknade troškova zaposlenima	235.493	235.493	85.540,86	36,32
3211	Službena putovanja			52.290,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.250,09
322	Rashodi za materijal i energiju	244.387	244.387	169.493,00	69,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.031,89
3223	Energija			63.353,01
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.554,56
3225	Sitni inventar i auto gume			127,94
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.425,60
323	Rashodi za usluge	2.329.509	2.329.509	2.385.881,79	102,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			52.919,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			791.340,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94.227,10
3234	Komunalne usluge			3.868,71
3235	Zakupnine i najamnine			29.661,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.232.846,43
3238	Računalne usluge			52.927,31
3239	Ostale usluge			128.090,37
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.185	73.185	21.619,23	29,54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.619,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.082	132.082	119.762,49	90,67
3292	Premije osiguranja			36.393,58
3293	Reprezentacija			74.496,48
3295	Pristojbe i naknade			8.872,43
343	Ostali financijski rashodi	1.040	1.040	740,00	71,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			740,00
421	Građevinski objekti	719.507	719.507	63.240,00	8,79
4214	Ostali građevinski objekti			63.240,00
422	Postrojenja i oprema	125.350	125.350	22.182,75	17,70
4221	Uredska oprema i namještaj			14.372,65
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.810,10
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.148	3.148	3.147,62	99,99
4241	Knjige			3.147,62
52	Ostale pomoći	14.895.469	14.895.469	9.309.888,58	62,50
311	Plaće (Bruto)	1.706.102	1.706.102	1.491.709,60	87,43
3111	Plaće za redovan rad			1.491.709,60
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	28.206,80	94,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.206,80
313	Doprinosi na plaće	222.017	222.017	194.089,68	87,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			194.089,68
321	Naknade troškova zaposlenima	196.855	196.855	159.180,70	80,86
3211	Službena putovanja			6.833,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			142.542,77
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.804,60
322	Rashodi za materijal i energiju	631.137	631.137	701.178,14	111,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.978,17
3222	Materijal i sirovine			18.730,37
3223	Energija			235.042,70
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			243.527,65
3225	Sitni inventar i auto gume			153.851,25
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.048,00
323	Rashodi za usluge	5.615.459	5.615.459	3.019.558,30	53,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.162,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			674.490,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja			375.439,91
3234	Komunalne usluge			501,01
3235	Zakupnine i najamnine			500.160,26
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.050,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.091.986,41
3238	Računalne usluge			50.830,33
3239	Ostale usluge			282.937,24
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.120	10.120	6.910,86	68,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.910,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	572.377	572.377	797.064,58	139,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.394,65
3292	Premije osiguranja			15.113,58
3293	Reprezentacija			45.719,95
3295	Pristojbe i naknade			24.436,74
3296	Troškovi sudskih postupaka			475.760,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			211.639,66
343	Ostali financijski rashodi			12,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12,31
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.800	7.800
381	Tekuće donacije	380.000	380.000	380.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			380.000,00
412	Nematerijalna imovina			15.905,00
4124	Ostala prava			15.905,00
421	Građevinski objekti	1.128.290	1.128.290	770.251,42	68,27
4214	Ostali građevinski objekti			770.251,42
422	Postrojenja i oprema	1.425.312	1.425.312	1.491.487,21	104,64
4221	Uredska oprema i namještaj			22.051,90
4222	Komunikacijska oprema			3.590,40
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			194.496,23
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.271.348,68
423	Prijevozna sredstva	2.320.000	2.320.000	254.333,98	10,96
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			254.333,98
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000	650.000
61	Donacije	1.087.867	1.087.867	817.825,12	75,18
321	Naknade troškova zaposlenima	7.586	7.586	3.840,16	50,62
3211	Službena putovanja			1.754,56
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.085,60
322	Rashodi za materijal i energiju	228.335	228.335	29.447,12	12,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.483,15
3223	Energija			18.434,93
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			302,40
3225	Sitni inventar i auto gume			9.226,64
323	Rashodi za usluge	491.617	491.617	423.392,01	86,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.901,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			220.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.345,50
3235	Zakupnine i najamnine			8.463,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.065,51
3239	Ostale usluge			24.616,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.829	28.829	26.777,96	92,89
3293	Reprezentacija			26.432,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			345,15
421	Građevinski objekti	10.000	10.000
422	Postrojenja i oprema	305.000	305.000	317.923,71	104,24
4221	Uredska oprema i namještaj			4.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			313.923,71
423	Prijevozna sredstva	7.500	7.500	7.244,16	96,59
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			7.244,16
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000	1.000,00	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			1.000,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	8.000	8.000	8.200,00	102,50
4252	Osnovno stado			8.200,00
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.177.562	1.177.562	631.496,82	53,63
	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100	1.100
323	Rashodi za usluge	265.916	265.916	230.215,74	86,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			230.215,74
412	Nematerijalna imovina	110.000	110.000
421	Građevinski objekti	35.000	35.000
422	Postrojenja i oprema	508.096	508.096	335.497,41	66,03
4221	Uredska oprema i namještaj			14.691,06
4222	Komunikacijska oprema			7.817,60
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			312.988,75
423	Prijevozna sredstva	230.950	230.950	46.200,00	20,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			46.200,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	23.000	23.000	16.100,00	70,00
4252	Osnovno stado			16.100,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	3.500	3.500	3.483,67	99,53
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			3.483,67
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	43.438.132	43.438.132	42.822.923,34	98,58


11	Opći prihodi i primici	43.438.132	43.438.132	42.822.923,34	98,58
311	Plaće (Bruto)	31.004.463	31.004.463	30.591.868,69	98,67
3111	Plaće za redovan rad			30.591.868,69
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.039.570	1.039.570	993.637,36	95,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			993.637,36
313	Doprinosi na plaće	4.004.451	4.004.451	3.929.481,30	98,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.929.481,30
321	Naknade troškova zaposlenima	1.505.815	1.505.815	1.424.402,99	94,59
3211	Službena putovanja			135.331,70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.212.404,11
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			76.667,18
322	Rashodi za materijal i energiju	1.862.422	1.862.422	1.862.422,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			170.780,00
3222	Materijal i sirovine			25.000,00
3223	Energija			1.484.942,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			85.750,00
3225	Sitni inventar i auto gume			57.950,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			38.000,00
323	Rashodi za usluge	3.348.640	3.348.640	3.348.640,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			419.054,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.333.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			68.296,00
3234	Komunalne usluge			189.000,00
3235	Zakupnine i najamnine			270.278,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			469.043,00
3238	Računalne usluge			424.969,00
3239	Ostale usluge			168.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	606.584	606.584	606.284,00	99,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			241.760,79
3292	Premije osiguranja			267.700,00
3294	Članarine i norme			28.750,00
3295	Pristojbe i naknade			26.100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.973,21
343	Ostali financijski rashodi	56.187	56.187	56.187,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			55.987,00
3433	Zatezne kamate			200,00
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	10.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			5.000,00
4222	Komunikacijska oprema			5.000,00
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	1.273.138	1.273.138	1.273.138,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.273.138	1.273.138	1.273.138,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.650	16.650	16.650,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.650,00
322	Rashodi za materijal i energiju	145.880	145.880	145.880,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			5.000,00
3223	Energija			108.350,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.530,00
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00
323	Rashodi za usluge	899.608	899.608	899.608,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			285.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			102.108,00
3234	Komunalne usluge			70.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			314.000,00
3238	Računalne usluge			110.000,00
3239	Ostale usluge			12.500,00
421	Građevinski objekti	157.500	157.500	157.500,00	100,00
4212	Poslovni objekti			42.500,00
4214	Ostali građevinski objekti			115.000,00
422	Postrojenja i oprema	52.500	52.500	52.500,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			18.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000	1.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			1.000,00
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	173.302.541	173.302.541	95.044.428,53	54,84
	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA
12	Sredstva učešća za pomoći	288.730	288.730	262.831,28	91,03
311	Plaće (Bruto)	200.234	200.234	181.266,23	90,53
3111	Plaće za redovan rad			181.266,23
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	7.000	6.702,87	95,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.702,87
313	Doprinosi na plaće	33.384	33.384	28.685,59	85,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.685,59
321	Naknade troškova zaposlenima	19.112	19.112	17.313,59	90,59
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.313,59
381	Tekuće donacije	29.000	29.000	28.863,00	99,53
3811	Tekuće donacije u novcu			28.863,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	173.013.811	173.013.811	94.781.597,25	54,78
311	Plaće (Bruto)	1.969.777	1.969.777	1.014.150,42	51,49
3111	Plaće za redovan rad			1.014.150,42
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000
313	Doprinosi na plaće	295.958	295.958	185.792,84	62,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			185.792,84
321	Naknade troškova zaposlenima	345.109	345.109	178.725,12	51,79
3211	Službena putovanja			15.537,66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.172,70
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			157.014,76
322	Rashodi za materijal i energiju	1.568.492	1.568.492	1.346.578,31	85,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57.306,17
3222	Materijal i sirovine			998.795,14
3223	Energija			146,75
3225	Sitni inventar i auto gume			208.313,41
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			82.016,84
323	Rashodi za usluge	13.171.217	13.171.217	2.611.440,71	19,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.874,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			140.590,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			699.373,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.850.774,21
3238	Računalne usluge			-1.033.362,44
3239	Ostale usluge			-76.808,58
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000	120.000	62.862,80	52,39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			62.862,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	334.045	334.045	83.446,76	24,98
3293	Reprezentacija			83.446,76
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	41.115	41.115

368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	440.928	440.928	289.622,43	65,68
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			239.131,43
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			50.491,00
381	Tekuće donacije	1.169.990	1.169.990	809.870,69	69,22
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			809.870,69
382	Kapitalne donacije	149.215	149.215	6.714,15	4,50
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			6.714,15
412	Nematerijalna imovina	4.620.028	4.620.028	3.445.389,27	74,58
4124	Ostala prava			3.148.951,61
4126	Ostala nematerijalna imovina			296.437,66
421	Građevinski objekti	64.494.810	64.494.810	42.652.162,14	66,13
4212	Poslovni objekti			27.462.341,95
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.147.292,30
4214	Ostali građevinski objekti			13.042.527,89
422	Postrojenja i oprema	52.308.537	52.308.537	18.190.620,30	34,78
4221	Uredska oprema i namještaj			1.629.520,56
4222	Komunikacijska oprema			109.386,88
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			436.121,64
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			42.948,06
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.972.643,16
423	Prijevozna sredstva	8.818.849	8.818.849	5.695.760,31	64,59
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			700.865,47
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			4.994.894,84
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.020.609	5.020.609	3.365.055,77	67,02
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			3.208.390,77
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			156.665,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.313.446	8.313.446	6.560.726,10	78,92
4262	Ulaganja u računalne programe			48.515,02
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			7.264.288,91
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			-752.077,83
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.826.686	9.826.686	8.282.679,13