Hrvatski sabor
2044
Na temelju članka 88. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE
I. OPĆI DIO
Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine«, br. 140/21. i 62/22.) ostvaren je u prvom polugodištu 2022. godine, kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 73.936.914.887,98 | 170.284.677.499 | 170.284.677.499 | 78.752.328.145,91 | 46,25 |
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 178.976.321,72 | 765.266.789 | 765.266.789 | 524.365.263,03 | 68,52 |
| UKUPNI PRIHODI | 74.115.891.209,70 | 171.049.944.288 | 171.049.944.288 | 79.276.693.408,94 | 46,35 |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 81.882.165.952,23 | 170.749.491.222 | 170.749.485.722 | 79.620.425.778,60 | 46,63 |
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.079.443.334,84 | 13.975.556.472 | 13.975.561.972 | 3.153.650.428,41 | 22,57 |
| UKUPNI RASHODI | 83.961.609.287,07 | 184.725.047.694 | 184.725.047.694 | 82.774.076.207,01 | 44,81 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -9.845.718.077,37 | -13.675.103.406 | -13.675.103.406 | -3.497.382.798,07 | 25,57 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | |
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 29.085.421.108,91 | 46.500.326.677 | 46.500.326.677 | 23.613.674.363,73 | 50,78 |
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 13.674.551.649,60 | 34.947.315.900 | 34.947.315.900 | 22.620.513.592,77 | 64,73 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 16.538.411.733,16 | 17.485.040.847 | 17.485.040.847 | 17.485.040.847,07 | 100,00 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -22.103.563.115,10 | -15.362.948.218 | -15.362.948.218 | -14.980.818.819,96 | 97,51 |
| NETO FINANCIRANJE | 9.845.718.077,37 | 13.675.103.406 | 13.675.103.406 | 3.497.382.798,07 | 25,57 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu 2022. godine kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI POSLOVANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
PRIHODI | 74.115.891.209,70 | 171.049.944.288 | 171.049.944.288 | 79.276.693.408,94 | 106,96 | 46,35 | |
6 | Prihodi poslovanja | 73.936.914.887,98 | 170.284.677.499 | 170.284.677.499 | 78.752.328.145,91 | 106,51 | 46,25 |
61 | Prihodi od poreza | 37.464.515.143,27 | 91.060.963.102 | 91.060.963.102 | 44.650.524.105,51 | 119,18 | 49,03 |
612 | Porez na dobit | 4.945.884.315,82 | 9.291.614.399 | 9.291.614.399 | 6.812.030.246,34 | 137,73 | 73,31 |
6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 4.896.119.956,16 | 6.750.567.597,43 | 137,88 | |||
6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | 38.968.561,86 | 45.270.558,13 | 116,17 | |||
6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | 10.795.797,80 | 16.192.090,78 | 149,99 | |||
614 | Porezi na robu i usluge | 32.324.361.376,52 | 81.309.342.509 | 81.309.342.509 | 37.558.197.594,24 | 116,19 | 46,19 |
6141 | Porez na dodanu vrijednost | 24.557.191.282,03 | 28.944.129.249,25 | 117,86 | |||
6142 | Porez na promet | 462.135,28 | 222.900,21 | 48,23 | |||
6143 | Posebni porezi i trošarine | 7.023.798.645,56 | 7.615.706.512,82 | 108,43 | |||
6146 | Ostali porezi na robu i usluge | 227.525.132,65 | 240.790.168,20 | 105,83 | |||
6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 156.697.223,86 | 201.838.710,44 | 128,81 | |||
6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 358.686.957,14 | 555.510.053,32 | 154,87 | |||
615 | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 194.244.610,52 | 459.926.367 | 459.926.367 | 280.185.220,83 | 144,24 | 60,92 |
6151 | Carine i carinske pristojbe | 194.244.610,52 | 280.185.220,83 | 144,24 | |||
616 | Ostali prihodi od poreza | 24.840,41 | 79.827 | 79.827 | 111.044,10 | 447,03 | 139,11 |
6162 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | 24.840,41 | 111.044,10 | 447,03 | |||
62 | Doprinosi | 12.100.641.866,32 | 27.974.019.905 | 27.974.019.905 | 13.790.890.332,36 | 113,97 | 49,30 |
622 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 12.096.484.341,41 | 27.971.553.335 | 27.971.553.335 | 13.785.046.435,14 | 113,96 | 49,28 |
6221 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 12.096.484.341,41 | 13.785.046.435,14 | 113,96 | |||
623 | Doprinosi za zapošljavanje | 4.157.524,91 | 2.466.570 | 2.466.570 | 5.843.897,22 | 140,56 | 236,92 |
6232 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 4.157.524,91 | 5.843.897,22 | 140,56 | |||
63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 12.405.332.471,86 | 33.457.012.617 | 33.457.012.617 | 11.224.716.711,47 | 90,48 | 33,55 |
631 | Pomoći od inozemnih vlada | 2.096.368,02 | 7.469.781 | 7.469.781 | 2.526.109,27 | 120,50 | 33,82 |
6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 2.096.368,02 | 2.526.109,27 | 120,50 | |||
632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 12.127.643.338,92 | 31.741.317.573 | 31.741.317.573 | 10.487.100.836,21 | 86,47 | 33,04 |
6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 8.523.969,20 | 6.226.409,52 | 73,05 | |||
6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 751.371,00 | |||||
6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 7.675.458.975,09 | 5.931.239.995,69 | 77,28 | |||
6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 4.442.909.023,63 | 4.549.634.431,00 | 102,40 | |||
633 | Pomoći iz proračuna | 244.000 | 244.000 | ||||
634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 47.720.449,23 | 837.944.930 | 837.944.930 | 439.991.621,77 | 922,02 | 52,51 |
6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 32.314.458,21 | 424.869.782,75 | 1.314,80 | |||
6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 15.405.991,02 | 15.121.839,02 | 98,16 | |||
636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 69.672.720,41 | 278.642.759 | 278.642.759 | 86.719.404,50 | 124,47 | 31,12 |
6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 64.352.841,50 | 79.039.510,63 | 122,82 | |||
6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 5.319.878,91 | 7.679.893,87 | 144,36 | |||
637 | Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava | 5.145.129,11 | |||||
6372 | Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 5.145.129,11 | |||||
638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 5.702.571,61 | 11.639.244 | 11.639.244 | 5.043.497,77 | 88,44 | 43,33 |
6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 5.702.571,61 | 5.043.497,77 | 88,44 | |||
639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 152.497.023,67 | 579.754.330 | 579.754.330 | 198.190.112,84 | 129,96 | 34,19 |
6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 30.417.113,95 | 117.642.676,36 | 386,76 | |||
6392 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 70.368.479,90 | 8.869.391,24 | 12,60 | |||
6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 43.988.098,39 | 61.424.613,60 | 139,64 | |||
6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 7.723.331,43 | 10.253.431,64 | 132,76 | |||
64 | Prihodi od imovine | 1.208.969.832,87 | 2.831.169.358 | 2.831.169.358 | 901.995.265,52 | 74,61 | 31,86 |
641 | Prihodi od financijske imovine | 768.726.506,91 | 1.812.049.155 | 1.812.049.155 | 364.351.154,99 | 47,40 | 20,11 |
6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 18.947,24 | 18.863,09 | 99,56 | |||
6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 4.739.362,51 | 5.265.903,77 | 111,11 | |||
6414 | Prihodi od zateznih kamata | 102.440.474,24 | 80.373.242,95 | 78,46 | |||
6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 20.906.385,36 | 78.145.812,29 | 373,79 | |||
6416 | Prihodi od dividendi | 298.863.467,58 | 21.321.872,99 | 7,13 | |||
6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 258.971.478,92 | 64.546.609,17 | 24,92 | |||
6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 82.786.391,06 | 114.678.850,73 | 138,52 | |||
642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 310.553.646,25 | 856.308.474 | 856.308.474 | 407.024.804,09 | 131,06 | 47,53 |
6421 | Naknade za koncesije | 217.987.064,56 | 240.574.369,37 | 110,36 | |||
6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 40.871.791,40 | 39.373.658,70 | 96,33 | |||
6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 33.860.887,29 | 118.630.512,91 | 350,35 | |||
6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 201.097,09 | 24.791,43 | 12,33 | |||
6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 17.632.805,91 | 8.421.471,68 | 47,76 | |||
643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 129.689.679,71 | 162.811.729 | 162.811.729 | 130.619.306,44 | 100,72 | 80,23 |
6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 6.413.064,54 | 6.109.283,82 | 95,26 | |||
6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 7.321.483,23 | 7.808.502,15 | 106,65 | |||
6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.360.312,36 | 5.857.120,26 | 174,30 | |||
6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | 112.594.819,58 | 110.844.400,21 | 98,45 | |||
65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.545.693.355,27 | 4.502.654.051 | 4.502.654.051 | 2.104.296.582,78 | 59,35 | 46,73 |
651 | Upravne i administrativne pristojbe | 384.974.453,03 | 856.182.183 | 856.182.183 | 432.460.789,07 | 112,33 | 50,51 |
6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 200.767.445,91 | 244.792.937,14 | 121,93 | |||
6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 28.947.999,47 | 22.277.224,09 | 76,96 | |||
6514 | Ostale pristojbe i naknade | 155.259.007,65 | 165.390.627,84 | 106,53 | |||
652 | Prihodi po posebnim propisima | 3.160.718.902,24 | 3.646.471.868 | 3.646.471.868 | 1.671.835.793,71 | 52,89 | 45,85 |
6521 | Prihodi državne uprave | 405.864.950,16 | 477.846.462,51 | 117,74 | |||
6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 2.683.075.248,33 | 1.113.842.808,15 | 41,51 | |||
6527 | Naknade od financijske imovine | 1.058.727,87 | 236.061,93 | 22,30 | |||
6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 70.719.975,88 | 79.910.461,12 | 113,00 | |||
66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 782.281.826,42 | 1.266.585.696 | 1.266.585.696 | 605.238.799,80 | 77,37 | 47,79 |
661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 477.218.849,50 | 1.159.538.123 | 1.159.538.123 | 544.363.327,33 | 114,07 | 46,95 |
6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 84.395.987,41 | 97.925.468,06 | 116,03 | |||
6615 | Prihodi od pruženih usluga | 392.822.862,09 | 446.437.859,27 | 113,65 | |||
663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 305.062.976,92 | 107.047.573 | 107.047.573 | 60.875.472,47 | 19,96 | 56,87 |
6631 | Tekuće donacije | 103.816.790,62 | 51.433.189,69 | 49,54 | |||
6632 | Kapitalne donacije | 16.519.333,87 | 6.793.640,18 | 41,13 | |||
6633 | Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima | 260.771,10 | 149.408,15 | 57,29 | |||
6634 | Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | 184.466.081,33 | 2.499.234,45 | 1,35 | |||
67 | Prihodi iz proračuna | 6.084.669.354,35 | 8.411.237.631 | 8.411.237.631 | 5.074.658.717,64 | 83,40 | 60,33 |
673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 6.084.669.354,35 | 8.411.237.631 | 8.411.237.631 | 5.074.658.717,64 | 83,40 | 60,33 |
6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 6.084.669.354,35 | 5.074.658.717,64 | 83,40 | |||
68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 344.811.037,62 | 781.035.139 | 781.035.139 | 400.007.630,83 | 116,01 | 51,22 |
681 | Kazne i upravne mjere | 334.824.626,63 | 755.439.906 | 755.439.906 | 371.600.495,06 | 110,98 | 49,19 |
6811 | Kazne za carinske prekršaje | 48.209.014,24 | 61.657.967,53 | 127,90 | |||
6812 | Kazne za devizne prekršaje | 539.144,64 | 653.195,22 | 121,15 | |||
6813 | Kazne za porezne prekršaje | 8.640.395,89 | 21.062.737,71 | 243,77 | |||
6814 | Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe | 1.306.023,96 | 1.299.395,67 | 99,49 | |||
6815 | Kazne za prekršaje u prometu | 189.798.084,48 | 195.051.242,44 | 102,77 | |||
6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 27.319.428,71 | 23.785.371,05 | 87,06 | |||
6817 | Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima | 117.532,00 | 14.333,00 | 12,19 | |||
6818 | Upravne mjere | 99.683,65 | 144.545,82 | 145,00 | |||
6819 | Ostale kazne | 58.795.319,06 | 67.931.706,62 | 115,54 | |||
683 | Ostali prihodi | 9.986.410,99 | 25.595.233 | 25.595.233 | 28.407.135,77 | 284,46 | 110,99 |
6831 | Ostali prihodi | 9.986.410,99 | 28.407.135,77 | 284,46 | |||
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | |||||||
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 178.976.321,72 | 765.266.789 | 765.266.789 | 524.365.263,03 | 292,98 | 68,52 |
71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 24.940.705,57 | 144.325.000 | 144.325.000 | 58.032.735,64 | 232,68 | 40,21 |
711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 24.933.404,79 | 144.000.000 | 144.000.000 | 57.844.078,96 | 231,99 | 40,17 |
7111 | Zemljište | 24.933.404,79 | 57.844.078,96 | 231,99 | |||
712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 7.300,78 | 325.000 | 325.000 | 188.656,68 | 2.584,06 | 58,05 |
7124 | Ostala prava | 7.300,78 | 188.656,68 | 2.584,06 | |||
72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 146.817.257,76 | 320.741.789 | 320.741.789 | 141.189.459,57 | 96,17 | 44,02 |
721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 145.433.616,56 | 317.213.351 | 317.213.351 | 139.294.761,82 | 95,78 | 43,91 |
7211 | Stambeni objekti | 126.917.153,45 | 111.596.342,92 | 87,93 | |||
7212 | Poslovni objekti | 18.516.463,11 | 27.649.663,15 | 149,32 | |||
7214 | Ostali građevinski objekti | 48.755,75 | |||||
722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 231.839,98 | 879.771 | 879.771 | 158.205,66 | 68,24 | 17,98 |
7221 | Uredska oprema i namještaj | 10.516,18 | 83.557,70 | 794,56 | |||
7222 | Komunikacijska oprema | 3.238,00 | 1.310,16 | 40,46 | |||
7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 218.085,80 | 73.337,80 | 33,63 | |||
723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 958.222,05 | 2.275.577 | 2.275.577 | 1.684.568,17 | 175,80 | 74,03 |
7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 791.122,05 | 1.500.389,17 | 189,65 | |||
7233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 167.100,00 | 184.179,00 | 110,22 | |||
725 | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 193.579,17 | 373.090 | 373.090 | 51.923,92 | 26,82 | 13,92 |
7252 | Osnovno stado | 193.579,17 | 51.923,92 | 26,82 | |||
74 | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine | 7.218.358,39 | 300.200.000 | 300.200.000 | 325.143.067,82 | 4.504,39 | 108,31 |
741 | Prihodi od prodaje zaliha | 7.218.358,39 | 300.200.000 | 300.200.000 | 325.143.067,82 | 4.504,39 | 108,31 |
7411 | Strateške zalihe | 7.218.358,39 | 325.143.067,82 | 4.504,39 |
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
RASHODI POSLOVANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
RASHODI | 83.961.609.287,07 | 184.725.047.694 | 184.725.047.694 | 82.774.076.207,01 | 98,59 | 44,81 | |
3 | Rashodi poslovanja | 81.882.165.952,23 | 170.749.491.222 | 170.749.485.722 | 79.620.425.778,60 | 97,24 | 46,63 |
31 | Rashodi za zaposlene | 11.983.157.519,59 | 25.210.943.891 | 25.286.438.275 | 12.319.081.874,50 | 102,80 | 48,72 |
311 | Plaće (Bruto) | 9.867.511.568,47 | 20.698.842.623 | 20.763.802.512 | 10.141.614.387,03 | 102,78 | 48,84 |
3111 | Plaće za redovan rad | 9.446.444.092,71 | 9.715.509.169,55 | 102,85 | |||
3112 | Plaće u naravi | 1.598.301,75 | 2.541.798,46 | 159,03 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 231.551.830,29 | 228.856.341,49 | 98,84 | |||
3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 187.917.343,72 | 194.707.077,53 | 103,61 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 389.321.968,53 | 871.835.260 | 872.065.260 | 410.298.990,87 | 105,39 | 47,05 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 389.321.968,53 | 410.298.990,87 | 105,39 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 1.726.323.982,59 | 3.640.266.008 | 3.650.570.503 | 1.767.168.496,60 | 102,37 | 48,41 |
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 194.547.818,89 | 199.905.064,39 | 102,75 | |||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.531.346.602,72 | 1.566.866.930,61 | 102,32 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 429.560,98 | 396.501,60 | 92,30 | |||
32 | Materijalni rashodi | 8.152.429.371,12 | 17.720.184.701 | 18.193.762.003 | 8.237.736.725,23 | 101,05 | 45,28 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 496.606.522,91 | 1.361.934.460 | 1.361.928.960 | 635.307.384,72 | 127,93 | 46,65 |
3211 | Službena putovanja | 67.007.277,37 | 156.167.134,37 | 233,06 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 400.227.598,76 | 429.009.714,10 | 107,19 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 16.578.425,40 | 36.056.695,03 | 217,49 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 12.793.221,38 | 14.073.841,22 | 110,01 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.128.292.129,07 | 5.624.787.775 | 6.099.803.827 | 3.863.836.776,24 | 93,59 | 63,34 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 148.021.772,03 | 162.782.287,15 | 109,97 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 3.388.512.186,11 | 2.842.670.957,80 | 83,89 | |||
3223 | Energija | 422.079.309,89 | 712.989.936,38 | 168,92 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 68.142.246,48 | 69.349.493,12 | 101,77 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 23.568.997,38 | 22.280.803,60 | 94,53 | |||
3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | 8.057.894,07 | 60.437,50 | 0,75 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 69.909.723,11 | 53.702.860,69 | 76,82 | |||
323 | Rashodi za usluge | 3.114.399.019,23 | 9.602.741.159 | 9.601.282.909 | 3.290.723.659,29 | 105,66 | 34,27 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 237.333.781,40 | 257.213.728,65 | 108,38 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 519.087.466,23 | 476.868.815,42 | 91,87 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 49.562.618,59 | 66.431.763,98 | 134,04 | |||
3234 | Komunalne usluge | 182.785.136,16 | 196.294.478,57 | 107,39 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 416.452.451,77 | 453.715.426,90 | 108,95 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 179.349.269,70 | 156.602.742,38 | 87,32 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 569.470.549,83 | 600.760.627,77 | 105,49 | |||
3238 | Računalne usluge | 363.880.366,21 | 390.772.831,14 | 107,39 | |||
3239 | Ostale usluge | 596.477.379,34 | 692.063.244,48 | 116,03 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.984.344,72 | 95.201.841 | 95.201.841 | 35.219.963,03 | 271,25 | 37,00 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.984.344,72 | 35.219.963,03 | 271,25 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400.147.355,19 | 1.035.519.466 | 1.035.544.466 | 412.648.941,95 | 103,12 | 39,85 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 25.085.298,10 | 29.298.683,16 | 116,80 | |||
3292 | Premije osiguranja | 37.058.120,58 | 67.783.594,98 | 182,91 | |||
3293 | Reprezentacija | 6.340.577,25 | 18.436.927,75 | 290,78 | |||
3294 | Članarine i norme | 167.346.574,62 | 155.957.802,44 | 93,19 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 20.666.150,43 | 23.221.722,43 | 112,37 | |||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 47.357.653,95 | 40.482.738,86 | 85,48 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 96.292.980,26 | 77.467.472,33 | 80,45 | |||
34 | Financijski rashodi | 5.198.856.940,99 | 7.707.167.656 | 7.707.167.656 | 4.672.214.957,66 | 89,87 | 60,62 |
341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 4.160.423.465,21 | 6.444.092.310 | 6.444.092.310 | 4.028.406.507,80 | 96,83 | 62,51 |
3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | 10.948.980,40 | 2.950.880,00 | 26,95 | |||
3413 | Kamate za izdane obveznice | 4.149.474.484,81 | 4.025.455.627,80 | 97,01 | |||
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 265.749.186,28 | 543.843.578 | 543.843.578 | 221.236.294,28 | 83,25 | 40,68 |
3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 98.400.062,90 | 104.782.460,12 | 106,49 | |||
3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 30.433.753,04 | 24.601.336,12 | 80,84 | |||
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 136.792.749,53 | 91.671.323,32 | 67,01 | |||
3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 122.620,81 | 181.174,72 | 147,75 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 772.684.289,50 | 719.231.768 | 719.231.768 | 422.572.155,58 | 54,69 | 58,75 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 96.726.181,43 | 89.941.499,29 | 92,99 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 449.067.864,80 | 89.316.696,26 | 19,89 | |||
3433 | Zatezne kamate | 13.417.481,27 | 23.411.368,53 | 174,48 | |||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 213.472.762,00 | 219.902.591,50 | 103,01 | |||
35 | Subvencije | 7.409.215.725,97 | 9.279.934.168 | 9.277.854.168 | 4.213.147.641,48 | 56,86 | 45,41 |
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 261.363.738,85 | 800.773.141 | 800.773.141 | 260.957.624,75 | 99,84 | 32,59 |
3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 23.389,87 | |||||
3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 261.363.738,85 | 260.934.234,88 | 99,84 | |||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.826.283.772,43 | 2.908.384.059 | 2.906.304.059 | 1.170.223.617,59 | 41,41 | 40,27 |
3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 1.648.922,79 | 170.230,50 | 10,32 | |||
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 1.603.260.635,41 | 587.728.038,78 | 36,66 | |||
3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 1.221.374.214,23 | 582.325.348,31 | 47,68 | |||
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 4.321.568.214,69 | 5.570.776.968 | 5.570.776.968 | 2.781.966.399,14 | 64,37 | 49,94 |
3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 4.321.568.214,69 | 2.781.966.399,14 | 64,37 | |||
36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 19.605.728.581,99 | 44.127.522.026 | 43.582.349.840 | 19.095.217.110,58 | 97,40 | 43,81 |
361 | Pomoći inozemnim vladama | 17.199.327,67 | 101.394.020 | 101.394.020 | 36.535.887,79 | 212,43 | 36,03 |
3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 14.499.058,60 | 28.219.054,93 | 194,63 | |||
3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 2.700.269,07 | 8.316.832,86 | 308,00 | |||
362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 2.478.173.355,74 | 4.747.877.008 | 4.747.877.008 | 2.397.652.300,16 | 96,75 | 50,50 |
3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 2.478.173.355,74 | 2.397.652.300,16 | 96,75 | |||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 9.411.256.901,56 | 15.168.018.892 | 15.174.018.892 | 8.079.126.702,45 | 85,85 | 53,24 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 7.151.262.154,42 | 5.517.653.152,24 | 77,16 | |||
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 2.206.474.728,66 | 2.522.554.295,10 | 114,33 | |||
3635 | Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 53.520.018,48 | 38.919.255,11 | 72,72 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.843.785.862,01 | 10.892.276.257 | 10.904.276.257 | 5.467.384.586,17 | 112,87 | 50,14 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.762.060.596,42 | 5.414.546.491,70 | 113,70 | |||
3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 81.725.265,59 | 52.838.094,47 | 64,65 | |||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.711.016.516,58 | 9.986.616.140 | 9.986.616.140 | 2.920.169.512,96 | 107,71 | 29,24 |
3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 395.535.012,86 | 454.608.102,69 | 114,93 | |||
3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.315.481.503,72 | 2.465.561.410,27 | 106,48 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 144.296.618,43 | 3.231.339.709 | 2.668.167.523 | 194.348.121,05 | 134,69 | 7,28 |
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 24.376.150,50 | 116.784.418,44 | 479,09 | |||
3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 63.213.200,38 | 8.664.735,68 | 13,71 | |||
3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 42.388.469,56 | 51.756.481,93 | 122,10 | |||
3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 14.318.797,99 | 17.142.485,00 | 119,72 | |||
37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 26.551.138.188,15 | 56.589.212.048 | 56.589.212.048 | 27.178.483.623,31 | 102,36 | 48,03 |
371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 18.733.983.831,94 | 39.317.077.169 | 39.317.077.169 | 19.432.613.926,31 | 103,73 | 49,43 |
3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 18.705.526.751,76 | 19.386.593.647,92 | 103,64 | |||
3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 286.702,32 | 3.062.073,66 | 1.068,03 | |||
3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava | 28.170.377,86 | 42.958.204,73 | 152,49 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.817.154.356,21 | 17.272.134.879 | 17.272.134.879 | 7.745.869.697,00 | 99,09 | 44,85 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 7.384.303.932,41 | 7.473.366.195,70 | 101,21 | |||
3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 216.105.798,05 | 243.229.982,25 | 112,55 | |||
3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | 216.744.625,75 | 29.273.519,05 | 13,51 | |||
38 | Ostali rashodi | 2.981.639.624,42 | 10.114.526.732 | 10.112.701.732 | 3.904.543.845,84 | 130,95 | 38,61 |
381 | Tekuće donacije | 1.358.234.441,63 | 3.233.992.658 | 3.233.992.658 | 1.249.839.875,85 | 92,02 | 38,65 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 976.964.779,06 | 899.510.662,45 | 92,07 | |||
3812 | Tekuće donacije u naravi | 1.625.279,10 | 60.420,94 | 3,72 | |||
3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 379.644.383,47 | 350.268.792,46 | 92,26 | |||
382 | Kapitalne donacije | 249.827.357,37 | 1.416.853.721 | 1.416.853.721 | 577.011.933,29 | 230,96 | 40,72 |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 98.092.865,34 | 182.363.601,85 | 185,91 | |||
3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 27.461.577,47 | 107.457.187,65 | 391,30 | |||
3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | 124.272.914,56 | 287.191.143,79 | 231,10 | |||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 122.565.799,81 | 208.118.538 | 208.118.538 | 101.994.378,35 | 83,22 | 49,01 |
3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 72.059.212,91 | 47.990.675,18 | 66,60 | |||
3832 | Penali, ležarine i drugo | 11.071,85 | |||||
3833 | Naknade šteta zaposlenicima | 6.144.482,73 | 4.959.689,45 | 80,72 | |||
3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 42.888.927,27 | 48.952.781,65 | 114,14 | |||
3835 | Ostale kazne | 1.473.176,90 | 80.160,22 | 5,44 | |||
385 | Izvanredni rashodi | 100.000.000 | 100.000.000 | ||||
386 | Kapitalne pomoći | 1.251.012.025,61 | 5.155.561.815 | 5.153.736.815 | 1.975.697.658,35 | 157,93 | 38,34 |
3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 4.961.640,17 | 62.483.328,91 | 1.259,33 | |||
3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 61.459.452,94 | 30.076.141,98 | 48,94 | |||
3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | 62.815.314,90 | 41.425.366,12 | 65,95 | |||
3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 1.098.618.267,86 | 1.250.981.904,48 | 113,87 | |||
3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | 23.157.349,74 | 590.730.916,86 | 2.550,94 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 37.682.042,07 | 597.158.723 | 597.158.723 | 45.947.348,88 | 121,93 | 7,69 |
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.567.425,72 | 23.547.000 | 23.547.000 | 87.141,48 | 5,56 | 0,37 |
4111 | Zemljište | 1.567.425,72 | 87.141,48 | 5,56 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 36.114.616,35 | 573.611.723 | 573.611.723 | 45.860.207,40 | 126,99 | 7,99 |
4122 | Koncesije | 18.945,00 | 18.945,00 | 100,00 | |||
4123 | Licence | 7.756.514,55 | 16.917.224,68 | 218,10 | |||
4124 | Ostala prava | 26.555.081,14 | 27.984.128,28 | 105,38 | |||
4126 | Ostala nematerijalna imovina | 1.784.075,66 | 939.909,44 | 52,68 | |||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.652.797.490,60 | 9.572.795.879 | 9.572.801.379 | 2.588.493.722,97 | 156,61 | 27,04 |
421 | Građevinski objekti | 561.304.400,72 | 3.286.158.001 | 3.286.158.001 | 490.030.966,21 | 87,30 | 14,91 |
4211 | Stambeni objekti | 43.109.380,64 | 26.597.867,13 | 61,70 | |||
4212 | Poslovni objekti | 412.330.520,36 | 357.623.336,79 | 86,73 | |||
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 19.986.690,60 | 18.164.668,06 | 90,88 | |||
4214 | Ostali građevinski objekti | 85.877.809,12 | 87.645.094,23 | 102,06 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 724.945.463,23 | 5.339.746.979 | 5.339.752.479 | 1.966.971.254,23 | 271,33 | 36,84 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 233.044.303,14 | 119.266.719,70 | 51,18 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 66.248.008,60 | 42.378.481,79 | 63,97 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 21.114.385,25 | 19.105.481,91 | 90,49 | |||
4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 245.770.638,59 | 216.816.170,01 | 88,22 | |||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 36.698.043,94 | 62.320.001,28 | 169,82 | |||
4226 | Sportska i glazbena oprema | 153.761,79 | 602.514,07 | 391,85 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 36.490.864,55 | 40.550.042,02 | 111,12 | |||
4228 | Vojna oprema | 85.425.457,37 | 1.465.931.843,45 | 1.716,04 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 287.628.027,64 | 429.651.844 | 429.651.844 | 52.783.577,99 | 18,35 | 12,29 |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 208.506.190,84 | 36.130.594,59 | 17,33 | |||
4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 79.121.836,80 | 16.652.983,40 | 21,05 | |||
424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.954.205,20 | 21.399.464 | 21.399.464 | 6.762.585,61 | 228,91 | 31,60 |
4241 | Knjige | 2.254.317,01 | 5.063.863,60 | 224,63 | |||
4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 11.700,00 | 3.150,82 | 26,93 | |||
4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 474.818,70 | 41.580,45 | 8,76 | |||
4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 213.369,49 | 1.653.990,74 | 775,18 | |||
425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 599.290,46 | 1.849.453 | 1.849.453 | 434.281,10 | 72,47 | 23,48 |
4251 | Višegodišnji nasadi | 374.715,49 | 327.508,30 | 87,40 | |||
4252 | Osnovno stado | 224.574,97 | 106.772,80 | 47,54 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 75.366.103,35 | 493.990.138 | 493.990.138 | 71.511.057,83 | 94,88 | 14,48 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 68.296.929,53 | 70.327.898,18 | 102,97 | |||
4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 6.779.873,82 | 931.374,65 | 13,74 | |||
4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 289.300,00 | 251.785,00 | 87,03 | |||
43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 645.212,95 | 2.124.432 | 2.124.432 | 1.376.867,91 | 213,40 | 64,81 |
431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 645.212,95 | 2.124.432 | 2.124.432 | 1.376.867,91 | 213,40 | 64,81 |
4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 645.212,95 | 1.376.867,91 | 213,40 | |||
44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 130.883.918,85 | 1.102.340.270 | 1.102.340.270 | 312.696.937,70 | 238,91 | 28,37 |
441 | Rashodi za nabavu zaliha | 130.883.918,85 | 1.102.340.270 | 1.102.340.270 | 312.696.937,70 | 238,91 | 28,37 |
4411 | Strateške zalihe | 130.883.918,85 | 312.696.937,70 | 238,91 | |||
45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 257.434.670,37 | 2.701.137.168 | 2.701.137.168 | 205.135.550,95 | 79,68 | 7,59 |
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 240.619.971,16 | 2.629.581.609 | 2.629.581.609 | 173.552.189,28 | 72,13 | 6,60 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 240.619.971,16 | 173.552.189,28 | 72,13 | |||
452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 4.269.103,72 | 28.886.026 | 28.886.026 | 1.724.044,76 | 40,38 | 5,97 |
4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 4.269.103,72 | 1.724.044,76 | 40,38 | |||
453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 11.403.477,61 | 34.897.038 | 34.897.038 | 28.733.566,68 | 251,97 | 82,34 |
4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 11.403.477,61 | 28.733.566,68 | 251,97 | |||
454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 1.142.117,88 | 7.772.495 | 7.772.495 | 1.125.750,23 | 98,57 | 14,48 |
4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 1.142.117,88 | 1.125.750,23 | 98,57 |
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
PRIHODI | 74.115.891.209,70 | 171.049.944.288 | 171.049.944.288 | 79.276.693.408,94 | 106,96 | 46,35 | |
1 | Opći prihodi i primici | 41.321.184.701,83 | 95.752.891.998 | 95.752.891.998 | 46.407.162.075,49 | 112,31 | 48,47 |
11 | Opći prihodi i primici | 41.321.184.701,83 | 95.752.891.998 | 95.752.891.998 | 46.407.162.075,49 | 112,31 | 48,47 |
2 | Doprinosi za obvezna osiguranja | 12.100.641.866,32 | 27.974.019.905 | 27.974.019.905 | 13.790.890.332,36 | 113,97 | 49,30 |
21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 12.096.484.341,41 | 27.971.553.335 | 27.971.553.335 | 13.785.046.435,14 | 113,96 | 49,28 |
23 | Doprinosi za zapošljavanje | 4.157.524,91 | 2.466.570 | 2.466.570 | 5.843.897,22 | 140,56 | 236,92 |
3 | Vlastiti prihodi | 481.392.433,68 | 1.166.632.439 | 1.166.632.439 | 549.611.610,97 | 114,17 | 47,11 |
31 | Vlastiti prihodi | 481.392.433,68 | 1.166.632.439 | 1.166.632.439 | 549.611.610,97 | 114,17 | 47,11 |
4 | Prihodi za posebne namjene | 7.656.379.347,87 | 12.251.365.798 | 12.251.365.798 | 6.891.668.478,79 | 90,01 | 56,25 |
41 | Prihodi od igara na sreću | 190.909.978,83 | 562.220.997 | 562.220.997 | 283.413.541,07 | 148,45 | 50,41 |
42 | Prihodi od spomeničke rente | 15.712.208,67 | 35.000.000 | 35.000.000 | 16.664.168,30 | 106,06 | 47,61 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.449.757.160,37 | 11.654.144.801 | 11.654.144.801 | 6.591.590.769,42 | 88,48 | 56,56 |
5 | Pomoći | 12.405.332.471,86 | 33.457.012.617 | 33.457.012.617 | 11.219.551.452,75 | 90,44 | 33,53 |
51 | Pomoći EU | 604.397.195,39 | 736.183.743 | 736.183.743 | 322.617.181,12 | 53,38 | 43,82 |
52 | Ostale pomoći | 286.241.051,35 | 1.733.779.266 | 1.733.779.266 | 738.053.896,76 | 257,84 | 42,57 |
53 | Inozemne darovnice | 723.421,79 | 2.344.496 | 2.344.496 | 623.129,30 | 86,14 | 26,58 |
55 | Refundacije iz pomoći EU | 2.369.437.104,75 | 3.189.399.438 | 3.189.399.438 | 2.453.965.827,23 | 103,57 | 76,94 |
56 | Fondovi EU | 9.007.516.345,49 | 17.893.635.685 | 17.893.635.685 | 6.802.328.098,92 | 75,52 | 38,02 |
57 | Ostali programi EU | 137.017.353,09 | 5.312.141.939 | 5.312.141.939 | 547.867.205,59 | 399,85 | 10,31 |
58 | Instrumenti EU nove generacije | 4.589.528.050 | 4.589.528.050 | 354.096.113,83 | 7,72 | ||
6 | Donacije | 120.336.124,49 | 104.481.262 | 104.481.262 | 58.226.829,87 | 48,39 | 55,73 |
61 | Donacije | 117.875.613,98 | 101.934.914 | 101.934.914 | 58.226.768,13 | 49,40 | 57,12 |
63 | Inozemne donacije | 2.460.510,51 | 2.546.348 | 2.546.348 | 61,74 | 0,00 | 0,00 |
7 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 30.624.263,65 | 337.825.247 | 337.825.247 | 353.695.114,95 | 1.154,95 | 104,70 |
71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 30.624.263,65 | 337.825.247 | 337.825.247 | 353.695.114,95 | 1.154,95 | 104,70 |
8 | Namjenski primici od zaduživanja | 5.715.022 | 5.715.022 | 5.887.513,76 | 103,02 | ||
84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 5.715.022 | 5.715.022 | 5.887.513,76 | 103,02 | ||
RASHODI | 83.961.609.287,07 | 184.725.047.694 | 184.725.047.694 | 82.774.076.207,01 | 98,59 | 44,81 | |
1 | Opći prihodi i primici | 52.880.890.059,76 | 108.029.873.117 | 108.029.873.117 | 51.972.466.091,59 | 98,28 | 48,11 |
11 | Opći prihodi i primici | 51.579.842.067,72 | 105.095.209.939 | 105.095.209.939 | 50.876.724.333,44 | 98,64 | 48,41 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.291.433.831,67 | 2.834.523.005 | 2.834.523.005 | 1.079.914.160,93 | 83,62 | 38,10 |
13 | Sredstva učešća za zajmove | 140.173 | 140.173 | ||||
15 | Proračunska pričuva | 9.614.160,37 | 100.000.000 | 100.000.000 | 15.827.597,22 | 164,63 | 15,83 |
2 | Doprinosi za obvezna osiguranja | 12.096.476.205,78 | 27.971.553.335 | 27.971.553.335 | 13.785.046.435,14 | 113,96 | 49,28 |
21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 12.096.476.205,78 | 27.971.553.335 | 27.971.553.335 | 13.785.046.435,14 | 113,96 | 49,28 |
3 | Vlastiti prihodi | 489.224.815,46 | 1.343.072.194 | 1.343.072.194 | 555.678.896,91 | 113,58 | 41,37 |
31 | Vlastiti prihodi | 489.224.815,46 | 1.343.072.194 | 1.343.072.194 | 555.678.896,91 | 113,58 | 41,37 |
4 | Prihodi za posebne namjene | 7.571.341.184,14 | 13.081.914.043 | 13.081.914.043 | 6.695.353.882,97 | 88,43 | 51,18 |
41 | Prihodi od igara na sreću | 243.388.457,42 | 650.437.536 | 650.437.536 | 289.984.880,04 | 119,14 | 44,58 |
42 | Prihodi od spomeničke rente | 2.767.084,21 | 35.000.000 | 35.000.000 | 13.760.675,49 | 497,30 | 39,32 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.325.185.642,51 | 12.396.476.507 | 12.396.476.507 | 6.391.608.327,44 | 87,26 | 51,56 |
5 | Pomoći | 10.689.117.327,42 | 33.454.193.394 | 33.454.193.394 | 9.422.213.809,42 | 88,15 | 28,16 |
51 | Pomoći EU | 131.184.571,41 | 815.806.248 | 815.806.248 | 139.716.388,10 | 106,50 | 17,13 |
52 | Ostale pomoći | 284.625.175,85 | 1.643.683.582 | 1.643.683.582 | 399.443.563,06 | 140,34 | 24,30 |
53 | Inozemne darovnice | 2.462.710,36 | 9.998.452 | 9.998.452 | 5.071.792,32 | 205,94 | 50,73 |
55 | Refundacije iz pomoći EU | 1.126.311.171,22 | 3.189.399.438 | 3.189.399.438 | 1.173.690.647,60 | 104,21 | 36,80 |
56 | Fondovi EU | 9.007.516.345,49 | 17.893.635.685 | 17.893.635.685 | 6.802.427.123,92 | 75,52 | 38,02 |
57 | Ostali programi EU | 137.017.353,09 | 5.312.141.939 | 5.312.141.939 | 547.768.180,59 | 399,78 | 10,31 |
58 | Instrumenti EU nove generacije | 4.589.528.050 | 4.589.528.050 | 354.096.113,83 | 7,72 | ||
6 | Donacije | 67.717.409,00 | 204.751.557 | 204.751.557 | 115.967.251,49 | 171,25 | 56,64 |
61 | Donacije | 66.694.964,42 | 201.543.057 | 201.543.057 | 114.927.127,71 | 172,32 | 57,02 |
63 | Inozemne donacije | 1.022.444,58 | 3.208.500 | 3.208.500 | 1.040.123,78 | 101,73 | 32,42 |
7 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 17.647.669,48 | 425.763.139 | 425.763.139 | 181.312.222,46 | 1.027,40 | 42,59 |
71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 17.647.669,48 | 425.763.139 | 425.763.139 | 181.312.222,46 | 1.027,40 | 42,59 |
8 | Namjenski primici od zaduživanja | 149.194.616,03 | 213.926.915 | 213.926.915 | 46.037.617,03 | 30,86 | 21,52 |
81 | Namjenski primici od zaduživanja | 149.194.616,03 | 208.956.915 | 208.956.915 | 46.037.617,03 | 30,86 | 22,03 |
84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 4.970.000 | 4.970.000 |
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
UKUPNO RASHODI | 83.961.609.287,07 | 184.725.047.694 | 184.725.047.694 | 82.774.076.207,01 | 98,59 | 44,81 | |
01 | Opće javne usluge | 15.660.517.759,43 | 32.373.285.157 | 32.373.285.157 | 15.712.161.984,53 | 100,33 | 48,53 |
011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi | 4.481.519.100,02 | 9.884.565.436 | 9.884.565.436 | 4.091.977.293,42 | 91,31 | 41,40 |
013 | Opće usluge | 311.931.606,37 | 1.043.300.284 | 1.043.300.284 | 349.361.560,92 | 112,00 | 33,49 |
015 | Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge | 529.406.469,97 | 2.152.838.018 | 2.152.838.018 | 710.129.676,15 | 134,14 | 32,99 |
016 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 75.329.549,73 | 307.424.956 | 307.424.956 | 178.541.677,83 | 237,01 | 58,08 |
017 | Transakcije vezane za javni dug | 4.592.333.207,05 | 7.268.844.736 | 7.268.844.736 | 4.422.937.552,20 | 96,31 | 60,85 |
018 | Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina | 5.669.997.826,29 | 11.716.311.727 | 11.716.311.727 | 5.959.214.224,01 | 105,10 | 50,86 |
02 | Obrana | 2.126.924.978,39 | 7.568.162.858 | 7.568.162.858 | 3.465.382.624,14 | 162,93 | 45,79 |
021 | Vojna obrana | 2.092.516.002,99 | 7.430.621.395 | 7.430.621.395 | 3.417.272.084,29 | 163,31 | 45,99 |
023 | Inozemna vojna pomoć | 34.408.975,40 | 137.541.463 | 137.541.463 | 48.110.539,85 | 139,82 | 34,98 |
03 | Javni red i sigurnost | 4.965.636.336,70 | 10.478.442.400 | 10.478.442.400 | 4.888.748.394,24 | 98,45 | 46,66 |
031 | Usluge policije | 2.947.799.852,62 | 5.943.232.731 | 5.943.232.731 | 2.855.546.679,78 | 96,87 | 48,05 |
032 | Usluge protupožarne zaštite | 280.357.406,77 | 564.799.885 | 564.799.885 | 230.119.034,44 | 82,08 | 40,74 |
033 | Sudovi | 1.026.727.886,66 | 2.305.165.360 | 2.305.165.360 | 1.028.043.898,82 | 100,13 | 44,60 |
034 | Zatvori | 288.782.757,12 | 599.923.055 | 599.923.055 | 319.912.079,66 | 110,78 | 53,33 |
036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 421.968.433,53 | 1.065.321.369 | 1.065.321.369 | 455.126.701,54 | 107,86 | 42,72 |
04 | Ekonomski poslovi | 10.243.933.911,81 | 28.662.780.584 | 28.666.700.584 | 11.313.079.977,37 | 110,44 | 39,46 |
041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 663.879.604,47 | 2.333.458.873 | 2.333.458.873 | 665.872.306,90 | 100,30 | 28,54 |
042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 4.195.431.190,52 | 9.145.844.254 | 9.145.844.254 | 4.099.445.098,96 | 97,71 | 44,82 |
043 | Gorivo i energija | 82.282,50 | 87.397.436 | 87.397.436 | 294.975,00 | 358,49 | 0,34 |
044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 179.624.242,29 | 2.252.839.600 | 2.258.109.600 | 801.960.886,74 | 446,47 | 35,51 |
045 | Promet | 3.640.229.641,80 | 9.186.826.186 | 9.186.826.186 | 4.284.725.955,16 | 117,70 | 46,64 |
046 | Komunikacije | 6.555.735,41 | 236.151.000 | 236.151.000 | 9.049.892,55 | 138,05 | 3,83 |
047 | Ostale industrije | 80.803.593,53 | 300.486.510 | 300.486.510 | 76.668.396,31 | 94,88 | 25,51 |
048 | Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | 196.031.420,08 | 801.230.831 | 801.230.831 | 379.597.604,18 | 193,64 | 47,38 |
049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 1.281.296.201,21 | 4.318.545.894 | 4.317.195.894 | 995.464.861,57 | 77,69 | 23,06 |
05 | Zaštita okoliša | 778.191.634,67 | 2.469.057.281 | 2.465.137.281 | 687.112.649,09 | 88,30 | 27,87 |
053 | Smanjenje zagađivanja | 1.428.530,31 | 2.888.663 | 2.888.663 | 1.565.492,34 | 109,59 | 54,19 |
054 | Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 265.408.027,41 | 961.246.316 | 961.246.316 | 305.774.696,34 | 115,21 | 31,81 |
055 | Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 1.775.531,15 | 74.057.864 | 74.057.864 | 483.114,26 | 27,21 | 0,65 |
056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 509.579.545,80 | 1.430.864.438 | 1.426.944.438 | 379.289.346,15 | 74,43 | 26,58 |
06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 1.965.159.562,29 | 5.885.303.372 | 5.885.303.372 | 2.325.072.603,93 | 118,31 | 39,51 |
061 | Razvoj stanovanja | 286.532.738,60 | 1.229.089.077 | 1.229.089.077 | 418.032.670,67 | 145,89 | 34,01 |
062 | Razvoj zajednice | 784.044.066,69 | 2.287.694.292 | 2.287.694.292 | 724.315.014,06 | 92,38 | 31,66 |
063 | Opskrba vodom | 894.582.757,00 | 2.368.520.003 | 2.368.520.003 | 1.182.724.919,20 | 132,21 | 49,94 |
07 | Zdravstvo | 11.460.021.852,68 | 20.355.780.285 | 20.355.780.285 | 9.563.230.485,97 | 83,45 | 46,98 |
072 | Službe za vanjske pacijente | 8.707.260,20 | 20.893.950 | 20.955.554 | 9.854.473,95 | 113,18 | 47,03 |
073 | Bolničke službe | 6.242.007.373,57 | 10.542.338.809 | 11.093.449.391 | 5.486.893.987,46 | 87,90 | 49,46 |
074 | Službe javnog zdravstva | 390.348.526,49 | 564.812.733 | 564.812.733 | 632.768.341,40 | 162,10 | 112,03 |
075 | Istraživanje i razvoj zdravstva | 25.924.613,04 | 112.080.262 | 112.080.262 | 29.370.781,38 | 113,29 | 26,21 |
076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 4.793.034.079,38 | 9.115.654.531 | 8.564.482.345 | 3.404.342.901,78 | 71,03 | 39,75 |
08 | Rekreacija, kultura i religija | 1.084.013.780,39 | 4.109.976.716 | 4.109.976.716 | 1.386.865.486,50 | 127,94 | 33,74 |
081 | Službe rekreacije i sporta | 163.043.879,05 | 439.117.243 | 439.117.243 | 172.937.544,59 | 106,07 | 39,38 |
082 | Službe kulture | 638.379.000,55 | 3.027.034.977 | 3.027.034.977 | 899.234.106,93 | 140,86 | 29,71 |
083 | Službe emitiranja i izdavanja | 5.900,00 | 174.500 | 174.500 | 33.174,56 | 562,28 | 19,01 |
084 | Religijske i druge službe zajednice | 280.783.594,54 | 632.954.996 | 632.954.996 | 313.438.804,03 | 111,63 | 49,52 |
086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje | 1.801.406,25 | 10.695.000 | 10.695.000 | 1.221.856,39 | 67,83 | 11,42 |
09 | Obrazovanje | 4.109.307.916,62 | 10.979.505.787 | 10.979.505.787 | 4.257.117.815,97 | 103,60 | 38,77 |
091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 61.996.231,25 | 263.516.066 | 263.516.066 | 51.175.675,03 | 82,55 | 19,42 |
092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 119.169.726,55 | 325.474.357 | 325.474.357 | 89.739.414,11 | 75,30 | 27,57 |
094 | Visoka naobrazba | 2.675.118.003,46 | 6.414.800.321 | 6.414.800.321 | 2.816.897.684,36 | 105,30 | 43,91 |
095 | Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 175.865.936,87 | 463.586.748 | 463.586.748 | 223.099.694,09 | 126,86 | 48,12 |
096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 60.261.161,22 | 181.903.685 | 181.903.685 | 88.591.699,65 | 147,01 | 48,70 |
097 | Istraživanje i razvoj obrazovanja | 1.011.954.416,27 | 3.291.430.602 | 3.291.430.602 | 973.151.132,87 | 96,17 | 29,57 |
098 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 4.942.441,00 | 38.794.008 | 38.794.008 | 14.462.515,86 | 292,62 | 37,28 |
10 | Socijalna zaštita | 31.567.901.554,09 | 61.842.753.254 | 61.842.753.254 | 29.175.304.185,27 | 92,42 | 47,18 |
101 | Bolest i invaliditet | 5.576.517.639,99 | 11.907.414.388 | 11.907.414.388 | 5.776.343.204,60 | 103,58 | 48,51 |
102 | Starost | 14.911.669.943,32 | 31.195.660.702 | 31.195.660.702 | 15.526.468.097,34 | 104,12 | 49,77 |
103 | Slijednici | 2.634.357.748,28 | 5.500.000.000 | 5.500.000.000 | 2.725.884.391,79 | 103,47 | 49,56 |
104 | Obitelj i djeca | 2.048.559.309,09 | 4.302.856.973 | 4.302.856.973 | 1.959.681.859,95 | 95,66 | 45,54 |
105 | Nezaposlenost | 4.829.375.607,08 | 2.723.055.938 | 2.723.055.938 | 1.149.370.396,56 | 23,80 | 42,21 |
107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim s | 766.298.587,30 | 2.334.931.667 | 2.334.931.667 | 825.575.497,40 | 107,74 | 35,36 |
109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 801.122.719,03 | 3.878.833.586 | 3.878.833.586 | 1.211.980.737,63 | 151,29 | 31,25 |
B. RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE
RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
NETO FINANCIRANJE | 9.845.718.077,37 | 13.675.103.406,00 | 13.675.103.406,00 | 3.497.382.798,07 | 35,52 | 25,57 | |
Prijenos depozita iz prethodne godine | 16.538.411.733,16 | 17.485.040.847,00 | 17.485.040.847,00 | 17.485.040.847,07 | 105,72 | 100,00 | |
Prijenos depozita u narednu godinu | -22.103.563.115,10 | -15.362.948.218,00 | -15.362.948.218,00 | -14.980.818.819,96 | 67,78 | 97,51 | |
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 29.085.421.108,91 | 46.500.326.677 | 46.500.326.677 | 23.613.674.363,73 | 81,19 | 50,78 |
81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 561.330.743,77 | 1.395.291.606 | 1.395.291.606 | 721.747.464,55 | 128,58 | 51,73 |
812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 69.123.240,03 | 116.700.000 | 116.700.000 | 98.123.767,41 | 141,95 | 84,08 |
8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 69.123.240,03 | 98.123.767,41 | 141,95 | |||
814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 777.623,73 | 250.000.000 | 250.000.000 | 779.896,59 | 100,29 | 0,31 |
8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 777.623,73 | 779.896,59 | 100,29 | |||
816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 126.870.260,95 | 90.850.000 | 90.850.000 | 154.808.188,97 | 122,02 | 170,40 |
8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 115.638.904,13 | 112.664.729,87 | 97,43 | |||
8164 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 11.231.356,82 | 42.143.459,10 | 375,23 | |||
817 | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 294.208.019,06 | 905.741.606 | 905.741.606 | 468.035.611,58 | 159,08 | 51,67 |
8172 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima | 55.589.652,24 | 4.322.147,54 | 7,78 | |||
8173 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima | 99.391.582,45 | 342.043.644,93 | 344,14 | |||
8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima | 8.916.355,45 | 21.791.487,36 | 244,40 | |||
8175 | Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u | 7.634.848,81 | 3.907.816,28 | 51,18 | |||
8176 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 122.675.580,11 | 95.970.515,47 | 78,23 | |||
818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 70.351.600,00 | 32.000.000 | 32.000.000 | 0,00 | ||
82 | Primici od izdanih vrijednosnih papira | 16.722.351.805,02 | 31.950.000.000 | 31.950.000.000 | 16.971.570.500,00 | 101,49 | 53,12 |
821 | Trezorski zapisi (neto) | 1.574.451.805,02 | |||||
8211 | Trezorski zapisi-tuzemni | 1.574.451.805,02 | |||||
822 | Obveznice | 15.147.900.000,00 | 31.950.000.000 | 31.950.000.000 | 16.971.570.500,00 | 112,04 | 53,12 |
8221 | Obveznice – tuzemne | 7.522.758.000,00 | |||||
8222 | Obveznice – inozemne | 15.147.900.000,00 | 9.448.812.500,00 | 62,38 | |||
83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 8.063.634,48 | 300.150.000 | 300.150.000 | 44.784.689,79 | 555,39 | 14,92 |
832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 50.000.000 | 50.000.000 | 10.000,00 | 0,02 | ||
8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 10.000,00 | |||||
833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 91.952,52 | 150.000 | 150.000 | 3.548.543,94 | 3859,10 | 2365,70 |
8331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 91.952,52 | 308.630,00 | 335,64 | |||
8332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 3.239.913,94 | |||||
834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 7.971.681,96 | 250.000.000 | 250.000.000 | 41.226.145,85 | 517,16 | 16,49 |
8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 7.971.681,96 | 41.226.145,85 | 517,16 | |||
84 | Primici od zaduživanja | 11.793.674.925,64 | 12.854.885.071 | 12.854.885.071 | 5.875.571.709,39 | 49,82 | 45,71 |
841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 6.647.642.299,65 | 4.740.480.486 | 4.740.480.486 | 564.478.358,44 | 8,49 | 11,91 |
8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 2.128.686.392,82 | 431.289.067,31 | 20,26 | |||
8414 | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU | 4.518.955.906,83 | 133.189.291,13 | 2,95 | |||
842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 126.306.829,90 | 557.953.569 | 557.953.569 | 172.207.118,97 | 136,34 | 30,86 |
8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 102.001.718,12 | 166.619.121,03 | 163,35 | |||
8424 | Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 24.305.111,78 | 5.587.997,94 | 22,99 | |||
844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.019.725.796,09 | 7.556.451.016 | 7.556.451.016 | 5.138.886.231,98 | 102,37 | 68,01 |
8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 5.019.725.796,09 | 5.138.886.231,98 | 102,37 | |||
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 13.674.551.649,60 | 34.947.315.900 | 34.947.315.900 | 22.620.513.592,77 | 165,42 | 64,73 |
51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 807.491.832,48 | 2.125.915.000 | 2.125.915.000 | 610.621.725,71 | 75,62 | 28,72 |
512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 49.477.982,50 | 182.500.000 | 182.500.000 | 83.900.893,91 | 169,57 | 45,97 |
5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 49.477.982,50 | 83.900.893,91 | 169,57 | |||
513 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 1.063.000.000 | 1.063.000.000 | 0,00 | |||
516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 754.311.915,26 | 486.200.000 | 486.200.000 | 175.720.831,80 | 23,30 | 36,14 |
5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 533.273.133,18 | 92.444.926,05 | 17,34 | |||
5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 221.038.782,08 | 83.275.905,75 | 37,67 | |||
517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 3.701.934,72 | 45.000.000 | 45.000.000 | 30.000.000,00 | 810,39 | 66,67 |
5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima | 3.701.934,72 | 27.500.000,00 | 742,85 | |||
5174 | Dani zajmovi općinskim proračunima | 2.500.000,00 | |||||
518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 349.215.000 | 349.215.000 | 321.000.000,00 | 91,92 | ||
5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni | 321.000.000,00 | |||||
53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 157.274.998,97 | 474.158.011 | 474.158.011 | 101.942.375,87 | 64,82 | 21,50 |
531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 531.344,19 | 22.000.000 | 22.000.000 | 462.954,93 | 87,13 | 2,10 |
5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 531.344,19 | 462.954,93 | 87,13 | |||
532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 367.728.109 | 367.728.109 | 101.000.000,00 | 27,47 | ||
5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 101.000.000,00 | |||||
533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 54.022.654,78 | 84.404.902 | 84.404.902 | 454.420,94 | 0,84 | 0,54 |
5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 54.022.654,78 | 454.420,94 | 0,84 | |||
534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 102.721.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | 0,02 | 100,00 |
5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 102.721.000,00 | 25.000,00 | 0,02 | |||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 4.925.144.818,17 | 7.922.242.889 | 7.922.242.889 | 3.320.268.353,42 | 67,41 | 41,91 |
541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 417.622.857,20 | 855.527.806 | 855.527.806 | 411.596.335,62 | 98,56 | 48,11 |
5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 270.010.759,27 | 256.957.617,13 | 95,17 | |||
5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 140.527.920,66 | 147.731.585,18 | 105,13 | |||
5416 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU | 7.084.177,27 | 6.907.133,31 | 97,50 | |||
542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 161.656.037,09 | 242.548.979 | 242.548.979 | 103.413.882,80 | 63,97 | 42,64 |
5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 161.656.037,09 | 103.413.882,80 | 63,97 | |||
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.345.865.923,88 | 6.824.026.104 | 6.824.026.104 | 2.805.258.135,00 | 64,55 | 41,11 |
5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 4.292.972.606,23 | 2.752.818.867,41 | 64,12 | |||
5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 52.893.317,65 | 52.439.267,59 | 99,14 | |||
545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 140.000 | 140.000 | ||||
55 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 7.784.639.999,98 | 24.425.000.000 | 24.425.000.000 | 18.587.681.137,77 | 238,77 | 76,10 |
551 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | 2.392.257.137,76 | |||||
5511 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji | 2.392.257.137,76 | |||||
552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 7.784.639.999,98 | 24.425.000.000 | 24.425.000.000 | 16.195.424.000,01 | 208,04 | 66,31 |
5521 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 6.706.999.000,01 | |||||
5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 7.784.639.999,98 | 9.488.425.000,00 | 121,89 |
RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE – ANALITIKA
RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIKA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | |||
1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |||
NETO FINANCIRANJE | 9.845.718.077,37 | 3.497.382.798,07 | 35,52 | |||
Prijenos depozita iz prethodne godine | 16.538.411.733,16 | 17.485.040.847,07 | 105,72 | |||
Prijenos depozita u narednu godinu | -22.103.563.115,10 | -14.980.818.819,96 | 67,78 | |||
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 29.085.421.108,91 | 23.613.674.363,73 | 81,19 | ||
81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 561.330.743,77 | 721.747.464,55 | 128,58 | ||
812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 69.123.240,03 | 98.123.767,41 | 141,95 | ||
8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 69.123.240,03 | 98.123.767,41 | 141,95 | ||
814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 777.623,73 | 779.896,59 | 100,29 | ||
8141 | Povrati zajmova danih trg. društvima u javnom sektoru – dugoročni | 777.623,73 | 779.896,59 | 100,29 | ||
816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 126.870.260,95 | 154.808.188,97 | 122,02 | ||
8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 115.638.904,13 | 112.664.729,87 | 97,43 | ||
8164 | Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 11.231.356,82 | 42.143.459,10 | 375,23 | ||
817 | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 294.208.019,06 | 468.035.611,58 | 159,08 | ||
8172 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima | 55.589.652,24 | 4.322.147,54 | 7,78 | ||
8173 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni | 99.391.582,45 | 342.043.644,93 | 344,14 | ||
8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni | 8.916.355,45 | 21.791.487,36 | 244,40 | ||
8175 | Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u | 7.634.848,81 | 3.907.816,28 | 51,18 | ||
8176 | Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna | 122.675.580,11 | 95.970.515,47 | 78,23 | ||
818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 70.351.600,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni | 70.351.600,00 | 0,00 | 0,00 | ||
82 | Primici od prodaje vrijednosnih papira | 16.722.351.805,02 | 16.971.570.500,00 | 101,49 | ||
821 | Trezorski zapisi (neto) | 1.574.451.805,02 | 0,00 | 0,00 | ||
8211 | Trezorski zapisi – tuzemni | 1.574.451.805,02 | 0,00 | |||
822 | Obveznice | 15.147.900.000,00 | 16.971.570.500,00 | 112,04 | ||
8221 | Obveznice – tuzemne | 0,00 | 7.522.758.000,00 | |||
8222 | Obveznice – inozemne | 15.147.900.000,00 | 9.448.812.500,00 | 62,38 | ||
83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 8.063.634,48 | 44.784.689,79 | 555,39 | ||
832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 10.000,00 | |||
8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 10.000,00 | |||
833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin.institucija izvan JS | 91.952,52 | 3.548.543,94 | 3.859,10 | ||
8331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin. | 91.952,52 | 308.630,00 | 335,64 | ||
8332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih fin. | 0,00 | 3.239.913,94 | |||
834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici TD izvan javnog sektora | 7.971.681,96 | 41.226.145,85 | 517,16 | ||
8341 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan JS | 7.971.681,96 | 41.226.145,85 | 517,16 | ||
84 | Primici od zaduživanja | 11.793.674.925,64 | 5.875.571.709,39 | 49,82 | ||
841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozmenih vlada | 6.647.642.299,65 | 564.478.358,44 | 8,49 | ||
8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 2.128.686.392,82 | 431.289.067,31 | 20,26 | ||
Zajmovi Svjetske banke | ||||||
841320145 | 10905 | Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje IBRD 90570 | 11.354.265,00 | 0,00 | ||
841320146 | 10905 07625 | Zajam za projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije IBRD 8900 | 33.313.518,10 | 4.307.151,31 | 12,93 | |
841320147 | 02506 | Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje IBRD 90570 | 45.183.640,00 | |||
841320148 | 02506 | Zajam za razvojnu politiku ( likvidnost i reforme) IBRD 91350 | 2.084.018.609,72 | 0,00 | ||
841320150 | 08005 | Zajam za projekt ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju IBRD93030 | 4.057.776,00 | |||
Ukupno Svjetska banka | 2.128.686.392,82 | 53.548.567,31 | 2,52 | |||
Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe | ||||||
841320414 | 02506 | Zajam za financiranje ublažavanja negativnih posljedica COVID-19 pandemije CEB 2056 | 0,00 | 377.740.500,00 | ||
Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe | 0,00 | 377.740.500,00 | ||||
8414 | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU | 4.518.955.906,83 | 133.189.291,13 | 2,95 | ||
Zajam Europske komisije | ||||||
841420003 | 02506 | Primljeni zajam EU, SURE 4008, loan 3703 | 3.869.319.000,00 | 0,00 | ||
Ukupno Europska komisija | 3.869.319.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Financijski instrumenti | ||||||
841420563 | 07775 | Financijski instrumenti, izvor 563 | 546.886.800,65 | 53.866.915,84 | 9,85 | |
841420565 | 07775 06005 | Financijski instrumenti, izvor 565 | 102.750.106,18 | 63.322.375,29 | 61,63 | |
841420581 | 7775 | Financijski instrumenti, izvor 581 | 16.000.000,00 | |||
Ukupno Financijski instrumenti | 649.636.906,83 | 133.189.291,13 | 20,50 | |||
842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 126.306.829,90 | 172.207.118,97 | 136,34 | ||
8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) | 102.001.718,12 | 166.619.121,03 | 163,35 | ||
8424 | Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 24.305.111,78 | 5.587.997,94 | 22,99 | ||
844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.019.725.796,09 | 5.138.886.231,98 | 102,37 | ||
8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto) | 5.019.725.796,09 | 5.138.886.231,98 | 102,37 | ||
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 13.674.551.649,60 | 22.620.513.592,77 | 165,42 | ||
51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 807.491.832,48 | 610.621.725,71 | 75,62 | ||
512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 49.477.982,50 | 83.900.893,91 | 169,57 | ||
5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 49.477.982,50 | 83.900.893,91 | 169,57 | ||
04105 | Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata | 17.788.644,07 | 9.807.640,27 | 55,13 | ||
07620 | Društveno poticana stanogradnja | 31.689.338,43 | 74.093.253,64 | 233,81 | ||
516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 754.311.915,26 | 175.720.831,80 | 23,30 | ||
5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 533.273.133,18 | 92.444.926,05 | 17,34 | ||
02506 | Krediti za obnovu mikro, male i srednje poslovne subjekte HBOR | 16.000.000,00 | ||||
07775 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 412.904.542,87 | 38.519.180,21 | 9,33 | ||
07775 | Program ruralnog razvoja | 3.605.596,07 | 1.956.467,71 | 54,26 | ||
06005 | Mjere ruralnog razvoja | 65.000.000,00 | 0,00 | |||
06505 | Provedba ugovora o koncesiji autcesta Zagreb-Macelj | 51.762.994,24 | 35.969.278,13 | 69,49 | ||
5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 221.038.782,08 | 83.275.905,75 | 37,67 | ||
07775 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 168.761.900,38 | 10.735.461,41 | 6,36 | ||
07775 | Program ruralnog razvoja | 52.276.881,70 | 72.540.444,34 | 138,76 | ||
517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 3.701.934,72 | 30.000.000,00 | 810,39 | ||
5173 | 02506 | Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni | 3.701.934,72 | 27.500.000,00 | 742,85 | |
5174 | 02506 | Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni | 2.500.000,00 | |||
518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 0,00 | 321.000.000,00 | |||
5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama-tuzemni | 0,00 | 321.000.000,00 | |||
07775 | OP konkurentnost i kohezija-financijski instrumenti 2014. – 2020. | 0,00 | 306.000.000,00 | |||
07775 | Program ruralnog razvoja | 15.000.000,00 | ||||
53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 157.274.998,97 | 101.942.375,87 | 64,82 | ||
531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 531.344,19 | 462.954,93 | 87,13 | ||
5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 531.344,19 | 462.954,93 | 87,13 | ||
07705 | Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju | 531.344,19 | 462.954,93 | 87,13 | ||
532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 101.000.000,00 | |||
5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 101.000.000,00 | |||
02506 | Dokapitalizacija institucija | 101.000.000,00 | ||||
533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 54.022.654,78 | 454.420,94 | 0,84 | ||
5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 54.022.654,78 | 454.420,94 | 0,84 | ||
02506 | Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama | 52.890.265,38 | 0,00 | |||
07775 | Regionalni inovacijski fond – ENIF | 1.132.389,40 | 454.420,94 | 40,13 | ||
534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektra | 102.721.000,00 | 25.000,00 | 0,02 | ||
5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 102.721.000,00 | 25.000,00 | 0,02 | ||
02506 | Preuzimanje imovine prijebojom-Porezna uprava | 102.721.000,00 | 0,00 | |||
08006 | Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu | 25.000,00 | ||||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 4.925.144.818,17 | 3.320.268.353,42 | 67,41 | ||
541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 417.622.857,20 | 411.596.335,62 | 98,56 | ||
5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 270.010.759,27 | 256.957.617,13 | 95,17 | ||
541320000 | 51298 | Projekt integracije trgovine i transporta – otplata zajmova Lučka uprava Ploče | 26.286.151,84 | 0,00 | ||
541320000 | 51302 | Projekt obnove riječnog prometnog pravca II. – otplata zajmova Lučka uprava Rijeka | 15.889.267,33 | 17.352.670,47 | 109,21 | |
541320000 | 51327 | Projekt izgradnje vanjskih vezova na glavnom lukobranu u gradskoj luci Split – otplata zajmova Lučka uprava Split | 7.679.824,55 | 7.666.105,62 | 99,82 | |
541320000 | 51335 | Projekt modernizacije lučke infrastrukture Lučke uprave Šibenik – otplata zajmova Lučke uprave Šibenik | 2.730.890,71 | 2.729.554,30 | 99,95 | |
541323309 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1351 – obnova zdravstvene infrastrukture | 4.915.248,00 | 4.782.310,00 | 97,30 | |
541323319 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1498 – komunalna infrastruktura na otocima | 1.729.300,87 | 1.746.017,50 | 100,97 | |
541323320 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74530 – unutarnje vode | 32.655.512,12 | 32.583.832,97 | 99,78 | |
541323322 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2 | 37.813.050,00 | 37.730.050,00 | 99,78 | |
541323323 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74710 – modernizacija porezne uprave | 4.430.360,16 | 4.426.584,17 | 99,91 | |
541323324 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 75980 – projekt hitne medicinske pomoći | 2.577.481,63 | 2.571.824,03 | 99,78 | |
541323325 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 76400 – projekt zaštite od onečišćenja vode | 23.471.643,33 | 23.420.122,85 | 99,78 | |
541323326 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 80860 – projekt imtegracije zemljišnih knjiga | 4.090.981,04 | 4.093.499,30 | 100,06 | |
541323327 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 80210 Proj.integrac.u EU Natura 2000 | 5.263.932,41 | 5.267.172,69 | 100,06 | |
541323331 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 82580 – projekt tehnologijskog razvoja | 13.623.269,23 | 13.631.655,19 | 100,06 | |
541323332 | 02506 | Otplate glavnice CEB 1751-financiranje vodno-komunalne infrastrukture | 33.130.390,72 | 33.318.582,84 | 100,57 | |
541323333 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1576 – projekt financiranja zdravstvenih ustanova | 14.107.557,62 | 13.828.208,40 | 98,02 | |
541323335 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga | 15.860.259,47 | 15.870.022,45 | 100,06 | |
541323338 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava | 13.779.426,42 | 17.710.106,91 | 128,53 | |
541323339 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 87490 Modernizacija i restrukturiranje cestovnog sektora | 9.976.211,82 | 10.245.770,16 | 102,70 | |
541323340 | 02506 | Otplata IBRD 89000 Projekt implementacije integrirane zemljišn administracije | 7.983.527,28 | |||
5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 140.527.920,66 | 147.731.585,18 | 105,13 | ||
541420000 | 02506 | Otplata glavnice EIB -projekt nova luka Zadar | 14.207.899,12 | 14.191.776,27 | 99,89 | |
541420001 | 02506 | Otplata glavnice – HŽ EIB 21051 | 13.556.523,37 | 0,00 | ||
541420002 | 02506 | EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture | 12.473.077,15 | 12.049.496,98 | 96,60 | |
541420003 | 02506 | Otplata glavnice EIB 22881 zajam za komunalnu infrastrukturu | 26.951.442,72 | 25.887.009,66 | 96,05 | |
541420004 | 02506 | Otplata glavnice EIB 25749 sufinaciranje IPA ISPA | 37.852.847,89 | 37.503.385,32 | 99,08 | |
541420005 | 02506 | Otpl.glavn.EIB 31146 Proj.razv.infrastr.na otocima | 1.766.480,32 | 1.936.428,43 | 109,62 | |
541420006 | 02506 | Otplata glavnice EIB 31176 Fin.vodno-komun.infrast | 33.719.650,09 | 33.659.408,52 | 99,82 | |
541420007 | 02506 | Otplata glavnice EIB 84395 nac.suf. EU fondova 2014. – 2020. | 22.504.080,00 | |||
5415 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU | |||||
5416 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU | 7.084.177,27 | 6.907.133,31 | 97,50 | ||
542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 161.656.037,09 | 103.413.882,80 | 63,97 | ||
5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 161.656.037,09 | 103.413.882,80 | 63,97 | ||
542220000 | 05540 | Adaptacija i dogradnja zgrade arheološkog muzeja Istre u Puli | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | |
542220000 | 08008 | Redovna djelatnost javnih instituta iz EV prihoda | 22.213,90 | 22.264,06 | 100,23 | |
542220000 | 26379 | KBC Rijeka – izravna kapitalna ulaganja | 7.795.256,84 | 13.340.420,68 | 171,14 | |
542220016 | 02506 | Otplata glavnice HPB 500 mln HRK | 42.000.000,00 | 0,00 | ||
542220017 | 02506 | Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 100,00 | |
542220018 | 02506 | Otplata glavnice HPB 300 mln HRK | 25.000.000,00 | 0,00 | ||
542220026 | 02506 | Otplata glavnice – HŽ putnički prijevoz | 22.338.566,35 | 25.551.198,06 | 114,38 | |
542220030 | 02506 | Otplata glavnice HPB 950 mln HRK | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 100,00 | |
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.345.865.923,88 | 2.805.258.135,00 | 64,55 | ||
5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 4.292.972.606,23 | 2.752.818.867,41 | 64,12 | ||
544320000 | Otplata glavnice primlj.kredita od tuz.kred.institucija | 34.524.352,08 | 34.531.959,61 | 100,02 | ||
544320000 | 08006 | Otplata glavnice – Sveučilište u Zagrebu | 297.175,52 | 249.750,25 | 84,04 | |
544320000 | 08006 | Otplata glavnice – Sveučilište u Rijeci | 450.887,75 | 376.006,62 | 83,39 | |
544320000 | 08006 | Redovna djelatnost veleučilišta i viskih škola iz EV prihoda | 525.000,00 | 450.000,00 | 85,71 | |
544320000 | 51263 | Otplata zajmova Zagrebačke banke i HBOR-a-Lučka uprava Slavonski Brod | 1.869.776,97 | 1.919.683,68 | 102,67 | |
544320000 | 51298 | Projekt integracije trgovine i transporta-otplata zajmova Lučka uprava Ploče | 1.510.660,00 | 0,00 | ||
544320000 | 51327 | Otplata zajmova Lučka uprava Split | 6.000.000,00 | 0,00 | ||
544320010 | 02506 | Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit | 17.804.183,62 | 17.599.382,70 | 98,85 | |
544320010 | 38069 | Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit | 675.159,24 | 879.960,17 | 130,33 | |
544320017 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK | 1.100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 9,09 | |
544320020 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 300 mln. EUR | 2.226.093.800,00 | 0,00 | ||
544320023 | 02506 | Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR D-23 | 36.935.160,00 | 36.935.160,00 | 100,00 | |
544320030 | 02506 | Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz | 17.878.745,57 | 17.796.615,10 | 99,54 | |
544320032 | 02506 | Otplata glavnice HŽ Infrastruktura | 86.112.104,60 | 86.424.201,24 | 100,36 | |
544320040 | 02506 | Otplata glavnice OTP 450 mln. HRK | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 100,00 | |
544320042 | 02506 | Otplata glavnice ERSTE 150 mln EUR | 112.971.600,00 | 1.240.955.759,92 | 1.098,47 | |
544320045 | 02506 | Otplata glavnice RBA 370 mln HRK | 370.000.000,00 | |||
544320046 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 750 mln HRK | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00 | |
544320049 | 02506 | Otplata glavnice OTP 700 mln HRK | 233.333.333,33 | 233.333.333,33 | 100,00 | |
544320051 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 2mld HRK | 200.000.000,00 | |||
544320099 | 02506 | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti | 26.122.266,00 | 21.768.312,07 | 83,33 | |
544320099 | 02506 | Sveučilište u Splitu | 18.846.153,86 | 18.846.153,86 | 100,00 | |
544320099 | 02506 | Sveučilište u Rijeci | 1.214.991,30 | 1.220.967,29 | 100,49 | |
544320099 | 02506 | Sveučilište u Zagrebu | 15.597.886,57 | 15.597.886,57 | 100,00 | |
544320099 | 02506 | Sveučilište u Dubrovniku | 3.933.735,00 | 3.933.735,00 | 100,00 | |
544330000 | 38069 | Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb | 275.634,82 | 0,00 | ||
5446 | Otplata glavnice primljenih kredita o inozemnih kreditih institucija | 52.893.317,65 | 52.439.267,59 | 99,14 | ||
544620000 | 51271 | Projekt nova luka Zadar – Lučka uprava Zadar | 52.893.317,65 | 52.439.267,59 | 99,14 | |
55 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 7.784.639.999,98 | 18.587.681.137,77 | 238,77 | ||
551 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | 0,00 | 2.392.257.137,76 | |||
5511 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji | 0,00 | 2.392.257.137,76 | |||
552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 7.784.639.999,98 | 16.195.424.000,01 | 208,04 | ||
5521 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 0,00 | 6.706.999.000,01 | |||
552121218 | 2506 | Otplata glavnice 22 D-22 | 3.000.000.000,00 | |||
552121219 | 2506 | Otplata glavnice 28 D-22 | 3.706.999.000,01 | |||
5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 7.784.639.999,98 | 9.488.425.000,00 | 121,89 | ||
552220512 | 02506 | Euro-USD obveznice II | 7.784.639.999,98 | 0,00 | 0,00 | |
552220513 | 02506 | Euro-obveznice IX | 0,00 | 9.488.425.000,00 |
RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
PRIMICI | 29.085.421.108,91 | 46.500.326.677 | 46.500.326.677 | 23.613.674.363,73 | 81,19 | 50,78 | |
1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 28.187.421.274,56 | 45.441.741.606 | 45.441.741.606 | 23.186.705.923,84 | 82,26 | 51,03 |
11 | Opći prihodi i primici | 28.187.421.274,56 | 45.441.741.606 | 45.441.741.606 | 23.186.705.923,84 | 82,26 | 51,03 |
4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 26.170.724,00 | 32.150.000 | 32.150.000 | 300.030,00 | 1,15 | 0,93 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 26.170.724,00 | 32.150.000 | 32.150.000 | 300.030,00 | 1,15 | 0,93 |
5 | POMOĆI | 649.636.906,83 | 612.500.000 | 612.500.000 | 133.189.291,13 | 20,50 | 21,75 |
56 | Fondovi EU | 649.636.906,83 | 412.500.000 | 412.500.000 | 117.189.291,13 | 18,04 | 28,41 |
58 | Instrumenti EU nove generacije | 200.000.000 | 200.000.000 | 16.000.000,00 | 8,00 | ||
8 | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 231.192.203,52 | 413.935.071 | 413.935.071 | 293.479.118,76 | 126,94 | 70,90 |
81 | Namjenski primici od zaduživanja | 231.192.203,52 | 206.385.071 | 206.385.071 | 38.655.407,99 | 16,72 | 18,73 |
82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije | 8.665.552,33 | |||||
84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 207.550.000 | 207.550.000 | 246.158.158,44 | 118,60 | ||
IZDACI | 13.674.551.649,60 | 34.947.315.900 | 34.947.315.900 | 22.620.513.592,77 | 165,42 | 64,73 | |
1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 12.926.357.456,17 | 33.904.852.007 | 33.904.852.007 | 22.077.125.567,54 | 170,79 | 65,11 |
11 | Opći prihodi i primici | 12.907.092.695,18 | 33.872.852.007 | 33.872.852.007 | 22.065.496.609,84 | 170,96 | 65,14 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 19.264.760,99 | 32.000.000 | 32.000.000 | 11.628.957,70 | 60,36 | 36,34 |
3 | VLASTITI PRIHODI | 1.270.183,48 | 3.311.827 | 3.311.827 | 1.176.974,48 | 92,66 | 35,54 |
31 | Vlastiti prihodi | 1.270.183,48 | 3.311.827 | 3.311.827 | 1.176.974,48 | 92,66 | 35,54 |
4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 49.400.904,39 | 47.195.400 | 47.195.400 | 8.283.139,93 | 16,77 | 17,55 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 49.400.904,39 | 47.195.400 | 47.195.400 | 8.283.139,93 | 16,77 | 17,55 |
5 | POMOĆI | 650.161.906,83 | 613.756.666 | 613.756.666 | 133.639.291,13 | 20,55 | 21,77 |
52 | Ostale pomoći | 525.000,00 | 1.256.666 | 1.256.666 | 450.000,00 | 85,71 | 35,81 |
56 | Fondovi EU | 649.636.906,83 | 412.500.000 | 412.500.000 | 117.189.291,13 | 18,04 | 28,41 |
58 | Instrumenti EU nove generacije | 200.000.000 | 200.000.000 | 16.000.000,00 | 8,00 | ||
7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA OSIGURANJA | 2.754.609,64 | 7.500.000 | 7.500.000 | 3.136.623,77 | 113,87 | 41,82 |
71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 2.754.609,64 | 7.500.000 | 7.500.000 | 3.136.623,77 | 113,87 | 41,82 |
8 | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 44.606.589,09 | 370.700.000 | 370.700.000 | 397.151.995,92 | 890,34 | 107,14 |
81 | Namjenski primici od zaduživanja | 44.606.589,09 | 0,00 | ||||
84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 370.700.000 | 370.700.000 | 397.151.995,92 | 107,14 |
POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2022. | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | |
010 | HRVATSKI SABOR | 297.115.482 | 297.115.482 | 66.764.523,23 | 22,47 |
01005 | Hrvatski sabor | 297.115.482 | 297.115.482 | 66.764.523,23 | 22,47 |
011 | POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU | 2.789.000 | 2.789.000 | 168.299,54 | 6,03 |
01105 | Povjerenstvo za fiskalnu politiku | 2.789.000 | 2.789.000 | 168.299,54 | 6,03 |
012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 11.655.520 | 11.655.520 | 3.680.955,66 | 31,58 |
01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 11.655.520 | 11.655.520 | 3.680.955,66 | 31,58 |
013 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 100.000 | 100.000 | 4.736,88 | 4,74 |
01305 | Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti | 100.000 | 100.000 | 4.736,88 | 4,74 |
015 | URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 41.024.647 | 41.024.647 | 16.679.899,24 | 40,66 |
01505 | Ured Predsjednika Republike Hrvatske | 41.024.647 | 41.024.647 | 16.679.899,24 | 40,66 |
017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 36.893.910 | 36.893.910 | 16.806.685,89 | 45,55 |
01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 36.893.910 | 36.893.910 | 16.806.685,89 | 45,55 |
018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 16.882.771 | 16.882.771 | 7.181.186,56 | 42,54 |
01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 16.882.771 | 16.882.771 | 7.181.186,56 | 42,54 |
020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 818.160.196 | 818.160.196 | 351.992.237,76 | 43,02 |
02005 | Vlada Republike Hrvatske | 139.734.980 | 139.734.980 | 9.207.357,31 | 6,59 |
02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 11.662.750 | 11.662.750 | 5.012.867,98 | 42,98 |
02008 | Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske | 1.634.510 | 1.634.510 | 513.032,01 | 31,39 |
02010 | Ured za udruge | 208.602.017 | 208.602.017 | 101.398.442,89 | 48,61 |
02015 | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 10.987.450 | 10.987.450 | 3.309.527,68 | 30,12 |
02021 | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 53.193.965 | 53.193.965 | 26.730.492,41 | 50,25 |
02030 | Ured za zakonodavstvo | 6.335.180 | 6.335.180 | 2.756.370,00 | 43,51 |
02035 | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | 72.511.148 | 72.511.148 | 17.237.235,03 | 23,77 |
02042 | Ured za protokol | 2.299.650 | 2.299.650 | 762.035,00 | 33,14 |
02044 | Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 2.220.425 | 2.220.425 | 794.408,03 | 35,78 |
02046 | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 15.111.145 | 15.111.145 | 7.311.679,07 | 48,39 |
02087 | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 266.613.201 | 266.613.201 | 164.063.149,21 | 61,54 |
02091 | Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama | 25.193.780 | 25.193.780 | 12.213.747,89 | 48,48 |
02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 2.059.995 | 2.059.995 | 681.893,25 | 33,10 |
025 | MINISTARSTVO FINANCIJA | 51.943.177.268 | 51.943.177.268 | 31.677.455.139,00 | 60,98 |
02505 | Ministarstvo financija | 300.465.473 | 300.465.473 | 84.684.936,10 | 28,18 |
02506 | Ministarstvo financija – ostali izdaci države | 49.755.348.980 | 49.755.348.980 | 30.819.898.947,53 | 61,94 |
02510 | Carinska uprava | 703.845.274 | 703.845.274 | 288.967.763,66 | 41,06 |
02515 | Porezna uprava | 1.154.207.131 | 1.154.207.131 | 472.001.236,49 | 40,89 |
02540 | Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | 28.810.410 | 28.810.410 | 11.746.180,69 | 40,77 |
02555 | Odbor za standarde financijskog izvještavanja | 500.000 | 500.000 | 156.074,53 | 31,21 |
027 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 421.758.224 | 421.758.224 | 195.192.617,31 | 46,28 |
02705 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 421.758.224 | 421.758.224 | 195.192.617,31 | 46,28 |
028 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU | 9.100.900 | 9.100.900 | 3.151.589,89 | 34,63 |
02805 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 9.100.900 | 9.100.900 | 3.151.589,89 | 34,63 |
030 | MINISTARSTVO OBRANE | 7.568.162.858 | 7.568.162.858 | 3.465.382.624,14 | 45,79 |
03005 | Ministarstvo obrane | 7.568.162.858 | 7.568.162.858 | 3.465.382.624,14 | 45,79 |
032 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 147.749.567 | 147.749.567 | 30.456.047,39 | 20,61 |
03205 | Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | 135.664.266 | 135.664.266 | 26.045.397,95 | 19,20 |
03210 | Hrvatska matica iseljenika | 12.085.301 | 12.085.301 | 4.410.649,44 | 36,50 |
033 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE | 836.286.718 | 836.286.718 | 164.222.977,16 | 19,64 |
03305 | Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje | 836.286.718 | 836.286.718 | 164.222.977,16 | 19,64 |
034 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 704.651.466 | 704.651.466 | 31.015.355,18 | 4,40 |
03405 | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva | 704.651.466 | 704.651.466 | 31.015.355,18 | 4,40 |
037 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE | 2.227.881.470 | 2.227.881.470 | 1.005.350.629,19 | 45,13 |
03705 | Središnji državni ured za demografiju i mlade | 2.227.881.470 | 2.227.881.470 | 1.005.350.629,19 | 45,13 |
039 | HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA | 369.512.080 | 369.512.080 | 161.278.877,88 | 43,65 |
03905 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 363.022.201 | 363.022.201 | 161.243.374,66 | 44,42 |
03910 | Državna vatrogasna škola | 6.489.879 | 6.489.879 | 35.503,22 | 0,55 |
040 | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 6.523.529.990 | 6.523.529.990 | 3.064.220.538,90 | 46,97 |
04005 | Ministarstvo unutarnjih poslova | 6.523.529.990 | 6.523.529.990 | 3.064.220.538,90 | 46,97 |
041 | MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA | 1.206.476.772 | 1.206.476.772 | 527.828.761,88 | 43,75 |
04105 | Ministarstvo hrvatskih branitelja | 1.142.761.443 | 1.142.761.443 | 505.394.607,92 | 44,23 |
04110 | Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« | 42.490.329 | 42.490.329 | 16.650.765,54 | 39,19 |
04115 | Dom hrvatskih veterana | 9.225.000 | 9.225.000 | 4.096.460,13 | 44,41 |
04120 | Veteranski centar | 12.000.000 | 12.000.000 | 1.686.928,29 | 14,06 |
048 | MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 977.301.357 | 977.301.357 | 353.005.227,48 | 36,12 |
04805 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 977.301.357 | 977.301.357 | 353.005.227,48 | 36,12 |
052 | POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 9.388.253 | 9.388.253 | 2.935.704,77 | 31,27 |
05205 | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | 9.388.253 | 9.388.253 | 2.935.704,77 | 31,27 |
055 | MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA | 2.290.406.849 | 2.290.406.849 | 760.776.268,82 | 33,22 |
05505 | Ministarstvo kulture i medija | 1.230.004.198 | 1.230.004.198 | 426.372.498,48 | 34,66 |
05535 | Arhivi | 155.588.700 | 155.588.700 | 51.436.476,23 | 33,06 |
05540 | Muzeji i galerije | 371.916.590 | 371.916.590 | 79.327.854,63 | 21,33 |
05565 | Ostali proračunski korisnici iz područja kulture | 532.897.361 | 532.897.361 | 203.639.439,48 | 38,21 |
01046 | Ansambl Lado | 18.897.559 | 18.897.559 | 7.266.788,69 | 38,45 |
22339 | Hrvatski restauratorski zavod | 129.153.673 | 129.153.673 | 32.481.673,06 | 25,15 |
23585 | Hrvatska knjižnica za slijepe | 3.632.666 | 3.632.666 | 1.750.878,09 | 48,20 |
25878 | Hrvatsko narodno kazalište | 171.052.114 | 171.052.114 | 58.468.045,60 | 34,18 |
44926 | Hrvatski audiovizualni centar | 132.503.056 | 132.503.056 | 60.997.657,66 | 46,03 |
45189 | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 23.216.076 | 23.216.076 | 1.971.000,76 | 8,49 |
49075 | Agencija za elektroničke medije | 54.442.217 | 54.442.217 | 40.703.395,62 | 74,76 |
060 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 8.879.473.088 | 8.879.473.088 | 4.057.060.543,69 | 45,69 |
06005 | Ministarstvo poljoprivrede | 8.477.799.469 | 8.477.799.469 | 3.914.763.007,75 | 46,18 |
06030 | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 250.080.351 | 250.080.351 | 81.529.178,21 | 32,60 |
06035 | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 128.833.086 | 128.833.086 | 53.168.803,69 | 41,27 |
06055 | Državna ergela Đakovo i Lipik | 22.760.182 | 22.760.182 | 7.599.554,04 | 33,39 |
061 | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 2.107.104.118 | 2.107.104.118 | 679.815.892,82 | 32,26 |
06105 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 1.919.233.418 | 1.919.233.418 | 612.973.862,32 | 31,94 |
06110 | Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara | 74.005.700 | 74.005.700 | 25.451.098,83 | 34,39 |
06125 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 113.865.000 | 113.865.000 | 41.390.931,67 | 36,35 |
065 | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 9.885.005.956 | 9.885.005.956 | 4.525.822.463,43 | 45,78 |
06505 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 8.194.067.780 | 8.194.067.780 | 3.965.776.741,79 | 48,40 |
06545 | Agencija za obalni linijski pomorski promet | 388.921.600 | 388.921.600 | 209.662.176,68 | 53,91 |
06551 | Agencije u prometu i infrastrukturi | 81.870.100 | 81.870.100 | 36.500.141,06 | 44,58 |
45228 | Agencija za sigurnost željezničkog prometa | 6.855.500 | 6.855.500 | 2.300.057,61 | 33,55 |
48031 | Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 3.863.600 | 3.863.600 | 1.852.197,32 | 47,94 |
49083 | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | 71.151.000 | 71.151.000 | 32.347.886,13 | 45,46 |
06560 | Hrvatski hidrografski institut | 28.034.750 | 28.034.750 | 11.162.874,37 | 39,82 |
06565 | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti | 111.410.915 | 111.410.915 | 42.556.611,72 | 38,20 |
06570 | Državne lučke uprave | 1.080.700.811 | 1.080.700.811 | 260.163.917,81 | 24,07 |
51255 | Javna ustanova Lučka uprava Sisak | 34.402.000 | 34.402.000 | 1.774.595,01 | 5,16 |
51263 | Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod | 58.413.397 | 58.413.397 | 7.385.863,53 | 12,64 |
51271 | Lučka uprava Zadar | 182.060.163 | 182.060.163 | 104.584.681,27 | 57,45 |
51280 | Javna ustanova Lučka uprava Vukovar | 42.638.700 | 42.638.700 | 2.316.908,92 | 5,43 |
51298 | Lučka uprava Ploče | 41.784.767 | 41.784.767 | 10.375.379,59 | 24,83 |
51302 | Lučka uprava Rijeka | 393.788.645 | 393.788.645 | 85.375.110,40 | 21,68 |
51319 | Javna ustanova Lučka uprava Osijek | 101.207.685 | 101.207.685 | 1.400.173,82 | 1,38 |
51327 | Lučka uprava Split | 89.170.454 | 89.170.454 | 32.639.514,70 | 36,60 |
51335 | Lučka uprava Šibenik | 111.130.000 | 111.130.000 | 6.840.889,88 | 6,16 |
51343 | Lučka uprava Dubrovnik | 26.105.000 | 26.105.000 | 7.470.800,69 | 28,62 |
076 | MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE | 3.103.874.126 | 3.103.874.126 | 722.616.041,54 | 23,28 |
07605 | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | 1.004.505.920 | 1.004.505.920 | 193.623.493,72 | 19,28 |
07620 | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | 498.144.000 | 498.144.000 | 336.994.066,76 | 67,65 |
07625 | Državna geodetska uprava | 480.104.883 | 480.104.883 | 136.116.209,57 | 28,35 |
07635 | Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije | 1.121.119.323 | 1.121.119.323 | 55.882.271,49 | 4,98 |
077 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA | 12.034.370.368 | 12.034.370.368 | 3.846.478.405,49 | 31,96 |
07705 | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja | 8.101.292.074 | 8.101.292.074 | 2.433.612.266,90 | 30,04 |
07715 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 784.664.772 | 784.664.772 | 255.793.821,70 | 32,60 |
07720 | Državni hidrometeorološki zavod | 352.204.161 | 352.204.161 | 109.277.307,43 | 31,03 |
07745 | Agencija za ugljikovodike | 654.450.000 | 654.450.000 | 320.749.032,83 | 49,01 |
07750 | Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA | 33.585.000 | 33.585.000 | 15.635.461,71 | 46,55 |
07755 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 1.103.021.023 | 1.103.021.023 | 186.104.937,80 | 16,87 |
07760 | Državni zavod za mjeriteljstvo | 17.400.000 | 17.400.000 | 7.089.816,26 | 40,75 |
07765 | Hrvatski zavod za norme | 12.892.500 | 12.892.500 | 4.643.291,83 | 36,02 |
07770 | Hrvatska akreditacijska agencija | 11.515.854 | 11.515.854 | 3.529.010,44 | 30,64 |
07775 | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | 900.094.984 | 900.094.984 | 510.043.458,59 | 56,67 |
07780 | Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer« | 63.250.000 | 63.250.000 | 0 | |
080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 23.112.993.884 | 23.112.993.884 | 10.040.964.869,93 | 43,44 |
08005 | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 14.029.340.820 | 14.029.340.820 | 6.358.065.389,59 | 45,32 |
08006 | Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj | 6.272.028.516 | 6.272.028.516 | 2.742.919.658,18 | 43,73 |
08008 | Javni instituti u Republici Hrvatskoj | 1.179.193.642 | 1.179.193.642 | 484.054.281,86 | 41,05 |
08012 | Državni zavod za intelektualno vlasništvo | 25.359.616 | 25.359.616 | 9.969.996,43 | 39,31 |
08091 | Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju | 1.607.071.290 | 1.607.071.290 | 445.955.543,87 | 27,75 |
21836 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 92.449.444 | 92.449.444 | 31.371.142,01 | 33,93 |
21852 | Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | 445.804.304 | 445.804.304 | 109.173.972,04 | 24,49 |
21869 | Leksikografski zavod Miroslav Krleža | 27.135.936 | 27.135.936 | 12.701.932,91 | 46,81 |
23665 | Sveučilišni računski centar SRCE | 181.165.352 | 181.165.352 | 50.021.483,71 | 27,61 |
23962 | Agencija za odgoj i obrazovanje | 48.283.415 | 48.283.415 | 18.854.764,82 | 39,05 |
38487 | Agencija za znanost i visoko obrazovanje | 26.378.482 | 26.378.482 | 9.347.547,46 | 35,44 |
40883 | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 58.115.506 | 58.115.506 | 19.211.606,99 | 33,06 |
43335 | Agencija za mobilnost i programe Europske unije | 346.797.109 | 346.797.109 | 54.427.253,17 | 15,69 |
46173 | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 83.483.828 | 83.483.828 | 31.220.907,01 | 37,40 |
52209 | Hrvatska zaklada za znanost | 297.457.914 | 297.457.914 | 109.624.933,75 | 36,85 |
086 | MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE | 58.175.533.921 | 58.175.533.921 | 27.768.176.773,58 | 47,73 |
08605 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | 2.750.451.543 | 2.750.451.543 | 913.421.948,32 | 33,21 |
08620 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 47.215.337.069 | 47.215.337.069 | 23.466.291.444,15 | 49,70 |
08625 | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 2.963.915.438 | 2.963.915.438 | 1.264.058.921,75 | 42,65 |
08635 | Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 224.340.944 | 224.340.944 | 70.751.323,26 | 31,54 |
08645 | Središnji registar osiguranika | 82.080.557 | 82.080.557 | 31.629.184,17 | 38,53 |
08650 | Agencija za osiguranje radničkih tražbina | 63.360.476 | 63.360.476 | 18.519.000,02 | 29,23 |
08655 | Centri za profesionalnu rehabilitaciju | 22.908.759 | 22.908.759 | 7.412.206,95 | 32,36 |
33634 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | 8.782.819 | 8.782.819 | 2.511.390,56 | 28,59 |
48865 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | 6.600.000 | 6.600.000 | 2.679.776,43 | 40,60 |
49059 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka | 3.966.000 | 3.966.000 | 1.295.253,03 | 32,66 |
49729 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split | 3.559.940 | 3.559.940 | 925.786,93 | 26,01 |
08660 | Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | 4.853.139.135 | 4.853.139.135 | 1.996.092.744,96 | 41,13 |
090 | MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA | 726.156.661 | 726.156.661 | 243.604.126,05 | 33,55 |
09005 | Ministarstvo turizma i sporta | 726.156.661 | 726.156.661 | 243.604.126,05 | 33,55 |
096 | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA | 20.384.937.418 | 20.384.937.418 | 9.577.450.866,82 | 46,98 |
09605 | Ministarstvo zdravstva | 9.085.044.367 | 8.533.872.181 | 3.354.957.938,78 | 39,31 |
09620 | Zdravstvene ustanove u vlasništvu države | 10.446.972.044 | 10.997.668.280 | 5.457.667.903,82 | 49,63 |
26379 | Klinički bolnički centar Rijeka | 1.268.350.761 | 1.309.976.686 | 758.605.918,93 | 57,91 |
26387 | Klinička bolnica Merkur | 625.480.785 | 644.213.774 | 249.816.416,21 | 38,78 |
26395 | Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | 1.611.830.911 | 1.680.780.001 | 731.145.318,71 | 43,50 |
26400 | Klinički bolnički centar Osijek | 1.067.219.105 | 1.098.033.411 | 544.235.743,18 | 49,56 |
26418 | Klinički bolnički centar Split | 1.359.483.784 | 1.459.994.976 | 770.638.322,82 | 52,78 |
26426 | Klinika za ortopediju Lovran | 65.089.200 | 68.264.959 | 32.721.225,12 | 47,93 |
26459 | Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | 316.637.650 | 353.979.295 | 220.754.157,63 | 62,36 |
26571 | Klinička bolnica Dubrava | 735.507.893 | 817.771.509 | 390.829.024,02 | 47,79 |
38028 | Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar | 154.869.445 | 173.155.086 | 96.882.967,55 | 55,95 |
38069 | Klinički bolnički centar Zagreb | 3.034.920.443 | 3.171.447.389 | 1.554.018.581,00 | 49,00 |
47893 | Klinika za dječje bolesti Zagreb | 207.582.067 | 220.051.194 | 108.020.228,65 | 49,09 |
09625 | Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva | 852.921.007 | 853.396.957 | 764.825.024,22 | 89,62 |
23616 | Imunološki zavod | 48.026.716 | 48.026.716 | 23.562.193,88 | 49,06 |
26346 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 564.812.733 | 565.174.339 | 633.129.946,89 | 112,02 |
26354 | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | 192.717.920 | 192.717.920 | 92.553.822,00 | 48,03 |
38655 | Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | 20.893.950 | 20.955.554 | 9.854.473,95 | 47,03 |
44573 | Hrvatski zavod za hitnu medicinu | 26.469.688 | 26.522.428 | 5.724.587,50 | 21,58 |
106 | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 457.183.500 | 457.183.500 | 46.817.358,82 | 10,24 |
10605 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 457.183.500 | 457.183.500 | 46.817.358,82 | 10,24 |
109 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE | 3.513.718.529 | 3.513.718.529 | 1.641.366.265,07 | 46,71 |
10905 | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 1.048.960.867 | 1.048.960.867 | 396.603.733,87 | 37,81 |
10910 | Pravosudna akademija | 13.391.250 | 13.391.250 | 3.573.476,96 | 26,69 |
10915 | Zatvori i kaznionice | 594.368.435 | 594.368.435 | 319.233.703,86 | 53,71 |
10920 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 35.326.800 | 35.326.800 | 16.405.544,33 | 46,44 |
10925 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 23.967.300 | 23.967.300 | 10.939.174,53 | 45,64 |
10930 | Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 19.478.400 | 19.478.400 | 9.113.895,30 | 46,79 |
10935 | Upravni sudovi | 27.023.874 | 27.023.874 | 13.218.397,13 | 48,91 |
10940 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 49.409.143 | 49.409.143 | 20.526.708,48 | 41,54 |
10945 | Državnoodvjetničko vijeće | 1.853.600 | 1.853.600 | 802.448,33 | 43,29 |
10950 | Državno sudbeno vijeće | 2.517.350 | 2.517.350 | 1.006.717,93 | 39,99 |
10955 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 15.643.600 | 15.643.600 | 7.821.959,72 | 50,00 |
10960 | Visoki kazneni sud Republike Hrvatske | 9.245.983 | 9.245.983 | 3.657.462,63 | 39,56 |
10965 | Županijski sudovi | 285.452.796 | 285.452.796 | 145.889.503,93 | 51,11 |
10970 | Trgovački sudovi | 97.616.127 | 97.616.127 | 46.980.821,96 | 48,13 |
10975 | Županijska državna odvjetništva | 111.036.965 | 111.036.965 | 56.502.493,79 | 50,89 |
10980 | Općinski sudovi | 905.621.007 | 905.621.007 | 462.158.304,71 | 51,03 |
10985 | Općinska državna odvjetništva | 223.589.809 | 223.589.809 | 110.517.774,91 | 49,43 |
10990 | Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 31.851.600 | 31.851.600 | 13.409.378,01 | 42,10 |
10995 | Državna škola za javnu upravu | 17.363.623 | 17.363.623 | 3.004.764,69 | 17,30 |
120 | URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 15.838.910 | 15.838.910 | 6.874.107,48 | 43,40 |
12005 | Ured pučkog pravobranitelja | 15.838.910 | 15.838.910 | 6.874.107,48 | 43,40 |
121 | PRAVOBRANITELJ ZA DJECU | 6.675.900 | 6.675.900 | 2.909.552,56 | 43,58 |
12105 | Pravobranitelj za djecu | 6.675.900 | 6.675.900 | 2.909.552,56 | 43,58 |
122 | PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 3.908.538 | 3.908.538 | 1.500.347,46 | 38,39 |
12205 | Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | 3.908.538 | 3.908.538 | 1.500.347,46 | 38,39 |
123 | PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 5.711.050 | 5.711.050 | 2.488.559,09 | 43,57 |
12305 | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | 5.711.050 | 5.711.050 | 2.488.559,09 | 43,57 |
160 | DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU | 144.471.058 | 144.471.058 | 54.212.183,15 | 37,52 |
16005 | Državni zavod za statistiku | 144.471.058 | 144.471.058 | 54.212.183,15 | 37,52 |
185 | DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU | 96.952.671 | 96.952.671 | 39.822.258,91 | 41,07 |
18505 | Državni ured za reviziju | 96.952.671 | 96.952.671 | 39.822.258,91 | 41,07 |
196 | DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 10.771.024 | 10.771.024 | 5.085.426,26 | 47,21 |
19605 | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 10.771.024 | 10.771.024 | 5.085.426,26 | 47,21 |
225 | DRŽAVNI INSPEKTORAT | 455.660.272 | 455.660.272 | 187.148.705,28 | 41,07 |
22505 | Državni inspektorat | 455.660.272 | 455.660.272 | 187.148.705,28 | 41,07 |
240 | URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 29.983.000 | 29.983.000 | 13.233.453,14 | 44,14 |
24005 | Ured vijeća za nacionalnu sigurnost | 29.983.000 | 29.983.000 | 13.233.453,14 | 44,14 |
241 | OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA | 28.742.500 | 28.742.500 | 11.419.512,83 | 39,73 |
24105 | Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija | 28.742.500 | 28.742.500 | 11.419.512,83 | 39,73 |
242 | ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 16.970.220 | 16.970.220 | 7.074.042,92 | 41,69 |
24205 | Zavod za sigurnost informacijskih sustava | 16.970.220 | 16.970.220 | 7.074.042,92 | 41,69 |
250 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 10.848.584 | 10.848.584 | 4.768.176,80 | 43,95 |
25005 | Agencija za zaštitu osobnih podataka | 10.848.584 | 10.848.584 | 4.768.176,80 | 43,95 |
258 | POVJERENIK ZA INFORMIRANJE | 5.473.000 | 5.473.000 | 2.328.982,91 | 42,55 |
25805 | Povjerenik za informiranje | 5.473.000 | 5.473.000 | 2.328.982,91 | 42,55 |
UKUPNO: | 219.672.363.594 | 219.672.363.594 | 105.394.589.799,78 | 47,98 |
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
(PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)
| KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | IZVRŠENJE 2022. | INDEKS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | |
010 | HRVATSKI SABOR | 297.115.482 | 297.115.482 | 66.764.523,23 | 22,47 |
01005 | Hrvatski sabor | 297.115.482 | 297.115.482 | 66.764.523,23 | 22,47 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 159.767.669 | 159.767.669 | 66.764.523,23 | 41,79 |
31 | Vlastiti prihodi | 55.200 | 55.200 | ||
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 87.605.113 | 87.605.113 | ||
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 49.687.500 | 49.687.500 | ||
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 297.115.482 | 297.115.482 | 66.764.523,23 | 22,47 |
2101 | PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI | 297.115.482 | 297.115.482 | 66.764.523,23 | 22,47 |
A501000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 292.996.107 | 292.996.107 | 65.663.880,73 | 22,41 |
11 | Opći prihodi i primici | 155.648.294 | 155.648.294 | 65.663.880,73 | 42,19 |
311 | Plaće (Bruto) | 88.844.100 | 88.844.100 | 42.761.916,92 | 48,13 |
3111 | Plaće za redovan rad | 41.764.231,49 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 997.685,43 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.394.431 | 1.394.431 | 622.363,42 | 44,63 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 622.363,42 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 14.659.500 | 14.659.500 | 7.018.531,86 | 47,88 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 7.018.531,86 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.165.200 | 8.165.200 | 3.906.325,56 | 47,84 |
3211 | Službena putovanja | 2.793.583,39 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.107.435,92 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.306,25 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.310.000 | 7.310.000 | 3.273.216,02 | 44,78 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 145.767,18 | |||
3223 | Energija | 3.055.175,48 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 54.273,55 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 7.574,75 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 10.425,06 | |||
323 | Rashodi za usluge | 23.240.777 | 23.240.777 | 3.897.849,75 | 16,77 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 125.033,03 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 553.887,96 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 386.228,25 | |||
3234 | Komunalne usluge | 260.679,56 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 1.531.912,71 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 242.936,96 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 233.543,60 | |||
3238 | Računalne usluge | 511.695,66 | |||
3239 | Ostale usluge | 51.932,02 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 646.000 | 646.000 | 276.579,28 | 42,81 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 276.579,28 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.837.786 | 7.837.786 | 3.807.271,40 | 48,58 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 2.999.347,66 | |||
3292 | Premije osiguranja | 57.613,56 | |||
3293 | Reprezentacija | 103.674,84 | |||
3294 | Članarine i norme | 575.415,26 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 12.601,12 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58.618,96 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 40.500 | 40.500 | 2.125,08 | 5,25 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.428,88 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 44,49 | |||
3433 | Zatezne kamate | 651,71 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.000 | 20.000 | ||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 30.447,50 | 30,45 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 30.447,50 | |||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 200.000 | 200.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 3.105.000 | 3.105.000 | 51.840,63 | 1,67 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 30.419,00 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 21.421,63 | |||
424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 85.000 | 85.000 | 15.413,31 | 18,13 |
4241 | Knjige | 15.413,31 | |||
31 | Vlastiti prihodi | 55.200 | 55.200 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.400 | 14.400 | ||
323 | Rashodi za usluge | 40.800 | 40.800 | ||
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 87.605.113 | 87.605.113 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 87.605.113 | 87.605.113 | ||
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 49.687.500 | 49.687.500 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 49.687.500 | 49.687.500 | ||
A501004 | ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) | 360.000 | 360.000 | 180.000,00 | 50,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 360.000 | 360.000 | 180.000,00 | 50,00 |
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 360.000 | 360.000 | 180.000,00 | 50,00 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 180.000,00 | |||
A501026 | OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 500.000,00 | |||
A501032 | SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH | 500.000 | 500.000 | 396.350,00 | 79,27 |
11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 396.350,00 | 79,27 |
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000,00 | |||
381 | Tekuće donacije | 300.000 | 300.000 | 196.350,00 | 65,45 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 196.350,00 | |||
A501037 | OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA | 100.000 | 100.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 | ||
K501013 | INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA | 2.659.375 | 2.659.375 | 24.292,50 | 0,91 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.659.375 | 2.659.375 | 24.292,50 | 0,91 |
412 | Nematerijalna imovina | 626.875 | 626.875 | 19.702,50 | 3,14 |
4123 | Licence | 19.702,50 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 1.750.000 | 1.750.000 | 4.590,00 | 0,26 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.590,00 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 282.500 | 282.500 | ||
011 | POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU | 2.789.000 | 2.789.000 | 168.299,54 | 6,03 |
01105 | Povjerenstvo za fiskalnu politiku | 2.789.000 | 2.789.000 | 168.299,54 | 6,03 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 2.789.000 | 2.789.000 | 168.299,54 | 6,03 |
po programima | |||||
22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 2.789.000 | 2.789.000 | 168.299,54 | 6,03 |
2211 | NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE | 2.789.000 | 2.789.000 | 168.299,54 | 6,03 |
A926001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.599.000 | 2.599.000 | 168.299,54 | 6,48 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.599.000 | 2.599.000 | 168.299,54 | 6,48 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.028.000 | 1.028.000 | 75.499,06 | 7,34 |
3111 | Plaće za redovan rad | 75.499,06 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 51.800 | 51.800 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 170.000 | 170.000 | 12.457,35 | 7,33 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 12.457,35 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 119.000 | 119.000 | 3.449,29 | 2,90 |
3211 | Službena putovanja | 3.449,29 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 140.000 | 140.000 | 488,25 | 0,35 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 488,25 | |||
323 | Rashodi za usluge | 603.950 | 603.950 | 1.133,91 | 0,19 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 208,91 | |||
3238 | Računalne usluge | 925,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | 80.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.000 | 160.000 | 75.271,68 | 47,04 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 75.271,68 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 1.250 | 1.250 | ||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 195.000 | 195.000 | ||
K926002 | INFORMATIZACIJA | 190.000 | 190.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 190.000 | 190.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 70.000 | 70.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000 | 60.000 | ||
012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 11.655.520 | 11.655.520 | 3.680.955,66 | 31,58 |
01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 11.655.520 | 11.655.520 | 3.680.955,66 | 31,58 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 11.655.520 | 11.655.520 | 3.676.339,51 | 31,54 |
51 | Pomoći EU | 4.616,15 | |||
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 11.655.520 | 11.655.520 | 3.680.955,66 | 31,58 |
2124 | PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA | 11.655.520 | 11.655.520 | 3.680.955,66 | 31,58 |
A896002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.795.520 | 10.795.520 | 3.593.225,66 | 33,28 |
11 | Opći prihodi i primici | 10.795.520 | 10.795.520 | 3.588.609,51 | 33,24 |
311 | Plaće (Bruto) | 5.535.000 | 5.535.000 | 2.250.450,91 | 40,66 |
3111 | Plaće za redovan rad | 2.246.195,11 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 4.255,80 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 110.000 | 110.000 | 33.000,00 | 30,00 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 33.000,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 913.000 | 913.000 | 368.512,39 | 40,36 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 368.512,39 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 403.150 | 403.150 | 115.907,09 | 28,75 |
3211 | Službena putovanja | 64.492,35 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 46.317,54 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.097,20 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 573.000 | 573.000 | 101.488,13 | 17,71 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 21.603,74 | |||
3223 | Energija | 77.370,01 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 138,38 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.376,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 2.852.620 | 2.852.620 | 543.890,54 | 19,07 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 51.669,92 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 33.161,88 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 23.370,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 7.929,45 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 42.759,73 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 700,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.531,89 | |||
3238 | Računalne usluge | 333.030,54 | |||
3239 | Ostale usluge | 49.737,13 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 364.500 | 364.500 | 173.958,15 | 47,73 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, | 156.489,42 | |||
povjerenstava i slično | |||||
3292 | Premije osiguranja | 3.500,00 | |||
3293 | Reprezentacija | 8.431,23 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 5.537,50 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 1.250 | 1.250 | 104,36 | 8,35 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 104,36 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 43.000 | 43.000 | 1.297,94 | 3,02 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.297,94 | |||
51 | Pomoći EU | 4.616,15 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.616,15 | |||
3211 | Službena putovanja | 4.616,15 | |||
A896001 | PROVEDBA IZBORA | 510.000 | 510.000 | 53.980,00 | 10,58 |
11 | Opći prihodi i primici | 510.000 | 510.000 | 53.980,00 | 10,58 |
323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 53.980,00 | 10,80 |
3238 | Računalne usluge | 53.980,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | ||
A896006 | PROVEDBA REFERENDUMA | 170.000 | 170.000 | 33.750,00 | 19,85 |
11 | Opći prihodi i primici | 170.000 | 170.000 | 33.750,00 | 19,85 |
323 | Rashodi za usluge | 170.000 | 170.000 | 33.750,00 | 19,85 |
3238 | Računalne usluge | 33.750,00 | |||
K896003 | INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 180.000 | 180.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 180.000 | 180.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 60.000 | 60.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 80.000 | 80.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000 | 40.000 | ||
013 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 100.000 | 100.000 | 4.736,88 | 4,74 |
01305 | Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti | 100.000 | 100.000 | 4.736,88 | 4,74 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 4.736,88 | 4,74 |
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 100.000 | 100.000 | 4.736,88 | 4,74 |
2105 | DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 100.000 | 100.000 | 4.736,88 | 4,74 |
A845001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 93.720 | 93.720 | 4.736,88 | 5,05 |
11 | Opći prihodi i primici | 93.720 | 93.720 | 4.736,88 | 5,05 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 4.000 | 3.062,50 | 76,56 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.062,50 | |||
323 | Rashodi za usluge | 79.150 | 79.150 | 1.674,15 | 2,12 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 594,15 | |||
3238 | Računalne usluge | 75,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 1.005,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.500 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 70 | 70 | 0,23 | 0,33 |
3433 | Zatezne kamate | 0,23 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | ||
K845003 | INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 6.280 | 6.280 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 6.280 | 6.280 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 1.280 | 1.280 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | ||
015 | URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 41.024.647 | 41.024.647 | 16.679.899,24 | 40,66 |
01505 | Ured Predsjednika Republike Hrvatske | 41.024.647 | 41.024.647 | 16.679.899,24 | 40,66 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 40.623.647 | 40.623.647 | 16.498.282,26 | 40,61 |
31 | Vlastiti prihodi | 401.000 | 401.000 | 181.616,98 | 45,29 |
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 41.024.647 | 41.024.647 | 16.679.899,24 | 40,66 |
2104 | DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 41.024.647 | 41.024.647 | 16.679.899,24 | 40,66 |
A504000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 30.862.647 | 30.862.647 | 12.716.593,12 | 41,20 |
11 | Opći prihodi i primici | 30.862.647 | 30.862.647 | 12.716.593,12 | 41,20 |
311 | Plaće (Bruto) | 19.445.500 | 19.445.500 | 8.771.000,90 | 45,11 |
3111 | Plaće za redovan rad | 8.472.420,94 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 298.579,96 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 520.547 | 520.547 | 247.418,30 | 47,53 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 247.418,30 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 3.246.500 | 3.246.500 | 1.447.215,15 | 44,58 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.447.215,15 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.165.000 | 2.165.000 | 533.065,37 | 24,62 |
3211 | Službena putovanja | 317.082,03 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 215.983,34 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 440.000 | 440.000 | 107.300,48 | 24,39 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 82.605,88 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 24.694,60 | |||
323 | Rashodi za usluge | 2.310.000 | 2.310.000 | 703.370,08 | 30,45 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.079,30 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 185.445,24 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 131.105,48 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.540,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 275.410,61 | |||
3238 | Računalne usluge | 17.143,75 | |||
3239 | Ostale usluge | 83.645,70 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | 80.000 | 48.921,68 | 61,15 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 48.921,68 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.881.000 | 1.881.000 | 495.059,03 | 26,32 |
3293 | Reprezentacija | 183.713,60 | |||
3294 | Članarine i norme | 4.155,00 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 9.200,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 297.990,43 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 38.700 | 38.700 | 808,55 | 2,09 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 783,50 | |||
3433 | Zatezne kamate | 25,05 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000 | 400.000 | 147.000,00 | 36,75 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 147.000,00 | |||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 62.000 | 62.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 270.000 | 270.000 | 215.433,58 | 79,79 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 95.420,00 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 33.078,50 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 55.922,51 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 31.012,57 | |||
424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.400 | 2.400 | ||
425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 1.000 | 1.000 | ||
A504001 | TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA | 9.082.000 | 9.082.000 | 3.790.274,63 | 41,73 |
11 | Opći prihodi i primici | 8.681.000 | 8.681.000 | 3.608.657,65 | 41,57 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 12.768,00 | 25,54 |
3211 | Službena putovanja | 12.768,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.025.000 | 5.025.000 | 2.618.777,78 | 52,11 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 117.340,36 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 9.025,14 | |||
3223 | Energija | 2.389.391,82 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 71.238,42 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 31.782,04 | |||
323 | Rashodi za usluge | 3.517.000 | 3.517.000 | 975.072,05 | 27,72 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 303.387,99 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 295.579,27 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.163,94 | |||
3234 | Komunalne usluge | 192.723,50 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 18.575,15 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 8.312,50 | |||
3238 | Računalne usluge | 48.681,25 | |||
3239 | Ostale usluge | 97.648,45 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 1.967,05 | 13,11 |
3292 | Premije osiguranja | 1.967,05 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 33.000 | 33.000 | 72,77 | 0,22 |
3433 | Zatezne kamate | 72,77 | |||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 40.000 | 40.000 | ||
31 | Vlastiti prihodi | 401.000 | 401.000 | 181.616,98 | 45,29 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 400.000 | 400.000 | 181.616,98 | 45,40 |
3222 | Materijal i sirovine | 181.616,98 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | ||
K504004 | INFORMATIZACIJA | 1.080.000 | 1.080.000 | 173.031,49 | 16,02 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.080.000 | 1.080.000 | 173.031,49 | 16,02 |
412 | Nematerijalna imovina | 500.000 | 500.000 | 27.408,75 | 5,48 |
4123 | Licence | 27.408,75 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 450.000 | 450.000 | 145.622,74 | 32,36 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 145.622,74 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 130.000 | 130.000 | ||
017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 36.893.910 | 36.893.910 | 16.806.685,89 | 45,55 |
01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 36.893.910 | 36.893.910 | 16.806.685,89 | 45,55 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 36.893.910 | 36.893.910 | 16.806.685,89 | 45,55 |
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 36.893.910 | 36.893.910 | 16.806.685,89 | 45,55 |
2106 | DJELOVANJE USTAVNOG SUDA | 36.893.910 | 36.893.910 | 16.806.685,89 | 45,55 |
A506000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 35.637.910 | 35.637.910 | 16.537.285,21 | 46,40 |
11 | Opći prihodi i primici | 35.637.910 | 35.637.910 | 16.537.285,21 | 46,40 |
311 | Plaće (Bruto) | 26.688.335 | 26.688.335 | 12.791.058,86 | 47,93 |
3111 | Plaće za redovan rad | 12.738.756,63 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 52.302,23 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 517.500 | 517.500 | 217.858,97 | 42,10 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 217.858,97 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 4.403.576 | 4.403.576 | 2.114.028,55 | 48,01 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.114.028,55 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 765.500 | 765.500 | 303.589,89 | 39,66 |
3211 | Službena putovanja | 7.395,00 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 289.846,89 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.348,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.692.000 | 1.692.000 | 635.548,47 | 37,56 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 204.975,24 | |||
3223 | Energija | 374.889,01 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.684,22 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 50.000,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.320.000 | 1.320.000 | 391.414,05 | 29,65 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 184.372,21 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 61.786,73 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 67.669,44 | |||
3234 | Komunalne usluge | 38.529,42 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 25.316,25 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 7.850,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 5.890,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 154.000 | 154.000 | 70.355,68 | 45,69 |
3292 | Premije osiguranja | 14.767,91 | |||
3293 | Reprezentacija | 39.946,89 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 11.075,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.565,88 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 3.999 | 3.999 | 1.617,99 | 40,46 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.573,00 | |||
3433 | Zatezne kamate | 44,99 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 83.000 | 83.000 | 11.462,75 | 13,81 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.251,25 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 9.211,50 | |||
431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 10.000 | 10.000 | 350,00 | 3,50 |
4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 350,00 | |||
A506037 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 407.000 | 407.000 | 58.983,05 | 14,49 |
11 | Opći prihodi i primici | 407.000 | 407.000 | 58.983,05 | 14,49 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 29.814,74 | 14,91 |
3211 | Službena putovanja | 29.814,74 | |||
323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 1.100,00 | 2,20 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.100,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 157.000 | 157.000 | 28.068,31 | 17,88 |
3293 | Reprezentacija | 20.545,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.523,31 | |||
A506039 | OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI | 30.000 | 30.000 | 4.631,25 | 15,44 |
11 | Opći prihodi i primici | 30.000 | 30.000 | 4.631,25 | 15,44 |
323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 4.631,25 | 15,44 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.631,25 | |||
K506003 | INFORMATIZACIJA | 459.000 | 459.000 | 89.086,38 | 19,41 |
11 | Opći prihodi i primici | 459.000 | 459.000 | 89.086,38 | 19,41 |
323 | Rashodi za usluge | 162.000 | 162.000 | 74.658,42 | 46,09 |
3238 | Računalne usluge | 74.658,42 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 297.000 | 297.000 | 14.427,96 | 4,86 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 14.427,96 | |||
K506036 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 360.000 | 360.000 | 116.700,00 | 32,42 |
11 | Opći prihodi i primici | 360.000 | 360.000 | 116.700,00 | 32,42 |
323 | Rashodi za usluge | 360.000 | 360.000 | 116.700,00 | 32,42 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 116.700,00 | |||
018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 16.882.771 | 16.882.771 | 7.181.186,56 | 42,54 |
01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 16.882.771 | 16.882.771 | 7.181.186,56 | 42,54 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 16.752.771 | 16.752.771 | 7.157.111,56 | 42,72 |
51 | Pomoći EU | 30.000 | 30.000 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 100.000 | 100.000 | 24.075,00 | 24,08 |
po programima | |||||
32 | GOSPODARSTVO | 16.882.771 | 16.882.771 | 7.181.186,56 | 42,54 |
3212 | ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA | 16.882.771 | 16.882.771 | 7.181.186,56 | 42,54 |
A507008 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 15.696.771 | 15.696.771 | 7.108.290,43 | 45,29 |
11 | Opći prihodi i primici | 15.566.771 | 15.566.771 | 7.084.215,43 | 45,51 |
311 | Plaće (Bruto) | 10.481.760 | 10.481.760 | 4.779.719,25 | 45,60 |
3111 | Plaće za redovan rad | 4.779.719,25 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 259.000 | 259.000 | 110.277,53 | 42,58 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 110.277,53 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 1.724.611 | 1.724.611 | 776.928,43 | 45,05 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 776.928,43 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 475.000 | 475.000 | 186.559,25 | 39,28 |
3211 | Službena putovanja | 103.452,87 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 66.086,38 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 17.020,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 193.000 | 193.000 | 93.973,46 | 48,69 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 48.785,86 | |||
3223 | Energija | 40.835,96 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.496,77 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 854,87 | |||
323 | Rashodi za usluge | 2.193.200 | 2.193.200 | 1.001.798,68 | 45,68 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 82.365,21 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 8.239,94 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 13.671,12 | |||
3234 | Komunalne usluge | 194.052,30 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 636.896,62 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.520,45 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 12.497,73 | |||
3239 | Ostale usluge | 47.555,31 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 156.200 | 156.200 | 107.260,23 | 68,67 |
3293 | Reprezentacija | 6.276,10 | |||
3294 | Članarine i norme | 95.446,63 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 5.537,50 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 34.000 | 34.000 | 16.531,07 | 48,62 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.358,18 | |||
3433 | Zatezne kamate | 15.172,89 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 11.167,53 | 22,34 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 899,99 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 10.267,54 | |||
51 | Pomoći EU | 30.000 | 30.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 100.000 | 100.000 | 24.075,00 | 24,08 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 24.075,00 | 24,08 |
3211 | Službena putovanja | 24.075,00 | |||
A507017 | ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 46.000 | 46.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 46.000 | 46.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000 | 11.000 | ||
K507005 | INFORMATIZACIJA | 1.140.000 | 1.140.000 | 72.896,13 | 6,39 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.140.000 | 1.140.000 | 72.896,13 | 6,39 |
323 | Rashodi za usluge | 780.000 | 780.000 | 72.896,13 | 9,35 |
3238 | Računalne usluge | 72.896,13 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 360.000 | 360.000 | ||
020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 818.160.196 | 818.160.196 | 351.992.237,76 | 43,02 |
02005 | Vlada Republike Hrvatske | 139.734.980 | 139.734.980 | 9.207.357,31 | 6,59 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 43.490.980 | 43.490.980 | 9.207.357,31 | 21,17 |
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 61.462.750 | 61.462.750 | ||
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 34.781.250 | 34.781.250 | ||
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 139.734.980 | 139.734.980 | 9.207.357,31 | 6,59 |
2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 139.734.980 | 139.734.980 | 9.207.357,31 | 6,59 |
A508000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 133.558.980 | 133.558.980 | 8.563.531,85 | 6,41 |
11 | Opći prihodi i primici | 37.314.980 | 37.314.980 | 8.563.531,85 | 22,95 |
311 | Plaće (Bruto) | 10.288.000 | 10.288.000 | 4.741.306,74 | 46,09 |
3111 | Plaće za redovan rad | 4.697.420,49 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 43.886,25 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 298.400 | 298.400 | 102.940,55 | 34,50 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 102.940,55 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 1.698.000 | 1.698.000 | 774.663,68 | 45,62 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 774.663,68 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 486.000 | 486.000 | 141.634,22 | 29,14 |
3211 | Službena putovanja | 44.765,61 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni | 96.268,61 | |||
život | |||||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 600,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.430.575 | 3.430.575 | 1.263.147,80 | 36,82 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 38.761,96 | |||
3223 | Energija | 1.216.878,58 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.817,46 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.689,80 | |||
323 | Rashodi za usluge | 19.763.405 | 19.763.405 | 1.391.423,06 | 7,04 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 144.912,05 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 168.176,90 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 17.075,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 84.107,13 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 916.745,31 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 9.230,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 48.541,66 | |||
3238 | Računalne usluge | 75,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 2.560,01 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 617.500 | 617.500 | 91.180,61 | 14,77 |
3292 | Premije osiguranja | 7.622,80 | |||
3293 | Reprezentacija | 73.982,81 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 5.537,50 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.037,50 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 2.600 | 2.600 | 591,64 | 22,76 |
3433 | Zatezne kamate | 591,64 | |||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 200.000 | 200.000 | ||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 54.500 | 54.500 | ||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 100.000 | 100.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 375.000 | 375.000 | 56.643,55 | 15,10 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 14.598,75 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 12.407,30 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 29.637,50 | |||
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 61.462.750 | 61.462.750 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 61.462.750 | 61.462.750 | ||
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 34.781.250 | 34.781.250 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 34.781.250 | 34.781.250 | ||
A508025 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 10.500 | 10.500 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 10.500 | 10.500 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | ||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 | ||
K508012 | INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH | 6.165.500 | 6.165.500 | 643.825,46 | 10,44 |
11 | Opći prihodi i primici | 6.165.500 | 6.165.500 | 643.825,46 | 10,44 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 245.000 | 245.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 1.529.500 | 1.529.500 | 327.315,00 | 21,40 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 42.315,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 285.000,00 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 1.867.000 | 1.867.000 | 224.857,50 | 12,04 |
4123 | Licence | 224.857,50 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 1.150.000 | 1.150.000 | 91.652,96 | 7,97 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 85.040,46 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 6.612,50 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.359.000 | 1.359.000 | ||
02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 11.662.750 | 11.662.750 | 5.012.867,98 | 42,98 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 11.612.750 | 11.612.750 | 5.007.724,76 | 43,12 |
51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 5.143,22 | 10,29 |
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 11.662.750 | 11.662.750 | 5.012.867,98 | 42,98 |
2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 11.662.750 | 11.662.750 | 5.012.867,98 | 42,98 |
A696002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.632.750 | 11.632.750 | 5.012.867,98 | 43,09 |
11 | Opći prihodi i primici | 11.582.750 | 11.582.750 | 5.007.724,76 | 43,23 |
311 | Plaće (Bruto) | 7.472.000 | 7.472.000 | 3.334.230,01 | 44,62 |
3111 | Plaće za redovan rad | 3.106.214,14 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 228.015,87 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 122.900 | 122.900 | 40.882,63 | 33,26 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.882,63 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 1.235.000 | 1.235.000 | 550.148,00 | 44,55 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 550.148,00 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 522.000 | 522.000 | 200.580,75 | 38,43 |
3211 | Službena putovanja | 152.022,29 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 48.558,46 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 141.500 | 141.500 | 64.603,76 | 45,66 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 64.603,76 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.870.750 | 1.870.750 | 712.138,94 | 38,07 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 55.023,81 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.534,50 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 223.463,49 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 7.750,00 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 63.200,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 359.502,14 | |||
3238 | Računalne usluge | 1.050,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 615,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | 80.000 | 62.423,60 | 78,03 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 62.423,60 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 84.050 | 84.050 | 32.414,00 | 38,57 |
3293 | Reprezentacija | 26.026,50 | |||
3294 | Članarine i norme | 850,00 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 5.537,50 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 104,07 | 5,20 |
3433 | Zatezne kamate | 104,07 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11.550 | 11.550 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 41.000 | 41.000 | 10.199,00 | 24,88 |
4222 | Komunikacijska oprema | 10.199,00 | |||
51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 5.143,22 | 10,29 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 5.143,22 | 10,29 |
3211 | Službena putovanja | 5.143,22 | |||
K696012 | INFORMATIZACIJA | 30.000 | 30.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 30.000 | 30.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | ||
02008 | Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske | 1.634.510 | 1.634.510 | 513.032,01 | 31,39 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 1.634.510 | 1.634.510 | 513.032,01 | 31,39 |
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 1.634.510 | 1.634.510 | 513.032,01 | 31,39 |
2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 1.634.510 | 1.634.510 | 513.032,01 | 31,39 |
A933001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.614.510 | 1.614.510 | 511.386,14 | 31,67 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.614.510 | 1.614.510 | 511.386,14 | 31,67 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.138.000 | 1.138.000 | 411.363,07 | 36,15 |
3111 | Plaće za redovan rad | 396.867,01 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 14.496,06 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.400 | 27.400 | 1.500,00 | 5,47 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 195.000 | 195.000 | 67.874,91 | 34,81 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 67.874,91 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.440 | 50.440 | 11.315,00 | 22,43 |
3211 | Službena putovanja | 3.600,00 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.740,00 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.975,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.100 | 15.100 | 10.549,89 | 69,87 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.549,89 | |||
323 | Rashodi za usluge | 150.450 | 150.450 | 7.967,39 | 5,30 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.820,89 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.084,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.500,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 562,50 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 415,40 | 8,31 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 415,40 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 | 400,00 | 5,71 |
3293 | Reprezentacija | 400,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 120 | 120 | 0,48 | 0,40 |
3433 | Zatezne kamate | 0,48 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 26.000 | 26.000 | ||
K933002 | INFORMATIZACIJA | 20.000 | 20.000 | 1.645,87 | 8,23 |
11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | 1.645,87 | 8,23 |
422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 1.645,87 | 8,23 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.645,87 | |||
02010 | Ured za udruge | 208.602.017 | 208.602.017 | 101.398.442,89 | 48,61 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 3.016.310 | 3.016.310 | 1.063.122,30 | 35,25 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 22.186.071 | 22.186.071 | 10.512.870,29 | 47,39 |
31 | Vlastiti prihodi | 5.368 | 5.368 | ||
41 | Prihodi od igara na sreću | 59.534.299 | 59.534.299 | 30.486.710,37 | 51,21 |
51 | Pomoći EU | 650.000 | 650.000 | 103.226,48 | 15,88 |
552 | Švicarski instrument | 1.489.780 | 1.489.780 | 458.703,64 | 30,79 |
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 121.720.189 | 121.720.189 | 58.773.809,81 | 48,29 |
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 208.602.017 | 208.602.017 | 101.398.442,89 | 48,61 |
2108 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA | 208.602.017 | 208.602.017 | 101.398.442,89 | 48,61 |
A509000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.215.390 | 2.215.390 | 839.813,53 | 37,91 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.204.390 | 2.204.390 | 839.813,53 | 38,10 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.332.000 | 1.332.000 | 573.413,43 | 43,05 |
3111 | Plaće za redovan rad | 563.790,11 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 9.623,32 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 57.500 | 57.500 | 13.989,00 | 24,33 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.989,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 218.000 | 218.000 | 88.744,85 | 40,71 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 88.744,85 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 107.840 | 107.840 | 12.717,64 | 11,79 |
3211 | Službena putovanja | 1.407,64 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 11.310,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 98.300 | 98.300 | 19.999,54 | 20,35 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.796,53 | |||
3223 | Energija | 11.923,01 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 280,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 338.650 | 338.650 | 119.583,68 | 35,31 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 13.589,00 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.093,75 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.181,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 2.278,69 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 495,00 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.550,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 34.394,98 | |||
3238 | Računalne usluge | 56.376,26 | |||
3239 | Ostale usluge | 625,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.500 | 22.500 | 11.361,35 | 50,49 |
3293 | Reprezentacija | 5.823,85 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 5.537,50 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 1.600 | 1.600 | 4,04 | 0,25 |
3433 | Zatezne kamate | 4,04 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 28.000 | 28.000 | ||
31 | Vlastiti prihodi | 1.000 | 1.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | ||
51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | ||
A509014 | NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE | 52.005.805 | 52.005.805 | 30.473.766,18 | 58,60 |
41 | Prihodi od igara na sreću | 52.005.805 | 52.005.805 | 30.473.766,18 | 58,60 |
381 | Tekuće donacije | 52.005.805 | 52.005.805 | 30.473.766,18 | 58,60 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 30.473.766,18 | |||
A509024 | PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 201.500 | 201.500 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 201.500 | 201.500 | ||
323 | Rashodi za usluge | 190.000 | 190.000 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500 | 10.500 | ||
A509030 | SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 39.000 | 39.000 | 9.564,00 | 24,52 |
11 | Opći prihodi i primici | 39.000 | 39.000 | 9.564,00 | 24,52 |
323 | Rashodi za usluge | 23.000 | 23.000 | 8.200,00 | 35,65 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 8.200,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | 1.364,00 | 22,73 |
3293 | Reprezentacija | 1.364,00 | |||
A509042 | PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE | 16.500 | 16.500 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 16.500 | 16.500 | ||
323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500 | 5.500 | ||
A509051 | SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA | 7.528.494 | 7.528.494 | 12.944,19 | 0,17 |
41 | Prihodi od igara na sreću | 7.528.494 | 7.528.494 | 12.944,19 | 0,17 |
381 | Tekuće donacije | 7.528.494 | 7.528.494 | 12.944,19 | 0,17 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 12.944,19 | |||
A509062 | MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA | 29.500 | 29.500 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 29.500 | 29.500 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 8.000 | 8.000 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.380 | 5.380 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 120 | 120 | ||
A509065 | DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA | 174.500 | 174.500 | 33.174,56 | 19,01 |
11 | Opći prihodi i primici | 174.500 | 174.500 | 33.174,56 | 19,01 |
323 | Rashodi za usluge | 78.000 | 78.000 | 28.346,56 | 36,34 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.846,56 | |||
3238 | Računalne usluge | 12.500,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500 | 5.500 | 4.828,00 | 87,78 |
3293 | Reprezentacija | 4.828,00 | |||
381 | Tekuće donacije | 90.000 | 90.000 | ||
A509067 | PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST | 225.920 | 225.920 | 173.287,58 | 76,70 |
11 | Opći prihodi i primici | 225.920 | 225.920 | 173.287,58 | 76,70 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 31.000 | 31.000 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 183.800 | 183.800 | 173.287,58 | 94,28 |
3294 | Članarine i norme | 173.287,58 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 120 | 120 | ||
A509069 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5 | 142.826.340 | 142.826.340 | 69.176.463,20 | 48,43 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 21.433.826 | 21.433.826 | 10.402.653,39 | 48,53 |
311 | Plaće (Bruto) | 412.600 | 412.600 | 142.766,43 | 34,60 |
3111 | Plaće za redovan rad | 140.214,45 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 2.551,98 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.720 | 12.720 | 2.925,00 | 23,00 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.925,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 68.000 | 68.000 | 23.556,46 | 34,64 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 23.556,46 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.913 | 38.913 | 8.886,76 | 22,84 |
3211 | Službena putovanja | 2.330,29 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.616,50 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.939,97 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.300 | 25.300 | 3.570,75 | 14,11 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 294,96 | |||
3223 | Energija | 3.275,79 | |||
323 | Rashodi za usluge | 56.500 | 56.500 | 4.779,35 | 8,46 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.587,77 | |||
3234 | Komunalne usluge | 608,38 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 1.348,69 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 234,51 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500 | 1.500 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.075 | 6.075 | 1.537,33 | 25,31 |
3293 | Reprezentacija | 1.537,33 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 168 | 168 | ||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.500 | 1.500 | ||
381 | Tekuće donacije | 18.180.000 | 18.180.000 | 10.018.389,87 | 55,11 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.018.389,87 | |||
382 | Kapitalne donacije | 2.476.500 | 2.476.500 | 196.241,44 | 7,92 |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 196.241,44 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 4.050 | 4.050 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | 150.000 | ||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 121.392.514 | 121.392.514 | 58.773.809,81 | 48,42 |
311 | Plaće (Bruto) | 2.321.400 | 2.321.400 | 809.009,74 | 34,85 |
3111 | Plaće za redovan rad | 794.548,60 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 14.461,14 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 72.080 | 72.080 | 16.575,00 | 23,00 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.575,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 379.500 | 379.500 | 133.486,63 | 35,17 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 133.486,63 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 220.507 | 220.507 | 50.358,38 | 22,84 |
3211 | Službena putovanja | 13.205,08 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 20.493,50 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 16.659,80 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 101.200 | 101.200 | 20.233,99 | 19,99 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.671,46 | |||
3223 | Energija | 18.562,53 | |||
323 | Rashodi za usluge | 319.000 | 319.000 | 27.082,23 | 8,49 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 14.663,67 | |||
3234 | Komunalne usluge | 3.447,11 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 7.642,56 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.328,89 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.500 | 8.500 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.425 | 34.425 | 8.711,52 | 25,31 |
3293 | Reprezentacija | 8.711,52 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 952 | 952 | ||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.500 | 8.500 | ||
381 | Tekuće donacije | 105.313.500 | 105.313.500 | 56.596.317,58 | 53,74 |
3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 56.596.317,58 | |||
382 | Kapitalne donacije | 11.740.000 | 11.740.000 | 1.112.034,74 | 9,47 |
3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | 1.112.034,74 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 22.950 | 22.950 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 850.000 | 850.000 | ||
A509070 | FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE | 1.544.200 | 1.544.200 | 465.694,18 | 30,16 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 54.420 | 54.420 | 6.990,54 | 12,85 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000 | 7.000 | 440,40 | 6,29 |
3211 | Službena putovanja | 440,40 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 | ||
323 | Rashodi za usluge | 42.300 | 42.300 | 4.759,39 | 11,25 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.179,50 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 2.174,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 405,89 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 | 348,30 | 17,42 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 348,30 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.050 | 2.050 | 1.442,45 | 70,36 |
3293 | Reprezentacija | 1.442,45 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 70 | 70 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 500 | 500 | ||
552 | Švicarski instrument | 1.489.780 | 1.489.780 | 458.703,64 | 30,79 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 63.000 | 63.000 | 3.963,60 | 6,29 |
3211 | Službena putovanja | 3.963,60 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.500 | 4.500 | ||
323 | Rashodi za usluge | 380.700 | 380.700 | 42.834,46 | 11,25 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 19.615,50 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 19.566,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.652,96 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.000 | 18.000 | 3.134,70 | 17,42 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.134,70 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.450 | 18.450 | 12.982,05 | 70,36 |
3293 | Reprezentacija | 12.982,05 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 630 | 630 | ||
381 | Tekuće donacije | 900.000 | 900.000 | 395.788,83 | 43,98 |
3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 395.788,83 | |||
382 | Kapitalne donacije | 100.000 | 100.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 4.500 | 4.500 | ||
A509071 | TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL | 4.368 | 4.368 | ||
31 | Vlastiti prihodi | 4.368 | 4.368 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.368 | 4.368 | ||
A509073 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027. | 385.500 | 385.500 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 57.825 | 57.825 | ||
323 | Rashodi za usluge | 9.000 | 9.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.825 | 3.825 | ||
381 | Tekuće donacije | 40.000 | 40.000 | ||
382 | Kapitalne donacije | 5.000 | 5.000 | ||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 327.675 | 327.675 | ||
323 | Rashodi za usluge | 51.000 | 51.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.675 | 21.675 | ||
381 | Tekuće donacije | 229.000 | 229.000 | ||
382 | Kapitalne donacije | 26.000 | 26.000 | ||
A509074 | KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM | 1.280.000 | 1.280.000 | 206.452,84 | 16,13 |
GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI | |||||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 640.000 | 640.000 | 103.226,36 | 16,13 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000 | 75.000 | 11.833,17 | 15,78 |
3211 | Službena putovanja | 11.833,17 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 372.450 | 372.450 | 67.421,32 | 18,10 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 26.067,73 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 5.165,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.116,72 | |||
3238 | Računalne usluge | 21.859,37 | |||
3239 | Ostale usluge | 7.212,50 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 111.000 | 111.000 | 23.971,87 | 21,60 |
3293 | Reprezentacija | 23.971,87 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 1.550 | 1.550 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 | ||
51 | Pomoći EU | 640.000 | 640.000 | 103.226,48 | 16,13 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000 | 75.000 | 11.833,29 | 15,78 |
3211 | Službena putovanja | 11.833,29 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 372.450 | 372.450 | 67.421,31 | 18,10 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 26.067,72 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 5.165,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.116,71 | |||
3238 | Računalne usluge | 21.859,38 | |||
3239 | Ostale usluge | 7.212,50 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 111.000 | 111.000 | 23.971,88 | 21,60 |
3293 | Reprezentacija | 23.971,88 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 1.550 | 1.550 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 | ||
K509020 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE | 125.000 | 125.000 | 7.282,63 | 5,83 |
11 | Opći prihodi i primici | 125.000 | 125.000 | 7.282,63 | 5,83 |
412 | Nematerijalna imovina | 85.000 | 85.000 | 6.171,38 | 7,26 |
4123 | Licence | 6.171,38 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 | 1.111,25 | 2,78 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.111,25 | |||
02015 | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 10.987.450 | 10.987.450 | 3.309.527,68 | 30,12 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 10.987.450 | 10.987.450 | 3.309.527,68 | 30,12 |
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 10.987.450 | 10.987.450 | 3.309.527,68 | 30,12 |
2119 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA | 10.987.450 | 10.987.450 | 3.309.527,68 | 30,12 |
A860001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.525.650 | 5.525.650 | 2.238.211,99 | 40,51 |
11 | Opći prihodi i primici | 5.525.650 | 5.525.650 | 2.238.211,99 | 40,51 |
311 | Plaće (Bruto) | 3.927.000 | 3.927.000 | 1.732.424,72 | 44,12 |
3111 | Plaće za redovan rad | 1.696.224,64 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 36.200,08 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 106.000 | 106.000 | 38.888,90 | 36,69 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 38.888,90 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 611.500 | 611.500 | 248.381,22 | 40,62 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 248.381,22 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 102.300 | 102.300 | 38.222,71 | 37,36 |
3211 | Službena putovanja | 3.613,31 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 34.609,40 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 214.500 | 214.500 | 63.047,77 | 29,39 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 18.104,65 | |||
3223 | Energija | 43.005,82 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko | 1.117,30 | |||
održavanje | |||||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 820,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 524.850 | 524.850 | 114.634,51 | 21,84 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.332,15 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 645,25 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 14.066,55 | |||
3234 | Komunalne usluge | 19.004,48 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 56.822,60 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 13.700,98 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 437,50 | |||
3238 | Računalne usluge | 75,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 1.550,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.700 | 4.700 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 3.800 | 3.800 | 2.133,16 | 56,14 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.105,64 | |||
3433 | Zatezne kamate | 27,52 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 31.000 | 31.000 | 479,00 | 1,55 |
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 479,00 | |||
A860006 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA | 5.416.300 | 5.416.300 | 1.067.486,94 | 19,71 |
11 | Opći prihodi i primici | 5.416.300 | 5.416.300 | 1.067.486,94 | 19,71 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 165.000 | 165.000 | 69.527,63 | 42,14 |
3211 | Službena putovanja | 66.189,20 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.338,43 | |||
323 | Rashodi za usluge | 635.000 | 635.000 | 154.000,00 | 24,25 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 154.000,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.100 | 5.100 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 1.200 | 1.200 | ||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.610.000 | 4.610.000 | 843.959,31 | 18,31 |
3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 843.959,31 | |||
K860008 | INFORMATIZACIJA | 45.500 | 45.500 | 3.828,75 | 8,41 |
11 | Opći prihodi i primici | 45.500 | 45.500 | 3.828,75 | 8,41 |
412 | Nematerijalna imovina | 25.500 | 25.500 | 3.828,75 | 15,01 |
4123 | Licence | 3.828,75 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | ||
02021 | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 53.193.965 | 53.193.965 | 26.730.492,41 | 50,25 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 53.191.890 | 53.191.890 | 26.728.970,41 | 50,25 |
31 | Vlastiti prihodi | 2.075 | 2.075 | 1.522,00 | 73,35 |
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 53.193.965 | 53.193.965 | 26.730.492,41 | 50,25 |
2109 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 53.193.965 | 53.193.965 | 26.730.492,41 | 50,25 |
A732004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.603.340 | 1.603.340 | 705.847,48 | 44,02 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.601.265 | 1.601.265 | 704.325,48 | 43,99 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.214.000 | 1.214.000 | 569.822,92 | 46,94 |
3111 | Plaće za redovan rad | 563.258,30 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 6.564,62 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 31.600 | 31.600 | 9.000,00 | 28,48 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.000,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 199.500 | 199.500 | 94.020,81 | 47,13 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 94.020,81 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.600 | 50.600 | 16.248,40 | 32,11 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 16.248,40 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.500 | 23.500 | 517,80 | 2,20 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 517,80 | |||
323 | Rashodi za usluge | 49.650 | 49.650 | 12.852,24 | 25,89 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.944,24 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.713,00 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.120,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 75,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.800 | 8.800 | 1.863,00 | 21,17 |
3293 | Reprezentacija | 1.863,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 115 | 115 | 0,31 | 0,27 |
3433 | Zatezne kamate | 0,31 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 23.500 | 23.500 | ||
31 | Vlastiti prihodi | 2.075 | 2.075 | 1.522,00 | 73,35 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.075 | 2.075 | 1.522,00 | 73,35 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.522,00 | |||
A732003 | POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA | 50.629.725 | 50.629.725 | 25.253.659,19 | 49,88 |
11 | Opći prihodi i primici | 50.629.725 | 50.629.725 | 25.253.659,19 | 49,88 |
323 | Rashodi za usluge | 323.500 | 323.500 | 91.414,70 | 28,26 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 497,20 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 48.750,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 42.167,50 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.000 | 42.000 | ||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.160.000,00 | 96,67 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 40.000,00 | |||
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 1.120.000,00 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 500.000 | 500.000 | 250.000,00 | 50,00 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 250.000,00 | |||
381 | Tekuće donacije | 48.504.225 | 48.504.225 | 23.752.244,49 | 48,97 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 23.752.244,49 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000 | 60.000 | ||
A732005 | RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 280.000 | 280.000 | 119.207,74 | 42,57 |
11 | Opći prihodi i primici | 280.000 | 280.000 | 119.207,74 | 42,57 |
323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | 8.258,56 | 33,03 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.258,56 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 235.000 | 235.000 | 110.949,18 | 47,21 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 110.949,18 | |||
A732007 | NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU | 650.000 | 650.000 | 650.000,00 | 100,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 650.000 | 650.000 | 650.000,00 | 100,00 |
381 | Tekuće donacije | 650.000 | 650.000 | 650.000,00 | 100,00 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 650.000,00 | |||
K732001 | INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 30.900 | 30.900 | 1.778,00 | 5,75 |
11 | Opći prihodi i primici | 30.900 | 30.900 | 1.778,00 | 5,75 |
412 | Nematerijalna imovina | 15.900 | 15.900 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 1.778,00 | 11,85 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.778,00 | |||
02030 | Ured za zakonodavstvo | 6.335.180 | 6.335.180 | 2.756.370,00 | 43,51 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 6.306.540 | 6.306.540 | 2.756.370,00 | 43,71 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.796 | 2.796 | ||
51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | ||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 15.844 | 15.844 | ||
po programima | |||||
24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 6.335.180 | 6.335.180 | 2.756.370,00 | 43,51 |
2404 | USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE | 6.335.180 | 6.335.180 | 2.756.370,00 | 43,51 |
A514000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.234.180 | 6.234.180 | 2.740.271,42 | 43,96 |
11 | Opći prihodi i primici | 6.205.540 | 6.205.540 | 2.740.271,42 | 44,16 |
311 | Plaće (Bruto) | 4.736.000 | 4.736.000 | 2.203.579,05 | 46,53 |
3111 | Plaće za redovan rad | 2.082.234,45 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 121.344,60 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 127.900 | 127.900 | 62.480,72 | 48,85 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 62.480,72 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 776.500 | 776.500 | 357.166,38 | 46,00 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 357.166,38 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 271.460 | 271.460 | 67.145,00 | 24,73 |
3211 | Službena putovanja | 20.543,00 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 34.102,00 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 12.500,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.500 | 120.500 | 30.503,41 | 25,31 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 30.503,41 | |||
323 | Rashodi za usluge | 114.575 | 114.575 | 7.388,33 | 6,45 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.967,33 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 525,00 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.146,00 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 700,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 1.050,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.500 | 22.500 | 3.885,50 | 17,27 |
3293 | Reprezentacija | 1.160,50 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 2.725,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 1.105 | 1.105 | 0,53 | 0,05 |
3433 | Zatezne kamate | 0,53 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 35.000 | 35.000 | 8.122,50 | 23,21 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 8.122,50 | |||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.796 | 2.796 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 2.400 | 2.400 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 396 | 396 | ||
51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | ||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 15.844 | 15.844 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 13.600 | 13.600 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 2.244 | 2.244 | ||
K514012 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO | 101.000 | 101.000 | 16.098,58 | 15,94 |
11 | Opći prihodi i primici | 101.000 | 101.000 | 16.098,58 | 15,94 |
412 | Nematerijalna imovina | 26.000 | 26.000 | 390,00 | 1,50 |
4123 | Licence | 390,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 75.000 | 75.000 | 15.708,58 | 20,94 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 15.708,58 | |||
02035 | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | 72.511.148 | 72.511.148 | 17.237.235,03 | 23,77 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 41.946.726 | 41.946.726 | 16.224.380,87 | 38,68 |
31 | Vlastiti prihodi | 2.817.900 | 2.817.900 | 1.012.854,16 | 35,94 |
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 20.293.397 | 20.293.397 | ||
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 7.453.125 | 7.453.125 | ||
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 72.511.148 | 72.511.148 | 17.237.235,03 | 23,77 |
2110 | OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 72.511.148 | 72.511.148 | 17.237.235,03 | 23,77 |
A515000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 70.621.648 | 70.621.648 | 16.710.084,47 | 23,66 |
11 | Opći prihodi i primici | 40.057.226 | 40.057.226 | 15.697.230,31 | 39,19 |
311 | Plaće (Bruto) | 21.682.000 | 21.682.000 | 10.413.833,63 | 48,03 |
3111 | Plaće za redovan rad | 9.776.777,18 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 637.056,45 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.555.500 | 1.555.500 | 623.897,58 | 40,11 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 623.897,58 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 3.544.500 | 3.544.500 | 1.618.684,00 | 45,67 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.618.684,00 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.790.000 | 1.790.000 | 731.092,81 | 40,84 |
3211 | Službena putovanja | 90.829,43 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni | 636.963,38 | |||
život | |||||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.300,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.557.500 | 2.557.500 | 1.022.528,59 | 39,98 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 263.614,39 | |||
3223 | Energija | 665.464,35 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 26.813,43 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 46.482,55 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 20.153,87 | |||
323 | Rashodi za usluge | 7.088.526 | 7.088.526 | 1.119.415,80 | 15,79 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 231.983,74 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 126.049,96 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 44.753,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 51.194,96 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 282.514,15 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 58.450,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 9.800,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 305.925,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 8.744,99 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 268.100 | 268.100 | 30.238,73 | 11,28 |
3292 | Premije osiguranja | 30.238,73 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 5.100 | 5.100 | 48,76 | 0,96 |
3433 | Zatezne kamate | 48,76 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 91.000 | 91.000 | 5.500,00 | 6,04 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 5.500,00 | |||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 105.000 | 105.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 1.370.000 | 1.370.000 | 131.990,41 | 9,63 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 119.615,86 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 6.613,25 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 5.761,30 | |||
31 | Vlastiti prihodi | 2.817.900 | 2.817.900 | 1.012.854,16 | 35,94 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.390.000 | 2.390.000 | 956.272,85 | 40,01 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 22.270,29 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 910.837,56 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 6.365,46 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.285,75 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 13.513,79 | |||
323 | Rashodi za usluge | 255.400 | 255.400 | 56.581,31 | 22,15 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 971,21 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 26.247,86 | |||
3234 | Komunalne usluge | 6.110,00 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 4.800,00 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.850,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 16.602,24 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | ||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 | ||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 117.000 | 117.000 | ||
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 20.293.397 | 20.293.397 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.293.397 | 20.293.397 | ||
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 7.453.125 | 7.453.125 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.453.125 | 7.453.125 | ||
A515017 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 130.000 | 130.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 130.000 | 130.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 60.000 | 60.000 | ||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 60.000 | 60.000 | ||
K515008 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE | 639.500 | 639.500 | ||
POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 639.500 | 639.500 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 112.000 | 112.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 150.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 377.500 | 377.500 | ||
K515016 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.120.000 | 1.120.000 | 527.150,56 | 47,07 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.120.000 | 1.120.000 | 527.150,56 | 47,07 |
423 | Prijevozna sredstva | 1.120.000 | 1.120.000 | 527.150,56 | 47,07 |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 527.150,56 | |||
02042 | Ured za protokol | 2.299.650 | 2.299.650 | 762.035,00 | 33,14 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 2.299.650 | 2.299.650 | 762.035,00 | 33,14 |
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 2.299.650 | 2.299.650 | 762.035,00 | 33,14 |
2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 2.299.650 | 2.299.650 | 762.035,00 | 33,14 |
A686000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.271.650 | 2.271.650 | 762.035,00 | 33,55 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.271.650 | 2.271.650 | 762.035,00 | 33,55 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.310.000 | 1.310.000 | 434.161,85 | 33,14 |
3111 | Plaće za redovan rad | 368.371,36 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 65.790,49 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 55.400 | 55.400 | 25.415,41 | 45,88 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.415,41 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 221.000 | 221.000 | 71.636,69 | 32,41 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 71.636,69 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 325.000 | 325.000 | 132.413,62 | 40,74 |
3211 | Službena putovanja | 125.743,62 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 6.670,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 71.050 | 71.050 | 20.436,63 | 28,76 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.156,63 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 6.187,50 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 4.092,50 | |||
323 | Rashodi za usluge | 113.500 | 113.500 | 19.924,41 | 17,55 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.768,45 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.537,00 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 100,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.392,96 | |||
3238 | Računalne usluge | 1.050,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 7.076,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 153.000 | 153.000 | 56.922,85 | 37,20 |
3294 | Članarine i norme | 1.015,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.907,85 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 1.700 | 1.700 | 0,54 | 0,03 |
3433 | Zatezne kamate | 0,54 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 16.000 | 16.000 | 1.123,00 | 7,02 |
4222 | Komunikacijska oprema | 1.123,00 | |||
K686009 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL | 28.000 | 28.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 28.000 | 28.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 6.000 | 6.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 22.000 | 22.000 | ||
02044 | Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 2.220.425 | 2.220.425 | 794.408,03 | 35,78 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 2.220.425 | 2.220.425 | 794.408,03 | 35,78 |
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 2.220.425 | 2.220.425 | 794.408,03 | 35,78 |
2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 2.220.425 | 2.220.425 | 794.408,03 | 35,78 |
A687000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.200.050 | 2.200.050 | 794.408,03 | 36,11 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.200.050 | 2.200.050 | 794.408,03 | 36,11 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.559.000 | 1.559.000 | 609.722,56 | 39,11 |
3111 | Plaće za redovan rad | 591.599,33 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 18.123,23 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.800 | 60.800 | 13.834,26 | 22,75 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.834,26 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 267.000 | 267.000 | 100.604,21 | 37,68 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 100.604,21 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 99.500 | 99.500 | 18.408,03 | 18,50 |
3211 | Službena putovanja | 2.988,00 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 15.420,03 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 97.000 | 97.000 | 28.669,01 | 29,56 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.262,07 | |||
3223 | Energija | 26.185,94 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 221,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 97.350 | 97.350 | 21.616,50 | 22,20 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.211,79 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.250,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 4.092,21 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.500,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 562,50 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.200 | 4.200 | 36,74 | 0,87 |
3293 | Reprezentacija | 36,74 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 200 | 200 | 16,72 | 8,36 |
3433 | Zatezne kamate | 16,72 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 1.500,00 | 10,00 |
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.500,00 | |||
K687003 | INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 20.375 | 20.375 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 20.375 | 20.375 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 10.375 | 10.375 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | ||
02046 | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 15.111.145 | 15.111.145 | 7.311.679,07 | 48,39 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 14.781.045 | 14.781.045 | 6.981.930,70 | 47,24 |
51 | Pomoći EU | 330.100 | 330.100 | 329.748,37 | 99,89 |
po programima | |||||
24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 15.111.145 | 15.111.145 | 7.311.679,07 | 48,39 |
2406 | ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI | 15.111.145 | 15.111.145 | 7.311.679,07 | 48,39 |
A691000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 15.083.270 | 15.083.270 | 7.311.075,32 | 48,47 |
11 | Opći prihodi i primici | 14.753.170 | 14.753.170 | 6.981.326,95 | 47,32 |
311 | Plaće (Bruto) | 3.762.000 | 3.762.000 | 1.854.953,88 | 49,31 |
3111 | Plaće za redovan rad | 1.833.798,99 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 21.154,89 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 59.200 | 59.200 | 28.997,20 | 48,98 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 28.997,20 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 1.150.500 | 1.150.500 | 560.000,87 | 48,67 |
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 262.889,32 | |||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 297.111,55 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.620.000 | 1.620.000 | 287.152,95 | 17,73 |
3211 | Službena putovanja | 241.233,04 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 44.924,91 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 995,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 825.000 | 825.000 | 228.592,26 | 27,71 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.635,45 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 5.255,78 | |||
3223 | Energija | 124.897,13 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 88.091,35 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 712,55 | |||
323 | Rashodi za usluge | 6.764.170 | 6.764.170 | 3.852.532,50 | 56,95 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 69.087,18 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.527.431,69 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.257,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 2.390,70 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 2.181,98 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.837,50 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 45.606,18 | |||
3238 | Računalne usluge | 106.115,75 | |||
3239 | Ostale usluge | 89.624,52 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 8.041,90 | 20,10 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.041,90 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 410.800 | 410.800 | 143.939,01 | 35,04 |
3292 | Premije osiguranja | 111.635,97 | |||
3293 | Reprezentacija | 3.610,89 | |||
3294 | Članarine i norme | 600,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.092,15 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 1.500 | 1.500 | 451,38 | 30,09 |
3433 | Zatezne kamate | 451,38 | |||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 15.000 | 15.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 105.000 | 105.000 | 16.665,00 | 15,87 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 15.466,00 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.199,00 | |||
51 | Pomoći EU | 330.100 | 330.100 | 329.748,37 | 99,89 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 29.947,81 | 42,78 |
3211 | Službena putovanja | 29.947,81 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 150.000 | 150.000 | 204.762,75 | 136,51 |
3223 | Energija | 204.762,75 | |||
323 | Rashodi za usluge | 100 | 100 | 1.858,23 | 1.858,23 |
3239 | Ostale usluge | 1.858,23 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.000 | 110.000 | 93.179,58 | 84,71 |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 93.179,58 | |||
K691008 | INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA | 27.875 | 27.875 | 603,75 | 2,17 |
11 | Opći prihodi i primici | 27.875 | 27.875 | 603,75 | 2,17 |
412 | Nematerijalna imovina | 7.875 | 7.875 | 603,75 | 7,67 |
4123 | Licence | 603,75 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | ||
02087 | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 266.613.201 | 266.613.201 | 164.063.149,21 | 61,54 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 260.651.490 | 260.651.490 | 162.926.117,48 | 62,51 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.271.968 | 1.271.968 | 243.799,66 | 19,17 |
31 | Vlastiti prihodi | 500 | 500 | ||
51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | ||
52 | Ostale pomoći | 30.947 | 30.947 | 10.000,00 | 32,31 |
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.808.896 | 1.808.896 | 336.772,62 | 18,62 |
575 | Fondovi za unutarnje poslove | 2.839.400 | 2.839.400 | 546.459,45 | 19,25 |
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 266.613.201 | 266.613.201 | 164.063.149,21 | 61,54 |
2109 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 256.649.526 | 256.649.526 | 161.423.652,60 | 62,90 |
A513002 | PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE | 250.292.820 | 250.292.820 | 159.725.651,00 | 63,82 |
11 | Opći prihodi i primici | 250.292.820 | 250.292.820 | 159.725.651,00 | 63,82 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 10.781,00 | 26,95 |
3211 | Službena putovanja | 10.781,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 161.100 | 161.100 | 675,00 | 0,42 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 675,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.500 | 40.500 | 5.695,00 | 14,06 |
3293 | Reprezentacija | 5.695,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 220 | ||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000 | 50.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 67.869.000 | 67.869.000 | 27.138.500,00 | 39,99 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 27.138.500,00 | |||
382 | Kapitalne donacije | 182.131.000 | 182.131.000 | 132.570.000,00 | 72,79 |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 132.570.000,00 | |||
A513041 | NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027. | 4.221.469 | 4.221.469 | 1.301.798,51 | 30,84 |
11 | Opći prihodi i primici | 4.213.020 | 4.213.020 | 1.301.798,51 | 30,90 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | 55.000 | 6.604,14 | 12,01 |
3211 | Službena putovanja | 6.604,14 | |||
323 | Rashodi za usluge | 72.000 | 72.000 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | 2.451,97 | 9,81 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.451,97 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.500 | 60.500 | 10.574,84 | 17,48 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 10.574,84 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 520 | 520 | ||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 105.036,50 | 7,00 |
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 105.036,50 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 250.000 | 250.000 | 41.565,37 | 16,63 |
3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 41.565,37 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000 | 400.000 | 114.583,15 | 28,65 |
3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 114.583,15 | |||
381 | Tekuće donacije | 400.000 | 400.000 | 20.982,54 | 5,25 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.982,54 | |||
382 | Kapitalne donacije | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.000.000,00 | 68,97 |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 1.000.000,00 | |||
52 | Ostale pomoći | 8.449 | 8.449 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.449 | 8.449 | ||
A513043 | ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE – FAZA I | 1.200.229 | 1.200.229 | 396.203,09 | 33,01 |
11 | Opći prihodi i primici | 280 | 280 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 280 | 280 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 183.488 | 183.488 | 59.430,47 | 32,39 |
311 | Plaće (Bruto) | 45.000 | 45.000 | 17.706,98 | 39,35 |
3111 | Plaće za redovan rad | 17.706,98 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.635 | 1.635 | 450,00 | 27,52 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 450,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 7.425 | 7.425 | 2.355,76 | 31,73 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.355,76 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.362 | 10.362 | 1.816,94 | 17,53 |
3211 | Službena putovanja | 1.294,94 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 522,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.050 | 1.050 | 112,36 | 10,70 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 112,36 | |||
323 | Rashodi za usluge | 86.577 | 86.577 | 28.418,70 | 32,82 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.582,92 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 1.687,50 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 12.900,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 7.248,28 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.727 | 8.727 | 765,60 | 8,77 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 765,60 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.162 | 20.162 | 7.711,50 | 38,25 |
3293 | Reprezentacija | 7.711,50 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 2.550 | 2.550 | 92,63 | 3,63 |
4222 | Komunikacijska oprema | 92,63 | |||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.016.461 | 1.016.461 | 336.772,62 | 33,13 |
311 | Plaće (Bruto) | 235.000 | 235.000 | 100.339,65 | 42,70 |
3111 | Plaće za redovan rad | 100.339,65 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.265 | 9.265 | 2.550,00 | 27,52 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.550,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 38.775 | 38.775 | 13.349,25 | 34,43 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 13.349,25 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 58.718 | 58.718 | 10.295,91 | 17,53 |
3211 | Službena putovanja | 7.337,91 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.958,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.950 | 5.950 | 636,71 | 10,70 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 636,71 | |||
323 | Rashodi za usluge | 490.600 | 490.600 | 161.039,31 | 32,82 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 37.303,21 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 9.562,50 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 73.100,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 41.073,60 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 49.453 | 49.453 | 4.338,42 | 8,77 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.338,42 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 114.250 | 114.250 | 43.698,50 | 38,25 |
3293 | Reprezentacija | 43.698,50 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 14.450 | 14.450 | 524,87 | 3,63 |
4222 | Komunikacijska oprema | 524,87 | |||
A513061 | JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA – OBRAZOVANJE (JUPI O) | 208.095 | 208.095 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 280 | 280 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 280 | 280 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 31.697 | 31.697 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 9.000 | 9.000 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.220 | 2.220 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 1.485 | 1.485 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 842 | 842 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 150 | 150 | ||
323 | Rashodi za usluge | 12.000 | 12.000 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500 | 1.500 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.500 | 4.500 | ||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 176.118 | 176.118 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 48.000 | 48.000 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.580 | 12.580 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 7.920 | 7.920 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.768 | 4.768 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 850 | 850 | ||
323 | Rashodi za usluge | 68.000 | 68.000 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.500 | 8.500 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.500 | 25.500 | ||
A681058 | JAČANJE KAPACITETA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | 726.913 | 726.913 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 280 | 280 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 280 | 280 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 110.316 | 110.316 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 22.500 | 22.500 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.220 | 2.220 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 3.713 | 3.713 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.783 | 3.783 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 850 | 850 | ||
323 | Rashodi za usluge | 61.500 | 61.500 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000 | 6.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500 | 7.500 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 2.250 | 2.250 | ||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 616.317 | 616.317 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 120.000 | 120.000 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.580 | 12.580 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 19.800 | 19.800 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.437 | 21.437 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.750 | 4.750 | ||
323 | Rashodi za usluge | 348.500 | 348.500 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 34.000 | 34.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.500 | 42.500 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 12.750 | 12.750 | ||
2111 | PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA | 9.963.675 | 9.963.675 | 2.639.496,61 | 26,49 |
A681000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.081.812 | 5.081.812 | 1.791.142,91 | 35,25 |
11 | Opći prihodi i primici | 5.081.312 | 5.081.312 | 1.791.142,91 | 35,25 |
311 | Plaće (Bruto) | 3.845.000 | 3.845.000 | 1.455.757,12 | 37,86 |
3111 | Plaće za redovan rad | 1.453.099,53 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 2.657,59 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 154.000 | 154.000 | 38.699,90 | 25,13 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 38.699,90 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 636.000 | 636.000 | 236.547,91 | 37,19 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 236.547,91 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 109.802 | 109.802 | 31.641,00 | 28,82 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 31.641,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.000 | 55.000 | 7.644,25 | 13,90 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.644,25 | |||
323 | Rashodi za usluge | 122.100 | 122.100 | 13.780,76 | 11,29 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 9.619,47 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 818,00 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 583,29 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.235,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 62,50 | |||
3239 | Ostale usluge | 462,50 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.000 | 19.000 | 7.070,98 | 37,22 |
3293 | Reprezentacija | 1.174,48 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 5.537,50 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 359,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 410 | 410 | 0,99 | 0,24 |
3433 | Zatezne kamate | 0,99 | |||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | 50.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 90.000 | 90.000 | ||
31 | Vlastiti prihodi | 500 | 500 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 | ||
A513037 | POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE | 168.218 | 168.218 | 12.072,00 | 7,18 |
11 | Opći prihodi i primici | 145.720 | 145.720 | 2.072,00 | 1,42 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 2.072,00 | 8,29 |
3211 | Službena putovanja | 2.072,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 95.000 | 95.000 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.500 | 20.500 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 220 | ||
52 | Ostale pomoći | 22.498 | 22.498 | 10.000,00 | 44,45 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.500 | 5.500 | ||
323 | Rashodi za usluge | 13.000 | 13.000 | 10.000,00 | 76,92 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.998 | 3.998 | ||
A513039 | PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE – AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA | 51.820 | 51.820 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 51.820 | 51.820 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 35.100 | 35.100 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 220 | ||
A513040 | NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027. | 345.218 | 345.218 | 27.799,98 | 8,05 |
11 | Opći prihodi i primici | 335.218 | 335.218 | 27.799,98 | 8,29 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 14.050,74 | 56,20 |
3211 | Službena putovanja | 14.050,74 | |||
323 | Rashodi za usluge | 271.650 | 271.650 | 5.916,24 | 2,18 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 1.875,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.041,24 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.128 | 36.128 | 7.833,00 | 21,68 |
3293 | Reprezentacija | 7.833,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 440 | 440 | ||
51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | ||
A681022 | DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA | 170.000 | 170.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 170.000 | 170.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 170.000 | 170.000 | ||
A681023 | PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA | 255.120 | 255.120 | 75.238,08 | 29,49 |
11 | Opći prihodi i primici | 255.120 | 255.120 | 75.238,08 | 29,49 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | 55.000 | 22.826,08 | 41,50 |
3211 | Službena putovanja | 22.826,08 | |||
323 | Rashodi za usluge | 97.100 | 97.100 | 23.673,34 | 24,38 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 3.673,34 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 37.000 | 37.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.500 | 50.500 | 28.738,66 | 56,91 |
3293 | Reprezentacija | 28.738,66 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 520 | 520 | ||
381 | Tekuće donacije | 15.000 | 15.000 | ||
A681056 | AMIF II – JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA | 3.435.987 | 3.435.987 | 730.828,64 | 21,27 |
11 | Opći prihodi i primici | 120 | 120 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 120 | 120 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 858.967 | 858.967 | 184.369,19 | 21,46 |
311 | Plaće (Bruto) | 60.000 | 60.000 | 19.059,33 | 31,77 |
3111 | Plaće za redovan rad | 19.059,33 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.500 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 9.900 | 9.900 | 3.144,79 | 31,77 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.144,79 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.417 | 17.417 | 4.651,50 | 26,71 |
3211 | Službena putovanja | 3.471,50 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.180,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 | 1.507,50 | 50,25 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.225,00 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 282,50 | |||
323 | Rashodi za usluge | 616.731 | 616.731 | 100.006,07 | 16,22 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8,75 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 36.140,63 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 56.080,94 | |||
3238 | Računalne usluge | 4.425,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 3.350,75 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26.700 | 26.700 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.719 | 53.719 | ||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 60.000 | 60.000 | 56.000,00 | 93,33 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 24.848,61 | |||
3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 31.151,39 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 9.000 | 9.000 | ||
575 | Fondovi za unutarnje poslove | 2.576.900 | 2.576.900 | 546.459,45 | 21,21 |
311 | Plaće (Bruto) | 180.000 | 180.000 | 57.177,92 | 31,77 |
3111 | Plaće za redovan rad | 57.177,92 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500 | 7.500 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 29.700 | 29.700 | 9.434,35 | 31,77 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 9.434,35 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.249 | 52.249 | 7.306,50 | 13,98 |
3211 | Službena putovanja | 3.766,50 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.540,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000 | 9.000 | 4.522,50 | 50,25 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.675,00 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 847,50 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.850.195 | 1.850.195 | 300.018,18 | 16,22 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 26,25 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 108.421,87 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 168.242,81 | |||
3238 | Računalne usluge | 13.275,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 10.052,25 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.100 | 80.100 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 161.156 | 161.156 | ||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 180.000 | 180.000 | 168.000,00 | 93,33 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 74.545,82 | |||
3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 93.454,18 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 27.000 | 27.000 | ||
A681062 | AMIF III – KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE | 350.000 | 350.000 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 87.500 | 87.500 | ||
323 | Rashodi za usluge | 87.500 | 87.500 | ||
575 | Fondovi za unutarnje poslove | 262.500 | 262.500 | ||
323 | Rashodi za usluge | 262.500 | 262.500 | ||
K681037 | INFORMATIZACIJA | 105.500 | 105.500 | 2.415,00 | 2,29 |
11 | Opći prihodi i primici | 105.500 | 105.500 | 2.415,00 | 2,29 |
412 | Nematerijalna imovina | 55.500 | 55.500 | 2.415,00 | 4,35 |
4123 | Licence | 2.415,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | ||
02091 | Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama | 25.193.780 | 25.193.780 | 12.213.747,89 | 48,48 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 25.193.780 | 25.193.780 | 12.213.747,89 | 48,48 |
po programima | |||||
39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 25.193.780 | 25.193.780 | 12.213.747,89 | 48,48 |
3916 | ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA | 928.780 | 928.780 | 396.730,17 | 42,72 |
A872001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 834.780 | 834.780 | 396.730,17 | 47,53 |
11 | Opći prihodi i primici | 834.780 | 834.780 | 396.730,17 | 47,53 |
311 | Plaće (Bruto) | 607.000 | 607.000 | 295.532,23 | 48,69 |
3111 | Plaće za redovan rad | 295.532,23 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.000 | 21.000 | 7.834,26 | 37,31 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.834,26 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 100.100 | 100.100 | 48.762,82 | 48,71 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 48.762,82 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.540 | 24.540 | 7.000,00 | 28,52 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 7.000,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | 8.000 | 1.596,67 | 19,96 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.596,67 | |||
323 | Rashodi za usluge | 34.675 | 34.675 | 2.253,92 | 6,50 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.178,92 | |||
3238 | Računalne usluge | 75,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.100 | 1.100 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 115 | 115 | 0,27 | 0,23 |
3433 | Zatezne kamate | 0,27 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 33.750 | 33.750 | 33.750,00 | 100,00 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 33.750,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 4.500 | 4.500 | ||
K872002 | INFORMATIZACIJA | 94.000 | 94.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 94.000 | 94.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 4.000 | 4.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000 | 80.000 | ||
3917 | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 24.265.000 | 24.265.000 | 11.817.017,72 | 48,70 |
A872003 | POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA | 24.265.000 | 24.265.000 | 11.817.017,72 | 48,70 |
11 | Opći prihodi i primici | 24.265.000 | 24.265.000 | 11.817.017,72 | 48,70 |
381 | Tekuće donacije | 24.265.000 | 24.265.000 | 11.817.017,72 | 48,70 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 11.817.017,72 | |||
02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 2.059.995 | 2.059.995 | 681.893,25 | 33,10 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 2.049.995 | 2.049.995 | 681.893,25 | 33,26 |
51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | ||
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 2.059.995 | 2.059.995 | 681.893,25 | 33,10 |
2113 | PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 2.059.995 | 2.059.995 | 681.893,25 | 33,10 |
A532004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.660.170 | 1.660.170 | 680.893,25 | 41,01 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.660.170 | 1.660.170 | 680.893,25 | 41,01 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.242.000 | 1.242.000 | 550.349,71 | 44,31 |
3111 | Plaće za redovan rad | 550.088,73 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 260,98 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 54.400 | 54.400 | 10.500,00 | 19,30 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.500,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 199.500 | 199.500 | 79.059,44 | 39,63 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 79.059,44 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.040 | 46.040 | 15.270,00 | 33,17 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 15.270,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.600 | 21.600 | 3.447,50 | 15,96 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.447,50 | |||
323 | Rashodi za usluge | 72.285 | 72.285 | 21.287,95 | 29,45 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 906,01 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.000,00 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 16.844,44 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 625,00 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 350,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 562,50 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.840 | 10.840 | 978,50 | 9,03 |
3293 | Reprezentacija | 978,50 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 5 | 5 | 0,15 | 3,00 |
3433 | Zatezne kamate | 0,15 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 13.500 | 13.500 | ||
A532009 | PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 330.200 | 330.200 | 1.000,00 | 0,30 |
11 | Opći prihodi i primici | 320.200 | 320.200 | 1.000,00 | 0,31 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 222.000 | 222.000 | 1.000,00 | 0,45 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.000 | 32.000 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 1.200 | 1.200 | ||
51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | ||
A532013 | PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA | 45.000 | 45.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 45.000 | 45.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 | ||
K532005 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 24.625 | 24.625 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 24.625 | 24.625 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 9.625 | 9.625 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | ||
025 | MINISTARSTVO FINANCIJA | 51.943.177.268 | 51.943.177.268 | 31.677.455.139,00 | 60,98 |
02505 | Ministarstvo financija | 300.465.473 | 300.465.473 | 84.684.936,10 | 28,18 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 237.637.767 | 237.637.767 | 84.462.512,22 | 35,54 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 462.077 | 462.077 | 6.973,04 | 1,51 |
31 | Vlastiti prihodi | 180.000 | 180.000 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 44.800 | 44.800 | 3.600,00 | 8,04 |
51 | Pomoći EU | 500.000 | 500.000 | 73.659,23 | 14,73 |
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 5.320.774 | 5.320.774 | 30.138,89 | 0,57 |
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.595.850 | 1.595.850 | ||
573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 30.000 | 30.000 | ||
575 | Fondovi za unutarnje poslove | 328.430 | 328.430 | 108.052,72 | 32,90 |
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 54.365.775 | 54.365.775 | ||
po programima | |||||
22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 300.465.473 | 300.465.473 | 84.684.936,10 | 28,18 |
2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 213.215.473 | 213.215.473 | 57.241.730,54 | 26,85 |
A538000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 119.862.567 | 119.862.567 | 50.340.563,01 | 42,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 119.137.767 | 119.137.767 | 50.263.303,78 | 42,19 |
311 | Plaće (Bruto) | 67.200.000 | 67.200.000 | 32.339.317,36 | 48,12 |
3111 | Plaće za redovan rad | 31.776.197,59 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 563.119,77 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.600.000 | 2.600.000 | 1.016.461,12 | 39,09 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.016.461,12 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 11.100.000 | 11.100.000 | 5.193.299,79 | 46,79 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 5.193.299,79 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.250.000 | 5.250.000 | 1.889.816,14 | 36,00 |
3211 | Službena putovanja | 825.845,05 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 980.681,92 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 83.289,17 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.020.000 | 4.020.000 | 1.864.565,43 | 46,38 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 651.204,06 | |||
3223 | Energija | 1.192.605,46 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 4.855,91 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 15.900,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 25.302.767 | 25.302.767 | 6.802.046,65 | 26,88 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 518.433,52 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.344.953,18 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 28.781,13 | |||
3234 | Komunalne usluge | 263.616,78 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 592.484,95 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 102.749,90 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 795.587,36 | |||
3238 | Računalne usluge | 1.660.650,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 1.494.789,83 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.600.000 | 3.600.000 | 1.156.093,24 | 32,11 |
3293 | Reprezentacija | 13.956,29 | |||
3294 | Članarine i norme | 97.880,44 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 49.837,50 | |||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 954.709,88 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.709,13 | |||
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 15.000 | 15.000 | 1.660,66 | 11,07 |
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.660,66 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 50.000 | 43,39 | 0,09 |
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 43,39 | |||
31 | Vlastiti prihodi | 180.000 | 180.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 180.000 | 180.000 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 44.800 | 44.800 | 3.600,00 | 8,04 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 44.800 | 44.800 | 3.600,00 | 8,04 |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.600,00 | |||
51 | Pomoći EU | 500.000 | 500.000 | 73.659,23 | 14,73 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 500.000 | 500.000 | 73.659,23 | 14,73 |
3211 | Službena putovanja | 73.659,23 | |||
A321074 | TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA | 30.000 | 30.000 | ||
573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 30.000 | 30.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | ||
A321075 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 225.880 | 225.880 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 33.882 | 33.882 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 24.000 | 24.000 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 450 | 450 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 3.960 | 3.960 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.472 | 5.472 | ||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 191.998 | 191.998 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 136.000 | 136.000 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.550 | 2.550 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 22.440 | 22.440 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.008 | 31.008 | ||
A321078 | TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA | 139.880 | 139.880 | 46.246,57 | 33,06 |
575 | Fondovi za unutarnje poslove | 139.880 | 139.880 | 46.246,57 | 33,06 |
311 | Plaće (Bruto) | 112.000 | 112.000 | 39.159,07 | 34,96 |
3111 | Plaće za redovan rad | 38.896,04 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 263,03 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.400 | 2.400 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 18.480 | 18.480 | 6.461,25 | 34,96 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 6.461,25 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000 | 7.000 | 626,25 | 8,95 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 626,25 | |||
A538074 | TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE | 117.945 | 117.945 | 38.380,32 | 32,54 |
575 | Fondovi za unutarnje poslove | 117.945 | 117.945 | 38.380,32 | 32,54 |
311 | Plaće (Bruto) | 93.000 | 93.000 | 32.498,36 | 34,94 |
3111 | Plaće za redovan rad | 32.280,08 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 218,28 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000 | 2.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 15.345 | 15.345 | 5.362,23 | 34,94 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 5.362,23 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.600 | 7.600 | 519,73 | 6,84 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 519,73 | |||
A538077 | TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA | 70.605 | 70.605 | 23.425,83 | 33,18 |
575 | Fondovi za unutarnje poslove | 70.605 | 70.605 | 23.425,83 | 33,18 |
311 | Plaće (Bruto) | 57.000 | 57.000 | 19.835,71 | 34,80 |
3111 | Plaće za redovan rad | 19.702,48 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 133,23 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.200 | 1.200 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 9.405 | 9.405 | 3.272,90 | 34,80 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.272,90 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 | 317,22 | 10,57 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 317,22 | |||
K113290 | RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE | 15.600.000 | 15.600.000 | 5.074.273,20 | 32,53 |
11 | Opći prihodi i primici | 15.600.000 | 15.600.000 | 5.074.273,20 | 32,53 |
323 | Rashodi za usluge | 13.500.000 | 13.500.000 | 4.893.023,20 | 36,24 |
3238 | Računalne usluge | 4.893.023,20 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 1.100.000 | 1.100.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | 1.000.000 | 181.250,00 | 18,13 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 181.250,00 | |||
K253049 | PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA | 4.300.000 | 4.300.000 | 296.275,76 | 6,89 |
11 | Opći prihodi i primici | 4.300.000 | 4.300.000 | 296.275,76 | 6,89 |
323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 2.000.000 | 296.275,76 | 14,81 |
3238 | Računalne usluge | 296.275,76 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.300.000 | 2.300.000 | ||
K253057 | OPREMANJE | 57.015.775 | 57.015.775 | 222.246,38 | 0,39 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.650.000 | 2.650.000 | 222.246,38 | 8,39 |
422 | Postrojenja i oprema | 1.050.000 | 1.050.000 | 204.461,64 | 19,47 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 138.466,46 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 12.353,69 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 53.641,49 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 100.000 | 100.000 | 17.784,74 | 17,78 |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 17.784,74 | |||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 54.365.775 | 54.365.775 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 54.365.775 | 54.365.775 | ||
K321070 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 5.275.348 | 5.275.348 | 37.111,93 | 0,70 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 146.572 | 146.572 | 6.973,04 | 4,76 |
311 | Plaće (Bruto) | 88.377 | 88.377 | 1.348,04 | 1,53 |
3111 | Plaće za redovan rad | 1.348,04 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 14.583 | 14.583 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.405 | 11.405 | ||
323 | Rashodi za usluge | 19.082 | 19.082 | 5.625,00 | 29,48 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.625,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 13.125 | 13.125 | ||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 5.128.776 | 5.128.776 | 30.138,89 | 0,59 |
311 | Plaće (Bruto) | 590.805 | 590.805 | 7.638,89 | 1,29 |
3111 | Plaće za redovan rad | 7.638,89 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 97.483 | 97.483 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 333.231 | 333.231 | ||
323 | Rashodi za usluge | 541.882 | 541.882 | 22.500,00 | 4,15 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 22.500,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 74.375 | 74.375 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.456.000 | 3.456.000 | ||
K321071 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. TEHNIČKA POMOĆ | 1.877.473 | 1.877.473 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 281.623 | 281.623 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 210.845 | 210.845 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 34.789 | 34.789 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.263 | 24.263 | ||
323 | Rashodi za usluge | 8.538 | 8.538 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 3.188 | 3.188 | ||
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.595.850 | 1.595.850 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 1.194.790 | 1.194.790 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 197.140 | 197.140 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 137.477 | 137.477 | ||
323 | Rashodi za usluge | 48.380 | 48.380 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 18.063 | 18.063 | ||
K321077 | RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA | 2.300.000 | 2.300.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 2.300.000 | 2.300.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 1.300.000 | 1.300.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
K538003 | INFORMATIZACIJA | 6.400.000 | 6.400.000 | 1.163.207,54 | 18,18 |
11 | Opći prihodi i primici | 6.400.000 | 6.400.000 | 1.163.207,54 | 18,18 |
323 | Rashodi za usluge | 900.000 | 900.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 2.000.000 | 2.000.000 | 779.966,25 | 39,00 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 779.966,25 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.500.000 | 3.500.000 | 383.241,29 | 10,95 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 383.241,29 | |||
2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 87.250.000 | 87.250.000 | 27.443.205,56 | 31,45 |
A538035 | ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA | 58.300.000 | 58.300.000 | 22.665.729,83 | 38,88 |
11 | Opći prihodi i primici | 58.300.000 | 58.300.000 | 22.665.729,83 | 38,88 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.500.000 | 16.500.000 | 8.717.274,01 | 52,83 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 313.814,21 | |||
3223 | Energija | 8.403.459,80 | |||
323 | Rashodi za usluge | 41.800.000 | 41.800.000 | 13.948.455,82 | 33,37 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 98.034,06 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.704.701,16 | |||
3234 | Komunalne usluge | 1.383.929,68 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 254.138,14 | |||
3239 | Ostale usluge | 6.507.652,78 | |||
K538036 | OPREMANJE | 2.500.000 | 2.500.000 | 547.419,98 | 21,90 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.500.000 | 2.500.000 | 547.419,98 | 21,90 |
422 | Postrojenja i oprema | 2.500.000 | 2.500.000 | 547.419,98 | 21,90 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 231.256,25 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 316.163,73 | |||
K538043 | IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA | 26.450.000 | 26.450.000 | 4.230.055,75 | 15,99 |
11 | Opći prihodi i primici | 26.450.000 | 26.450.000 | 4.230.055,75 | 15,99 |
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 500.000 | 500.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 25.950.000 | 25.950.000 | 4.230.055,75 | 16,30 |
4212 | Poslovni objekti | 4.230.055,75 | |||
02506 | Ministarstvo financija – ostali izdaci države | 49.755.348.980 | 49.755.348.980 | 30.819.898.947,53 | 61,94 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 49.230.348.980 | 49.230.348.980 | 30.764.071.350,31 | 62,49 |
15 | Proračunska pričuva | 100.000.000 | 100.000.000 | 15.827.597,22 | 15,83 |
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 425.000.000 | 425.000.000 | 40.000.000,00 | 9,41 |
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 54.861.183 | 54.861.183 | 27.430.591,44 | 50,00 |
2114 | POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA | 54.861.183 | 54.861.183 | 27.430.591,44 | 50,00 |
A539232 | POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA | 54.861.183 | 54.861.183 | 27.430.591,44 | 50,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 54.861.183 | 54.861.183 | 27.430.591,44 | 50,00 |
381 | Tekuće donacije | 54.861.183 | 54.861.183 | 27.430.591,44 | 50,00 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 27.430.591,44 | |||
22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 2.409.563.000 | 2.409.563.000 | 1.213.989.537,35 | 50,38 |
2202 | MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE | 100.000 | 100.000 | 29.687,50 | 29,69 |
A539018 | NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA | 100.000 | 100.000 | 29.687,50 | 29,69 |
11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 29.687,50 | 29,69 |
323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 29.687,50 | 29,69 |
3238 | Računalne usluge | 29.687,50 | |||
2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 288.813.000 | 288.813.000 | 203.762.094,79 | 70,55 |
A539161 | USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA | 171.100.000 | 171.100.000 | 90.103.080,86 | 52,66 |
11 | Opći prihodi i primici | 171.100.000 | 171.100.000 | 90.103.080,86 | 52,66 |
323 | Rashodi za usluge | 47.100.000 | 47.100.000 | 32.389.645,24 | 68,77 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.318.334,17 | |||
3238 | Računalne usluge | 14.339.512,76 | |||
3239 | Ostale usluge | 16.731.798,31 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 124.000.000 | 124.000.000 | 57.713.435,62 | 46,54 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 57.713.435,62 | |||
A539231 | USLUGE BANAKA – NAKNADE HBOR-u | 11.600.000 | 11.600.000 | 1.660.393,21 | 14,31 |
11 | Opći prihodi i primici | 11.600.000 | 11.600.000 | 1.660.393,21 | 14,31 |
343 | Ostali financijski rashodi | 11.600.000 | 11.600.000 | 1.660.393,21 | 14,31 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.660.393,21 | |||
A539314 | VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE | 62.112.000 | 62.112.000 | 87.924.115,47 | 141,56 |
11 | Opći prihodi i primici | 62.112.000 | 62.112.000 | 87.924.115,47 | 141,56 |
343 | Ostali financijski rashodi | 62.112.000 | 62.112.000 | 87.924.115,47 | 141,56 |
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 87.924.115,47 | |||
A557034 | NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA | 3.000.000 | 3.000.000 | 344.555,34 | 11,49 |
11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | 3.000.000 | 344.555,34 | 11,49 |
343 | Ostali financijski rashodi | 3.000.000 | 3.000.000 | 344.555,34 | 11,49 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 344.555,34 | |||
A767063 | NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 20.000.000 | 20.000.000 | 3.172.029,66 | 15,86 |
11 | Opći prihodi i primici | 20.000.000 | 20.000.000 | 3.172.029,66 | 15,86 |
323 | Rashodi za usluge | 20.000.000 | 20.000.000 | 3.172.029,66 | 15,86 |
3239 | Ostale usluge | 3.172.029,66 | |||
A767065 | NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA | 7.501.000 | 7.501.000 | 20.557.920,25 | 274,07 |
11 | Opći prihodi i primici | 7.501.000 | 7.501.000 | 20.557.920,25 | 274,07 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | ||
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.500.000 | 7.500.000 | 20.557.920,25 | 274,11 |
3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 20.557.920,25 | |||
T818072 | INFORMATIVNA NACIONALNA KAMPANJA O UVOĐENJU EURA | 13.500.000 | 13.500.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 13.500.000 | 13.500.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 13.500.000 | 13.500.000 | ||
2205 | POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI | 2.120.400.000 | 2.120.400.000 | 1.010.197.755,06 | 47,64 |
A767071 | POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE | 100.000.000 | 100.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 100.000.000 | 100.000.000 | ||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000.000 | 100.000.000 | ||
A818069 | FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.000.000.001,70 | 50,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.000.000.001,70 | 50,00 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.000.000.001,70 | 50,00 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000.001,70 | |||
T767055 | KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE | 20.400.000 | 20.400.000 | 10.197.753,36 | 49,99 |
11 | Opći prihodi i primici | 20.400.000 | 20.400.000 | 10.197.753,36 | 49,99 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.400.000 | 20.400.000 | 10.197.753,36 | 49,99 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 10.197.753,36 | |||
2206 | UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA | 250.000 | 250.000 | ||
A539298 | UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU | 250.000 | 250.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 250.000 | 250.000 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 250.000 | 250.000 | ||
23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 4.805.406.766 | 4.805.406.766 | 2.394.343.519,11 | 49,83 |
2304 | ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA | 29.804.902 | 29.804.902 | ||
A539053 | UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA | 29.804.902 | 29.804.902 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 29.804.902 | 29.804.902 | ||
533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 29.804.902 | 29.804.902 | ||
2307 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE | 4.775.601.864 | 4.775.601.864 | 2.394.343.519,11 | 50,14 |
A544023 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a | 3.405.724.981 | 3.405.724.981 | 1.653.666.271,31 | 48,56 |
11 | Opći prihodi i primici | 3.405.724.981 | 3.405.724.981 | 1.653.666.271,31 | 48,56 |
362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 3.405.724.981 | 3.405.724.981 | 1.653.666.271,31 | 48,56 |
3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 1.653.666.271,31 | |||
A767039 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a | 643.450.724 | 643.450.724 | 321.725.362,24 | 50,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 643.450.724 | 643.450.724 | 321.725.362,24 | 50,00 |
362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 643.450.724 | 643.450.724 | 321.725.362,24 | 50,00 |
3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 321.725.362,24 | |||
A767040 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE | 225.568.371 | 225.568.371 | 112.784.185,43 | 50,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 225.568.371 | 225.568.371 | 112.784.185,43 | 50,00 |
362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 225.568.371 | 225.568.371 | 112.784.185,43 | 50,00 |
3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 112.784.185,43 | |||
A818039 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA | 350.179.407 | 350.179.407 | 224.676.430,01 | 64,16 |
11 | Opći prihodi i primici | 350.179.407 | 350.179.407 | 224.676.430,01 | 64,16 |
343 | Ostali financijski rashodi | 55.128.870 | 55.128.870 | ||
362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 295.050.537 | 295.050.537 | 224.676.430,01 | 76,15 |
3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 224.676.430,01 | |||
A818068 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA | 150.678.381 | 150.678.381 | 81.491.270,12 | 54,08 |
TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 150.678.381 | 150.678.381 | 81.491.270,12 | 54,08 |
362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 150.678.381 | 150.678.381 | 81.491.270,12 | 54,08 |
3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 81.491.270,12 | |||
24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 500.000 | 500.000 | ||
2403 | PROVEDBA OSIGURANJA IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 500.000 | 500.000 | ||
A539005 | OSIGURANJE IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 500.000 | 500.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 500.000 | ||
28 | PRAVOSUĐE | 50.100.000 | 50.100.000 | 22.320.065,48 | 44,55 |
2813 | NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA | 50.100.000 | 50.100.000 | 22.320.065,48 | 44,55 |
A539287 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 100.000 | 100.000 | 6.000,00 | 6,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 6.000,00 | 6,00 |
383 | Kazne, penali i naknade štete | 100.000 | 100.000 | 6.000,00 | 6,00 |
3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 6.000,00 | |||
T767060 | ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU | 50.000.000 | 50.000.000 | 22.314.065,48 | 44,63 |
11 | Opći prihodi i primici | 50.000.000 | 50.000.000 | 22.314.065,48 | 44,63 |
383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000.000 | 50.000.000 | 22.314.065,48 | 44,63 |
3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 22.314.065,48 | |||
32 | GOSPODARSTVO | 1.474.815.416 | 1.474.815.416 | 3.157.823.149,27 | 214,12 |
3210 | KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU | 1.474.815.416 | 1.474.815.416 | 3.157.823.149,27 | 214,12 |
A539052 | JAMSTVENA PRIČUVA | 450.000.000 | 450.000.000 | 623.544.591,70 | 138,57 |
11 | Opći prihodi i primici | 450.000.000 | 450.000.000 | 623.544.591,70 | 138,57 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000.000 | 100.000.000 | 38.919.255,11 | 38,92 |
3635 | Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 38.919.255,11 | |||
386 | Kapitalne pomoći | 350.000.000 | 350.000.000 | 584.625.336,59 | 167,04 |
3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | 584.625.336,59 | |||
A544001 | PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-a | 35.000.000 | 35.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 35.000.000 | 35.000.000 | ||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 35.000.000 | 35.000.000 | ||
A544005 | KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-a) – POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
A544011 | OSIGURANJE IZVOZA – GARANTNI FOND | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
A767052 | DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA | 367.728.109 | 367.728.109 | 101.000.000,00 | 27,47 |
11 | Opći prihodi i primici | 367.728.109 | 367.728.109 | 101.000.000,00 | 27,47 |
532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 367.728.109 | 367.728.109 | 101.000.000,00 | 27,47 |
5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 101.000.000,00 | |||
A767067 | ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA | 52.600.000 | 52.600.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 52.600.000 | 52.600.000 | ||
533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 52.600.000 | 52.600.000 | ||
A767070 | FINANCIJSKI INSTRUMENTI – HBOR – NPOO | 425.000.000 | 425.000.000 | 40.000.000,00 | 9,41 |
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 425.000.000 | 425.000.000 | 40.000.000,00 | 9,41 |
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 50.000.000 | 50.000.000 | 8.000.000,00 | 16,00 |
3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 8.000.000,00 | |||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 250.000.000 | 250.000.000 | 16.000.000,00 | 6,40 |
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 16.000.000,00 | |||
516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 125.000.000 | 125.000.000 | 16.000.000,00 | 12,80 |
5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 16.000.000,00 | |||
A767072 | OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-a | 44.487.307 | 44.487.307 | 64.102,51 | 0,14 |
11 | Opći prihodi i primici | 44.487.307 | 44.487.307 | 64.102,51 | 0,14 |
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 17.480 | 17.480 | 5.758,46 | 32,94 |
3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 5.758,46 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 159.600 | 159.600 | 52.985,78 | 33,20 |
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 52.985,78 | |||
386 | Kapitalne pomoći | 44.310.227 | 44.310.227 | 5.358,27 | 0,01 |
3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | 5.358,27 | |||
A818051 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | 70.000.000 | 70.000.000 | 957.317,30 | 1,37 |
11 | Opći prihodi i primici | 70.000.000 | 70.000.000 | 957.317,30 | 1,37 |
323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 2.000.000 | 20.446,85 | 1,02 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.446,85 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.000.000 | 68.000.000 | 936.870,45 | 1,38 |
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 936.870,45 | |||
35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 1.177.000 | 1.177.000 | 1.135.980,40 | 96,51 |
3506 | POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE | 1.177.000 | 1.177.000 | 1.135.980,40 | 96,51 |
A539042 | POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE | 1.177.000 | 1.177.000 | 1.135.980,40 | 96,51 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.177.000 | 1.177.000 | 1.135.980,40 | 96,51 |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.177.000 | 1.177.000 | 1.135.980,40 | 96,51 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.135.980,40 | |||
39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 344.614.016 | 344.614.016 | 172.436.479,00 | 50,04 |
3913 | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 344.614.016 | 344.614.016 | 172.436.479,00 | 50,04 |
A539026 | MEĐUNARODNI SPORAZUM – SVETA STOLICA I RH | 342.614.016 | 342.614.016 | 171.307.008,00 | 50,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 342.614.016 | 342.614.016 | 171.307.008,00 | 50,00 |
381 | Tekuće donacije | 342.614.016 | 342.614.016 | 171.307.008,00 | 50,00 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 171.307.008,00 | |||
A767061 | NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.129.471,00 | 56,47 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.129.471,00 | 56,47 |
383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.129.471,00 | 56,47 |
3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 1.129.471,00 | |||
41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 94.800.000 | 94.800.000 | ||
4104 | POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA | 94.800.000 | 94.800.000 | ||
A539274 | POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH | 94.800.000 | 94.800.000 | ||
MIROVINSKIH FONDOVA | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 94.800.000 | 94.800.000 | ||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 94.800.000 | 94.800.000 | ||
42 | SERVISIRANJE JAVNOG DUGA | 40.399.431.599 | 40.399.431.599 | 23.814.573.353,00 | 58,95 |
4201 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 26.300.506.084 | 26.300.506.084 | 11.250.870.772,51 | 42,78 |
A539099 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 265.164.227 | 265.164.227 | 105.915.143,63 | 39,94 |
11 | Opći prihodi i primici | 265.164.227 | 265.164.227 | 105.915.143,63 | 39,94 |
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 51.386.381 | 51.386.381 | 16.863.945,57 | 32,82 |
3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 16.863.945,57 | |||
542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 213.777.846 | 213.777.846 | 89.051.198,06 | 41,66 |
5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 89.051.198,06 | |||
A539100 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 6.838.507.871 | 6.838.507.871 | 2.737.329.091,85 | 40,03 |
11 | Opći prihodi i primici | 6.838.507.871 | 6.838.507.871 | 2.737.329.091,85 | 40,03 |
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 270.087.660 | 270.087.660 | 84.284.639,56 | 31,21 |
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 84.284.639,56 | |||
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 6.568.420.211 | 6.568.420.211 | 2.653.044.452,29 | 40,39 |
5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 2.653.044.452,29 | |||
A539103 | IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI | 17.997.822.986 | 17.997.822.986 | 8.308.199.365,26 | 46,16 |
11 | Opći prihodi i primici | 17.997.822.986 | 17.997.822.986 | 8.308.199.365,26 | 46,16 |
341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 3.216.306.198 | 3.216.306.198 | 1.543.228.830,97 | 47,98 |
3413 | Kamate za izdane obveznice | 1.543.228.830,97 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 106.516.788 | 106.516.788 | 57.971.534,28 | 54,42 |
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 57.971.534,28 | |||
552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 14.675.000.000 | 14.675.000.000 | 6.706.999.000,01 | 45,70 |
5521 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 6.706.999.000,01 | |||
A539105 | IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI | 18.300.000 | 18.300.000 | 2.395.207.937,76 | 13.088,57 |
11 | Opći prihodi i primici | 18.300.000 | 18.300.000 | 2.395.207.937,76 | 13.088,57 |
341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 18.300.000 | 18.300.000 | 2.950.800,00 | 16,12 |
3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | 2.950.800,00 | |||
551 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | 2.392.257.137,76 | |||
5511 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | 2.392.257.137,76 | |||
A767010 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | 32.800.000 | 32.800.000 | 16.280.164,12 | 49,63 |
11 | Opći prihodi i primici | 32.800.000 | 32.800.000 | 16.280.164,12 | 49,63 |
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.600.000 | 1.600.000 | 682.277,55 | 42,64 |
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 682.277,55 | |||
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 31.200.000 | 31.200.000 | 15.597.886,57 | 49,99 |
5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 15.597.886,57 | |||
A767011 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU | 42.693.000 | 42.693.000 | 20.768.147,46 | 48,65 |
11 | Opći prihodi i primici | 42.693.000 | 42.693.000 | 20.768.147,46 | 48,65 |
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.921.993,60 | 38,44 |
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.921.993,60 | |||
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 37.693.000 | 37.693.000 | 18.846.153,86 | 50,00 |
5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih | 18.846.153,86 | |||
kreditnih institucija izvan javnog sektora | |||||
A767068 | ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI | 45.000.000 | 45.000.000 | 30.000.000,00 | 66,67 |
11 | Opći prihodi i primici | 45.000.000 | 45.000.000 | 30.000.000,00 | 66,67 |
517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 45.000.000 | 45.000.000 | 30.000.000,00 | 66,67 |
5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima | 27.500.000,00 | |||
5174 | Dani zajmovi općinskim proračunima | 2.500.000,00 | |||
A818009 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU | 8.568.000 | 8.568.000 | 4.200.442,23 | 49,02 |
11 | Opći prihodi i primici | 8.568.000 | 8.568.000 | 4.200.442,23 | 49,02 |
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 700.000 | 700.000 | 266.707,23 | 38,10 |
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 266.707,23 | |||
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.868.000 | 7.868.000 | 3.933.735,00 | 50,00 |
5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3.933.735,00 | |||
A818010 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI | 3.050.000 | 3.050.000 | 1.381.326,67 | 45,29 |
11 | Opći prihodi i primici | 3.050.000 | 3.050.000 | 1.381.326,67 | 45,29 |
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 500.000 | 500.000 | 160.359,38 | 32,07 |
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 160.359,38 | |||
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.550.000 | 2.550.000 | 1.220.967,29 | 47,88 |
5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.220.967,29 | |||
A818011 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU | 48.600.000 | 48.600.000 | 23.846.291,29 | 49,07 |
11 | Opći prihodi i primici | 48.600.000 | 48.600.000 | 23.846.291,29 | 49,07 |
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.077.979,22 | 41,56 |
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.077.979,22 | |||
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 43.600.000 | 43.600.000 | 21.768.312,07 | 49,93 |
5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 21.768.312,07 | |||
A818066 | ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | ||
513 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | ||
4202 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 14.098.925.515 | 14.098.925.515 | 12.563.702.580,49 | 89,11 |
A539097 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA | 324.684 | 324.684 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 324.684 | 324.684 | ||
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 34.789 | 34.789 | ||
541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 289.895 | 289.895 | ||
A539098 | ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 915.876.115 | 915.876.115 | 440.648.715,65 | 48,11 |
11 | Opći prihodi i primici | 915.876.115 | 915.876.115 | 440.648.715,65 | 48,11 |
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 154.431.496 | 154.431.496 | 74.766.140,66 | 48,41 |
3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 74.766.140,66 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 6.256.708 | 6.256.708 | 3.133.479,34 | 50,08 |
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 3.133.479,34 | |||
541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 755.187.911 | 755.187.911 | 362.749.095,65 | 48,03 |
5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od | 229.209.286,74 | |||
međunarodnih organizacija | |||||
5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 133.539.808,91 | |||
A539153 | IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU | 13.097.724.716 | 13.097.724.716 | 12.083.810.150,45 | 92,26 |
11 | Opći prihodi i primici | 13.097.724.716 | 13.097.724.716 | 12.083.810.150,45 | 92,26 |
341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 3.209.486.032 | 3.209.486.032 | 2.482.226.796,83 | 77,34 |
3413 | Kamate za izdane obveznice | 2.482.226.796,83 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 138.238.684 | 138.238.684 | 113.158.353,62 | 81,86 |
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 113.158.353,62 | |||
552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 9.750.000.000 | 9.750.000.000 | 9.488.425.000,00 | 97,32 |
5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 9.488.425.000,00 | |||
A539164 | IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA – TROŠKOVI | 80.000.000 | 80.000.000 | 38.451.522,44 | 48,06 |
11 | Opći prihodi i primici | 80.000.000 | 80.000.000 | 38.451.522,44 | 48,06 |
343 | Ostali financijski rashodi | 80.000.000 | 80.000.000 | 38.451.522,44 | 48,06 |
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 38.451.522,44 | |||
A539165 | POVLAČENJE KREDITA – TROŠKOVI I NAKNADE | 5.000.000 | 5.000.000 | 792.191,95 | 15,84 |
11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | 5.000.000 | 792.191,95 | 15,84 |
343 | Ostali financijski rashodi | 5.000.000 | 5.000.000 | 792.191,95 | 15,84 |
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 792.191,95 | |||
43 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE | 120.080.000 | 120.080.000 | 15.846.272,48 | 13,20 |
4301 | PRORAČUNSKA ZALIHA | 100.000.000 | 100.000.000 | 15.827.597,22 | 15,83 |
A539019 | PRORAČUNSKA ZALIHA | 100.000.000 | 100.000.000 | 15.827.597,22 | 15,83 |
15 | Proračunska pričuva | 100.000.000 | 100.000.000 | 15.827.597,22 | 15,83 |
343 | Ostali financijski rashodi | 13.390,00 | |||
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 13.390,00 | |||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 15.814.207,22 | |||
3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 15.814.207,22 | |||
385 | Izvanredni rashodi | 100.000.000 | 100.000.000 | ||
4303 | OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA | 20.080.000 | 20.080.000 | 18.675,26 | 0,09 |
A539020 | PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA – DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | 80.000 | 80.000 | 18.675,26 | 23,34 |
11 | Opći prihodi i primici | 80.000 | 80.000 | 18.675,26 | 23,34 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 80.000 | 18.675,26 | 23,34 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 18.675,26 | |||
A539025 | NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
02510 | Carinska uprava | 703.845.274 | 703.845.274 | 288.967.763,66 | 41,06 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 659.939.712 | 659.939.712 | 272.199.924,34 | 41,25 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.296.238 | 7.296.238 | 3.045.891,05 | 41,75 |
31 | Vlastiti prihodi | 1.825.000 | 1.825.000 | 40.153,47 | 2,20 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.373.000 | 8.373.000 | 2.451.208,55 | 29,28 |
51 | Pomoći EU | 9.505.988 | 9.505.988 | 3.006.686,36 | 31,63 |
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | 100,00 |
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 16.865.336 | 16.865.336 | 8.183.899,89 | 48,52 |
po programima | |||||
22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 703.845.274 | 703.845.274 | 288.967.763,66 | 41,06 |
2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 703.845.274 | 703.845.274 | 288.967.763,66 | 41,06 |
A540000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE | 469.860.360 | 469.860.360 | 218.333.694,11 | 46,47 |
11 | Opći prihodi i primici | 461.362.360 | 461.362.360 | 215.856.581,75 | 46,79 |
311 | Plaće (Bruto) | 316.504.000 | 316.504.000 | 154.857.192,86 | 48,93 |
3111 | Plaće za redovan rad | 153.374.732,24 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.482.460,62 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.060.000 | 17.060.000 | 6.657.534,85 | 39,02 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.657.534,85 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 60.972.360 | 60.972.360 | 28.112.399,75 | 46,11 |
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 2.961.167,94 | |||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 25.151.231,81 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.268.000 | 27.268.000 | 11.583.156,71 | 42,48 |
3211 | Službena putovanja | 1.100.570,92 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 10.372.256,94 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.194,00 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 106.134,85 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.651.000 | 17.651.000 | 6.138.483,25 | 34,78 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.206.184,20 | |||
3223 | Energija | 3.507.500,88 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 9.094,54 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 91.974,14 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 323.729,49 | |||
323 | Rashodi za usluge | 16.845.000 | 16.845.000 | 7.543.543,95 | 44,78 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 743.289,79 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.814.583,06 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 107.590,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 1.249.093,43 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 1.517.451,28 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 305.423,22 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 211.949,62 | |||
3239 | Ostale usluge | 1.594.163,55 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.027.000 | 1.027.000 | 450.128,53 | 43,83 |
3292 | Premije osiguranja | 176.608,29 | |||
3293 | Reprezentacija | 23.196,40 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 249.887,54 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 436,30 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 35.000 | 35.000 | 2.583,56 | 7,38 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.583,56 | |||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.000.000 | 4.000.000 | 511.558,29 | 12,79 |
3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 511.558,29 | |||
31 | Vlastiti prihodi | 125.000 | 125.000 | 25.903,81 | 20,72 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 125.000 | 125.000 | 25.903,81 | 20,72 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 25.903,81 | |||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.373.000 | 8.373.000 | 2.451.208,55 | 29,28 |
323 | Rashodi za usluge | 8.313.000 | 8.313.000 | 2.433.987,59 | 29,28 |
3239 | Ostale usluge | 2.433.987,59 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 17.220,96 | 28,70 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 17.220,96 | |||
A540005 | ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE | 187.309.752 | 187.309.752 | 55.951.715,39 | 29,87 |
11 | Opći prihodi i primici | 186.909.752 | 186.909.752 | 55.951.715,39 | 29,94 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.000 | 37.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 175.430.252 | 175.430.252 | 53.368.640,83 | 30,42 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.596.361,90 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 667.615,63 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 2.166.287,35 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.278,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 46.935.097,95 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 1.950.000 | 1.950.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 8.157.500 | 8.157.500 | 1.251.418,25 | 15,34 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.054.432,90 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 196.985,35 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.335.000 | 1.335.000 | 1.331.656,31 | 99,75 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.331.656,31 | |||
31 | Vlastiti prihodi | 200.000 | 200.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | ||
51 | Pomoći EU | 200.000 | 200.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | ||
A540036 | CUSTOMS 2020 | 500.000 | 500.000 | 67.072,62 | 13,41 |
51 | Pomoći EU | 500.000 | 500.000 | 67.072,62 | 13,41 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 500.000 | 500.000 | 67.072,62 | 13,41 |
3211 | Službena putovanja | 67.072,62 | |||
A540040 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 19.841.574 | 19.841.574 | 9.610.716,32 | 48,44 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.976.238 | 2.976.238 | 1.426.816,43 | 47,94 |
311 | Plaće (Bruto) | 115.375 | 115.375 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 22.799 | 22.799 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.279 | 4.279 | ||
323 | Rashodi za usluge | 2.831.550 | 2.831.550 | 1.425.661,43 | 50,35 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 18.110,62 | |||
3238 | Računalne usluge | 1.407.550,81 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.235 | 2.235 | 1.155,00 | 51,68 |
3293 | Reprezentacija | 1.155,00 | |||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 16.865.336 | 16.865.336 | 8.183.899,89 | 48,52 |
311 | Plaće (Bruto) | 653.784 | 653.784 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 129.192 | 129.192 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.245 | 24.245 | ||
323 | Rashodi za usluge | 16.045.450 | 16.045.450 | 8.177.354,89 | 50,96 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 102.626,88 | |||
3238 | Računalne usluge | 8.074.728,01 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.665 | 12.665 | 6.545,00 | 51,68 |
3293 | Reprezentacija | 6.545,00 | |||
K310009 | MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE | 9.959.000 | 9.959.000 | 279.221,97 | 2,80 |
11 | Opći prihodi i primici | 9.959.000 | 9.959.000 | 279.221,97 | 2,80 |
422 | Postrojenja i oprema | 5.404.000 | 5.404.000 | 279.221,97 | 5,17 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 217.885,47 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 61.336,50 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 20.000 | 20.000 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 35.000 | 35.000 | ||
K540034 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 3.569.838 | 3.569.838 | 126.654,89 | 3,55 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.708.600 | 1.708.600 | 112.405,23 | 6,58 |
323 | Rashodi za usluge | 340.000 | 340.000 | 36.852,27 | 10,84 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 36.852,27 | |||
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 30.000 | 30.000 | 9.975,88 | 33,25 |
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 9.975,88 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 1.338.600 | 1.338.600 | 65.577,08 | 4,90 |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 65.577,08 | |||
31 | Vlastiti prihodi | 1.500.000 | 1.500.000 | 14.249,66 | 0,95 |
423 | Prijevozna sredstva | 1.500.000 | 1.500.000 | 14.249,66 | 0,95 |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 14.249,66 | |||
51 | Pomoći EU | 361.238 | 361.238 | ||
423 | Prijevozna sredstva | 361.238 | 361.238 | ||
K540041 | HERCULE III | 5.875.000 | 5.875.000 | 4.495.553,10 | 76,52 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.175.000 | 2.175.000 | 1.619.074,62 | 74,44 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 635.000 | 635.000 | 254.988,00 | 40,16 |
3225 | Sitni inventar i auto gume | 254.988,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.364.086,62 | 88,58 |
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 1.364.086,62 | |||
51 | Pomoći EU | 3.700.000 | 3.700.000 | 2.876.478,48 | 77,74 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 500.000 | 500.000 | 453.312,00 | 90,66 |
3225 | Sitni inventar i auto gume | 453.312,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 3.200.000 | 3.200.000 | 2.423.166,48 | 75,72 |
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 2.423.166,48 | |||
K540047 | FOND ZA CARINSKU OPREMU | 6.325.000 | 6.325.000 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.145.000 | 2.145.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 720.000 | 720.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 1.425.000 | 1.425.000 | ||
51 | Pomoći EU | 4.180.000 | 4.180.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 1.280.000 | 1.280.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 2.900.000 | 2.900.000 | ||
T540037 | TAIEX – TEHNIČKA POMOĆ | 10.500 | 10.500 | ||
51 | Pomoći EU | 10.500 | 10.500 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500 | 10.500 | ||
T540044 | CELBET II | 135.000 | 135.000 | 63.135,26 | 46,77 |
51 | Pomoći EU | 135.000 | 135.000 | 63.135,26 | 46,77 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 135.000 | 135.000 | 63.135,26 | 46,77 |
3211 | Službena putovanja | 63.135,26 | |||
T540046 | PROGRAM HORIZON 2020 – ENTRANCE | 459.250 | 459.250 | 40.000,00 | 8,71 |
51 | Pomoći EU | 419.250 | 419.250 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 122.119 | 122.119 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 24.131 | 24.131 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 263.000 | 263.000 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | 100,00 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | 100,00 |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | |||
02515 | Porezna uprava | 1.154.207.131 | 1.154.207.131 | 472.001.236,49 | 40,89 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 994.459.393 | 994.459.393 | 471.317.734,13 | 47,39 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.100.611 | 5.100.611 | 6.105,00 | 0,12 |
31 | Vlastiti prihodi | 1.400.000 | 1.400.000 | 15.509,16 | 1,11 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.150.000 | 18.150.000 | 438.009,17 | 2,41 |
51 | Pomoći EU | 950.000 | 950.000 | 92.432,30 | 9,73 |
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 24.945.413 | 24.945.413 | 131.446,73 | 0,53 |
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 109.201.714 | 109.201.714 | ||
po programima | |||||
22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 1.154.207.131 | 1.154.207.131 | 472.001.236,49 | 40,89 |
2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 1.154.207.131 | 1.154.207.131 | 472.001.236,49 | 40,89 |
A541000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE | 698.707.393 | 698.707.393 | 348.629.196,94 | 49,90 |
11 | Opći prihodi i primici | 696.307.393 | 696.307.393 | 348.300.342,33 | 50,02 |
311 | Plaće (Bruto) | 463.000.000 | 463.000.000 | 226.141.458,57 | 48,84 |
3111 | Plaće za redovan rad | 220.953.340,16 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 5.188.118,41 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.000.000 | 17.000.000 | 9.022.922,33 | 53,08 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.022.922,33 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 75.440.000 | 75.440.000 | 36.405.264,52 | 48,26 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 36.405.228,34 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 36,18 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.500.000 | 21.500.000 | 9.632.586,99 | 44,80 |
3211 | Službena putovanja | 848.340,44 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 8.325.019,15 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 459.227,40 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.650.000 | 26.650.000 | 18.831.382,43 | 70,66 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.318.758,63 | |||
3223 | Energija | 8.383.280,79 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 57.118,50 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 34.424,51 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 37.800,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 89.057.393 | 89.057.393 | 47.073.953,68 | 52,86 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 22.570.430,67 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.417.256,10 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 58.547,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 2.159.229,66 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 4.208.558,86 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.890.756,69 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 595.655,40 | |||
3239 | Ostale usluge | 10.173.519,30 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | 200.000 | 4.861,02 | 2,43 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.861,02 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.250.000 | 2.250.000 | 960.723,70 | 42,70 |
3292 | Premije osiguranja | 35.987,22 | |||
3293 | Reprezentacija | 2.591,47 | |||
3294 | Članarine i norme | 417.629,51 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 374.678,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 129.837,50 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 190.000 | 190.000 | 26.764,39 | 14,09 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.611,78 | |||
3433 | Zatezne kamate | 24.152,61 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 200.424,70 | 20,04 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 200.424,70 | |||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000 | 20.000 | ||
31 | Vlastiti prihodi | 1.400.000 | 1.400.000 | 15.509,16 | 1,11 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000.000 | 1.000.000 | 15.509,16 | 1,55 |
3223 | Energija | 15.509,16 | |||
323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.000.000 | 1.000.000 | 313.345,45 | 31,33 |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500.000 | 500.000 | 312.538,53 | 62,51 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 312.538,53 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 500.000 | 500.000 | 806,92 | 0,16 |
3433 | Zatezne kamate | 806,92 | |||
A541015 | HUMANITARNE POMOĆI | 50.000 | 50.000 | 20.000,00 | 40,00 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000 | 50.000 | 20.000,00 | 40,00 |
381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 20.000,00 | 40,00 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | |||
A541018 | TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA | 6.000.000 | 6.000.000 | 741.497,64 | 12,36 |
11 | Opći prihodi i primici | 6.000.000 | 6.000.000 | 741.497,64 | 12,36 |
323 | Rashodi za usluge | 6.000.000 | 6.000.000 | 741.497,64 | 12,36 |
3239 | Ostale usluge | 741.497,64 | |||
A541023 | ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA | 6.000.000 | 6.000.000 | 925.861,88 | 15,43 |
11 | Opći prihodi i primici | 6.000.000 | 6.000.000 | 925.861,88 | 15,43 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000.000 | 6.000.000 | 925.861,88 | 15,43 |
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 925.861,88 | |||
A541024 | IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013 | 950.000 | 950.000 | 92.432,30 | 9,73 |
51 | Pomoći EU | 950.000 | 950.000 | 92.432,30 | 9,73 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 800.000 | 800.000 | 89.559,70 | 11,19 |
3211 | Službena putovanja | 89.559,70 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 2.872,60 | 5,75 |
3293 | Reprezentacija | 2.872,60 | |||
K270143 | OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE | 31.652.000 | 31.652.000 | 2.430.861,89 | 7,68 |
11 | Opći prihodi i primici | 22.752.000 | 22.752.000 | 2.354.701,25 | 10,35 |
412 | Nematerijalna imovina | 4.000.000 | 4.000.000 | 244.750,00 | 6,12 |
4124 | Ostala prava | 244.750,00 | |||
421 | Građevinski objekti | 8.752.000 | 8.752.000 | 2.066.183,27 | 23,61 |
4212 | Poslovni objekti | 2.066.183,27 | |||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000.000 | 10.000.000 | 43.767,98 | 0,44 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 43.767,98 | |||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.900.000 | 8.900.000 | 76.160,64 | 0,86 |
412 | Nematerijalna imovina | 2.000.000 | 2.000.000 | 76.160,64 | 3,81 |
4124 | Ostala prava | 76.160,64 | |||
421 | Građevinski objekti | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.900.000 | 4.900.000 | ||
K270151 | OPREMANJE | 3.600.000 | 3.600.000 | 1.408.409,22 | 39,12 |
11 | Opći prihodi i primici | 3.100.000 | 3.100.000 | 1.408.409,22 | 45,43 |
422 | Postrojenja i oprema | 3.100.000 | 3.100.000 | 1.408.409,22 | 45,43 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 444.328,97 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 6.174,00 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 957.906,25 | |||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 500.000 | 500.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 500.000 | ||
K270160 | INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE | 255.800.000 | 255.800.000 | 116.995.094,73 | 45,74 |
11 | Opći prihodi i primici | 248.100.000 | 248.100.000 | 116.966.591,65 | 47,14 |
323 | Rashodi za usluge | 205.000.000 | 205.000.000 | 101.459.763,20 | 49,49 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 928.377,30 | |||
3238 | Računalne usluge | 100.531.385,90 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 | 6.790,00 | 6,79 |
4123 | Licence | 6.790,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 13.000.000 | 13.000.000 | 23.883,88 | 0,18 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 23.883,88 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.476.154,57 | 51,59 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 15.476.154,57 | |||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.700.000 | 7.700.000 | 28.503,08 | 0,37 |
323 | Rashodi za usluge | 4.800.000 | 4.800.000 | 28.503,08 | 0,59 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 28.503,08 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 400.000 | 400.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
K541007 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 12.200.000 | 12.200.000 | 620.330,16 | 5,08 |
11 | Opći prihodi i primici | 12.200.000 | 12.200.000 | 620.330,16 | 5,08 |
323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | 3.000.000 | 620.330,16 | 20,68 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 620.330,16 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 9.200.000 | 9.200.000 | ||
K541046 | DIGITALNA TRANSFORMACIJA-NPOO | 109.201.714 | 109.201.714 | ||
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 109.201.714 | 109.201.714 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 726.739 | 726.739 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 119.912 | 119.912 | ||
323 | Rashodi za usluge | 51.164.836 | 51.164.836 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 57.190.227 | 57.190.227 | ||
K541047 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027. | 17.389.649 | 17.389.649 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.625.255 | 2.625.255 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 2.625.255 | 2.625.255 | ||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 14.764.394 | 14.764.394 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 14.764.394 | 14.764.394 | ||
T541041 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 12.656.375 | 12.656.375 | 137.551,73 | 1,09 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.475.356 | 2.475.356 | 6.105,00 | 0,25 |
311 | Plaće (Bruto) | 160.587 | 160.587 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 25.279 | 25.279 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.938 | 15.938 | ||
323 | Rashodi za usluge | 508.852 | 508.852 | 6.105,00 | 1,20 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.105,00 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.764.700 | 1.764.700 | ||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 10.181.019 | 10.181.019 | 131.446,73 | 1,29 |
311 | Plaće (Bruto) | 650.000 | 650.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 107.250 | 107.250 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.269 | 90.269 | ||
323 | Rashodi za usluge | 1.833.500 | 1.833.500 | 131.446,73 | 7,17 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 131.446,73 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.500.000 | 7.500.000 | ||
02540 | Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | 28.810.410 | 28.810.410 | 11.746.180,69 | 40,77 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 14.954.200 | 14.954.200 | 6.563.670,92 | 43,89 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.871.250 | 1.871.250 | 772.791,00 | 41,30 |
31 | Vlastiti prihodi | 525.000 | 525.000 | 169.091,27 | 32,21 |
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 208.900 | 208.900 | 50.603,05 | 24,22 |
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.832.200 | 2.832.200 | 961.693,12 | 33,96 |
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 4.950.400 | 4.950.400 | 2.222.734,36 | 44,90 |
564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 1.265.250 | 1.265.250 | 602.170,72 | 47,59 |
573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 531.000 | 531.000 | 176.703,07 | 33,28 |
575 | Fondovi za unutarnje poslove | 1.672.210 | 1.672.210 | 226.723,18 | 13,56 |
po programima | |||||
22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 28.810.410 | 28.810.410 | 11.746.180,69 | 40,77 |
2206 | UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA | 28.810.410 | 28.810.410 | 11.746.180,69 | 40,77 |
A829002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE | 14.546.200 | 14.546.200 | 6.463.937,42 | 44,44 |
11 | Opći prihodi i primici | 14.546.200 | 14.546.200 | 6.463.937,42 | 44,44 |
311 | Plaće (Bruto) | 9.515.000 | 9.515.000 | 4.370.961,78 | 45,94 |
3111 | Plaće za redovan rad | 4.370.961,78 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 230.000 | 230.000 | 83.714,82 | 36,40 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 83.714,82 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 1.570.200 | 1.570.200 | 721.276,59 | 45,94 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 721.111,68 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 164,91 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 879.000 | 879.000 | 346.230,31 | 39,39 |
3211 | Službena putovanja | 158.295,62 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 124.606,14 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 63.328,55 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 205.000 | 205.000 | 25.353,74 | 12,37 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.899,41 | |||
3223 | Energija | 4.953,65 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 11.101,68 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.399,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.890.000 | 1.890.000 | 788.115,45 | 41,70 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 50.057,31 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 40.938,63 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.346,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 2.870,30 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 411.319,53 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.240,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 52.296,31 | |||
3238 | Računalne usluge | 54.929,23 | |||
3239 | Ostale usluge | 169.118,14 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 189.000 | 189.000 | 78.550,16 | 41,56 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 28.141,20 | |||
3292 | Premije osiguranja | 50,00 | |||
3293 | Reprezentacija | 31.643,66 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 16.222,50 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.492,80 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 13.500 | 13.500 | 6.885,19 | 51,00 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.427,58 | |||
3433 | Zatezne kamate | 3.457,61 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 54.500 | 54.500 | 42.849,38 | 78,62 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 28.839,00 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 14.010,38 | |||
A829005 | REVIZIJA PROJEKATA | 200.000 | 200.000 | 81.250,00 | 40,63 |
11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 200.000 | 81.250,00 | 40,63 |
323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 81.250,00 | 40,63 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 81.250,00 | |||
K829001 | INFORMATIZACIJA | 208.000 | 208.000 | 18.483,50 | 8,89 |
11 | Opći prihodi i primici | 208.000 | 208.000 | 18.483,50 | 8,89 |
422 | Postrojenja i oprema | 168.000 | 168.000 | 12.359,62 | 7,36 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.913,75 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 9.445,87 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000 | 40.000 | 6.123,88 | 15,31 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 6.123,88 | |||
K829010 | OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014. – 2020. | 1.687.000 | 1.687.000 | 802.894,23 | 47,59 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 421.750 | 421.750 | 200.723,51 | 47,59 |
311 | Plaće (Bruto) | 271.500 | 271.500 | 134.025,63 | 49,36 |
3111 | Plaće za redovan rad | 134.025,63 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 | 1.875,00 | 37,50 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.875,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 45.250 | 45.250 | 22.114,24 | 48,87 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 22.114,24 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 27.144,40 | 67,86 |
3211 | Službena putovanja | 15.167,98 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 11.976,42 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 750 | 750 | ||
323 | Rashodi za usluge | 55.500 | 55.500 | 15.564,24 | 28,04 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 9.755,35 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 698,09 | |||
3238 | Računalne usluge | 775,09 | |||
3239 | Ostale usluge | 4.335,71 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 3.750 | 3.750 | ||
564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 1.265.250 | 1.265.250 | 602.170,72 | 47,59 |
311 | Plaće (Bruto) | 814.500 | 814.500 | 402.076,91 | 49,36 |
3111 | Plaće za redovan rad | 402.076,91 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000 | 15.000 | 5.625,00 | 37,50 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.625,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 135.750 | 135.750 | 66.342,68 | 48,87 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 66.342,68 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 81.433,47 | 67,86 |
3211 | Službena putovanja | 45.503,94 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 35.929,53 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.250 | 2.250 | ||
323 | Rashodi za usluge | 166.500 | 166.500 | 46.692,66 | 28,04 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 29.266,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.094,26 | |||
3238 | Računalne usluge | 2.325,26 | |||
3239 | Ostale usluge | 13.007,14 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 11.250 | 11.250 | ||
K829011 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 2.805.500 | 2.805.500 | 979.353,37 | 34,91 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 420.825 | 420.825 | 146.903,00 | 34,91 |
311 | Plaće (Bruto) | 255.000 | 255.000 | 99.265,92 | 38,93 |
3111 | Plaće za redovan rad | 99.265,92 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.500 | 4.500 | 1.530,00 | 34,00 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.530,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 42.000 | 42.000 | 16.378,88 | 39,00 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 16.378,88 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.500 | 49.500 | 5.373,26 | 10,86 |
3211 | Službena putovanja | 5.373,26 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 675 | 675 | ||
323 | Rashodi za usluge | 64.635 | 64.635 | 24.354,94 | 37,68 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 10.222,01 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.538,40 | |||
3238 | Računalne usluge | 8.056,59 | |||
3239 | Ostale usluge | 3.537,94 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 4.515 | 4.515 | ||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.384.675 | 2.384.675 | 832.450,37 | 34,91 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.445.000 | 1.445.000 | 562.506,91 | 38,93 |
3111 | Plaće za redovan rad | 562.506,91 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.500 | 25.500 | 8.670,00 | 34,00 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.670,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 238.000 | 238.000 | 92.813,64 | 39,00 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 92.813,64 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 280.500 | 280.500 | 30.448,53 | 10,86 |
3211 | Službena putovanja | 30.448,53 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.825 | 3.825 | ||
323 | Rashodi za usluge | 366.265 | 366.265 | 138.011,29 | 37,68 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 57.924,78 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 14.384,20 | |||
3238 | Računalne usluge | 45.653,97 | |||
3239 | Ostale usluge | 20.048,34 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 25.585 | 25.585 | ||
K829012 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. TEHNIČKA POMOĆ | 4.732.000 | 4.732.000 | 2.098.906,06 | 44,36 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 709.800 | 709.800 | 314.835,96 | 44,36 |
311 | Plaće (Bruto) | 465.000 | 465.000 | 218.563,79 | 47,00 |
3111 | Plaće za redovan rad | 218.563,79 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.250 | 8.250 | 3.825,00 | 46,36 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.825,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 76.800 | 76.800 | 36.063,04 | 46,96 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 36.063,04 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.500 | 47.000 | 17.019,24 | 36,21 |
3211 | Službena putovanja | 9.584,34 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 7.434,90 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500 | 1.500 | 111,87 | 7,46 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 111,87 | |||
323 | Rashodi za usluge | 100.650 | 100.650 | 39.253,02 | 39,00 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 20.090,60 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.424,11 | |||
3238 | Računalne usluge | 8.893,70 | |||
3239 | Ostale usluge | 8.844,61 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 5.100 | 10.600 | ||
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 4.022.200 | 4.022.200 | 1.784.070,10 | 44,36 |
311 | Plaće (Bruto) | 2.635.000 | 2.635.000 | 1.238.528,17 | 47,00 |
3111 | Plaće za redovan rad | 1.238.528,17 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 46.750 | 46.750 | 21.675,00 | 46,36 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.675,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 435.200 | 435.200 | 204.357,16 | 46,96 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 204.357,16 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 297.500 | 297.500 | 96.442,27 | 32,42 |
3211 | Službena putovanja | 54.311,20 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 42.131,07 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.500 | 8.500 | 633,93 | 7,46 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 633,93 | |||
323 | Rashodi za usluge | 570.350 | 570.350 | 222.433,57 | 39,00 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 113.846,74 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.069,88 | |||
3238 | Računalne usluge | 50.397,49 | |||
3239 | Ostale usluge | 50.119,46 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 28.900 | 28.900 | ||
K829013 | OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ | 713.230 | 713.230 | 97.037,52 | 13,61 |
575 | Fondovi za unutarnje poslove | 713.230 | 713.230 | 97.037,52 | 13,61 |
311 | Plaće (Bruto) | 415.000 | 415.000 | 73.391,16 | 17,68 |
3111 | Plaće za redovan rad | 73.391,16 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 69.000 | 69.000 | 12.109,54 | 17,55 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 12.109,54 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 103.000 | 103.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 108.430 | 108.430 | 11.536,82 | 10,64 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 7.274,63 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 505,87 | |||
3238 | Računalne usluge | 523,15 | |||
3239 | Ostale usluge | 3.233,17 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 7.800 | 7.800 | ||
K829014 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA (INTERREG) 2014. – 2020. | 1.056.000 | 1.056.000 | 500.474,95 | 47,39 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 158.400 | 158.400 | 75.071,23 | 47,39 |
311 | Plaće (Bruto) | 94.500 | 94.500 | 47.176,22 | 49,92 |
3111 | Plaće za redovan rad | 47.176,22 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 15.600 | 15.600 | 7.784,07 | 49,90 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 7.784,07 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.500 | 13.500 | 1.230,79 | 9,12 |
3211 | Službena putovanja | 1.230,79 | |||
323 | Rashodi za usluge | 33.000 | 33.000 | 18.880,15 | 57,21 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 18.880,15 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.800 | 1.800 | ||
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 897.600 | 897.600 | 425.403,72 | 47,39 |
311 | Plaće (Bruto) | 535.500 | 535.500 | 267.331,96 | 49,92 |
3111 | Plaće za redovan rad | 267.331,96 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 88.400 | 88.400 | 44.109,79 | 49,90 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 44.109,79 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 76.500 | 76.500 | 6.974,47 | 9,12 |
3211 | Službena putovanja | 6.974,47 | |||
323 | Rashodi za usluge | 187.000 | 187.000 | 106.987,50 | 57,21 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 106.987,50 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.200 | 10.200 | ||
K829015 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020. | 36.000 | 36.000 | 15.600,64 | 43,34 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.400 | 5.400 | 2.340,10 | 43,34 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.150 | 3.150 | 2.299,30 | 72,99 |
3211 | Službena putovanja | 2.299,30 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.200 | 1.200 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.050 | 1.050 | 40,80 | 3,89 |
3293 | Reprezentacija | 40,80 | |||
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 30.600 | 30.600 | 13.260,54 | 43,34 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.850 | 17.850 | 13.029,34 | 72,99 |
3211 | Službena putovanja | 13.029,34 | |||
323 | Rashodi za usluge | 6.800 | 6.800 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.950 | 5.950 | 231,20 | 3,89 |
3293 | Reprezentacija | 231,20 | |||
K829016 | OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ | 597.060 | 597.060 | 80.532,09 | 13,49 |
575 | Fondovi za unutarnje poslove | 597.060 | 597.060 | 80.532,09 | 13,49 |
311 | Plaće (Bruto) | 350.000 | 350.000 | 60.907,82 | 17,40 |
3111 | Plaće za redovan rad | 60.907,82 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000 | 8.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 57.000 | 57.000 | 10.049,79 | 17,63 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 10.049,79 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.200 | 85.200 | ||
323 | Rashodi za usluge | 90.360 | 90.360 | 9.574,48 | 10,60 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 6.037,26 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 419,84 | |||
3238 | Računalne usluge | 434,16 | |||
3239 | Ostale usluge | 2.683,22 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 6.500 | 6.500 | ||
K829017 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020. | 145.000 | 145.000 | 4.359,88 | 3,01 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 55.100 | 55.100 | 1.656,75 | 3,01 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.760 | 38.760 | 1.656,75 | 4,27 |
3211 | Službena putovanja | 1.656,75 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 16.340 | 16.340 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 89.900 | 89.900 | 2.703,13 | 3,01 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 63.240 | 63.240 | 2.703,13 | 4,27 |
3211 | Službena putovanja | 2.703,13 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 26.660 | 26.660 | ||
K829021 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 526.500 | 526.500 | 152.050,26 | 28,88 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 78.975 | 78.975 | 22.807,51 | 28,88 |
311 | Plaće (Bruto) | 45.000 | 45.000 | 17.517,49 | 38,93 |
3111 | Plaće za redovan rad | 17.517,49 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 825 | 825 | 270,00 | 32,73 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 270,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 7.500 | 7.500 | 2.890,40 | 38,54 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.890,40 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.350 | 13.350 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 120 | 120 | ||
323 | Rashodi za usluge | 11.280 | 11.280 | 2.129,62 | 18,88 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 1.404,77 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 100,51 | |||
3239 | Ostale usluge | 624,34 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 900 | 900 | ||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 447.525 | 447.525 | 129.242,75 | 28,88 |
311 | Plaće (Bruto) | 255.000 | 255.000 | 99.265,94 | 38,93 |
3111 | Plaće za redovan rad | 99.265,94 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.675 | 4.675 | 1.530,00 | 32,73 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.530,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 42.500 | 42.500 | 16.378,87 | 38,54 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 16.378,87 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.650 | 75.650 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 680 | 680 | ||
323 | Rashodi za usluge | 63.920 | 63.920 | 12.067,94 | 18,88 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 7.960,35 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 569,65 | |||
3239 | Ostale usluge | 3.537,94 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 5.100 | 5.100 | ||
K829022 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA | 361.920 | 361.920 | 49.153,57 | 13,58 |
575 | Fondovi za unutarnje poslove | 361.920 | 361.920 | 49.153,57 | 13,58 |
311 | Plaće (Bruto) | 210.000 | 210.000 | 37.175,73 | 17,70 |
3111 | Plaće za redovan rad | 37.175,73 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 35.000 | 35.000 | 6.133,98 | 17,53 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 6.133,98 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.000 | 52.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 55.820 | 55.820 | 5.843,86 | 10,47 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 3.684,90 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 256,24 | |||
3238 | Računalne usluge | 264,99 | |||
3239 | Ostale usluge | 1.637,73 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 4.100 | 4.100 | ||
K829023 | INTERREG V-A PROGRAM | 140.000 | 140.000 | 56.352,86 | 40,25 |
PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA – HRVATSKA 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | |||||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 21.000 | 21.000 | 8.452,94 | 40,25 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000 | 18.000 | 8.452,94 | 46,96 |
3211 | Službena putovanja | 6.215,32 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.237,62 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 119.000 | 119.000 | 47.899,92 | 40,25 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 102.000 | 102.000 | 47.899,92 | 46,96 |
3211 | Službena putovanja | 35.220,10 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 12.679,82 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | 17.000 | ||
T829008 | NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020. | 531.000 | 531.000 | 176.703,07 | 33,28 |
573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 531.000 | 531.000 | 176.703,07 | 33,28 |
311 | Plaće (Bruto) | 335.000 | 335.000 | 133.528,90 | 39,86 |
3111 | Plaće za redovan rad | 133.528,90 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 56.000 | 56.000 | 22.032,29 | 39,34 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 22.032,29 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 21.141,88 | 30,20 |
3211 | Službena putovanja | 21.141,88 | |||
323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 | ||
T829025 | TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI | 525.000 | 525.000 | 169.091,27 | 32,21 |
31 | Vlastiti prihodi | 525.000 | 525.000 | 169.091,27 | 32,21 |
311 | Plaće (Bruto) | 385.000 | 385.000 | 114.804,12 | 29,82 |
3111 | Plaće za redovan rad | 114.804,12 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 64.000 | 64.000 | 18.942,67 | 29,60 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 18.942,67 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 9.896,78 | 32,99 |
3211 | Službena putovanja | 9.896,78 | |||
323 | Rashodi za usluge | 36.000 | 36.000 | 5.690,62 | 15,81 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 5.590,62 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 100,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 19.757,08 | 197,57 |
3293 | Reprezentacija | 19.757,08 | |||
02555 | Odbor za standarde financijskog izvještavanja | 500.000 | 500.000 | 156.074,53 | 31,21 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 156.074,53 | 31,21 |
po programima | |||||
22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 500.000 | 500.000 | 156.074,53 | 31,21 |
2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 500.000 | 500.000 | 156.074,53 | 31,21 |
A907001 | RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA | 500.000 | 500.000 | 156.074,53 | 31,21 |
11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 156.074,53 | 31,21 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 65.000 | 65.000 | 22.586,05 | 34,75 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 18.761,05 | |||
3238 | Računalne usluge | 3.825,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 432.000 | 432.000 | 132.447,05 | 30,66 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 131.472,05 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 975,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.041,43 | 52,07 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.041,43 | |||
027 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 421.758.224 | 421.758.224 | 195.192.617,31 | 46,28 |
028 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU | 9.100.900 | 9.100.900 | 3.151.589,89 | 34,63 |
JAVNU NABAVU | |||||
02805 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 9.100.900 | 9.100.900 | 3.151.589,89 | 34,63 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 9.100.900 | 9.100.900 | 3.151.589,89 | 34,63 |
po programima | |||||
24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 9.100.900 | 9.100.900 | 3.151.589,89 | 34,63 |
2411 | SREDIŠNJA JAVNA NABAVA | 9.100.900 | 9.100.900 | 3.151.589,89 | 34,63 |
A857001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.940.900 | 8.940.900 | 3.135.881,31 | 35,07 |
11 | Opći prihodi i primici | 8.940.900 | 8.940.900 | 3.135.881,31 | 35,07 |
311 | Plaće (Bruto) | 5.010.000 | 5.010.000 | 2.144.816,57 | 42,81 |
3111 | Plaće za redovan rad | 2.144.816,57 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 442.000 | 442.000 | 303.859,43 | 68,75 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 303.859,43 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 826.000 | 826.000 | 353.894,69 | 42,84 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 353.894,69 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 312.000 | 312.000 | 63.512,12 | 20,36 |
3211 | Službena putovanja | 367,12 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 49.991,00 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 13.154,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000 | 300.000 | 82.190,02 | 27,40 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 18.829,63 | |||
3223 | Energija | 60.273,76 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.894,63 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.192,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 865.000 | 865.000 | 158.058,81 | 18,27 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 17.877,06 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 30.112,04 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 15.000,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 5.864,45 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 8.314,56 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.118,70 | |||
3238 | Računalne usluge | 33.030,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 45.742,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.032.000 | 1.032.000 | 29.549,67 | 2,86 |
3292 | Premije osiguranja | 3.601,79 | |||
3293 | Reprezentacija | 801,00 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 25.146,88 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 3.900 | 3.900 | ||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 130.000 | 130.000 | ||
K857002 | INFORMATIZACIJA | 60.000 | 60.000 | 15.708,58 | 26,18 |
11 | Opći prihodi i primici | 60.000 | 60.000 | 15.708,58 | 26,18 |
422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 15.708,58 | 31,42 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 15.708,58 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 | ||
K857004 | INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE | 100.000 | 100.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | ||
030 | MINISTARSTVO OBRANE | 7.568.162.858 | 7.568.162.858 | 3.465.382.624,14 | 45,79 |
03005 | Ministarstvo obrane | 7.568.162.858 | 7.568.162.858 | 3.465.382.624,14 | 45,79 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 7.370.455.209 | 7.370.455.209 | 3.465.077.562,46 | 47,01 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 200.000 | 200.000 | 9.529,24 | 4,76 |
31 | Vlastiti prihodi | 5.300.000 | 5.300.000 | 16.834,50 | 0,32 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.599.961 | 5.599.961 | 240.581,00 | 4,30 |
52 | Ostale pomoći | 365.000 | 365.000 | ||
564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 330.000 | 330.000 | 38.116,94 | 11,55 |
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 161.512.688 | 161.512.688 | ||
71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 24.400.000 | 24.400.000 | ||
po programima | |||||
25 | OBRANA | 7.412.714.154 | 7.412.714.154 | 3.412.900.857,47 | 46,04 |
2504 | OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA | 3.703.471.551 | 3.703.471.551 | 1.710.174.934,96 | 46,18 |
A545042 | OPREMANJE MATERIJALNO-TEHNIČKIM SREDSTVIMA | 471.870.842 | 471.870.842 | 366.951.947,28 | 77,77 |
11 | Opći prihodi i primici | 471.870.842 | 471.870.842 | 366.951.947,28 | 77,77 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 | 18.979,12 | 6,33 |
3211 | Službena putovanja | 18.979,12 | |||
323 | Rashodi za usluge | 24.748.130 | 24.748.130 | 15.554.661,25 | 62,85 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 12.172,00 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 4.574.314,63 | |||
3239 | Ostale usluge | 10.968.174,62 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 1.688,00 | 11,25 |
3294 | Članarine i norme | 1.688,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 446.807.712 | 446.807.712 | 351.376.618,91 | 78,64 |
4222 | Komunikacijska oprema | 45.500,70 | |||
4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 47.433,75 | |||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 425.263,75 | |||
4228 | Vojna oprema | 350.858.420,71 | |||
A545049 | OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA | 476.658.739 | 476.658.739 | 195.331.086,70 | 40,98 |
11 | Opći prihodi i primici | 474.696.982 | 474.696.982 | 195.331.086,70 | 41,15 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 291.794.935 | 291.794.935 | 115.994.879,29 | 39,75 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.986.336,64 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 1.162.555,66 | |||
3223 | Energija | 101.014.631,37 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 123.644,12 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 10.707.711,50 | |||
323 | Rashodi za usluge | 182.902.047 | 182.902.047 | 79.336.207,41 | 43,38 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.380.183,06 | |||
3234 | Komunalne usluge | 7.855.690,87 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 84.632,41 | |||
3239 | Ostale usluge | 69.015.701,07 | |||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.961.757 | 1.961.757 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.961.757 | 1.961.757 | ||
A545076 | IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE | 286.078.208 | 286.078.208 | 31.174.054,40 | 10,90 |
11 | Opći prihodi i primici | 100.040.000 | 100.040.000 | 31.174.054,40 | 31,16 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 110.000 | 33.842,00 | 30,77 |
3211 | Službena putovanja | 33.842,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.000 | 130.000 | 41.313,75 | 31,78 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 41.313,75 | |||
323 | Rashodi za usluge | 61.190.000 | 61.190.000 | 29.330.023,76 | 47,93 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.640.651,19 | |||
3234 | Komunalne usluge | 22.707.988,29 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 90.310,38 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 873.718,94 | |||
3239 | Ostale usluge | 17.354,96 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 51.975,50 | 51,98 |
3295 | Pristojbe i naknade | 51.975,50 | |||
421 | Građevinski objekti | 29.720.000 | 29.720.000 | 1.317.449,14 | 4,43 |
4212 | Poslovni objekti | 1.247.890,51 | |||
4214 | Ostali građevinski objekti | 69.558,63 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 5.650.000 | 5.650.000 | 399.450,25 | 7,07 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 309.364,97 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 90.085,28 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.140.000 | 3.140.000 | ||
52 | Ostale pomoći | 125.520 | 125.520 | ||
421 | Građevinski objekti | 125.520 | 125.520 | ||
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 161.512.688 | 161.512.688 | ||
323 | Rashodi za usluge | 17.020.000 | 17.020.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 144.492.688 | 144.492.688 | ||
71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 24.400.000 | 24.400.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 24.200.000 | 24.200.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | ||
K545043 | BORBENO OKLOPNO VOZILO | 3.008.633 | 3.008.633 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 3.008.633 | 3.008.633 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 606.605 | 606.605 | ||
323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 2.367.028 | 2.367.028 | ||
K545044 | OBALNI OPHODNI BROD | 79.650.000 | 79.650.000 | 24.015.141,69 | 30,15 |
11 | Opći prihodi i primici | 79.650.000 | 79.650.000 | 24.015.141,69 | 30,15 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 3.090,00 | 2,06 |
3211 | Službena putovanja | 3.090,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 79.500.000 | 79.500.000 | 24.012.051,69 | 30,20 |
4228 | Vojna oprema | 24.012.051,69 | |||
K545045 | OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA) | 2.181.412.000 | 2.181.412.000 | 1.038.698.962,64 | 47,62 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.181.412.000 | 2.181.412.000 | 1.038.698.962,64 | 47,62 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 453.000 | 453.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 5.793.173 | 5.793.173 | ||
421 | Građevinski objekti | 36.564.827 | 36.564.827 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 2.138.601.000 | 2.138.601.000 | 1.038.698.962,64 | 48,57 |
4228 | Vojna oprema | 1.038.698.962,64 | |||
K545046 | NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE | 15.693.129 | 15.693.129 | 231.259,06 | 1,47 |
11 | Opći prihodi i primici | 15.693.129 | 15.693.129 | 231.259,06 | 1,47 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 98.000 | 98.000 | 29.655,19 | 30,26 |
3211 | Službena putovanja | 29.655,19 | |||
323 | Rashodi za usluge | 111.000 | 111.000 | 19.990,12 | 18,01 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 19.990,12 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.294.752 | 3.294.752 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 12.189.377 | 12.189.377 | 181.613,75 | 1,49 |
4228 | Vojna oprema | 181.613,75 | |||
K545074 | OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM | 6.040.000 | 6.040.000 | 2.280.194,58 | 37,75 |
11 | Opći prihodi i primici | 6.040.000 | 6.040.000 | 2.280.194,58 | 37,75 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 6.749,69 | 22,50 |
3211 | Službena putovanja | 6.749,69 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 200.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 5.810.000 | 5.810.000 | 2.273.444,89 | 39,13 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.650,00 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.270.794,89 | |||
K545078 | OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM | 183.060.000 | 183.060.000 | 51.492.288,61 | 28,13 |
11 | Opći prihodi i primici | 183.060.000 | 183.060.000 | 51.492.288,61 | 28,13 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 582.000 | 582.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 187.000 | 187.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 40.000.000 | 40.000.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 142.291.000 | 142.291.000 | 51.492.288,61 | 36,19 |
4228 | Vojna oprema | 51.492.288,61 | |||
2505 | UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU | 2.941.410.589 | 2.941.410.589 | 1.451.429.401,54 | 49,34 |
A545052 | TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA | 2.898.637.317 | 2.898.637.317 | 1.442.658.372,90 | 49,77 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.898.636.865 | 2.898.636.865 | 1.442.658.372,90 | 49,77 |
311 | Plaće (Bruto) | 2.201.971.460 | 2.201.971.460 | 1.088.412.503,37 | 49,43 |
3111 | Plaće za redovan rad | 1.086.382.340,42 | |||
3112 | Plaće u naravi | 582.229,90 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.447.933,05 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 96.700.000 | 96.700.000 | 54.185.925,02 | 56,04 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 54.185.925,02 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 447.550.893 | 447.550.893 | 221.377.999,58 | 49,46 |
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 48.491.419,81 | |||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 172.886.579,77 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 84.217.595 | 84.217.595 | 42.257.909,00 | 50,18 |
3211 | Službena putovanja | 15.943,50 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 41.642.410,32 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 82.350,46 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 517.204,72 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.075.000 | 2.075.000 | 614.471,01 | 29,61 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 39.528,50 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 574.942,51 | |||
323 | Rashodi za usluge | 59.291.453 | 59.291.453 | 33.327.069,28 | 56,21 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 30.464.709,83 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 249.437,50 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 18.810,00 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.246.198,05 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 347.913,90 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 350.000 | 350.000 | 96.754,65 | 27,64 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 96.754,65 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.980.464 | 4.980.464 | 1.672.381,22 | 33,58 |
3292 | Premije osiguranja | 1.672.381,22 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 713.359,77 | 47,56 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 713.359,77 | |||
52 | Ostale pomoći | 452 | 452 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 452 | 452 | ||
A545053 | PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA | 18.735.000 | 18.735.000 | 8.771.027,84 | 46,82 |
11 | Opći prihodi i primici | 18.735.000 | 18.735.000 | 8.771.027,84 | 46,82 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.130.000 | 1.130.000 | 139.473,44 | 12,34 |
3211 | Službena putovanja | 10.922,19 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 128.551,25 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.329.000 | 1.329.000 | 988.243,52 | 74,36 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 176.261,54 | |||
3223 | Energija | 811.981,98 | |||
323 | Rashodi za usluge | 2.316.000 | 2.316.000 | 996.917,06 | 43,04 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 418.048,86 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 73.208,38 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 89.588,30 | |||
3234 | Komunalne usluge | 128.137,51 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 9.002,63 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 84.946,85 | |||
3239 | Ostale usluge | 193.984,53 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.450.000 | 3.450.000 | 1.877.510,38 | 54,42 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.877.510,38 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | ||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.500.000 | 10.500.000 | 4.768.883,44 | 45,42 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 4.768.883,44 | |||
A545079 | ADMINISTRATIVNA POTPORA SVEUČILIŠTU OBRANE I SIGURNOSTI | 24.038.272 | 24.038.272 | 0,80 | 0,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 24.038.272 | 24.038.272 | 0,80 | 0,00 |
311 | Plaće (Bruto) | 16.063.540 | 16.063.540 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 300.000 | 300.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 3.203.435 | 3.203.435 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 463.805 | 463.805 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.267.065 | 1.267.065 | 0,80 | 0,00 |
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,80 | |||
323 | Rashodi za usluge | 2.221.291 | 2.221.291 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.536 | 19.536 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 399.600 | 399.600 | ||
2506 | KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA | 161.294.523 | 161.294.523 | 43.694.870,62 | 27,09 |
A545054 | OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA | 28.037.354 | 28.037.354 | 1.507.871,93 | 5,38 |
11 | Opći prihodi i primici | 28.037.354 | 28.037.354 | 1.507.871,93 | 5,38 |
323 | Rashodi za usluge | 5.069.954 | 5.069.954 | 578.129,43 | 11,40 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 484.734,28 | |||
3238 | Računalne usluge | 92.221,55 | |||
3239 | Ostale usluge | 1.173,60 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 2.055.000 | 2.055.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 20.912.400 | 20.912.400 | 929.742,50 | 4,45 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 650.080,00 | |||
4228 | Vojna oprema | 279.662,50 | |||
A545055 | ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 40.778.219 | 40.778.219 | 11.100.925,29 | 27,22 |
11 | Opći prihodi i primici | 40.778.219 | 40.778.219 | 11.100.925,29 | 27,22 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 3.670,50 | 7,34 |
3211 | Službena putovanja | 3.670,50 | |||
323 | Rashodi za usluge | 40.728.219 | 40.728.219 | 11.097.254,79 | 27,25 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.506.961,71 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.590.293,08 | |||
A545057 | SIGURNOSNI POSLOVI | 22.000.000 | 22.000.000 | 6.844.751,95 | 31,11 |
A545058 | OPĆA POTPORA | 11.682.950 | 11.682.950 | 2.160.838,51 | 18,50 |
11 | Opći prihodi i primici | 6.382.950 | 6.382.950 | 2.144.004,01 | 33,59 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 570.000 | 570.000 | 181.906,81 | 31,91 |
3211 | Službena putovanja | 181.906,81 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 291.000 | 291.000 | 135.511,22 | 46,57 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 21.259,42 | |||
3223 | Energija | 84.308,92 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 28.212,88 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.730,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 2.799.100 | 2.799.100 | 985.394,57 | 35,20 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 666.452,90 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 151.924,01 | |||
3234 | Komunalne usluge | 97.593,18 | |||
3238 | Računalne usluge | 87,50 | |||
3239 | Ostale usluge | 69.336,98 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.578.850 | 1.578.850 | 522.555,34 | 33,10 |
3292 | Premije osiguranja | 8.896,09 | |||
3293 | Reprezentacija | 114.971,39 | |||
3294 | Članarine i norme | 18.033,07 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 54.240,00 | |||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 212.455,84 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 113.958,95 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 1.025.000 | 1.025.000 | 274.236,47 | 26,75 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 211.204,40 | |||
3433 | Zatezne kamate | 62.997,38 | |||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 34,69 | |||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 119.000 | 119.000 | 44.399,60 | 37,31 |
3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 44.399,60 | |||
31 | Vlastiti prihodi | 5.300.000 | 5.300.000 | 16.834,50 | 0,32 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000 | 75.000 | 16.834,50 | 22,45 |
3211 | Službena putovanja | 16.834,50 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 5.165.000 | 5.165.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | ||
A545059 | IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE | 3.700.000 | 3.700.000 | 1.355.583,46 | 36,64 |
11 | Opći prihodi i primici | 3.700.000 | 3.700.000 | 1.355.583,46 | 36,64 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.000 | 95.000 | 26.320,50 | 27,71 |
3211 | Službena putovanja | 26.320,50 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 939.600 | 939.600 | 478.748,53 | 50,95 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 478.748,53 | |||
323 | Rashodi za usluge | 2.665.400 | 2.665.400 | 850.514,43 | 31,91 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 627.025,97 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 75.961,20 | |||
3239 | Ostale usluge | 147.527,26 | |||
A545071 | SUDSKE PRESUDE I OVRHE | 36.000.000 | 36.000.000 | 15.533.983,50 | 43,15 |
11 | Opći prihodi i primici | 36.000.000 | 36.000.000 | 15.533.983,50 | 43,15 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.414.931,05 | 80,50 |
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 2.414.931,05 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 8.000.000 | 8.000.000 | 4.035.084,32 | 50,44 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 63.780,00 | |||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 3.971.304,32 | |||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 25.000.000 | 25.000.000 | 9.083.968,13 | 36,34 |
3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 4.377.282,99 | |||
3833 | Naknade šteta zaposlenicima | 4.706.685,14 | |||
A545072 | DUHOVNA SKRB | 10.546.000 | 10.546.000 | 4.939.130,98 | 46,83 |
11 | Opći prihodi i primici | 10.546.000 | 10.546.000 | 4.939.130,98 | 46,83 |
311 | Plaće (Bruto) | 5.967.000 | 5.967.000 | 2.965.484,40 | 49,70 |
3111 | Plaće za redovan rad | 2.965.484,40 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 180.000 | 180.000 | 3.000,00 | 1,67 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 964.000 | 964.000 | 462.918,55 | 48,02 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 462.918,55 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 607.000 | 607.000 | 310.103,84 | 51,09 |
3211 | Službena putovanja | 250.660,79 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 59.443,05 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 836.000 | 836.000 | 374.597,45 | 44,81 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 34.902,69 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 17.803,01 | |||
3223 | Energija | 303.330,38 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10.461,37 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 8.100,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.937.000 | 1.937.000 | 819.427,63 | 42,30 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 321.616,02 | |||
3234 | Komunalne usluge | 10.110,35 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 44.892,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 442.809,26 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 3.599,11 | 23,99 |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.599,11 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 | ||
K545056 | RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI | 8.550.000 | 8.550.000 | 251.785,00 | 2,94 |
11 | Opći prihodi i primici | 8.550.000 | 8.550.000 | 251.785,00 | 2,94 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 3.785,00 | 6,31 |
3211 | Službena putovanja | 3.785,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 8.470.000 | 8.470.000 | 248.000,00 | 2,93 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 248.000,00 | |||
2507 | OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA | 366.845.600 | 366.845.600 | 116.627.837,73 | 31,79 |
A545060 | OBUKA I VJEŽBE | 90.645.600 | 90.645.600 | 43.938.177,18 | 48,47 |
11 | Opći prihodi i primici | 90.645.600 | 90.645.600 | 43.938.177,18 | 48,47 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 58.256.600 | 58.256.600 | 30.253.064,32 | 51,93 |
3211 | Službena putovanja | 5.051.402,57 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 25.168.999,25 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 32.662,50 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.563.000 | 9.563.000 | 6.309.319,35 | 65,98 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 59.149,16 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 87.953,75 | |||
3223 | Energija | 6.025.678,48 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 76.100,46 | |||
3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | 60.437,50 | |||
323 | Rashodi za usluge | 21.606.000 | 21.606.000 | 7.084.117,71 | 32,79 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.259.386,75 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 76.080,00 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 48.237,50 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.274.991,89 | |||
3239 | Ostale usluge | 3.425.421,57 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.220.000 | 1.220.000 | 291.675,80 | 23,91 |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 291.675,80 | |||
A545061 | ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA | 225.805.000 | 225.805.000 | 54.311.981,80 | 24,05 |
11 | Opći prihodi i primici | 225.805.000 | 225.805.000 | 54.311.981,80 | 24,05 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 61.733.500 | 61.733.500 | 17.731.687,89 | 28,72 |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 16.545.672,70 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.186.015,19 | |||
323 | Rashodi za usluge | 163.893.000 | 163.893.000 | 36.564.802,01 | 22,31 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.201.358,60 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 33.374.175,87 | |||
3239 | Ostale usluge | 989.267,54 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 178.500 | 178.500 | 15.491,90 | 8,68 |
3292 | Premije osiguranja | 15.491,90 | |||
A545062 | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE | 50.395.000 | 50.395.000 | 18.377.678,75 | 36,47 |
11 | Opći prihodi i primici | 50.395.000 | 50.395.000 | 18.377.678,75 | 36,47 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.420.000 | 7.420.000 | 3.445.482,81 | 46,44 |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.445.482,81 | |||
323 | Rashodi za usluge | 42.975.000 | 42.975.000 | 14.932.195,94 | 34,75 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 12.567.561,28 | |||
3234 | Komunalne usluge | 2.331.134,66 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 27.500,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.000,00 | |||
2508 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 102.144.028 | 102.144.028 | 42.863.272,77 | 41,96 |
A545063 | BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA | 9.657.084 | 9.657.084 | 3.603.919,44 | 37,32 |
11 | Opći prihodi i primici | 9.020.000 | 9.020.000 | 3.556.273,26 | 39,43 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.373.000 | 1.373.000 | 760.625,92 | 55,40 |
3211 | Službena putovanja | 730.322,02 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 28.486,62 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.817,28 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 176.000 | 176.000 | 109.968,57 | 62,48 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 22.632,89 | |||
3223 | Energija | 66.262,26 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 21.073,42 | |||
323 | Rashodi za usluge | 5.567.000 | 5.567.000 | 1.998.743,60 | 35,90 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 786.913,20 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 54.995,84 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 1.052.896,88 | |||
3239 | Ostale usluge | 103.937,68 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.389.000 | 1.389.000 | 648.871,89 | 46,72 |
3292 | Premije osiguranja | 459.930,72 | |||
3293 | Reprezentacija | 175.341,13 | |||
3294 | Članarine i norme | 13.600,04 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 260.000 | 260.000 | 38.063,28 | 14,64 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 38.063,28 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 55.000 | 55.000 | ||
423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 200.000 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 200.000 | 200.000 | 9.529,24 | 4,76 |
323 | Rashodi za usluge | 144.000 | 144.000 | 8.449,24 | 5,87 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 4.512,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 3.937,24 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.000 | 56.000 | 1.080,00 | 1,93 |
3293 | Reprezentacija | 1.080,00 | |||
52 | Ostale pomoći | 107.084 | 107.084 | ||
323 | Rashodi za usluge | 87.084 | 87.084 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | ||
564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 330.000 | 330.000 | 38.116,94 | 11,55 |
323 | Rashodi za usluge | 240.000 | 240.000 | 33.796,94 | 14,08 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 18.048,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 15.748,94 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 90.000 | 4.320,00 | 4,80 |
3293 | Reprezentacija | 4.320,00 | |||
A545064 | AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU | 92.486.944 | 92.486.944 | 39.259.353,33 | 42,45 |
11 | Opći prihodi i primici | 92.355.000 | 92.355.000 | 39.259.353,33 | 42,51 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.150.000 | 3.150.000 | 1.582.432,89 | 50,24 |
3211 | Službena putovanja | 1.209.262,84 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 369.496,79 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.673,26 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.000 | 130.000 | 86.126,15 | 66,25 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 16.938,40 | |||
3223 | Energija | 15.054,54 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 54.133,21 | |||
323 | Rashodi za usluge | 14.392.000 | 14.392.000 | 5.679.911,27 | 39,47 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.159.207,13 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 141.404,01 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.450,00 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 4.219.305,32 | |||
3239 | Ostale usluge | 158.544,81 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 73.413.000 | 73.413.000 | 30.782.003,43 | 41,93 |
3292 | Premije osiguranja | 589.649,36 | |||
3293 | Reprezentacija | 118.233,41 | |||
3294 | Članarine i norme | 30.074.120,66 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.128.879,59 | 90,31 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.128.879,59 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | ||
52 | Ostale pomoći | 131.944 | 131.944 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 131.944 | 131.944 | ||
2509 | MIROVNE MISIJE | 137.547.863 | 137.547.863 | 48.110.539,85 | 34,98 |
A545065 | UN MISIJE I OPERACIJE | 1.701.900 | 1.701.900 | 617.934,04 | 36,31 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.701.900 | 1.701.900 | 617.934,04 | 36,31 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.302.000 | 1.302.000 | 612.065,79 | 47,01 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 612.065,79 | |||
323 | Rashodi za usluge | 399.900 | 399.900 | 5.868,25 | 1,47 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.064,00 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.804,25 | |||
A545066 | NATO MISIJE I OPERACIJE | 133.988.763 | 133.988.763 | 46.891.200,91 | 35,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 133.988.763 | 133.988.763 | 46.891.200,91 | 35,00 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 78.860.956 | 78.860.956 | 32.455.529,79 | 41,16 |
3211 | Službena putovanja | 235.945,00 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 32.219.584,79 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.751.413 | 7.751.413 | 759.180,60 | 9,79 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 72.780,62 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 162.306,05 | |||
3223 | Energija | 385.786,63 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 53.411,65 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 84.895,65 | |||
323 | Rashodi za usluge | 30.633.679 | 30.633.679 | 11.747.179,23 | 38,35 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.667.865,87 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 161.492,38 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 918.467,24 | |||
3239 | Ostale usluge | 6.999.353,74 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.615.875 | 6.615.875 | 1.815.974,00 | 27,45 |
3292 | Premije osiguranja | 1.815.974,00 | |||
421 | Građevinski objekti | 830.000 | 830.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 9.296.840 | 9.296.840 | 113.337,29 | 1,22 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 83.991,27 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 3.502,02 | |||
4228 | Vojna oprema | 25.844,00 | |||
A545067 | EU MISIJE I OPERACIJE | 1.857.200 | 1.857.200 | 601.404,90 | 32,38 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.857.200 | 1.857.200 | 601.404,90 | 32,38 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 688.200 | 688.200 | 261.730,82 | 38,03 |
3211 | Službena putovanja | 26.459,88 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 235.270,94 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 322.000 | 322.000 | 39.538,17 | 12,28 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 452,00 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 34.940,17 | |||
3223 | Energija | 4.146,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 624.000 | 624.000 | 187.934,91 | 30,12 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 42.043,76 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 35.182,49 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 14.266,09 | |||
3239 | Ostale usluge | 96.442,57 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 213.000 | 213.000 | 112.201,00 | 52,68 |
3292 | Premije osiguranja | 112.201,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | ||
26 | JAVNA SIGURNOST | 155.448.704 | 155.448.704 | 52.481.766,67 | 33,76 |
2606 | KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU | 155.448.704 | 155.448.704 | 52.481.766,67 | 33,76 |
A545035 | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | 118.135.000 | 118.135.000 | 41.945.164,56 | 35,51 |
11 | Opći prihodi i primici | 118.135.000 | 118.135.000 | 41.945.164,56 | 35,51 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.532.000 | 3.532.000 | 59.068,08 | 1,67 |
3211 | Službena putovanja | 59.068,08 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.147.500 | 20.147.500 | 10.233.811,71 | 50,79 |
3223 | Energija | 4.516.662,30 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.717.149,41 | |||
323 | Rashodi za usluge | 94.455.500 | 94.455.500 | 31.652.284,77 | 33,51 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 31.648.738,86 | |||
3239 | Ostale usluge | 3.545,91 | |||
A545039 | OBALNA STRAŽA | 18.210.500 | 18.210.500 | 4.991.693,19 | 27,41 |
11 | Opći prihodi i primici | 18.210.500 | 18.210.500 | 4.991.693,19 | 27,41 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 247.500 | 247.500 | 24.954,00 | 10,08 |
3211 | Službena putovanja | 15.614,00 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 9.340,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.159.500 | 6.159.500 | 3.136.738,81 | 50,93 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 35.000,02 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 316.614,07 | |||
3223 | Energija | 2.523.491,66 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 255.328,06 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 6.305,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 11.715.500 | 11.715.500 | 1.797.202,85 | 15,34 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.747.939,30 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 15.000,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 34.263,55 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 88.000 | 88.000 | 32.797,53 | 37,27 |
4222 | Komunikacijska oprema | 27.935,00 | |||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 4.862,53 | |||
A545068 | HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ | 12.067.000 | 12.067.000 | 3.566.844,72 | 29,56 |
11 | Opći prihodi i primici | 12.067.000 | 12.067.000 | 3.566.844,72 | 29,56 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.875.500 | 1.875.500 | 1.015.296,08 | 54,13 |
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.015.296,08 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.218.000 | 6.218.000 | 1.927.480,21 | 31,00 |
3222 | Materijal i sirovine | 5.640,00 | |||
3223 | Energija | 1.897.573,38 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 24.266,83 | |||
323 | Rashodi za usluge | 3.473.500 | 3.473.500 | 548.513,63 | 15,79 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 688,32 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 65.101,40 | |||
3239 | Ostale usluge | 482.723,91 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 500.000 | 75.554,80 | 15,11 |
4228 | Vojna oprema | 75.554,80 | |||
A545069 | POTRAGA I SPAŠAVANJE | 5.115.204 | 5.115.204 | 1.273.021,00 | 24,89 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.477.000 | 1.477.000 | 1.032.440,00 | 69,90 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 370.500 | 370.500 | 16.350,00 | 4,41 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 16.350,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.037.500 | 1.037.500 | 1.016.090,00 | 97,94 |
3222 | Materijal i sirovine | 1.890,00 | |||
3223 | Energija | 1.014.200,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 69.000 | 69.000 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.638.204 | 3.638.204 | 240.581,00 | 6,61 |
422 | Postrojenja i oprema | 3.638.204 | 3.638.204 | 240.581,00 | 6,61 |
4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 81.620,00 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 136.925,00 | |||
4228 | Vojna oprema | 22.036,00 | |||
A545070 | POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA | 1.921.000 | 1.921.000 | 705.043,20 | 36,70 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.921.000 | 1.921.000 | 705.043,20 | 36,70 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 449.000 | 449.000 | 47.970,00 | 10,68 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 47.970,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 900.000 | 900.000 | 588.357,45 | 65,37 |
3223 | Energija | 550.000,00 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 38.357,45 | |||
323 | Rashodi za usluge | 572.000 | 572.000 | 68.715,75 | 12,01 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 24.197,50 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 44.518,25 | |||
032 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 147.749.567 | 147.749.567 | 30.456.047,39 | 20,61 |
03205 | Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | 135.664.266 | 135.664.266 | 26.045.397,95 | 19,20 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 125.395.262 | 125.395.262 | 24.609.397,95 | 19,63 |
41 | Prihodi od igara na sreću | 9.919.464 | 9.919.464 | 1.436.000,00 | 14,48 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 349.540 | 349.540 | ||
po programima | |||||
23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 135.664.266 | 135.664.266 | 26.045.397,95 | 19,20 |
2306 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 135.664.266 | 135.664.266 | 26.045.397,95 | 19,20 |
A862001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 12.805.262 | 12.805.262 | 5.367.999,17 | 41,92 |
11 | Opći prihodi i primici | 12.805.262 | 12.805.262 | 5.367.999,17 | 41,92 |
311 | Plaće (Bruto) | 7.720.000 | 7.720.000 | 3.492.930,75 | 45,25 |
3111 | Plaće za redovan rad | 3.457.470,93 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 35.459,82 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 265.262 | 265.262 | 99.861,25 | 37,65 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 99.861,25 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 1.275.000 | 1.275.000 | 563.564,02 | 44,20 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 563.564,02 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 630.000 | 630.000 | 331.882,82 | 52,68 |
3211 | Službena putovanja | 194.995,41 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 134.883,41 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.050,00 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 954,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 545.000 | 545.000 | 205.186,81 | 37,65 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 24.017,66 | |||
3223 | Energija | 175.946,90 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.372,26 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.849,99 | |||
323 | Rashodi za usluge | 2.135.000 | 2.135.000 | 630.203,93 | 29,52 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 109.306,55 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 23.703,75 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 15.304,25 | |||
3234 | Komunalne usluge | 13.668,10 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 163.344,39 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.945,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 106.284,38 | |||
3238 | Računalne usluge | 151.282,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 43.365,51 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 136.000 | 136.000 | 30.305,48 | 22,28 |
3292 | Premije osiguranja | 1.206,55 | |||
3293 | Reprezentacija | 19.632,69 | |||
3294 | Članarine i norme | 1.703,14 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 5.720,60 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.042,50 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 2.211,62 | 55,29 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.172,93 | |||
3433 | Zatezne kamate | 38,69 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000 | 30.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 | 11.852,49 | 19,75 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 6.067,11 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 5.136,48 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 648,90 | |||
A565026 | MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA »GLAS HRVATSKE« | 8.100.000 | 8.100.000 | 4.050.000,00 | 50,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 8.100.000 | 8.100.000 | 4.050.000,00 | 50,00 |
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 8.100.000 | 8.100.000 | 4.050.000,00 | 50,00 |
3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 4.050.000,00 | |||
A570036 | PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.350.000,00 | 50,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.350.000,00 | 50,00 |
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.350.000,00 | 50,00 |
3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.350.000,00 | |||
A862006 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 6.979.464 | 6.979.464 | 1.247.451,14 | 17,87 |
11 | Opći prihodi i primici | 3.725.000 | 3.725.000 | 1.187.451,14 | 31,88 |
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 5.000 | 5.000 | ||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih | 110.000 | 110.000 | 20.000,00 | 18,18 |
proračuna | |||||
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.000,00 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 150.000 | 150.000 | 62.000,00 | 41,33 |
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 62.000,00 | |||
381 | Tekuće donacije | 3.460.000 | 3.460.000 | 1.105.451,14 | 31,95 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.105.451,14 | |||
41 | Prihodi od igara na sreću | 3.254.464 | 3.254.464 | 60.000,00 | 1,84 |
381 | Tekuće donacije | 3.254.464 | 3.254.464 | 60.000,00 | 1,84 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 60.000,00 | |||
A862007 | STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 10.000.000 | 10.000.000 | 110.000,00 | 1,10 |
11 | Opći prihodi i primici | 10.000.000 | 10.000.000 | 110.000,00 | 1,10 |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000.000 | 10.000.000 | 110.000,00 | 1,10 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 110.000,00 | |||
A862011 | PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU | 5.500.000 | 5.500.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 5.500.000 | 5.500.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 5.500.000 | 5.500.000 | ||
A862018 | PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU – MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
A862020 | POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH | 32.500.000 | 32.500.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 29.000.000 | 29.000.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 29.000.000 | 29.000.000 | ||
41 | Prihodi od igara na sreću | 3.500.000 | 3.500.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 3.500.000 | 3.500.000 | ||
A862022 | SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 670.000 | 670.000 | 54.033,00 | 8,06 |
11 | Opći prihodi i primici | 670.000 | 670.000 | 54.033,00 | 8,06 |
323 | Rashodi za usluge | 201.000 | 201.000 | 49.976,75 | 24,86 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 17.896,50 | |||
3239 | Ostale usluge | 32.080,25 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 307.000 | 307.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 162.000 | 162.000 | 4.056,25 | 2,50 |
3293 | Reprezentacija | 4.056,25 | |||
A862024 | MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI | 50.000 | 50.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 50.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.000 | 28.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | ||
A862026 | ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 25.000 | 25.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 25.000 | 25.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | ||
A862028 | POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU | 7.350.000 | 7.350.000 | 1.091.925,64 | 14,86 |
11 | Opći prihodi i primici | 7.170.000 | 7.170.000 | 1.091.925,64 | 15,23 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 2.650.000 | 2.650.000 | 60.000,00 | 2,26 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 60.000,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 130.000 | 130.000 | ||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.350.000 | 4.350.000 | 1.031.925,64 | 23,72 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.031.925,64 | |||
41 | Prihodi od igara na sreću | 180.000 | 180.000 | ||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 180.000 | 180.000 | ||
A862029 | PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA | 7.834.540 | 7.834.540 | 3.273.000,00 | 41,78 |
11 | Opći prihodi i primici | 4.500.000 | 4.500.000 | 1.897.000,00 | 42,16 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 390.000 | 390.000 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55.000 | 55.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 350.000 | 350.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 3.700.000 | 3.700.000 | 1.897.000,00 | 51,27 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.897.000,00 | |||
41 | Prihodi od igara na sreću | 2.985.000 | 2.985.000 | 1.376.000,00 | 46,10 |
381 | Tekuće donacije | 2.985.000 | 2.985.000 | 1.376.000,00 | 46,10 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.376.000,00 | |||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 349.540 | 349.540 | ||
323 | Rashodi za usluge | 159.000 | 159.000 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 185.540 | 185.540 | ||
A862030 | PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
381 | Tekuće donacije | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 4.000.000,00 | |||
A862031 | REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 2.050.000 | 2.050.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 2.050.000 | 2.050.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 2.050.000 | 2.050.000 | ||
A862032 | PROGRAM POTPORE PROJEKTIMA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 28.500.000 | 28.500.000 | 5.500.000,00 | 19,30 |
11 | Opći prihodi i primici | 28.500.000 | 28.500.000 | 5.500.000,00 | 19,30 |
381 | Tekuće donacije | 28.500.000 | 28.500.000 | 5.500.000,00 | 19,30 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 5.500.000,00 | |||
A862034 | PROGRAMI POTICANJA POVRATKA | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
K862017 | INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 600.000 | 600.000 | 989,00 | 0,16 |
11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 600.000 | 989,00 | 0,16 |
412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 290.000 | 290.000 | 989,00 | 0,34 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 989,00 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 300.000 | ||
03210 | Hrvatska matica iseljenika | 12.085.301 | 12.085.301 | 4.410.649,44 | 36,50 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 8.048.201 | 8.048.201 | 3.216.604,04 | 39,97 |
31 | Vlastiti prihodi | 2.006.195 | 2.006.195 | 856.721,21 | 42,70 |
52 | Ostale pomoći | 21.329 | 21.329 | ||
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 2.008.549 | 2.008.549 | 337.324,19 | 16,79 |
71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.027 | 1.027 | ||
po programima | |||||
23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 12.085.301 | 12.085.301 | 4.410.649,44 | 36,50 |
2306 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE | 12.085.301 | 12.085.301 | 4.410.649,44 | 36,50 |
HRVATSKE | |||||
A565022 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.048.201 | 8.048.201 | 3.216.604,04 | 39,97 |
11 | Opći prihodi i primici | 8.048.201 | 8.048.201 | 3.216.604,04 | 39,97 |
311 | Plaće (Bruto) | 4.220.000 | 4.220.000 | 1.802.586,11 | 42,72 |
3111 | Plaće za redovan rad | 1.802.586,11 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 170.000 | 170.000 | 57.794,02 | 34,00 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 57.794,02 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 696.105 | 696.105 | 297.426,71 | 42,73 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 297.426,71 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 455.000 | 455.000 | 112.218,49 | 24,66 |
3211 | Službena putovanja | 51.135,32 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 26.187,67 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 34.577,50 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 318,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 473.000 | 473.000 | 202.052,72 | 42,72 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 38.183,71 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 1.365,00 | |||
3223 | Energija | 146.025,73 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 14.263,38 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.715,00 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 499,90 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.708.596 | 1.708.596 | 663.118,74 | 38,81 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 168.118,92 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.959,59 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.670,76 | |||
3234 | Komunalne usluge | 30.049,89 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 51.435,80 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 200.407,15 | |||
3238 | Računalne usluge | 45.692,06 | |||
3239 | Ostale usluge | 153.784,57 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 2.335,79 | 23,36 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.335,79 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 287.000 | 287.000 | 67.132,43 | 23,39 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 15.493,44 | |||
3292 | Premije osiguranja | 42.425,83 | |||
3294 | Članarine i norme | 825,00 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 1.600,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.788,16 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 18.500 | 18.500 | 6.016,67 | 32,52 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 5.957,34 | |||
3433 | Zatezne kamate | 59,33 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 5.922,36 | 59,22 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.922,36 | |||
A565058 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA | 4.037.100 | 4.037.100 | 1.194.045,40 | 29,58 |
31 | Vlastiti prihodi | 2.006.195 | 2.006.195 | 856.721,21 | 42,70 |
311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | 100.000 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 70.000 | 70.000 | 15.093,35 | 21,56 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.093,35 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 18.150 | 18.150 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 125.000 | 125.000 | 28.713,82 | 22,97 |
3211 | Službena putovanja | 3.213,82 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 25.500,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 113.000 | 113.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 1.386.945 | 1.386.945 | 787.187,31 | 56,76 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 787.187,31 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 147.000 | 147.000 | 25.726,73 | 17,50 |
3293 | Reprezentacija | 25.726,73 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 18.100 | 18.100 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 8.000 | 8.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 | ||
52 | Ostale pomoći | 21.329 | 21.329 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.329 | 5.329 | ||
323 | Rashodi za usluge | 16.000 | 16.000 | ||
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 2.008.549 | 2.008.549 | 337.324,19 | 16,79 |
323 | Rashodi za usluge | 2.008.549 | 2.008.549 | 337.324,19 | 16,79 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 337.324,19 | |||
71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.027 | 1.027 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.027 | 1.027 | ||
033 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE | 836.286.718 | 836.286.718 | 164.222.977,16 | 19,64 |
03305 | Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje | 836.286.718 | 836.286.718 | 164.222.977,16 | 19,64 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 517.317.624 | 517.317.624 | 104.194.874,25 | 20,14 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 14.585.467 | 14.585.467 | 870.622,51 | 5,97 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.000 | 5.000 | 1.487,50 | 29,75 |
52 | Ostale pomoći | 5.000 | 5.000 | ||
53 | Inozemne darovnice | 6.325.322 | 6.325.322 | 1.547.124,79 | 24,46 |
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 190.231.394 | 190.231.394 | ||
575 | Fondovi za unutarnje poslove | 2.812.500 | 2.812.500 | ||
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 30.000.000 | 30.000.000 | 36.500,00 | 0,12 |
61 | Donacije | 75.004.411 | 75.004.411 | 57.572.368,11 | 76,76 |
po programima | |||||
40 | SOCIJALNA SKRB | 836.286.718 | 836.286.718 | 164.222.977,16 | 19,64 |
4014 | STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA | 836.286.718 | 836.286.718 | 164.222.977,16 | 19,64 |
A761057 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 39.836.141 | 39.836.141 | 19.141.247,58 | 48,05 |
11 | Opći prihodi i primici | 39.826.141 | 39.826.141 | 19.139.760,08 | 48,06 |
311 | Plaće (Bruto) | 19.121.299 | 19.121.299 | 8.776.673,80 | 45,90 |
3111 | Plaće za redovan rad | 8.776.673,80 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 660.000 | 660.000 | 289.571,57 | 43,87 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 289.571,57 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 3.147.842 | 3.147.842 | 1.408.226,19 | 44,74 |
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 6.645,06 | |||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.401.581,13 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.415.000 | 1.415.000 | 511.621,03 | 36,16 |
3211 | Službena putovanja | 86.406,63 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 416.688,78 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.525,62 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.550.000 | 1.550.000 | 717.734,43 | 46,31 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 228.552,33 | |||
3223 | Energija | 463.713,12 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 25.468,98 | |||
323 | Rashodi za usluge | 7.020.000 | 7.020.000 | 3.718.044,25 | 52,96 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 484.419,81 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 385.727,38 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 204.039,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 98.345,33 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 1.039.462,44 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 21.843,52 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 496.440,74 | |||
3238 | Računalne usluge | 594.024,96 | |||
3239 | Ostale usluge | 393.741,07 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.535.000 | 5.535.000 | 3.285.213,65 | 59,35 |
3292 | Premije osiguranja | 8.601,46 | |||
3293 | Reprezentacija | 16.242,98 | |||
3294 | Članarine i norme | 2.370,00 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 71.707,50 | |||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 3.184.256,72 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.034,99 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | 7.000 | 831,27 | 11,88 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 350,00 | |||
3433 | Zatezne kamate | 481,27 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 400.000 | 400.000 | 223.352,39 | 55,84 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 180.815,46 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 18.405,43 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 24.131,50 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 210.000 | 210.000 | 208.491,50 | 99,28 |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 208.491,50 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 700.000 | 700.000 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.000 | 5.000 | 1.487,50 | 29,75 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 1.487,50 | 29,75 |
3295 | Pristojbe i naknade | 1.487,50 | |||
52 | Ostale pomoći | 5.000 | 5.000 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | ||
A761059 | SKRB O PROGNANICIMA | 50.000 | 50.000 | 25.000,00 | 50,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 50.000 | 25.000,00 | 50,00 |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 25.000,00 | 50,00 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 25.000,00 | |||
A761060 | POTPORA POVRATKA U BIH | 5.500.000 | 5.500.000 | 3.338.255,11 | 60,70 |
11 | Opći prihodi i primici | 5.500.000 | 5.500.000 | 3.338.255,11 | 60,70 |
361 | Pomoći inozemnim vladama | 5.500.000 | 5.500.000 | 3.338.255,11 | 60,70 |
3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 3.338.255,11 | |||
A761069 | REGIONALNI STAMBENI PROGRAM | 10.461.719 | 10.461.719 | 2.417.747,30 | 23,11 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.136.397 | 4.136.397 | 870.622,51 | 21,05 |
323 | Rashodi za usluge | 22.500 | 22.500 | ||
382 | Kapitalne donacije | 2.195.147 | 2.195.147 | 248.050,11 | 11,30 |
3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 248.050,11 | |||
421 | Građevinski objekti | 1.918.750 | 1.918.750 | 622.572,40 | 32,45 |
4211 | Stambeni objekti | 622.572,40 | |||
53 | Inozemne darovnice | 6.325.322 | 6.325.322 | 1.547.124,79 | 24,46 |
323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | ||
382 | Kapitalne donacije | 2.533.532 | 2.533.532 | 733.457,79 | 28,95 |
3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 733.457,79 | |||
421 | Građevinski objekti | 3.701.790 | 3.701.790 | 813.667,00 | 21,98 |
4211 | Stambeni objekti | 813.667,00 | |||
A761073 | STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM | 6.120.000 | 6.120.000 | 829.995,69 | 13,56 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.370.000 | 2.370.000 | 829.995,69 | 35,02 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 700.000 | 700.000 | 239.235,72 | 34,18 |
3223 | Energija | 239.235,72 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.630.000 | 1.630.000 | 584.279,97 | 35,85 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 314.865,76 | |||
3234 | Komunalne usluge | 89.509,38 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 145.104,83 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 34.800,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 6.480,00 | 16,20 |
3295 | Pristojbe i naknade | 6.480,00 | |||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 937.500 | 937.500 | ||
421 | Građevinski objekti | 750.000 | 750.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 187.500 | 187.500 | ||
575 | Fondovi za unutarnje poslove | 2.812.500 | 2.812.500 | ||
421 | Građevinski objekti | 2.250.000 | 2.250.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 562.500 | 562.500 | ||
A761075 | POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
382 | Kapitalne donacije | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
A761076 | STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI | 4.700.000 | 4.700.000 | 358.197,56 | 7,62 |
11 | Opći prihodi i primici | 4.700.000 | 4.700.000 | 358.197,56 | 7,62 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 170.000 | 170.000 | 136.636,73 | 80,37 |
3223 | Energija | 136.636,73 | |||
323 | Rashodi za usluge | 320.000 | 320.000 | 221.560,83 | 69,24 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 35.761,21 | |||
3234 | Komunalne usluge | 44.833,84 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 140.965,78 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 4.200.000 | 4.200.000 | ||
A761078 | PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA – NPOO | 30.000.000 | 30.000.000 | 36.500,00 | 0,12 |
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 30.000.000 | 30.000.000 | 36.500,00 | 0,12 |
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.000.000 | 30.000.000 | 36.500,00 | 0,12 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 36.500,00 | |||
A761079 | OBNOVA KONSTRUKTIVNIH OŠTEĆENJA NAKON POTRESA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE NA OBJEKTIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU | 254.326.483 | 254.326.483 | 9.465.989,54 | 3,72 |
11 | Opći prihodi i primici | 254.326.483 | 254.326.483 | 9.465.989,54 | 3,72 |
382 | Kapitalne donacije | 254.326.483 | 254.326.483 | 9.465.989,54 | 3,72 |
3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 9.465.989,54 | |||
K761004 | KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
K761061 | OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA | 18.000.000 | 18.000.000 | 3.870.248,99 | 21,50 |
11 | Opći prihodi i primici | 18.000.000 | 18.000.000 | 3.870.248,99 | 21,50 |
382 | Kapitalne donacije | 18.000.000 | 18.000.000 | 3.870.248,99 | 21,50 |
3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 3.870.248,99 | |||
K761062 | STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA | 3.620.000 | 3.620.000 | 1.732.503,23 | 47,86 |
11 | Opći prihodi i primici | 3.620.000 | 3.620.000 | 1.732.503,23 | 47,86 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.400.000 | 1.400.000 | 493.854,18 | 35,28 |
3223 | Energija | 493.854,18 | |||
323 | Rashodi za usluge | 2.220.000 | 2.220.000 | 1.238.649,05 | 55,80 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 197.145,72 | |||
3234 | Komunalne usluge | 1.041.503,33 | |||
K761063 | STAMBENO ZBRINJAVANJE | 119.125.000 | 119.125.000 | 38.172.254,31 | 32,04 |
11 | Opći prihodi i primici | 119.125.000 | 119.125.000 | 38.172.254,31 | 32,04 |
382 | Kapitalne donacije | 62.000.000 | 62.000.000 | 14.466.749,42 | 23,33 |
3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 14.466.749,42 | |||
421 | Građevinski objekti | 54.625.000 | 54.625.000 | 23.376.468,64 | 42,79 |
4211 | Stambeni objekti | 23.376.468,64 | |||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.500.000 | 2.500.000 | 329.036,25 | 13,16 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 329.036,25 | |||
K761064 | UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE | 18.500.000 | 18.500.000 | 6.168.109,38 | 33,34 |
11 | Opći prihodi i primici | 18.500.000 | 18.500.000 | 6.168.109,38 | 33,34 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000.000 | 1.000.000 | 454.023,24 | 45,40 |
3223 | Energija | 454.023,24 | |||
323 | Rashodi za usluge | 17.500.000 | 17.500.000 | 5.714.086,14 | 32,65 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 999.476,25 | |||
3234 | Komunalne usluge | 4.714.609,89 | |||
K761065 | UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO – PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS | 300.000 | 300.000 | 83.093,40 | 27,70 |
11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 300.000 | 83.093,40 | 27,70 |
323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 83.093,40 | 27,70 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 83.093,40 | |||
K761066 | FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA | 1.500.000 | 1.500.000 | 424.996,88 | 28,33 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.500.000 | 424.996,88 | 28,33 |
386 | Kapitalne pomoći | 1.500.000 | 1.500.000 | 424.996,88 | 28,33 |
3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 424.996,88 | |||
K761077 | OBNOVA STAMBENIH JEDINICA NAKON POTRESA NA PODRUČJU GDJE JE PROGLAŠENA KATASTROFA | 115.004.411 | 115.004.411 | 77.726.338,45 | 67,59 |
11 | Opći prihodi i primici | 40.000.000 | 40.000.000 | 20.153.970,34 | 50,38 |
382 | Kapitalne donacije | 40.000.000 | 40.000.000 | 20.153.970,34 | 50,38 |
3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 20.153.970,34 | |||
61 | Donacije | 75.004.411 | 75.004.411 | 57.572.368,11 | 76,76 |
382 | Kapitalne donacije | 75.004.411 | 75.004.411 | 57.572.368,11 | 76,76 |
3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 57.572.368,11 | |||
K761080 | OBNOVA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU | 199.742.964 | 199.742.964 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 9.511.570 | 9.511.570 | ||
323 | Rashodi za usluge | 67.500 | 67.500 | ||
421 | Građevinski objekti | 4.896.747 | 4.896.747 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.547.323 | 4.547.323 | ||
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 190.231.394 | 190.231.394 | ||
323 | Rashodi za usluge | 1.282.500 | 1.282.500 | ||
421 | Građevinski objekti | 97.969.934 | 97.969.934 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 90.978.960 | 90.978.960 | ||
T761058 | POTICANJE OBNOVE KUĆA I. – VI. STUPANJ OŠTEĆENJA | 500.000 | 500.000 | 76.905,36 | 15,38 |
11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 76.905,36 | 15,38 |
382 | Kapitalne donacije | 500.000 | 500.000 | 76.905,36 | 15,38 |
3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 76.905,36 | |||
T761081 | ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE | 2.000.000 | 2.000.000 | 355.594,38 | 17,78 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 2.000.000 | 355.594,38 | 17,78 |
323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 2.000.000 | 355.594,38 | 17,78 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 355.594,38 | |||
034 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 704.651.466 | 704.651.466 | 31.015.355,18 | 4,40 |
03405 | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva | 704.651.466 | 704.651.466 | 31.015.355,18 | 4,40 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 74.436.425 | 74.436.425 | 20.681.664,46 | 27,78 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 21.448.378 | 21.448.378 | 1.429.777,42 | 6,67 |
51 | Pomoći EU | 174.814 | 174.814 | 9.368,55 | 5,36 |
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 20.015.585 | 20.015.585 | 3.952.972,22 | 19,75 |
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 143.098.539 | 143.098.539 | 4.941.572,53 | 3,45 |
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 445.477.725 | 445.477.725 | ||
po programima | |||||
24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 704.651.466 | 704.651.466 | 31.015.355,18 | 4,40 |
2414 | INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE | 704.651.466 | 704.651.466 | 31.015.355,18 | 4,40 |
A912001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 23.058.925 | 23.058.925 | 8.986.567,95 | 38,97 |
11 | Opći prihodi i primici | 23.058.925 | 23.058.925 | 8.986.567,95 | 38,97 |
311 | Plaće (Bruto) | 15.701.961 | 15.701.961 | 6.612.101,09 | 42,11 |
3111 | Plaće za redovan rad | 6.584.322,66 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 27.778,43 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 306.000 | 306.000 | 123.371,31 | 40,32 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 123.371,31 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 3.012.464 | 3.012.464 | 1.090.996,61 | 36,22 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.090.996,61 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 474.000 | 474.000 | 208.001,72 | 43,88 |
3211 | Službena putovanja | 58.113,19 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 128.878,68 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 21.009,85 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 190.000 | 190.000 | 149.958,29 | 78,93 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 40.112,21 | |||
3223 | Energija | 109.096,08 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 750,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 2.960.000 | 2.960.000 | 758.930,05 | 25,64 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 166.784,43 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 55.441,13 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 39.803,92 | |||
3234 | Komunalne usluge | 6.333,66 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 103.031,90 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 9.530,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 67.697,48 | |||
3238 | Računalne usluge | 258.136,21 | |||
3239 | Ostale usluge | 52.171,32 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 | 21.169,15 | 60,48 |
3293 | Reprezentacija | 7.006,90 | |||
3294 | Članarine i norme | 7.582,24 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 5.580,01 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 28.000 | 28.000 | 21.696,73 | 77,49 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 250,00 | |||
3433 | Zatezne kamate | 21.446,73 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 150.000 | 343,00 | 0,23 |
4222 | Komunikacijska oprema | 343,00 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 200.000 | ||
424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 500 | 500 | ||
A757012 | RAČUNALNO-KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE | 4.200.000 | 4.200.000 | 1.342.627,47 | 31,97 |
11 | Opći prihodi i primici | 4.200.000 | 4.200.000 | 1.342.627,47 | 31,97 |
323 | Rashodi za usluge | 4.200.000 | 4.200.000 | 1.342.627,47 | 31,97 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.342.627,47 | |||
A830019 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI | 16.500.000 | 16.500.000 | 5.416.527,50 | 32,83 |
11 | Opći prihodi i primici | 16.500.000 | 16.500.000 | 5.416.527,50 | 32,83 |
323 | Rashodi za usluge | 16.500.000 | 16.500.000 | 5.416.527,50 | 32,83 |
3238 | Računalne usluge | 5.416.527,50 | |||
A912004 | POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 335.500 | 335.500 | 39.260,66 | 11,70 |
11 | Opći prihodi i primici | 335.500 | 335.500 | 39.260,66 | 11,70 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 255.000 | 255.000 | 39.260,66 | 15,40 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 810,66 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 38.450,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500 | 10.500 | ||
A912005 | PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG | 584.185 | 584.185 | 101.709,25 | 17,41 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 87.628 | 87.628 | 15.256,40 | 17,41 |
311 | Plaće (Bruto) | 6.181 | 6.181 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 1.020 | 1.020 | ||
323 | Rashodi za usluge | 80.427 | 80.427 | 15.256,40 | 18,97 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.740,76 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 12.515,64 | |||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 496.557 | 496.557 | 86.452,85 | 17,41 |
311 | Plaće (Bruto) | 35.028 | 35.028 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 5.779 | 5.779 | ||
323 | Rashodi za usluge | 455.750 | 455.750 | 86.452,85 | 18,97 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 15.530,99 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 70.921,86 | |||
A912007 | PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA | 3.500.000 | 3.500.000 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 525.000 | 525.000 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 25.500 | 25.500 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 4.500 | 4.500 | ||
323 | Rashodi za usluge | 495.000 | 495.000 | ||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.975.000 | 2.975.000 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 140.000 | 140.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | 30.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 2.805.000 | 2.805.000 | ||
A912008 | KIBERNETIČKA SIGURNOST | 32.000 | 32.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 32.000 | 32.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 | ||
A912009 | BAZA PODATAKA | 600.000 | 600.000 | 303.650,00 | 50,61 |
11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 600.000 | 303.650,00 | 50,61 |
323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 | 303.650,00 | 50,61 |
3238 | Računalne usluge | 303.650,00 | |||
A912012 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 160.704.587 | 160.704.587 | 5.673.766,61 | 3,53 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 17.606.048 | 17.606.048 | 732.194,08 | 4,16 |
323 | Rashodi za usluge | 532.554 | 532.554 | ||
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.295.094 | 2.295.094 | 732.194,08 | 31,90 |
3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 732.194,08 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 14.778.400 | 14.778.400 | ||
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 143.098.539 | 143.098.539 | 4.941.572,53 | 3,45 |
323 | Rashodi za usluge | 3.017.806 | 3.017.806 | ||
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 13.005.531 | 13.005.531 | 4.149.099,78 | 31,90 |
3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 4.149.099,78 | |||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 14.997.602 | 14.997.602 | 792.472,75 | 5,28 |
3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 792.472,75 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 112.077.600 | 112.077.600 | ||
A912014 | e-SAVJETOVANJA – PROŠIRENJA, NADGRADNJA I UNAPRJEĐENJE ZAKONODAVNIH PROCESA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU | 1.941.525 | 1.941.525 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 291.169 | 291.169 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 17.588 | 17.588 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 2.902 | 2.902 | ||
323 | Rashodi za usluge | 270.679 | 270.679 | ||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.650.356 | 1.650.356 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 99.662 | 99.662 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 16.444 | 16.444 | ||
323 | Rashodi za usluge | 1.534.250 | 1.534.250 | ||
A912015 | SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE | 14.000.000 | 14.000.000 | 4.548.030,88 | 32,49 |
11 | Opći prihodi i primici | 14.000.000 | 14.000.000 | 4.548.030,88 | 32,49 |
323 | Rashodi za usluge | 14.000.000 | 14.000.000 | 4.548.030,88 | 32,49 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.548.030,88 | |||
A912017 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 6.788.205 | 6.788.205 | 3.501.015,06 | 51,57 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.281.933 | 1.281.933 | 525.152,25 | 40,97 |
311 | Plaće (Bruto) | 174.116 | 174.116 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | 20.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.286 | 27.286 | 3.800,48 | 13,93 |
3211 | Službena putovanja | 3.800,48 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 29.117 | 29.117 | ||
323 | Rashodi za usluge | 897.363 | 897.363 | 419.501,12 | 46,75 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 218.472,36 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 201.028,76 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.087 | 10.087 | ||
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 119.464 | 119.464 | 101.850,65 | 85,26 |
3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 101.850,65 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 4.500 | 4.500 | ||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 5.506.272 | 5.506.272 | 2.975.862,81 | 54,04 |
311 | Plaće (Bruto) | 800.000 | 800.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 148.009 | 148.009 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 121.286 | 121.286 | 21.536,02 | 17,76 |
3211 | Službena putovanja | 21.536,02 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 142.201 | 142.201 | ||
323 | Rashodi za usluge | 3.549.052 | 3.549.052 | 2.377.173,06 | 66,98 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.238.009,93 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.139.163,13 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.260 | 55.260 | ||
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 676.964 | 676.964 | 577.153,73 | 85,26 |
3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 577.153,73 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 13.500 | 13.500 | ||
A912019 | ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE | 81.423.379 | 81.423.379 | ||
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 81.423.379 | 81.423.379 | ||
323 | Rashodi za usluge | 9.717.058 | 9.717.058 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 71.706.321 | 71.706.321 | ||
A912020 | KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH | 102.244.091 | 102.244.091 | ||
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 102.244.091 | 102.244.091 | ||
323 | Rashodi za usluge | 31.806.591 | 31.806.591 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 70.437.500 | 70.437.500 | ||
A912021 | NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA | 131.345.571 | 131.345.571 | ||
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 131.345.571 | 131.345.571 | ||
323 | Rashodi za usluge | 30.486.425 | 30.486.425 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 100.859.146 | 100.859.146 | ||
A912022 | IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME | 12.092.622 | 12.092.622 | ||
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 12.092.622 | 12.092.622 | ||
323 | Rashodi za usluge | 12.092.622 | 12.092.622 | ||
A912023 | USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI | 48.600.906 | 48.600.906 | ||
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 48.600.906 | 48.600.906 | ||
323 | Rashodi za usluge | 48.600.906 | 48.600.906 | ||
A912024 | USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE | 11.300.582 | 11.300.582 | ||
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 11.300.582 | 11.300.582 | ||
323 | Rashodi za usluge | 11.300.582 | 11.300.582 | ||
A912025 | USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE | 55.888.398 | 55.888.398 | ||
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 55.888.398 | 55.888.398 | ||
323 | Rashodi za usluge | 15.151.719 | 15.151.719 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 40.736.679 | 40.736.679 | ||
A912026 | STRATEGIJA DIGITALNA HRVATSKA I JAČANJE MEĐUINSTITUCIJSKE SURADNJE I KOORDINACIJE ZA USPJEŠNU DIGITALNU TRANZICIJU | 2.582.176 | 2.582.176 | ||
DRUŠTVA I GOPODARSTVA | |||||
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.582.176 | 2.582.176 | ||
323 | Rashodi za usluge | 2.582.176 | 2.582.176 | ||
K912003 | INFORMATIZACIJA | 15.710.000 | 15.710.000 | 45.000,00 | 0,29 |
11 | Opći prihodi i primici | 15.710.000 | 15.710.000 | 45.000,00 | 0,29 |
323 | Rashodi za usluge | 430.000 | 430.000 | 45.000,00 | 10,47 |
3238 | Računalne usluge | 45.000,00 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 15.080.000 | 15.080.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 170.000 | 170.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000 | 30.000 | ||
T912013 | UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA | 5.368.000 | 5.368.000 | 1.047.831,25 | 19,52 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 805.200 | 805.200 | 157.174,69 | 19,52 |
311 | Plaće (Bruto) | 30.000 | 30.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 13.500 | 13.500 | ||
323 | Rashodi za usluge | 761.700 | 761.700 | 157.174,69 | 20,63 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 9.304,69 | |||
3238 | Računalne usluge | 147.870,00 | |||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4.562.800 | 4.562.800 | 890.656,56 | 19,52 |
311 | Plaće (Bruto) | 210.000 | 210.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 36.500 | 36.500 | ||
323 | Rashodi za usluge | 4.316.300 | 4.316.300 | 890.656,56 | 20,63 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 52.726,56 | |||
3238 | Računalne usluge | 837.930,00 | |||
T912018 | IMPLEMENTACIJA E.STANDARDA I DALJNJE UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA | 5.676.000 | 5.676.000 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 851.400 | 851.400 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 62.860 | 62.860 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | 20.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 768.540 | 768.540 | ||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4.824.600 | 4.824.600 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 400.000 | 400.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 69.540 | 69.540 | ||
323 | Rashodi za usluge | 4.355.060 | 4.355.060 | ||
T912027 | NACIONALNI PORTAL ZA JEZIČNE TEHNOLOGIJE | 174.814 | 174.814 | 9.368,55 | 5,36 |
51 | Pomoći EU | 174.814 | 174.814 | 9.368,55 | 5,36 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 9.368,55 | 93,69 |
3211 | Službena putovanja | 9.368,55 | |||
323 | Rashodi za usluge | 164.814 | 164.814 | ||
037 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE | 2.227.881.470 | 2.227.881.470 | 1.005.350.629,19 | 45,13 |
03705 | Središnji državni ured za demografiju i mlade | 2.227.881.470 | 2.227.881.470 | 1.005.350.629,19 | 45,13 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 2.068.530.876 | 2.068.530.876 | 942.105.739,57 | 45,54 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 21.681.120 | 21.681.120 | 9.558.842,34 | 44,09 |
41 | Prihodi od igara na sreću | 14.809.794 | 14.809.794 | ||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 122.859.680 | 122.859.680 | 53.686.047,28 | 43,70 |
po programima | |||||
40 | SOCIJALNA SKRB | 2.227.881.470 | 2.227.881.470 | 1.005.350.629,19 | 45,13 |
4016 | UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA | 2.227.881.470 | 2.227.881.470 | 1.005.350.629,19 | 45,13 |
A934001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 17.566.000 | 17.566.000 | 4.776.036,25 | 27,19 |
11 | Opći prihodi i primici | 17.566.000 | 17.566.000 | 4.776.036,25 | 27,19 |
311 | Plaće (Bruto) | 10.000.000 | 10.000.000 | 3.195.431,32 | 31,95 |
3111 | Plaće za redovan rad | 3.160.415,89 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 35.015,43 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 300.000 | 300.000 | 84.662,70 | 28,22 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 84.662,70 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 1.690.000 | 1.690.000 | 507.841,71 | 30,05 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 507.841,71 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 520.000 | 520.000 | 189.525,05 | 36,45 |
3211 | Službena putovanja | 64.210,04 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 115.165,01 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.150,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 330.000 | 330.000 | 64.027,75 | 19,40 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 17.576,90 | |||
3223 | Energija | 45.813,35 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 637,50 | |||
323 | Rashodi za usluge | 4.211.000 | 4.211.000 | 640.930,18 | 15,22 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 77.741,18 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.280,78 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 47.405,28 | |||
3234 | Komunalne usluge | 7.926,24 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 109.854,84 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 7.143,54 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 189.729,62 | |||
3238 | Računalne usluge | 131.306,67 | |||
3239 | Ostale usluge | 63.542,03 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.500 | 7.500 | 1.808,00 | 24,11 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.808,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 114.500 | 114.500 | 2.062,47 | 1,80 |
3293 | Reprezentacija | 2.014,97 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 47,50 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 0,19 | 0,01 |
3433 | Zatezne kamate | 0,19 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000 | 30.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 360.000 | 360.000 | 89.746,88 | 24,93 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 89.746,88 | |||
A558047 | POLITIKA ZA MLADE | 8.091.500 | 8.091.500 | 96.635,70 | 1,19 |
11 | Opći prihodi i primici | 4.441.500 | 4.441.500 | 96.635,70 | 2,18 |
323 | Rashodi za usluge | 1.037.000 | 1.037.000 | 26.825,00 | 2,59 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.762,50 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 6.375,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 18.687,50 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000 | 300.000 | 8.998,04 | 3,00 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.998,04 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 354.500 | 354.500 | 30.505,93 | 8,61 |
3293 | Reprezentacija | 30.505,93 | |||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 300.000 | 300.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 1.450.000 | 1.450.000 | 30.306,73 | 2,09 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 30.306,73 | |||
382 | Kapitalne donacije | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
41 | Prihodi od igara na sreću | 3.650.000 | 3.650.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | ||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 450.000 | 450.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 3.100.000 | 3.100.000 | ||
A558049 | PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE | 5.592.924 | 5.592.924 | 6.250,00 | 0,11 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.594.000 | 1.594.000 | 6.250,00 | 0,39 |
323 | Rashodi za usluge | 227.000 | 227.000 | 6.250,00 | 2,75 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.250,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.000 | 53.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 1.314.000 | 1.314.000 | ||
41 | Prihodi od igara na sreću | 3.998.924 | 3.998.924 | ||
381 | Tekuće donacije | 3.998.924 | 3.998.924 | ||
A558053 | POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA | 3.127.000 | 3.127.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 27.000 | 27.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 27.000 | 27.000 | ||
41 | Prihodi od igara na sreću | 3.100.000 | 3.100.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
A653028 | DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 1.982.273.376 | 1.982.273.376 | 931.820.130,19 | 47,01 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.982.273.376 | 1.982.273.376 | 931.820.130,19 | 47,01 |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.982.273.376 | 1.982.273.376 | 931.820.130,19 | 47,01 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 931.820.130,19 | |||
A788018 | PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE | 41.252.000 | 41.252.000 | 5.368.002,96 | 13,01 |
11 | Opći prihodi i primici | 41.252.000 | 41.252.000 | 5.368.002,96 | 13,01 |
323 | Rashodi za usluge | 7.920.000 | 7.920.000 | 340.385,46 | 4,30 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 95.138,06 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 9.375,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 39.588,64 | |||
3238 | Računalne usluge | 169.210,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 27.073,76 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 140.000 | 140.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 92.000 | 92.000 | 16.017,50 | 17,41 |
3293 | Reprezentacija | 14.267,50 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.750,00 | |||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 26.100.000 | 26.100.000 | 3.755.500,00 | 14,39 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 3.755.500,00 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.000.000 | 7.000.000 | 1.256.100,00 | 17,94 |
3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1.256.100,00 | |||
A792009 | PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA | 4.060.870 | 4.060.870 | ||
41 | Prihodi od igara na sreću | 4.060.870 | 4.060.870 | ||
323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 4.010.870 | 4.010.870 | ||
A934002 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 2 I 5 | 143.540.800 | 143.540.800 | 63.244.889,62 | 44,06 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 21.531.120 | 21.531.120 | 9.558.842,34 | 44,40 |
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 8.570.400 | 8.570.400 | 4.945.388,38 | 57,70 |
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 4.945.388,38 | |||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.112.160 | 7.112.160 | 3.181.108,67 | 44,73 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 3.181.108,67 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.698.560 | 5.698.560 | 1.432.345,29 | 25,14 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.432.345,29 | |||
381 | Tekuće donacije | 150.000 | 150.000 | ||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 122.009.680 | 122.009.680 | 53.686.047,28 | 44,00 |
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 23.765.600 | 23.765.600 | 28.023.865,36 | 117,92 |
3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 28.023.865,36 | |||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 97.394.080 | 97.394.080 | 25.662.181,92 | 26,35 |
3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 25.662.181,92 | |||
381 | Tekuće donacije | 850.000 | 850.000 | ||
A934004 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 409.000 | 409.000 | 38.684,47 | 9,46 |
11 | Opći prihodi i primici | 409.000 | 409.000 | 38.684,47 | 9,46 |
323 | Rashodi za usluge | 274.000 | 274.000 | 34.922,59 | 12,75 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 3.125,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 31.797,59 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 110.000 | 110.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 3.761,88 | 15,05 |
3293 | Reprezentacija | 3.761,88 | |||
A934005 | PODRŠKA PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH, SPORTSKIH I SOCIJALNIH USLUGA | 11.000.000 | 11.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 11.000.000 | 11.000.000 | ||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 11.000.000 | 11.000.000 | ||
A934006 | PROJEKTI I PROGRAMI POTPORE I OTPORNOSTI | 9.968.000 | 9.968.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 9.968.000 | 9.968.000 | ||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.968.000 | 9.968.000 | ||
T934003 | OPERATIVNI PROGRAM EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (ESF+) 2021. – 2027. | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 150.000 | 150.000 | ||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 75.000 | 75.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 75.000 | 75.000 | ||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 850.000 | 850.000 | ||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 425.000 | 425.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 425.000 | 425.000 | ||
039 | HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA | 369.512.080 | 369.512.080 | 161.278.877,88 | 43,65 |
03905 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 363.022.201 | 363.022.201 | 161.243.374,66 | 44,42 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 342.507.993 | 342.507.993 | 157.116.084,65 | 45,87 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 624.000 | 624.000 | 69.175,05 | 11,09 |
31 | Vlastiti prihodi | 237.375 | 237.375 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 14.542.000 | 14.542.000 | 3.586.410,21 | 24,66 |
51 | Pomoći EU | 768.833 | 768.833 | 18.287,69 | 2,38 |
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.536.000 | 3.536.000 | 391.991,69 | 11,09 |
573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 742.000 | 742.000 | 61.425,37 | 8,28 |
61 | Donacije | 64.000 | 64.000 | ||
po programima | |||||
26 | JAVNA SIGURNOST | 363.022.201 | 363.022.201 | 161.240.895,96 | 44,42 |
2607 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI | 363.022.201 | 363.022.201 | 161.240.895,96 | 44,42 |
A554000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 30.921.989 | 30.921.989 | 14.461.630,70 | 46,77 |
11 | Opći prihodi i primici | 30.665.614 | 30.665.614 | 14.443.000,70 | 47,10 |
311 | Plaće (Bruto) | 18.120.614 | 18.120.614 | 8.886.077,55 | 49,04 |
3111 | Plaće za redovan rad | 8.752.441,27 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 133.636,28 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.000 | 1.000.000 | 425.419,29 | 42,54 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 425.419,29 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 3.620.000 | 3.620.000 | 1.869.510,22 | 51,64 |
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 388.148,56 | |||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.481.361,66 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.193.000 | 1.193.000 | 463.546,61 | 38,86 |
3211 | Službena putovanja | 58.298,37 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 400.008,24 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.240,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.230.000 | 2.230.000 | 972.031,51 | 43,59 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 44.966,03 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 6.557,50 | |||
3223 | Energija | 894.926,36 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10.382,18 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 15.199,44 | |||
323 | Rashodi za usluge | 3.755.000 | 3.755.000 | 1.495.492,10 | 39,83 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 244.476,27 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 317.785,20 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 15.087,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 153.802,49 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 143.985,57 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 14.418,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 128.583,10 | |||
3238 | Računalne usluge | 18.129,38 | |||
3239 | Ostale usluge | 459.225,09 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 36.000 | 36.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 480.000 | 480.000 | 273.258,35 | 56,93 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 220.713,81 | |||
3292 | Premije osiguranja | 32.149,02 | |||
3293 | Reprezentacija | 13.558,02 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 4.687,50 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.150,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 1.127,07 | 28,18 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.051,26 | |||
3433 | Zatezne kamate | 75,81 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 31.000 | 31.000 | 20.000,00 | 64,52 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | |||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000 | 1.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 175.000 | 175.000 | 36.538,00 | 20,88 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.200,00 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 11.438,00 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 15.000,00 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 4.900,00 | |||
31 | Vlastiti prihodi | 237.375 | 237.375 | ||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 237.375 | 237.375 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 19.000 | 19.000 | 18.630,00 | 98,05 |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.000 | 19.000 | 18.630,00 | 98,05 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.630,00 | |||
A554001 | PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR) | 1.035.000 | 1.035.000 | 371.479,92 | 35,89 |
11 | Opći prihodi i primici | 972.000 | 972.000 | 371.479,92 | 38,22 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 86.000 | 86.000 | 27.249,70 | 31,69 |
3211 | Službena putovanja | 27.249,70 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 82.000 | 82.000 | 116,40 | 0,14 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 116,40 | |||
323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 50.651,09 | 12,66 |
3234 | Komunalne usluge | 119,62 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 2.625,00 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.645,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 38.861,47 | |||
3239 | Ostale usluge | 5.400,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 310.000 | 310.000 | 293.462,73 | 94,67 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 293.462,73 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.000 | 19.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 75.000 | 75.000 | ||
61 | Donacije | 63.000 | 63.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 63.000 | 63.000 | ||
A554002 | OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE | 1.063.833 | 1.063.833 | 135.329,07 | 12,72 |
11 | Opći prihodi i primici | 657.000 | 657.000 | 135.329,07 | 20,60 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000 | 7.000 | 600,00 | 8,57 |
3211 | Službena putovanja | 600,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 127.000 | 127.000 | 32.955,13 | 25,95 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.978,44 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 869,12 | |||
3223 | Energija | 11.699,90 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.387,30 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 13.020,37 | |||
323 | Rashodi za usluge | 395.000 | 395.000 | 41.421,14 | 10,49 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.944,40 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 36.000,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 1.676,75 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.799,99 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 6.000 | 6.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 99.000 | 99.000 | 60.352,80 | 60,96 |
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 60.352,80 | |||
51 | Pomoći EU | 406.833 | 406.833 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 406.833 | 406.833 | ||
A554003 | PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO | 1.053.000 | 1.053.000 | 432.361,38 | 41,06 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.052.000 | 1.052.000 | 432.361,38 | 41,10 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 1.000,00 | 20,00 |
3211 | Službena putovanja | 1.000,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.000 | 31.000 | 11.297,67 | 36,44 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.460,90 | |||
3223 | Energija | 1.723,28 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 63,49 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 6.050,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 949.000 | 949.000 | 394.683,57 | 41,59 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 36.678,90 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 112.684,41 | |||
3234 | Komunalne usluge | 1.128,48 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 48.018,75 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 67.422,78 | |||
3238 | Računalne usluge | 4.575,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 124.175,25 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000 | 8.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 | 480,14 | 6,86 |
3293 | Reprezentacija | 480,14 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 7.000 | 7.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 24.900,00 | 83,00 |
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 24.900,00 | |||
424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | ||
61 | Donacije | 1.000 | 1.000 | ||
424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000 | 1.000 | ||
A554004 | OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA | 14.523.000 | 14.523.000 | 3.567.780,21 | 24,57 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 14.523.000 | 14.523.000 | 3.567.780,21 | 24,57 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 675.000 | 675.000 | 529.312,10 | 78,42 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 392.818,01 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 20.543,75 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 115.950,34 | |||
323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 18.413,50 | 36,83 |
3239 | Ostale usluge | 18.413,50 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.955.000 | 4.955.000 | 113.000,00 | 2,28 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 113.000,00 | |||
381 | Tekuće donacije | 3.631.000 | 3.631.000 | 2.182.975,51 | 60,12 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.146.000,51 | |||
3812 | Tekuće donacije u naravi | 36.975,00 | |||
382 | Kapitalne donacije | 5.157.000 | 5.157.000 | 724.079,10 | 14,04 |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 724.079,10 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 55.000 | 55.000 | ||
A863023 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU | 283.481.379 | 283.481.379 | 139.962.414,61 | 49,37 |
VATROGASTVA | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 283.481.379 | 283.481.379 | 139.962.414,61 | 49,37 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 283.481.379 | 283.481.379 | 139.962.414,61 | 49,37 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 139.962.414,61 | |||
K260089 | PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA | 25.000.000 | 25.000.000 | 1.656.449,92 | 6,63 |
11 | Opći prihodi i primici | 25.000.000 | 25.000.000 | 1.656.449,92 | 6,63 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 600.000 | 600.000 | 41.037,00 | 6,84 |
3211 | Službena putovanja | 35.637,00 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.400,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.180.000 | 3.180.000 | 946.445,00 | 29,76 |
3222 | Materijal i sirovine | 185.555,00 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 8.275,00 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 188.250,00 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 564.365,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.370.000 | 1.370.000 | 235.908,28 | 17,22 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 73.080,35 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 157.639,79 | |||
3239 | Ostale usluge | 5.188,14 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.750.000 | 1.750.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 180,00 | 0,36 |
3292 | Premije osiguranja | 180,00 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.400.000 | 1.400.000 | 148.020,20 | 10,57 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 148.020,20 | |||
381 | Tekuće donacije | 16.000.000 | 16.000.000 | 238.984,44 | 1,49 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 238.984,44 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 650.000 | 650.000 | 45.875,00 | 7,06 |
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 45.875,00 | |||
K554006 | INFORMATIZACIJA | 680.000 | 680.000 | 115.049,05 | 16,92 |
11 | Opći prihodi i primici | 680.000 | 680.000 | 115.049,05 | 16,92 |
323 | Rashodi za usluge | 405.000 | 405.000 | 105.058,75 | 25,94 |
3238 | Računalne usluge | 105.058,75 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 65.000 | 65.000 | 9.990,30 | 15,37 |
4123 | Licence | 9.990,30 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 210.000 | 210.000 | ||
T554015 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH | 4.160.000 | 4.160.000 | 461.166,74 | 11,09 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 624.000 | 624.000 | 69.175,05 | 11,09 |
311 | Plaće (Bruto) | 54.000 | 54.000 | 24.714,26 | 45,77 |
3111 | Plaće za redovan rad | 23.536,94 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.177,32 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 | 450,00 | 45,00 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 450,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 8.000 | 8.000 | 4.077,88 | 50,97 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.077,88 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000 | 16.000 | 4.071,86 | 25,45 |
3211 | Službena putovanja | 1.797,72 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.274,14 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | 8.000 | 2.088,49 | 26,11 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 245,79 | |||
3223 | Energija | 1.842,70 | |||
323 | Rashodi za usluge | 93.000 | 93.000 | 27.031,36 | 29,07 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 894,60 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 1.232,16 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 14.752,17 | |||
3239 | Ostale usluge | 10.152,43 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 39.000 | 39.000 | 6.741,20 | 17,29 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.741,20 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 53.000 | 53.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 352.000 | 352.000 | ||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.536.000 | 3.536.000 | 391.991,69 | 11,09 |
311 | Plaće (Bruto) | 306.000 | 306.000 | 140.047,66 | 45,77 |
3111 | Plaće za redovan rad | 133.376,21 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 6.671,45 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.000 | 6.000 | 2.550,00 | 42,50 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.550,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 45.000 | 45.000 | 23.107,85 | 51,35 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 23.107,85 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 90.000 | 23.073,85 | 25,64 |
3211 | Službena putovanja | 10.187,05 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 12.886,80 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 46.000 | 46.000 | 11.834,75 | 25,73 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.392,84 | |||
3223 | Energija | 10.441,91 | |||
323 | Rashodi za usluge | 528.000 | 528.000 | 153.177,47 | 29,01 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.069,40 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 6.982,05 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 83.595,62 | |||
3239 | Ostale usluge | 57.530,40 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 221.000 | 221.000 | 38.200,11 | 17,29 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 38.200,11 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 300.000 | 300.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 1.994.000 | 1.994.000 | ||
T554016 | VATROGASCI U PODIZANJU PRIPRAVNOSTI I SVIJESTI U PODRUČJU PROMETNE SIGURNOSTI – FIT | 742.000 | 742.000 | 61.425,37 | 8,28 |
573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 742.000 | 742.000 | 61.425,37 | 8,28 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 68.000 | 68.000 | 580,00 | 0,85 |
3211 | Službena putovanja | 580,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 63.000 | 63.000 | 57.093,37 | 90,62 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 47.284,22 | |||
3239 | Ostale usluge | 9.809,15 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 187.000 | 187.000 | 3.752,00 | 2,01 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.752,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | ||
361 | Pomoći inozemnim vladama | 366.000 | 366.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 38.000 | 38.000 | ||
T554017 | INTEGRIRANA TEHNOLOŠKA I INFORMACIJSKA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE POŽARIMA RASLINJA – SILVANUS, OBZOR 2020 | 362.000 | 362.000 | 15.808,99 | 4,37 |
51 | Pomoći EU | 362.000 | 362.000 | 15.808,99 | 4,37 |
311 | Plaće (Bruto) | 190.000 | 190.000 | 5.387,55 | 2,84 |
3111 | Plaće za redovan rad | 5.387,55 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 31.000 | 31.000 | 888,94 | 2,87 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 888,94 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 58.000 | 58.000 | 9.532,50 | 16,44 |
3211 | Službena putovanja | 9.532,50 | |||
323 | Rashodi za usluge | 35.000 | 35.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 43.000 | 43.000 | ||
03910 | Državna vatrogasna škola | 6.489.879 | 6.489.879 | 35.503,22 | 0,55 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 3.896.000 | 3.896.000 | 35.503,22 | 0,91 |
31 | Vlastiti prihodi | 321.000 | 321.000 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.035.879 | 2.035.879 | ||
52 | Ostale pomoći | 237.000 | 237.000 | ||
26 | JAVNA SIGURNOST | 6.489.879 | 6.489.879 | 35.503,22 | 0,55 |
2607 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI | 6.489.879 | 6.489.879 | 35.503,22 | 0,55 |
A935001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.489.879 | 6.489.879 | 35.503,22 | 0,55 |
11 | Opći prihodi i primici | 3.896.000 | 3.896.000 | 35.503,22 | 0,91 |
311 | Plaće (Bruto) | 2.510.000 | 2.510.000 | 25.183,02 | 1,00 |
3111 | Plaće za redovan rad | 25.183,02 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 80.000 | 80.000 | 1.500,00 | 1,88 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 400.000 | 400.000 | 4.155,20 | 1,04 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.155,20 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 268.000 | 268.000 | 290,00 | 0,11 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 290,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 250.000 | 250.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 347.000 | 347.000 | 625,00 | 0,18 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 587,50 | |||
3238 | Računalne usluge | 37,50 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 3.750,00 | 18,75 |
3295 | Pristojbe i naknade | 3.750,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 | ||
31 | Vlastiti prihodi | 321.000 | 321.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | 6.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.000 | 45.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 121.000 | 121.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 145.000 | 145.000 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.035.879 | 2.035.879 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 133.879 | 133.879 | ||
323 | Rashodi za usluge | 1.422.000 | 1.422.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 160.000 | 160.000 | ||
423 | Prijevozna sredstva | 250.000 | 250.000 | ||
52 | Ostale pomoći | 237.000 | 237.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 237.000 | 237.000 | ||
040 | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 6.523.529.990 | 6.523.529.990 | 3.064.220.538,90 | 46,97 |
04005 | Ministarstvo unutarnjih poslova | 6.523.529.990 | 6.523.529.990 | 3.064.220.538,90 | 46,97 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 5.518.617.231 | 5.518.617.231 | 2.784.856.873,60 | 50,46 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 88.935.281 | 88.935.281 | 15.081.245,53 | 16,96 |
31 | Vlastiti prihodi | 14.360.280 | 14.360.280 | 4.747.126,24 | 33,06 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 339.610.000 | 339.610.000 | 165.908.306,95 | 48,85 |
51 | Pomoći EU | 18.460.500 | 18.460.500 | 4.750.836,92 | 25,74 |
52 | Ostale pomoći | 2.853.500 | 2.853.500 | 638.232,72 | 22,37 |
53 | Inozemne darovnice | 3.050.000 | 3.050.000 | 2.892.915,64 | 94,85 |
552 | Švicarski instrument | 9.040.900 | 9.040.900 | 58.720,00 | 0,65 |
562 | Kohezijski fond (KF) | 42.982.773 | 42.982.773 | 40.619.103,24 | 94,50 |
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 142.653.525 | 142.653.525 | 16.086.894,05 | 11,28 |
575 | Fondovi za unutarnje poslove | 273.749.000 | 273.749.000 | 23.698.858,39 | 8,66 |
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 39.621.000 | 39.621.000 | 4.738.815,10 | 11,96 |
5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 15.165.000 | 15.165.000 | ||
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 13.851.000 | 13.851.000 | 122.445,44 | 0,88 |
61 | Donacije | 580.000 | 580.000 | 20.165,08 | 3,48 |
po programima | |||||
26 | JAVNA SIGURNOST | 6.523.529.990 | 6.523.529.990 | 3.064.220.538,90 | 46,97 |
2601 | JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI | 5.759.220.731 | 5.759.220.731 | 2.838.852.943,70 | 49,29 |
POSLOVI | |||||
A553131 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.962.608.181 | 4.962.608.181 | 2.631.133.172,66 | 53,02 |
11 | Opći prihodi i primici | 4.747.688.181 | 4.747.688.181 | 2.505.928.389,59 | 52,78 |
311 | Plaće (Bruto) | 3.195.058.181 | 3.195.058.181 | 1.614.951.354,34 | 50,55 |
3111 | Plaće za redovan rad | 1.571.772.394,08 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 43.178.960,26 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 182.000.000 | 182.000.000 | 86.452.331,48 | 47,50 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 86.452.331,48 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 712.000.000 | 712.000.000 | 356.345.886,51 | 50,05 |
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 109.253.859,00 | |||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 247.092.027,51 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 169.000.000 | 169.000.000 | 117.174.888,40 | 69,33 |
3211 | Službena putovanja | 24.553.669,42 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 84.857.937,61 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 490.721,01 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 7.272.560,36 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 184.400.000 | 184.400.000 | 134.141.639,49 | 72,74 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.250.366,53 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 14.520.704,15 | |||
3223 | Energija | 102.582.536,47 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.799.338,43 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.934.309,45 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 54.384,46 | |||
323 | Rashodi za usluge | 259.500.000 | 259.500.000 | 170.502.481,08 | 65,70 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 34.956.456,93 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 55.291.743,87 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.256.582,88 | |||
3234 | Komunalne usluge | 15.464.826,67 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 34.083.312,38 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.847.563,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 9.203.779,28 | |||
3239 | Ostale usluge | 15.398.216,07 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 400.000 | 400.000 | 32.503,41 | 8,13 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 32.503,41 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.300.000 | 20.300.000 | 10.741.333,94 | 52,91 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 574.506,12 | |||
3292 | Premije osiguranja | 4.080.616,96 | |||
3293 | Reprezentacija | 242.300,32 | |||
3294 | Članarine i norme | 3.789.181,74 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 6.904,01 | |||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 1.415.426,72 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 632.398,07 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 1.230.000 | 1.230.000 | 499.360,76 | 40,60 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 127.092,56 | |||
3433 | Zatezne kamate | 232.158,60 | |||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 140.109,60 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 17.000.000 | 17.000.000 | 8.604.694,58 | 50,62 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 8.604.694,58 | |||
381 | Tekuće donacije | 800.000 | 800.000 | 591.000,00 | 73,88 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 591.000,00 | |||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.890.915,60 | 98,18 |
3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 5.890.915,60 | |||
31 | Vlastiti prihodi | 12.000.000 | 12.000.000 | 4.235.195,62 | 35,29 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000.000 | 12.000.000 | 4.235.195,62 | 35,29 |
3222 | Materijal i sirovine | 4.235.195,62 | |||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 200.000.000 | 200.000.000 | 120.259.072,24 | 60,13 |
323 | Rashodi za usluge | 200.000.000 | 200.000.000 | 120.259.072,24 | 60,13 |
3239 | Ostale usluge | 120.259.072,24 | |||
51 | Pomoći EU | 590.000 | 590.000 | 672.986,90 | 114,07 |
311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 510.000 | 510.000 | 634.815,79 | 124,47 |
3211 | Službena putovanja | 632.170,89 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.644,90 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.526,91 | |||
3223 | Energija | 9.526,91 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 28.644,20 | 95,48 |
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 28.644,20 | |||
52 | Ostale pomoći | 1.800.000 | 1.800.000 | 17.363,23 | 0,96 |
323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 4.788,02 | 1,60 |
3239 | Ostale usluge | 4.788,02 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500.000 | 1.500.000 | 12.575,21 | 0,84 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.575,21 | |||
61 | Donacije | 530.000 | 530.000 | 20.165,08 | 3,80 |
323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 20.165,08 | 67,22 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 20.165,08 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 500.000 | ||
A553175 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – ILEGALNE MIGRACIJE | 156.050.000 | 156.050.000 | 38.879.967,78 | 24,92 |
11 | Opći prihodi i primici | 156.050.000 | 156.050.000 | 38.879.967,78 | 24,92 |
311 | Plaće (Bruto) | 35.000.000 | 35.000.000 | 6.163.642,16 | 17,61 |
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 6.163.642,16 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.572.068,43 | 15,72 |
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 650.231,49 | |||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 921.836,94 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.000.000 | 41.000.000 | 7.709.663,00 | 18,80 |
3211 | Službena putovanja | 713.463,00 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 6.996.200,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.500.000 | 25.500.000 | 7.979.164,72 | 31,29 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 16.502,08 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 3.917.392,57 | |||
3223 | Energija | 3.775.488,75 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 67.269,72 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 202.511,60 | |||
323 | Rashodi za usluge | 44.500.000 | 44.500.000 | 15.435.528,40 | 34,69 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.064.801,33 | |||
3234 | Komunalne usluge | 37.884,57 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 8.220.710,73 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 22.033,44 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 83.775,20 | |||
3239 | Ostale usluge | 2.006.323,13 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 19.901,07 | 39,80 |
3292 | Premije osiguranja | 19.901,07 | |||
A879016 | ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA | 51.154.000 | 51.154.000 | 8.536.578,90 | 16,69 |
11 | Opći prihodi i primici | 51.154.000 | 51.154.000 | 8.536.578,90 | 16,69 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.769.721,82 | 29,50 |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.769.721,82 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.900.000 | 6.900.000 | 2.503.188,23 | 36,28 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 28.007,94 | |||
3223 | Energija | 894.246,89 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.385.037,80 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 20.145,60 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 175.750,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 32.254.000 | 32.254.000 | 1.075.282,93 | 3,33 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.075.282,93 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.895.446,64 | 72,39 |
3292 | Premije osiguranja | 2.895.446,64 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 2.000.000 | 2.000.000 | 292.939,28 | 14,65 |
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 292.939,28 | |||
K260056 | IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA | 30.775.000 | 30.775.000 | 13.062.796,11 | 42,45 |
11 | Opći prihodi i primici | 30.500.000 | 30.500.000 | 12.798.968,61 | 41,96 |
421 | Građevinski objekti | 15.000.000 | 15.000.000 | 3.764.592,43 | 25,10 |
4212 | Poslovni objekti | 3.764.592,43 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 2.000.000 | 2.000.000 | 581.252,50 | 29,06 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 581.252,50 | |||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 13.500.000 | 13.500.000 | 8.453.123,68 | 62,62 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.453.123,68 | |||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 110.000 | 110.000 | 59.087,50 | 53,72 |
323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 59.087,50 | 59,09 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 59.087,50 | |||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000 | 10.000 | ||
52 | Ostale pomoći | 165.000 | 165.000 | 204.740,00 | 124,08 |
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 165.000 | 165.000 | 204.740,00 | 124,08 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 204.740,00 | |||
K553009 | POLICIJSKA OPREMA | 133.465.000 | 133.465.000 | 41.442.056,12 | 31,05 |
11 | Opći prihodi i primici | 133.465.000 | 133.465.000 | 41.442.056,12 | 31,05 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 90.000.000 | 90.000.000 | 28.387.263,52 | 31,54 |
3222 | Materijal i sirovine | 1.149.169,38 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 37.623,14 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 27.200.471,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 6.000.000 | 6.000.000 | 3.023.696,50 | 50,39 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 2.699.821,50 | |||
3238 | Računalne usluge | 323.875,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.094.711,71 | 36,49 |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.094.711,71 | |||
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 865.000 | 865.000 | 35.900,94 | 4,15 |
3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 35.900,94 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 26.000.000 | 26.000.000 | 6.607.274,42 | 25,41 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.292.057,35 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 391.309,88 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 2.739.338,28 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.184.568,91 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 7.200.000 | 7.200.000 | 2.209.009,03 | 30,68 |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 2.209.009,03 | |||
425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 400.000 | 400.000 | 84.200,00 | 21,05 |
4252 | Osnovno stado | 84.200,00 | |||
K553026 | IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA | 14.700.000 | 14.700.000 | 7.878.589,84 | 53,60 |
11 | Opći prihodi i primici | 14.700.000 | 14.700.000 | 7.878.589,84 | 53,60 |
323 | Rashodi za usluge | 14.300.000 | 14.300.000 | 7.847.189,84 | 54,88 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 424.459,65 | |||
3239 | Ostale usluge | 7.422.730,19 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000 | 400.000 | 31.400,00 | 7,85 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 31.400,00 | |||
K553092 | NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA | 70.000.000 | 70.000.000 | 44.687.242,36 | 63,84 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 70.000.000 | 70.000.000 | 44.687.242,36 | 63,84 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 560.000 | 560.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.711.000 | 9.711.000 | 4.989.440,91 | 51,38 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 22.967,50 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 595.250,00 | |||
3223 | Energija | 2.935.287,28 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 159.811,13 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 26.375,00 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.249.750,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 10.258.000 | 10.258.000 | 5.457.848,54 | 53,21 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.383.639,04 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 73.674,50 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 535,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.471.000 | 1.471.000 | 126.820,67 | 8,62 |
3294 | Članarine i norme | 781,89 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 126.038,78 | |||
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 400.000 | 400.000 | ||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 415.000 | 415.000 | 413.850,00 | 99,72 |
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 413.850,00 | |||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.820.000 | 6.820.000 | 1.075.416,60 | 15,77 |
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 1.075.416,60 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6.200.000 | 6.200.000 | 5.924.774,00 | 95,56 |
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.597.774,00 | |||
3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 4.327.000,00 | |||
381 | Tekuće donacije | 2.587.000 | 2.587.000 | 524.949,00 | 20,29 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 524.949,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 10.063.000 | 10.063.000 | 4.281.012,50 | 42,54 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 17.187,50 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 4.263.825,00 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 19.055.000 | 19.055.000 | 19.433.130,14 | 101,98 |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 19.433.130,14 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.460.000 | 2.460.000 | 2.460.000,00 | 100,00 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.460.000,00 | |||
K553125 | POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE | 1.096.500 | 1.096.500 | 426.322,50 | 38,88 |
51 | Pomoći EU | 170.000 | 170.000 | 22.185,00 | 13,05 |
311 | Plaće (Bruto) | 60.000 | 60.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 22.185,00 | 55,46 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 22.185,00 | |||
52 | Ostale pomoći | 876.500 | 876.500 | 404.137,50 | 46,11 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 479.000 | 479.000 | 75.000,00 | 15,66 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 75.000,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.000 | 46.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 300.500 | 300.500 | 329.137,50 | 109,53 |
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 329.137,50 | |||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 40.000 | 40.000 | ||
61 | Donacije | 50.000 | 50.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 | ||
K553132 | INFORMATIZACIJA | 117.794.050 | 117.794.050 | 33.672.703,80 | 28,59 |
11 | Opći prihodi i primici | 117.794.050 | 117.794.050 | 33.672.703,80 | 28,59 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.137.000 | 5.137.000 | 659.348,79 | 12,84 |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 585.884,98 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 73.463,81 | |||
323 | Rashodi za usluge | 89.338.000 | 89.338.000 | 29.684.109,34 | 33,23 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 12.812.611,24 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 3.879.309,39 | |||
3238 | Računalne usluge | 12.992.188,71 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 1.122.750 | 1.122.750 | 368.978,96 | 32,86 |
4123 | Licence | 368.978,96 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 17.722.000 | 17.722.000 | 2.495.871,49 | 14,08 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.056.364,45 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 1.439.507,04 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.474.300 | 4.474.300 | 464.395,22 | 10,38 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 464.395,22 | |||
K553167 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA | 71.343.000 | 71.343.000 | 4.487.652,12 | 6,29 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.530.000 | 13.530.000 | 155.828,13 | 1,15 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 370.000 | 370.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 170.000 | 170.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 840.000 | 840.000 | 78.000,00 | 9,29 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 78.000,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 500.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 6.700.000 | 6.700.000 | 77.828,13 | 1,16 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 77.828,13 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.250.000 | 2.250.000 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000 | 200.000 | ||
575 | Fondovi za unutarnje poslove | 57.813.000 | 57.813.000 | 4.331.823,99 | 7,49 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.200.000 | 1.200.000 | 265.575,57 | 22,13 |
3111 | Plaće za redovan rad | 265.575,57 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 20.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 143.000 | 143.000 | 26.019,14 | 18,20 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 26.019,14 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.850.000 | 1.850.000 | 25.433,08 | 1,37 |
3211 | Službena putovanja | 6.464,27 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.664,35 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 14.304,46 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 480.000 | 480.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 5.470.000 | 5.470.000 | 3.739.929,30 | 68,37 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 702.000,00 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 43.472,44 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 7.999,92 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 71.581,94 | |||
3238 | Računalne usluge | 2.914.875,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 500.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 28.800.000 | 28.800.000 | 233.484,37 | 0,81 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 233.484,37 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.300.000 | 2.300.000 | 41.382,53 | 1,80 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 41.382,53 | |||
K553169 | FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU | 68.328.000 | 68.328.000 | 9.332.778,29 | 13,66 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 9.354.000 | 9.354.000 | 906.926,57 | 9,70 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 182.000 | 182.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 875.000 | 875.000 | 150.150,10 | 17,16 |
3223 | Energija | 149.948,86 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 201,24 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.800.000 | 1.800.000 | 107.162,63 | 5,95 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 711,74 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 33.250,00 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.717,19 | |||
3234 | Komunalne usluge | 36.257,12 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 33.835,29 | |||
3239 | Ostale usluge | 1.391,29 | |||
381 | Tekuće donacije | 2.600.000 | 2.600.000 | 36.811,82 | 1,42 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 36.811,82 | |||
421 | Građevinski objekti | 100.000 | 100.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 1.042.000 | 1.042.000 | 214.356,42 | 20,57 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.937,50 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 192.453,91 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 17.965,01 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 80.000 | 80.000 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.675.000 | 2.675.000 | 398.445,60 | 14,90 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 398.445,60 | |||
575 | Fondovi za unutarnje poslove | 58.974.000 | 58.974.000 | 8.425.851,72 | 14,29 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.200.000 | 1.200.000 | 316.396,06 | 26,37 |
3111 | Plaće za redovan rad | 316.396,06 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 20.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 160.000 | 160.000 | 33.144,86 | 20,72 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 33.144,86 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 577.000 | 577.000 | 33.143,51 | 5,74 |
3211 | Službena putovanja | 300,00 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 9.407,41 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 23.436,10 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 833.000 | 833.000 | 455.302,52 | 54,66 |
3222 | Materijal i sirovine | 3.645,00 | |||
3223 | Energija | 449.846,36 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.811,16 | |||
323 | Rashodi za usluge | 12.040.000 | 12.040.000 | 1.116.432,72 | 9,27 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.135,15 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 295.500,00 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 173.122,13 | |||
3234 | Komunalne usluge | 108.771,06 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 13.106,88 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 511.275,91 | |||
3239 | Ostale usluge | 12.521,59 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 2.196,00 | 7,32 |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.196,00 | |||
381 | Tekuće donacije | 9.800.000 | 9.800.000 | 1.315.509,58 | 13,42 |
3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 1.315.509,58 | |||
421 | Građevinski objekti | 900.000 | 900.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 8.534.000 | 8.534.000 | 793.564,72 | 9,30 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 39.955,50 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 591.924,23 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 161.684,99 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 745.000 | 745.000 | 706.351,50 | 94,81 |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 706.351,50 | |||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 24.075.000 | 24.075.000 | 3.653.810,25 | 15,18 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.653.810,25 | |||
K879017 | REKONSTRUKCIJA ZGRADE POLICIJSKE POSTAJE POREČ | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
K879020 | PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI – MUP – NPOO | 13.851.000 | 13.851.000 | 122.445,44 | 0,88 |
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 13.851.000 | 13.851.000 | 122.445,44 | 0,88 |
323 | Rashodi za usluge | 390.000 | 390.000 | 7.880,44 | 2,02 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.880,44 | |||
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 6.851.000 | 6.851.000 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 6.610.000 | 6.610.000 | 114.565,00 | 1,73 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 114.565,00 | |||
K879021 | PROJEKTI IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE – MUP | 54.786.000 | 54.786.000 | 4.738.815,10 | 8,65 |
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 39.621.000 | 39.621.000 | 4.738.815,10 | 11,96 |
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 9.000.000 | 9.000.000 | 2.247.897,12 | 24,98 |
3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.247.897,12 | |||
381 | Tekuće donacije | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.533.875,31 | 30,68 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.533.875,31 | |||
382 | Kapitalne donacije | 7.000.000 | 7.000.000 | 957.042,67 | 13,67 |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 957.042,67 | |||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 18.621.000 | 18.621.000 | ||
5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 15.165.000 | 15.165.000 | ||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 9.000.000 | 9.000.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
382 | Kapitalne donacije | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 165.000 | 165.000 | ||
T553155 | IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI | 1.130.000 | 1.130.000 | 421.650,90 | 37,31 |
31 | Vlastiti prihodi | 1.130.000 | 1.130.000 | 421.650,90 | 37,31 |
323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 247.743,58 | 49,55 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 247.743,58 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 330.000 | 330.000 | 173.907,32 | 52,70 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 173.907,32 | |||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000 | 300.000 | ||
T553157 | HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA – POLICIJA U ZAJEDNICI | 40.000 | 40.000 | 3.750,00 | 9,38 |
51 | Pomoći EU | 40.000 | 40.000 | 3.750,00 | 9,38 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 3.750,00 | 75,00 |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.750,00 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 5.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | ||
T553174 | OBZOR 2020 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
51 | Pomoći EU | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000 | 60.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 500.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 | ||
T879006 | AMIF – EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA – NACIONALNA KONTAKT TOČKA | 1.100.000 | 1.100.000 | 26.421,78 | 2,40 |
575 | Fondovi za unutarnje poslove | 1.100.000 | 1.100.000 | 26.421,78 | 2,40 |
311 | Plaće (Bruto) | 200.000 | 200.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 158.000 | 158.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | 8.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 649.000 | 649.000 | 26.421,78 | 4,07 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 26.421,78 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 32.000 | 32.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.000 | 53.000 | ||
2602 | UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA | 184.012.000 | 184.012.000 | 16.693.736,08 | 9,07 |
A553158 | FRONTEX – JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA | 9.000.000 | 9.000.000 | 1.974.357,18 | 21,94 |
51 | Pomoći EU | 9.000.000 | 9.000.000 | 1.974.357,18 | 21,94 |
311 | Plaće (Bruto) | 20.000 | 20.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.243.630,33 | 20,73 |
3211 | Službena putovanja | 1.243.630,33 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.110.000 | 2.110.000 | 611.839,81 | 29,00 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.475,21 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 48.885,28 | |||
3223 | Energija | 552.659,69 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 216,02 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.603,61 | |||
323 | Rashodi za usluge | 520.000 | 520.000 | 66.672,16 | 12,82 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.746,83 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 314,42 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 37.490,86 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 10.125,73 | |||
3239 | Ostale usluge | 9.994,32 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 175.000 | 175.000 | 13.299,34 | 7,60 |
3293 | Reprezentacija | 13.299,34 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 15.000 | 15.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 160.000 | 160.000 | 38.915,54 | 24,32 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 38.911,55 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 3,99 | |||
K553168 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE | 105.710.000 | 105.710.000 | 11.184.290,28 | 10,58 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 22.550.000 | 22.550.000 | 3.804.618,00 | 16,87 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 600.000 | 600.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 8.700.000 | 8.700.000 | 3.804.618,00 | 43,73 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.804.618,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 9.000.000 | 9.000.000 | ||
423 | Prijevozna sredstva | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 50.000 | 50.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | ||
575 | Fondovi za unutarnje poslove | 83.160.000 | 83.160.000 | 7.379.672,28 | 8,87 |
311 | Plaće (Bruto) | 700.000 | 700.000 | 222.326,17 | 31,76 |
3111 | Plaće za redovan rad | 222.326,17 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 20.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 150.000 | 150.000 | 26.965,52 | 17,98 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 26.965,52 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.170.000 | 2.170.000 | 42.464,76 | 1,96 |
3211 | Službena putovanja | 2.082,40 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 12.142,92 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 28.239,44 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.750.000 | 3.750.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 27.250.000 | 27.250.000 | 6.181.264,72 | 22,68 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.121.669,50 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 43.472,43 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 15.793,20 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 344.579,59 | |||
3238 | Računalne usluge | 1.655.750,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 1.000.000 | 1.000.000 | 824.955,00 | 82,50 |
4123 | Licence | 824.955,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 31.000.000 | 31.000.000 | ||
423 | Prijevozna sredstva | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 500.000 | 500.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 500.000 | 81.696,11 | 16,34 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 81.696,11 | |||
K879018 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE -IZRAVNA DODJELA | 66.000.000 | 66.000.000 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
423 | Prijevozna sredstva | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
575 | Fondovi za unutarnje poslove | 60.000.000 | 60.000.000 | ||
423 | Prijevozna sredstva | 60.000.000 | 60.000.000 | ||
T879003 | HITNA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – JAČANJE AKTIVNOSTI GRANIČNE KONTROLE NA HRVATSKOM | 3.302.000 | 3.302.000 | 3.535.088,62 | 107,06 |
DIJELU VANJSKE GRANICE ZBOG POVEĆANOG MIGRACIJSKOG PRITISKA | |||||
575 | Fondovi za unutarnje poslove | 3.302.000 | 3.302.000 | 3.535.088,62 | 107,06 |
311 | Plaće (Bruto) | 54.811,26 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 54.811,26 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 36.685,80 | 73,37 |
3211 | Službena putovanja | 17.515,80 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 19.170,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 990.000 | 990.000 | 1.018.888,78 | 102,92 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 133.742,02 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 4.323,60 | |||
3223 | Energija | 848.797,90 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.985,20 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 28.040,06 | |||
323 | Rashodi za usluge | 307.000 | 307.000 | 488.641,52 | 159,17 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.428,49 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 74.140,35 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 214.522,76 | |||
3239 | Ostale usluge | 193.549,92 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 955.000 | 955.000 | 949.938,15 | 99,47 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 93.318,75 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 9,00 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 835.554,78 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 21.055,62 | |||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000 | 1.000.000 | 986.123,11 | 98,61 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 986.123,11 | |||
2603 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 195.287.805 | 195.287.805 | 68.840.156,56 | 35,25 |
A553101 | HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 12.000.000 | 12.000.000 | 2.400.000,00 | 20,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 12.000.000 | 12.000.000 | 2.400.000,00 | 20,00 |
381 | Tekuće donacije | 7.000.000 | 7.000.000 | 1.400.000,00 | 20,00 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.400.000,00 | |||
382 | Kapitalne donacije | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000,00 | 20,00 |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 1.000.000,00 | |||
A879008 | SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE | 95.266.000 | 95.266.000 | 41.572.600,64 | 43,64 |
11 | Opći prihodi i primici | 95.266.000 | 95.266.000 | 41.572.600,64 | 43,64 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 500.000 | 500.000 | 101.295,80 | 20,26 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 15.706,42 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 6.401,88 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 74.187,50 | |||
323 | Rashodi za usluge | 5.369.000 | 5.369.000 | 2.350.098,75 | 43,77 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.228.972,60 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 145.005,88 | |||
3234 | Komunalne usluge | 831,80 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 136.758,59 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 50.899,45 | |||
3238 | Računalne usluge | 60.000,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 727.630,43 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.859.000 | 1.859.000 | 772.348,02 | 41,55 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 772.348,02 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 84.416.000 | 84.416.000 | 37.803.732,82 | 44,78 |
3293 | Reprezentacija | 1.011,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.802.721,82 | |||
381 | Tekuće donacije | 72.000 | 72.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 3.050.000 | 3.050.000 | 545.125,25 | 17,87 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 461.107,50 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 11.031,50 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 72.986,25 | |||
K863004 | RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA | 9.500.000 | 9.500.000 | 864.253,60 | 9,10 |
ZRAKOPLOVA | |||||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.500.000 | 9.500.000 | 864.253,60 | 9,10 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 500.000 | 500.000 | 47.280,01 | 9,46 |
3211 | Službena putovanja | 1.320,00 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 45.960,01 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 330.000 | 330.000 | 1.753,25 | 0,53 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 329,00 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.424,25 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.915.000 | 1.915.000 | 62.200,87 | 3,25 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.500,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 60.700,87 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 90.000 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 1.499,22 | 29,98 |
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.499,22 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 30.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 4.480.000 | 4.480.000 | 751.520,25 | 16,78 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 731.156,25 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 20.364,00 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 500.000 | ||
453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 500.000 | 500.000 | ||
K879015 | SUSTAV ZA RANO UPOZORAVANJE I UPRAVLJANJE KRIZAMA – SRUUK | 55.801.400 | 55.801.400 | 18.894.132,82 | 33,86 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.370.500 | 8.370.500 | 2.956.632,82 | 35,32 |
323 | Rashodi za usluge | 3.582.500 | 3.582.500 | 2.286.357,82 | 63,82 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 144.013,02 | |||
3238 | Računalne usluge | 2.142.225,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 119,80 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 3.320.000 | 3.320.000 | 670.275,00 | 20,19 |
4222 | Komunikacijska oprema | 670.275,00 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.468.000 | 1.468.000 | ||
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 47.430.900 | 47.430.900 | 15.937.500,00 | 33,60 |
323 | Rashodi za usluge | 20.302.900 | 20.302.900 | 15.937.500,00 | 78,50 |
3238 | Računalne usluge | 15.937.500,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 18.812.200 | 18.812.200 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.315.800 | 8.315.800 | ||
T863009 | PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE | 2.861.000 | 2.861.000 | 1.331.987,16 | 46,56 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 213.000 | 213.000 | 45.510,84 | 21,37 |
311 | Plaće (Bruto) | 12.000 | 12.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.000 | 48.000 | 36.159,59 | 75,33 |
3211 | Službena putovanja | 36.159,59 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500 | 1.500 | ||
323 | Rashodi za usluge | 13.000 | 13.000 | 1.172,00 | 9,02 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.172,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 6.004,31 | 6,00 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.004,31 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.500 | 38.500 | 2.174,94 | 5,65 |
3293 | Reprezentacija | 1.216,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 958,94 | |||
51 | Pomoći EU | 2.648.000 | 2.648.000 | 1.286.476,32 | 48,58 |
311 | Plaće (Bruto) | 90.000 | 90.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 5.218,20 | 10,44 |
3211 | Službena putovanja | 5.218,20 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000 | 7.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.102.898,58 | 94,26 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.102.898,58 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.000 | 90.000 | 34.024,46 | 37,80 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 34.024,46 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 151.000 | 151.000 | 5.495,06 | 3,64 |
3293 | Reprezentacija | 2.584,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.911,06 | |||
361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.090.000 | 1.090.000 | 138.840,02 | 12,74 |
3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 138.840,02 | |||
T863016 | NATO-SPS G4968 – ZAPOVJEDNI SUSTAV SLJEDEĆE GENERACIJE | 3.050.000 | 3.050.000 | 2.892.915,64 | 94,85 |
53 | Inozemne darovnice | 3.050.000 | 3.050.000 | 2.892.915,64 | 94,85 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 200.000 | 145.768,75 | 72,88 |
3222 | Materijal i sirovine | 26.802,50 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 13.938,75 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 105.027,50 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.747.146,89 | 96,39 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.468.065,14 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 73.835,00 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 205.246,75 | |||
T879004 | IPA BIH – EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI | 1.230.280 | 1.230.280 | 90.279,72 | 7,34 |
31 | Vlastiti prihodi | 1.230.280 | 1.230.280 | 90.279,72 | 7,34 |
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.230.280 | 1.230.280 | 90.279,72 | 7,34 |
3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 90.279,72 | |||
T879009 | PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM | 9.400.000 | 9.400.000 | ||
575 | Fondovi za unutarnje poslove | 9.400.000 | 9.400.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.200.000 | 2.200.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 4.200.000 | 4.200.000 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
T879012 | POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA – NO RISK BASE | 4.726.000 | 4.726.000 | 793.986,98 | 16,80 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 876.000 | 876.000 | 2.905,46 | 0,33 |
311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 780.000 | 780.000 | 2.905,46 | 0,37 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.905,46 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | ||
51 | Pomoći EU | 3.850.000 | 3.850.000 | 791.081,52 | 20,55 |
311 | Plaće (Bruto) | 935.000 | 935.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 195.000 | 195.000 | 113.059,00 | 57,98 |
3211 | Službena putovanja | 2.764,00 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 110.295,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 2.680.000 | 2.680.000 | 678.022,52 | 25,30 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 677.390,32 | |||
3239 | Ostale usluge | 632,20 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | ||
T879013 | CERTIFIKACIJA HRVATSKOG MODULA ZA URBANO TRAGANJE I SPAŠAVANJE TEŠKE KATEGORIJE ZA EUROPSKE UDRUŽENE KAPACITETE ZA CIVILNU ZAŠTITU – HUSAR | 1.453.125 | 1.453.125 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 290.625 | 290.625 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.375 | 9.375 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 41.875 | 41.875 | ||
323 | Rashodi za usluge | 42.500 | 42.500 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.375 | 9.375 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 187.500 | 187.500 | ||
51 | Pomoći EU | 1.162.500 | 1.162.500 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.500 | 37.500 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 167.500 | 167.500 | ||
323 | Rashodi za usluge | 170.000 | 170.000 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 37.500 | 37.500 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 750.000 | 750.000 | ||
2604 | PROTUMINSKO DJELOVANJE | 385.009.454 | 385.009.454 | 139.833.702,56 | 36,32 |
A672007 | RAZMINIRANJE | 210.012.000 | 210.012.000 | 91.797.661,56 | 43,71 |
11 | Opći prihodi i primici | 160.000.000 | 160.000.000 | 91.747.018,32 | 57,34 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 157.450.000 | 157.450.000 | 91.519.840,31 | 58,13 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 168.003,79 | |||
3239 | Ostale usluge | 91.351.836,52 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500.000 | 2.500.000 | 227.178,01 | 9,09 |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 227.178,01 | |||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000.000 | 50.000.000 | 38.651,25 | 0,08 |
323 | Rashodi za usluge | 50.000.000 | 50.000.000 | 38.651,25 | 0,08 |
3239 | Ostale usluge | 38.651,25 | |||
52 | Ostale pomoći | 12.000 | 12.000 | 11.991,99 | 99,93 |
323 | Rashodi za usluge | 12.000 | 12.000 | 11.991,99 | 99,93 |
3239 | Ostale usluge | 11.991,99 | |||
T672040 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 164.347.054 | 164.347.054 | 47.971.321,00 | 29,19 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 26.141.656 | 26.141.656 | 7.202.823,71 | 27,55 |
311 | Plaće (Bruto) | 100.676 | 100.676 | 11.817,26 | 11,74 |
3111 | Plaće za redovan rad | 11.817,26 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.268 | 21.268 | 2.184,56 | 10,27 |
3211 | Službena putovanja | 2.184,56 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 320.750 | 320.750 | ||
323 | Rashodi za usluge | 9.649.712 | 9.649.712 | 7.185.353,14 | 74,46 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.180,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 21.209,43 | |||
3239 | Ostale usluge | 7.157.963,71 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.750 | 20.750 | 3.468,75 | 16,72 |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.468,75 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 978.500 | 978.500 | ||
423 | Prijevozna sredstva | 15.050.000 | 15.050.000 | ||
562 | Kohezijski fond (KF) | 42.982.773 | 42.982.773 | 40.619.103,24 | 94,50 |
311 | Plaće (Bruto) | 541.167 | 541.167 | 66.964,45 | 12,37 |
3111 | Plaće za redovan rad | 66.964,45 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.273 | 31.273 | ||
323 | Rashodi za usluge | 41.346.333 | 41.346.333 | 40.552.138,79 | 98,08 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.000,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 40.522.138,79 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 171.500 | 171.500 | ||
423 | Prijevozna sredstva | 892.500 | 892.500 | ||
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 95.222.625 | 95.222.625 | 149.394,05 | 0,16 |
311 | Plaće (Bruto) | 61.000 | 61.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 104.250 | 104.250 | 12.379,08 | 11,87 |
3211 | Službena putovanja | 12.379,08 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.717.000 | 1.717.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 5.748.375 | 5.748.375 | 117.358,72 | 2,04 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 77.686,82 | |||
3239 | Ostale usluge | 39.671,90 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 85.000 | 85.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 135.000 | 135.000 | 19.656,25 | 14,56 |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.656,25 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 5.350.000 | 5.350.000 | ||
423 | Prijevozna sredstva | 82.022.000 | 82.022.000 | ||
T672042 | ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE »RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO-GOSPODARSKA INTEGRACIJA« | 10.650.400 | 10.650.400 | 64.720,00 | 0,61 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.609.500 | 1.609.500 | 6.000,00 | 0,37 |
323 | Rashodi za usluge | 1.609.500 | 1.609.500 | 6.000,00 | 0,37 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.000,00 | |||
552 | Švicarski instrument | 9.040.900 | 9.040.900 | 58.720,00 | 0,65 |
323 | Rashodi za usluge | 9.040.900 | 9.040.900 | 58.720,00 | 0,65 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 24.720,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 34.000,00 | |||
041 | MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA | 1.206.476.772 | 1.206.476.772 | 527.828.761,88 | 43,75 |
04105 | Ministarstvo hrvatskih branitelja | 1.142.761.443 | 1.142.761.443 | 505.394.607,92 | 44,23 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 962.662.784 | 962.662.784 | 430.443.944,86 | 44,71 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 19.098.030 | 19.098.030 | 9.048.749,98 | 47,38 |
41 | Prihodi od igara na sreću | 4.550.209 | 4.550.209 | 1.606.250,00 | 35,30 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.000.000 | 13.000.000 | 1.182.621,16 | 9,10 |
52 | Ostale pomoći | 5.400.000 | 5.400.000 | ||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 24.050.420 | 24.050.420 | 2.554.282,26 | 10,62 |
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 75.000.000 | 75.000.000 | 48.563.212,89 | 64,75 |
71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 14.000.000 | 14.000.000 | 5.324.530,27 | 38,03 |
84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 25.000.000 | 25.000.000 | 6.671.016,50 | 26,68 |
po programima | |||||
39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 21.320.000 | 21.320.000 | 2.027.607,41 | 9,51 |
3911 | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 21.320.000 | 21.320.000 | 2.027.607,41 | 9,51 |
A522021 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.181.127,45 | 26,84 |
11 | Opći prihodi i primici | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.181.127,45 | 26,84 |
323 | Rashodi za usluge | 800.000 | 800.000 | 145.275,00 | 18,16 |
3239 | Ostale usluge | 145.275,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | 300.000 | 75.152,45 | 25,05 |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.152,45 | |||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 42.200,00 | 4,22 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 42.200,00 | |||
381 | Tekuće donacije | 2.300.000 | 2.300.000 | 918.500,00 | 39,93 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 918.500,00 | |||
A753011 | MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR | 8.475.000 | 8.475.000 | 808.781,62 | 9,54 |
11 | Opći prihodi i primici | 8.475.000 | 8.475.000 | 808.781,62 | 9,54 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.000 | 130.000 | 66.297,96 | 51,00 |
3223 | Energija | 66.297,96 | |||
323 | Rashodi za usluge | 2.345.000 | 2.345.000 | 724.094,16 | 30,88 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 720.758,88 | |||
3234 | Komunalne usluge | 3.335,28 | |||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 6.000.000 | 6.000.000 | 18.389,50 | 0,31 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 18.389,50 | |||
A753025 | SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU | 2.380.000 | 2.380.000 | 437,40 | 0,02 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.380.000 | 2.380.000 | 437,40 | 0,02 |
323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 437,40 | 0,29 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 437,40 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 230.000 | 230.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
K558037 | OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 1.165.000 | 1.165.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 1.165.000 | 1.165.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 55.000 | 55.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | ||
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 50.000 | 50.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
K754007 | SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU | 4.900.000 | 4.900.000 | 37.260,94 | 0,76 |
11 | Opći prihodi i primici | 4.900.000 | 4.900.000 | 37.260,94 | 0,76 |
323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | ||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
382 | Kapitalne donacije | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 1.500.000 | 1.500.000 | 37.260,94 | 2,48 |
4214 | Ostali građevinski objekti | 37.260,94 | |||
40 | SOCIJALNA SKRB | 1.121.441.443 | 1.121.441.443 | 503.367.000,51 | 44,89 |
4007 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 289.891.443 | 289.891.443 | 122.685.868,69 | 42,32 |
A558041 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 58.887.784 | 58.887.784 | 29.274.544,78 | 49,71 |
11 | Opći prihodi i primici | 58.887.784 | 58.887.784 | 29.274.544,78 | 49,71 |
311 | Plaće (Bruto) | 30.100.000 | 30.100.000 | 15.187.648,67 | 50,46 |
3111 | Plaće za redovan rad | 14.170.538,94 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.017.109,73 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.000 | 1.000.000 | 535.143,97 | 53,51 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 535.143,97 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 4.975.000 | 4.975.000 | 2.382.995,14 | 47,90 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.382.995,14 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.350.000 | 2.350.000 | 946.994,00 | 40,30 |
3211 | Službena putovanja | 329.400,64 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 575.074,26 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 42.519,10 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.425.000 | 3.425.000 | 2.284.255,01 | 66,69 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 886.219,44 | |||
3223 | Energija | 1.284.808,09 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 75.712,48 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 37.515,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 11.370.000 | 11.370.000 | 6.323.542,56 | 55,62 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 583.934,87 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 568.392,14 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 136.018,22 | |||
3234 | Komunalne usluge | 193.904,76 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 122.256,19 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 54.513,14 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.054.857,76 | |||
3238 | Računalne usluge | 254.963,83 | |||
3239 | Ostale usluge | 1.354.701,65 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.000 | 90.000 | 37.995,00 | 42,22 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 37.995,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.255.000 | 1.255.000 | 220.044,27 | 17,53 |
3292 | Premije osiguranja | 23.747,71 | |||
3293 | Reprezentacija | 51.160,08 | |||
3294 | Članarine i norme | 500,00 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 11.750,50 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 132.885,98 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 16.000 | 16.000 | 3.152,72 | 19,70 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.880,00 | |||
3433 | Zatezne kamate | 272,72 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000 | 150.000 | 19.384,67 | 12,92 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 19.384,67 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 1.080.000 | 1.080.000 | 348.056,83 | 32,23 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 313.302,51 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 8.789,32 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 25.965,00 | |||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.076.784 | 3.076.784 | 985.331,94 | 32,02 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 985.331,94 | |||
A522024 | PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA | 3.325.000 | 3.325.000 | 1.443.760,11 | 43,42 |
11 | Opći prihodi i primici | 3.325.000 | 3.325.000 | 1.443.760,11 | 43,42 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.400.000 | 1.400.000 | 592.650,00 | 42,33 |
3223 | Energija | 592.650,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.175.000 | 1.175.000 | 373.041,01 | 31,75 |
3234 | Komunalne usluge | 74.172,25 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 298.868,76 | |||
421 | Građevinski objekti | 750.000 | 750.000 | 478.069,10 | 63,74 |
4212 | Poslovni objekti | 478.069,10 | |||
A522028 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 99.353.750 | 99.353.750 | 57.133.191,63 | 57,50 |
11 | Opći prihodi i primici | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 14.778.750 | 14.778.750 | 8.569.978,74 | 57,99 |
311 | Plaće (Bruto) | 133.200 | 133.200 | 20.796,42 | 15,61 |
3111 | Plaće za redovan rad | 20.796,42 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 16.800 | 16.800 | 3.431,41 | 20,43 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.431,41 | |||
323 | Rashodi za usluge | 41.250 | 41.250 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000 | 18.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 10.669.500 | 10.669.500 | 8.418.135,65 | 78,90 |
4212 | Poslovni objekti | 8.418.135,65 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 3.900.000 | 3.900.000 | 127.615,26 | 3,27 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 127.615,26 | |||
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 74.575.000 | 74.575.000 | 48.563.212,89 | 65,12 |
311 | Plaće (Bruto) | 754.800 | 754.800 | 117.846,40 | 15,61 |
3111 | Plaće za redovan rad | 117.846,40 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 95.200 | 95.200 | 19.444,66 | 20,43 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 19.444,66 | |||
323 | Rashodi za usluge | 233.750 | 233.750 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 102.000 | 102.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 51.289.250 | 51.289.250 | 47.702.768,72 | 93,01 |
4212 | Poslovni objekti | 47.702.768,72 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 22.100.000 | 22.100.000 | 723.153,11 | 3,27 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 723.153,11 | |||
A558043 | JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA | 41.880.000 | 41.880.000 | 20.035.382,08 | 47,84 |
11 | Opći prihodi i primici | 41.880.000 | 41.880.000 | 20.035.382,08 | 47,84 |
323 | Rashodi za usluge | 670.000 | 670.000 | 343.428,09 | 51,26 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 343.428,09 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 700.000 | 700.000 | ||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.510.000 | 40.510.000 | 19.691.953,99 | 48,61 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 19.691.953,99 | |||
A558063 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA | 300.000 | 300.000 | 79.666,12 | 26,56 |
11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 300.000 | 79.666,12 | 26,56 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 263.000 | 263.000 | 79.666,12 | 30,29 |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 79.666,12 | |||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 37.000 | 37.000 | ||
A653030 | BRANITELJSKA PRODAVAONICA | 310.000 | 310.000 | 11.486,40 | 3,71 |
11 | Opći prihodi i primici | 310.000 | 310.000 | 11.486,40 | 3,71 |
323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 | 11.486,40 | 4,59 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 236,40 | |||
3239 | Ostale usluge | 11.250,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000 | 50.000 | ||
A653031 | OPERATIVNI PROGRAM »KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.« | 500.000 | 500.000 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 75.000 | 75.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 75.000 | 75.000 | ||
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 425.000 | 425.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 425.000 | 425.000 | ||
A753003 | ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
A753004 | REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.983.349,55 | 39,67 |
11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.983.349,55 | 39,67 |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.983.349,55 | 39,67 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.983.349,55 | |||
A753009 | ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA | 9.750.000 | 9.750.000 | 529.966,00 | 5,44 |
11 | Opći prihodi i primici | 9.750.000 | 9.750.000 | 529.966,00 | 5,44 |
323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 200.000 | ||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000.000 | 5.000.000 | 229.966,00 | 4,60 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 229.966,00 | |||
381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 | 300.000,00 | 60,00 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 300.000,00 | |||
A753014 | NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA | 7.700.000 | 7.700.000 | 1.569.614,37 | 20,38 |
11 | Opći prihodi i primici | 7.700.000 | 7.700.000 | 1.569.614,37 | 20,38 |
323 | Rashodi za usluge | 7.700.000 | 7.700.000 | 1.569.614,37 | 20,38 |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 63.480,82 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.506.133,55 | |||
A753015 | UDRUGE BRANITELJA | 15.280.209 | 15.280.209 | 2.795.928,44 | 18,30 |
11 | Opći prihodi i primici | 10.730.000 | 10.730.000 | 1.189.678,44 | 11,09 |
323 | Rashodi za usluge | 130.000 | 130.000 | 79.630,00 | 61,25 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 79.630,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600.000 | 600.000 | 255.048,44 | 42,51 |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 255.048,44 | |||
381 | Tekuće donacije | 10.000.000 | 10.000.000 | 855.000,00 | 8,55 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 855.000,00 | |||
41 | Prihodi od igara na sreću | 4.550.209 | 4.550.209 | 1.606.250,00 | 35,30 |
381 | Tekuće donacije | 4.550.209 | 4.550.209 | 1.606.250,00 | 35,30 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.606.250,00 | |||
A753027 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 28.294.700 | 28.294.700 | 3.033.053,50 | 10,72 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.244.280 | 4.244.280 | 478.771,24 | 11,28 |
311 | Plaće (Bruto) | 307.020 | 307.020 | 51.041,55 | 16,62 |
3111 | Plaće za redovan rad | 51.041,55 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 49.620 | 49.620 | 8.421,85 | 16,97 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 8.421,85 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 57.540 | 57.540 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.200 | 1.200 | ||
323 | Rashodi za usluge | 475.900 | 475.900 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 71.000 | 71.000 | ||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 12.000 | 12.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 1.800.000 | 1.800.000 | 419.307,84 | 23,29 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 419.307,84 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 120.000 | 120.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 1.350.000 | 1.350.000 | ||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 24.050.420 | 24.050.420 | 2.554.282,26 | 10,62 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.739.780 | 1.739.780 | 289.235,42 | 16,62 |
3111 | Plaće za redovan rad | 289.235,42 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 281.180 | 281.180 | 47.723,84 | 16,97 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 47.723,84 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 326.060 | 326.060 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.800 | 6.800 | ||
323 | Rashodi za usluge | 2.696.600 | 2.696.600 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 402.000 | 402.000 | ||
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 68.000 | 68.000 | -238.754,84 | -351,11 |
3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | -238.754,84 | |||
381 | Tekuće donacije | 10.200.000 | 10.200.000 | 2.456.077,84 | 24,08 |
3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 2.456.077,84 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 680.000 | 680.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 7.650.000 | 7.650.000 | ||
A754010 | PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
A754011 | POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI | 10.320.000 | 10.320.000 | 3.643.120,98 | 35,30 |
11 | Opći prihodi i primici | 10.320.000 | 10.320.000 | 3.643.120,98 | 35,30 |
323 | Rashodi za usluge | 320.000 | 320.000 | 340,00 | 0,11 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 340,00 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000.000 | 10.000.000 | 3.642.780,98 | 36,43 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 3.642.780,98 | |||
A754023 | RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU | 1.840.000 | 1.840.000 | 700.000,00 | 38,04 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.840.000 | 1.840.000 | 700.000,00 | 38,04 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | ||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000 | 500.000 | ||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000 | 300.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | 1.000.000 | 700.000,00 | 70,00 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 700.000,00 | |||
K558061 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 450.000 | 450.000 | 39.512,34 | 8,78 |
11 | Opći prihodi i primici | 450.000 | 450.000 | 39.512,34 | 8,78 |
323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 39.512,34 | 19,76 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 39.512,34 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 250.000 | 250.000 | ||
K558062 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | 1.200.000 | 1.200.000 | 413.292,39 | 34,44 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.200.000 | 1.200.000 | 413.292,39 | 34,44 |
323 | Rashodi za usluge | 800.000 | 800.000 | 131.455,26 | 16,43 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 131.455,26 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | 300.000 | 281.837,13 | 93,95 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 281.837,13 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 | ||
4008 | ZATOČENI I NESTALI | 8.850.000 | 8.850.000 | 1.369.990,99 | 15,48 |
A522014 | EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 8.180.000 | 8.180.000 | 1.358.418,00 | 16,61 |
11 | Opći prihodi i primici | 8.180.000 | 8.180.000 | 1.358.418,00 | 16,61 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.400.000 | 1.400.000 | 581.592,57 | 41,54 |
3111 | Plaće za redovan rad | 581.592,57 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 230.000 | 230.000 | 71.977,64 | 31,29 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 71.977,64 | |||
323 | Rashodi za usluge | 3.500.000 | 3.500.000 | 532.976,92 | 15,23 |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 128.469,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 404.507,92 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 500.000 | 119.194,67 | 23,84 |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 119.194,67 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz | 250.000 | 250.000 | 52.676,20 | 21,07 |
proračuna | |||||
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 52.676,20 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 1.800.000 | 1.800.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 500.000 | ||
A522023 | ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA | 570.000 | 570.000 | 11.572,99 | 2,03 |
11 | Opći prihodi i primici | 570.000 | 570.000 | 11.572,99 | 2,03 |
323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 700,00 | 2,33 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 700,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 220.000 | 220.000 | 10.872,99 | 4,94 |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.872,99 | |||
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 20.000 | 20.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 300.000 | 300.000 | ||
A522026 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU | 100.000 | 100.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | ||
4013 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA | 737.180.000 | 737.180.000 | 351.680.052,24 | 47,71 |
A522027 | JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.492.708,80 | 99,51 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.492.708,80 | 99,51 |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.492.708,80 | 99,51 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.492.708,80 | |||
A522029 | ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU | 4.600.000 | 4.600.000 | 2.825.047,06 | 61,41 |
11 | Opći prihodi i primici | 4.600.000 | 4.600.000 | 2.825.047,06 | 61,41 |
323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 8.301,32 | 8,30 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.301,32 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.500.000 | 4.500.000 | 2.816.745,74 | 62,59 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 2.816.745,74 | |||
A558070 | POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI | 750.000 | 750.000 | 334.393,77 | 44,59 |
11 | Opći prihodi i primici | 750.000 | 750.000 | 334.393,77 | 44,59 |
323 | Rashodi za usluge | 750.000 | 750.000 | 334.393,77 | 44,59 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 334.393,77 | |||
A583008 | CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA | 38.600.000 | 38.600.000 | 14.287.233,32 | 37,01 |
11 | Opći prihodi i primici | 38.600.000 | 38.600.000 | 14.287.233,32 | 37,01 |
343 | Ostali financijski rashodi | 100.000 | 100.000 | 9.339,41 | 9,34 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 9.339,41 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 38.500.000 | 38.500.000 | 14.277.893,91 | 37,09 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 14.277.893,91 | |||
A583009 | SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA | 38.400.000 | 38.400.000 | 18.882.855,45 | 49,17 |
11 | Opći prihodi i primici | 38.400.000 | 38.400.000 | 18.882.855,45 | 49,17 |
343 | Ostali financijski rashodi | 400.000 | 400.000 | 123.764,74 | 30,94 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 123.764,74 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 38.000.000 | 38.000.000 | 18.759.090,71 | 49,37 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 18.759.090,71 | |||
A753008 | TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO) | 652.830.000 | 652.830.000 | 313.807.114,14 | 48,07 |
11 | Opći prihodi i primici | 652.830.000 | 652.830.000 | 313.807.114,14 | 48,07 |
323 | Rashodi za usluge | 5.530.000 | 5.530.000 | 3.021.464,13 | 54,64 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.021.464,13 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 300.000 | 300.000 | 93.653,83 | 31,22 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 93.653,83 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 647.000.000 | 647.000.000 | 310.691.996,18 | 48,02 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 310.691.996,18 | |||
A753023 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA | 500.000 | 500.000 | 50.699,70 | 10,14 |
11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 50.699,70 | 10,14 |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500.000 | 500.000 | 50.699,70 | 10,14 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 50.699,70 | |||
4015 | STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI | 85.520.000 | 85.520.000 | 27.631.088,59 | 32,31 |
A522022 | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA | 83.520.000 | 83.520.000 | 26.761.640,60 | 32,04 |
11 | Opći prihodi i primici | 26.120.000 | 26.120.000 | 13.583.472,67 | 52,00 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 40.269,70 | 40,27 |
3223 | Energija | 40.269,70 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.820.000 | 1.820.000 | 927.406,83 | 50,96 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 138.945,50 | |||
3234 | Komunalne usluge | 693.144,86 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 25.220,63 | |||
3239 | Ostale usluge | 70.095,84 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 1.200.000 | 1.200.000 | 560.975,77 | 46,75 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 560.975,77 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 23.000.000 | 23.000.000 | 12.054.820,37 | 52,41 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 12.054.820,37 | |||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.000.000 | 13.000.000 | 1.182.621,16 | 9,10 |
421 | Građevinski objekti | 12.000.000 | 12.000.000 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.182.621,16 | 118,26 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.182.621,16 | |||
52 | Ostale pomoći | 5.400.000 | 5.400.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 5.400.000 | 5.400.000 | ||
71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 14.000.000 | 14.000.000 | 5.324.530,27 | 38,03 |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.212.849,25 | 34,65 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.212.849,25 | |||
421 | Građevinski objekti | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000 | 1.000.000 | 975.057,25 | 97,51 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 975.057,25 | |||
512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 7.500.000 | 7.500.000 | 3.136.623,77 | 41,82 |
5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 3.136.623,77 | |||
84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 25.000.000 | 25.000.000 | 6.671.016,50 | 26,68 |
512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 25.000.000 | 25.000.000 | 6.671.016,50 | 26,68 |
5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 6.671.016,50 | |||
A753028 | PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI | 2.000.000 | 2.000.000 | 869.447,99 | 43,47 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 2.000.000 | 869.447,99 | 43,47 |
382 | Kapitalne donacije | 2.000.000 | 2.000.000 | 869.447,99 | 43,47 |
3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 869.447,99 | |||
04110 | Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« | 42.490.329 | 42.490.329 | 16.650.765,54 | 39,19 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 30.960.329 | 30.960.329 | 12.508.130,24 | 40,40 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.725.000 | 1.725.000 | 620.776,10 | 35,99 |
31 | Vlastiti prihodi | 30.000 | 30.000 | 4.128,00 | 13,76 |
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 9.775.000 | 9.775.000 | 3.517.731,20 | 35,99 |
po programima | |||||
39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 42.490.329 | 42.490.329 | 16.650.765,54 | 39,19 |
3911 | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 42.490.329 | 42.490.329 | 16.650.765,54 | 39,19 |
A878001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.740.329 | 10.740.329 | 3.230.460,21 | 30,08 |
11 | Opći prihodi i primici | 10.710.329 | 10.710.329 | 3.226.332,21 | 30,12 |
311 | Plaće (Bruto) | 3.820.000 | 3.820.000 | 1.651.459,28 | 43,23 |
3111 | Plaće za redovan rad | 1.651.459,28 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 215.000 | 215.000 | 72.230,06 | 33,60 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 72.230,06 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 625.000 | 625.000 | 261.683,74 | 41,87 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 261.683,74 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 375.000 | 375.000 | 118.974,40 | 31,73 |
3211 | Službena putovanja | 9.710,00 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 102.847,80 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.416,60 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.005.000 | 1.005.000 | 568.645,05 | 56,58 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.107,50 | |||
3223 | Energija | 548.783,40 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 15.462,15 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.292,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.140.000 | 1.140.000 | 428.451,48 | 37,58 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 43.164,01 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 63.189,80 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.378,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 16.689,86 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 14.432,28 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 17.610,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 39.390,63 | |||
3238 | Računalne usluge | 49.996,60 | |||
3239 | Ostale usluge | 178.600,30 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 275.000 | 275.000 | 62.905,75 | 22,87 |
3292 | Premije osiguranja | 19.372,94 | |||
3293 | Reprezentacija | 13.372,44 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 4.300,00 | |||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 19.812,50 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.047,87 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 51.000 | 51.000 | 18.042,67 | 35,38 |
3433 | Zatezne kamate | 18.042,67 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 310.000 | 310.000 | 43.939,78 | 14,17 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 43.939,78 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.843.329 | 2.843.329 | ||
31 | Vlastiti prihodi | 30.000 | 30.000 | 4.128,00 | 13,76 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 4.128,00 | 13,76 |
3295 | Pristojbe i naknade | 4.128,00 | |||
A878002 | EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA | 20.120.000 | 20.120.000 | 9.278.330,03 | 46,11 |
11 | Opći prihodi i primici | 20.120.000 | 20.120.000 | 9.278.330,03 | 46,11 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 20.020.000 | 20.020.000 | 9.278.330,03 | 46,35 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 6.420.968,98 | |||
3239 | Ostale usluge | 2.857.361,05 | |||
A878003 | UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA | 110.000 | 110.000 | 3.468,00 | 3,15 |
11 | Opći prihodi i primici | 110.000 | 110.000 | 3.468,00 | 3,15 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 3.468,00 | 17,34 |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko | 3.468,00 | |||
održavanje | |||||
323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | ||
A878004 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA | 20.000 | 20.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | ||
A878005 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 11.500.000 | 11.500.000 | 4.138.507,30 | 35,99 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.725.000 | 1.725.000 | 620.776,10 | 35,99 |
323 | Rashodi za usluge | 1.725.000 | 1.725.000 | 620.776,10 | 35,99 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 620.776,10 | |||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 9.775.000 | 9.775.000 | 3.517.731,20 | 35,99 |
323 | Rashodi za usluge | 9.775.000 | 9.775.000 | 3.517.731,20 | 35,99 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.517.731,20 | |||
04115 | Dom hrvatskih veterana | 9.225.000 | 9.225.000 | 4.096.460,13 | 44,41 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 9.225.000 | 9.225.000 | 4.096.460,13 | 44,41 |
po programima | |||||
40 | SOCIJALNA SKRB | 9.225.000 | 9.225.000 | 4.096.460,13 | 44,41 |
4007 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 9.225.000 | 9.225.000 | 4.096.460,13 | 44,41 |
A901001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.225.000 | 9.225.000 | 4.096.460,13 | 44,41 |
11 | Opći prihodi i primici | 9.225.000 | 9.225.000 | 4.096.460,13 | 44,41 |
311 | Plaće (Bruto) | 2.665.000 | 2.665.000 | 1.268.015,12 | 47,58 |
3111 | Plaće za redovan rad | 1.167.672,80 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 100.342,32 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 170.000 | 170.000 | 66.816,03 | 39,30 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 66.816,03 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 420.000 | 420.000 | 184.127,30 | 43,84 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 184.127,30 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 290.000 | 290.000 | 117.012,83 | 40,35 |
3211 | Službena putovanja | 25.658,00 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 58.061,83 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 33.293,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 887.000 | 887.000 | 504.002,32 | 56,82 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 62.969,93 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 31.351,13 | |||
3223 | Energija | 403.403,76 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.847,50 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 3.430,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 4.362.500 | 4.362.500 | 1.894.772,20 | 43,43 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 18.624,52 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 60.596,75 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.875,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 32.455,54 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 27.400,00 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 13.093,80 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 364.238,76 | |||
3238 | Računalne usluge | 46.013,67 | |||
3239 | Ostale usluge | 1.330.474,16 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 123.000 | 123.000 | 53.470,33 | 43,47 |
3292 | Premije osiguranja | 42.688,68 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 5.281,65 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 212.500 | 212.500 | 8.244,00 | 3,88 |
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 8.244,00 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000 | 70.000 | ||
04120 | Veteranski centar | 12.000.000 | 12.000.000 | 1.686.928,29 | 14,06 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 12.000.000 | 12.000.000 | 1.686.928,29 | 14,06 |
po programima | |||||
40 | SOCIJALNA SKRB | 12.000.000 | 12.000.000 | 1.686.928,29 | 14,06 |
4007 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 12.000.000 | 12.000.000 | 1.686.928,29 | 14,06 |
A936001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 12.000.000 | 12.000.000 | 1.686.928,29 | 14,06 |
11 | Opći prihodi i primici | 12.000.000 | 12.000.000 | 1.686.928,29 | 14,06 |
311 | Plaće (Bruto) | 3.270.000 | 3.270.000 | 82.890,86 | 2,53 |
3111 | Plaće za redovan rad | 81.265,57 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.625,29 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 150.000 | 150.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 528.000 | 528.000 | 13.676,98 | 2,59 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 13.676,98 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 170.000 | 170.000 | 40.229,41 | 23,66 |
3211 | Službena putovanja | 21.529,00 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.200,41 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 13.500,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.100.000 | 1.100.000 | 419.041,22 | 38,09 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 92.711,37 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 656,84 | |||
3223 | Energija | 304.161,08 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 21.511,93 | |||
323 | Rashodi za usluge | 5.820.000 | 5.820.000 | 992.439,68 | 17,05 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 77.306,25 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 295.531,11 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 47.309,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 57.642,38 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.450,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 105.908,60 | |||
3238 | Računalne usluge | 30.225,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 375.067,34 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 190.000 | 190.000 | 83.796,63 | 44,10 |
3292 | Premije osiguranja | 78.744,35 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 1.165,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.887,28 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 12.000 | 12.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 160.000 | 160.000 | 54.853,51 | 34,28 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 50.207,51 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 4.646,00 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 600.000 | 600.000 | ||
048 | MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 977.301.357 | 977.301.357 | 353.005.227,48 | 36,12 |
04805 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 977.301.357 | 977.301.357 | 353.005.227,48 | 36,12 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 789.326.279 | 789.326.279 | 313.996.540,71 | 39,78 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.095.900 | 1.095.900 | 626.004,33 | 57,12 |
31 | Vlastiti prihodi | 750.000 | 750.000 | 131.754,77 | 17,57 |
41 | Prihodi od igara na sreću | 8.753.000 | 8.753.000 | 1.397.438,48 | 15,97 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 35.682.778 | 35.682.778 | 30.083.732,64 | 84,31 |
51 | Pomoći EU | 1.341.000 | 1.341.000 | 43.083,00 | 3,21 |
52 | Ostale pomoći | 304.500 | 304.500 | 266.851,24 | 87,64 |
575 | Fondovi za unutarnje poslove | 11.226.900 | 11.226.900 | 5.634.038,87 | 50,18 |
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 69.826.000 | 69.826.000 | 141.533,64 | 0,20 |
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 24.200.000 | 24.200.000 | ||
63 | Inozemne donacije | 795.000 | 795.000 | ||
71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 34.000.000 | 34.000.000 | 684.249,80 | 2,01 |
po programima | |||||
23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 977.301.357 | 977.301.357 | 353.005.227,48 | 36,12 |
2301 | PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE | 449.726.013 | 449.726.013 | 128.720.856,94 | 28,62 |
A777046 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 146.102.800 | 146.102.800 | 64.902.130,54 | 44,42 |
11 | Opći prihodi i primici | 145.612.800 | 145.612.800 | 64.787.617,77 | 44,49 |
311 | Plaće (Bruto) | 96.560.000 | 96.560.000 | 44.554.799,27 | 46,14 |
3111 | Plaće za redovan rad | 42.937.612,92 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.617.186,35 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.643.683,58 | 46,96 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.643.683,58 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 16.000.000 | 16.000.000 | 7.344.682,58 | 45,90 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 7.344.682,58 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.711.000 | 4.711.000 | 1.872.661,67 | 39,75 |
3211 | Službena putovanja | 773.358,90 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.089.344,17 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 9.958,60 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.650.000 | 6.650.000 | 2.642.113,58 | 39,73 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 402.855,89 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 74.690,20 | |||
3223 | Energija | 2.149.868,02 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 9.549,47 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.150,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 16.355.000 | 16.355.000 | 6.121.644,74 | 37,43 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 758.774,44 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 744.032,46 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 53.777,25 | |||
3234 | Komunalne usluge | 504.415,31 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 856.468,29 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 124.690,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.899.930,03 | |||
3238 | Računalne usluge | 13.087,50 | |||
3239 | Ostale usluge | 166.469,46 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 225.000 | 225.000 | 159.072,38 | 70,70 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 159.072,38 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.035.000 | 1.035.000 | 415.549,62 | 40,15 |
3292 | Premije osiguranja | 37.945,70 | |||
3293 | Reprezentacija | 165.672,40 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 80.625,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 131.306,52 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 61.000 | 61.000 | 24.504,10 | 40,17 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 22.299,20 | |||
3433 | Zatezne kamate | 2.204,90 | |||
381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 | ||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 505.800 | 505.800 | 8.906,25 | 1,76 |
3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 3.125,00 | |||
3835 | Ostale kazne | 5.781,25 | |||
31 | Vlastiti prihodi | 320.000 | 320.000 | 90.379,77 | 28,24 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000 | 300.000 | 90.379,77 | 30,13 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 17.539,38 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 72.840,39 | |||
323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | ||
51 | Pomoći EU | 170.000 | 170.000 | 24.133,00 | 14,20 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 24.133,00 | 16,09 |
3211 | Službena putovanja | 24.133,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | ||
A539032 | MEĐUNARODNE ČLANARINE | 122.000.000 | 122.000.000 | 48.483.588,93 | 39,74 |
11 | Opći prihodi i primici | 122.000.000 | 122.000.000 | 48.483.588,93 | 39,74 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 122.000.000 | 122.000.000 | 48.483.588,93 | 39,74 |
3294 | Članarine i norme | 48.483.588,93 | |||
A776056 | PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 1.103.000 | 1.103.000 | 142.278,00 | 12,90 |
41 | Prihodi od igara na sreću | 1.103.000 | 1.103.000 | 142.278,00 | 12,90 |
381 | Tekuće donacije | 1.103.000 | 1.103.000 | 142.278,00 | 12,90 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 142.278,00 | |||
A776061 | BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE | 136.000 | 136.000 | 34.692,87 | 25,51 |
11 | Opći prihodi i primici | 111.000 | 111.000 | 34.692,87 | 31,25 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 33.790,37 | 33,79 |
3211 | Službena putovanja | 33.790,37 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 902,50 | 9,03 |
3293 | Reprezentacija | 902,50 | |||
51 | Pomoći EU | 25.000 | 25.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | ||
A776067 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE | 12.322.800 | 12.322.800 | 6.260.043,20 | 50,80 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.095.900 | 1.095.900 | 626.004,33 | 57,12 |
412 | Nematerijalna imovina | 260.200 | 260.200 | 260.167,95 | 99,99 |
4123 | Licence | 260.167,95 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 398.100 | 398.100 | 196.623,94 | 49,39 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 196.623,94 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 437.600 | 437.600 | 169.212,44 | 38,67 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 169.212,44 | |||
575 | Fondovi za unutarnje poslove | 11.226.900 | 11.226.900 | 5.634.038,87 | 50,18 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.315.000 | 1.315.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 2.341.600 | 2.341.600 | 2.341.511,55 | 100,00 |
4123 | Licence | 2.341.511,55 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 3.582.300 | 3.582.300 | 1.769.615,41 | 49,40 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.769.615,41 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.938.000 | 3.938.000 | 1.522.911,91 | 38,67 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.522.911,91 | |||
A777055 | UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE | 1.057.000 | 1.057.000 | 200.843,57 | 19,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 957.000 | 957.000 | 200.843,57 | 20,99 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 776.000 | 776.000 | 184.690,49 | 23,80 |
3211 | Službena putovanja | 184.690,49 | |||
323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 | 14.839,58 | 37,10 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 12.000,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 2.839,58 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26.000 | 26.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.000 | 38.000 | 1.313,50 | 3,46 |
3293 | Reprezentacija | 1.313,50 | |||
362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 77.000 | 77.000 | ||
51 | Pomoći EU | 100.000 | 100.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | ||
A777061 | IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI | 711.000 | 711.000 | 160.214,44 | 22,53 |
11 | Opći prihodi i primici | 566.000 | 566.000 | 158.032,44 | 27,92 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 535.000 | 535.000 | 149.076,44 | 27,86 |
3211 | Službena putovanja | 149.076,44 | |||
323 | Rashodi za usluge | 11.000 | 11.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 8.956,00 | 44,78 |
3293 | Reprezentacija | 8.956,00 | |||
51 | Pomoći EU | 145.000 | 145.000 | 2.182,00 | 1,50 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 145.000 | 145.000 | 2.182,00 | 1,50 |
3211 | Službena putovanja | 2.182,00 | |||
A777066 | MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE | 147.000 | 147.000 | 17.170,00 | 11,68 |
11 | Opći prihodi i primici | 147.000 | 147.000 | 17.170,00 | 11,68 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 140.000 | 140.000 | 17.170,00 | 12,26 |
3211 | Službena putovanja | 17.170,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | ||
A778055 | NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST | 793.000 | 793.000 | 73.405,51 | 9,26 |
11 | Opći prihodi i primici | 763.000 | 763.000 | 70.991,51 | 9,30 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | 250.000 | 69.618,71 | 27,85 |
3211 | Službena putovanja | 69.618,71 | |||
323 | Rashodi za usluge | 12.000 | 12.000 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 478.000 | 478.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000 | 23.000 | 1.372,80 | 5,97 |
3293 | Reprezentacija | 1.372,80 | |||
51 | Pomoći EU | 30.000 | 30.000 | 2.414,00 | 8,05 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 2.414,00 | 8,05 |
3211 | Službena putovanja | 2.414,00 | |||
A778057 | MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE | 1.907.750 | 1.907.750 | 10.400,00 | 0,55 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.907.750 | 1.907.750 | 10.400,00 | 0,55 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 10.400,00 | 10,40 |
3211 | Službena putovanja | 10.400,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.300 | 24.300 | ||
323 | Rashodi za usluge | 1.010.450 | 1.010.450 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | 80.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 693.000 | 693.000 | ||
A778067 | ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA | 270.000 | 270.000 | 52.181,15 | 19,33 |
11 | Opći prihodi i primici | 205.000 | 205.000 | 47.039,15 | 22,95 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 46.972,15 | 23,49 |
3211 | Službena putovanja | 46.972,15 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 67,00 | 1,34 |
3293 | Reprezentacija | 67,00 | |||
51 | Pomoći EU | 65.000 | 65.000 | 5.142,00 | 7,91 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 65.000 | 5.142,00 | 7,91 |
3211 | Službena putovanja | 5.142,00 | |||
K777049 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 22.908.279 | 22.908.279 | 4.415.382,05 | 19,27 |
11 | Opći prihodi i primici | 22.890.279 | 22.890.279 | 4.415.382,05 | 19,29 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000.000 | 2.000.000 | 607.697,45 | 30,38 |
3211 | Službena putovanja | 607.697,45 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 400.000 | 400.000 | 97.020,92 | 24,26 |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 97.020,92 | |||
323 | Rashodi za usluge | 9.710.000 | 9.710.000 | 3.044.610,80 | 31,36 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 115.031,12 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 2.004.901,47 | |||
3238 | Računalne usluge | 924.678,21 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | 470,50 | 23,53 |
3293 | Reprezentacija | 470,50 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 7.778.279 | 7.778.279 | 665.582,38 | 8,56 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 526.297,17 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 111.807,92 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 27.477,29 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.700.000 | 1.700.000 | ||
454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 300.000 | 300.000 | ||
51 | Pomoći EU | 18.000 | 18.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000 | 18.000 | ||
K777057 | ADAPTACIJA I OPREMANJE | 133.796.000 | 133.796.000 | 1.531.046,94 | 1,14 |
11 | Opći prihodi i primici | 5.770.000 | 5.770.000 | 705.263,50 | 12,22 |
412 | Nematerijalna imovina | 300.000 | 300.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 2.570.000 | 2.570.000 | 304.084,18 | 11,83 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 217.150,71 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 5.876,48 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 16.443,22 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 64.613,77 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 2.500.000 | 2.500.000 | 351.930,88 | 14,08 |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 351.930,88 | |||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 400.000 | 400.000 | 49.248,44 | 12,31 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 49.248,44 | |||
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 69.826.000 | 69.826.000 | 141.533,64 | 0,20 |
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 69.826.000 | 69.826.000 | 141.533,64 | 0,20 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 141.533,64 | |||
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 24.200.000 | 24.200.000 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 24.200.000 | 24.200.000 | ||
71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 34.000.000 | 34.000.000 | 684.249,80 | 2,01 |
323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 2.000.000 | 478.633,86 | 23,93 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 478.633,86 | |||
421 | Građevinski objekti | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | 1.000.000 | 205.615,94 | 20,56 |
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 205.615,94 | |||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
T776037 | DIPLOMATSKA AKADEMIJA | 612.000 | 612.000 | 382.513,97 | 62,50 |
11 | Opći prihodi i primici | 307.500 | 307.500 | 115.662,73 | 37,61 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 139.500 | 139.500 | 57.377,18 | 41,13 |
3211 | Službena putovanja | 15.877,18 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 41.500,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 4.000 | 549,99 | 13,75 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 549,99 | |||
323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 120.000 | 39.500,26 | 32,92 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.300,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 32.200,26 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.000 | 11.000 | 3.830,00 | 34,82 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.830,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.000 | 33.000 | 14.405,30 | 43,65 |
3293 | Reprezentacija | 9.430,30 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.975,00 | |||
52 | Ostale pomoći | 304.500 | 304.500 | 266.851,24 | 87,64 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 274.500 | 274.500 | 266.851,24 | 97,21 |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 266.851,24 | |||
323 | Rashodi za usluge | 13.000 | 13.000 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.000 | 17.000 | ||
T776048 | ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA | 100.000 | 100.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.570 | 28.570 | ||
323 | Rashodi za usluge | 71.430 | 71.430 | ||
T777036 | JAVNA DIPLOMACIJA | 5.759.384 | 5.759.384 | 2.054.965,77 | 35,68 |
11 | Opći prihodi i primici | 3.159.384 | 3.159.384 | 959.939,21 | 30,38 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 7.744,27 | 19,36 |
3211 | Službena putovanja | 7.744,27 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.120.000 | 1.120.000 | 208.750,95 | 18,64 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 38.889,82 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 115.112,47 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 54.748,66 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 24.547,99 | 24,55 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 24.547,99 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 260.000 | 260.000 | 17.836,01 | 6,86 |
3293 | Reprezentacija | 17.836,01 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 291.000 | 291.000 | 233.800,00 | 80,34 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 233.800,00 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 98.384 | 98.384 | 41.698,40 | 42,38 |
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 41.698,40 | |||
381 | Tekuće donacije | 1.250.000 | 1.250.000 | 425.561,59 | 34,04 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 425.561,59 | |||
41 | Prihodi od igara na sreću | 2.600.000 | 2.600.000 | 1.095.026,56 | 42,12 |
381 | Tekuće donacije | 2.600.000 | 2.600.000 | 1.095.026,56 | 42,12 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.095.026,56 | |||
2302 | DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST | 458.680.994 | 458.680.994 | 210.120.527,86 | 45,81 |
A776066 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 92.204.994 | 92.204.994 | 42.685.501,52 | 46,29 |
11 | Opći prihodi i primici | 55.727.216 | 55.727.216 | 12.601.768,88 | 22,61 |
311 | Plaće (Bruto) | 6.100.000 | 6.100.000 | 1.066.793,37 | 17,49 |
3111 | Plaće za redovan rad | 1.066.793,37 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 42.000 | 42.000 | 4.500,00 | 10,71 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.500,00 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 385.000 | 385.000 | 210.438,89 | 54,66 |
3211 | Službena putovanja | 161.900,52 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 31.452,53 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 17.085,84 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 769.000 | 769.000 | 193.268,22 | 25,13 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 34.038,03 | |||
3223 | Energija | 148.748,85 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 600,04 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 9.881,30 | |||
323 | Rashodi za usluge | 42.323.216 | 42.323.216 | 10.908.765,06 | 25,77 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 145.387,08 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 144.129,99 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 115,05 | |||
3234 | Komunalne usluge | 98.278,95 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 8.651.955,38 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.849.836,41 | |||
3239 | Ostale usluge | 19.062,20 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 997.000 | 997.000 | 168.703,20 | 16,92 |
3292 | Premije osiguranja | 140.751,60 | |||
3293 | Reprezentacija | 25.992,70 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.958,90 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 81.000 | 81.000 | 30.026,65 | 37,07 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 30.026,65 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 | 19.273,49 | 96,37 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 19.273,49 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 500.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 500.000 | 500.000 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 35.682.778 | 35.682.778 | 30.083.732,64 | 84,31 |
311 | Plaće (Bruto) | 3.500.000 | 3.500.000 | 7.212.058,83 | 206,06 |
3111 | Plaće za redovan rad | 7.212.058,83 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.000 | 18.000 | 21.776,00 | 120,98 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.776,00 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 230.000 | 230.000 | 508.576,40 | 221,12 |
3211 | Službena putovanja | 420.843,13 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 87.733,27 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 497.000 | 497.000 | 833.801,13 | 167,77 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 246.045,65 | |||
3223 | Energija | 554.633,75 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 18.754,46 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 14.367,27 | |||
323 | Rashodi za usluge | 30.967.778 | 30.967.778 | 20.224.175,93 | 65,31 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 652.024,99 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 163.569,67 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.317,28 | |||
3234 | Komunalne usluge | 225.400,23 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 16.127.431,43 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 13.207,50 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.830.063,49 | |||
3239 | Ostale usluge | 207.161,34 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 | 882,25 | 29,41 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 882,25 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 404.000 | 404.000 | 868.240,91 | 214,91 |
3292 | Premije osiguranja | 710.203,40 | |||
3293 | Reprezentacija | 133.737,72 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.299,79 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 50.000 | 99.964,53 | 199,93 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 99.964,53 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 13.000 | 13.000 | 314.256,66 | 2.417,36 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 314.256,66 | |||
63 | Inozemne donacije | 795.000 | 795.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 240.000 | 240.000 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 505.000 | 505.000 | ||
A777000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 360.626.000 | 360.626.000 | 165.518.336,76 | 45,90 |
11 | Opći prihodi i primici | 360.612.000 | 360.612.000 | 165.518.336,76 | 45,90 |
311 | Plaće (Bruto) | 210.000.000 | 210.000.000 | 96.783.929,03 | 46,09 |
3111 | Plaće za redovan rad | 96.783.929,03 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.752.000 | 2.752.000 | 958.638,82 | 34,83 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 958.638,82 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 15.500.000 | 15.500.000 | 7.608.317,66 | 49,09 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 7.608.317,66 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.675.000 | 12.675.000 | 5.977.155,45 | 47,16 |
3211 | Službena putovanja | 4.968.017,50 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 878.291,21 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 130.846,74 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.983.000 | 11.983.000 | 4.845.155,76 | 40,43 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.214.646,29 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 9.410,94 | |||
3223 | Energija | 3.176.665,52 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 295.172,54 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 149.260,47 | |||
323 | Rashodi za usluge | 86.379.000 | 86.379.000 | 39.088.628,16 | 45,25 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.866.359,35 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.109.598,33 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 221.593,64 | |||
3234 | Komunalne usluge | 2.138.558,67 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 20.269.747,57 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 205.268,31 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 9.221.726,76 | |||
3239 | Ostale usluge | 2.055.775,53 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.487.000 | 1.487.000 | 600.835,29 | 40,41 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 600.835,29 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.519.000 | 14.519.000 | 8.059.590,46 | 55,51 |
3292 | Premije osiguranja | 7.827.782,99 | |||
3294 | Članarine i norme | 67.378,15 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 51.238,11 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 113.191,21 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 1.280.000 | 1.280.000 | 542.132,33 | 42,35 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 541.188,82 | |||
3433 | Zatezne kamate | 943,51 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.967.000 | 3.967.000 | 1.046.767,91 | 26,39 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.046.767,91 | |||
381 | Tekuće donacije | 30.000 | 30.000 | ||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 40.000 | 40.000 | 7.185,89 | 17,96 |
3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 7.185,89 | |||
51 | Pomoći EU | 14.000 | 14.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.000 | 14.000 | ||
A777002 | DIPLOMATSKO-PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU | 5.850.000 | 5.850.000 | 1.916.689,58 | 32,76 |
11 | Opći prihodi i primici | 5.850.000 | 5.850.000 | 1.916.689,58 | 32,76 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.850.000 | 5.850.000 | 1.916.689,58 | 32,76 |
3293 | Reprezentacija | 1.804.226,93 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 112.462,65 | |||
2303 | HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA | 23.023.850 | 23.023.850 | 12.323.116,13 | 53,52 |
A776057 | BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA | 147.000 | 147.000 | 46.816,45 | 31,85 |
11 | Opći prihodi i primici | 147.000 | 147.000 | 46.816,45 | 31,85 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 46.155,45 | 46,16 |
3211 | Službena putovanja | 46.155,45 | |||
323 | Rashodi za usluge | 32.000 | 32.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 661,00 | 4,41 |
3293 | Reprezentacija | 661,00 | |||
A777045 | INFORMIRANJE O EU | 1.597.000 | 1.597.000 | 361.009,02 | 22,61 |
11 | Opći prihodi i primici | 597.000 | 597.000 | 200.875,10 | 33,65 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 3.052,61 | 10,18 |
3211 | Službena putovanja | 3.052,61 | |||
323 | Rashodi za usluge | 530.000 | 530.000 | 195.904,99 | 36,96 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 132.805,29 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 44.654,70 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 18.445,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.000 | 37.000 | 1.917,50 | 5,18 |
3293 | Reprezentacija | 1.917,50 | |||
41 | Prihodi od igara na sreću | 1.000.000 | 1.000.000 | 160.133,92 | 16,01 |
381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | 1.000.000 | 160.133,92 | 16,01 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 160.133,92 | |||
A777050 | REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU | 77.400 | 77.400 | 13.263,08 | 17,14 |
11 | Opći prihodi i primici | 77.400 | 77.400 | 13.263,08 | 17,14 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 72.000 | 72.000 | 13.263,08 | 18,42 |
3211 | Službena putovanja | 13.263,08 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.800 | 1.800 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.600 | 3.600 | ||
A777052 | KOORDINACIJA EU POSLOVA | 517.950 | 517.950 | 68.134,58 | 13,15 |
11 | Opći prihodi i primici | 373.950 | 373.950 | 58.922,58 | 15,76 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 360.000 | 360.000 | 58.922,58 | 16,37 |
3211 | Službena putovanja | 58.922,58 | |||
323 | Rashodi za usluge | 450 | 450 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.500 | 13.500 | ||
51 | Pomoći EU | 144.000 | 144.000 | 9.212,00 | 6,40 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 144.000 | 144.000 | 9.212,00 | 6,40 |
3211 | Službena putovanja | 9.212,00 | |||
A777053 | KONZULARNI POSLOVI | 18.950.000 | 18.950.000 | 11.493.352,03 | 60,65 |
11 | Opći prihodi i primici | 18.830.000 | 18.830.000 | 11.493.352,03 | 61,04 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 | 15.053,53 | 5,02 |
3211 | Službena putovanja | 15.053,53 | |||
323 | Rashodi za usluge | 18.500.000 | 18.500.000 | 11.478.090,00 | 62,04 |
3239 | Ostale usluge | 11.478.090,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 208,50 | 0,70 |
3293 | Reprezentacija | 208,50 | |||
51 | Pomoći EU | 120.000 | 120.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | ||
A777054 | EUROPSKO PRAVO | 124.500 | 124.500 | 34.802,89 | 27,95 |
11 | Opći prihodi i primici | 104.500 | 104.500 | 34.802,89 | 33,30 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 96.000 | 96.000 | 33.765,89 | 35,17 |
3211 | Službena putovanja | 33.765,89 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500 | 2.500 | 1.037,00 | 41,48 |
3293 | Reprezentacija | 1.037,00 | |||
51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | ||
A778002 | PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH | 576.000 | 576.000 | 176.676,00 | 30,67 |
11 | Opći prihodi i primici | 576.000 | 576.000 | 176.676,00 | 30,67 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 65.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 510.000 | 510.000 | 176.670,00 | 34,64 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 176.670,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 6,00 | 0,60 |
3293 | Reprezentacija | 6,00 | |||
A778054 | MEĐUNARODNO PRAVO | 259.000 | 259.000 | 43.181,59 | 16,67 |
11 | Opći prihodi i primici | 179.000 | 179.000 | 43.181,59 | 24,12 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 155.000 | 155.000 | 43.031,59 | 27,76 |
3211 | Službena putovanja | 43.031,59 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 | 150,00 | 7,50 |
3239 | Ostale usluge | 150,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | ||
51 | Pomoći EU | 80.000 | 80.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | ||
A778059 | PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI | 775.000 | 775.000 | 85.880,49 | 11,08 |
11 | Opći prihodi i primici | 345.000 | 345.000 | 44.505,49 | 12,90 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 7.832,49 | 9,79 |
3211 | Službena putovanja | 7.832,49 | |||
323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 120.000 | 36.525,00 | 30,44 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 36.525,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 130.000 | 130.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 148,00 | 0,99 |
3293 | Reprezentacija | 148,00 | |||
31 | Vlastiti prihodi | 430.000 | 430.000 | 41.375,00 | 9,62 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 220.000 | 220.000 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 41.375,00 | 82,75 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 41.375,00 | |||
2308 | VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA | 45.870.500 | 45.870.500 | 1.840.726,55 | 4,01 |
A776062 | TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA | 680.000 | 680.000 | 127.184,20 | 18,70 |
11 | Opći prihodi i primici | 380.000 | 380.000 | 127.184,20 | 33,47 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 350.000 | 350.000 | 123.570,20 | 35,31 |
3211 | Službena putovanja | 123.570,20 | |||
323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 3.614,00 | 36,14 |
3293 | Reprezentacija | 3.614,00 | |||
51 | Pomoći EU | 300.000 | 300.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 | ||
A776068 | POMOĆ PROGONJENIM KRŠĆANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI | 1.500.000 | 1.500.000 | 14.766,00 | 0,98 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.500.000 | 14.766,00 | 0,98 |
323 | Rashodi za usluge | 14.800 | 14.800 | 14.766,00 | 99,77 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 14.766,00 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.485.200 | 1.485.200 | ||
A777058 | POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU | 33.578.500 | 33.578.500 | 83.697,22 | 0,25 |
11 | Opći prihodi i primici | 29.468.500 | 29.468.500 | 83.697,22 | 0,28 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 900,00 | 0,60 |
3211 | Službena putovanja | 900,00 | |||
361 | Pomoći inozemnim vladama | 15.050.000 | 15.050.000 | ||
362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 14.050.000 | 14.050.000 | 82.797,22 | 0,59 |
3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 82.797,22 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 218.500 | 218.500 | ||
41 | Prihodi od igara na sreću | 4.050.000 | 4.050.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | ||
362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
51 | Pomoći EU | 60.000 | 60.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | ||
A778061 | GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA | 420.000 | 420.000 | 67.052,47 | 15,96 |
11 | Opći prihodi i primici | 400.000 | 400.000 | 67.052,47 | 16,76 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 41.061,47 | 27,37 |
3211 | Službena putovanja | 41.061,47 | |||
323 | Rashodi za usluge | 183.000 | 183.000 | 20.875,00 | 11,41 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 20.875,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 45.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000 | 22.000 | 5.116,00 | 23,25 |
3293 | Reprezentacija | 5.116,00 | |||
51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | ||
K776046 | RAZVOJNA SURADNJA | 9.692.000 | 9.692.000 | 1.548.026,66 | 15,97 |
11 | Opći prihodi i primici | 9.662.000 | 9.662.000 | 1.548.026,66 | 16,02 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.000 | 130.000 | 44.314,25 | 34,09 |
3211 | Službena putovanja | 44.314,25 | |||
323 | Rashodi za usluge | 84.500 | 84.500 | 39,50 | 0,05 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 39,50 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.000 | 36.000 | 4.981,00 | 13,84 |
3293 | Reprezentacija | 4.981,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 1.500 | 1.500 | ||
362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 6.410.000 | 6.410.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.498.691,91 | 49,96 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.498.691,91 | |||
51 | Pomoći EU | 30.000 | 30.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | ||
052 | POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 9.388.253 | 9.388.253 | 2.935.704,77 | 31,27 |
05205 | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | 9.388.253 | 9.388.253 | 2.935.704,77 | 31,27 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 8.988.253 | 8.988.253 | 2.935.704,77 | 32,66 |
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 400.000 | 400.000 | ||
po programima | |||||
21 | POLITIČKI SUSTAV | 9.388.253 | 9.388.253 | 2.935.704,77 | 31,27 |
2125 | ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 9.388.253 | 9.388.253 | 2.935.704,77 | 31,27 |
A897001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.318.253 | 8.318.253 | 2.933.854,77 | 35,27 |
11 | Opći prihodi i primici | 8.318.253 | 8.318.253 | 2.933.854,77 | 35,27 |
311 | Plaće (Bruto) | 5.056.355 | 5.056.355 | 2.001.150,15 | 39,58 |
3111 | Plaće za redovan rad | 2.001.150,15 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 120.000 | 120.000 | 48.496,89 | 40,41 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 48.496,89 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 741.898 | 741.898 | 330.189,72 | 44,51 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 330.189,72 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 114.444,24 | 57,22 |
3211 | Službena putovanja | 75.652,60 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 34.665,24 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.126,40 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 160.000 | 160.000 | 101.319,77 | 63,32 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 31.036,90 | |||
3223 | Energija | 70.132,87 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 150,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.732.000 | 1.732.000 | 305.972,92 | 17,67 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 31.643,27 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 11.120,00 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.092,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 9.066,94 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 52.206,96 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.350,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 58.625,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 93.125,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 38.743,75 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 131.000 | 131.000 | 15.726,09 | 12,00 |
3293 | Reprezentacija | 2.444,84 | |||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 13.281,25 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | 7.000 | 206,24 | 2,95 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 200,00 | |||
3433 | Zatezne kamate | 6,24 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 165.000 | 165.000 | 16.348,75 | 9,91 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 16.348,75 | |||
K897002 | INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 670.000 | 670.000 | 1.850,00 | 0,28 |
11 | Opći prihodi i primici | 670.000 | 670.000 | 1.850,00 | 0,28 |
412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 | 1.850,00 | 3,70 |
4123 | Licence | 1.850,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 570.000 | 570.000 | ||
T897003 | UNAPRJEĐENJE IT SUSTAVA IMOVINSKIH KARTICA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA | 400.000 | 400.000 | ||
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 400.000 | 400.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 60.000 | 60.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 120.000 | 120.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | ||
055 | MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA | 2.290.406.849 | 2.290.406.849 | 760.776.268,82 | 33,22 |
05505 | Ministarstvo kulture i medija | 1.230.004.198 | 1.230.004.198 | 426.372.498,48 | 34,66 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 417.320.397 | 417.320.397 | 155.196.262,16 | 37,19 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 10.849.983 | 10.849.983 | 2.510.267,97 | 23,14 |
41 | Prihodi od igara na sreću | 70.264.440 | 70.264.440 | 33.567.769,12 | 47,77 |
42 | Prihodi od spomeničke rente | 35.000.000 | 35.000.000 | 13.760.675,49 | 39,32 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000 | 50.000 | ||
51 | Pomoći EU | 650.252 | 650.252 | 230.281,19 | 35,41 |
53 | Inozemne darovnice | 623.130 | 623.130 | 631.751,89 | 101,38 |
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 42.763.422 | 42.763.422 | 7.342.818,58 | 17,17 |
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 182.826.325 | 182.826.325 | 47.057.847,55 | 25,74 |
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 439.656.249 | 439.656.249 | 166.074.824,53 | 37,77 |
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 30.000.000 | 30.000.000 | ||
po programima | |||||
39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 1.230.004.198 | 1.230.004.198 | 426.372.498,48 | 34,66 |
3901 | UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE | 91.525.500 | 91.525.500 | 39.093.546,12 | 42,71 |
A564000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 78.025.500 | 78.025.500 | 37.182.530,67 | 47,65 |
11 | Opći prihodi i primici | 78.005.500 | 78.005.500 | 37.182.530,67 | 47,67 |
311 | Plaće (Bruto) | 48.800.000 | 48.800.000 | 23.997.605,58 | 49,18 |
3111 | Plaće za redovan rad | 23.404.249,98 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 593.355,60 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.800.000 | 1.800.000 | 854.559,46 | 47,48 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 854.559,46 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 8.052.000 | 8.052.000 | 3.930.326,44 | 48,81 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.930.326,44 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.460.000 | 3.460.000 | 1.371.427,70 | 39,64 |
3211 | Službena putovanja | 401.129,13 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 964.403,57 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.895,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.940.000 | 3.940.000 | 2.188.791,73 | 55,55 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 350.420,06 | |||
3223 | Energija | 1.742.136,47 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 6.527,43 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 58.284,49 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 31.423,28 | |||
323 | Rashodi za usluge | 9.030.000 | 9.030.000 | 3.932.813,15 | 43,55 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.155.117,07 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 470.659,38 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 136.965,52 | |||
3234 | Komunalne usluge | 216.852,25 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 699.611,30 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 33.383,07 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 497.592,41 | |||
3239 | Ostale usluge | 722.632,15 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.787.500 | 1.787.500 | 444.007,11 | 24,84 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 258.762,92 | |||
3292 | Premije osiguranja | 61.474,89 | |||
3293 | Reprezentacija | 51.575,91 | |||
3294 | Članarine i norme | 5.584,61 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 10.185,70 | |||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 45.312,50 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.110,58 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 20.000 | 20.000 | 2.846,90 | 14,23 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.129,61 | |||
3433 | Zatezne kamate | 717,29 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 350.000 | 350.000 | 156.285,50 | 44,65 |
4124 | Ostala prava | 156.285,50 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 | 58.826,35 | 29,41 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 58.826,35 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 250.000 | 250.000 | 234.700,00 | 93,88 |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 234.700,00 | |||
424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 15.000 | 15.000 | 10.340,75 | 68,94 |
4241 | Knjige | 10.340,75 | |||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000 | 250.000 | ||
51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | ||
K310252 | INFORMATIZACIJA | 13.500.000 | 13.500.000 | 1.911.015,45 | 14,16 |
11 | Opći prihodi i primici | 13.500.000 | 13.500.000 | 1.911.015,45 | 14,16 |
323 | Rashodi za usluge | 10.500.000 | 10.500.000 | 1.839.829,35 | 17,52 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 585.998,08 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 128.776,27 | |||
3238 | Računalne usluge | 1.125.055,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 2.500.000 | 2.500.000 | 35.311,10 | 1,41 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 35.311,10 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 500.000 | 35.875,00 | 7,18 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 35.875,00 | |||
3903 | MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST | 13.844.436 | 13.844.436 | 8.147.337,15 | 58,85 |
A565027 | PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI | 6.155.000 | 6.155.000 | 4.141.937,15 | 67,29 |
11 | Opći prihodi i primici | 6.155.000 | 6.155.000 | 4.141.937,15 | 67,29 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 820.000 | 820.000 | 289.885,67 | 35,35 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 289.885,67 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.025.000 | 5.025.000 | 3.676.823,76 | 73,17 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.676.823,76 | |||
381 | Tekuće donacije | 310.000 | 310.000 | 175.227,72 | 56,53 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 175.227,72 | |||
A781014 | PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI | 7.689.436 | 7.689.436 | 4.005.400,00 | 52,09 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.787.000 | 1.787.000 | 1.207.600,00 | 67,58 |
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 320.000 | 320.000 | 228.000,00 | 71,25 |
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 228.000,00 | |||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 60.000 | 60.000 | 25.600,00 | 42,67 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 25.600,00 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 950.000 | 950.000 | 747.200,00 | 78,65 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 747.200,00 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 457.000 | 457.000 | 206.800,00 | 45,25 |
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 206.800,00 | |||
41 | Prihodi od igara na sreću | 5.902.436 | 5.902.436 | 2.797.800,00 | 47,40 |
381 | Tekuće donacije | 5.902.436 | 5.902.436 | 2.797.800,00 | 47,40 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.797.800,00 | |||
3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST | 42.021.233 | 42.021.233 | 33.528.426,08 | 79,79 |
A565030 | PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO-SCENSKE DJELATNOSTI | 42.021.233 | 42.021.233 | 33.528.426,08 | 79,79 |
11 | Opći prihodi i primici | 29.362.300 | 29.362.300 | 23.019.275,43 | 78,40 |
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 970.000 | 970.000 | 679.600,00 | 70,06 |
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 647.600,00 | |||
3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 32.000,00 | |||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 600.000 | 600.000 | 445.000,00 | 74,17 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 445.000,00 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 21.000.000 | 21.000.000 | 17.559.496,48 | 83,62 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 17.559.496,48 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 230.000 | 230.000 | 138.920,00 | 60,40 |
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 138.920,00 | |||
381 | Tekuće donacije | 6.562.300 | 6.562.300 | 4.196.258,95 | 63,94 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 4.196.258,95 | |||
41 | Prihodi od igara na sreću | 12.658.933 | 12.658.933 | 10.509.150,65 | 83,02 |
381 | Tekuće donacije | 12.658.933 | 12.658.933 | 10.509.150,65 | 83,02 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.509.150,65 | |||
3905 | KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 64.857.602 | 64.857.602 | 36.201.827,19 | 55,82 |
A781002 | KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO | 39.690.102 | 39.690.102 | 18.683.204,59 | 47,07 |
11 | Opći prihodi i primici | 29.717.579 | 29.717.579 | 13.416.862,11 | 45,15 |
323 | Rashodi za usluge | 170.500 | 170.500 | 4.825,00 | 2,83 |
3239 | Ostale usluge | 4.825,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 119.500 | 119.500 | 112.936,95 | 94,51 |
3294 | Članarine i norme | 112.936,95 | |||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.263.500 | 20.263.500 | 8.993.026,39 | 44,38 |
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 8.262.514,88 | |||
3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 730.511,51 | |||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000 | 50.000 | 42.000,00 | 84,00 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 42.000,00 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 984.079 | 984.079 | 427.680,00 | 43,46 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 427.680,00 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 130.000 | 130.000 | 96.700,00 | 74,38 |
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 96.700,00 | |||
381 | Tekuće donacije | 8.000.000 | 8.000.000 | 3.739.693,77 | 46,75 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.739.693,77 | |||
41 | Prihodi od igara na sreću | 9.972.523 | 9.972.523 | 5.266.342,48 | 52,81 |
381 | Tekuće donacije | 9.972.523 | 9.972.523 | 5.266.342,48 | 52,81 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 5.266.342,48 | |||
A781003 | PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI | 18.147.500 | 18.147.500 | 14.018.000,00 | 77,24 |
11 | Opći prihodi i primici | 18.147.500 | 18.147.500 | 14.018.000,00 | 77,24 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 60.000 | 60.000 | 48.000,00 | 80,00 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 48.000,00 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 16.306.000 | 16.306.000 | 12.540.800,00 | 76,91 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 12.540.800,00 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.459.500 | 1.459.500 | 1.206.000,00 | 82,63 |
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.206.000,00 | |||
381 | Tekuće donacije | 322.000 | 322.000 | 223.200,00 | 69,32 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 223.200,00 | |||
A784002 | MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA | 7.020.000 | 7.020.000 | 3.500.622,60 | 49,87 |
11 | Opći prihodi i primici | 7.020.000 | 7.020.000 | 3.500.622,60 | 49,87 |
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.108.000 | 5.108.000 | 2.483.161,96 | 48,61 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.483.161,96 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.417.000 | 1.417.000 | 795.713,02 | 56,15 |
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 795.713,02 | |||
381 | Tekuće donacije | 495.000 | 495.000 | 221.747,62 | 44,80 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 221.747,62 | |||
3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 24.464.400 | 24.464.400 | 12.415.057,13 | 50,75 |
A565012 | INFORMATIVNE USLUGE HINA-i | 21.364.400 | 21.364.400 | 10.325.057,13 | 48,33 |
11 | Opći prihodi i primici | 21.364.400 | 21.364.400 | 10.325.057,13 | 48,33 |
323 | Rashodi za usluge | 21.364.400 | 21.364.400 | 10.325.057,13 | 48,33 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.325.057,13 | |||
A729024 | POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT | 1.300.000 | 1.300.000 | 650.000,00 | 50,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.300.000 | 1.300.000 | 650.000,00 | 50,00 |
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.300.000 | 1.300.000 | 650.000,00 | 50,00 |
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 650.000,00 | |||
A781017 | PULA FILM FESTIVAL | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.440.000,00 | 80,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.440.000,00 | 80,00 |
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.440.000,00 | 80,00 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.440.000,00 | |||
3907 | OSTALE DJELATNOSTI KULTURE | 228.964.138 | 228.964.138 | 67.615.422,66 | 29,53 |
A508015 | NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA | 6.500.000 | 6.500.000 | 2.618.764,07 | 40,29 |
11 | Opći prihodi i primici | 6.500.000 | 6.500.000 | 2.618.764,07 | 40,29 |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.500.000 | 6.500.000 | 2.618.764,07 | 40,29 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 2.618.764,07 | |||
A564015 | HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO | 668.130 | 668.130 | 632.499,62 | 94,67 |
11 | Opći prihodi i primici | 45.000 | 45.000 | 747,73 | 1,66 |
323 | Rashodi za usluge | 39.500 | 39.500 | 747,73 | 1,89 |
3239 | Ostale usluge | 747,73 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500 | 5.500 | ||
53 | Inozemne darovnice | 623.130 | 623.130 | 631.751,89 | 101,38 |
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000 | 10.000 | ||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 523.130 | 523.130 | 631.751,89 | 120,76 |
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 631.751,89 | |||
381 | Tekuće donacije | 90.000 | 90.000 | ||
A564018 | JAMSTVENA PRIČUVA ZA PROGRAM JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA | 3.000.000 | 3.000.000 | 750.000,00 | 25,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | 3.000.000 | 750.000,00 | 25,00 |
386 | Kapitalne pomoći | 3.000.000 | 3.000.000 | 750.000,00 | 25,00 |
3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | 750.000,00 | |||
A565003 | OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI | 7.710.463 | 7.710.463 | 3.393.426,98 | 44,01 |
41 | Prihodi od igara na sreću | 7.710.463 | 7.710.463 | 3.393.426,98 | 44,01 |
381 | Tekuće donacije | 7.710.463 | 7.710.463 | 3.393.426,98 | 44,01 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.393.426,98 | |||
A565011 | NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.277.897,85 | 79,87 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.277.897,85 | 79,87 |
323 | Rashodi za usluge | 335.000 | 335.000 | 211.968,82 | 63,27 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 20.520,88 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.435,44 | |||
3239 | Ostale usluge | 187.012,50 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 3.687,49 | 9,22 |
3293 | Reprezentacija | 2.062,50 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.624,99 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.225.000 | 1.225.000 | 1.062.241,54 | 86,71 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.062.241,54 | |||
A565015 | ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA | 41.150.000 | 41.150.000 | 24.549.540,27 | 59,66 |
11 | Opći prihodi i primici | 41.150.000 | 41.150.000 | 24.549.540,27 | 59,66 |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 41.150.000 | 41.150.000 | 24.549.540,27 | 59,66 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 24.549.540,27 | |||
A565021 | MATICA HRVATSKA | 5.310.571 | 5.310.571 | 2.393.000,00 | 45,06 |
41 | Prihodi od igara na sreću | 5.310.571 | 5.310.571 | 2.393.000,00 | 45,06 |
381 | Tekuće donacije | 5.310.571 | 5.310.571 | 2.393.000,00 | 45,06 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.393.000,00 | |||
A565033 | INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE | 7.191.884 | 7.191.884 | 5.436.192,44 | 75,59 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.030.000 | 1.030.000 | 790.400,00 | 76,74 |
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 553.000 | 553.000 | 410.400,00 | 74,21 |
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 346.400,00 | |||
3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 64.000,00 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 389.000 | 389.000 | 309.600,00 | 79,59 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 309.600,00 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 88.000 | 88.000 | 70.400,00 | 80,00 |
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 70.400,00 | |||
41 | Prihodi od igara na sreću | 6.161.884 | 6.161.884 | 4.645.792,44 | 75,40 |
381 | Tekuće donacije | 6.161.884 | 6.161.884 | 4.645.792,44 | 75,40 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 4.645.792,44 | |||
A565034 | MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA | 6.379.955 | 6.379.955 | 4.430.438,55 | 69,44 |
11 | Opći prihodi i primici | 3.023.350 | 3.023.350 | 1.679.130,58 | 55,54 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 36.155,20 | 90,39 |
3211 | Službena putovanja | 36.155,20 | |||
323 | Rashodi za usluge | 520.000 | 520.000 | 46.902,28 | 9,02 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 46.902,28 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 165.000 | 165.000 | 9.914,84 | 6,01 |
3294 | Članarine i norme | 9.914,84 | |||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 75.000 | 75.000 | 59.757,00 | 79,68 |
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 48.000,00 | |||
3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 11.757,00 | |||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.000 | 15.000 | 12.000,00 | 80,00 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 12.000,00 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.087.137,70 | 63,95 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.087.137,70 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 508.350 | 508.350 | 427.263,56 | 84,05 |
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 427.263,56 | |||
41 | Prihodi od igara na sreću | 3.356.605 | 3.356.605 | 2.751.307,97 | 81,97 |
381 | Tekuće donacije | 3.356.605 | 3.356.605 | 2.751.307,97 | 81,97 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.751.307,97 | |||
A565056 | DAROVNI UGOVOR – OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.076.068,20 | 97,82 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.076.068,20 | 97,82 |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.076.068,20 | 97,82 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.076.068,20 | |||
A576226 | DESK KREATIVNE EUROPE – KULTURA | 2.760.592 | 2.760.592 | 1.061.067,50 | 38,44 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.700.000 | 1.700.000 | 758.800,00 | 44,64 |
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 390.000 | 390.000 | 107.200,00 | 27,49 |
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 91.200,00 | |||
3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 16.000,00 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 460.000 | 460.000 | 196.000,00 | 42,61 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 196.000,00 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 65.000 | 65.000 | 52.000,00 | 80,00 |
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 52.000,00 | |||
381 | Tekuće donacije | 785.000 | 785.000 | 403.600,00 | 51,41 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 403.600,00 | |||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 430.340 | 430.340 | 71.986,31 | 16,73 |
311 | Plaće (Bruto) | 150.800 | 150.800 | 46.806,13 | 31,04 |
3111 | Plaće za redovan rad | 46.806,13 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.500 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 33.000 | 33.000 | 7.723,01 | 23,40 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 7.723,01 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 73.500 | 73.500 | 2.305,30 | 3,14 |
3211 | Službena putovanja | 1.145,30 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.160,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.900 | 15.900 | ||
323 | Rashodi za usluge | 121.640 | 121.640 | 11.331,87 | 9,32 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 49,88 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 7.350,00 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 3.931,99 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 | 9.000 | 3.820,00 | 42,44 |
3293 | Reprezentacija | 3.820,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 24.000 | 24.000 | ||
51 | Pomoći EU | 630.252 | 630.252 | 230.281,19 | 36,54 |
311 | Plaće (Bruto) | 276.500 | 276.500 | 108.825,03 | 39,36 |
3111 | Plaće za redovan rad | 108.825,03 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.500 | 3.000,00 | 120,00 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 50.000 | 50.000 | 17.956,14 | 35,91 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 17.956,14 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 93.470 | 93.470 | 28.036,61 | 30,00 |
3211 | Službena putovanja | 25.716,61 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.320,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.850 | 25.850 | 2.810,00 | 10,87 |
3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.810,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 153.932 | 153.932 | 43.049,41 | 27,97 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 518,50 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 36.625,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.905,91 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000 | 11.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 17.000 | 17.000 | 26.604,00 | 156,49 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 26.604,00 | |||
A781006 | ZAKLADA KULTURA NOVA | 14.269.626 | 14.269.626 | 499.227,27 | 3,50 |
41 | Prihodi od igara na sreću | 14.269.626 | 14.269.626 | 499.227,27 | 3,50 |
381 | Tekuće donacije | 14.269.626 | 14.269.626 | 499.227,27 | 3,50 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 499.227,27 | |||
A781009 | SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE | 4.483.717 | 4.483.717 | 3.070.671,59 | 68,48 |
11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.758.950,26 | 58,63 |
323 | Rashodi za usluge | 292.600 | 292.600 | 100.311,16 | 34,28 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 29.437,50 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 28.628,66 | |||
3239 | Ostale usluge | 42.245,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.400 | 27.400 | 13.688,44 | 49,96 |
3293 | Reprezentacija | 13.688,44 | |||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 360.000 | 360.000 | 42.993,51 | 11,94 |
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 42.993,51 | |||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 230.000 | 230.000 | 100.226,70 | 43,58 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 100.226,70 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 870.000 | 870.000 | 629.974,38 | 72,41 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 629.974,38 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog | 40.000 | 40.000 | 26.751,20 | 66,88 |
proračuna | |||||
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 26.751,20 | |||
381 | Tekuće donacije | 1.180.000 | 1.180.000 | 845.004,87 | 71,61 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 845.004,87 | |||
41 | Prihodi od igara na sreću | 1.483.717 | 1.483.717 | 1.311.721,33 | 88,41 |
381 | Tekuće donacije | 1.483.717 | 1.483.717 | 1.311.721,33 | 88,41 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.311.721,33 | |||
A784003 | PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA | 3.574.026 | 3.574.026 | 6.000,00 | 0,17 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.203.818 | 2.203.818 | 6.000,00 | 0,27 |
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.203.818 | 2.203.818 | 6.000,00 | 0,27 |
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 6.000,00 | |||
41 | Prihodi od igara na sreću | 1.370.208 | 1.370.208 | ||
381 | Tekuće donacije | 1.370.208 | 1.370.208 | ||
A784006 | GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO | 2.149.600 | 2.149.600 | 2.149.526,73 | 100,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.149.600 | 2.149.600 | 2.149.526,73 | 100,00 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.149.600 | 2.149.600 | 2.149.526,73 | 100,00 |
3294 | Članarine i norme | 2.149.526,73 | |||
A785011 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 50.307.100 | 50.307.100 | 8.649.037,47 | 17,19 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.543.678 | 7.543.678 | 1.306.218,89 | 17,32 |
311 | Plaće (Bruto) | 302.410 | 302.410 | 106.420,46 | 35,19 |
3111 | Plaće za redovan rad | 106.420,46 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500 | 7.500 | 1.957,50 | 26,10 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.957,50 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 49.898 | 49.898 | 17.559,37 | 35,19 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 17.559,37 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.550 | 32.550 | 2.343,60 | 7,20 |
3211 | Službena putovanja | 64,80 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.278,80 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.916 | 11.916 | 2.373,07 | 19,91 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 652,50 | |||
3223 | Energija | 1.720,57 | |||
323 | Rashodi za usluge | 22.146 | 22.146 | 3.819,96 | 17,25 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.600,01 | |||
3234 | Komunalne usluge | 70,62 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.200,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 949,33 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 | ||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 411.000 | 411.000 | ||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.931.000 | 2.931.000 | 151.551,43 | 5,17 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 151.551,43 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 13.005 | 13.005 | 12.419,80 | 95,50 |
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 12.419,80 | |||
381 | Tekuće donacije | 3.755.953 | 3.755.953 | 1.007.773,70 | 26,83 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.007.773,70 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 3.300 | 3.300 | ||
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 42.763.422 | 42.763.422 | 7.342.818,58 | 17,17 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.713.656 | 1.713.656 | 603.049,27 | 35,19 |
3111 | Plaće za redovan rad | 603.049,27 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 42.500 | 42.500 | 11.092,50 | 26,10 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.092,50 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 282.753 | 282.753 | 99.503,13 | 35,19 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 99.503,13 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 184.450 | 184.450 | 13.280,43 | 7,20 |
3211 | Službena putovanja | 367,20 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 12.913,23 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 67.524 | 67.524 | 13.447,38 | 19,91 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.697,50 | |||
3223 | Energija | 9.749,88 | |||
323 | Rashodi za usluge | 125.494 | 125.494 | 21.646,39 | 17,25 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 9.066,67 | |||
3234 | Komunalne usluge | 400,21 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.800,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 5.379,51 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | 17.000 | ||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 18.938.000 | 18.938.000 | 858.791,49 | 4,53 |
3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 858.791,49 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 89.614 | 89.614 | 89.613,28 | 100,00 |
3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 89.613,28 | |||
381 | Tekuće donacije | 21.283.731 | 21.283.731 | 5.632.394,71 | 26,46 |
3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 5.632.394,71 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 18.700 | 18.700 | ||
A785015 | PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM | 2.067.474 | 2.067.474 | ||
41 | Prihodi od igara na sreću | 2.067.474 | 2.067.474 | ||
381 | Tekuće donacije | 2.067.474 | 2.067.474 | ||
A785017 | STALNA IZLOŽBA CRKVENE UMJETNOSTI | 600.000 | 600.000 | 325.000,00 | 54,17 |
11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 600.000 | 325.000,00 | 54,17 |
381 | Tekuće donacije | 600.000 | 600.000 | 325.000,00 | 54,17 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 325.000,00 | |||
A785018 | MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST SEKTORA KULTURE | 30.000.000 | 30.000.000 | ||
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 30.000.000 | 30.000.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 30.000.000 | 30.000.000 | ||
K565018 | PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE | 37.561.000 | 37.561.000 | 4.902.997,32 | 13,05 |
11 | Opći prihodi i primici | 37.561.000 | 37.561.000 | 4.902.997,32 | 13,05 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 14.856.000 | 14.856.000 | 3.500.000,00 | 23,56 |
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 3.500.000,00 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 18.970.000 | 18.970.000 | 701.679,41 | 3,70 |
3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 701.679,41 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 30.000 | 30.000 | ||
382 | Kapitalne donacije | 3.705.000 | 3.705.000 | 701.317,91 | 18,93 |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 701.317,91 | |||
K565029 | PROGRAM DIGITALIZACIJE | 580.000 | 580.000 | 394.066,80 | 67,94 |
11 | Opći prihodi i primici | 580.000 | 580.000 | 394.066,80 | 67,94 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000 | 10.000 | 8.000,00 | 80,00 |
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 8.000,00 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 375.000 | 375.000 | 262.768,00 | 70,07 |
3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 262.768,00 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 115.000 | 115.000 | 90.722,00 | 78,89 |
3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 90.722,00 | |||
382 | Kapitalne donacije | 80.000 | 80.000 | 32.576,80 | 40,72 |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 32.576,80 | |||
3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 764.326.889 | 764.326.889 | 229.370.882,15 | 30,01 |
A565010 | PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE | 578.574.599 | 578.574.599 | 181.180.971,83 | 31,32 |
11 | Opći prihodi i primici | 103.918.350 | 103.918.350 | 1.345.471,81 | 1,29 |
323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 327.046,17 | 65,41 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 295.596,17 | |||
3239 | Ostale usluge | 31.450,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | ||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.000 | 30.000 | ||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 39.034.000 | 39.034.000 | 140.000,00 | 0,36 |
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 140.000,00 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.450.000 | 10.450.000 | 508.483,14 | 4,87 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 508.483,14 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 200.000,00 | |||
381 | Tekuće donacije | 9.000.000 | 9.000.000 | ||
382 | Kapitalne donacije | 42.654.350 | 42.654.350 | 169.942,50 | 0,40 |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 169.942,50 | |||
386 | Kapitalne pomoći | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
42 | Prihodi od spomeničke rente | 35.000.000 | 35.000.000 | 13.760.675,49 | 39,32 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 9.350.000 | 9.350.000 | 1.615.635,25 | 17,28 |
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 1.615.635,25 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.500.000 | 2.500.000 | 460.471,83 | 18,42 |
3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 460.471,83 | |||
382 | Kapitalne donacije | 22.350.000 | 22.350.000 | 11.684.568,41 | 52,28 |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 11.684.568,41 | |||
386 | Kapitalne pomoći | 800.000 | 800.000 | ||
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 439.656.249 | 439.656.249 | 166.074.824,53 | 37,77 |
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 144.828.126 | 144.828.126 | 6.187.133,51 | 4,27 |
3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 6.187.133,51 | |||
382 | Kapitalne donacije | 199.828.123 | 199.828.123 | 158.284.344,25 | 79,21 |
3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | 158.284.344,25 | |||
386 | Kapitalne pomoći | 95.000.000 | 95.000.000 | 1.603.346,77 | 1,69 |
3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 1.603.346,77 | |||
A781012 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 185.702.290 | 185.702.290 | 48.189.910,32 | 25,95 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.875.965 | 2.875.965 | 1.132.062,77 | 39,36 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.724 | 23.724 | 8.724,37 | 36,77 |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.724,37 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.733.342 | 1.733.342 | 948.268,04 | 54,71 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 17.849,54 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 930.418,50 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 203.924 | 203.924 | 14.770,64 | 7,24 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 14.770,64 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 404.383 | 404.383 | 26.229,18 | 6,49 |
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 26.229,18 | |||
381 | Tekuće donacije | 376.521 | 376.521 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 134.071 | 134.071 | 134.070,54 | 100,00 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 134.070,54 | |||
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 182.826.325 | 182.826.325 | 47.057.847,55 | 25,74 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 134.439 | 134.439 | 49.438,13 | 36,77 |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 49.438,13 | |||
323 | Rashodi za usluge | 10.098.164 | 10.098.164 | 5.373.518,91 | 53,21 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 101.147,41 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.272.371,50 | |||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 167.356.866 | 167.356.866 | 40.726.525,40 | 24,34 |
3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 83.700,36 | |||
3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 40.642.825,04 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.291.504 | 2.291.504 | 148.632,01 | 6,49 |
3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 148.632,01 | |||
381 | Tekuće donacije | 2.133.618 | 2.133.618 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 811.734 | 811.734 | 759.733,10 | 93,59 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 759.733,10 | |||
A784001 | KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA | 50.000 | 50.000 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000 | 50.000 | ||
382 | Kapitalne donacije | 50.000 | 50.000 | ||
05535 | Arhivi | 155.588.700 | 155.588.700 | 51.436.476,23 | 33,06 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 98.773.682 | 98.773.682 | 43.777.278,08 | 44,32 |
31 | Vlastiti prihodi | 7.139.709 | 7.139.709 | 1.655.490,11 | 23,19 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 902.311 | 902.311 | 287.097,93 | 31,82 |
52 | Ostale pomoći | 5.686.182 | 5.686.182 | 2.112.578,50 | 37,15 |
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 43.035.816 | 43.035.816 | 3.604.031,61 | 8,37 |
61 | Donacije | 51.000 | 51.000 | ||
po programima | |||||
39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 155.588.700 | 155.588.700 | 51.436.476,23 | 33,06 |
3902 | ARHIVSKA DJELATNOST | 155.588.700 | 155.588.700 | 51.436.476,23 | 33,06 |
A783000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 88.357.900 | 88.357.900 | 41.816.148,26 | 47,33 |
11 | Opći prihodi i primici | 88.357.900 | 88.357.900 | 41.816.148,26 | 47,33 |
311 | Plaće (Bruto) | 58.967.167 | 58.967.167 | 28.069.162,78 | 47,60 |
3111 | Plaće za redovan rad | 27.806.389,96 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 82.163,84 | |||
3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 180.608,98 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.678.852 | 2.678.852 | 1.277.833,88 | 47,70 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.277.833,88 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 9.753.782 | 9.753.782 | 4.590.743,75 | 47,07 |
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 3.923,40 | |||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.586.121,77 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 698,58 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.864.625 | 2.864.625 | 1.260.046,20 | 43,99 |
3211 | Službena putovanja | 115.190,38 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.084.056,33 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 40.320,49 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 20.479,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.372.623 | 6.372.623 | 3.360.817,58 | 52,74 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 426.898,60 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 3.682,68 | |||
3223 | Energija | 2.814.098,72 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 62.363,43 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 46.453,80 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 7.320,35 | |||
323 | Rashodi za usluge | 6.623.856 | 6.623.856 | 2.928.172,50 | 44,21 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 352.143,47 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 918.439,50 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 55.178,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 456.293,19 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 252.293,64 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 45.440,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 146.800,84 | |||
3238 | Računalne usluge | 305.339,42 | |||
3239 | Ostale usluge | 396.244,44 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 653.647 | 653.647 | 242.070,59 | 37,03 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.157,50 | |||
3292 | Premije osiguranja | 45.232,80 | |||
3293 | Reprezentacija | 1.430,00 | |||
3294 | Članarine i norme | 69.006,93 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 44.268,89 | |||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 51.063,03 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.911,44 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 427.348 | 427.348 | 87.300,98 | 20,43 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 53.832,56 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 17,01 | |||
3433 | Zatezne kamate | 33.451,41 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | ||
A783001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 13.779.202 | 13.779.202 | 4.055.166,54 | 29,43 |
31 | Vlastiti prihodi | 7.139.709 | 7.139.709 | 1.655.490,11 | 23,19 |
311 | Plaće (Bruto) | 39.830 | 39.830 | 13.650,58 | 34,27 |
3111 | Plaće za redovan rad | 9.450,83 | |||
3112 | Plaće u naravi | 4.102,37 | |||
3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 97,38 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 809.900 | 809.900 | 274.114,12 | 33,85 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 274.114,12 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 4.056 | 4.056 | 1.052,63 | 25,95 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.052,63 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 232.374 | 232.374 | 24.409,98 | 10,50 |
3211 | Službena putovanja | 3.219,54 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.575,44 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.465,00 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 7.150,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 638.961 | 638.961 | 114.023,38 | 17,85 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 76.498,85 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 1.360,00 | |||
3223 | Energija | 5.197,43 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 49,00 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 8.015,60 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 22.902,50 | |||
323 | Rashodi za usluge | 2.308.498 | 2.308.498 | 730.661,69 | 31,65 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 438,00 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 345.274,25 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 33.660,31 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 8.081,45 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 15.825,05 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 131.314,33 | |||
3238 | Računalne usluge | 7.500,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 188.568,30 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 33.050 | 33.050 | 8.125,30 | 24,58 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.125,30 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 303.329 | 303.329 | 93.418,38 | 30,80 |
3292 | Premije osiguranja | 349,66 | |||
3293 | Reprezentacija | 68.064,00 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 21.294,82 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.709,90 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 19.671 | 19.671 | 13.268,74 | 67,45 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 575,58 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 731,07 | |||
3433 | Zatezne kamate | 76,09 | |||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 11.886,00 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 21.320 | 21.320 | 21.000,00 | 98,50 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 21.000,00 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 216.000 | 216.000 | 8.294,85 | 3,84 |
4123 | Licence | 8.294,85 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 1.385.835 | 1.385.835 | 325.114,38 | 23,46 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 278.681,07 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 210,93 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 33.086,25 | |||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 2.262,13 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 10.874,00 | |||
424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 8.952 | 8.952 | 4.641,08 | 51,84 |
4241 | Knjige | 4.641,08 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 194.000 | 194.000 | ||
431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 49.300 | 49.300 | 23.715,00 | 48,10 |
4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 23.715,00 | |||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 724.633 | 724.633 | ||
452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 150.000 | 150.000 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 902.311 | 902.311 | 287.097,93 | 31,82 |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 215.159 | 215.159 | 54.800,81 | 25,47 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 54.800,81 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 67.000 | 67.000 | 6.405,40 | 9,56 |
3211 | Službena putovanja | 6.405,40 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 78.500 | 78.500 | 667,13 | 0,85 |
3223 | Energija | 667,13 | |||
323 | Rashodi za usluge | 406.561 | 406.561 | 191.618,04 | 47,13 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.100,00 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 44.460,19 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 1.886,50 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 80.173,10 | |||
3239 | Ostale usluge | 62.998,25 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | 5.259,40 | 21,04 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.259,40 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 57.821 | 57.821 | 18.207,56 | 31,49 |
3292 | Premije osiguranja | 3.743,44 | |||
3293 | Reprezentacija | 9.393,41 | |||
3294 | Članarine i norme | 1.408,00 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 3.662,71 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 20 | 20 | 12,34 | 61,70 |
3433 | Zatezne kamate | 12,34 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | 3.000 | 8.127,25 | 270,91 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.294,25 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 5.833,00 | |||
424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 2.000,00 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 46.250 | 46.250 | ||
431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 1.000 | 1.000 | ||
52 | Ostale pomoći | 5.686.182 | 5.686.182 | 2.112.578,50 | 37,15 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.433.723 | 1.433.723 | 615.769,63 | 42,95 |
3111 | Plaće za redovan rad | 612.923,53 | |||
3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 2.846,10 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 73.828 | 73.828 | 21.456,89 | 29,06 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 21.456,89 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 143.182 | 143.182 | 108.975,56 | 76,11 |
3211 | Službena putovanja | 15.051,52 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 33.415,47 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 60.508,57 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 57.786 | 57.786 | 41.696,85 | 72,16 |
3223 | Energija | 39.241,87 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.454,98 | |||
323 | Rashodi za usluge | 938.620 | 938.620 | 432.417,07 | 46,07 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.037,26 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 7.695,68 | |||
3234 | Komunalne usluge | 24.083,41 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 10.200,00 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.640,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 234.711,93 | |||
3239 | Ostale usluge | 149.048,79 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.143 | 12.143 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 12.143 | 12.143 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 2.490.905 | 2.490.905 | 892.262,50 | 35,82 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 892.262,50 | |||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 523.852 | 523.852 | ||
61 | Donacije | 51.000 | 51.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 51.000 | 51.000 | ||
A565028 | PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI | 10.415.782 | 10.415.782 | 1.961.129,82 | 18,83 |
11 | Opći prihodi i primici | 10.415.782 | 10.415.782 | 1.961.129,82 | 18,83 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 162.350 | 162.350 | 63.831,22 | 39,32 |
3211 | Službena putovanja | 57.941,22 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.890,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 846.745 | 846.745 | 392.264,04 | 46,33 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 361.718,36 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 3.444,25 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 27.101,43 | |||
323 | Rashodi za usluge | 5.718.917 | 5.718.917 | 963.598,11 | 16,85 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 17.836,31 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 598.763,44 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 24.305,11 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 172.168,16 | |||
3238 | Računalne usluge | 3.750,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 146.775,09 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.050 | 29.050 | 19.050,00 | 65,58 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.050,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.400 | 37.400 | 18.470,01 | 49,39 |
3293 | Reprezentacija | 8.270,01 | |||
3294 | Članarine i norme | 10.200,00 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 120.000 | 120.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 113.060 | 113.060 | 25.560,00 | 22,61 |
4212 | Poslovni objekti | 25.560,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 1.165.260 | 1.165.260 | 421.643,32 | 36,18 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 211.178,61 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 19.576,13 | |||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 122.273,51 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 68.615,07 | |||
424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000 | 2.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000 | 25.000 | ||
431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 196.000 | 196.000 | 56.713,12 | 28,94 |
4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 56.713,12 | |||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
A783002 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA – ARHIVI U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA | 43.035.816 | 43.035.816 | 3.604.031,61 | 8,37 |
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 43.035.816 | 43.035.816 | 3.604.031,61 | 8,37 |
323 | Rashodi za usluge | 23.970.191 | 23.970.191 | 3.429.675,36 | 14,31 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.429.675,36 | |||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 19.065.625 | 19.065.625 | 174.356,25 | 0,91 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 174.356,25 | |||
05540 | Muzeji i galerije | 371.916.590 | 371.916.590 | 79.327.854,63 | 21,33 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 115.114.732 | 115.114.732 | 45.439.105,95 | 39,47 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.901.750 | 2.901.750 | 57.613,64 | 1,99 |
31 | Vlastiti prihodi | 8.895.367 | 8.895.367 | 2.827.617,37 | 31,79 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 36.922.026 | 36.922.026 | 22.533.421,67 | 61,03 |
51 | Pomoći EU | 652.705 | 652.705 | ||
52 | Ostale pomoći | 15.841.628 | 15.841.628 | 3.548.288,95 | 22,40 |
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 17.083.598 | 17.083.598 | 326.477,26 | 1,91 |
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 173.971.355 | 173.971.355 | 4.595.329,79 | 2,64 |
61 | Donacije | 533.429 | 533.429 | ||
po programima | |||||
39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 371.916.590 | 371.916.590 | 79.327.854,63 | 21,33 |
3903 | MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST | 371.916.590 | 371.916.590 | 79.327.854,63 | 21,33 |
A780000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 86.096.362 | 86.096.362 | 39.115.752,99 | 45,43 |
11 | Opći prihodi i primici | 86.096.362 | 86.096.362 | 39.115.752,99 | 45,43 |
311 | Plaće (Bruto) | 49.661.854 | 49.661.854 | 23.517.087,36 | 47,35 |
3111 | Plaće za redovan rad | 23.300.838,05 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 122.082,72 | |||
3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 94.166,59 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.154.942 | 2.154.942 | 1.009.439,52 | 46,84 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.009.439,52 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 8.356.028 | 8.356.028 | 3.864.588,35 | 46,25 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.864.588,35 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.415.790 | 2.415.790 | 1.055.898,15 | 43,71 |
3211 | Službena putovanja | 71.190,04 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 935.814,57 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 45.572,74 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 3.320,80 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.123.738 | 8.123.738 | 3.706.951,32 | 45,63 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 430.090,48 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 6.005,38 | |||
3223 | Energija | 3.120.534,35 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 83.753,50 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 61.107,78 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.459,83 | |||
323 | Rashodi za usluge | 14.179.402 | 14.179.402 | 5.554.187,32 | 39,17 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 496.522,89 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 802.819,75 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 146.661,84 | |||
3234 | Komunalne usluge | 493.870,70 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 714.336,51 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 69.283,99 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 711.583,31 | |||
3238 | Računalne usluge | 410.027,62 | |||
3239 | Ostale usluge | 1.709.080,71 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000 | 8.000 | 3.159,49 | 39,49 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.159,49 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 831.588 | 831.588 | 285.087,21 | 34,28 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.219,00 | |||
3292 | Premije osiguranja | 174.243,61 | |||
3293 | Reprezentacija | 2.350,31 | |||
3294 | Članarine i norme | 33.007,45 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 31.515,65 | |||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 16.312,50 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.438,69 | |||
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.000 | 7.000 | 2.819,82 | 40,28 |
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.819,82 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 326.020 | 326.020 | 101.433,45 | 31,11 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 45.392,05 | |||
3433 | Zatezne kamate | 54.432,02 | |||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.609,38 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.000 | 7.000 | 6.400,00 | 91,43 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 6.400,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 | 8.701,00 | 34,80 |
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 8.701,00 | |||
A780002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 58.978.095 | 58.978.095 | 19.672.681,40 | 33,36 |
31 | Vlastiti prihodi | 8.895.367 | 8.895.367 | 2.827.617,37 | 31,79 |
311 | Plaće (Bruto) | 804.860 | 804.860 | 380.845,95 | 47,32 |
3111 | Plaće za redovan rad | 367.650,16 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 13.195,79 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 377.500 | 377.500 | 129.678,83 | 34,35 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 129.678,83 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 150.057 | 150.057 | 69.314,56 | 46,19 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 62.839,56 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 6.475,00 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 210.513 | 210.513 | 59.952,02 | 28,48 |
3211 | Službena putovanja | 22.902,15 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 24.870,54 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.627,64 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 3.551,69 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.251.941 | 1.251.941 | 690.897,77 | 55,19 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 38.738,84 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 601.754,95 | |||
3223 | Energija | 24.612,83 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.096,95 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 17.667,82 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 3.026,38 | |||
323 | Rashodi za usluge | 5.074.721 | 5.074.721 | 891.023,22 | 17,56 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 22.544,55 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 96.657,77 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 130.878,38 | |||
3234 | Komunalne usluge | 51.689,00 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 50.802,78 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 32.657,54 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 375.809,07 | |||
3238 | Računalne usluge | 3.430,46 | |||
3239 | Ostale usluge | 126.553,67 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.500 | 30.500 | 2.672,00 | 8,76 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.672,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.440 | 300.440 | 112.874,89 | 37,57 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 19.199,42 | |||
3292 | Premije osiguranja | 32.703,21 | |||
3293 | Reprezentacija | 33.457,87 | |||
3294 | Članarine i norme | 14.978,00 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 10.439,43 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.096,96 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 38.160 | 38.160 | 28.503,11 | 74,69 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 28.305,23 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 146,25 | |||
3433 | Zatezne kamate | 51,63 | |||
381 | Tekuće donacije | 3.000 | 3.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 3.000 | 3.000 | 1.332,44 | 44,41 |
4126 | Ostala nematerijalna imovina | 1.332,44 | |||
421 | Građevinski objekti | 359.262 | 359.262 | 359.262,00 | 100,00 |
4214 | Ostali građevinski objekti | 359.262,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 195.113 | 195.113 | 66.691,58 | 34,18 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 31.869,87 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 2.390,00 | |||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 10.341,88 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 22.089,83 | |||
424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 76.300 | 76.300 | 24.174,00 | 31,68 |
4241 | Knjige | 6.324,00 | |||
4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 1.500,00 | |||
4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 16.350,00 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 | 10.395,00 | 51,98 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 10.395,00 | |||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 33.054.966 | 33.054.966 | 13.296.775,08 | 40,23 |
311 | Plaće (Bruto) | 408.144 | 408.144 | 163.028,89 | 39,94 |
3111 | Plaće za redovan rad | 134.628,00 | |||
3112 | Plaće u naravi | 18.649,85 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 9.751,04 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 347.440 | 347.440 | 31.255,83 | 9,00 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 31.255,83 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 108.130 | 108.130 | 23.394,07 | 21,64 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 23.394,07 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 444.740 | 444.740 | 114.842,08 | 25,82 |
3211 | Službena putovanja | 68.716,66 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 21.551,16 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 17.792,26 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 6.782,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.884.032 | 2.884.032 | 2.295.441,09 | 79,59 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 166.356,50 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 550.680,01 | |||
3223 | Energija | 1.367.733,05 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 142.264,65 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 50.362,84 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 18.044,04 | |||
323 | Rashodi za usluge | 18.005.362 | 18.005.362 | 8.147.320,92 | 45,25 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 223.135,37 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.800.341,29 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 325.665,84 | |||
3234 | Komunalne usluge | 152.185,59 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 247.684,52 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 32.793,70 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.479.914,77 | |||
3238 | Računalne usluge | 121.972,94 | |||
3239 | Ostale usluge | 763.626,90 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.643 | 100.643 | 67.864,40 | 67,43 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 67.864,40 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 642.022 | 642.022 | 253.947,32 | 39,55 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 51.276,31 | |||
3292 | Premije osiguranja | 80.727,40 | |||
3293 | Reprezentacija | 79.148,71 | |||
3294 | Članarine i norme | 6.235,00 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 25.401,49 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.158,41 | |||
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 278.509 | 278.509 | 92.495,89 | 33,21 |
3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 92.495,89 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 289.168 | 289.168 | 34.808,86 | 12,04 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 32.735,41 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 1.966,18 | |||
3433 | Zatezne kamate | 51,63 | |||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 55,64 | |||
421 | Građevinski objekti | 477.213 | 477.213 | 892.162,26 | 186,95 |
4214 | Ostali građevinski objekti | 892.162,26 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 1.234.267 | 1.234.267 | 473.197,61 | 38,34 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 313.805,20 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 14.536,86 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 63.653,07 | |||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 66.892,33 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 14.310,15 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 226.583 | 226.583 | 222.805,36 | 98,33 |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 222.805,36 | |||
424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 230.000 | 230.000 | 16.287,97 | 7,08 |
4241 | Knjige | 13.437,97 | |||
4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 2.850,00 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 67.000 | 67.000 | 45.242,24 | 67,53 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 45.242,24 | |||
431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 70.000 | 70.000 | 29.704,00 | 42,43 |
4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 29.704,00 | |||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.241.713 | 7.241.713 | 392.976,29 | 5,43 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 392.976,29 | |||
51 | Pomoći EU | 652.705 | 652.705 | ||
323 | Rashodi za usluge | 652.705 | 652.705 | ||
52 | Ostale pomoći | 15.841.628 | 15.841.628 | 3.548.288,95 | 22,40 |
311 | Plaće (Bruto) | 4.005.532 | 4.005.532 | 1.790.497,38 | 44,70 |
3111 | Plaće za redovan rad | 1.725.557,94 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 59.720,05 | |||
3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 5.219,39 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 77.410 | 77.410 | 27.310,69 | 35,28 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.310,69 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 434.078 | 434.078 | 197.017,58 | 45,39 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 197.017,58 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 243.131 | 243.131 | 95.092,58 | 39,11 |
3211 | Službena putovanja | 10.409,73 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 84.382,85 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 300,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 842.740 | 842.740 | 420.283,65 | 49,87 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 25.164,03 | |||
3223 | Energija | 392.573,59 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 234,35 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.311,68 | |||
323 | Rashodi za usluge | 7.687.587 | 7.687.587 | 995.418,36 | 12,95 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.250,82 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 605.012,82 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 183.827,49 | |||
3234 | Komunalne usluge | 14.385,17 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 92.770,58 | |||
3238 | Računalne usluge | 17.575,31 | |||
3239 | Ostale usluge | 78.596,17 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 163.700 | 163.700 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 134.060 | 134.060 | 15.418,88 | 11,50 |
3292 | Premije osiguranja | 8.479,06 | |||
3293 | Reprezentacija | 609,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.330,82 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 3.100 | 3.100 | 1.501,88 | 48,45 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.424,33 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 77,55 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 460.540 | 460.540 | ||
421 | Građevinski objekti | 744.000 | 744.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 39.250 | 39.250 | 5.747,95 | 14,64 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.747,95 | |||
424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 46.500 | 46.500 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 960.000 | 960.000 | ||
61 | Donacije | 533.429 | 533.429 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500 | 1.500 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.400 | 25.400 | ||
323 | Rashodi za usluge | 172.381 | 172.381 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.098 | 200.098 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.050 | 4.050 | ||
424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000 | 20.000 | ||
431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 100.000 | 100.000 | ||
A780001 | PROGRAMI MUZEJSKO-GALERIJSKE DJELATNOSTI | 29.018.370 | 29.018.370 | 6.323.352,96 | 21,79 |
11 | Opći prihodi i primici | 29.018.370 | 29.018.370 | 6.323.352,96 | 21,79 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 307.930 | 307.930 | 47.996,49 | 15,59 |
3211 | Službena putovanja | 20.196,49 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 27.800,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 926.080 | 926.080 | 175.227,50 | 18,92 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 98.963,58 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 66.280,22 | |||
3223 | Energija | 1.350,40 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.995,27 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 6.638,03 | |||
323 | Rashodi za usluge | 10.719.489 | 10.719.489 | 1.805.314,92 | 16,84 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 15.297,34 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 651.220,80 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 21.000,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 69.312,50 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 84.586,07 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 667.123,40 | |||
3238 | Računalne usluge | 34.500,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 262.274,81 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 243.121 | 243.121 | 12.115,41 | 4,98 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.115,41 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 233.367 | 233.367 | 24.053,90 | 10,31 |
3292 | Premije osiguranja | 22.872,55 | |||
3293 | Reprezentacija | 1.155,99 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25,36 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 6.931.528 | 6.931.528 | 3.868.167,98 | 55,81 |
4123 | Licence | 21.832,50 | |||
4124 | Ostala prava | 3.844.328,48 | |||
4126 | Ostala nematerijalna imovina | 2.007,00 | |||
421 | Građevinski objekti | 2.000.000 | 2.000.000 | 12.736,60 | 0,64 |
4212 | Poslovni objekti | 12.736,60 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 5.015.126 | 5.015.126 | 110.653,58 | 2,21 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 50.855,58 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 3.198,00 | |||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 42.500,00 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 14.100,00 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 233.403 | 233.403 | 11.036,91 | 4,73 |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 11.036,91 | |||
424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 376.861 | 376.861 | 42.336,99 | 11,23 |
4241 | Knjige | 22.336,99 | |||
4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 20.000,00 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.031.465 | 1.031.465 | 213.712,68 | 20,72 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 213.712,68 | |||
A780003 | PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL | 19.985.348 | 19.985.348 | 384.090,90 | 1,92 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.901.750 | 2.901.750 | 57.613,64 | 1,99 |
323 | Rashodi za usluge | 558.000 | 558.000 | 57.613,64 | 10,33 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 57.613,64 | |||
421 | Građevinski objekti | 2.343.750 | 2.343.750 | ||
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 17.083.598 | 17.083.598 | 326.477,26 | 1,91 |
323 | Rashodi za usluge | 3.262.348 | 3.262.348 | 326.477,26 | 10,01 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 326.477,26 | |||
421 | Građevinski objekti | 13.821.250 | 13.821.250 | ||
A780006 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA – MUZEJI I GALERIJE U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA | 173.971.355 | 173.971.355 | 4.595.329,79 | 2,64 |
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 173.971.355 | 173.971.355 | 4.595.329,79 | 2,64 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 610.075 | 610.075 | 353.143,88 | 57,89 |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 353.143,88 | |||
323 | Rashodi za usluge | 5.938.122 | 5.938.122 | 1.316.698,00 | 22,17 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 195.448,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.121.250,00 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 21.825.000 | 21.825.000 | 737.500,00 | 3,38 |
4124 | Ostala prava | 737.500,00 | |||
421 | Građevinski objekti | 6.000.000 | 6.000.000 | 398.800,00 | 6,65 |
4212 | Poslovni objekti | 398.800,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 912.000 | 912.000 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 138.686.158 | 138.686.158 | 1.789.187,91 | 1,29 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.789.187,91 | |||
K780004 | ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI | 3.867.060 | 3.867.060 | 9.236.646,59 | 238,85 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.867.060 | 3.867.060 | 9.236.646,59 | 238,85 |
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 93.206 | 93.206 | 93.205,48 | 100,00 |
3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 93.205,48 | |||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.773.854 | 1.773.854 | 8.143.441,11 | 459,08 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.143.441,11 | |||
542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000,00 | 50,00 |
5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.000.000,00 | |||
05565 | Ostali proračunski korisnici iz područja kulture | 532.897.361 | 532.897.361 | 203.639.439,48 | 38,21 |
01046 | Ansambl Lado | 18.897.559 | 18.897.559 | 7.266.788,69 | 38,45 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 16.193.051 | 16.193.051 | 7.266.788,69 | 44,88 |
31 | Vlastiti prihodi | 2.482.808 | 2.482.808 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000 | 50.000 | ||
52 | Ostale pomoći | 160.000 | 160.000 | ||
71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 11.700 | 11.700 | ||
po programima | |||||
39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 18.897.559 | 18.897.559 | 7.266.788,69 | 38,45 |
3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST | 18.897.559 | 18.897.559 | 7.266.788,69 | 38,45 |
A836001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 15.488.329 | 15.488.329 | 7.192.272,79 | 46,44 |
11 | Opći prihodi i primici | 15.488.329 | 15.488.329 | 7.192.272,79 | 46,44 |
311 | Plaće (Bruto) | 10.276.349 | 10.276.349 | 5.012.782,52 | 48,78 |
3111 | Plaće za redovan rad | 4.768.081,18 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 73.070,12 | |||
3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 171.631,22 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 360.000 | 360.000 | 177.193,22 | 49,22 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 177.193,22 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 2.571.215 | 2.571.215 | 1.232.873,14 | 47,95 |
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 484.264,74 | |||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 748.608,40 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 565.000 | 565.000 | 242.651,78 | 42,95 |
3211 | Službena putovanja | 3.573,57 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 232.160,71 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.917,50 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 520.000 | 520.000 | 77.707,40 | 14,94 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.122,14 | |||
3223 | Energija | 61.162,16 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.911,10 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 3.512,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 836.765 | 836.765 | 347.381,73 | 41,51 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 22.823,95 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 12.970,00 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 71.848,34 | |||
3234 | Komunalne usluge | 12.006,04 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 15.805,66 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 134.010,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 44.252,42 | |||
3238 | Računalne usluge | 8.118,09 | |||
3239 | Ostale usluge | 25.547,23 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 176.500 | 176.500 | 44.163,05 | 25,02 |
3292 | Premije osiguranja | 15.878,67 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 3.362,50 | |||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 24.187,50 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 734,38 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 180.500 | 180.500 | 57.519,95 | 31,87 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.917,74 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 460,54 | |||
3433 | Zatezne kamate | 54.141,67 | |||
A836003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 2.704.508 | 2.704.508 | ||
31 | Vlastiti prihodi | 2.482.808 | 2.482.808 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.393.372 | 1.393.372 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 86.250 | 86.250 | ||
323 | Rashodi za usluge | 861.376 | 861.376 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.360 | 45.360 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 71.450 | 71.450 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000 | 50.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | ||
52 | Ostale pomoći | 160.000 | 160.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 150.000 | ||
71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 11.700 | 11.700 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500 | 2.500 | ||
323 | Rashodi za usluge | 9.200 | 9.200 | ||
A836002 | PROGRAMI ANSAMBLA LADA | 704.722 | 704.722 | 74.515,90 | 10,57 |
11 | Opći prihodi i primici | 704.722 | 704.722 | 74.515,90 | 10,57 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 210.715 | 210.715 | 20.154,08 | 9,56 |
3211 | Službena putovanja | 20.154,08 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.375 | 34.375 | 12.660,07 | 36,83 |
3222 | Materijal i sirovine | 809,90 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.250,17 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 6.600,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 179.975 | 179.975 | 948,86 | 0,53 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 948,86 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.032 | 4.032 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 275.625 | 275.625 | 40.752,89 | 14,79 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.099,99 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 35.652,90 | |||
22339 | Hrvatski restauratorski zavod | 129.153.673 | 129.153.673 | 32.481.673,06 | 25,15 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 91.926.133 | 91.926.133 | 27.886.641,57 | 30,34 |
31 | Vlastiti prihodi | 5.160.000 | 5.160.000 | 4.192.906,23 | 81,26 |
52 | Ostale pomoći | 252.310 | 252.310 | 113.878,55 | 45,13 |
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 31.689.730 | 31.689.730 | 288.246,71 | 0,91 |
61 | Donacije | 30.000 | 30.000 | ||
71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 95.500 | 95.500 | ||
po programima | |||||
39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 129.153.673 | 129.153.673 | 32.481.673,06 | 25,15 |
3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 129.153.673 | 129.153.673 | 32.481.673,06 | 25,15 |
A834002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 55.926.133 | 55.926.133 | 25.983.105,75 | 46,46 |
11 | Opći prihodi i primici | 55.926.133 | 55.926.133 | 25.983.105,75 | 46,46 |
311 | Plaće (Bruto) | 36.360.419 | 36.360.419 | 18.137.489,20 | 49,88 |
3111 | Plaće za redovan rad | 17.868.425,22 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 3.246,10 | |||
3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 265.817,88 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.423.872 | 1.423.872 | 713.057,39 | 50,08 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 713.057,39 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 6.091.501 | 6.091.501 | 2.965.069,20 | 48,68 |
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 85.292,52 | |||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.867.032,44 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 12.744,24 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.962.150 | 1.962.150 | 702.402,05 | 35,80 |
3211 | Službena putovanja | 24.400,97 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 654.223,58 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 23.777,50 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.382.456 | 3.382.456 | 1.298.308,09 | 38,38 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 130.406,18 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 9.136,59 | |||
3223 | Energija | 1.074.469,77 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 7.319,34 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 6.069,96 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 70.906,25 | |||
323 | Rashodi za usluge | 5.917.185 | 5.917.185 | 1.757.167,88 | 29,70 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 174.293,00 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 276.302,95 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 41.196,25 | |||
3234 | Komunalne usluge | 165.759,23 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 418.739,75 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 26.587,63 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 166.306,84 | |||
3238 | Računalne usluge | 213.926,48 | |||
3239 | Ostale usluge | 274.055,75 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 412.450 | 412.450 | 97.301,93 | 23,59 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 12.404,32 | |||
3292 | Premije osiguranja | 14.410,11 | |||
3294 | Članarine i norme | 31.430,00 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 38.617,50 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 440,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 371.100 | 371.100 | 312.310,01 | 84,16 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 27.932,83 | |||
3433 | Zatezne kamate | 284.377,18 | |||
A834003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 5.537.810 | 5.537.810 | 4.306.784,78 | 77,77 |
31 | Vlastiti prihodi | 5.160.000 | 5.160.000 | 4.192.906,23 | 81,26 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 263.500 | 263.500 | 146.981,61 | 55,78 |
3211 | Službena putovanja | 146.981,61 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 268.576 | 268.576 | 85.757,02 | 31,93 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 192,70 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 44.588,37 | |||
3223 | Energija | 27.908,76 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.138,25 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 8.087,08 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.841,86 | |||
323 | Rashodi za usluge | 3.971.889 | 3.971.889 | 3.353.805,26 | 84,44 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 72.635,10 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.840,13 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 23.340,98 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 24.800,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 898.952,80 | |||
3239 | Ostale usluge | 2.327.236,25 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.650 | 47.650 | 2.468,35 | 5,18 |
3292 | Premije osiguranja | 1.468,35 | |||
3293 | Reprezentacija | 1.000,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 1.500 | 1.500 | 9,49 | 0,63 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 9,49 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 409.443 | 409.443 | 409.442,50 | 100,00 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 409.442,50 | |||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 194.442 | 194.442 | 194.442,00 | 100,00 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 194.442,00 | |||
52 | Ostale pomoći | 252.310 | 252.310 | 113.878,55 | 45,13 |
311 | Plaće (Bruto) | 156.643 | 156.643 | 80.542,45 | 51,42 |
3111 | Plaće za redovan rad | 80.325,29 | |||
3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 217,16 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.979 | 46.979 | 13.208,00 | 28,11 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 13.208,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 45.528 | 45.528 | 20.128,10 | 44,21 |
3239 | Ostale usluge | 20.128,10 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160 | 160 | ||
61 | Donacije | 30.000 | 30.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | ||
71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 95.500 | 95.500 | ||
423 | Prijevozna sredstva | 95.500 | 95.500 | ||
A834001 | PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA | 36.000.000 | 36.000.000 | 1.903.535,82 | 5,29 |
11 | Opći prihodi i primici | 36.000.000 | 36.000.000 | 1.903.535,82 | 5,29 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.807.680 | 1.807.680 | 406.540,12 | 22,49 |
3211 | Službena putovanja | 405.362,89 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.177,23 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.083.018 | 2.083.018 | 456.630,15 | 21,92 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 300,20 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 356.895,17 | |||
3223 | Energija | 93.605,27 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.829,51 | |||
323 | Rashodi za usluge | 13.859.602 | 13.859.602 | 767.842,97 | 5,54 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.867,50 | |||
3234 | Komunalne usluge | 269,87 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 16.688,75 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 335.439,78 | |||
3239 | Ostale usluge | 409.577,07 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 21.700 | 21.700 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.900 | 5.900 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 2.100 | 2.100 | 3,00 | 0,14 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3,00 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 17.550.000 | 17.550.000 | 216.005,88 | 1,23 |
4124 | Ostala prava | 216.005,88 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 56.513,70 | 56,51 |
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 56.513,70 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 570.000 | 570.000 | ||
A834005 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA – HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD | 31.689.730 | 31.689.730 | 288.246,71 | 0,91 |
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 31.689.730 | 31.689.730 | 288.246,71 | 0,91 |
412 | Nematerijalna imovina | 31.689.730 | 31.689.730 | 288.246,71 | 0,91 |
4124 | Ostala prava | 288.246,71 | |||
23585 | Hrvatska knjižnica za slijepe | 3.632.666 | 3.632.666 | 1.750.878,09 | 48,20 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 3.382.666 | 3.382.666 | 1.641.406,17 | 48,52 |
31 | Vlastiti prihodi | 200.000 | 200.000 | 109.471,92 | 54,74 |
52 | Ostale pomoći | 40.000 | 40.000 | ||
61 | Donacije | 10.000 | 10.000 | ||
po programima | |||||
39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 3.632.666 | 3.632.666 | 1.750.878,09 | 48,20 |
3905 | KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 3.632.666 | 3.632.666 | 1.750.878,09 | 48,20 |
A835001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.094.239 | 3.094.239 | 1.480.308,88 | 47,84 |
11 | Opći prihodi i primici | 3.094.239 | 3.094.239 | 1.480.308,88 | 47,84 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.892.000 | 1.892.000 | 908.890,34 | 48,04 |
3111 | Plaće za redovan rad | 908.890,34 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 70.000 | 70.000 | 29.202,86 | 41,72 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 29.202,86 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 312.551 | 312.551 | 149.966,91 | 47,98 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 149.966,91 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 82.000 | 82.000 | 32.511,02 | 39,65 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 29.606,02 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.905,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 76.000 | 76.000 | 45.742,27 | 60,19 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 23.916,00 | |||
3223 | Energija | 21.521,27 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 305,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 614.388 | 614.388 | 306.577,62 | 49,90 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 11.940,32 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 8.185,00 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.540,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 45.958,04 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 2.768,00 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.240,50 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 214.419,18 | |||
3238 | Računalne usluge | 1.000,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 9.526,58 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.300 | 39.300 | 4.019,99 | 10,23 |
3292 | Premije osiguranja | 2.611,12 | |||
3294 | Članarine i norme | 150,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.258,87 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 8.000 | 8.000 | 3.397,87 | 42,47 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.397,87 | |||
A835002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 250.000 | 250.000 | 109.471,92 | 43,79 |
31 | Vlastiti prihodi | 200.000 | 200.000 | 109.471,92 | 54,74 |
311 | Plaće (Bruto) | 10.000 | 10.000 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.200 | 7.200 | 6.840,00 | 95,00 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.840,00 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.900 | 23.900 | 8.627,46 | 36,10 |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.627,46 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.000 | 28.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 40.746 | 40.746 | 10.021,68 | 24,60 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.362,50 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.659,18 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.400 | 12.400 | 3.070,15 | 24,76 |
3293 | Reprezentacija | 2.930,15 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 140,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 3.100 | 3.100 | 51,43 | 1,66 |
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 49,10 | |||
3433 | Zatezne kamate | 2,33 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 8.000 | 8.000 | 2.982,65 | 37,28 |
4123 | Licence | 2.982,65 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 59.654 | 59.654 | 77.878,55 | 130,55 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 50.231,33 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 27.647,22 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.000 | 7.000 | ||
52 | Ostale pomoći | 40.000 | 40.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 32.000 | 32.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | ||
61 | Donacije | 10.000 | 10.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | ||
A835003 | PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE | 288.427 | 288.427 | 161.097,29 | 55,85 |
11 | Opći prihodi i primici | 288.427 | 288.427 | 161.097,29 | 55,85 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.100 | 50.100 | 6.640,00 | 13,25 |
3211 | Službena putovanja | 6.640,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 39.909 | 39.909 | 5.666,29 | 14,20 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.666,29 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 2.364,00 | 47,28 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.364,00 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 84.040 | 84.040 | 58.000,00 | 69,01 |
4124 | Ostala prava | 58.000,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 108.378 | 108.378 | 88.427,00 | 81,59 |
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 88.427,00 | |||
25878 | Hrvatsko narodno kazalište | 171.052.114 | 171.052.114 | 58.468.045,60 | 34,18 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 56.078.838 | 56.078.838 | 29.542.726,59 | 52,68 |
31 | Vlastiti prihodi | 400.000 | 400.000 | 932,72 | 0,23 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.090.011 | 5.090.011 | 1.600.452,81 | 31,44 |
52 | Ostale pomoći | 55.668.890 | 55.668.890 | 27.044.098,67 | 48,58 |
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 53.744.375 | 53.744.375 | 279.834,81 | 0,52 |
61 | Donacije | 70.000 | 70.000 | ||
po programima | |||||
39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 171.052.114 | 171.052.114 | 58.468.045,60 | 34,18 |
3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST | 171.052.114 | 171.052.114 | 58.468.045,60 | 34,18 |
A832001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 97.931.580 | 97.931.580 | 47.920.991,32 | 48,93 |
11 | Opći prihodi i primici | 49.083.603 | 49.083.603 | 25.236.634,65 | 51,42 |
311 | Plaće (Bruto) | 33.131.044 | 33.131.044 | 17.385.835,10 | 52,48 |
3111 | Plaće za redovan rad | 17.168.555,77 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 217.279,33 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.323.750 | 1.323.750 | 520.912,79 | 39,35 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 520.912,79 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 7.131.209 | 7.131.209 | 3.654.056,56 | 51,24 |
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 813.892,97 | |||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.840.163,59 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.275.000 | 1.275.000 | 539.633,61 | 42,32 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 532.439,55 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 7.194,06 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.065.000 | 3.065.000 | 1.555.024,94 | 50,73 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 101.248,16 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 103.417,33 | |||
3223 | Energija | 906.895,03 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 402.589,75 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 15.311,62 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 25.563,05 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.910.000 | 1.910.000 | 993.843,95 | 52,03 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 77.069,06 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 155.610,73 | |||
3234 | Komunalne usluge | 86.395,58 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 85.583,29 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 90.050,10 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 296.891,09 | |||
3238 | Računalne usluge | 75.022,06 | |||
3239 | Ostale usluge | 127.222,04 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 677.600 | 677.600 | 208.336,70 | 30,75 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 4.999,62 | |||
3292 | Premije osiguranja | 11.040,99 | |||
3293 | Reprezentacija | 1.291,53 | |||
3294 | Članarine i norme | 36.098,72 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 36.057,28 | |||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 114.813,75 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.034,81 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 570.000 | 570.000 | 378.991,00 | 66,49 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 20.860,06 | |||
3433 | Zatezne kamate | 358.130,94 | |||
52 | Ostale pomoći | 48.847.977 | 48.847.977 | 22.684.356,67 | 46,44 |
311 | Plaće (Bruto) | 31.832.703 | 31.832.703 | 15.843.825,47 | 49,77 |
3111 | Plaće za redovan rad | 15.635.066,88 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 208.758,59 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.271.838 | 1.271.838 | 564.184,08 | 44,36 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 564.184,08 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 6.851.554 | 6.851.554 | 3.320.745,23 | 48,47 |
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 739.917,50 | |||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.580.827,73 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.224.510 | 1.224.510 | 642.549,24 | 52,47 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 642.549,24 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.943.485 | 2.943.485 | 624.000,00 | 21,20 |
3223 | Energija | 624.000,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 3.525.426 | 3.525.426 | 1.689.052,65 | 47,91 |
3239 | Ostale usluge | 1.689.052,65 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 650.837 | 650.837 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 547.624 | 547.624 | ||
A832003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 5.560.011 | 5.560.011 | 1.601.385,53 | 28,80 |
31 | Vlastiti prihodi | 400.000 | 400.000 | 932,72 | 0,23 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 106.800 | 106.800 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.100 | 3.100 | 932,72 | 30,09 |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 932,72 | |||
323 | Rashodi za usluge | 130.100 | 130.100 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | ||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 47.000 | 47.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 90.000 | 90.000 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.090.011 | 5.090.011 | 1.600.452,81 | 31,44 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 160.000 | 160.000 | 61.568,52 | 38,48 |
3211 | Službena putovanja | 61.568,52 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.600 | 34.600 | 12.984,34 | 37,53 |
3222 | Materijal i sirovine | 12.490,70 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 234,05 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 259,59 | |||
323 | Rashodi za usluge | 4.211.311 | 4.211.311 | 1.456.304,89 | 34,58 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.116,72 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 20.516,50 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.407.941,33 | |||
3239 | Ostale usluge | 26.730,34 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 22.000 | 22.000 | 23.491,93 | 106,78 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 23.491,93 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.300 | 23.300 | 20.972,12 | 90,01 |
3293 | Reprezentacija | 16.436,35 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 1.352,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.183,77 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 125.000 | 125.000 | 11.131,01 | 8,90 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 9.859,59 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 1.271,42 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000 | 60.000 | 14.000,00 | 23,33 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 14.000,00 | |||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.800 | 5.800 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 24.000 | 24.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 424.000 | 424.000 | ||
61 | Donacije | 70.000 | 70.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 59.200 | 59.200 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.800 | 2.800 | ||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 8.000 | 8.000 | ||
A832002 | PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU | 13.816.148 | 13.816.148 | 8.665.833,94 | 62,72 |
11 | Opći prihodi i primici | 6.995.235 | 6.995.235 | 4.306.091,94 | 61,56 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 850.000 | 850.000 | 3.267,15 | 0,38 |
3211 | Službena putovanja | 3.267,15 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.407.735 | 1.407.735 | 859.636,38 | 61,07 |
3222 | Materijal i sirovine | 859.636,38 | |||
323 | Rashodi za usluge | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.120.013,66 | 81,04 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 64.667,83 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 80.353,74 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 349.418,88 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.408.421,96 | |||
3239 | Ostale usluge | 217.151,25 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 99.772,56 | 99,77 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 99.772,56 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 87.500 | 87.500 | 34.116,24 | 38,99 |
3292 | Premije osiguranja | 6.678,98 | |||
3293 | Reprezentacija | 27.437,26 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 30.000 | 29.390,13 | 97,97 |
4123 | Licence | 29.390,13 | |||
421 | Građevinski objekti | 111.650 | 111.650 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 500.350 | 500.350 | 150.926,19 | 30,16 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 63.665,14 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 3.821,17 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 2.084,63 | |||
4226 | Sportska i glazbena oprema | 55.080,00 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 26.275,25 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 58.000 | 58.000 | 8.969,63 | 15,46 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 8.969,63 | |||
52 | Ostale pomoći | 6.820.913 | 6.820.913 | 4.359.742,00 | 63,92 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 117.600 | 117.600 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.308.300 | 1.308.300 | 400.000,00 | 30,57 |
3222 | Materijal i sirovine | 400.000,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 4.682.553 | 4.682.553 | 3.824.838,75 | 81,68 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.824.838,75 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 418.950 | 418.950 | 134.903,25 | 32,20 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 134.903,25 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 112.210 | 112.210 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 181.300 | 181.300 | ||
A832004 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA – HNK U ZAGREBU | 53.744.375 | 53.744.375 | 279.834,81 | 0,52 |
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 53.744.375 | 53.744.375 | 279.834,81 | 0,52 |
421 | Građevinski objekti | 53.744.375 | 53.744.375 | 279.834,81 | 0,52 |
4212 | Poslovni objekti | 279.834,81 | |||
44926 | Hrvatski audiovizualni centar | 132.503.056 | 132.503.056 | 60.997.657,66 | 46,03 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 89.472.988 | 89.472.988 | 42.430.406,38 | 47,42 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 460.500 | 460.500 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 41.939.316 | 41.939.316 | 17.936.999,66 | 42,77 |
51 | Pomoći EU | 630.252 | 630.252 | 630.251,62 | 100,00 |
po programima | |||||
39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 132.503.056 | 132.503.056 | 60.997.657,66 | 46,03 |
3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 132.503.056 | 132.503.056 | 60.997.657,66 | 46,03 |
A785006 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.472.988 | 4.472.988 | 2.020.155,15 | 45,16 |
11 | Opći prihodi i primici | 4.472.988 | 4.472.988 | 2.020.155,15 | 45,16 |
311 | Plaće (Bruto) | 2.570.000 | 2.570.000 | 1.114.790,67 | 43,38 |
3111 | Plaće za redovan rad | 1.114.790,67 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.000 | 60.000 | 27.163,00 | 45,27 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.163,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 515.000 | 515.000 | 183.940,48 | 35,72 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 183.940,48 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 93.000 | 93.000 | 43.273,00 | 46,53 |
3211 | Službena putovanja | 20.000,00 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 18.273,00 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.000,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 160.000 | 160.000 | 95.000,00 | 59,38 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 70.000,00 | |||
3223 | Energija | 20.000,00 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 885.188 | 885.188 | 495.188,00 | 55,94 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 70.000,00 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 30.000,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 5.000,00 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 200.000,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 64.650,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 100.538,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 79.800 | 79.800 | 27.800,00 | 34,84 |
3292 | Premije osiguranja | 2.000,00 | |||
3293 | Reprezentacija | 5.000,00 | |||
3294 | Članarine i norme | 5.000,00 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 3.000,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.800,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 3.000,00 | 30,00 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.000,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 30.000,00 | 30,00 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 30.000,00 | |||
A785014 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 41.939.316 | 41.939.316 | 17.936.999,66 | 42,77 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 41.939.316 | 41.939.316 | 17.936.999,66 | 42,77 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.505 | 28.505 | 28.503,60 | 100,00 |
3211 | Službena putovanja | 12.975,60 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 15.528,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 53.351 | 53.351 | 53.351,70 | 100,00 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 11.213,36 | |||
3223 | Energija | 42.138,34 | |||
323 | Rashodi za usluge | 504.571 | 504.571 | 504.571,29 | 100,00 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 30.507,27 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 67.079,30 | |||
3234 | Komunalne usluge | 2.773,59 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 55.475,08 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.433,75 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 214.468,44 | |||
3238 | Računalne usluge | 89.808,70 | |||
3239 | Ostale usluge | 43.025,16 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.126 | 2.126 | 2.126,25 | 100,01 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.126,25 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 245.714 | 245.714 | 245.714,07 | 100,00 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 226.119,98 | |||
3292 | Premije osiguranja | 414,16 | |||
3293 | Reprezentacija | 1.593,73 | |||
3294 | Članarine i norme | 10.066,09 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.520,11 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 5.049 | 5.049 | 5.993,58 | 118,71 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 5.993,58 | |||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 34.684.424 | 34.684.424 | 14.647.842,65 | 42,23 |
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 14.647.842,65 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.000.000 | 2.000.000 | 214.200,00 | 10,71 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 214.200,00 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 700.000 | 700.000 | 460.600,00 | 65,80 |
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 460.600,00 | |||
381 | Tekuće donacije | 3.715.576 | 3.715.576 | 1.774.096,52 | 47,75 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.774.096,52 | |||
A781007 | PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA | 40.000.000 | 40.000.000 | 18.240.251,23 | 45,60 |
11 | Opći prihodi i primici | 40.000.000 | 40.000.000 | 18.240.251,23 | 45,60 |
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 40.000.000 | 40.000.000 | 18.240.251,23 | 45,60 |
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 18.240.251,23 | |||
A785007 | DESK KREATIVNE EUROPE – MEDIA | 1.090.752 | 1.090.752 | 630.251,62 | 57,78 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 460.500 | 460.500 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 120.000 | 120.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 42.000 | 42.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.924 | 17.924 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 32.000 | 32.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 189.000 | 189.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58.876 | 58.876 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 700 | 700 | ||
51 | Pomoći EU | 630.252 | 630.252 | 630.251,62 | 100,00 |
311 | Plaće (Bruto) | 172.000 | 172.000 | 172.000,00 | 100,00 |
3111 | Plaće za redovan rad | 172.000,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 45.500 | 45.500 | 45.500,00 | 100,00 |
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 31.500,00 | |||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 14.000,00 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.752 | 62.752 | 62.751,62 | 100,00 |
3211 | Službena putovanja | 62.751,62 | |||
323 | Rashodi za usluge | 350.000 | 350.000 | 350.000,00 | 100,00 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 350.000,00 | |||
A785009 | PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI | 45.000.000 | 45.000.000 | 22.170.000,00 | 49,27 |
11 | Opći prihodi i primici | 45.000.000 | 45.000.000 | 22.170.000,00 | 49,27 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 50.000,00 | 50,00 |
3211 | Službena putovanja | 50.000,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 68.000 | 68.000 | 30.000,00 | 44,12 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 20.000,00 | |||
3223 | Energija | 10.000,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 3.453.000 | 3.453.000 | 1.920.000,00 | 55,60 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 40.000,00 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 600.000,00 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 200.000,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 800.000,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 180.000,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 100.000,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.685.900 | 2.685.900 | 1.380.000,00 | 51,38 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 600.000,00 | |||
3293 | Reprezentacija | 100.000,00 | |||
3294 | Članarine i norme | 80.000,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600.000,00 | |||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.920.100 | 20.920.100 | 10.970.000,00 | 52,44 |
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 10.820.000,00 | |||
3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 150.000,00 | |||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 200.000 | 200.000 | 130.000,00 | 65,00 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 130.000,00 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.600.000 | 1.600.000 | 500.000,00 | 31,25 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 500.000,00 | |||
381 | Tekuće donacije | 15.970.000 | 15.970.000 | 7.190.000,00 | 45,02 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 7.190.000,00 | |||
45189 | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 23.216.076 | 23.216.076 | 1.971.000,76 | 8,49 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 6.788.858 | 6.788.858 | 1.518.670,82 | 22,37 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.201.018 | 1.201.018 | 46.827,88 | 3,90 |
31 | Vlastiti prihodi | 226.200 | 226.200 | 91.922,64 | 40,64 |
51 | Pomoći EU | 48.221,07 | |||
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 15.000.000 | 15.000.000 | 265.358,35 | 1,77 |
po programima | |||||
39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 23.216.076 | 23.216.076 | 1.971.000,76 | 8,49 |
3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 23.216.076 | 23.216.076 | 1.971.000,76 | 8,49 |
A843001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.363.858 | 2.363.858 | 1.315.966,25 | 55,67 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.363.858 | 2.363.858 | 1.315.966,25 | 55,67 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.515.857 | 1.515.857 | 840.810,49 | 55,47 |
3111 | Plaće za redovan rad | 836.160,19 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 2.129,86 | |||
3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 2.520,44 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.000 | 35.000 | 16.500,00 | 47,14 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.500,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 254.000 | 254.000 | 177.668,82 | 69,95 |
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 37.838,26 | |||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 139.830,56 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 137.001 | 137.001 | 64.388,61 | 47,00 |
3211 | Službena putovanja | 31.080,59 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 30.597,67 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.710,35 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 168.000 | 168.000 | 68.191,75 | 40,59 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 22.991,15 | |||
3223 | Energija | 44.462,76 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 737,84 | |||
323 | Rashodi za usluge | 173.000 | 173.000 | 115.839,03 | 66,96 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 15.987,55 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 50.000,00 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.125,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 10.605,23 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 280,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 17.525,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 9.316,25 | |||
3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.000 | 31.000 | 13.531,95 | 43,65 |
3293 | Reprezentacija | 275,52 | |||
3294 | Članarine i norme | 13.000,00 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 256,43 | |||
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 5.000 | 5.000 | 1.007,04 | 20,14 |
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.007,04 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 6.000 | 2.022,92 | 33,72 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.863,03 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 159,89 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 39.000 | 39.000 | 16.005,64 | 41,04 |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 16.005,64 | |||
A843003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 226.200 | 226.200 | 140.143,71 | 61,96 |
31 | Vlastiti prihodi | 226.200 | 226.200 | 91.922,64 | 40,64 |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000 | 25.000 | 3.000,00 | 12,00 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 23.381,87 | 233,82 |
3211 | Službena putovanja | 22.814,84 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 567,03 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.000 | 45.000 | 1.616,15 | 3,59 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 711,71 | |||
3223 | Energija | 904,44 | |||
323 | Rashodi za usluge | 119.000 | 119.000 | 51.479,01 | 43,26 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 35,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 217,96 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 33.178,55 | |||
3239 | Ostale usluge | 18.047,50 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 200 | 200 | 23,08 | 11,54 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3,00 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 20,08 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 16.000 | 16.000 | 8.922,53 | 55,77 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.924,53 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 5.998,00 | |||
424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 3.500,00 | 70,00 |
4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 3.500,00 | |||
51 | Pomoći EU | 48.221,07 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.489,16 | |||
3211 | Službena putovanja | 5.489,16 | |||
323 | Rashodi za usluge | 31.652,77 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 31.652,77 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 11.079,14 | |||
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 10.332,54 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 746,60 | |||
A843002 | PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU | 625.000 | 625.000 | 137.704,57 | 22,03 |
11 | Opći prihodi i primici | 625.000 | 625.000 | 137.704,57 | 22,03 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 134.900 | 134.900 | 34.457,45 | 25,54 |
3211 | Službena putovanja | 31.557,45 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.900,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 77.750 | 77.750 | 14.778,52 | 19,01 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 11.802,36 | |||
3223 | Energija | 2.976,16 | |||
323 | Rashodi za usluge | 241.800 | 241.800 | 29.522,31 | 12,21 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 2.000,00 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 100,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 26.486,06 | |||
3239 | Ostale usluge | 936,25 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | 500 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 159.050 | 159.050 | 58.946,29 | 37,06 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 27.415,75 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 31.530,54 | |||
424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 11.000 | 11.000 | ||
A843004 | KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU – REKONSTRUKCIJA | 20.001.018 | 20.001.018 | 377.186,23 | 1,89 |
11 | Opći prihodi i primici | 3.800.000 | 3.800.000 | 65.000,00 | 1,71 |
421 | Građevinski objekti | 3.800.000 | 3.800.000 | 65.000,00 | 1,71 |
4212 | Poslovni objekti | 65.000,00 | |||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.201.018 | 1.201.018 | 46.827,88 | 3,90 |
323 | Rashodi za usluge | 57.920 | 57.920 | 3.662,46 | 6,32 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.662,46 | |||
421 | Građevinski objekti | 979.223 | 979.223 | 43.165,42 | 4,41 |
4212 | Poslovni objekti | 43.165,42 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 163.875 | 163.875 | ||
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 15.000.000 | 15.000.000 | 265.358,35 | 1,77 |
323 | Rashodi za usluge | 260.525 | 260.525 | 20.753,94 | 7,97 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.753,94 | |||
421 | Građevinski objekti | 13.810.852 | 13.810.852 | 244.604,41 | 1,77 |
4212 | Poslovni objekti | 244.604,41 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 928.623 | 928.623 | ||
49075 | Agencija za elektroničke medije | 54.442.217 | 54.442.217 | 40.703.395,62 | 74,76 |
po izvorima financiranja | |||||
41 | Prihodi od igara na sreću | 1.555.949 | 1.555.949 | 701.442,51 | 45,08 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 52.692.975 | 52.692.975 | 39.808.837,11 | 75,55 |
61 | Donacije | 193.293 | 193.293 | 193.116,00 | 99,91 |
po programima | |||||
39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 54.442.217 | 54.442.217 | 40.703.395,62 | 74,76 |
3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 54.442.217 | 54.442.217 | 40.703.395,62 | 74,76 |
A908001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 13.415.652 | 13.415.652 | 5.573.744,28 | 41,55 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.415.652 | 13.415.652 | 5.573.744,28 | 41,55 |
311 | Plaće (Bruto) | 7.900.000 | 7.900.000 | 3.877.430,96 | 49,08 |
3111 | Plaće za redovan rad | 3.877.430,96 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 644.152 | 644.152 | 30.030,00 | 4,66 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.030,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 1.303.500 | 1.303.500 | 643.010,79 | 49,33 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 643.010,79 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 676.500 | 676.500 | 157.010,44 | 23,21 |
3211 | Službena putovanja | 93.375,94 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 54.514,50 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 7.300,00 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.820,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 283.000 | 283.000 | 119.186,43 | 42,12 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 91.871,68 | |||
3223 | Energija | 27.314,75 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.994.500 | 1.994.500 | 579.324,28 | 29,05 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 73.329,84 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 88.438,59 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 8.763,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 27.827,68 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 92.862,25 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 19.430,68 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 64.558,12 | |||
3238 | Računalne usluge | 202.764,12 | |||
3239 | Ostale usluge | 1.350,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 480.000 | 480.000 | 116.845,34 | 24,34 |
3293 | Reprezentacija | 20.463,08 | |||
3294 | Članarine i norme | 71.226,00 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 25.156,26 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 31.000 | 31.000 | 14.186,04 | 45,76 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 14.186,04 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 36.720,00 | 36,72 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 36.720,00 | |||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.000 | 3.000 | ||
A908002 | PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 39.470.616 | 39.470.616 | 34.428.208,83 | 87,22 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 39.277.323 | 39.277.323 | 34.235.092,83 | 87,16 |
323 | Rashodi za usluge | 3.058.323 | 3.058.323 | 377.973,59 | 12,36 |
3239 | Ostale usluge | 377.973,59 | |||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.300.000 | 30.300.000 | 30.065.701,92 | 99,23 |
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 30.065.701,92 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 188.000 | 188.000 | 156.754,74 | 83,38 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 156.754,74 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 430.000 | 430.000 | 422.990,08 | 98,37 |
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 422.990,08 | |||
381 | Tekuće donacije | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.085.778,37 | 88,17 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.085.778,37 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 15.000 | 15.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 706.000 | 706.000 | 32.858,50 | 4,65 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 31.942,00 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 916,50 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.080.000 | 1.080.000 | 93.035,63 | 8,61 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 93.035,63 | |||
61 | Donacije | 193.293 | 193.293 | 193.116,00 | 99,91 |
323 | Rashodi za usluge | 193.293 | 193.293 | 193.116,00 | 99,91 |
3239 | Ostale usluge | 193.116,00 | |||
A908003 | PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA | 1.555.949 | 1.555.949 | 701.442,51 | 45,08 |
41 | Prihodi od igara na sreću | 1.555.949 | 1.555.949 | 701.442,51 | 45,08 |
381 | Tekuće donacije | 1.555.949 | 1.555.949 | 701.442,51 | 45,08 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 701.442,51 | |||
060 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 8.879.473.088 | 8.879.473.088 | 4.057.060.543,69 | 45,69 |
06005 | Ministarstvo poljoprivrede | 8.477.799.469 | 8.477.799.469 | 3.914.763.007,75 | 46,18 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 1.032.692.476 | 1.032.692.476 | 403.204.596,80 | 39,04 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 820.599.936 | 820.599.936 | 461.015.634,63 | 56,18 |
31 | Vlastiti prihodi | 950.000 | 950.000 | 108.555,31 | 11,43 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 130.042.470 | 130.042.470 | 52.679.728,32 | 40,51 |
51 | Pomoći EU | 4.993.500 | 4.993.500 | 638.077,39 | 12,78 |
551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 3.028.754.407 | 3.028.754.407 | 1.135.451.408,38 | 37,49 |
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 28.686.000 | 28.686.000 | 2.426.834,68 | 8,46 |
564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 219.506.728 | 219.506.728 | 72.439.449,65 | 33,00 |
565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 3.073.181.452 | 3.073.181.452 | 1.786.745.597,59 | 58,14 |
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 138.392.500 | 138.392.500 | 53.125,00 | 0,04 |
po programima | |||||
30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 8.446.399.469 | 8.446.399.469 | 3.914.756.814,21 | 46,35 |
3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 203.623.902 | 203.623.902 | 94.633.926,63 | 46,47 |
A568000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 170.629.527 | 170.629.527 | 82.093.444,23 | 48,11 |
11 | Opći prihodi i primici | 168.913.527 | 168.913.527 | 81.920.785,64 | 48,50 |
311 | Plaće (Bruto) | 96.811.892 | 96.811.892 | 43.999.082,10 | 45,45 |
3111 | Plaće za redovan rad | 43.499.968,04 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 499.114,06 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.300.000 | 2.300.000 | 1.774.543,59 | 77,15 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.774.543,59 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 17.006.635 | 17.006.635 | 6.997.456,21 | 41,15 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 6.994.159,32 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 3.296,89 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.339.000 | 6.339.000 | 3.742.721,82 | 59,04 |
3211 | Službena putovanja | 1.021.494,19 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.214.881,50 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 40.295,13 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 466.051,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.273.000 | 8.273.000 | 4.941.041,11 | 59,72 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 783.758,12 | |||
3223 | Energija | 4.150.478,94 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 279,05 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 6.525,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 26.000.000 | 26.000.000 | 14.247.731,45 | 54,80 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.846.738,54 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.038.125,82 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 298.345,47 | |||
3234 | Komunalne usluge | 697.769,99 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 1.535.712,73 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 790.479,37 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.347.888,15 | |||
3239 | Ostale usluge | 3.692.671,38 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 350.000 | 350.000 | 19.044,05 | 5,44 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.044,05 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.050.000 | 10.050.000 | 5.685.997,31 | 56,58 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 8.155,95 | |||
3292 | Premije osiguranja | 32.704,83 | |||
3293 | Reprezentacija | 43.541,40 | |||
3294 | Članarine i norme | 4.055.369,76 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 115.808,50 | |||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 1.367.409,78 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.007,09 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 950.000 | 950.000 | 375.138,12 | 39,49 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 279.690,47 | |||
3433 | Zatezne kamate | 95.447,65 | |||
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 10.000 | 10.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 20.000 | 20.000 | ||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000 | 1.000 | ||
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 200.000 | 200.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 600.000 | 600.000 | 138.029,88 | 23,00 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 25.513,75 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 42.417,50 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 29.506,50 | |||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 40.592,13 | |||
424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000 | 2.000 | ||
31 | Vlastiti prihodi | 950.000 | 950.000 | 108.555,31 | 11,43 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 700.000 | 700.000 | 108.555,31 | 15,51 |
3222 | Materijal i sirovine | 108.555,31 | |||
323 | Rashodi za usluge | 180.000 | 180.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 30.000 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 300.000 | 300.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | ||
51 | Pomoći EU | 466.000 | 466.000 | 64.103,28 | 13,76 |
311 | Plaće (Bruto) | 5.000 | 5.000 | 3.017,76 | 60,36 |
3111 | Plaće za redovan rad | 3.017,76 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 1.000 | 1.000 | 497,93 | 49,79 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 497,93 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 450.000 | 450.000 | 60.587,59 | 13,46 |
3211 | Službena putovanja | 60.587,59 | |||
323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | ||
A650133 | USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN | 3.046.000 | 3.046.000 | 381.745,89 | 12,53 |
51 | Pomoći EU | 3.046.000 | 3.046.000 | 381.745,89 | 12,53 |
311 | Plaće (Bruto) | 20.000 | 20.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 380.000 | 380.000 | 132.038,00 | 34,75 |
3211 | Službena putovanja | 200,00 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 131.838,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 231.000 | 231.000 | 115.604,14 | 50,05 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.037,04 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 109.567,10 | |||
323 | Rashodi za usluge | 2.120.000 | 2.120.000 | 134.103,75 | 6,33 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 134.103,75 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 125.000 | 125.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | 150.000 | ||
A865010 | RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA | 5.354.000 | 5.354.000 | 1.900.004,09 | 35,49 |
11 | Opći prihodi i primici | 5.354.000 | 5.354.000 | 1.900.004,09 | 35,49 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 65.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.285.000 | 4.285.000 | 1.548.574,23 | 36,14 |
3222 | Materijal i sirovine | 1.548.574,23 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.003.000 | 1.003.000 | 351.429,86 | 35,04 |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 50.650,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 300.779,86 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | 1.000 | ||
A865016 | MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE | 950.000 | 950.000 | 295.516,95 | 31,11 |
11 | Opći prihodi i primici | 950.000 | 950.000 | 295.516,95 | 31,11 |
323 | Rashodi za usluge | 950.000 | 950.000 | 295.516,95 | 31,11 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 295.516,95 | |||
A865017 | INTERREG ITALIJA – HRVATSKA ADRI.SMARTFISH | 1.462.875 | 1.462.875 | 567.139,59 | 38,77 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 376.875 | 376.875 | 85.070,94 | 22,57 |
311 | Plaće (Bruto) | 75.000 | 75.000 | 33.485,79 | 44,65 |
3111 | Plaće za redovan rad | 33.485,79 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 10.500 | 10.500 | 5.525,16 | 52,62 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 5.525,16 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.800 | 6.800 | 1.920,59 | 28,24 |
3211 | Službena putovanja | 436,38 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.484,21 | |||
323 | Rashodi za usluge | 268.225 | 268.225 | 34.421,55 | 12,83 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 11.703,55 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 7.654,64 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 14.768,75 | |||
3239 | Ostale usluge | 294,61 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.100 | 5.100 | 1.663,46 | 32,62 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.663,46 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.250 | 11.250 | 8.054,39 | 71,59 |
3293 | Reprezentacija | 7.098,14 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 956,25 | |||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.086.000 | 1.086.000 | 482.068,65 | 44,39 |
311 | Plaće (Bruto) | 367.850 | 367.850 | 189.752,81 | 51,58 |
3111 | Plaće za redovan rad | 189.752,81 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 60.700 | 60.700 | 31.309,22 | 51,58 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 31.309,22 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 247.200 | 247.200 | 20.309,61 | 8,22 |
3211 | Službena putovanja | 11.899,08 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 8.410,53 | |||
323 | Rashodi za usluge | 374.500 | 374.500 | 204.947,01 | 54,73 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 66.320,14 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 43.376,28 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 93.581,18 | |||
3239 | Ostale usluge | 1.669,41 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.750 | 35.750 | 35.750,00 | 100,00 |
3293 | Reprezentacija | 30.660,28 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.089,72 | |||
A865023 | PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
K568070 | INFORMATIZACIJA | 18.700.000 | 18.700.000 | 9.203.847,66 | 49,22 |
11 | Opći prihodi i primici | 18.700.000 | 18.700.000 | 9.203.847,66 | 49,22 |
323 | Rashodi za usluge | 11.100.000 | 11.100.000 | 7.576.895,78 | 68,26 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 801.141,06 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 383.258,46 | |||
3238 | Računalne usluge | 5.719.296,25 | |||
3239 | Ostale usluge | 673.200,01 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 475.000 | 475.000 | 22.800,00 | 4,80 |
4123 | Licence | 22.800,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 600.000 | 600.000 | 596.651,88 | 99,44 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 596.651,88 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.525.000 | 6.525.000 | 1.007.500,00 | 15,44 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.007.500,00 | |||
T568210 | VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
T865008 | PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020 | 981.500 | 981.500 | 192.228,22 | 19,59 |
51 | Pomoći EU | 981.500 | 981.500 | 192.228,22 | 19,59 |
311 | Plaće (Bruto) | 350.000 | 350.000 | 116.070,08 | 33,16 |
3111 | Plaće za redovan rad | 116.070,08 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 57.000 | 57.000 | 19.151,57 | 33,60 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 19.151,57 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 210.000 | 210.000 | 42.090,49 | 20,04 |
3211 | Službena putovanja | 40.762,49 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.328,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.200 | 4.200 | 444,20 | 10,58 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 444,20 | |||
323 | Rashodi za usluge | 177.000 | 177.000 | 10.471,88 | 5,92 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 6.000,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.471,88 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.200 | 2.200 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.100 | 9.100 | 4.000,00 | 43,96 |
3293 | Reprezentacija | 4.000,00 | |||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000 | 100.000 | ||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 13.700 | 13.700 | ||
381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 8.300 | 8.300 | ||
T865030 | OBZOR EUROPA – PARTNERSTVA | 500.000 | 500.000 | ||
51 | Pomoći EU | 500.000 | 500.000 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | 100.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 17.500 | 17.500 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 282.500 | 282.500 | ||
3002 | POLJOPRIVREDA | 3.799.079.672 | 3.799.079.672 | 1.470.258.855,13 | 38,70 |
A568112 | REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD) | 500.000 | 500.000 | 208.333,31 | 41,67 |
11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 208.333,31 | 41,67 |
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 500.000 | 500.000 | 208.333,31 | 41,67 |
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 208.333,31 | |||
A650126 | SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA | 2.700.000 | 2.700.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 2.700.000 | 2.700.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 2.700.000 | 2.700.000 | ||
A819058 | ZPP – IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA | 3.005.353.166 | 3.005.353.166 | 1.249.879.738,90 | 41,59 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 167.686.621 | 167.686.621 | 167.586.620,66 | 99,94 |
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 167.291.073 | 167.291.073 | 167.234.663,51 | 99,97 |
3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 167.234.663,51 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000 | 100.000 | 56.409,49 | 56,41 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 56.409,49 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 295.548 | 295.548 | 295.547,66 | 100,00 |
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika | 295.547,66 | |||
istog proračuna | |||||
551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 2.837.666.545 | 2.837.666.545 | 1.082.293.118,24 | 38,14 |
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.834.929.545 | 2.834.929.545 | 1.080.093.679,85 | 38,10 |
3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.080.093.679,85 | |||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 500.000 | 500.000 | 340.594,14 | 68,12 |
3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 340.594,14 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.237.000 | 2.237.000 | 1.858.844,25 | 83,10 |
3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.858.844,25 | |||
A820055 | IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI | 117.550.000 | 117.550.000 | 106.602.850,33 | 90,69 |
11 | Opći prihodi i primici | 117.550.000 | 117.550.000 | 106.602.850,33 | 90,69 |
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 117.480.000 | 117.480.000 | 106.532.850,33 | 90,68 |
3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 106.532.850,33 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 70.000 | 70.000 | 70.000,00 | 100,00 |
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 70.000,00 | |||
A821058 | ZPP – MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 166.241.870 | 166.241.870 | 54.017.753,88 | 32,49 |
11 | Opći prihodi i primici | 4.001.968 | 4.001.968 | 675.204,80 | 16,87 |
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.037.468 | 2.037.468 | ||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.862.500 | 1.862.500 | 671.990,52 | 36,08 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 671.990,52 | |||
381 | Tekuće donacije | 102.000 | 102.000 | 3.214,28 | 3,15 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.214,28 | |||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 12.182.365 | 12.182.365 | 186.414,94 | 1,53 |
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 12.182.365 | 12.182.365 | 186.414,94 | 1,53 |
3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 186.414,94 | |||
551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 150.057.537 | 150.057.537 | 53.156.134,14 | 35,42 |
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 131.440.937 | 131.440.937 | 49.944.059,52 | 38,00 |
3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 49.944.059,52 | |||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 18.300.000 | 18.300.000 | 3.184.406,53 | 17,40 |
3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.184.406,53 | |||
381 | Tekuće donacije | 316.600 | 316.600 | 27.668,09 | 8,74 |
3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 27.668,09 | |||
A828063 | PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE | 480.000 | 480.000 | 117.781,25 | 24,54 |
11 | Opći prihodi i primici | 480.000 | 480.000 | 117.781,25 | 24,54 |
323 | Rashodi za usluge | 480.000 | 480.000 | 117.781,25 | 24,54 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 89.343,75 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.062,50 | |||
3239 | Ostale usluge | 24.375,00 | |||
A865035 | ZPP – PRUŽANJE IZVANREDNE POTPORE ZA PRILAGODBU PROIZVOĐAČA U POLJOPRIVREDNIM SEKTORIMA | 80.320.650 | 80.320.650 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 40.160.325 | 40.160.325 | ||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 40.160.325 | 40.160.325 | ||
551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 40.160.325 | 40.160.325 | ||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 40.160.325 | 40.160.325 | ||
K761074 | RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA | 26.000.000 | 26.000.000 | 4.765.091,14 | 18,33 |
11 | Opći prihodi i primici | 26.000.000 | 26.000.000 | 4.765.091,14 | 18,33 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 17.000.000 | 17.000.000 | 4.765.091,14 | 28,03 |
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 4.765.091,14 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 9.000.000 | 9.000.000 | ||
K821074 | PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE | 179.363.486 | 179.363.486 | 775.658,80 | 0,43 |
11 | Opći prihodi i primici | 179.363.486 | 179.363.486 | 775.658,80 | 0,43 |
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 177.500.000 | 177.500.000 | 775.658,80 | 0,44 |
3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 775.658,80 | |||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.863.486 | 1.863.486 | ||
K865027 | DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE – NPOO | 27.392.500 | 27.392.500 | 53.125,00 | 0,19 |
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 27.392.500 | 27.392.500 | 53.125,00 | 0,19 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.500 | 62.500 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 3.450.000 | 3.450.000 | 53.125,00 | 1,54 |
3239 | Ostale usluge | 53.125,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 16.830.000 | 16.830.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
K865028 | UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU – NPOO | 17.850.000 | 17.850.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 2.850.000 | 2.850.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 2.850.000 | 2.850.000 | ||
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 8.250.165 | 8.250.165 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 5.113.750 | 5.113.750 | ||
423 | Prijevozna sredstva | 836.085 | 836.085 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 800.000 | 800.000 | ||
K865029 | USPOSTAVA MREŽE LOGISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA JAČANJE PROIZVODNO TRŽIŠNOG LANCA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA – NPOO | 80.000.000 | 80.000.000 | ||
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 80.000.000 | 80.000.000 | ||
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 40.000.000 | 40.000.000 | ||
T401091 | VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
T819070 | NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE | 200.000 | 200.000 | 100.000,00 | 50,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 200.000 | 100.000,00 | 50,00 |
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000 | 200.000 | 100.000,00 | 50,00 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000,00 | |||
T820072 | PROGRAMI POMOĆI SEKTORU STOČARSTVA | 78.500.000 | 78.500.000 | 53.588.400,65 | 68,27 |
11 | Opći prihodi i primici | 78.500.000 | 78.500.000 | 53.588.400,65 | 68,27 |
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 500.000 | 500.000 | 269.306,35 | 53,86 |
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 269.306,35 | |||
381 | Tekuće donacije | 78.000.000 | 78.000.000 | 53.319.094,30 | 68,36 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 53.319.094,30 | |||
T820073 | NACIONALNI PROGRAM »ŠKOLSKI MEDNI DAN« | 1.300.000 | 1.300.000 | 750,00 | 0,06 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.300.000 | 1.300.000 | 750,00 | 0,06 |
323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 750,00 | 0,25 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 750,00 | |||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.000 | 30.000 | ||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 970.000 | 970.000 | ||
T821066 | NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE | 1.178.000 | 1.178.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 1.178.000 | 1.178.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 1.178.000 | 1.178.000 | ||
T865018 | PROGRAM POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA | 5.000.000 | 5.000.000 | 43.647,37 | 0,87 |
11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | 5.000.000 | 43.647,37 | 0,87 |
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.000.000 | 5.000.000 | 43.647,37 | 0,87 |
3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 43.647,37 | |||
T865019 | PROGRAMI POMOĆI U SEKTORIMA VOĆARSTVA I POVRĆARSTVA | 3.000.000 | 3.000.000 | 105.724,50 | 3,52 |
11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | 3.000.000 | 105.724,50 | 3,52 |
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.000.000 | 3.000.000 | 105.724,50 | 3,52 |
3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 105.724,50 | |||
T865020 | USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA | 1.960.000 | 1.960.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 1.960.000 | 1.960.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 1.960.000 | 1.960.000 | ||
T865021 | NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021. – 2025. | 465.000 | 465.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 465.000 | 465.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | ||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.000 | 5.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 265.000 | 265.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 95.000 | 95.000 | ||
T865024 | PROGRAM POTPORE BRANITELJSKIM ZADRUGAMA U POLJOPRIVREDI | 1.425.000 | 1.425.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 1.425.000 | 1.425.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 1.425.000 | 1.425.000 | ||
T865025 | PROGRAM POTPORE KLASTERIMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA | 950.000 | 950.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 950.000 | 950.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 950.000 | 950.000 | ||
T865031 | ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDI U CILJU RAZVOJA I PROVEDBE | 350.000 | 350.000 | ||
NACIONALNE STRATEGIJE BIOGOSPODARSTVA | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 350.000 | 350.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 350.000 | 350.000 | ||
3003 | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE | 278.056.328 | 278.056.328 | 75.320.138,85 | 27,09 |
A401098 | PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA | 1.425.000 | 1.425.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 1.425.000 | 1.425.000 | ||
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 925.000 | 925.000 | ||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000 | 500.000 | ||
A401132 | MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI | 1.990.000 | 1.990.000 | 196.000,00 | 9,85 |
11 | Opći prihodi i primici | 950.000 | 950.000 | 196.000,00 | 20,63 |
323 | Rashodi za usluge | 203.500 | 203.500 | 196.000,00 | 96,31 |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 196.000,00 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 543.000 | 543.000 | ||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 203.500 | 203.500 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.040.000 | 1.040.000 | ||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.040.000 | 1.040.000 | ||
A568001 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA | 203.522.631 | 203.522.631 | 49.331.893,47 | 24,24 |
11 | Opći prihodi i primici | 149.003.631 | 149.003.631 | 45.441.423,36 | 30,50 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 136.000 | 136.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 111.641.631 | 111.641.631 | 45.089.461,05 | 40,39 |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 45.018.242,75 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.667,05 | |||
3239 | Ostale usluge | 60.551,25 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000 | 26.000 | ||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 23.000.000 | 23.000.000 | ||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 11.200.000 | 11.200.000 | 351.962,31 | 3,14 |
3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 351.962,31 | |||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 27.000.000 | 27.000.000 | 1.944.766,03 | 7,20 |
323 | Rashodi za usluge | 14.000.000 | 14.000.000 | 1.944.766,03 | 13,89 |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.944.766,03 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 13.000.000 | 13.000.000 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 519.000 | 519.000 | 938,05 | 0,18 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000 | 35.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 390.000 | 390.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 94.000 | 94.000 | 938,05 | 1,00 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 938,05 | |||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 27.000.000 | 27.000.000 | 1.944.766,03 | 7,20 |
323 | Rashodi za usluge | 14.000.000 | 14.000.000 | 1.944.766,03 | 13,89 |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.944.766,03 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 13.000.000 | 13.000.000 | ||
A568007 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA | 3.034.697 | 3.034.697 | 762.500,00 | 25,13 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.472.197 | 1.472.197 | ||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.472.197 | 1.472.197 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 200.000 | 200.000 | ||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 200.000 | 200.000 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 762.500 | 762.500 | 762.500,00 | 100,00 |
323 | Rashodi za usluge | 762.500 | 762.500 | 762.500,00 | 100,00 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 762.500,00 | |||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 600.000 | 600.000 | ||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 600.000 | 600.000 | ||
A568057 | KONCESIONAR – USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA | 39.900.000 | 39.900.000 | 21.353.769,44 | 53,52 |
11 | Opći prihodi i primici | 39.900.000 | 39.900.000 | 21.353.769,44 | 53,52 |
323 | Rashodi za usluge | 39.900.000 | 39.900.000 | 21.353.769,44 | 53,52 |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 21.353.769,44 | |||
A819069 | SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE | 389.000 | 389.000 | 73.774,38 | 18,97 |
11 | Opći prihodi i primici | 389.000 | 389.000 | 73.774,38 | 18,97 |
323 | Rashodi za usluge | 370.000 | 370.000 | 73.774,38 | 19,94 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 15.549,38 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 47.850,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 10.375,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.000 | 19.000 | ||
A828066 | SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO) | 402.000 | 402.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 402.000 | 402.000 | ||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 306.000 | 306.000 | ||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 96.000 | 96.000 | ||
A865004 | PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA | 1.020.500 | 1.020.500 | 188.926,64 | 18,51 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.020.500 | 1.020.500 | 188.926,64 | 18,51 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 125.000 | 125.000 | 37.190,00 | 29,75 |
3211 | Službena putovanja | 2.194,00 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 34.996,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 295.000 | 295.000 | 133.030,68 | 45,10 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 133.030,68 | |||
323 | Rashodi za usluge | 400.500 | 400.500 | 18.705,96 | 4,67 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 9.383,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 9.322,96 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | 150.000 | ||
K401127 | SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
K821068 | OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA | 437.000 | 437.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 437.000 | 437.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 165.000 | 165.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 202.000 | 202.000 | ||
K865026 | UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE – NPOO | 16.000.000 | 16.000.000 | ||
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 16.000.000 | 16.000.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 465.000 | 465.000 | ||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 48.000 | 48.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 485.000 | 485.000 | ||
T568081 | USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI »VETIS« | 6.000.000 | 6.000.000 | 3.377.437,75 | 56,29 |
11 | Opći prihodi i primici | 6.000.000 | 6.000.000 | 3.377.437,75 | 56,29 |
323 | Rashodi za usluge | 6.000.000 | 6.000.000 | 3.377.437,75 | 56,29 |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.377.437,75 | |||
T828056 | OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH | 535.500 | 535.500 | ||
GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 535.500 | 535.500 | ||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 59.500 | 59.500 | ||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 458.500 | 458.500 | ||
381 | Tekuće donacije | 17.500 | 17.500 | ||
T865011 | PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA | 1.900.000 | 1.900.000 | 35.837,17 | 1,89 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.900.000 | 1.900.000 | 35.837,17 | 1,89 |
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.900.000 | 1.900.000 | 35.837,17 | 1,89 |
3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 35.837,17 | |||
3004 | RURALNI RAZVOJ | 3.597.444.058 | 3.597.444.058 | 2.055.737.292,88 | 57,14 |
A650131 | ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA | 1.900.000 | 1.900.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 1.900.000 | 1.900.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 950.000 | 950.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 950.000 | 950.000 | ||
A820058 | ZPP – MJERE RURALNOG RAZVOJA | 3.183.020.426 | 3.183.020.426 | 1.792.626.276,89 | 56,32 |
11 | Opći prihodi i primici | 37.000.000 | 37.000.000 | ||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 37.000.000 | 37.000.000 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 470.259.062 | 470.259.062 | 264.837.342,58 | 56,32 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600.000 | 600.000 | 825,00 | 0,14 |
3295 | Pristojbe i naknade | 825,00 | |||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 180.522.500 | 180.522.500 | 171.287.364,64 | 94,88 |
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 228.188,21 | |||
3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 171.059.176,43 | |||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 87.173.775 | 87.173.775 | 30.056.502,23 | 34,48 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 21.750,00 | |||
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 30.034.752,23 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 860.000 | 860.000 | 797.476,79 | 92,73 |
3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 797.476,79 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 973.586 | 973.586 | 692.817,30 | 71,16 |
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 555.968,02 | |||
3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 136.849,28 | |||
381 | Tekuće donacije | 12.425.000 | 12.425.000 | 2.059.142,28 | 16,57 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.059.142,28 | |||
382 | Kapitalne donacije | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.999.272,44 | 99,96 |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 1.999.272,44 | |||
386 | Kapitalne pomoći | 178.204.201 | 178.204.201 | 57.943.941,90 | 32,52 |
3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 29.970.958,72 | |||
3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | 27.972.983,18 | |||
516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 7.500.000 | 7.500.000 | ||
565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 2.675.761.364 | 2.675.761.364 | 1.527.788.934,31 | 57,10 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.400.000 | 3.400.000 | 4.675,00 | 0,14 |
3295 | Pristojbe i naknade | 4.675,00 | |||
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, | 944.518.333 | 944.518.333 | 971.050.738,13 | 102,81 |
poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | |||||
3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 971.050.738,13 | |||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 514.768.039 | 514.768.039 | 182.363.002,47 | 35,43 |
3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 123.250,00 | |||
3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 182.239.752,47 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 5.593.335 | 5.593.335 | 3.925.965,34 | 70,19 |
3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3.150.486,05 | |||
3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 775.479,29 | |||
381 | Tekuće donacije | 70.408.333 | 70.408.333 | 18.334.422,81 | 26,04 |
3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 18.334.422,81 | |||
382 | Kapitalne donacije | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.426.582,92 | 103,05 |
3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | 14.426.582,92 | |||
386 | Kapitalne pomoći | 1.080.573.324 | 1.080.573.324 | 337.683.547,64 | 31,25 |
3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 337.683.547,64 | |||
516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 42.500.000 | 42.500.000 | ||
A820068 | TEHNIČKA POMOĆ – MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ | 4.699.762 | 4.699.762 | 212.864,72 | 4,53 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 562.700 | 562.700 | 31.929,72 | 5,67 |
311 | Plaće (Bruto) | 119.795 | 119.795 | 24.231,92 | 20,23 |
3111 | Plaće za redovan rad | 24.231,92 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500 | 1.500 | 450,00 | 30,00 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 450,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 20.617 | 20.617 | 3.998,26 | 19,39 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.998,26 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.288 | 23.288 | 1.083,18 | 4,65 |
3211 | Službena putovanja | 1.083,18 | |||
323 | Rashodi za usluge | 87.000 | 87.000 | 900,00 | 1,03 |
3238 | Računalne usluge | 900,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 1.266,36 | 5,07 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.266,36 | |||
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 30.000 | 30.000 | ||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 82.500 | 82.500 | ||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 22.000 | 22.000 | ||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 25.000 | 25.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 62.000 | 62.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.000 | 9.000 | ||
565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 4.137.062 | 4.137.062 | 180.935,00 | 4,37 |
311 | Plaće (Bruto) | 678.839 | 678.839 | 137.314,29 | 20,23 |
3111 | Plaće za redovan rad | 137.314,29 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.500 | 8.500 | 2.550,00 | 30,00 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.550,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 116.760 | 116.760 | 22.656,87 | 19,40 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 22.656,87 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 182.963 | 182.963 | 6.137,78 | 3,35 |
3211 | Službena putovanja | 6.137,78 | |||
323 | Rashodi za usluge | 515.100 | 515.100 | 5.100,00 | 0,99 |
3238 | Računalne usluge | 5.100,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 28.050 | 28.050 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 141.500 | 141.500 | 7.176,06 | 5,07 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, | 7.176,06 | |||
povjerenstava i slično | |||||
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 750.000 | 750.000 | ||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 460.000 | 460.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 924.350 | 924.350 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 283.000 | 283.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 48.000 | 48.000 | ||
A821067 | TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 56.165.629 | 56.165.629 | 14.607.679,40 | 26,01 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.366.343 | 8.366.343 | 2.191.151,90 | 26,19 |
311 | Plaće (Bruto) | 3.321.970 | 3.321.970 | 977.036,82 | 29,41 |
3111 | Plaće za redovan rad | 972.026,67 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 5.010,15 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 55.800 | 55.800 | 16.875,00 | 30,24 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.875,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 569.960 | 569.960 | 161.211,08 | 28,28 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 161.211,08 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 315.300 | 315.300 | 4.012,99 | 1,27 |
3211 | Službena putovanja | 3.438,70 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 574,29 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.400 | 50.400 | 11.331,54 | 22,48 |
3223 | Energija | 11.331,54 | |||
323 | Rashodi za usluge | 3.797.738 | 3.797.738 | 1.014.396,60 | 26,71 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 150,00 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 18.349,86 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 716.211,46 | |||
3234 | Komunalne usluge | 9.513,61 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 59.387,47 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 203.456,25 | |||
3238 | Računalne usluge | 7.181,25 | |||
3239 | Ostale usluge | 146,70 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.675 | 10.675 | 555,39 | 5,20 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 555,39 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 148.500 | 148.500 | 1.437,00 | 0,97 |
3293 | Reprezentacija | 1.437,00 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 37.500 | 37.500 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 37.500 | 37.500 | 4.295,48 | 11,45 |
4222 | Komunikacijska oprema | 4.295,48 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 21.000 | 21.000 | ||
565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 47.799.286 | 47.799.286 | 12.416.527,50 | 25,98 |
311 | Plaće (Bruto) | 18.824.497 | 18.824.497 | 5.536.541,98 | 29,41 |
3111 | Plaće za redovan rad | 5.508.151,16 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 28.390,82 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 316.200 | 316.200 | 95.625,00 | 30,24 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 95.625,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 3.229.774 | 3.229.774 | 913.529,40 | 28,28 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 913.529,40 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.786.700 | 1.786.700 | 22.740,12 | 1,27 |
3211 | Službena putovanja | 19.485,81 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.254,31 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 285.600 | 285.600 | 64.212,17 | 22,48 |
3223 | Energija | 64.212,17 | |||
323 | Rashodi za usluge | 21.631.015 | 21.631.015 | 5.748.247,60 | 26,57 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 850,00 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 103.982,53 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.058.531,85 | |||
3234 | Komunalne usluge | 53.910,62 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 336.528,86 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.152.918,71 | |||
3238 | Računalne usluge | 40.693,75 | |||
3239 | Ostale usluge | 831,28 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 340.000 | 340.000 | 3.147,21 | 0,93 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.147,21 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 841.500 | 841.500 | 8.143,00 | 0,97 |
3293 | Reprezentacija | 8.143,00 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 212.500 | 212.500 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 212.500 | 212.500 | 24.341,02 | 11,45 |
4222 | Komunikacijska oprema | 24.341,02 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 119.000 | 119.000 | ||
A865006 | EDUKACIJA I SAVJETOVANJE – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 33.346.476 | 33.346.476 | 12.589.177,41 | 37,75 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.084.501 | 5.084.501 | 1.709.115,09 | 33,61 |
311 | Plaće (Bruto) | 3.155.425 | 3.155.425 | 1.230.241,22 | 38,99 |
3111 | Plaće za redovan rad | 1.230.241,22 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 520.645 | 520.645 | 202.808,35 | 38,95 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 202.808,35 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 481.500 | 481.500 | 231.328,26 | 48,04 |
3211 | Službena putovanja | 40.850,36 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 190.477,90 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 138.881 | 138.881 | 1.672,66 | 1,20 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.597,25 | |||
3223 | Energija | 75,41 | |||
323 | Rashodi za usluge | 653.850 | 653.850 | 36.477,55 | 5,58 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 511,88 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 31.385,25 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.580,42 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 2.632,45 | 5,26 |
3293 | Reprezentacija | 2.632,45 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 23.700 | 23.700 | 3.954,60 | 16,69 |
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 3.954,60 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000 | 60.000 | ||
565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 28.261.975 | 28.261.975 | 10.880.062,32 | 38,50 |
311 | Plaće (Bruto) | 15.500.000 | 15.500.000 | 7.764.835,58 | 50,10 |
3111 | Plaće za redovan rad | 7.764.835,58 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 2.800.000 | 2.800.000 | 1.279.927,81 | 45,71 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.279.927,81 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.426.000 | 3.426.000 | 1.447.308,24 | 42,24 |
3211 | Službena putovanja | 268.626,14 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.178.682,10 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 948.025 | 948.025 | 14.802,56 | 1,56 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 14.375,26 | |||
3223 | Energija | 427,30 | |||
323 | Rashodi za usluge | 4.490.150 | 4.490.150 | 313.904,73 | 6,99 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.200,62 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 274.404,76 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 35.299,35 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.500 | 4.500 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 450.000 | 450.000 | 23.692,05 | 5,26 |
3293 | Reprezentacija | 23.692,05 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 203.300 | 203.300 | 35.591,35 | 17,51 |
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 35.591,35 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 440.000 | 440.000 | ||
A865007 | PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME | 870.000 | 870.000 | 2.156,00 | 0,25 |
551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 870.000 | 870.000 | 2.156,00 | 0,25 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 2.156,00 | 3,59 |
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.156,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 185.000 | 185.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 225.000 | 225.000 | ||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 400.000 | 400.000 | ||
A865034 | ZPP – INSTRUMENT EUROPSKE UNIJE ZA OPORAVAK (EURI) | 317.221.765 | 317.221.765 | 235.479.138,46 | 74,23 |
565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 317.221.765 | 317.221.765 | 235.479.138,46 | 74,23 |
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 231.221.765 | 231.221.765 | 231.082.512,46 | 99,94 |
3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 231.082.512,46 | |||
386 | Kapitalne pomoći | 86.000.000 | 86.000.000 | 4.396.626,00 | 5,11 |
3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 4.396.626,00 | |||
T650119 | DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA – GUDOVAC | 220.000 | 220.000 | 220.000,00 | 100,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 220.000 | 220.000 | 220.000,00 | 100,00 |
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 220.000 | 220.000 | 220.000,00 | 100,00 |
3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 220.000,00 | |||
3005 | RIBARSTVO | 420.289.039 | 420.289.039 | 154.115.756,36 | 36,67 |
A568004 | PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA | 8.264.447 | 8.264.447 | 1.542.787,10 | 18,67 |
11 | Opći prihodi i primici | 264.447 | 264.447 | ||
362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 264.447 | 264.447 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.600.000 | 1.600.000 | 308.557,41 | 19,28 |
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.600.000 | 1.600.000 | 308.557,41 | 19,28 |
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 308.557,41 | |||
564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 6.400.000 | 6.400.000 | 1.234.229,69 | 19,28 |
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6.400.000 | 6.400.000 | 1.234.229,69 | 19,28 |
3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.234.229,69 | |||
A568059 | PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA | 910.000 | 910.000 | 6.234,56 | 0,69 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 910.000 | 910.000 | 6.234,56 | 0,69 |
323 | Rashodi za usluge | 900.000 | 900.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 6.234,56 | 62,35 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 6.234,56 | |||
A650061 | IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA | 2.060.000 | 2.060.000 | 1.894.202,23 | 91,95 |
11 | Opći prihodi i primici | 60.000 | 60.000 | 24.014,73 | 40,02 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 24.014,73 | 40,02 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 24.014,73 | |||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.870.187,50 | 93,51 |
323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.870.187,50 | 93,51 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.870.187,50 | |||
11 | Opći prihodi i primici | 65.000.000 | 65.000.000 | 53.402.155,18 | 82,16 |
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 65.000.000 | 65.000.000 | 53.402.155,18 | 82,16 |
3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 53.402.155,18 | |||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
A828057 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA | 300.227.872 | 300.227.872 | 93.339.885,32 | 31,09 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 87.121.144 | 87.121.144 | 22.134.665,36 | 25,41 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.722.500 | 1.722.500 | 957.822,45 | 55,61 |
3111 | Plaće za redovan rad | 957.822,45 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 200.000 | 200.000 | 158.040,69 | 79,02 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 158.040,69 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 65.000 | 27.499,41 | 42,31 |
3211 | Službena putovanja | 24.371,44 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 702,47 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.425,50 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 56.000 | 56.000 | 27.389,33 | 48,91 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.426,89 | |||
3223 | Energija | 16.962,44 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.546.000 | 1.546.000 | 525.388,81 | 33,98 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 30.163,41 | |||
3234 | Komunalne usluge | 13.389,39 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 88.700,97 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 103,75 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 342.023,29 | |||
3238 | Računalne usluge | 35.771,87 | |||
3239 | Ostale usluge | 15.236,13 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000 | 12.000 | 500,00 | 4,17 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000 | 26.000 | 240,00 | 0,92 |
3293 | Reprezentacija | 240,00 | |||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 400.000 | 400.000 | ||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 7.500.000 | 7.500.000 | ||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 8.707.644 | 8.707.644 | 94.493,99 | 1,09 |
3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 94.493,99 | |||
381 | Tekuće donacije | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000,00 | 100,00 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 7.000.000,00 | |||
382 | Kapitalne donacije | 280.000 | 280.000 | ||
386 | Kapitalne pomoći | 44.280.000 | 44.280.000 | 11.049.612,63 | 24,95 |
3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | 11.049.612,63 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 1.000.000 | 1.000.000 | 99.321,21 | 9,93 |
4123 | Licence | 99.321,21 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 8.276.000 | 8.276.000 | 68.106,84 | 0,82 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 22.010,01 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 46.096,83 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 5.500.000 | 5.500.000 | 2.126.250,00 | 38,66 |
4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 2.126.250,00 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 550.000 | 550.000 | ||
564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 213.106.728 | 213.106.728 | 71.205.219,96 | 33,41 |
311 | Plaće (Bruto) | 4.900.000 | 4.900.000 | 2.873.467,45 | 58,64 |
3111 | Plaće za redovan rad | 2.873.467,45 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 580.000 | 580.000 | 474.122,14 | 81,75 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 474.122,14 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 420.000 | 420.000 | 117.155,95 | 27,89 |
3211 | Službena putovanja | 104.869,72 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.009,73 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 7.276,50 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 103.000 | 103.000 | 85.789,56 | 83,29 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 34.527,45 | |||
3223 | Energija | 51.262,11 | |||
323 | Rashodi za usluge | 2.795.000 | 2.795.000 | 1.852.450,95 | 66,28 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 90.490,25 | |||
3234 | Komunalne usluge | 40.168,13 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 266.102,84 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 933,75 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.066.869,73 | |||
3238 | Računalne usluge | 289.353,12 | |||
3239 | Ostale usluge | 98.533,13 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 4.500,00 | 7,50 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.500,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 175.000 | 175.000 | 2.160,00 | 1,23 |
3293 | Reprezentacija | 2.160,00 | |||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 24.500.000 | 24.500.000 | ||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog | 26.313.728 | 26.313.728 | 283.481,95 | 1,08 |
proračuna | |||||
3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 283.481,95 | |||
381 | Tekuće donacije | 24.000.000 | 24.000.000 | 26.030.606,63 | 108,46 |
3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 26.030.606,63 | |||
382 | Kapitalne donacije | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
386 | Kapitalne pomoći | 79.000.000 | 79.000.000 | 33.071.403,01 | 41,86 |
3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 33.071.403,01 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 9.000.000 | 9.000.000 | 893.890,90 | 9,93 |
4123 | Licence | 893.890,90 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 24.560.000 | 24.560.000 | 554.941,42 | 2,26 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 140.069,99 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 414.871,43 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 13.000.000 | 13.000.000 | 4.961.250,00 | 38,16 |
4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 4.961.250,00 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.200.000 | 2.200.000 | ||
K401095 | SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA | 7.365.000 | 7.365.000 | 1.984.528,25 | 26,95 |
11 | Opći prihodi i primici | 5.945.000 | 5.945.000 | 1.984.528,25 | 33,38 |
323 | Rashodi za usluge | 5.945.000 | 5.945.000 | 1.984.528,25 | 33,38 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.195.371,89 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 789.156,36 | |||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.420.000 | 1.420.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 1.420.000 | 1.420.000 | ||
K650064 | INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH | 3.749.800 | 3.749.800 | 959.345,20 | 25,58 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.949.800 | 2.949.800 | 959.345,20 | 32,52 |
323 | Rashodi za usluge | 2.500.000 | 2.500.000 | 938.442,70 | 37,54 |
3238 | Računalne usluge | 938.442,70 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 369.800 | 369.800 | 20.902,50 | 5,65 |
4123 | Licence | 20.902,50 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000 | 80.000 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 800.000 | 800.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 650.000 | 650.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 | ||
K650095 | ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
K650108 | JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE | 2.711.920 | 2.711.920 | 986.618,52 | 36,38 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.147.920 | 2.147.920 | 864.618,57 | 40,25 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 157.920 | 157.920 | ||
323 | Rashodi za usluge | 1.640.000 | 1.640.000 | 766.448,57 | 46,73 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 524.338,82 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 113.340,50 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 125.120,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 3.649,25 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 350.000 | 350.000 | 98.170,00 | 28,05 |
3292 | Premije osiguranja | 98.170,00 | |||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 564.000 | 564.000 | 121.999,95 | 21,63 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 121.999,95 | 122,00 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 121.999,95 | |||
323 | Rashodi za usluge | 324.000 | 324.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 120.000 | ||
3006 | GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH | 147.906.470 | 147.906.470 | 64.690.844,36 | 43,74 |
RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI | |||||
A568060 | UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE | 57.106.470 | 57.106.470 | 26.116.637,12 | 45,73 |
11 | Opći prihodi i primici | 40.600.000 | 40.600.000 | 14.961.902,74 | 36,85 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.100.000 | 37.100.000 | 12.812.500,00 | 34,54 |
3292 | Premije osiguranja | 12.812.500,00 | |||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.377.692,59 | 68,88 |
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 644.994,68 | |||
3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 732.697,91 | |||
381 | Tekuće donacije | 1.500.000 | 1.500.000 | 771.710,15 | 51,45 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 771.710,15 | |||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 16.506.470 | 16.506.470 | 11.154.734,38 | 67,58 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 110.000 | 22.629,98 | 20,57 |
3211 | Službena putovanja | 22.629,98 | |||
323 | Rashodi za usluge | 290.000 | 290.000 | 208.950,63 | 72,05 |
3238 | Računalne usluge | 34.875,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 174.075,63 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 2.600,00 | 26,00 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.600,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.140.000 | 14.140.000 | 8.717.967,76 | 61,65 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 5.467,76 | |||
3292 | Premije osiguranja | 8.712.500,00 | |||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.426.470 | 1.426.470 | 1.968.557,45 | 138,00 |
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 1.919.780,41 | |||
3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 48.777,04 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 80.000 | 80.000 | 79.284,20 | 99,11 |
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 79.284,20 | |||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 250.000 | 250.000 | 7.869,36 | 3,15 |
3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 7.869,36 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | 146.875,00 | 73,44 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 146.875,00 | |||
A820038 | UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA | 1.100.000 | 1.100.000 | 94.175,08 | 8,56 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.100.000 | 1.100.000 | 94.175,08 | 8,56 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 170.000 | 170.000 | 62.694,00 | 36,88 |
3211 | Službena putovanja | 62.694,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 | 11.617,20 | 29,04 |
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 11.617,20 | |||
323 | Rashodi za usluge | 330.000 | 330.000 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 19.863,88 | 39,73 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.863,88 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 250.000 | ||
A820065 | OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA | 81.600.000 | 81.600.000 | 38.480.032,16 | 47,16 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 81.600.000 | 81.600.000 | 38.480.032,16 | 47,16 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 11.000.000 | 11.000.000 | 2.183.253,01 | 19,85 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.110.478,69 | |||
3239 | Ostale usluge | 1.072.774,32 | |||
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 60.000.000 | 60.000.000 | 31.992.672,16 | 53,32 |
3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 31.992.672,16 | |||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog | 4.000.000 | 4.000.000 | 615.944,96 | 15,40 |
sektora | |||||
3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 615.944,96 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.285.391,72 | 82,93 |
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.285.391,72 | |||
386 | Kapitalne pomoći | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.402.770,31 | 48,06 |
3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | 2.402.770,31 | |||
K828037 | MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA | 1.100.000 | 1.100.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 1.100.000 | 1.100.000 | ||
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 50.000 | 50.000 | ||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.050.000 | 1.050.000 | ||
T865022 | NACIONALNA INVENTURA ŠUMSKIH RESURSA REPUBLIKE HRVATSKE | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
32 | GOSPODARSTVO | 31.400.000 | 31.400.000 | 6.193,54 | 0,02 |
3207 | POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA | 31.400.000 | 31.400.000 | 6.193,54 | 0,02 |
A819039 | MJERE ZA ODRŽVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA | 1.400.000 | 1.400.000 | 6.193,54 | 0,44 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.400.000 | 1.400.000 | 6.193,54 | 0,44 |
323 | Rashodi za usluge | 1.380.000 | 1.380.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 6.193,54 | 30,97 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 6.193,54 | |||
K828006 | MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA | 30.000.000 | 30.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 30.000.000 | 30.000.000 | ||
386 | Kapitalne pomoći | 30.000.000 | 30.000.000 | ||
06030 | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 250.080.351 | 250.080.351 | 81.529.178,21 | 32,60 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 150.253.746 | 150.253.746 | 55.653.668,16 | 37,04 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 15.113.799 | 15.113.799 | 3.929.764,38 | 26,00 |
31 | Vlastiti prihodi | 300.000 | 300.000 | 52.206,28 | 17,40 |
51 | Pomoći EU | 160.000 | 160.000 | 11.709,83 | 7,32 |
52 | Ostale pomoći | 2.210.200 | 2.210.200 | 122.738,50 | 5,55 |
564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 1.753.200 | 1.753.200 | 466.589,31 | 26,61 |
565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 80.289.406 | 80.289.406 | 21.292.501,75 | 26,52 |
po programima | |||||
30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 250.080.351 | 250.080.351 | 81.529.178,21 | 32,60 |
3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 181.481.445 | 181.481.445 | 57.192.158,27 | 31,51 |
A841001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU | 114.887.750 | 114.887.750 | 53.179.379,15 | 46,29 |
11 | Opći prihodi i primici | 114.427.750 | 114.427.750 | 53.115.463,04 | 46,42 |
311 | Plaće (Bruto) | 78.313.750 | 78.313.750 | 36.387.278,11 | 46,46 |
3111 | Plaće za redovan rad | 35.554.729,60 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 832.548,51 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.191.178,07 | 39,71 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.191.178,07 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 13.152.000 | 13.152.000 | 5.860.737,82 | 44,56 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 5.860.584,24 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 153,58 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.625.000 | 4.625.000 | 2.002.730,58 | 43,30 |
3211 | Službena putovanja | 352.181,33 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.639.348,00 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 11.201,25 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.037.000 | 2.037.000 | 935.374,37 | 45,92 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 299.722,76 | |||
3223 | Energija | 589.014,01 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 18.315,00 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 28.322,60 | |||
323 | Rashodi za usluge | 12.054.000 | 12.054.000 | 6.430.507,26 | 53,35 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.429.980,83 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 190.630,59 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 142.679,90 | |||
3234 | Komunalne usluge | 483.243,06 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 3.315.375,39 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 402.417,03 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 217.733,18 | |||
3239 | Ostale usluge | 248.447,28 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 941.000 | 941.000 | 242.165,75 | 25,73 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 61.911,06 | |||
3292 | Premije osiguranja | 54.188,44 | |||
3293 | Reprezentacija | 4.030,00 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 121.286,25 | |||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 250,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 74.000 | 74.000 | 3.731,08 | 5,04 |
3433 | Zatezne kamate | 3.731,08 | |||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 130.000 | 130.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 61.760,00 | 61,76 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 61.760,00 | |||
31 | Vlastiti prihodi | 300.000 | 300.000 | 52.206,28 | 17,40 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000 | 300.000 | 52.206,28 | 17,40 |
3222 | Materijal i sirovine | 52.206,28 | |||
51 | Pomoći EU | 160.000 | 160.000 | 11.709,83 | 7,32 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 160.000 | 160.000 | 11.709,83 | 7,32 |
3211 | Službena putovanja | 11.709,83 | |||
A841007 | ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA | 230.000 | 230.000 | 140.391,49 | 61,04 |
11 | Opći prihodi i primici | 230.000 | 230.000 | 140.391,49 | 61,04 |
323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 110.000 | 32.774,67 | 29,80 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.577,38 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 9.000,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.197,29 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 120.000 | 107.616,82 | 89,68 |
3293 | Reprezentacija | 88.015,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.601,82 | |||
K650068 | USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA – LPIS | 5.025.000 | 5.025.000 | 284.770,71 | 5,67 |
11 | Opći prihodi i primici | 5.025.000 | 5.025.000 | 284.770,71 | 5,67 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.000 | 130.000 | 300,00 | 0,23 |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 300,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 4.895.000 | 4.895.000 | 284.470,71 | 5,81 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 284.470,71 | |||
K841002 | INFORMATIZACIJA | 58.792.245 | 58.792.245 | 3.446.729,29 | 5,86 |
11 | Opći prihodi i primici | 30.570.996 | 30.570.996 | 2.113.042,92 | 6,91 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 1.954,00 | 19,54 |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.954,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 25.723.621 | 25.723.621 | 1.300.120,92 | 5,05 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.032.231,60 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 246.614,51 | |||
3238 | Računalne usluge | 21.274,81 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | 25.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 4.624.875 | 4.624.875 | 810.968,00 | 17,53 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 212.826,25 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 597.603,75 | |||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 538,00 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 187.500 | 187.500 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.233.187 | 4.233.187 | 200.052,95 | 4,73 |
323 | Rashodi za usluge | 3.570.000 | 3.570.000 | 115.120,81 | 3,22 |
3238 | Računalne usluge | 115.120,81 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 663.187 | 663.187 | 84.932,14 | 12,81 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 84.932,14 | |||
565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 23.988.062 | 23.988.062 | 1.133.633,42 | 4,73 |
323 | Rashodi za usluge | 20.230.000 | 20.230.000 | 652.351,26 | 3,22 |
3238 | Računalne usluge | 652.351,26 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 3.758.062 | 3.758.062 | 481.282,16 | 12,81 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 481.282,16 | |||
T841008 | HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV – CROLIS | 2.546.450 | 2.546.450 | 140.887,63 | 5,53 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 336.250 | 336.250 | 18.149,13 | 5,40 |
311 | Plaće (Bruto) | 133.500 | 133.500 | 15.300,58 | 11,46 |
3111 | Plaće za redovan rad | 15.300,58 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 28.000 | 28.000 | 2.524,44 | 9,02 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.524,44 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.750 | 14.750 | 324,11 | 2,20 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 324,11 | |||
323 | Rashodi za usluge | 160.000 | 160.000 | ||
52 | Ostale pomoći | 2.210.200 | 2.210.200 | 122.738,50 | 5,55 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.237.700 | 1.237.700 | 105.688,98 | 8,54 |
3111 | Plaće za redovan rad | 105.688,98 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 251.000 | 251.000 | 17.049,52 | 6,79 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 17.049,52 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 121.500 | 121.500 | ||
323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 | ||
3004 | RURALNI RAZVOJ | 66.228.806 | 66.228.806 | 23.714.900,85 | 35,81 |
A841005 | TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 66.228.806 | 66.228.806 | 23.714.900,85 | 35,81 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 9.927.462 | 9.927.462 | 3.556.032,52 | 35,82 |
311 | Plaće (Bruto) | 6.199.312 | 6.199.312 | 2.422.264,84 | 39,07 |
3111 | Plaće za redovan rad | 2.418.833,23 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 3.431,61 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.000 | 90.000 | 46.125,00 | 51,25 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 46.125,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 1.022.900 | 1.022.900 | 359.408,50 | 35,14 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 359.408,50 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 420.000 | 420.000 | 90.239,08 | 21,49 |
3211 | Službena putovanja | 5.635,37 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 77.218,49 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 7.385,22 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 502.500 | 502.500 | 113.405,01 | 22,57 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 28.220,54 | |||
3223 | Energija | 85.184,47 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.638.750 | 1.638.750 | 496.304,60 | 30,29 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 60.000,00 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 59.426,46 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.353,44 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 206.637,37 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 78.887,33 | |||
3239 | Ostale usluge | 90.000,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.500 | 22.500 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 31.500 | 31.500 | 28.285,49 | 89,80 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 28.285,49 | |||
565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 56.301.344 | 56.301.344 | 20.158.868,33 | 35,81 |
311 | Plaće (Bruto) | 35.168.750 | 35.168.750 | 13.726.167,37 | 39,03 |
3111 | Plaće za redovan rad | 13.706.721,60 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 19.445,77 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 510.000 | 510.000 | 261.375,00 | 51,25 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 261.375,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 5.802.844 | 5.802.844 | 2.036.648,21 | 35,10 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.036.648,21 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.380.000 | 2.380.000 | 511.355,14 | 21,49 |
3211 | Službena putovanja | 31.934,01 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 437.571,35 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 41.849,78 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.847.500 | 2.847.500 | 642.628,79 | 22,57 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 159.916,76 | |||
3223 | Energija | 482.712,03 | |||
323 | Rashodi za usluge | 9.286.250 | 9.286.250 | 2.820.409,31 | 30,37 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 340.000,00 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 336.749,94 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 7.669,48 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 1.178.961,69 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 447.028,20 | |||
3239 | Ostale usluge | 510.000,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 127.500 | 127.500 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 178.500 | 178.500 | 160.284,51 | 89,80 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 160.284,51 | |||
3005 | RIBARSTVO | 2.370.100 | 2.370.100 | 622.119,09 | 26,25 |
A841006 | TEHNIČKA POMOĆ – OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO | 2.370.100 | 2.370.100 | 622.119,09 | 26,25 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 616.900 | 616.900 | 155.529,78 | 25,21 |
311 | Plaće (Bruto) | 360.000 | 360.000 | 132.923,81 | 36,92 |
3111 | Plaće za redovan rad | 132.923,81 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500 | 7.500 | 2.437,50 | 32,50 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.437,50 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 59.400 | 59.400 | 18.896,47 | 31,81 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 18.896,47 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 106.250 | 106.250 | 1.272,00 | 1,20 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.272,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 46.250 | 46.250 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 37.500 | 37.500 | ||
564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 1.753.200 | 1.753.200 | 466.589,31 | 26,61 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.080.000 | 1.080.000 | 398.771,38 | 36,92 |
3111 | Plaće za redovan rad | 398.771,38 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.500 | 22.500 | 7.312,50 | 32,50 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.312,50 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 178.200 | 178.200 | 56.689,40 | 31,81 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 56.689,40 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 318.750 | 318.750 | 3.816,03 | 1,20 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.816,03 | |||
323 | Rashodi za usluge | 138.750 | 138.750 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | ||
06035 | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 128.833.086 | 128.833.086 | 53.168.803,69 | 41,27 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 87.461.214 | 87.461.214 | 41.149.956,56 | 47,05 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 421.574 | 421.574 | 23.527,69 | 5,58 |
31 | Vlastiti prihodi | 4.321.600 | 4.321.600 | 2.766.126,94 | 64,01 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 26.612.200 | 26.612.200 | 8.296.858,35 | 31,18 |
51 | Pomoći EU | 2.068.371 | 2.068.371 | 272.680,78 | 13,18 |
52 | Ostale pomoći | 3.685.816 | 3.685.816 | 121.254,52 | 3,29 |
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 825.420 | 825.420 | 82.800,33 | 10,03 |
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.339.641 | 1.339.641 | 451.848,52 | 33,73 |
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.097.250 | 2.097.250 | 3.750,00 | 0,18 |
po programima | |||||
30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 128.833.086 | 128.833.086 | 53.168.803,69 | 41,27 |
3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 106.963.813 | 106.963.813 | 45.137.389,65 | 42,20 |
A842001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU | 83.340.494 | 83.340.494 | 37.737.376,18 | 45,28 |
11 | Opći prihodi i primici | 68.949.394 | 68.949.394 | 32.720.440,87 | 47,46 |
311 | Plaće (Bruto) | 49.144.881 | 49.144.881 | 23.505.893,51 | 47,83 |
3111 | Plaće za redovan rad | 23.505.893,51 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.025.000 | 2.025.000 | 861.218,50 | 42,53 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 861.218,50 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 8.124.800 | 8.124.800 | 3.785.219,13 | 46,59 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.785.219,13 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.197.500 | 2.197.500 | 1.160.429,52 | 52,81 |
3211 | Službena putovanja | 144.661,82 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 961.121,23 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 54.646,47 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.625.000 | 2.625.000 | 487.400,76 | 18,57 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 134.672,18 | |||
3223 | Energija | 244.692,41 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 21.902,23 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 27.037,06 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 59.096,88 | |||
323 | Rashodi za usluge | 4.462.813 | 4.462.813 | 2.755.282,85 | 61,74 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 304.758,31 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 180.066,83 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 11.450,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 55.856,76 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 910.581,49 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 525.114,16 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 524.423,12 | |||
3238 | Računalne usluge | 83.769,81 | |||
3239 | Ostale usluge | 159.262,37 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 4.752,00 | 95,04 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.752,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 363.200 | 363.200 | 160.083,42 | 44,08 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 6.328,38 | |||
3292 | Premije osiguranja | 101.594,36 | |||
3293 | Reprezentacija | 4.048,07 | |||
3294 | Članarine i norme | 15.800,00 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 26.616,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.696,61 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 1.200 | 1.200 | 161,18 | 13,43 |
3433 | Zatezne kamate | 161,18 | |||
31 | Vlastiti prihodi | 1.750.600 | 1.750.600 | 733.409,95 | 41,89 |
311 | Plaće (Bruto) | 700.000 | 700.000 | 14.184,52 | 2,03 |
3111 | Plaće za redovan rad | 14.184,52 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 115.500 | 115.500 | 1.637,22 | 1,42 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.637,22 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 18.027,04 | 36,05 |
3211 | Službena putovanja | 13.660,38 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.366,66 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 346.000 | 346.000 | 325.372,55 | 94,04 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 111.652,46 | |||
3223 | Energija | 152.540,36 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 32.203,85 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 11.425,00 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 17.550,88 | |||
323 | Rashodi za usluge | 351.000 | 351.000 | 334.813,90 | 95,39 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 20.452,66 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 160.258,63 | |||
3234 | Komunalne usluge | 15.332,49 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 22.142,14 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 23.910,10 | |||
3238 | Računalne usluge | 15.862,71 | |||
3239 | Ostale usluge | 76.855,17 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 9.174,48 | 91,74 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.174,48 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.000 | 48.000 | 5.870,04 | 12,23 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.980,08 | |||
3293 | Reprezentacija | 2.489,96 | |||
3294 | Članarine i norme | 1.400,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 | 0,20 | 0,20 |
3433 | Zatezne kamate | 0,20 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000 | 30.000 | 24.330,00 | 81,10 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 24.330,00 | |||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 12.620.500 | 12.620.500 | 4.271.239,77 | 33,84 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 900.000 | 900.000 | 135.083,79 | 15,01 |
3211 | Službena putovanja | 114.858,11 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 20.225,68 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.980.000 | 3.980.000 | 1.681.752,42 | 42,26 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 538.666,32 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 77.428,80 | |||
3223 | Energija | 874.006,92 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 40.503,51 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 33.159,00 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 117.987,87 | |||
323 | Rashodi za usluge | 6.553.000 | 6.553.000 | 2.168.044,90 | 33,08 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 206.166,44 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 375.757,46 | |||
3234 | Komunalne usluge | 100.613,07 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 479.340,02 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.982,40 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 412.910,52 | |||
3238 | Računalne usluge | 149.364,14 | |||
3239 | Ostale usluge | 441.910,85 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 45.000 | 1.559,00 | 3,46 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.559,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.030.500 | 1.030.500 | 196.981,21 | 19,12 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 16.032,66 | |||
3293 | Reprezentacija | 2.960,17 | |||
3294 | Članarine i norme | 78.635,75 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 44.501,50 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.851,13 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 12.000 | 12.000 | 33,45 | 0,28 |
3433 | Zatezne kamate | 33,45 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 87.785,00 | 87,79 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 87.785,00 | |||
51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | 12.285,59 | 122,86 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 12.285,59 | 122,86 |
3211 | Službena putovanja | 12.285,59 | |||
52 | Ostale pomoći | 10.000 | 10.000 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | ||
A815014 | EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE | 230.000 | 230.000 | 116.148,77 | 50,50 |
51 | Pomoći EU | 230.000 | 230.000 | 116.148,77 | 50,50 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.875 | 16.875 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 1.254,38 | 12,54 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.254,38 | |||
323 | Rashodi za usluge | 193.750 | 193.750 | 114.894,39 | 59,30 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 114.894,39 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 4.375 | 4.375 | ||
A815016 | EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA – ODRASLI | 340.500 | 340.500 | 27.787,11 | 8,16 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 206.500 | 206.500 | 200,00 | 0,10 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.000 | 19.000 | 200,00 | 1,05 |
3211 | Službena putovanja | 200,00 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 187.500 | 187.500 | ||
51 | Pomoći EU | 134.000 | 134.000 | 27.587,11 | 20,59 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.000 | 32.000 | 1.000,00 | 3,13 |
3211 | Službena putovanja | 1.000,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 920,11 | 9,20 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 498,75 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 421,36 | |||
323 | Rashodi za usluge | 92.000 | 92.000 | 25.450,00 | 27,66 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 23.750,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 1.700,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 217,00 | |||
3293 | Reprezentacija | 217,00 | |||
A852009 | KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA | 4.544.700 | 4.544.700 | 2.227.707,16 | 49,02 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.750.497,60 | 89,77 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 115.000 | 115.000 | 108.258,22 | 94,14 |
3211 | Službena putovanja | 87.220,66 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 21.037,56 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 905.000 | 905.000 | 819.898,00 | 90,60 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 440.061,06 | |||
3223 | Energija | 295.100,72 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 60.150,03 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 24.383,69 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 202,50 | |||
323 | Rashodi za usluge | 872.000 | 872.000 | 802.282,06 | 92,00 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 159.382,68 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 186.270,41 | |||
3234 | Komunalne usluge | 112.343,58 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 20.522,67 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 8.775,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 124.786,55 | |||
3238 | Računalne usluge | 39.901,49 | |||
3239 | Ostale usluge | 150.299,68 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58.000 | 58.000 | 20.059,32 | 34,59 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 4.612,32 | |||
3292 | Premije osiguranja | 12.814,44 | |||
3293 | Reprezentacija | 1.757,56 | |||
3294 | Članarine i norme | 400,00 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 200,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 275,00 | |||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.594.700 | 2.594.700 | 477.209,56 | 18,39 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 105.000 | 105.000 | 7.300,00 | 6,95 |
3211 | Službena putovanja | 7.300,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.200.000 | 1.200.000 | 142.054,60 | 11,84 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 61.439,15 | |||
3223 | Energija | 49.109,35 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.407,80 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.228,30 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 27.870,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.170.000 | 1.170.000 | 321.077,94 | 27,44 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 98.360,86 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 35.263,60 | |||
3234 | Komunalne usluge | 11.038,06 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 7.130,47 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 142.959,66 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 19.023,31 | |||
3238 | Računalne usluge | 1.179,59 | |||
3239 | Ostale usluge | 6.122,39 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 98.000 | 98.000 | 6.760,01 | 6,90 |
3295 | Pristojbe i naknade | 6.760,01 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 200 | 200 | 17,01 | 8,51 |
3433 | Zatezne kamate | 17,01 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 21.000 | 21.000 | ||
A852013 | PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 500.000 | 500.000 | 208.737,20 | 41,75 |
11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 208.737,20 | 41,75 |
323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 208.737,20 | 41,75 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 165.274,20 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 39.375,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 4.088,00 | |||
A852014 | KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA | 250.000 | 250.000 | 18.347,44 | 7,34 |
11 | Opći prihodi i primici | 250.000 | 250.000 | 18.347,44 | 7,34 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | 250.000 | 18.347,44 | 7,34 |
3211 | Službena putovanja | 18.203,44 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 144,00 | |||
A852015 | NACIONALNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA | 500.000 | 500.000 | 24.462,11 | 4,89 |
11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 24.462,11 | 4,89 |
323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 24.462,11 | 4,89 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 24.462,11 | |||
K842002 | OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU | 9.705.000 | 9.705.000 | 2.717.364,44 | 28,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 3.765.000 | 3.765.000 | 803.927,24 | 21,35 |
412 | Nematerijalna imovina | 1.950.000 | 1.950.000 | 166.500,00 | 8,54 |
4124 | Ostala prava | 166.500,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 855.000 | 855.000 | 637.427,24 | 74,55 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 24.042,55 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 12.443,75 | |||
4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 600.940,94 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 960.000 | 960.000 | ||
31 | Vlastiti prihodi | 130.000 | 130.000 | 151.663,47 | 116,66 |
422 | Postrojenja i oprema | 130.000 | 130.000 | 151.663,47 | 116,66 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 69.750,00 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 33.831,25 | |||
4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 44.582,22 | |||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 3.500,00 | |||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.810.000 | 5.810.000 | 1.761.773,73 | 30,32 |
412 | Nematerijalna imovina | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 1.410.000 | 1.410.000 | 382.241,74 | 27,11 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 148.837,75 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 16.618,75 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 48.247,50 | |||
4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 13.218,43 | |||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 155.319,31 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 2.900.000 | 2.900.000 | 1.379.531,99 | 47,57 |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.379.531,99 | |||
K842004 | INFORMATIZACIJA | 3.955.000 | 3.955.000 | 1.434.248,69 | 36,26 |
11 | Opći prihodi i primici | 3.350.000 | 3.350.000 | 1.305.262,42 | 38,96 |
412 | Nematerijalna imovina | 700.000 | 700.000 | 303.110,00 | 43,30 |
4123 | Licence | 360,00 | |||
4124 | Ostala prava | 302.750,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 450.000 | 450.000 | 248.777,42 | 55,28 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 248.777,42 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.200.000 | 2.200.000 | 753.375,00 | 34,24 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 753.375,00 | |||
31 | Vlastiti prihodi | 125.000 | 125.000 | 122.196,91 | 97,76 |
422 | Postrojenja i oprema | 125.000 | 125.000 | 122.196,91 | 97,76 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 122.196,91 | |||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 480.000 | 480.000 | 6.789,36 | 1,41 |
422 | Postrojenja i oprema | 230.000 | 230.000 | 6.789,36 | 2,95 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 6.789,36 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 250.000 | ||
K852016 | IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL) | 45.816 | 45.816 | 29.194,59 | 63,72 |
51 | Pomoći EU | 45.816 | 45.816 | 29.194,59 | 63,72 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.560 | 5.560 | 4.148,59 | 74,61 |
3211 | Službena putovanja | 4.148,59 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.992 | 7.992 | ||
323 | Rashodi za usluge | 10.360 | 10.360 | 1.800,00 | 17,37 |
3239 | Ostale usluge | 1.800,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.246,00 | |||
3293 | Reprezentacija | 23.246,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 21.904 | 21.904 | ||
T815008 | KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE | 562.250 | 562.250 | 64.860,50 | 11,54 |
51 | Pomoći EU | 562.250 | 562.250 | 64.860,50 | 11,54 |
311 | Plaće (Bruto) | 87.000 | 87.000 | 33.577,70 | 38,60 |
3111 | Plaće za redovan rad | 33.577,70 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 13.000 | 13.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.600 | 33.600 | 12.306,30 | 36,63 |
3211 | Službena putovanja | 11.236,84 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.069,46 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.400 | 1.400 | ||
323 | Rashodi za usluge | 171.000 | 171.000 | 10.770,00 | 6,30 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 8.812,50 | |||
3239 | Ostale usluge | 1.957,50 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 7.707,50 | 51,38 |
3293 | Reprezentacija | 7.707,50 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 231.250 | 231.250 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | 1.000 | 499,00 | 49,90 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 499,00 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.000 | 4.000 | ||
T815017 | PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA – INTERREG – PREKOGRANIČNA VINSKA TURA | 1.536.799 | 1.536.799 | 67.327,64 | 4,38 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 67.574 | 67.574 | 6.708,43 | 9,93 |
311 | Plaće (Bruto) | 15.097 | 15.097 | 5.772,37 | 38,24 |
3111 | Plaće za redovan rad | 5.772,37 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 2.491 | 2.491 | 936,06 | 37,58 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 936,06 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.278 | 7.278 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.411 | 2.411 | ||
323 | Rashodi za usluge | 40.297 | 40.297 | ||
51 | Pomoći EU | 1.086.305 | 1.086.305 | 22.604,22 | 2,08 |
381 | Tekuće donacije | 1.086.305 | 1.086.305 | 22.604,22 | 2,08 |
3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 22.604,22 | |||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 382.920 | 382.920 | 38.014,99 | 9,93 |
311 | Plaće (Bruto) | 85.555 | 85.555 | 32.710,47 | 38,23 |
3111 | Plaće za redovan rad | 32.710,47 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 14.118 | 14.118 | 5.304,52 | 37,57 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 5.304,52 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.239 | 41.239 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.662 | 13.662 | ||
323 | Rashodi za usluge | 228.346 | 228.346 | ||
T815018 | OPTIMIZACIJA GOSPODARENJA TLOM – AGROEKOTEH | 553.560 | 553.560 | 211.045,55 | 38,13 |
52 | Ostale pomoći | 43.330 | 43.330 | 5.196,00 | 11,99 |
311 | Plaće (Bruto) | 13.802 | 13.802 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 2.276 | 2.276 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.064 | 14.064 | 2.796,00 | 19,88 |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.796,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.411 | 2.411 | ||
323 | Rashodi za usluge | 9.990 | 9.990 | 2.400,00 | 24,02 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.400,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 787 | 787 | ||
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 510.230 | 510.230 | 205.849,55 | 40,34 |
311 | Plaće (Bruto) | 275.807 | 275.807 | 147.108,72 | 53,34 |
3111 | Plaće za redovan rad | 147.108,72 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 45.503 | 45.503 | 20.287,87 | 44,59 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 20.287,87 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.700 | 79.700 | 24.852,96 | 31,18 |
3211 | Službena putovanja | 5.409,00 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 19.443,96 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 64.758 | 64.758 | 13.600,00 | 21,00 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 13.600,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.462 | 4.462 | ||
T852017 | PRILAGODBA VINOGRADARSKIH ZONA RH KLIMATSKIM PROMJENAMA – CROVIZONE | 353.186 | 353.186 | 139.871,27 | 39,60 |
52 | Ostale pomoći | 31.343 | 31.343 | 6.382,95 | 20,36 |
311 | Plaće (Bruto) | 10.893 | 10.893 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 1.797 | 1.797 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.225 | 13.225 | 3.007,95 | 22,74 |
3211 | Službena putovanja | 628,20 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.379,75 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.903 | 1.903 | ||
323 | Rashodi za usluge | 3.525 | 3.525 | 3.375,00 | 95,74 |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.375,00 | |||
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 321.843 | 321.843 | 133.488,32 | 41,48 |
311 | Plaće (Bruto) | 169.354 | 169.354 | 79.976,57 | 47,22 |
3111 | Plaće za redovan rad | 79.976,57 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 27.942 | 27.942 | 13.196,13 | 47,23 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 13.196,13 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 74.978 | 74.978 | 20.440,62 | 27,26 |
3211 | Službena putovanja | 6.955,26 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 13.485,36 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 29.594 | 29.594 | ||
323 | Rashodi za usluge | 19.975 | 19.975 | 19.125,00 | 95,74 |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 19.125,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 750,00 | |||
3293 | Reprezentacija | 750,00 | |||
T852018 | GENETSKA OTPORNOST JABUKE NA | 546.508 | 546.508 | 112.911,00 | 20,66 |
TOPLINSKI I SUŠNI STRES – APPLERESIST | |||||
52 | Ostale pomoći | 38.940 | 38.940 | 400,35 | 1,03 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.855 | 12.855 | 400,35 | 3,11 |
3211 | Službena putovanja | 400,35 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 23.085 | 23.085 | ||
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 507.568 | 507.568 | 112.510,65 | 22,17 |
311 | Plaće (Bruto) | 214.139 | 214.139 | 94.628,32 | 44,19 |
3111 | Plaće za redovan rad | 94.628,32 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 35.344 | 35.344 | 15.613,68 | 44,18 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 15.613,68 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 72.845 | 72.845 | 2.268,65 | 3,11 |
3211 | Službena putovanja | 2.268,65 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 54.425 | 54.425 | ||
323 | Rashodi za usluge | 130.815 | 130.815 | ||
3002 | POLJOPRIVREDA | 9.714.325 | 9.714.325 | 3.720.852,02 | 38,30 |
A842016 | POKUŠALIŠTA OSIJEK | 2.276.000 | 2.276.000 | 1.682.520,90 | 73,92 |
31 | Vlastiti prihodi | 2.116.000 | 2.116.000 | 1.682.520,90 | 79,51 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.351.587,81 | 107,27 |
3222 | Materijal i sirovine | 1.312.208,82 | |||
3223 | Energija | 38.018,99 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.360,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 756.000 | 756.000 | 305.625,10 | 40,43 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.938,54 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 282.092,29 | |||
3239 | Ostale usluge | 17.594,27 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 25.307,99 | 25,31 |
3292 | Premije osiguranja | 25.307,99 | |||
52 | Ostale pomoći | 160.000 | 160.000 | ||
423 | Prijevozna sredstva | 160.000 | 160.000 | ||
A852012 | MONITORING TLA | 110.000 | 110.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 110.000 | 110.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 110.000 | ||
A852019 | PROGRAM TRAJNOG PRAĆENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA – NPOO | 2.097.250 | 2.097.250 | 3.750,00 | 0,18 |
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.097.250 | 2.097.250 | 3.750,00 | 0,18 |
311 | Plaće (Bruto) | 400.000 | 400.000 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000 | 30.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 66.000 | 66.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 220.000 | 220.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 588.750 | 588.750 | ||
323 | Rashodi za usluge | 772.500 | 772.500 | 3.750,00 | 0,49 |
3239 | Ostale usluge | 3.750,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | ||
K842007 | SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA | 3.599.075 | 3.599.075 | 1.378.384,89 | 38,30 |
11 | Opći prihodi i primici | 3.599.075 | 3.599.075 | 1.378.384,89 | 38,30 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.445.250 | 2.445.250 | 783.557,64 | 32,04 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.839,31 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 776.718,33 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.133.825 | 1.133.825 | 578.220,10 | 51,00 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 9.450,00 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 13.769,51 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 29.587,50 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 248.940,31 | |||
3239 | Ostale usluge | 276.472,78 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 16.607,15 | 83,04 |
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 16.607,15 | |||
K842008 | POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO | 215.000 | 215.000 | 76.335,71 | 35,50 |
31 | Vlastiti prihodi | 200.000 | 200.000 | 76.335,71 | 38,17 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000 | 11.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000 | 70.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 97.000 | 97.000 | 76.335,71 | 78,70 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 76.241,71 | |||
3239 | Ostale usluge | 94,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.900 | 21.900 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 | ||
52 | Ostale pomoći | 15.000 | 15.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | ||
K842020 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA | 1.417.000 | 1.417.000 | 579.860,52 | 40,92 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.417.000 | 1.417.000 | 579.860,52 | 40,92 |
311 | Plaće (Bruto) | 96.000 | 96.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 16.000 | 16.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 28.838,23 | 41,20 |
3211 | Službena putovanja | 26.438,23 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.400,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 310.000 | 310.000 | 244.696,03 | 78,93 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 46.278,91 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 27.573,81 | |||
3223 | Energija | 126.196,86 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.620,57 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 16.442,88 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 24.583,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 705.000 | 705.000 | 297.064,98 | 42,14 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 24.637,88 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 40.521,57 | |||
3234 | Komunalne usluge | 14.827,39 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 46.279,95 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 102.205,84 | |||
3238 | Računalne usluge | 10.292,89 | |||
3239 | Ostale usluge | 58.299,46 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 9.261,28 | 46,31 |
3292 | Premije osiguranja | 9.261,28 | |||
421 | Građevinski objekti | 200.000 | 200.000 | ||
3003 | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE | 12.154.948 | 12.154.948 | 4.310.562,02 | 35,46 |
A815019 | ŽIVOTINJSKI GENETSKI IZVORI | 621.500 | 621.500 | 40.780,98 | 6,56 |
52 | Ostale pomoći | 621.500 | 621.500 | 40.780,98 | 6,56 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 47.500 | 47.500 | 7.008,88 | 14,76 |
3211 | Službena putovanja | 7.008,88 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 274.000 | 274.000 | 18.095,00 | 6,60 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 18.095,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 15.677,10 | 19,60 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.677,10 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 220.000 | 220.000 | ||
A842006 | OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA | 1.364.250 | 1.364.250 | 328.604,24 | 24,09 |
11 | Opći prihodi i primici | 774.250 | 774.250 | 267.199,64 | 34,51 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 302.750 | 302.750 | 47.131,02 | 15,57 |
3211 | Službena putovanja | 47.131,02 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 469.500 | 469.500 | 220.068,62 | 46,87 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.318,62 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 100,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 218.650,00 | |||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 147.500 | 147.500 | 16.619,26 | 11,27 |
311 | Plaće (Bruto) | 85.000 | 85.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 14.025 | 14.025 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.500 | 3.500 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 44.975 | 44.975 | 16.619,26 | 36,95 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 16.619,26 | |||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 442.500 | 442.500 | 44.785,34 | 10,12 |
311 | Plaće (Bruto) | 255.000 | 255.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 42.075 | 42.075 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.500 | 10.500 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 134.925 | 134.925 | 44.785,34 | 33,19 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 44.785,34 | |||
A852011 | RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE | 7.325.495 | 7.325.495 | 3.872.682,56 | 52,87 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.218.495 | 2.218.495 | 2.092.836,63 | 94,34 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 783.126 | 783.126 | 752.499,35 | 96,09 |
3211 | Službena putovanja | 95.473,65 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 16.651,70 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 640.374,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 235.000 | 235.000 | 209.032,88 | 88,95 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 121.845,80 | |||
3223 | Energija | 68.869,59 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.731,99 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 6.540,50 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 9.045,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.098.369 | 1.098.369 | 1.068.428,45 | 97,27 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 222.587,45 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 28.183,24 | |||
3234 | Komunalne usluge | 24.424,73 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 346.105,87 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.970,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 132.875,28 | |||
3238 | Računalne usluge | 212.063,23 | |||
3239 | Ostale usluge | 99.218,65 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 102.000 | 102.000 | 62.875,95 | 61,64 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 17.492,38 | |||
3292 | Premije osiguranja | 2.000,14 | |||
3294 | Članarine i norme | 42.683,43 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 700,00 | |||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.107.000 | 5.107.000 | 1.779.845,93 | 34,85 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.905.000 | 2.905.000 | 786.494,79 | 27,07 |
3211 | Službena putovanja | 524,12 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.166,67 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 782.804,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 415.000 | 415.000 | 296.056,36 | 71,34 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 101.787,63 | |||
3223 | Energija | 18.257,73 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 176.011,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.665.000 | 1.665.000 | 687.115,42 | 41,27 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 77.152,41 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.872,31 | |||
3234 | Komunalne usluge | 6.595,35 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 254.207,57 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 194.068,20 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 32.134,56 | |||
3238 | Računalne usluge | 96.134,83 | |||
3239 | Ostale usluge | 24.950,19 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 5.852,38 | 58,52 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.852,38 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 111.500 | 111.500 | 4.322,67 | 3,88 |
3295 | Pristojbe i naknade | 4.322,67 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 4,31 | 0,86 |
3433 | Zatezne kamate | 4,31 | |||
K842018 | BILJNI GENETSKI IZVORI | 2.843.703 | 2.843.703 | 68.494,24 | 2,41 |
11 | Opći prihodi i primici | 78.000 | 78.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 53.000 | 53.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | ||
52 | Ostale pomoći | 2.765.703 | 2.765.703 | 68.494,24 | 2,48 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 54.500 | 54.500 | 6.714,24 | 12,32 |
3211 | Službena putovanja | 6.714,24 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 84.608 | 84.608 | ||
323 | Rashodi za usluge | 602.000 | 602.000 | 33.000,00 | 5,48 |
3238 | Računalne usluge | 33.000,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 1.587.000 | 1.587.000 | 28.780,00 | 1,81 |
4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 28.780,00 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 437.595 | 437.595 | ||
06055 | Državna ergela Đakovo i Lipik | 22.760.182 | 22.760.182 | 7.599.554,04 | 33,39 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 17.414.870 | 17.414.870 | 5.096.231,87 | 29,26 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 600.000 | 600.000 | 477.108,18 | 79,52 |
31 | Vlastiti prihodi | 2.510.000 | 2.510.000 | 874.119,20 | 34,83 |
52 | Ostale pomoći | 1.885.312 | 1.885.312 | 1.152.094,79 | 61,11 |
551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 350.000 | 350.000 | ||
po programima | |||||
30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 22.760.182 | 22.760.182 | 7.599.554,04 | 33,39 |
3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 22.760.182 | 22.760.182 | 7.599.554,04 | 33,39 |
A925001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK | 22.760.182 | 22.760.182 | 7.599.554,04 | 33,39 |
11 | Opći prihodi i primici | 17.414.870 | 17.414.870 | 5.096.231,87 | 29,26 |
311 | Plaće (Bruto) | 5.546.870 | 5.546.870 | 2.440.567,29 | 44,00 |
3111 | Plaće za redovan rad | 2.346.716,89 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 93.850,40 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 305.000 | 305.000 | 130.244,91 | 42,70 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 130.244,91 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 750.000 | 750.000 | 405.774,60 | 54,10 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 405.774,60 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 460.000 | 460.000 | 164.886,37 | 35,84 |
3211 | Službena putovanja | 17.275,84 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 131.351,40 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 16.259,13 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 698.250 | 698.250 | 554.261,26 | 79,38 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 33.090,59 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 32.757,67 | |||
3223 | Energija | 321.081,40 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 95.870,20 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 25.010,24 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 46.451,16 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.516.750 | 1.516.750 | 1.030.571,95 | 67,95 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 42.715,14 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 100.000,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 90.154,89 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 502.723,04 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 227.715,96 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 26.255,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 41.007,92 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 72.000 | 72.000 | 28.634,70 | 39,77 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 28.634,70 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 565.000 | 565.000 | 341.222,79 | 60,39 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 73.889,16 | |||
3292 | Premije osiguranja | 223.769,53 | |||
3293 | Reprezentacija | 5.587,88 | |||
3294 | Članarine i norme | 16.106,64 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 21.869,58 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 68,00 | 6,80 |
3433 | Zatezne kamate | 68,00 | |||
421 | Građevinski objekti | 7.500.000 | 7.500.000 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 600.000 | 600.000 | 477.108,18 | 79,52 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 400.000 | 400.000 | 400.000,00 | 100,00 |
3222 | Materijal i sirovine | 400.000,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 77.108,18 | 38,55 |
3239 | Ostale usluge | 77.108,18 | |||
31 | Vlastiti prihodi | 2.510.000 | 2.510.000 | 874.119,20 | 34,83 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 29.002,13 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 29.002,13 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.580.000 | 1.580.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 995,00 | 1,99 |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 995,00 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 35.000 | 35.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 840.000 | 840.000 | 839.522,36 | 99,94 |
4124 | Ostala prava | 839.522,36 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 4.599,71 | 91,99 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.599,71 | |||
52 | Ostale pomoći | 1.885.312 | 1.885.312 | 1.152.094,79 | 61,11 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 357.000 | 357.000 | 438.015,37 | 122,69 |
3222 | Materijal i sirovine | 438.015,37 | |||
323 | Rashodi za usluge | 348.312 | 348.312 | 49.252,66 | 14,14 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 49.252,66 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 1.160.000 | 1.160.000 | 664.826,76 | 57,31 |
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 1.812,50 | |||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 4.381,88 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 658.632,38 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 20.000 | 20.000 | ||
551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 350.000 | 350.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 200.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | ||
061 | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 2.107.104.118 | 2.107.104.118 | 679.815.892,82 | 32,26 |
06105 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 1.919.233.418 | 1.919.233.418 | 612.973.862,32 | 31,94 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 715.170.600 | 715.170.600 | 174.819.373,47 | 24,44 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 36.343.038 | 36.343.038 | 7.559.196,60 | 20,80 |
31 | Vlastiti prihodi | 734.000 | 734.000 | 60.364,93 | 8,22 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.690 | 3.690 | ||
52 | Ostale pomoći | 100.000 | 100.000 | ||
552 | Švicarski instrument | 528.400 | 528.400 | 38.858,56 | 7,35 |
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 8.833.364 | 8.833.364 | 3.210.484,98 | 36,34 |
562 | Kohezijski fond (KF) | 66.776.001 | 66.776.001 | 23.523.456,32 | 35,23 |
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 975.523.492 | 975.523.492 | 398.543.224,43 | 40,85 |
573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 114.432.833 | 114.432.833 | 5.218.903,03 | 4,56 |
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 788.000 | 788.000 | ||
po programima | |||||
22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 189.762.211 | 189.762.211 | 28.224.024,09 | 14,87 |
2201 | STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU | 189.762.211 | 189.762.211 | 28.224.024,09 | 14,87 |
A828001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 58.390.600 | 58.390.600 | 21.988.078,82 | 37,66 |
11 | Opći prihodi i primici | 57.596.600 | 57.596.600 | 21.927.713,89 | 38,07 |
311 | Plaće (Bruto) | 27.500.000 | 27.500.000 | 10.910.436,46 | 39,67 |
3111 | Plaće za redovan rad | 10.910.436,46 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.300.000 | 1.300.000 | 460.996,28 | 35,46 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 460.996,28 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.494.252,10 | 37,36 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.494.252,10 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.283.000 | 3.283.000 | 714.166,66 | 21,75 |
3211 | Službena putovanja | 252.712,94 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 442.376,72 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 16.277,00 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.800,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.137.000 | 2.137.000 | 862.640,58 | 40,37 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 133.393,86 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 10.818,08 | |||
3223 | Energija | 670.319,17 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 35.984,73 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 12.124,74 | |||
323 | Rashodi za usluge | 15.510.000 | 15.510.000 | 5.513.668,46 | 35,55 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 335.789,83 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.096.638,51 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 108.180,98 | |||
3234 | Komunalne usluge | 720.489,74 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 1.572.162,96 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 103.703,08 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 477.761,17 | |||
3238 | Računalne usluge | 363.260,46 | |||
3239 | Ostale usluge | 735.681,73 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 6.735,00 | 13,47 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.735,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.165.500 | 2.165.500 | 1.259.903,94 | 58,18 |
3292 | Premije osiguranja | 10.113,87 | |||
3293 | Reprezentacija | 37.902,68 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 65.560,00 | |||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 1.058.762,99 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 87.564,40 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 1.341.100 | 1.341.100 | 669.324,40 | 49,91 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 19.053,32 | |||
3433 | Zatezne kamate | 650.271,08 | |||
381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 275.000 | 275.000 | 35.590,01 | 12,94 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 24.808,01 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 8.984,00 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.798,00 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000 | 25.000 | ||
31 | Vlastiti prihodi | 694.000 | 694.000 | 60.364,93 | 8,70 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 394.000 | 394.000 | 60.364,93 | 15,32 |
3211 | Službena putovanja | 56.594,93 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.770,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | ||
52 | Ostale pomoći | 100.000 | 100.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | ||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | ||
A680043 | NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014. – 2021. | 2.615.501 | 2.615.501 | 337.772,87 | 12,91 |
573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 2.615.501 | 2.615.501 | 337.772,87 | 12,91 |
311 | Plaće (Bruto) | 120.000 | 120.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 19.800 | 19.800 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 88.750 | 88.750 | 31.726,22 | 35,75 |
3211 | Službena putovanja | 31.726,22 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.500 | 7.500 | 230,98 | 3,08 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 230,98 | |||
323 | Rashodi za usluge | 297.700 | 297.700 | 12.156,20 | 4,08 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 8.043,75 | |||
3238 | Računalne usluge | 4.112,45 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 375,85 | 3,76 |
3293 | Reprezentacija | 375,85 | |||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.166.126 | 1.166.126 | ||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 300.000 | 300.000 | 139.800,64 | 46,60 |
3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika | 139.800,64 | |||
istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | |||||
381 | Tekuće donacije | 300.000 | 300.000 | ||
382 | Kapitalne donacije | 300.000 | 300.000 | 153.482,98 | 51,16 |
3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | 153.482,98 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 5.625 | 5.625 | ||
A680044 | FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014. – 2021. | 71.278.793 | 71.278.793 | 3.754.554,99 | 5,27 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.107.759 | 6.107.759 | 506.626,03 | 8,29 |
311 | Plaće (Bruto) | 90.000 | 90.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 14.850 | 14.850 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.575 | 25.575 | 5.903,03 | 23,08 |
3211 | Službena putovanja | 3.353,03 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.550,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.200 | 5.200 | 365,81 | 7,03 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 365,81 | |||
323 | Rashodi za usluge | 158.955 | 158.955 | 20.943,75 | 13,18 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.943,75 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 | 763,61 | 6,36 |
3293 | Reprezentacija | 763,61 | |||
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 132.825 | 132.825 | ||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.761.692 | 4.761.692 | ||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 835.000 | 835.000 | 478.312,93 | 57,28 |
3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 478.312,93 | |||
382 | Kapitalne donacije | 63.000 | 63.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 2.812 | 2.812 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 5.850 | 5.850 | 336,90 | 5,76 |
4222 | Komunikacijska oprema | 336,90 | |||
573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 65.171.034 | 65.171.034 | 3.247.928,96 | 4,98 |
311 | Plaće (Bruto) | 630.000 | 630.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 103.950 | 103.950 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 224.075 | 224.075 | 37.436,46 | 16,71 |
3211 | Službena putovanja | 22.986,46 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 14.450,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.300 | 35.300 | 2.354,46 | 6,67 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.354,46 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.166.570 | 1.166.570 | 133.525,05 | 11,45 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 9.831,25 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 118.681,25 | |||
3238 | Računalne usluge | 5.012,55 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.000 | 68.000 | 4.785,29 | 7,04 |
3293 | Reprezentacija | 4.785,29 | |||
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 752.675 | 752.675 | ||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 56.158.752 | 56.158.752 | ||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 5.020.000 | 5.020.000 | 2.880.840,69 | 57,39 |
3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 170.400,77 | |||
3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 2.710.439,92 | |||
381 | Tekuće donacije | 300.000 | 300.000 | ||
382 | Kapitalne donacije | 657.000 | 657.000 | 187.077,91 | 28,47 |
3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | 187.077,91 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 21.562 | 21.562 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 33.150 | 33.150 | 1.909,10 | 5,76 |
4222 | Komunikacijska oprema | 1.909,10 | |||
A680052 | JAČANJE MEHANIZMA ZA INTEGRACIJU I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA U PROFESIONALIZACIJU STRATEŠKOG PLANIRANJA – NPOO | 588.000 | 588.000 | ||
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 588.000 | 588.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 588.000 | 588.000 | ||
A758052 | PROVEDBA PROJEKTA JAČANJA STRATEŠKOG PLANIRANJA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI | 1.583.879 | 1.583.879 | 1.174.512,16 | 74,15 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 237.581 | 237.581 | 176.154,32 | 74,14 |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.231 | 22.231 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.927 | 8.927 | ||
323 | Rashodi za usluge | 184.298 | 184.298 | 176.154,32 | 95,58 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 176.154,32 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.125 | 22.125 | ||
573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 1.346.298 | 1.346.298 | 998.357,84 | 74,16 |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 125.976 | 125.976 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.587 | 50.587 | ||
323 | Rashodi za usluge | 1.044.360 | 1.044.360 | 998.357,84 | 95,60 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 998.357,84 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.375 | 125.375 | ||
K758049 | EGP – ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE 2014. – 2021. | 52.807.038 | 52.807.038 | 774.215,19 | 1,47 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.507.038 | 7.507.038 | 139.371,83 | 1,86 |
311 | Plaće (Bruto) | 157.500 | 157.500 | 53.469,70 | 33,95 |
3111 | Plaće za redovan rad | 53.469,70 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 22.500 | 22.500 | 10.565,90 | 46,96 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 10.565,90 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.000 | 48.000 | 33.733,19 | 70,28 |
3211 | Službena putovanja | 30.681,40 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.051,79 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 435.000 | 435.000 | 40.848,06 | 9,39 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 38.853,15 | |||
3239 | Ostale usluge | 1.994,91 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.498 | 7.498 | 754,98 | 10,07 |
3293 | Reprezentacija | 754,98 | |||
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.895.000 | 2.895.000 | ||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.479.540 | 3.479.540 | ||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 450.000 | 450.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 9.000 | 9.000 | ||
573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 45.300.000 | 45.300.000 | 634.843,36 | 1,40 |
311 | Plaće (Bruto) | 892.500 | 892.500 | 302.995,08 | 33,95 |
3111 | Plaće za redovan rad | 302.995,08 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 127.500 | 127.500 | 59.873,25 | 46,96 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 59.873,25 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 272.000 | 272.000 | 191.154,79 | 70,28 |
3211 | Službena putovanja | 173.861,25 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 17.293,54 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.000 | 17.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 1.840.000 | 1.840.000 | 76.541,99 | 4,16 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 65.237,50 | |||
3239 | Ostale usluge | 11.304,49 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.500 | 42.500 | 4.278,25 | 10,07 |
3293 | Reprezentacija | 4.278,25 | |||
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 10.405.000 | 10.405.000 | ||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 29.102.500 | 29.102.500 | ||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.550.000 | 2.550.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 51.000 | 51.000 | ||
K828002 | INFORMATIZACIJA | 1.670.000 | 1.670.000 | 52.862,15 | 3,17 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.670.000 | 1.670.000 | 52.862,15 | 3,17 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 6.487,15 | 12,97 |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 6.487,15 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.110.000 | 1.110.000 | 46.375,00 | 4,18 |
3238 | Računalne usluge | 46.375,00 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 70.000 | 70.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 400.000 | 400.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000 | 40.000 | ||
K828004 | VOZNI PARK | 300.000 | 300.000 | 103.169,35 | 34,39 |
11 | Opći prihodi i primici | 260.000 | 260.000 | 103.169,35 | 39,68 |
323 | Rashodi za usluge | 260.000 | 260.000 | 103.169,35 | 39,68 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 103.169,35 | |||
31 | Vlastiti prihodi | 40.000 | 40.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 | ||
T758034 | ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE | 528.400 | 528.400 | 38.858,56 | 7,35 |
552 | Švicarski instrument | 528.400 | 528.400 | 38.858,56 | 7,35 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 54.000 | 54.000 | 24.245,36 | 44,90 |
3211 | Službena putovanja | 24.245,36 | |||
323 | Rashodi za usluge | 428.400 | 428.400 | 9.402,20 | 2,19 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 277,20 | |||
3238 | Računalne usluge | 9.125,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.000 | 19.000 | 5.211,00 | 27,43 |
3293 | Reprezentacija | 5.211,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 27.000 | 27.000 | ||
29 | REGIONALNI RAZVOJ | 1.729.471.207 | 1.729.471.207 | 584.749.838,23 | 33,81 |
2901 | REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ | 1.413.175.780 | 1.413.175.780 | 512.519.008,96 | 36,27 |
A680047 | PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 410.000 | 410.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 1.530.000 | 1.530.000 | ||
A758050 | OSIGURAVANJE POMOĆI KORISNICIMA U PRIPREMI NATJEČAJNE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE – NPOO | 200.000 | 200.000 | ||
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 200.000 | 200.000 | ||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 200.000 | 200.000 | ||
A828031 | PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU | 1.159.000 | 1.159.000 | 52.500,00 | 4,53 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.159.000 | 1.159.000 | 52.500,00 | 4,53 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 159.000 | 159.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 825.000 | 825.000 | 52.500,00 | 6,36 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 52.500,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 | ||
A828070 | ADMINSTRACIJA PROJEKTA »NATURAVITA« | 1.044.050 | 1.044.050 | 155.918,15 | 14,93 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 243.232 | 243.232 | 23.387,72 | 9,62 |
311 | Plaće (Bruto) | 112.500 | 112.500 | 19.528,75 | 17,36 |
3111 | Plaće za redovan rad | 19.528,75 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 105.187 | 105.187 | 3.858,97 | 3,67 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.858,97 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.820 | 8.820 | ||
323 | Rashodi za usluge | 13.725 | 13.725 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | 3.000 | ||
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 800.818 | 800.818 | 132.530,43 | 16,55 |
311 | Plaće (Bruto) | 637.500 | 637.500 | 110.662,91 | 17,36 |
3111 | Plaće za redovan rad | 110.662,91 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 18.563 | 18.563 | 21.867,52 | 117,80 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 21.867,52 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.980 | 49.980 | ||
323 | Rashodi za usluge | 77.775 | 77.775 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 17.000 | 17.000 | ||
K570341 | REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI | 29.500.000 | 29.500.000 | 4.955.764,92 | 16,80 |
11 | Opći prihodi i primici | 29.500.000 | 29.500.000 | 4.955.764,92 | 16,80 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.250.000 | 15.250.000 | 3.996.913,86 | 26,21 |
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 3.996.913,86 | |||
382 | Kapitalne donacije | 14.250.000 | 14.250.000 | 958.851,06 | 6,73 |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 958.851,06 | |||
K680034 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 945.272.730 | 945.272.730 | 380.089.538,14 | 40,21 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 16.205.047 | 16.205.047 | 4.753.585,39 | 29,33 |
311 | Plaće (Bruto) | 7.026.593 | 7.026.593 | 3.158.793,49 | 44,95 |
3111 | Plaće za redovan rad | 3.158.793,49 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 132.750 | 132.750 | 58.872,46 | 44,35 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 58.872,46 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 1.388.488 | 1.388.488 | 499.507,20 | 35,97 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 499.507,20 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 860.850 | 860.850 | 125.316,18 | 14,56 |
3211 | Službena putovanja | 43.173,27 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 64.083,25 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 18.059,66 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 263.550 | 263.550 | 88.909,19 | 33,74 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.900,09 | |||
3223 | Energija | 87.009,10 | |||
323 | Rashodi za usluge | 6.069.432 | 6.069.432 | 802.713,46 | 13,23 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.037,94 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 386.807,10 | |||
3234 | Komunalne usluge | 7.777,37 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 318.335,40 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 72.839,99 | |||
3238 | Računalne usluge | 14.687,16 | |||
3239 | Ostale usluge | 1.228,50 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.125 | 16.125 | 4.834,35 | 29,98 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.834,35 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 223.234 | 223.234 | 14.639,06 | 6,56 |
3293 | Reprezentacija | 14.639,06 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 164.025 | 164.025 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000 | 60.000 | ||
562 | Kohezijski fond (KF) | 66.776.001 | 66.776.001 | 23.523.456,32 | 35,23 |
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 10.560.001 | 10.560.001 | 32.065,17 | 0,30 |
3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 32.065,17 | |||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 56.216.000 | 56.216.000 | 23.491.391,15 | 41,79 |
3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 23.491.391,15 | |||
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 862.291.682 | 862.291.682 | 351.812.496,43 | 40,80 |
311 | Plaće (Bruto) | 39.817.358 | 39.817.358 | 17.899.829,57 | 44,95 |
3111 | Plaće za redovan rad | 17.899.829,57 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 752.250 | 752.250 | 333.610,61 | 44,35 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 333.610,61 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 7.868.100 | 7.868.100 | 2.830.540,84 | 35,97 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.830.540,84 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.878.150 | 4.878.150 | 710.126,31 | 14,56 |
3211 | Službena putovanja | 244.649,45 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 363.138,69 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 102.338,17 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.493.450 | 1.493.450 | 503.818,75 | 33,74 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.766,99 | |||
3223 | Energija | 493.051,76 | |||
323 | Rashodi za usluge | 34.393.439 | 34.393.439 | 4.523.783,76 | 13,15 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.881,64 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.166.980,67 | |||
3234 | Komunalne usluge | 44.071,89 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 1.803.900,83 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 412.760,01 | |||
3238 | Računalne usluge | 83.227,22 | |||
3239 | Ostale usluge | 6.961,50 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 91.375 | 91.375 | 27.394,60 | 29,98 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 27.394,60 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.264.992 | 1.264.992 | 82.955,02 | 6,56 |
3293 | Reprezentacija | 82.955,02 | |||
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 106.638.547 | 106.638.547 | 33.690.994,30 | 31,59 |
3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 33.690.994,30 | |||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 653.824.546 | 653.824.546 | 282.575.732,63 | 43,22 |
3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 53.432.165,73 | |||
3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 229.143.566,90 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.633.710,04 | 86,34 |
3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 8.633.710,04 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 929.475 | 929.475 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 340.000 | 340.000 | ||
K680040 | SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA | 379.000.000 | 379.000.000 | 127.265.287,75 | 33,58 |
11 | Opći prihodi i primici | 379.000.000 | 379.000.000 | 127.265.287,75 | 33,58 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 237.250.000 | 237.250.000 | 79.061.122,07 | 33,32 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 1.901.689,34 | |||
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 77.159.432,73 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 56.500.000 | 56.500.000 | 13.158.611,80 | 23,29 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.937.979,65 | |||
3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.220.632,15 | |||
386 | Kapitalne pomoći | 85.250.000 | 85.250.000 | 35.045.553,88 | 41,11 |
3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 35.045.553,88 | |||
K680051 | PROGRAM ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM | 50.000.000 | 50.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 50.000.000 | 50.000.000 | ||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000.000 | 50.000.000 | ||
K758051 | PODRŠKA PROGRAMIMA REGIONALNE TRANZICIJE GOSPODARSTVA | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | ||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 700.000 | 700.000 | ||
386 | Kapitalne pomoći | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
2902 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA | 130.000.000 | 130.000.000 | 10.180.148,11 | 7,83 |
K549110 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA | 70.000.000 | 70.000.000 | 4.384.017,85 | 6,26 |
11 | Opći prihodi i primici | 70.000.000 | 70.000.000 | 4.384.017,85 | 6,26 |
323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 62.500,00 | 12,50 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 62.500,00 | |||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 69.500.000 | 69.500.000 | 4.321.517,85 | 6,22 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 81.075,00 | |||
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 4.240.442,85 | |||
K680046 | POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM | 27.000.000 | 27.000.000 | 3.972.701,07 | 14,71 |
PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 27.000.000 | 27.000.000 | 3.972.701,07 | 14,71 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 27.000.000 | 27.000.000 | 3.972.701,07 | 14,71 |
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 3.972.701,07 | |||
K680054 | PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
K758042 | RAZVOJ BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA | 30.000.000 | 30.000.000 | 1.823.429,19 | 6,08 |
11 | Opći prihodi i primici | 30.000.000 | 30.000.000 | 1.823.429,19 | 6,08 |
323 | Rashodi za usluge | 550.000 | 550.000 | ||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 29.450.000 | 29.450.000 | 1.823.429,19 | 6,19 |
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 1.823.429,19 | |||
2903 | TERITORIJALNA SURADNJA | 138.297.727 | 138.297.727 | 52.183.014,93 | 37,73 |
A680031 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA | 370.000 | 370.000 | 26.445,60 | 7,15 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 165.000 | 165.000 | ||
361 | Pomoći inozemnim vladama | 165.000 | 165.000 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 205.000 | 205.000 | 26.445,60 | 12,90 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 9.597,80 | 8,00 |
3211 | Službena putovanja | 9.597,80 | |||
323 | Rashodi za usluge | 75.000 | 75.000 | 16.215,00 | 21,62 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 16.215,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 632,80 | 6,33 |
3293 | Reprezentacija | 632,80 | |||
A680050 | PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE | 10.000.000 | 10.000.000 | 763.283,29 | 7,63 |
11 | Opći prihodi i primici | 10.000.000 | 10.000.000 | 763.283,29 | 7,63 |
361 | Pomoći inozemnim vladama | 5.195.320 | 5.195.320 | 373.316,29 | 7,19 |
3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 373.316,29 | |||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.370.259 | 2.370.259 | 100.333,00 | 4,23 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 100.333,00 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 622.760 | 622.760 | 24.950,00 | 4,01 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 24.950,00 | |||
382 | Kapitalne donacije | 1.358.745 | 1.358.745 | 264.684,00 | 19,48 |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 264.684,00 | |||
386 | Kapitalne pomoći | 452.916 | 452.916 | ||
A680053 | PROGRAM POTPORE HRVATIMA U SRBIJI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
361 | Pomoći inozemnim vladama | 500.000 | 500.000 | ||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000 | 500.000 | ||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 500.000 | 500.000 | ||
382 | Kapitalne donacije | 250.000 | 250.000 | ||
386 | Kapitalne pomoći | 250.000 | 250.000 | ||
A758030 | PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE | 260.000 | 260.000 | 3.132,80 | 1,20 |
11 | Opći prihodi i primici | 120.000 | 120.000 | 3.132,80 | 2,61 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 2.500,00 | 12,50 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 2.500,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 632,80 | 3,16 |
3293 | Reprezentacija | 632,80 | |||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 140.000 | 140.000 | ||
361 | Pomoći inozemnim vladama | 140.000 | 140.000 | ||
A828069 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE | 1.362.066 | 1.362.066 | 596.167,23 | 43,77 |
MAĐARSKA – HRVATSKA 2014. – 2020. | |||||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 612.930 | 612.930 | 268.275,27 | 43,77 |
311 | Plaće (Bruto) | 412.411 | 412.411 | 187.319,55 | 45,42 |
3111 | Plaće za redovan rad | 187.319,55 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.290 | 15.290 | 2.129,41 | 13,93 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.129,41 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 66.539 | 66.539 | 28.212,66 | 42,40 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 28.212,66 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.392 | 42.392 | 16.991,17 | 40,08 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 6.488,17 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.503,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 76.298 | 76.298 | 33.622,48 | 44,07 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 33.622,48 | |||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 749.136 | 749.136 | 327.891,96 | 43,77 |
311 | Plaće (Bruto) | 504.058 | 504.058 | 228.946,12 | 45,42 |
3111 | Plaće za redovan rad | 228.946,12 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.687 | 18.687 | 2.602,60 | 13,93 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.602,60 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 81.326 | 81.326 | 34.482,13 | 42,40 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 34.482,13 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.813 | 51.813 | 20.766,98 | 40,08 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 7.929,98 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 12.837,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 93.252 | 93.252 | 41.094,13 | 44,07 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 41.094,13 | |||
T680035 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV | 457.500 | 457.500 | 21.831,37 | 4,77 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 208.125 | 208.125 | 5.457,84 | 2,62 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 5.410,50 | 10,82 |
3211 | Službena putovanja | 5.410,50 | |||
323 | Rashodi za usluge | 20.625 | 20.625 | 47,34 | 0,23 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 47,34 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.500 | 12.500 | ||
361 | Pomoći inozemnim vladama | 125.000 | 125.000 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 249.375 | 249.375 | 16.373,53 | 6,57 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 16.231,50 | 10,82 |
3211 | Službena putovanja | 16.231,50 | |||
323 | Rashodi za usluge | 61.875 | 61.875 | 142,03 | 0,23 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 142,03 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.500 | 37.500 | ||
T680036 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA | 484.000 | 484.000 | 139.362,55 | 28,79 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 115.100 | 115.100 | 20.904,39 | 18,16 |
311 | Plaće (Bruto) | 36.000 | 36.000 | 17.455,16 | 48,49 |
3111 | Plaće za redovan rad | 17.455,16 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 6.000 | 6.000 | 3.449,23 | 57,49 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.449,23 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.500 | 7.500 | ||
323 | Rashodi za usluge | 12.000 | 12.000 | ||
361 | Pomoći inozemnim vladama | 50.000 | 50.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 3.600 | 3.600 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 368.900 | 368.900 | 118.458,16 | 32,11 |
311 | Plaće (Bruto) | 204.000 | 204.000 | 98.912,56 | 48,49 |
3111 | Plaće za redovan rad | 98.912,56 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 34.000 | 34.000 | 19.545,60 | 57,49 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 19.545,60 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.500 | 42.500 | ||
323 | Rashodi za usluge | 68.000 | 68.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 20.400 | 20.400 | ||
T680037 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA | 457.740 | 457.740 | 162.400,37 | 35,48 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 205.983 | 205.983 | 73.370,13 | 35,62 |
311 | Plaće (Bruto) | 108.000 | 108.000 | 55.318,13 | 51,22 |
3111 | Plaće za redovan rad | 55.318,13 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 18.783 | 18.783 | 10.931,14 | 58,20 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 10.931,14 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000 | 18.000 | 4.576,98 | 25,43 |
3211 | Službena putovanja | 4.576,98 | |||
323 | Rashodi za usluge | 45.450 | 45.450 | 1.496,28 | 3,29 |
3234 | Komunalne usluge | 427,52 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 1.068,76 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 | 9.000 | 1.047,60 | 11,64 |
3293 | Reprezentacija | 1.047,60 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 6.750 | 6.750 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 251.757 | 251.757 | 89.030,24 | 35,36 |
311 | Plaće (Bruto) | 132.000 | 132.000 | 67.611,04 | 51,22 |
3111 | Plaće za redovan rad | 67.611,04 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 22.957 | 22.957 | 13.360,25 | 58,20 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 13.360,25 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.000 | 22.000 | 4.949,63 | 22,50 |
3211 | Službena putovanja | 4.949,63 | |||
323 | Rashodi za usluge | 55.550 | 55.550 | 1.828,92 | 3,29 |
3234 | Komunalne usluge | 522,68 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 1.306,24 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000 | 11.000 | 1.280,40 | 11,64 |
3293 | Reprezentacija | 1.280,40 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 8.250 | 8.250 | ||
T680038 | PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT | 600.000 | 600.000 | 2.271,30 | 0,38 |
11 | Opći prihodi i primici | 70.000 | 70.000 | 2.271,30 | 3,24 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 2.271,30 | 3,24 |
3211 | Službena putovanja | 2.271,30 | |||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 530.000 | 530.000 | ||
361 | Pomoći inozemnim vladama | 530.000 | 530.000 | ||
T680039 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN | 502.546 | 502.546 | 147.288,07 | 29,31 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 135.346 | 135.346 | 56.294,19 | 41,59 |
311 | Plaće (Bruto) | 30.000 | 30.000 | 16.727,81 | 55,76 |
3111 | Plaće za redovan rad | 16.727,81 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 4.600 | 4.600 | 1.528,67 | 33,23 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.528,67 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.000 | 34.000 | 4.492,00 | 13,21 |
3211 | Službena putovanja | 4.492,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.200 | 5.200 | ||
323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 | ||
361 | Pomoći inozemnim vladama | 33.546 | 33.546 | 33.545,71 | 100,00 |
3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 33.545,71 | |||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 367.200 | 367.200 | 90.993,88 | 24,78 |
311 | Plaće (Bruto) | 120.000 | 120.000 | 66.911,23 | 55,76 |
3111 | Plaće za redovan rad | 66.911,23 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 18.400 | 18.400 | 6.114,65 | 33,23 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 6.114,65 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 96.000 | 96.000 | 17.968,00 | 18,72 |
3211 | Službena putovanja | 17.968,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.800 | 20.800 | ||
323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.000 | 32.000 | ||
T680041 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA 2014. – 2020. | 49.030.000 | 49.030.000 | 20.707.670,00 | 42,23 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 30.000 | 30.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | ||
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 49.000.000 | 49.000.000 | 20.707.670,00 | 42,26 |
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.701.121,79 | 45,02 |
3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.701.121,79 | |||
361 | Pomoći inozemnim vladama | 8.000.000 | 8.000.000 | 3.452.625,80 | 43,16 |
3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 3.452.625,80 | |||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 10.000.000 | 10.000.000 | 2.850.368,49 | 28,50 |
3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.370.948,92 | |||
3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.479.419,57 | |||
381 | Tekuće donacije | 12.500.000 | 12.500.000 | 2.293.993,76 | 18,35 |
3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 2.293.993,76 | |||
382 | Kapitalne donacije | 12.500.000 | 12.500.000 | 9.409.560,16 | 75,28 |
3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | 9.409.560,16 | |||
T680045 | MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM | 486.500 | 486.500 | 365.703,69 | 75,17 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 72.975 | 72.975 | 54.855,54 | 75,17 |
311 | Plaće (Bruto) | 45.000 | 45.000 | 33.438,96 | 74,31 |
3111 | Plaće za redovan rad | 33.438,96 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 7.500 | 7.500 | 6.607,70 | 88,10 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 6.607,70 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.500 | 7.500 | 6.740,21 | 89,87 |
3211 | Službena putovanja | 6.740,21 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.500 | 4.500 | 157,50 | 3,50 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 157,50 | |||
323 | Rashodi za usluge | 6.900 | 6.900 | 6.355,49 | 92,11 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 3.792,18 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.563,31 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.575 | 1.575 | 1.555,68 | 98,77 |
3293 | Reprezentacija | 1.555,68 | |||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 413.525 | 413.525 | 310.848,15 | 75,17 |
311 | Plaće (Bruto) | 255.000 | 255.000 | 189.487,45 | 74,31 |
3111 | Plaće za redovan rad | 189.487,45 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 42.500 | 42.500 | 37.443,63 | 88,10 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 37.443,63 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.500 | 42.500 | 38.194,49 | 89,87 |
3211 | Službena putovanja | 38.194,49 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.500 | 25.500 | 892,50 | 3,50 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 892,50 | |||
323 | Rashodi za usluge | 39.100 | 39.100 | 36.014,51 | 92,11 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 21.489,07 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 14.525,44 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.925 | 8.925 | 8.815,57 | 98,77 |
3293 | Reprezentacija | 8.815,57 | |||
T758035 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA | 894.000 | 894.000 | 130.880,66 | 14,64 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 176.600 | 176.600 | 19.632,10 | 11,12 |
311 | Plaće (Bruto) | 60.000 | 60.000 | 14.911,93 | 24,85 |
3111 | Plaće za redovan rad | 14.911,93 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 10.500 | 10.500 | 2.946,67 | 28,06 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.946,67 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000 | 9.000 | 1.773,50 | 19,71 |
3211 | Službena putovanja | 1.773,50 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.500 | 10.500 | ||
323 | Rashodi za usluge | 33.000 | 33.000 | ||
361 | Pomoći inozemnim vladama | 50.000 | 50.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 3.600 | 3.600 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 717.400 | 717.400 | 111.248,56 | 15,51 |
311 | Plaće (Bruto) | 340.000 | 340.000 | 84.500,88 | 24,85 |
3111 | Plaće za redovan rad | 84.500,88 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 59.500 | 59.500 | 16.697,78 | 28,06 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 16.697,78 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.000 | 51.000 | 10.049,90 | 19,71 |
3211 | Službena putovanja | 10.049,90 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 59.500 | 59.500 | ||
323 | Rashodi za usluge | 187.000 | 187.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 20.400 | 20.400 | ||
T758036 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA – HRVATSKA | 592.000 | 592.000 | 146.987,76 | 24,83 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 88.800 | 88.800 | 22.048,16 | 24,83 |
311 | Plaće (Bruto) | 34.800 | 34.800 | 16.280,46 | 46,78 |
3111 | Plaće za redovan rad | 16.280,46 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 6.000 | 6.000 | 3.217,10 | 53,62 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.217,10 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000 | 12.000 | 2.550,60 | 21,26 |
3211 | Službena putovanja | 2.550,60 | |||
323 | Rashodi za usluge | 26.250 | 26.250 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.750 | 3.750 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 6.000 | 6.000 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 503.200 | 503.200 | 124.939,60 | 24,83 |
311 | Plaće (Bruto) | 197.200 | 197.200 | 92.255,89 | 46,78 |
3111 | Plaće za redovan rad | 92.255,89 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 34.000 | 34.000 | 18.230,21 | 53,62 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 18.230,21 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 68.000 | 68.000 | 14.453,50 | 21,26 |
3211 | Službena putovanja | 14.453,50 | |||
323 | Rashodi za usluge | 148.750 | 148.750 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.250 | 21.250 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 34.000 | 34.000 | ||
T758037 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA | 1.070.000 | 1.070.000 | 448.482,12 | 41,91 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 745.100 | 745.100 | 357.735,59 | 48,01 |
311 | Plaće (Bruto) | 103.200 | 103.200 | 49.616,80 | 48,08 |
3111 | Plaće za redovan rad | 49.616,80 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 17.200 | 17.200 | 9.804,53 | 57,00 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 9.804,53 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 36.550 | 36.550 | 6.303,07 | 17,25 |
3211 | Službena putovanja | 6.303,07 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.060 | 18.060 | ||
323 | Rashodi za usluge | 40.850 | 40.850 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.900 | 12.900 | ||
361 | Pomoći inozemnim vladama | 500.000 | 500.000 | 292.011,19 | 58,40 |
3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 292.011,19 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 16.340 | 16.340 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 324.900 | 324.900 | 90.746,53 | 27,93 |
311 | Plaće (Bruto) | 136.800 | 136.800 | 65.771,11 | 48,08 |
3111 | Plaće za redovan rad | 65.771,11 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 22.800 | 22.800 | 12.996,67 | 57,00 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 12.996,67 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.450 | 48.450 | 11.978,75 | 24,72 |
3211 | Službena putovanja | 11.978,75 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.940 | 23.940 | ||
323 | Rashodi za usluge | 54.150 | 54.150 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.100 | 17.100 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 21.660 | 21.660 | ||
T758038 | JADRANSKO-JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE | 468.000 | 468.000 | 139.042,35 | 29,71 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 189.400 | 189.400 | 37.997,64 | 20,06 |
311 | Plaće (Bruto) | 24.000 | 24.000 | 13.487,77 | 56,20 |
3111 | Plaće za redovan rad | 13.487,77 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 3.300 | 3.300 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 24.509,87 | 54,47 |
3211 | Službena putovanja | 24.509,87 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.100 | 5.100 | ||
323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 | ||
361 | Pomoći inozemnim vladama | 70.000 | 70.000 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 278.600 | 278.600 | 101.044,71 | 36,27 |
311 | Plaće (Bruto) | 56.000 | 56.000 | 31.471,47 | 56,20 |
3111 | Plaće za redovan rad | 31.471,47 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 7.700 | 7.700 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 105.000 | 105.000 | 57.843,24 | 55,09 |
3211 | Službena putovanja | 57.843,24 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.900 | 11.900 | ||
323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 | 11.730,00 | 16,76 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 11.730,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.000 | 28.000 | ||
T758041 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA 2014. – 2020. | 56.370.000 | 56.370.000 | 22.981.996,17 | 40,77 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 130.500 | 130.500 | 38.489,07 | 29,49 |
311 | Plaće (Bruto) | 75.000 | 75.000 | 30.722,21 | 40,96 |
3111 | Plaće za redovan rad | 30.722,21 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500 | 1.500 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 15.000 | 6.070,85 | 40,47 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 6.070,85 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.500 | 19.500 | 1.696,01 | 8,70 |
3211 | Službena putovanja | 813,94 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 882,07 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 7.500 | 7.500 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 9.000 | 9.000 | ||
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 56.239.500 | 56.239.500 | 22.943.507,10 | 40,80 |
311 | Plaće (Bruto) | 425.000 | 425.000 | 174.092,46 | 40,96 |
3111 | Plaće za redovan rad | 174.092,46 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.500 | 8.500 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 85.000 | 85.000 | 34.401,51 | 40,47 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 34.401,51 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.500 | 110.500 | 9.610,69 | 8,70 |
3211 | Službena putovanja | 4.612,34 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.998,35 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.000 | 17.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 42.500 | 42.500 | ||
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.500.000 | 1.500.000 | 796.165,73 | 53,08 |
3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 796.165,73 | |||
361 | Pomoći inozemnim vladama | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.914.263,09 | 78,29 |
3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 935.685,34 | |||
3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 2.978.577,75 | |||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 21.000.000 | 21.000.000 | 8.626.976,65 | 41,08 |
3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.937.118,83 | |||
3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.689.857,82 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 8.000.000 | 8.000.000 | 2.024.961,41 | 25,31 |
3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 2.024.961,41 | |||
381 | Tekuće donacije | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
382 | Kapitalne donacije | 10.000.000 | 10.000.000 | 7.363.035,56 | 73,63 |
3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | 7.363.035,56 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 51.000 | 51.000 | ||
T828061 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA | 3.853.453 | 3.853.453 | 1.542.148,33 | 40,02 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 578.018 | 578.018 | 231.322,28 | 40,02 |
311 | Plaće (Bruto) | 315.000 | 315.000 | 144.957,28 | 46,02 |
3111 | Plaće za redovan rad | 144.957,28 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.563 | 10.563 | 1.946,26 | 18,43 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.946,26 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 50.360 | 50.360 | 22.828,74 | 45,33 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 22.828,74 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.121 | 39.121 | 15.621,12 | 39,93 |
3211 | Službena putovanja | 8.638,26 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.400,51 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.582,35 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 450 | 450 | ||
323 | Rashodi za usluge | 151.139 | 151.139 | 45.838,38 | 30,33 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 637,50 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 19.032,45 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 21.713,43 | |||
3238 | Računalne usluge | 4.455,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.635 | 4.635 | 130,50 | 2,82 |
3295 | Pristojbe i naknade | 130,50 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 6.750 | 6.750 | ||
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 3.275.435 | 3.275.435 | 1.310.826,05 | 40,02 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.785.000 | 1.785.000 | 821.424,50 | 46,02 |
3111 | Plaće za redovan rad | 821.424,50 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 59.854 | 59.854 | 11.028,73 | 18,43 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.028,73 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 285.373 | 285.373 | 129.362,91 | 45,33 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 129.362,91 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 221.688 | 221.688 | 88.519,57 | 39,93 |
3211 | Službena putovanja | 48.950,12 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 30.602,80 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.966,65 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.550 | 2.550 | ||
323 | Rashodi za usluge | 856.455 | 856.455 | 259.750,84 | 30,33 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.612,50 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 107.850,52 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 123.042,82 | |||
3238 | Računalne usluge | 25.245,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.265 | 26.265 | 739,50 | 2,82 |
3295 | Pristojbe i naknade | 739,50 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 38.250 | 38.250 | ||
T828062 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA | 4.607.126 | 4.607.126 | 1.924.934,59 | 41,78 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 691.069 | 691.069 | 288.740,17 | 41,78 |
311 | Plaće (Bruto) | 358.500 | 358.500 | 162.897,67 | 45,44 |
3111 | Plaće za redovan rad | 162.897,67 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.058 | 11.058 | 1.188,78 | 10,75 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.188,78 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 57.720 | 57.720 | 25.399,28 | 44,00 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 25.399,28 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 54.122 | 54.122 | 15.649,41 | 28,92 |
3211 | Službena putovanja | 10.144,59 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.867,47 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 637,35 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 450 | 450 | ||
323 | Rashodi za usluge | 196.469 | 196.469 | 83.605,03 | 42,55 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 637,50 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 19.321,60 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 56.963,43 | |||
3238 | Računalne usluge | 6.682,50 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 6.750 | 6.750 | ||
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 3.916.057 | 3.916.057 | 1.636.194,42 | 41,78 |
311 | Plaće (Bruto) | 2.031.500 | 2.031.500 | 923.086,80 | 45,44 |
3111 | Plaće za redovan rad | 923.086,80 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 62.665 | 62.665 | 6.736,39 | 10,75 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.736,39 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 327.078 | 327.078 | 143.929,18 | 44,00 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 143.929,18 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 306.689 | 306.689 | 88.680,12 | 28,92 |
3211 | Službena putovanja | 57.486,19 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 27.582,28 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.611,65 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.550 | 2.550 | ||
323 | Rashodi za usluge | 1.113.325 | 1.113.325 | 473.761,93 | 42,55 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.612,50 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 109.489,11 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 322.792,82 | |||
3238 | Računalne usluge | 37.867,50 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.000 | 34.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 38.250 | 38.250 | ||
T828067 | ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA – HRVATSKA (INTERREG V-A) | 1.458.342 | 1.458.342 | 529.270,89 | 36,29 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 601.415 | 601.415 | 221.813,63 | 36,88 |
311 | Plaće (Bruto) | 362.892 | 362.892 | 165.055,17 | 45,48 |
3111 | Plaće za redovan rad | 165.055,17 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.042 | 13.042 | 2.658,50 | 20,38 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.658,50 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 58.610 | 58.610 | 25.209,96 | 43,01 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 25.209,96 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 86.723 | 86.723 | 24.711,45 | 28,49 |
3211 | Službena putovanja | 8.156,60 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.193,92 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 12.360,93 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.578 | 2.578 | 212,60 | 8,25 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 212,60 | |||
323 | Rashodi za usluge | 23.680 | 23.680 | 3.965,95 | 16,75 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 3.965,95 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.600 | 26.600 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 27.290 | 27.290 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 856.927 | 856.927 | 307.457,26 | 35,88 |
311 | Plaće (Bruto) | 510.808 | 510.808 | 229.115,75 | 44,85 |
3111 | Plaće za redovan rad | 229.115,75 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.601 | 18.601 | 3.932,69 | 21,14 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.932,69 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 82.617 | 82.617 | 35.140,53 | 42,53 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 35.140,53 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 121.370 | 121.370 | 32.637,15 | 26,89 |
3211 | Službena putovanja | 10.765,84 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.605,71 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 16.265,60 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.172 | 4.172 | 346,85 | 8,31 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 346,85 | |||
323 | Rashodi za usluge | 38.249 | 38.249 | 6.284,29 | 16,43 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 6.284,29 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.400 | 43.400 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 37.710 | 37.710 | ||
T828068 | ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA – HRVATSKA (INTERREG V-A) | 2.974.454 | 2.974.454 | 1.403.715,79 | 47,19 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 446.169 | 446.169 | 209.971,37 | 47,06 |
311 | Plaće (Bruto) | 279.554 | 279.554 | 142.991,20 | 51,15 |
3111 | Plaće za redovan rad | 142.991,20 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.046 | 9.046 | 1.216,16 | 13,44 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.216,16 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 45.436 | 45.436 | 22.491,65 | 49,50 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 22.491,65 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.838 | 33.838 | 13.724,10 | 40,56 |
3211 | Službena putovanja | 10.211,29 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.512,81 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.523 | 3.523 | 713,07 | 20,24 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 633,48 | |||
3223 | Energija | 79,59 | |||
323 | Rashodi za usluge | 74.022 | 74.022 | 28.835,19 | 38,95 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 28.835,19 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 750 | 750 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.528.285 | 2.528.285 | 1.193.744,42 | 47,22 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.584.137 | 1.584.137 | 810.283,42 | 51,15 |
3111 | Plaće za redovan rad | 810.283,42 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 51.260 | 51.260 | 6.891,68 | 13,44 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.891,68 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 257.472 | 257.472 | 127.452,62 | 49,50 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 127.452,62 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 191.750 | 191.750 | 85.214,11 | 44,44 |
3211 | Službena putovanja | 65.308,40 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 19.905,71 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.961 | 19.961 | 4.040,71 | 20,24 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.589,70 | |||
3223 | Energija | 451,01 | |||
323 | Rashodi za usluge | 419.455 | 419.455 | 159.861,88 | 38,11 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 159.861,88 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.250 | 4.250 | ||
2904 | ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA | 47.997.700 | 47.997.700 | 9.867.666,23 | 20,56 |
A570354 | VODOOPSKRBA OTOKA | 18.000.000 | 18.000.000 | 1.982.346,68 | 11,01 |
11 | Opći prihodi i primici | 18.000.000 | 18.000.000 | 1.982.346,68 | 11,01 |
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 16.000.000 | 16.000.000 | 1.982.346,68 | 12,39 |
3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1.982.346,68 | |||
A570356 | POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA | 8.000.000 | 8.000.000 | 6.804.435,40 | 85,06 |
11 | Opći prihodi i primici | 8.000.000 | 8.000.000 | 6.804.435,40 | 85,06 |
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 8.000.000 | 8.000.000 | 6.804.435,40 | 85,06 |
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 3.928.194,55 | |||
3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 2.876.240,85 | |||
A570463 | RAZVOJ OTOKA | 19.450.000 | 19.450.000 | 635.692,08 | 3,27 |
11 | Opći prihodi i primici | 19.450.000 | 19.450.000 | 635.692,08 | 3,27 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 18.850.000 | 18.850.000 | 635.692,08 | 3,37 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 109.083,83 | |||
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 526.608,25 | |||
382 | Kapitalne donacije | 600.000 | 600.000 | ||
A758048 | INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP | 150.000 | 150.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 150.000 | 150.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 | ||
A819012 | HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD | 520.000 | 520.000 | 90.765,75 | 17,45 |
11 | Opći prihodi i primici | 520.000 | 520.000 | 90.765,75 | 17,45 |
323 | Rashodi za usluge | 370.000 | 370.000 | 67.683,75 | 18,29 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 67.683,75 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 23.082,00 | 23,08 |
3293 | Reprezentacija | 23.082,00 | |||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000 | 50.000 | ||
K587038 | IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA | 675.000 | 675.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 675.000 | 675.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 625.000 | 625.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 | ||
K758040 | FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA | 3.690 | 3.690 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.690 | 3.690 | ||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.690 | 3.690 | ||
T758047 | PROGRAM INTERREG ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA | 1.199.010 | 1.199.010 | 354.426,32 | 29,56 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 179.851 | 179.851 | 53.163,94 | 29,56 |
311 | Plaće (Bruto) | 95.870 | 95.870 | 38.787,98 | 40,46 |
3111 | Plaće za redovan rad | 38.787,98 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 18.944 | 18.944 | 6.570,42 | 34,68 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 6.570,42 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.915 | 7.915 | 1.789,59 | 22,61 |
3211 | Službena putovanja | 1.789,59 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.222 | 17.222 | 615,95 | 3,58 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 615,95 | |||
323 | Rashodi za usluge | 39.900 | 39.900 | 5.400,00 | 13,53 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.400,00 | |||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.019.159 | 1.019.159 | 301.262,38 | 29,56 |
311 | Plaće (Bruto) | 543.264 | 543.264 | 219.798,54 | 40,46 |
3111 | Plaće za redovan rad | 219.798,54 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 107.352 | 107.352 | 37.232,38 | 34,68 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 37.232,38 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 44.851 | 44.851 | 10.141,03 | 22,61 |
3211 | Službena putovanja | 10.141,03 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 97.592 | 97.592 | 3.490,43 | 3,58 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.490,43 | |||
323 | Rashodi za usluge | 226.100 | 226.100 | 30.600,00 | 13,53 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.600,00 | |||
06110 | Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara | 74.005.700 | 74.005.700 | 25.451.098,83 | 34,39 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 74.005.700 | 74.005.700 | 25.451.098,83 | 34,39 |
po programima | |||||
29 | REGIONALNI RAZVOJ | 74.005.700 | 74.005.700 | 25.451.098,83 | 34,39 |
2902 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA | 74.005.700 | 74.005.700 | 25.451.098,83 | 34,39 |
A900002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.305.700 | 1.305.700 | 533.450,45 | 40,86 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.305.700 | 1.305.700 | 533.450,45 | 40,86 |
311 | Plaće (Bruto) | 660.000 | 660.000 | 271.424,37 | 41,12 |
3111 | Plaće za redovan rad | 271.424,37 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000 | 25.000 | 10.451,74 | 41,81 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.451,74 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 108.000 | 108.000 | 44.785,06 | 41,47 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 44.785,06 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.700 | 48.700 | 12.423,57 | 25,51 |
3211 | Službena putovanja | 6.406,07 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.230,00 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.787,50 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 95.000 | 95.000 | 47.787,74 | 50,30 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 18.945,34 | |||
3223 | Energija | 27.142,41 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.699,99 | |||
323 | Rashodi za usluge | 271.000 | 271.000 | 130.981,81 | 48,33 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 17.641,34 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 16.584,12 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.751,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 5.534,62 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 798,23 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 48.042,50 | |||
3238 | Računalne usluge | 20.230,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 11.400,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.000 | 32.000 | 7.743,66 | 24,20 |
3293 | Reprezentacija | 6.716,16 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.027,50 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 51.000 | 51.000 | 7.852,50 | 15,40 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 7.852,50 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000 | 15.000 | ||
K900001 | RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA | 72.700.000 | 72.700.000 | 24.917.648,38 | 34,27 |
11 | Opći prihodi i primici | 72.700.000 | 72.700.000 | 24.917.648,38 | 34,27 |
323 | Rashodi za usluge | 529.434 | 529.434 | 48.771,25 | 9,21 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 48.771,25 | |||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 39.000.000 | 39.000.000 | 18.652.775,22 | 47,83 |
3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 18.652.775,22 | |||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 30.224.839 | 30.224.839 | 5.940.942,11 | 19,66 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 1.531.228,73 | |||
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 4.409.713,38 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 200.000 | 200.000 | ||
382 | Kapitalne donacije | 745.727 | 745.727 | 275.159,80 | 36,90 |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 275.159,80 | |||
06125 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 113.865.000 | 113.865.000 | 41.390.931,67 | 36,35 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 26.140.000 | 26.140.000 | 7.367.808,80 | 28,19 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 11.770.000 | 11.770.000 | 4.282.825,03 | 36,39 |
31 | Vlastiti prihodi | 8.970.000 | 8.970.000 | 5.471.225,02 | 60,99 |
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 66.985.000 | 66.985.000 | 24.269.072,82 | 36,23 |
po programima | |||||
22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 113.865.000 | 113.865.000 | 41.390.931,67 | 36,35 |
2210 | UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA | 113.865.000 | 113.865.000 | 41.390.931,67 | 36,35 |
A825001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE | 26.830.000 | 26.830.000 | 7.433.216,47 | 27,70 |
11 | Opći prihodi i primici | 26.140.000 | 26.140.000 | 7.367.808,80 | 28,19 |
311 | Plaće (Bruto) | 15.550.000 | 15.550.000 | 4.478.252,58 | 28,80 |
3111 | Plaće za redovan rad | 4.468.537,56 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 9.715,02 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.310.000 | 1.310.000 | 293.440,52 | 22,40 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 293.440,52 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 2.525.000 | 2.525.000 | 664.153,77 | 26,30 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 664.153,77 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 580.000 | 580.000 | 84.722,34 | 14,61 |
3211 | Službena putovanja | 6.734,00 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 65.202,72 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 12.785,62 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 440.000 | 440.000 | 122.350,22 | 27,81 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 75.762,25 | |||
3223 | Energija | 34.371,30 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.880,80 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 9.335,87 | |||
323 | Rashodi za usluge | 4.695.000 | 4.695.000 | 1.642.788,29 | 34,99 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 79.749,48 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 750,00 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 100.851,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 273.361,25 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 807.266,61 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 7.358,80 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 128.185,52 | |||
3238 | Računalne usluge | 116.661,95 | |||
3239 | Ostale usluge | 128.603,68 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 295.000 | 295.000 | 79.382,33 | 26,91 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.612,50 | |||
3293 | Reprezentacija | 1.598,43 | |||
3294 | Članarine i norme | 325,00 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 55.555,75 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.290,65 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 250.000 | 250.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 125.000 | 125.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 370.000 | 370.000 | 2.718,75 | 0,73 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.718,75 | |||
31 | Vlastiti prihodi | 690.000 | 690.000 | 65.407,67 | 9,48 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000 | 80.000 | 27.213,67 | 34,02 |
3222 | Materijal i sirovine | 27.213,67 | |||
323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 38.194,00 | 25,46 |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 38.194,00 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000 | 400.000 | ||
K825010 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10 | 78.755.000 | 78.755.000 | 28.551.897,85 | 36,25 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 11.770.000 | 11.770.000 | 4.282.825,03 | 36,39 |
311 | Plaće (Bruto) | 7.370.000 | 7.370.000 | 2.971.122,62 | 40,31 |
3111 | Plaće za redovan rad | 2.957.628,64 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 13.493,98 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 135.000 | 135.000 | 61.200,00 | 45,33 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 61.200,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 1.215.000 | 1.215.000 | 406.704,29 | 33,47 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 406.704,29 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 330.000 | 330.000 | 109.761,09 | 33,26 |
3211 | Službena putovanja | 22.669,30 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 76.285,28 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.806,51 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 43.494,29 | 43,49 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 16.925,52 | |||
3223 | Energija | 26.568,77 | |||
323 | Rashodi za usluge | 2.102.000 | 2.102.000 | 588.603,26 | 28,00 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 23.858,85 | |||
3234 | Komunalne usluge | 126.759,82 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 384.606,99 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 25.427,43 | |||
3238 | Računalne usluge | 8.011,34 | |||
3239 | Ostale usluge | 19.938,83 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 60.000 | 60.000 | 4.536,00 | 7,56 |
4123 | Licence | 4.536,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 410.000 | 410.000 | 97.403,48 | 23,76 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 80.755,73 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 16.647,75 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000 | 40.000 | ||
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 66.985.000 | 66.985.000 | 24.269.072,82 | 36,23 |
311 | Plaće (Bruto) | 41.740.000 | 41.740.000 | 16.836.361,50 | 40,34 |
3111 | Plaće za redovan rad | 16.759.895,63 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 76.465,87 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 775.000 | 775.000 | 346.800,00 | 44,75 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 346.800,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 6.860.000 | 6.860.000 | 2.304.657,65 | 33,60 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.304.657,65 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.895.000 | 1.895.000 | 621.712,71 | 32,81 |
3211 | Službena putovanja | 128.192,57 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 432.283,24 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 61.236,90 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 570.000 | 570.000 | 246.467,58 | 43,24 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 95.911,29 | |||
3223 | Energija | 150.556,29 | |||
323 | Rashodi za usluge | 12.235.000 | 12.235.000 | 3.335.416,36 | 27,26 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 135.200,02 | |||
3234 | Komunalne usluge | 718.305,68 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 2.179.437,66 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 144.088,81 | |||
3238 | Računalne usluge | 45.397,61 | |||
3239 | Ostale usluge | 112.986,58 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 340.000 | 340.000 | 25.704,00 | 7,56 |
4123 | Licence | 25.704,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 2.310.000 | 2.310.000 | 551.953,02 | 23,89 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 457.615,77 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 94.337,25 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 220.000 | 220.000 | ||
T825020 | JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA | 875.000 | 875.000 | 786.854,00 | 89,93 |
31 | Vlastiti prihodi | 875.000 | 875.000 | 786.854,00 | 89,93 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 4.927,58 | 32,85 |
3211 | Službena putovanja | 4.927,58 | |||
323 | Rashodi za usluge | 800.000 | 800.000 | 736.197,42 | 92,02 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 736.197,42 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 45.729,00 | 76,22 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.729,00 | |||
T825021 | UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA | 1.465.000 | 1.465.000 | 875.862,24 | 59,79 |
31 | Vlastiti prihodi | 1.465.000 | 1.465.000 | 875.862,24 | 59,79 |
311 | Plaće (Bruto) | 165.000 | 165.000 | 82.613,41 | 50,07 |
3111 | Plaće za redovan rad | 82.613,41 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 | 1.500,00 | 30,00 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | 30.000 | 13.631,21 | 45,44 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 13.631,21 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 280.000 | 280.000 | 154.869,74 | 55,31 |
3211 | Službena putovanja | 154.869,74 | |||
323 | Rashodi za usluge | 840.000 | 840.000 | 499.684,92 | 59,49 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 1.345,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 498.339,92 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 120.000 | 120.000 | 123.562,96 | 102,97 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 123.562,96 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | ||
T825022 | PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI | 600.000 | 600.000 | 218.899,66 | 36,48 |
31 | Vlastiti prihodi | 600.000 | 600.000 | 218.899,66 | 36,48 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 5.241,00 | 52,41 |
3211 | Službena putovanja | 5.241,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 340.000 | 340.000 | 212.402,66 | 62,47 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 212.402,66 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 245.000 | 245.000 | 1.256,00 | 0,51 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.256,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | ||
T825023 | POMOĆ U PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU – EU DIREKTIVA O USLUGAMA 2006/123/EC | 1.710.000 | 1.710.000 | 1.429.199,15 | 83,58 |
31 | Vlastiti prihodi | 1.710.000 | 1.710.000 | 1.429.199,15 | 83,58 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 720.000 | 720.000 | 531.933,31 | 73,88 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 39.743,17 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 492.190,14 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 950.000 | 950.000 | 883.986,36 | 93,05 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 883.986,36 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 13.279,48 | 53,12 |
3293 | Reprezentacija | 13.279,48 | |||
T825024 | PODRŠKA AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA CRNE GORE (CALIMS) | 1.000.000 | 1.000.000 | 798.269,11 | 79,83 |
31 | Vlastiti prihodi | 1.000.000 | 1.000.000 | 798.269,11 | 79,83 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 535.000 | 535.000 | 487.678,46 | 91,15 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 487.678,46 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 435.000 | 435.000 | 310.590,65 | 71,40 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 310.590,65 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | ||
T825025 | PODRŠKA PROVEDBI MODERNIZIRANOG PRAVNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU PODATAKA (PERDATA) | 1.225.000 | 1.225.000 | 738.362,56 | 60,27 |
31 | Vlastiti prihodi | 1.225.000 | 1.225.000 | 738.362,56 | 60,27 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 950.000 | 950.000 | 609.806,66 | 64,19 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 118.208,51 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 491.598,15 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 240.000 | 240.000 | 128.555,90 | 53,56 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 128.555,90 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | ||
T825026 | PODRŠKA POREZNOJ I CARINSKOJ UPRAVI ZA NADOGRADNJU TARICG-a | 730.000 | 730.000 | 454.474,82 | 62,26 |
31 | Vlastiti prihodi | 730.000 | 730.000 | 454.474,82 | 62,26 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 | 368.528,02 | 61,42 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 368.528,02 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 110.000 | 110.000 | 85.946,80 | 78,13 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 85.946,80 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | ||
T825027 | USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA I PROVEDBE PRAVNE STEČEVINE EU-a U PODRUČJU RIBARSTVA I AKVAKULTURE U REPUBLICI SJEVERNOJ MAKEDONIJI (ACQUA) | 675.000 | 675.000 | 103.895,81 | 15,39 |
31 | Vlastiti prihodi | 675.000 | 675.000 | 103.895,81 | 15,39 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 490.000 | 490.000 | 88.317,81 | 18,02 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 88.317,81 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 160.000 | 160.000 | 15.578,00 | 9,74 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.578,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | ||
065 | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 9.885.005.956 | 9.885.005.956 | 4.525.822.463,43 | 45,78 |
06505 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 8.194.067.780 | 8.194.067.780 | 3.965.776.741,79 | 48,40 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 5.156.065.054 | 5.156.065.054 | 3.112.150.232,63 | 60,36 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 457.698.064 | 457.698.064 | 122.481.920,27 | 26,76 |
31 | Vlastiti prihodi | 253.000 | 253.000 | 32.598,35 | 12,88 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 52.897.000 | 52.897.000 | 11.482.295,28 | 21,71 |
51 | Pomoći EU | 18.027.600 | 18.027.600 | 578.124,73 | 3,21 |
52 | Ostale pomoći | 10.137.187 | 10.137.187 | 138.652,50 | 1,37 |
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 19.141.925 | 19.141.925 | 942.784,40 | 4,93 |
562 | Kohezijski fond (KF) | 986.586.400 | 986.586.400 | 200.213.092,34 | 20,29 |
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.181.614.587 | 1.181.614.587 | 366.527.247,20 | 31,02 |
5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 48.400.000 | 48.400.000 | ||
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 261.750.000 | 261.750.000 | 150.000.000,00 | 57,31 |
61 | Donacije | 242.263 | 242.263 | ||
81 | Namjenski primici od zaduživanja | 1.254.700 | 1.254.700 | 1.229.794,09 | 98,01 |
po programima | |||||
31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 8.194.067.780 | 8.194.067.780 | 3.965.776.741,79 | 48,40 |
3101 | UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE | 143.000.000 | 143.000.000 | 48.200.705,61 | 33,71 |
A570000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 92.626.000 | 92.626.000 | 39.038.366,44 | 42,15 |
11 | Opći prihodi i primici | 92.626.000 | 92.626.000 | 39.038.366,44 | 42,15 |
311 | Plaće (Bruto) | 52.900.000 | 52.900.000 | 24.667.514,61 | 46,63 |
3111 | Plaće za redovan rad | 23.931.304,87 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 411.437,75 | |||
3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 324.771,99 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000.000 | 2.000.000 | 783.609,61 | 39,18 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 783.609,61 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 8.600.000 | 8.600.000 | 3.965.910,68 | 46,12 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.965.910,68 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.900.000 | 5.900.000 | 1.751.323,86 | 29,68 |
3211 | Službena putovanja | 684.099,26 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 995.760,53 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 48.059,75 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 23.404,32 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.432.000 | 9.432.000 | 3.259.260,06 | 34,56 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 424.090,81 | |||
3223 | Energija | 2.667.808,83 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 164.491,91 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.868,51 | |||
323 | Rashodi za usluge | 9.890.000 | 9.890.000 | 3.735.924,34 | 37,77 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 627.476,04 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 56.273,62 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 393.411,76 | |||
3234 | Komunalne usluge | 263.903,05 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 491.433,74 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 194.055,65 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 451.810,13 | |||
3239 | Ostale usluge | 1.257.560,35 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 130.000 | 130.000 | 16.905,86 | 13,00 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.905,86 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.014.000 | 2.014.000 | 514.328,76 | 25,54 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 781,71 | |||
3292 | Premije osiguranja | 1.707,35 | |||
3293 | Reprezentacija | 93.370,16 | |||
3294 | Članarine i norme | 303.276,23 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 113.348,09 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.845,22 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 70.000 | 70.000 | 5.828,64 | 8,33 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 4.108,45 | |||
3433 | Zatezne kamate | 1.720,19 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120.000 | 120.000 | 58.124,33 | 48,44 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 58.124,33 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 1.570.000 | 1.570.000 | 279.635,69 | 17,81 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.498,75 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 278.136,94 | |||
A250997 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 9.050.000 | 9.050.000 | 149.724,33 | 1,65 |
11 | Opći prihodi i primici | 9.050.000 | 9.050.000 | 149.724,33 | 1,65 |
311 | Plaće (Bruto) | 160.000 | 160.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 40.000 | 40.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.300.000 | 2.300.000 | 120.306,37 | 5,23 |
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 120.306,37 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 3.500.000 | 3.500.000 | 8.964,84 | 0,26 |
3433 | Zatezne kamate | 8.964,84 | |||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.550.000 | 2.550.000 | 20.453,12 | 0,80 |
3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 20.453,12 | |||
A754067 | PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID – 19 (KORONAVIRUS) | 4.800.000 | 4.800.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 4.800.000 | 4.800.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | ||
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 500.000 | 500.000 | ||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.800.000 | 3.800.000 | ||
K570319 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 7.650.000 | 7.650.000 | 659.615,44 | 8,62 |
11 | Opći prihodi i primici | 7.650.000 | 7.650.000 | 659.615,44 | 8,62 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000 | 300.000 | 44.373,75 | 14,79 |
3225 | Sitni inventar i auto gume | 44.373,75 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.870.000 | 1.870.000 | 543.169,87 | 29,05 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 160.408,27 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 282.421,83 | |||
3239 | Ostale usluge | 100.339,77 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 280.000 | 280.000 | 72.071,82 | 25,74 |
3292 | Premije osiguranja | 72.071,82 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 5.200.000 | 5.200.000 | ||
K570321 | INFORMATIZACIJA | 14.240.000 | 14.240.000 | 3.223.403,17 | 22,64 |
11 | Opći prihodi i primici | 14.240.000 | 14.240.000 | 3.223.403,17 | 22,64 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 10.400.000 | 10.400.000 | 2.827.419,70 | 27,19 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 17.100,00 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 1.015.962,82 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 31.250,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 1.763.106,88 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 1.250.000 | 1.250.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 2.100.000 | 2.100.000 | 395.983,47 | 18,86 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 395.983,47 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 450.000 | 450.000 | ||
K754026 | PROVEDBA PROJEKTA E-GRAĐANI | 750.000 | 750.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 750.000 | 750.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 550.000 | 550.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | ||
K810016 | REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA | 5.520.000 | 5.520.000 | 3.732.892,23 | 67,62 |
11 | Opći prihodi i primici | 5.300.000 | 5.300.000 | 3.725.172,85 | 70,29 |
323 | Rashodi za usluge | 5.195.000 | 5.195.000 | 3.725.172,85 | 71,71 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.677.922,85 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 47.250,00 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 105.000 | 105.000 | ||
31 | Vlastiti prihodi | 220.000 | 220.000 | 7.719,38 | 3,51 |
323 | Rashodi za usluge | 220.000 | 220.000 | 7.719,38 | 3,51 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.719,38 | |||
T754069 | PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19 | 8.364.000 | 8.364.000 | 1.396.704,00 | 16,70 |
11 | Opći prihodi i primici | 8.364.000 | 8.364.000 | 1.396.704,00 | 16,70 |
323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 200.000 | ||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.081.704,00 | 36,06 |
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 1.081.704,00 | |||
386 | Kapitalne pomoći | 5.064.000 | 5.064.000 | 315.000,00 | 6,22 |
3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | 315.000,00 | |||
3107 | RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 97.345.000 | 97.345.000 | 135.907,01 | 0,14 |
A570340 | RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA | 1.215.000 | 1.215.000 | 135.907,01 | 11,19 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.215.000 | 1.215.000 | 135.907,01 | 11,19 |
323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 45.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.100.000 | 1.100.000 | 95.907,01 | 8,72 |
3294 | Članarine i norme | 95.907,01 | |||
381 | Tekuće donacije | 70.000 | 70.000 | 40.000,00 | 57,14 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 40.000,00 | |||
A754032 | NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE | 95.000.000 | 95.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 95.000.000 | 95.000.000 | ||
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 95.000.000 | 95.000.000 | ||
A820032 | POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU | 1.130.000 | 1.130.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 1.130.000 | 1.130.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 1.100.000 | 1.100.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | ||
3109 | SIGURNOST PLOVIDBE | 217.837.846 | 217.837.846 | 53.105.353,71 | 24,38 |
A570017 | SIGURNOST PLOVIDBE | 142.001.046 | 142.001.046 | 52.180.480,88 | 36,75 |
11 | Opći prihodi i primici | 110.064.846 | 110.064.846 | 40.698.185,60 | 36,98 |
311 | Plaće (Bruto) | 53.750.000 | 53.750.000 | 22.771.529,21 | 42,37 |
3111 | Plaće za redovan rad | 21.545.037,49 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 615.025,98 | |||
3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 611.465,74 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.150.000 | 2.150.000 | 871.563,96 | 40,54 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 871.563,96 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 8.750.000 | 8.750.000 | 3.814.885,11 | 43,60 |
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 56.208,66 | |||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.758.676,45 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.850.000 | 3.850.000 | 1.381.316,16 | 35,88 |
3211 | Službena putovanja | 393.416,09 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 987.650,07 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 250,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.992.596 | 6.992.596 | 3.001.686,13 | 42,93 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 197.572,06 | |||
3223 | Energija | 1.800.862,70 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko | 161.465,63 | |||
održavanje | |||||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 19.892,66 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 821.893,08 | |||
323 | Rashodi za usluge | 24.130.000 | 24.130.000 | 8.428.541,58 | 34,93 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.489.239,96 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.731.440,49 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.470,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 268.275,54 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 1.491.148,14 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 147.324,86 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 13.250,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 427.500,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 855.892,59 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 130.000 | 130.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 716.250 | 716.250 | 187.470,33 | 26,17 |
3292 | Premije osiguranja | 27.492,56 | |||
3293 | Reprezentacija | 13.252,50 | |||
3294 | Članarine i norme | 146.725,27 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 11.000 | 11.000 | 1.729,52 | 15,72 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 200,00 | |||
3433 | Zatezne kamate | 1.529,52 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 230.000 | 230.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 760.000 | 760.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 1.695.000 | 1.695.000 | 216.922,34 | 12,80 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 174.134,63 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 23.478,50 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 17.314,21 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.995,00 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.600.000 | 2.600.000 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.100.000 | 4.100.000 | ||
453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 200.000 | 200.000 | 22.541,26 | 11,27 |
4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 22.541,26 | |||
31 | Vlastiti prihodi | 3.000 | 3.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 31.483.200 | 31.483.200 | 11.482.295,28 | 36,47 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 400.000 | 400.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 14.425.000 | 14.425.000 | 6.364.817,69 | 44,12 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.012.140,52 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 105.333,42 | |||
3238 | Računalne usluge | 1.247.343,75 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.100.000 | 10.100.000 | 4.182.324,34 | 41,41 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 4.182.324,34 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 425.000 | 425.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 917.500 | 917.500 | 276.548,75 | 30,14 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 117.060,00 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 16.313,75 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 143.175,00 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.030.000 | 2.030.000 | ||
452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 750.000 | 750.000 | ||
453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 2.435.700 | 2.435.700 | 658.604,50 | 27,04 |
4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 658.604,50 | |||
51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | ||
5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 400.000 | 400.000 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 400.000 | 400.000 | ||
A754057 | ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZNOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE | 2.300.000 | 2.300.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 2.300.000 | 2.300.000 | ||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.300.000 | 2.300.000 | ||
A754063 | ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA – ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA | 2.300.000 | 2.300.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 2.300.000 | 2.300.000 | ||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.300.000 | 2.300.000 | ||
A754065 | UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI | 500.000 | 500.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | ||
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 500.000 | 500.000 | ||
K103278 | OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM | 23.713.800 | 23.713.800 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 5.300.000 | 5.300.000 | ||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
423 | Prijevozna sredstva | 300.000 | 300.000 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.413.800 | 18.413.800 | ||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 18.413.800 | 18.413.800 | ||
K819013 | VTS SUSTAV – USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 900.000 | 900.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.100.000 | 2.100.000 | ||
K820078 | OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
423 | Prijevozna sredstva | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
T587065 | INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT GUTTA – UŠTEDE GORIVA I SMANJENJE EMISIJA IZ POMORSKOG PROMETA U JADRANSKOM MORU | 205.000 | 205.000 | 142.483,92 | 69,50 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 32.000 | 32.000 | 21.371,78 | 66,79 |
311 | Plaće (Bruto) | 8.000 | 8.000 | 6.526,73 | 81,58 |
3111 | Plaće za redovan rad | 6.526,73 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 2.000 | 2.000 | 1.076,92 | 53,85 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.076,92 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 | 2.217,14 | 73,90 |
3211 | Službena putovanja | 2.217,14 | |||
323 | Rashodi za usluge | 11.000 | 11.000 | 8.154,75 | 74,13 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.635,00 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 1.173,90 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.345,85 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 | 837,99 | 27,93 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 837,99 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 2.558,25 | 51,17 |
3293 | Reprezentacija | 2.558,25 | |||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 173.000 | 173.000 | 121.112,14 | 70,01 |
311 | Plaće (Bruto) | 42.500 | 42.500 | 36.984,86 | 87,02 |
3111 | Plaće za redovan rad | 36.984,86 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 7.500 | 7.500 | 6.102,49 | 81,37 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 6.102,49 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000 | 16.000 | 12.563,78 | 78,52 |
3211 | Službena putovanja | 12.563,78 | |||
323 | Rashodi za usluge | 61.500 | 61.500 | 46.210,25 | 75,14 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 9.265,00 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 6.652,10 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.293,15 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.000 | 17.000 | 4.754,01 | 27,96 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.754,01 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.500 | 28.500 | 14.496,75 | 50,87 |
3293 | Reprezentacija | 14.496,75 | |||
T810059 | NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA – EAS HR | 13.500.000 | 13.500.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 13.500.000 | 13.500.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 13.500.000 | 13.500.000 | ||
T810060 | PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ | 3.000.000 | 3.000.000 | 187.829,43 | 6,26 |
11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | 3.000.000 | 187.829,43 | 6,26 |
386 | Kapitalne pomoći | 3.000.000 | 3.000.000 | 187.829,43 | 6,26 |
3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 187.829,43 | |||
T810064 | INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA | 1.271.250 | 1.271.250 | 43.290,37 | 3,41 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 281.250 | 281.250 | 6.493,56 | 2,31 |
311 | Plaće (Bruto) | 8.000 | 8.000 | 5.573,86 | 69,67 |
3111 | Plaće za redovan rad | 5.573,86 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | 3.000 | 919,70 | 30,66 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 919,70 | |||
323 | Rashodi za usluge | 3.000 | 3.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.250 | 2.250 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 15.000 | 15.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 250.000 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 990.000 | 990.000 | 36.796,81 | 3,72 |
311 | Plaće (Bruto) | 40.000 | 40.000 | 31.585,25 | 78,96 |
3111 | Plaće za redovan rad | 31.585,25 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 8.000 | 8.000 | 5.211,56 | 65,14 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 5.211,56 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.250 | 7.250 | ||
323 | Rashodi za usluge | 102.000 | 102.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.750 | 12.750 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 80.000 | 80.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 720.000 | 720.000 | ||
T820080 | NAMIRS – SUSTAV REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA S POMORSKIH OBJEKATA U SJEVERNOM JADRANU | 102.600 | 102.600 | 9.440,30 | 9,20 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.500 | 2.500 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 2.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.600 | 13.600 | 1.416,03 | 10,41 |
311 | Plaće (Bruto) | 7.300 | 7.300 | 833,94 | 11,42 |
3111 | Plaće za redovan rad | 833,94 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 1.300 | 1.300 | 137,60 | 10,58 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 137,60 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.800 | 3.800 | 444,49 | 11,70 |
3211 | Službena putovanja | 444,49 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 200 | 200 | ||
51 | Pomoći EU | 86.500 | 86.500 | 8.024,27 | 9,28 |
311 | Plaće (Bruto) | 45.000 | 45.000 | 4.725,70 | 10,50 |
3111 | Plaće za redovan rad | 4.725,70 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 8.000 | 8.000 | 779,74 | 9,75 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 779,74 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.000 | 26.000 | 2.518,83 | 9,69 |
3211 | Službena putovanja | 2.518,83 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.500 | 6.500 | ||
323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 | ||
T821075 | INTERREG VB – ADRION – PROJEKT EUREKA – JADRANSKO-JONSKA MREŽA RAZVOJA I HARMONIZACIJE POMORSKE SIGURNOSTI | 5.944.150 | 5.944.150 | 541.828,81 | 9,12 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 488.500 | 488.500 | 38.370,01 | 7,85 |
311 | Plaće (Bruto) | 38.000 | 38.000 | 17.159,55 | 45,16 |
3111 | Plaće za redovan rad | 17.159,55 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 7.000 | 7.000 | 2.831,32 | 40,45 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.831,32 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 4.995,18 | 33,30 |
3211 | Službena putovanja | 4.995,18 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 | ||
323 | Rashodi za usluge | 160.600 | 160.600 | 13.383,96 | 8,33 |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 258,96 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 13.125,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 650 | 650 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.750 | 4.750 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 12.000 | 12.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 250.000 | ||
51 | Pomoći EU | 2.649.000 | 2.649.000 | 286.028,76 | 10,80 |
361 | Pomoći inozemnim vladama | 2.000.000 | 2.000.000 | 137.040,71 | 6,85 |
3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 137.040,71 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 649.000 | 649.000 | 148.988,05 | 22,96 |
3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 148.988,05 | |||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.806.650 | 2.806.650 | 217.430,04 | 7,75 |
311 | Plaće (Bruto) | 200.000 | 200.000 | 97.237,45 | 48,62 |
3111 | Plaće za redovan rad | 97.237,45 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 37.000 | 37.000 | 16.044,21 | 43,36 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 16.044,21 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.000 | 85.000 | 28.305,92 | 33,30 |
3211 | Službena putovanja | 28.305,92 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500 | 1.500 | ||
323 | Rashodi za usluge | 913.900 | 913.900 | 75.842,46 | 8,30 |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.467,46 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 74.375,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.250 | 26.250 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 68.000 | 68.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.450.000 | 1.450.000 | ||
3110 | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE | 2.630.414.457 | 2.630.414.457 | 1.877.757.674,55 | 71,39 |
A570504 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O. | 420.000.000 | 420.000.000 | 420.000.000,00 | 100,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 420.000.000 | 420.000.000 | 420.000.000,00 | 100,00 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 420.000.000 | 420.000.000 | 420.000.000,00 | 100,00 |
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 420.000.000,00 | |||
A570506 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O. | 1.800.571.000 | 1.800.571.000 | 1.254.433.661,43 | 69,67 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.800.571.000 | 1.800.571.000 | 1.254.433.661,43 | 69,67 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.800.571.000 | 1.800.571.000 | 1.254.433.661,43 | 69,67 |
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 1.254.433.661,43 | |||
A587081 | SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I PLANIRANJE RAZVOJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE | 300.000 | 300.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 300.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | ||
A754005 | GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE | 25.000.000 | 25.000.000 | 10.563.590,35 | 42,25 |
INVALIDE | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 25.000.000 | 25.000.000 | 10.563.590,35 | 42,25 |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000.000 | 25.000.000 | 10.563.590,35 | 42,25 |
3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 10.563.590,35 | |||
A754061 | NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI | 10.000 | 10.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 10.000 | 10.000 | ||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.000 | 10.000 | ||
A819031 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – BINA-ISTRA | 246.000.000 | 246.000.000 | 135.226.885,82 | 54,97 |
11 | Opći prihodi i primici | 246.000.000 | 246.000.000 | 135.226.885,82 | 54,97 |
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 246.000.000 | 246.000.000 | 135.226.885,82 | 54,97 |
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 135.226.885,82 | |||
A820029 | NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA | 530.000 | 530.000 | 198.934,00 | 37,53 |
11 | Opći prihodi i primici | 530.000 | 530.000 | 198.934,00 | 37,53 |
362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 530.000 | 530.000 | 198.934,00 | 37,53 |
3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 198.934,00 | |||
K570344 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – AUTOCESTA ZAGREB – MACELJ | 114.319.479 | 114.319.479 | 55.686.350,56 | 48,71 |
11 | Opći prihodi i primici | 114.319.479 | 114.319.479 | 55.686.350,56 | 48,71 |
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 67.209.479 | 67.209.479 | 19.611.889,17 | 29,18 |
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 19.611.889,17 | |||
386 | Kapitalne pomoći | 11.110.000 | 11.110.000 | 105.183,26 | 0,95 |
3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 105.183,26 | |||
516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 36.000.000 | 36.000.000 | 35.969.278,13 | 99,91 |
5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 35.969.278,13 | |||
K587074 | INTERREG – POLITIKA, PLANOVI I PROMOCIJA BICIKLISTIČKOG PROMETA U PODUNAVSKOJ REGIJI | 1.042.215 | 1.042.215 | 170.717,91 | 16,38 |
11 | Opći prihodi i primici | 161.915 | 161.915 | 16.062,50 | 9,92 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000 | 9.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 152.915 | 152.915 | 16.062,50 | 10,50 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 16.062,50 | |||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 131.485 | 131.485 | 23.198,30 | 17,64 |
311 | Plaće (Bruto) | 25.000 | 25.000 | 11.372,93 | 45,49 |
3111 | Plaće za redovan rad | 11.372,93 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 6.000 | 6.000 | 1.876,52 | 31,28 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.876,52 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.250 | 9.250 | 311,35 | 3,37 |
3211 | Službena putovanja | 311,35 | |||
323 | Rashodi za usluge | 91.235 | 91.235 | 9.637,50 | 10,56 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 9.637,50 | |||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 748.815 | 748.815 | 131.457,11 | 17,56 |
311 | Plaće (Bruto) | 140.000 | 140.000 | 64.446,60 | 46,03 |
3111 | Plaće za redovan rad | 64.446,60 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | 30.000 | 10.633,69 | 35,45 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 10.633,69 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.750 | 50.750 | 1.764,32 | 3,48 |
3211 | Službena putovanja | 1.764,32 | |||
323 | Rashodi za usluge | 528.065 | 528.065 | 54.612,50 | 10,34 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 54.612,50 | |||
K754042 | MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA | 1.254.700 | 1.254.700 | 1.229.794,09 | 98,01 |
81 | Namjenski primici od zaduživanja | 1.254.700 | 1.254.700 | 1.229.794,09 | 98,01 |
323 | Rashodi za usluge | 1.000.300 | 1.000.300 | 975.398,84 | 97,51 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 975.398,84 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 254.400 | 254.400 | 254.395,25 | 100,00 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 129.952,75 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 121.773,75 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.668,75 | |||
K754049 | CEF 2017. – 2019. – CROCODILE II CROATIA – UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA | 19.073.000 | 19.073.000 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 30.000 | 30.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | ||
51 | Pomoći EU | 10.043.000 | 10.043.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | ||
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.000 | 1.000 | ||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 10.001.000 | 10.001.000 | ||
386 | Kapitalne pomoći | 1.000 | 1.000 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 9.000.000 | 9.000.000 | ||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 9.000.000 | 9.000.000 | ||
T587063 | CEF PSA – USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI | 811.900 | 811.900 | 181.051,09 | 22,30 |
11 | Opći prihodi i primici | 111.900 | 111.900 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500 | 1.500 | ||
323 | Rashodi za usluge | 110.400 | 110.400 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 140.000 | 140.000 | 36.210,18 | 25,86 |
311 | Plaće (Bruto) | 42.000 | 42.000 | 31.081,70 | 74,00 |
3111 | Plaće za redovan rad | 31.081,70 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 7.000 | 7.000 | 5.128,48 | 73,26 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 5.128,48 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.500 | 2.500 | ||
323 | Rashodi za usluge | 88.500 | 88.500 | ||
51 | Pomoći EU | 32.000 | 32.000 | 97.143,49 | 303,57 |
311 | Plaće (Bruto) | 27.000 | 27.000 | 83.945,72 | 310,91 |
3111 | Plaće za redovan rad | 83.945,72 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | 5.000 | 13.197,77 | 263,96 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 13.197,77 | |||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 528.000 | 528.000 | 47.697,42 | 9,03 |
311 | Plaće (Bruto) | 139.000 | 139.000 | 40.381,24 | 29,05 |
3111 | Plaće za redovan rad | 40.381,24 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 23.000 | 23.000 | 7.316,18 | 31,81 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 7.316,18 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 356.000 | 356.000 | ||
T810065 | CEF PSA – RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA | 182.300 | 182.300 | 53.706,31 | 29,46 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 36.500 | 36.500 | 10.741,25 | 29,43 |
311 | Plaće (Bruto) | 11.200 | 11.200 | 9.219,96 | 82,32 |
3111 | Plaće za redovan rad | 9.219,96 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 2.300 | 2.300 | 1.521,29 | 66,14 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.521,29 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.100 | 8.100 | ||
323 | Rashodi za usluge | 14.900 | 14.900 | ||
51 | Pomoći EU | 72.900 | 72.900 | 42.965,06 | 58,94 |
311 | Plaće (Bruto) | 22.400 | 22.400 | 36.879,87 | 164,64 |
3111 | Plaće za redovan rad | 36.879,87 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 4.600 | 4.600 | 6.085,19 | 132,29 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 6.085,19 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.200 | 16.200 | ||
323 | Rashodi za usluge | 29.700 | 29.700 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 72.900 | 72.900 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 22.400 | 22.400 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 4.600 | 4.600 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.200 | 16.200 | ||
323 | Rashodi za usluge | 29.700 | 29.700 | ||
T819077 | CEF PSA NAPCOORE PROJEKT – PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROVEDBU MEHANIZMA KOORDINACIJE ZA OBJEDINJAVANJE NACIONALNIH PRISTUPNIH TOČAKA | 1.077.600 | 1.077.600 | 12.982,99 | 1,20 |
11 | Opći prihodi i primici | 4.500 | 4.500 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.500 | 4.500 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 54.100 | 54.100 | 1.947,45 | 3,60 |
311 | Plaće (Bruto) | 44.400 | 44.400 | 1.671,63 | 3,76 |
3111 | Plaće za redovan rad | 1.671,63 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 7.400 | 7.400 | 275,82 | 3,73 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 275,82 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.300 | 2.300 | ||
51 | Pomoći EU | 1.019.000 | 1.019.000 | 11.035,54 | 1,08 |
311 | Plaće (Bruto) | 251.000 | 251.000 | 9.472,57 | 3,77 |
3111 | Plaće za redovan rad | 9.472,57 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 42.000 | 42.000 | 1.562,97 | 3,72 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.562,97 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.000 | 13.000 | ||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 713.000 | 713.000 | ||
T821076 | IZLOŽBENA PROSTORIJA ZA PROJEKT CESTOVNA POVEZANOST S JUŽNOM DALMACIJOM | 242.263 | 242.263 | ||
61 | Donacije | 242.263 | 242.263 | ||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 242.263 | 242.263 | ||
3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 2.845.036.601 | 2.845.036.601 | 812.939.813,49 | 28,57 |
A754081 | POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA | 30.000 | 30.000 | 24.878,97 | 82,93 |
31 | Vlastiti prihodi | 30.000 | 30.000 | 24.878,97 | 82,93 |
383 | Kazne, penali i naknade štete | 30.000 | 30.000 | 24.878,97 | 82,93 |
3835 | Ostale kazne | 24.878,97 | |||
K810053 | CEF 2014. – 2020. – RIS COMEX – PRIMJENA RIS-a U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA | 162.185 | 162.185 | 52.833,24 | 32,58 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 27.500 | 27.500 | 7.924,99 | 28,82 |
311 | Plaće (Bruto) | 2.070 | 2.070 | 2.065,97 | 99,81 |
3111 | Plaće za redovan rad | 2.065,97 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 345 | 345 | 340,89 | 98,81 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 340,89 | |||
323 | Rashodi za usluge | 25.085 | 25.085 | 5.518,13 | 22,00 |
3238 | Računalne usluge | 5.518,13 | |||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 134.685 | 134.685 | 44.908,25 | 33,34 |
311 | Plaće (Bruto) | 11.730 | 11.730 | 11.707,19 | 99,81 |
3111 | Plaće za redovan rad | 11.707,19 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 1.955 | 1.955 | 1.931,68 | 98,81 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.931,68 | |||
323 | Rashodi za usluge | 121.000 | 121.000 | 31.269,38 | 25,84 |
3238 | Računalne usluge | 31.269,38 | |||
K810056 | CEF 2014. – 2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE | 2.117.500 | 2.117.500 | 47.475,53 | 2,24 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 318.500 | 318.500 | 7.121,34 | 2,24 |
311 | Plaće (Bruto) | 7.000 | 7.000 | 6.112,73 | 87,32 |
3111 | Plaće za redovan rad | 6.112,73 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 1.500 | 1.500 | 1.008,61 | 67,24 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.008,61 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 9.000 | 9.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 300.000 | 300.000 | ||
51 | Pomoći EU | 999.000 | 999.000 | 40.354,19 | 4,04 |
311 | Plaće (Bruto) | 36.000 | 36.000 | 34.638,79 | 96,22 |
3111 | Plaće za redovan rad | 34.638,79 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 6.000 | 6.000 | 5.715,40 | 95,26 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 5.715,40 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000 | 7.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 900.000 | 900.000 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 800.000 | 800.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 800.000 | 800.000 | ||
K810067 | CEF 2014. – 2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA – DUNAV KORIDORU | 4.493.000 | 4.493.000 | 108.909,91 | 2,42 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 663.000 | 663.000 | 16.336,49 | 2,46 |
311 | Plaće (Bruto) | 35.000 | 35.000 | 13.033,89 | 37,24 |
3111 | Plaće za redovan rad | 13.033,89 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 7.000 | 7.000 | 2.150,60 | 30,72 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.150,60 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.000 | 17.000 | 1.152,00 | 6,78 |
3211 | Službena putovanja | 1.152,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 18.500 | 18.500 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500 | 2.500 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 583.000 | 583.000 | ||
51 | Pomoći EU | 1.161.000 | 1.161.000 | 92.573,42 | 7,97 |
311 | Plaće (Bruto) | 180.000 | 180.000 | 73.858,74 | 41,03 |
3111 | Plaće za redovan rad | 73.858,74 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 29.000 | 29.000 | 12.186,68 | 42,02 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 12.186,68 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 6.528,00 | 8,16 |
3211 | Službena putovanja | 6.528,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 62.000 | 62.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 800.000 | 800.000 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.669.000 | 2.669.000 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 15.000 | 15.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 1.000 | 1.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 46.000 | 46.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 2.585.000 | 2.585.000 | ||
T754039 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST | 2.394.440.916 | 2.394.440.916 | 654.903.058,69 | 27,35 |
11 | Opći prihodi i primici | 788.500 | 788.500 | 90.099,80 | 11,43 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 387.300 | 387.300 | 90.099,80 | 23,26 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 90.099,80 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 360.200 | 360.200 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 352.867.429 | 352.867.429 | 95.630.789,02 | 27,10 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.212.200 | 1.212.200 | 594.498,26 | 49,04 |
3111 | Plaće za redovan rad | 594.030,77 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 467,49 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 24.000 | 24.000 | 11.475,00 | 47,81 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.475,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 200.200 | 200.200 | 98.092,21 | 49,00 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 98.092,21 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 180.000 | 180.000 | 27.211,41 | 15,12 |
3211 | Službena putovanja | 10.164,23 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 15.679,54 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.367,64 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 62.000 | 62.000 | 16.904,75 | 27,27 |
3223 | Energija | 16.904,75 | |||
323 | Rashodi za usluge | 2.594.900 | 2.594.900 | 889.342,64 | 34,27 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.420,81 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 43.619,96 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 194.759,80 | |||
3234 | Komunalne usluge | 3.293,98 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 608.472,72 | |||
3238 | Računalne usluge | 27.062,26 | |||
3239 | Ostale usluge | 7.713,11 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.000 | 49.000 | ||
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 510.000 | 510.000 | 28.529,59 | 5,59 |
3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 28.529,59 | |||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 293.695.281 | 293.695.281 | 78.112.854,43 | 26,60 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 162.087,81 | |||
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 77.950.766,62 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | 1.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 3.079.000 | 3.079.000 | 257.800,11 | 8,37 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 257.800,11 | |||
382 | Kapitalne donacije | 32.112.848 | 32.112.848 | 10.817.356,26 | 33,69 |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 10.817.356,26 | |||
386 | Kapitalne pomoći | 10.537.000 | 10.537.000 | 3.199.274,92 | 30,36 |
3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.199.274,92 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 162.000 | 162.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 4.516.000 | 4.516.000 | 1.473.342,75 | 32,62 |
4214 | Ostali građevinski objekti | 1.473.342,75 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 1.589.000 | 1.589.000 | 68.084,69 | 4,28 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 7.068,86 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 61.015,83 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 1.557.000 | 1.557.000 | 36.022,00 | 2,31 |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 36.022,00 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 410.000 | 410.000 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 375.000 | 375.000 | ||
452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.000 | 1.000 | ||
562 | Kohezijski fond (KF) | 986.586.400 | 986.586.400 | 200.213.092,34 | 20,29 |
311 | Plaće (Bruto) | 62.300 | 62.300 | 18.803,85 | 30,18 |
3111 | Plaće za redovan rad | 18.803,85 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 12.100 | 12.100 | 3.102,63 | 25,64 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.102,63 | |||
323 | Rashodi za usluge | 2.516.000 | 2.516.000 | 620.826,89 | 24,68 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 620.826,89 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000 | 13.000 | ||
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 5.440.000 | 5.440.000 | 612.243,16 | 11,25 |
3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 612.243,16 | |||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 680.158.000 | 680.158.000 | 96.277.447,15 | 14,16 |
3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.167.303,05 | |||
3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 95.110.144,10 | |||
381 | Tekuće donacije | 4.891.000 | 4.891.000 | 1.460.867,31 | 29,87 |
3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 1.460.867,31 | |||
382 | Kapitalne donacije | 145.752.000 | 145.752.000 | 61.298.352,00 | 42,06 |
3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | 61.298.352,00 | |||
386 | Kapitalne pomoći | 102.301.000 | 102.301.000 | 31.226.750,67 | 30,52 |
3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 31.226.750,67 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 901.000 | 901.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 25.590.000 | 25.590.000 | 8.348.942,33 | 32,63 |
4214 | Ostali građevinski objekti | 8.348.942,33 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 8.010.000 | 8.010.000 | 345.756,35 | 4,32 |
4222 | Komunikacijska oprema | 345.756,35 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 8.640.000 | 8.640.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.300.000 | 2.300.000 | ||
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.054.198.587 | 1.054.198.587 | 358.969.077,53 | 34,05 |
311 | Plaće (Bruto) | 6.805.000 | 6.805.000 | 3.350.019,62 | 49,23 |
3111 | Plaće za redovan rad | 3.347.370,49 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 2.649,13 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 135.000 | 135.000 | 65.025,00 | 48,17 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 65.025,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 1.122.000 | 1.122.000 | 552.753,24 | 49,26 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 552.753,24 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.017.000 | 1.017.000 | 153.162,05 | 15,06 |
3211 | Službena putovanja | 56.561,34 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 88.850,75 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 7.749,96 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 349.000 | 349.000 | 95.793,82 | 27,45 |
3223 | Energija | 95.793,82 | |||
323 | Rashodi za usluge | 12.254.000 | 12.254.000 | 4.418.657,52 | 36,06 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 25.048,91 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 247.179,57 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.103.638,51 | |||
3234 | Komunalne usluge | 18.732,90 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.826.915,12 | |||
3238 | Računalne usluge | 153.352,74 | |||
3239 | Ostale usluge | 43.789,77 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 260.000 | 260.000 | ||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.029.124.587 | 1.029.124.587 | 350.089.484,79 | 34,02 |
3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 19.129,08 | |||
3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 350.070.355,71 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 5.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 784.000 | 784.000 | 40.056,87 | 5,11 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 40.056,87 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 207.000 | 207.000 | 204.124,62 | 98,61 |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 204.124,62 | |||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.125.000 | 2.125.000 | ||
452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.000 | 1.000 | ||
T754040 | CEF TEHNIČKA POMOĆ | 1.877.000 | 1.877.000 | 190.593,39 | 10,15 |
11 | Opći prihodi i primici | 320.000 | 320.000 | 118.230,95 | 36,95 |
311 | Plaće (Bruto) | 2.000 | 2.000 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 1.000 | 1.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 43.000 | 43.000 | 29.859,98 | 69,44 |
3211 | Službena putovanja | 27.418,38 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.441,60 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 268.000 | 268.000 | 88.370,97 | 32,97 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 28.755,00 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 41.310,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 18.305,97 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | 2.000 | ||
51 | Pomoći EU | 1.456.000 | 1.456.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 86.000 | 86.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 1.315.000 | 1.315.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 101.000 | 101.000 | 72.362,44 | 71,65 |
311 | Plaće (Bruto) | 2.000 | 2.000 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 12.000 | 12.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 78.000 | 78.000 | 72.362,44 | 92,77 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 19.170,00 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 27.540,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 13.448,44 | |||
3238 | Računalne usluge | 12.204,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | 2.000 | ||
T754041 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE | 127.666.000 | 127.666.000 | 7.612.063,76 | 5,96 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 250.000 | 250.000 | 53.894,09 | 21,56 |
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 75.000 | 75.000 | 53.894,09 | 71,86 |
3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 53.894,09 | |||
386 | Kapitalne pomoći | 175.000 | 175.000 | ||
563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 127.416.000 | 127.416.000 | 7.558.169,67 | 5,93 |
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 3.225.000 | 3.225.000 | 1.589.428,95 | 49,28 |
3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.589.428,95 | |||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 78.200.000 | 78.200.000 | 5.968.740,72 | 7,63 |
3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 349.344,31 | |||
3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.619.396,41 | |||
386 | Kapitalne pomoći | 45.991.000 | 45.991.000 | ||
T820077 | MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 261.750.000 | 261.750.000 | 150.000.000,00 | 57,31 |
581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 261.750.000 | 261.750.000 | 150.000.000,00 | 57,31 |
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 84.415.000 | 84.415.000 | ||
386 | Kapitalne pomoći | 177.335.000 | 177.335.000 | 150.000.000,00 | 84,59 |
3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 150.000.000,00 | |||
T821080 | FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE – PODRUČJE PRIJEVOZA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA | 52.500.000 | 52.500.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 4.500.000 | 4.500.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 4.500.000 | 4.500.000 | ||
5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 48.000.000 | 48.000.000 | ||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 47.600.000 | 47.600.000 | ||
386 | Kapitalne pomoći | 400.000 | 400.000 | ||
3112 | INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA | 11.872.437 | 11.872.437 | 192.438,38 | 1,62 |
K761028 | RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA SIGURNOSTI I INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA | 11.872.437 | 11.872.437 | 192.438,38 | 1,62 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.735.250 | 1.735.250 | 53.785,88 | 3,10 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 305.000 | 305.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 1.055.000 | 1.055.000 | 53.785,88 | 5,10 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 53.785,88 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 375.250 | 375.250 | ||
52 | Ostale pomoći | 10.137.187 | 10.137.187 | 138.652,50 | 1,37 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.000 | 120.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 980.187 | 980.187 | 138.652,50 | 14,15 |
3238 | Računalne usluge | 138.652,50 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 273.000 | 273.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 2.464.000 | 2.464.000 | ||
423 | Prijevozna sredstva | 6.100.000 | 6.100.000 | ||
3113 | RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA | 193.525.000 | 193.525.000 | 55.401.212,78 | 28,63 |
A570001 | SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA | 1.100.000 | 1.100.000 | 630.670,76 | 57,33 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.100.000 | 1.100.000 | 630.670,76 | 57,33 |
323 | Rashodi za usluge | 190.000 | 190.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 910.000 | 910.000 | 630.670,76 | 69,30 |
3294 | Članarine i norme | 630.670,76 | |||
A570249 | GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA | 500.000 | 500.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 200.000 | 200.000 | ||
382 | Kapitalne donacije | 300.000 | 300.000 | ||
A570333 | OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH | 38.250.000 | 38.250.000 | 7.800.090,78 | 20,39 |
11 | Opći prihodi i primici | 38.250.000 | 38.250.000 | 7.800.090,78 | 20,39 |
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 6.350.000 | 6.350.000 | 3.006.125,78 | 47,34 |
3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.006.125,78 | |||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 200.000 | 200.000 | ||
386 | Kapitalne pomoći | 31.700.000 | 31.700.000 | 4.793.965,00 | 15,12 |
3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 4.793.965,00 | |||
A587050 | OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ) | 141.000.000 | 141.000.000 | 46.970.451,24 | 33,31 |
11 | Opći prihodi i primici | 141.000.000 | 141.000.000 | 46.970.451,24 | 33,31 |
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 103.800.000 | 103.800.000 | 39.948.654,00 | 38,49 |
3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 39.948.654,00 | |||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 37.200.000 | 37.200.000 | 7.021.797,24 | 18,88 |
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 7.021.797,24 | |||
A754025 | NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE | 3.200.000 | 3.200.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 3.200.000 | 3.200.000 | ||
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.200.000 | 3.200.000 | ||
A754035 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB | 9.475.000 | 9.475.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 9.475.000 | 9.475.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.475.000 | 9.475.000 | ||
3114 | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE | 693.059.000 | 693.059.000 | 440.574.333,45 | 63,57 |
A754029 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O. | 420.000.000 | 420.000.000 | 352.888.827,49 | 84,02 |
11 | Opći prihodi i primici | 420.000.000 | 420.000.000 | 352.888.827,49 | 84,02 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 420.000.000 | 420.000.000 | 352.888.827,49 | 84,02 |
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 352.888.827,49 | |||
T754034 | POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA | 44.059.000 | 44.059.000 | 7.560.355,59 | 17,16 |
11 | Opći prihodi i primici | 44.059.000 | 44.059.000 | 7.560.355,59 | 17,16 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 44.059.000 | 44.059.000 | 7.560.355,59 | 17,16 |
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 7.560.355,59 | |||
T754048 | POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA | 134.000.000 | 134.000.000 | 30.025.150,37 | 22,41 |
11 | Opći prihodi i primici | 32.000.000 | 32.000.000 | 3.446.871,67 | 10,77 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 32.000.000 | 32.000.000 | 3.446.871,67 | 10,77 |
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 3.446.871,67 | |||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 102.000.000 | 102.000.000 | 26.578.278,70 | 26,06 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 102.000.000 | 102.000.000 | 26.578.278,70 | 26,06 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 439.649,85 | |||
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 26.138.628,85 | |||
T754054 | PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
T819078 | OPREMANJE PRUGA UREĐAJEM ZA AUTOMATSKU ZAŠTITU VLAKA | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
T820075 | POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD | 83.000.000 | 83.000.000 | 50.100.000,00 | 60,36 |
11 | Opći prihodi i primici | 83.000.000 | 83.000.000 | 50.100.000,00 | 60,36 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 83.000.000 | 83.000.000 | 50.100.000,00 | 60,36 |
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 50.100.000,00 | |||
T821077 | PROVEDBA PLANA IMPELMENTACIJE SUSTAVA ERTMS NA MREŽI RH | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 40.014.900 | 40.014.900 | 2.974.245,14 | 7,43 |
A570445 | POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
A754036 | PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI | 2.222.000 | 2.222.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 2.222.000 | 2.222.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 2.022.000 | 2.022.000 | ||
A810015 | POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
A821014 | STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE | 205.000 | 205.000 | 36.000,00 | 17,56 |
11 | Opći prihodi i primici | 205.000 | 205.000 | 36.000,00 | 17,56 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | ||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | 200.000 | 36.000,00 | 18,00 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 36.000,00 | |||
K570297 | RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE | 1.212.000 | 1.212.000 | 875.086,19 | 72,20 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.212.000 | 1.212.000 | 875.086,19 | 72,20 |
323 | Rashodi za usluge | 670.000 | 670.000 | 356.555,20 | 53,22 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 356.555,20 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 542.000 | 542.000 | 518.530,99 | 95,67 |
3294 | Članarine i norme | 518.530,99 | |||
K754068 | EKO-REKUPA – REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
K810001 | GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA | 21.375.900 | 21.375.900 | 1.954.691,12 | 9,14 |
11 | Opći prihodi i primici | 21.375.900 | 21.375.900 | 1.954.691,12 | 9,14 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 10.814,20 | 10,81 |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10.814,20 | |||
323 | Rashodi za usluge | 19.875.900 | 19.875.900 | 1.943.876,92 | 9,78 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.859.385,21 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 7.500,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 47.375,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 29.616,71 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 1.050.000 | 1.050.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 200.000 | 200.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 | ||
K810006 | IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV – SAVA | 200.000 | 200.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 200.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 | ||
K810024 | IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI | 300.000 | 300.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 300.000 | ||
423 | Prijevozna sredstva | 300.000 | 300.000 | ||
T587080 | INTERREG – UPRAVLJANJE IZVANREDNIM SITUACIJAMA U SLIVU RIJEKE SAVE – WACOM | 500.000 | 500.000 | 108.467,83 | 21,69 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 78.000 | 78.000 | 16.270,16 | 20,86 |
311 | Plaće (Bruto) | 40.000 | 40.000 | 9.613,34 | 24,03 |
3111 | Plaće za redovan rad | 9.613,34 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 8.000 | 8.000 | 1.094,73 | 13,68 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.094,73 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 957,09 | 9,57 |
3211 | Službena putovanja | 957,09 | |||
323 | Rashodi za usluge | 8.000 | 8.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 | 9.000 | 4.605,00 | 51,17 |
3293 | Reprezentacija | 4.605,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | 3.000 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 422.000 | 422.000 | 92.197,67 | 21,85 |
311 | Plaće (Bruto) | 225.000 | 225.000 | 54.475,66 | 24,21 |
3111 | Plaće za redovan rad | 54.475,66 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 42.000 | 42.000 | 6.203,48 | 14,77 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 6.203,48 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | 55.000 | 5.423,53 | 9,86 |
3211 | Službena putovanja | 5.423,53 | |||
323 | Rashodi za usluge | 34.000 | 34.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.000 | 49.000 | 26.095,00 | 53,26 |
3293 | Reprezentacija | 26.095,00 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 17.000 | 17.000 | ||
3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 123.769.950 | 123.769.950 | 23.029.490,32 | 18,61 |
A570219 | IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE | 105.000.000 | 105.000.000 | 20.364.137,25 | 19,39 |
11 | Opći prihodi i primici | 105.000.000 | 105.000.000 | 20.364.137,25 | 19,39 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.400.000,00 | 7,00 |
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 1.400.000,00 | |||
382 | Kapitalne donacije | 85.000.000 | 85.000.000 | 18.964.137,25 | 22,31 |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 18.964.137,25 | |||
A570348 | UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM | 3.596.875 | 3.596.875 | 632.172,68 | 17,58 |
11 | Opći prihodi i primici | 3.596.875 | 3.596.875 | 632.172,68 | 17,58 |
323 | Rashodi za usluge | 1.280.000 | 1.280.000 | 630.444,68 | 49,25 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 168.257,18 | |||
3238 | Računalne usluge | 462.187,50 | |||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 600.000 | 600.000 | ||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 450.000 | 450.000 | 1.728,00 | 0,38 |
3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 1.728,00 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.246.875 | 1.246.875 | ||
A570350 | DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 750.000 | 750.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 750.000 | 750.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 600.000 | 600.000 | ||
A570482 | STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA | 2.930.000 | 2.930.000 | 1.178.400,00 | 40,22 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.930.000 | 2.930.000 | 1.178.400,00 | 40,22 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | ||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.900.000 | 2.900.000 | 1.178.400,00 | 40,63 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.178.400,00 | |||
A754030 | ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU | 500.000 | 500.000 | 320.498,71 | 64,10 |
11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 320.498,71 | 64,10 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 500.000 | 320.498,71 | 64,10 |
3294 | Članarine i norme | 320.498,71 | |||
A754037 | SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI | 8.855.000 | 8.855.000 | 140.100,00 | 1,58 |
11 | Opći prihodi i primici | 8.855.000 | 8.855.000 | 140.100,00 | 1,58 |
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 855.000 | 855.000 | 140.100,00 | 16,39 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 140.100,00 | |||
A754044 | PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 432.000 | 432.000 | 16.992,00 | 3,93 |
11 | Opći prihodi i primici | 432.000 | 432.000 | 16.992,00 | 3,93 |
323 | Rashodi za usluge | 296.000 | 296.000 | 16.992,00 | 5,74 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 16.992,00 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.000 | 16.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 120.000 | ||
A810040 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU | 865.000 | 865.000 | 166.810,24 | 19,28 |
11 | Opći prihodi i primici | 865.000 | 865.000 | 166.810,24 | 19,28 |
323 | Rashodi za usluge | 790.000 | 790.000 | 166.810,24 | 21,12 |
3238 | Računalne usluge | 166.810,24 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 75.000 | 75.000 | ||
T819075 | INTERREG V-A ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT – OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA | 841.075 | 841.075 | 210.379,44 | 25,01 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 145.200 | 145.200 | 31.556,92 | 21,73 |
311 | Plaće (Bruto) | 45.000 | 45.000 | 21.060,06 | 46,80 |
3111 | Plaće za redovan rad | 21.060,06 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 7.800 | 7.800 | 3.474,91 | 44,55 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.474,91 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 1.021,95 | 20,44 |
3211 | Službena putovanja | 1.021,95 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.400 | 7.400 | ||
323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 6.000,00 | 10,00 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.000,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 695.875 | 695.875 | 178.822,52 | 25,70 |
311 | Plaće (Bruto) | 248.000 | 248.000 | 119.340,31 | 48,12 |
3111 | Plaće za redovan rad | 119.340,31 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 43.000 | 43.000 | 19.691,16 | 45,79 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 19.691,16 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.000 | 34.000 | 5.791,05 | 17,03 |
3211 | Službena putovanja | 5.791,05 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.875 | 40.875 | ||
323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 | 34.000,00 | 13,60 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 34.000,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 80.000 | ||
3118 | RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA | 1.198.192.589 | 1.198.192.589 | 651.465.567,35 | 54,37 |
A570334 | UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA | 480.000.000 | 480.000.000 | 242.531.172,26 | 50,53 |
11 | Opći prihodi i primici | 480.000.000 | 480.000.000 | 242.531.172,26 | 50,53 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 480.000.000 | 480.000.000 | 242.531.172,26 | 50,53 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 242.531.172,26 | |||
A570491 | UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE | 5.690.000 | 5.690.000 | 600.621,34 | 10,56 |
11 | Opći prihodi i primici | 5.690.000 | 5.690.000 | 600.621,34 | 10,56 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 2.130.000 | 2.130.000 | 600.621,34 | 28,20 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 600.621,34 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | 300.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 3.210.000 | 3.210.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 | ||
A754064 | POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA | 2.000.000 | 2.000.000 | 7.935,36 | 0,40 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 2.000.000 | 7.935,36 | 0,40 |
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 500.000 | 500.000 | 7.935,36 | 1,59 |
3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 7.935,36 | |||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
A754066 | SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA | 10.000 | 10.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 10.000 | 10.000 | ||
381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 | ||
A761011 | POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA | 530.000.000 | 530.000.000 | 385.617.453,43 | 72,76 |
11 | Opći prihodi i primici | 530.000.000 | 530.000.000 | 385.617.453,43 | 72,76 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 530.000.000 | 530.000.000 | 385.617.453,43 | 72,76 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 385.617.453,43 | |||
A819076 | POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA | 33.029.119 | 33.029.119 | 8.027.878,17 | 24,31 |
11 | Opći prihodi i primici | 33.029.119 | 33.029.119 | 8.027.878,17 | 24,31 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 75.000 | 75.000 | ||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 32.954.119 | 32.954.119 | 8.027.878,17 | 24,36 |
3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 8.027.878,17 | |||
A819079 | POTICAJI ZA PRIJEVOZ TERETA LIČKOM PRUGOM | 10.500.000 | 10.500.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 10.500.000 | 10.500.000 | ||
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000 | 500.000 | ||
A820076 | SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU | 125.863.270 | 125.863.270 | 14.680.506,79 | 11,66 |
11 | Opći prihodi i primici | 125.863.270 | 125.863.270 | 14.680.506,79 | 11,66 |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 125.863.270 | 125.863.270 | 14.680.506,79 | 11,66 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 14.680.506,79 | |||
A821078 | POTICAJI ZA PRIJEVOZ POJEDINAČNIH VAGONSKIH POŠILJAKA | 10.500.000 | 10.500.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 10.500.000 | 10.500.000 | ||
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000 | 500.000 | ||
T821079 | PROMICANJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA KROZ POLITIKU ODRŽIVOG PRIJEVOZA I RAZVOJA – »CULTURE ON RAILS TOWARDS GREEN FUTURE« | 600.200 | 600.200 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 141.000 | 141.000 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 24.100 | 24.100 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 5.100 | 5.100 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 5.200 | 5.200 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.600 | 5.600 | ||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 28.000 | 28.000 | ||
361 | Pomoći inozemnim vladama | 67.000 | 67.000 | ||
51 | Pomoći EU | 459.200 | 459.200 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 71.500 | 71.500 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 11.000 | 11.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.700 | 5.700 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 900 | 900 | ||
323 | Rashodi za usluge | 11.100 | 11.100 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 | 9.000 | ||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000 | 100.000 | ||
361 | Pomoći inozemnim vladama | 250.000 | 250.000 | ||
06545 | Agencija za obalni linijski pomorski promet | 388.921.600 | 388.921.600 | 209.662.176,68 | 53,91 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 388.921.600 | 388.921.600 | 209.662.176,68 | 53,91 |
po programima | |||||
31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 388.921.600 | 388.921.600 | 209.662.176,68 | 53,91 |
3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 388.921.600 | 388.921.600 | 209.662.176,68 | 53,91 |
A587023 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI | 3.744.600 | 3.744.600 | 1.265.812,45 | 33,80 |
POMORSKI PROMET | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 3.744.600 | 3.744.600 | 1.265.812,45 | 33,80 |
311 | Plaće (Bruto) | 2.035.000 | 2.035.000 | 790.463,84 | 38,84 |
3111 | Plaće za redovan rad | 790.463,84 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 65.000 | 65.000 | 16.823,86 | 25,88 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.823,86 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 340.000 | 340.000 | 130.850,80 | 38,49 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 130.850,80 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 117.000 | 117.000 | 70.602,64 | 60,34 |
3211 | Službena putovanja | 36.964,70 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 14.266,72 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 18.355,22 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.016,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 79.600 | 79.600 | 28.984,84 | 36,41 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.345,01 | |||
3223 | Energija | 18.324,93 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 6.314,90 | |||
323 | Rashodi za usluge | 782.000 | 782.000 | 113.368,12 | 14,50 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 23.453,49 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 21.198,75 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 7.500,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 12.500,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 10.434,50 | |||
3239 | Ostale usluge | 38.281,38 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000 | 4.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 292.500 | 292.500 | 114.712,54 | 39,22 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 90.602,90 | |||
3293 | Reprezentacija | 15.340,26 | |||
3294 | Članarine i norme | 2.500,00 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 2.960,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.309,38 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 2.500 | 2.500 | 5,81 | 0,23 |
3433 | Zatezne kamate | 5,81 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | 2.000 | ||
A570323 | POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA | 382.600.000 | 382.600.000 | 207.379.841,59 | 54,20 |
11 | Opći prihodi i primici | 382.600.000 | 382.600.000 | 207.379.841,59 | 54,20 |
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 307.600.000 | 307.600.000 | 167.937.368,31 | 54,60 |
3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 167.937.368,31 | |||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 75.000.000 | 75.000.000 | 39.442.473,28 | 52,59 |
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 39.442.473,28 | |||
A587053 | INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU | 2.450.000 | 2.450.000 | 975.625,00 | 39,82 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.450.000 | 2.450.000 | 975.625,00 | 39,82 |
323 | Rashodi za usluge | 2.351.000 | 2.351.000 | 975.625,00 | 41,50 |
3238 | Računalne usluge | 354.375,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 621.250,00 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 99.000 | 99.000 | ||
K587052 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 127.000 | 127.000 | 40.897,64 | 32,20 |
11 | Opći prihodi i primici | 127.000 | 127.000 | 40.897,64 | 32,20 |
323 | Rashodi za usluge | 107.000 | 107.000 | 40.778,84 | 38,11 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.950,08 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 28.955,25 | |||
3239 | Ostale usluge | 3.873,51 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 118,80 | 0,59 |
3292 | Premije osiguranja | 118,80 | |||
06551 | Agencije u prometu i infrastrukturi | 81.870.100 | 81.870.100 | 36.500.141,06 | 44,58 |
45228 | Agencija za sigurnost željezničkog prometa | 6.855.500 | 6.855.500 | 2.300.057,61 | 33,55 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 6.416.000 | 6.416.000 | 2.300.057,61 | 35,85 |
51 | Pomoći EU | 30.000 | 30.000 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 409.500 | 409.500 | ||
po programima | |||||
31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 6.855.500 | 6.855.500 | 2.300.057,61 | 33,55 |
3118 | RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA | 6.855.500 | 6.855.500 | 2.300.057,61 | 33,55 |
A840001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA | 6.292.500 | 6.292.500 | 2.268.697,47 | 36,05 |
11 | Opći prihodi i primici | 5.853.000 | 5.853.000 | 2.268.697,47 | 38,76 |
311 | Plaće (Bruto) | 3.726.000 | 3.726.000 | 1.400.286,59 | 37,58 |
3111 | Plaće za redovan rad | 1.400.286,59 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 | 49.622,66 | 49,62 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 49.622,66 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 620.000 | 620.000 | 231.047,25 | 37,27 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 231.047,25 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 290.000 | 290.000 | 111.632,00 | 38,49 |
3211 | Službena putovanja | 60.999,74 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 28.932,31 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 9.031,35 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 12.668,60 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 141.000 | 141.000 | 39.480,23 | 28,00 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.301,72 | |||
3223 | Energija | 27.078,95 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.099,56 | |||
323 | Rashodi za usluge | 736.000 | 736.000 | 351.701,64 | 47,79 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 20.274,82 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 37.969,60 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.555,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 5.487,97 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 234.291,09 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 965,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 42.070,66 | |||
3239 | Ostale usluge | 4.087,50 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 195.000 | 195.000 | 84.926,28 | 43,55 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 84.424,68 | |||
3293 | Reprezentacija | 426,60 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 0,82 | 0,04 |
3433 | Zatezne kamate | 0,82 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | 1.000 | ||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | ||
431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 1.000 | 1.000 | ||
51 | Pomoći EU | 30.000 | 30.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 409.500 | 409.500 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 340.000 | 340.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 57.000 | 57.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.500 | 12.500 | ||
A840004 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 357.000 | 357.000 | 8.000,00 | 2,24 |
11 | Opći prihodi i primici | 357.000 | 357.000 | 8.000,00 | 2,24 |
311 | Plaće (Bruto) | 206.000 | 206.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 48.000 | 48.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 8.000,00 | 32,00 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.000,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 43.000 | 43.000 | ||
K840002 | INFORMATIZACIJA | 206.000 | 206.000 | 23.360,14 | 11,34 |
11 | Opći prihodi i primici | 206.000 | 206.000 | 23.360,14 | 11,34 |
323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | 25.000 | 12.697,64 | 50,79 |
4123 | Licence | 12.697,64 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 26.000 | 26.000 | 10.662,50 | 41,01 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.662,50 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 125.000 | 125.000 | ||
48031 | Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 3.863.600 | 3.863.600 | 1.852.197,32 | 47,94 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 3.853.600 | 3.853.600 | 1.852.197,32 | 48,06 |
51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | ||
po programima | |||||
31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 3.863.600 | 3.863.600 | 1.852.197,32 | 47,94 |
3117 | ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU | 3.863.600 | 3.863.600 | 1.852.197,32 | 47,94 |
A870003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.770.600 | 3.770.600 | 1.814.917,85 | 48,13 |
11 | Opći prihodi i primici | 3.760.600 | 3.760.600 | 1.814.917,85 | 48,26 |
311 | Plaće (Bruto) | 2.140.900 | 2.140.900 | 1.029.004,13 | 48,06 |
3111 | Plaće za redovan rad | 1.029.004,13 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 48.000 | 48.000 | 20.775,00 | 43,28 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.775,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 368.700 | 368.700 | 169.785,73 | 46,05 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 169.785,73 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 251.500 | 251.500 | 49.924,55 | 19,85 |
3211 | Službena putovanja | 11.521,24 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 20.463,31 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 17.940,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 76.000 | 76.000 | 57.334,75 | 75,44 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.844,23 | |||
3223 | Energija | 36.335,72 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 6.034,45 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 7.231,15 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 3.889,20 | |||
323 | Rashodi za usluge | 719.500 | 719.500 | 404.492,42 | 56,22 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 27.017,27 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 134.201,23 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 400,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 7.475,00 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 120.835,92 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 40.980,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 73.583,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 128.000 | 128.000 | 61.140,31 | 47,77 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 55.806,29 | |||
3292 | Premije osiguranja | 954,74 | |||
3293 | Reprezentacija | 2.069,00 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 2.310,28 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.103,46 | 55,17 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 95,40 | |||
3433 | Zatezne kamate | 1.008,06 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | 1.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 7.000 | 7.000 | 5.357,50 | 76,54 |
4123 | Licence | 5.357,50 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 16.000 | 16.000 | 16.000,00 | 100,00 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 16.000,00 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000 | 1.000 | ||
51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | ||
K870001 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 93.000 | 93.000 | 37.279,47 | 40,09 |
11 | Opći prihodi i primici | 93.000 | 93.000 | 37.279,47 | 40,09 |
323 | Rashodi za usluge | 77.000 | 77.000 | 31.030,24 | 40,30 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 11.523,66 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 19.506,58 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 16.000 | 6.249,23 | 39,06 |
3292 | Premije osiguranja | 6.249,23 | |||
49083 | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | 71.151.000 | 71.151.000 | 32.347.886,13 | 45,46 |
po izvorima financiranja | |||||
31 | Vlastiti prihodi | 424.000 | 424.000 | 171.830,14 | 40,53 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 70.702.000 | 70.702.000 | 32.173.807,33 | 45,51 |
51 | Pomoći EU | 25.000 | 25.000 | 2.248,66 | 8,99 |
po programima | |||||
31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 71.151.000 | 71.151.000 | 32.347.886,13 | 45,46 |
3113 | RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA | 71.151.000 | 71.151.000 | 32.347.886,13 | 45,46 |
A909001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 71.151.000 | 71.151.000 | 32.347.886,13 | 45,46 |
31 | Vlastiti prihodi | 424.000 | 424.000 | 171.830,14 | 40,53 |
311 | Plaće (Bruto) | 200.000 | 200.000 | 13.552,49 | 6,78 |
3111 | Plaće za redovan rad | 13.552,49 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 33.000 | 33.000 | 2.236,16 | 6,78 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.236,16 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 127.000 | 127.000 | 117.959,99 | 92,88 |
3211 | Službena putovanja | 117.959,99 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 3.000 | 3.000 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 81,50 | 8,15 |
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 81,50 | |||
381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 38.000,00 | 76,00 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 38.000,00 | |||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 70.702.000 | 70.702.000 | 32.173.807,33 | 45,51 |
311 | Plaće (Bruto) | 23.600.000 | 23.600.000 | 10.936.300,93 | 46,34 |
3111 | Plaće za redovan rad | 10.799.555,11 | |||
3112 | Plaće u naravi | 104.063,64 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 32.682,18 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.746.000 | 2.746.000 | 883.702,44 | 32,18 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 883.702,44 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 4.200.000 | 4.200.000 | 1.844.228,30 | 43,91 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.844.228,30 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.906.000 | 1.906.000 | 1.057.205,40 | 55,47 |
3211 | Službena putovanja | 463.633,24 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 233.154,76 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 360.417,40 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.165.500 | 1.165.500 | 251.005,85 | 21,54 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 149.402,32 | |||
3223 | Energija | 100.581,95 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.021,58 | |||
323 | Rashodi za usluge | 8.052.000 | 8.052.000 | 2.714.857,06 | 33,72 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 103.686,77 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 145.172,90 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 31.780,98 | |||
3234 | Komunalne usluge | 7.175,63 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 1.654.532,42 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 7.597,40 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 108.092,51 | |||
3238 | Računalne usluge | 555.484,18 | |||
3239 | Ostale usluge | 101.334,27 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26.000 | 26.000 | 4.361,04 | 16,77 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.361,04 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.992.000 | 26.992.000 | 14.231.233,21 | 52,72 |
3292 | Premije osiguranja | 310.472,39 | |||
3293 | Reprezentacija | 82.493,99 | |||
3294 | Članarine i norme | 13.764.753,45 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 66.672,88 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.840,50 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 588.000 | 588.000 | 82.779,98 | 14,08 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 13.430,96 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 69.349,02 | |||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.000 | 3.000 | 2.587,50 | 86,25 |
3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 2.587,50 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | 25.000 | 4.087,69 | 16,35 |
4124 | Ostala prava | 4.087,69 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 586.000 | 586.000 | 161.457,93 | 27,55 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 160.572,50 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 885,43 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 662.500 | 662.500 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000 | 150.000 | ||
51 | Pomoći EU | 25.000 | 25.000 | 2.248,66 | 8,99 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 2.248,66 | 8,99 |
3211 | Službena putovanja | 2.248,66 | |||
06560 | Hrvatski hidrografski institut | 28.034.750 | 28.034.750 | 11.162.874,37 | 39,82 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 12.208.250 | 12.208.250 | 5.570.550,57 | 45,63 |
31 | Vlastiti prihodi | 15.686.500 | 15.686.500 | 5.557.471,47 | 35,43 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 140.000 | 140.000 | 34.852,33 | 24,89 |
po programima | |||||
31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 28.034.750 | 28.034.750 | 11.162.874,37 | 39,82 |
3109 | SIGURNOST PLOVIDBE | 28.034.750 | 28.034.750 | 11.162.874,37 | 39,82 |
A663000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA | 24.938.750 | 24.938.750 | 10.377.261,40 | 41,61 |
11 | Opći prihodi i primici | 12.062.250 | 12.062.250 | 5.570.550,57 | 46,18 |
311 | Plaće (Bruto) | 8.900.000 | 8.900.000 | 4.053.465,05 | 45,54 |
3111 | Plaće za redovan rad | 4.033.743,45 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 19.721,60 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 501.250 | 501.250 | 273.072,39 | 54,48 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 273.072,39 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 1.550.000 | 1.550.000 | 670.576,24 | 43,26 |
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 32.696,08 | |||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 637.880,16 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 200.000 | 60.000,00 | 30,00 |
3223 | Energija | 60.000,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 676.000 | 676.000 | 300.000,00 | 44,38 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 300.000,00 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 225.000 | 225.000 | 213.436,89 | 94,86 |
3294 | Članarine i norme | 213.436,89 | |||
31 | Vlastiti prihodi | 12.736.500 | 12.736.500 | 4.771.858,50 | 37,47 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.156.000 | 1.156.000 | 347.797,25 | 30,09 |
3211 | Službena putovanja | 240.172,29 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 97.744,96 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 9.880,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.623.000 | 1.623.000 | 503.529,69 | 31,02 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 38.590,22 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 116.018,98 | |||
3223 | Energija | 171.842,49 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 169.677,70 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 6.726,02 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 674,28 | |||
323 | Rashodi za usluge | 9.080.500 | 9.080.500 | 3.667.139,50 | 40,38 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 44.291,38 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.201.232,30 | |||
3234 | Komunalne usluge | 32.869,59 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 78.878,35 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 13.317,85 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 914.170,42 | |||
3238 | Računalne usluge | 136.586,25 | |||
3239 | Ostale usluge | 245.793,36 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 700.000 | 700.000 | 241.428,36 | 34,49 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 148.806,72 | |||
3292 | Premije osiguranja | 71.812,19 | |||
3293 | Reprezentacija | 3.032,04 | |||
3294 | Članarine i norme | 6.900,00 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 9.275,41 | |||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 250,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.352,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 26.000 | 26.000 | 11.963,70 | 46,01 |
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 11.963,70 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 146.000 | 146.000 | ||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 5.000 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 140.000 | 140.000 | 34.852,33 | 24,89 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 34.852,33 | 34,85 |
3223 | Energija | 34.852,33 | |||
A663007 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 146.000 | 146.000 | ||
11 | Opći prihodi i primici | 146.000 | 146.000 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 56.500 | 56.500 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 9.500 | 9.500 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.000 | 49.000 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 31.000 | 31.000 | ||
K663002 | USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 2.760.000 | 2.760.000 | 596.612,97 | 21,62 |
31 | Vlastiti prihodi | 2.760.000 | 2.760.000 | 596.612,97 | 21,62 |
422 | Postrojenja i oprema | 2.540.000 | 2.540.000 | 571.382,97 | 22,50 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 7.282,97 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 4.100,00 | |||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 560.000,00 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 220.000 | 220.000 | 25.230,00 | 11,47 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 25.230,00 | |||
K663006 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 190.000 | 190.000 | 189.000,00 | 99,47 |
31 | Vlastiti prihodi | 190.000 | 190.000 | 189.000,00 | 99,47 |
423 | Prijevozna sredstva | 190.000 | 190.000 | 189.000,00 | 99,47 |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 189.000,00 | |||
06565 | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti | 111.410.915 | 111.410.915 | 42.556.611,72 | 38,20 |
po izvorima financiranja | |||||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 111.000.915 | 111.000.915 | 42.531.544,81 | 38,32 |
51 | Pomoći EU | 300.000 | 300.000 | 25.066,91 | 8,36 |
71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 110.000 | 110.000 | ||
po programima | |||||
31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 111.410.915 | 111.410.915 | 42.556.611,72 | 38,20 |
3107 | RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 111.410.915 | 111.410.915 | 42.556.611,72 | 38,20 |
A917001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 111.410.915 | 111.410.915 | 42.556.611,72 | 38,20 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 111.000.915 | 111.000.915 | 42.531.544,81 | 38,32 |
311 | Plaće (Bruto) | 40.031.311 | 40.031.311 | 18.676.873,52 | 46,66 |
3111 | Plaće za redovan rad | 18.546.752,43 | |||
3112 | Plaće u naravi | 113.382,21 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 16.738,88 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.571.451 | 7.571.451 | 4.021.373,48 | 53,11 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.021.373,48 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 6.797.447 | 6.797.447 | 3.131.886,19 | 46,07 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.131.886,19 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.575.000 | 3.575.000 | 1.316.528,68 | 36,83 |
3211 | Službena putovanja | 538.924,71 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 561.439,16 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 216.164,81 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.503.445 | 2.503.445 | 1.552.283,07 | 62,01 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 217.824,91 | |||
3223 | Energija | 1.325.228,16 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 9.230,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 34.326.260 | 34.326.260 | 11.418.105,75 | 33,26 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 389.888,48 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.490.722,35 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 291.783,84 | |||
3234 | Komunalne usluge | 241.344,23 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 5.326.784,59 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 105.328,41 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 656.989,63 | |||
3238 | Računalne usluge | 2.067.599,85 | |||
3239 | Ostale usluge | 847.664,37 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.381.375 | 2.381.375 | 957.741,17 | 40,22 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 5.111,12 | |||
3292 | Premije osiguranja | 500.079,22 | |||
3293 | Reprezentacija | 252.529,60 | |||
3294 | Članarine i norme | 122.282,48 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 64.598,75 | |||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 11.250,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.890,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 170.049 | 170.049 | 24.668,40 | 14,51 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 18.007,15 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 6.368,68 | |||
3433 | Zatezne kamate | 292,57 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 187.500 | 187.500 | ||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 63.750 | 63.750 | ||
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.000 | 1.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 38.500 | 38.500 | ||
421 | Građevinski objekti | 1.793.750 | 1.793.750 | 296.262,50 | 16,52 |
4212 | Poslovni objekti | 296.262,50 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 3.554.000 | 3.554.000 | 461.048,50 | 12,97 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 97.664,25 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 17.968,00 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 10.712,50 | |||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 334.703,75 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 750.000 | 750.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.663.000 | 4.663.000 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 518.750 | 518.750 | 282.679,89 | 54,49 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 282.679,89 | |||
452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.000 | 100.000 | 95.750,00 | 95,75 |
4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 95.750,00 | |||
453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 1.000 | 1.000 | ||
454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 1.968.327 | 1.968.327 | 296.343,66 | 15,06 |
4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 296.343,66 | |||
51 | Pomoći EU | 300.000 | 300.000 | 25.066,91 | 8,36 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 | 25.066,91 | 8,36 |
3211 | Službena putovanja | 25.066,91 | |||
71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 110.000 | 110.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 110.000 | ||
06570 | Državne lučke uprave | 1.080.700.811 | 1.080.700.811 | 260.163.917,81 | 24,07 |
51255 | Javna ustanova Lučka uprava Sisak | 34.402.000 | 34.402.000 | 1.774.595,01 | 5,16 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 19.500.000 | 19.500.000 | 955.660,40 | 4,90 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.402.000 | 1.402.000 | 818.934,61 | 58,41 |
52 | Ostale pomoći | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 11.500.000 | 11.500.000 | ||
po programima | |||||
31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 34.402.000 | 34.402.000 | 1.774.595,01 | 5,16 |
3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 11.500.000 | 11.500.000 | ||
K931003 | FOND SOLIDARNOSTI EU (FSEU) – SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM | 11.500.000 | 11.500.000 | ||
5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 11.500.000 | 11.500.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 3.500.000 | 3.500.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 22.902.000 | 22.902.000 | 1.774.595,01 | 7,75 |
A931001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.177.000 | 2.177.000 | 943.506,21 | 43,34 |
11 | Opći prihodi i primici | 775.000 | 775.000 | 124.571,60 | 16,07 |
311 | Plaće (Bruto) | 450.000 | 450.000 | 74.371,22 | 16,53 |
3111 | Plaće za redovan rad | 72.862,33 | |||
3112 | Plaće u naravi | 1.508,89 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.000 | 18.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 76.000 | 76.000 | 12.662,64 | 16,66 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 12.662,64 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 31.000 | 31.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 180.000 | 180.000 | 37.537,74 | 20,85 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 12.537,74 | |||
3294 | Članarine i norme | 25.000,00 | |||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.402.000 | 1.402.000 | 818.934,61 | 58,41 |
311 | Plaće (Bruto) | 473.000 | 473.000 | 384.287,48 | 81,24 |
3111 | Plaće za redovan rad | 376.743,03 | |||
3112 | Plaće u naravi | 7.544,45 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 65.000 | 65.000 | 16.020,00 | 24,65 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.020,00 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 76.000 | 76.000 | 65.364,36 | 86,01 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 65.364,36 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 93.800 | 93.800 | 37.169,90 | 39,63 |
3211 | Službena putovanja | 2.851,00 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 19.318,90 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 260.000 | 260.000 | 96.380,17 | 37,07 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.212,25 | |||
3223 | Energija | 78.850,34 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.725,88 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.591,70 | |||
323 | Rashodi za usluge | 278.200 | 278.200 | 147.129,95 | 52,89 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 18.358,45 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 52.049,08 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.750,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 9.662,68 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 3.164,73 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.471,93 | |||
3238 | Računalne usluge | 23.905,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 30.768,08 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 127.000 | 127.000 | 64.095,55 | 50,47 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 50.562,34 | |||
3292 | Premije osiguranja | 11.579,21 | |||
3293 | Reprezentacija | 994,00 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 960,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 937,50 | 31,25 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 937,50 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 26.000 | 26.000 | 7.549,70 | 29,04 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 7.549,70 | |||
A931002 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 20.725.000 | 20.725.000 | 831.088,80 | 4,01 |
11 | Opći prihodi i primici | 18.725.000 | 18.725.000 | 831.088,80 | 4,44 |
323 | Rashodi za usluge | 6.500.000 | 6.500.000 | 761.213,80 | 11,71 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 415.036,75 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 346.177,05 | |||
421 | Građevinski objekti | 12.225.000 | 12.225.000 | 69.875,00 | 0,57 |
4214 | Ostali građevinski objekti | 69.875,00 | |||
52 | Ostale pomoći | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
51263 | Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod | 58.413.397 | 58.413.397 | 7.385.863,53 | 12,64 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 54.556.950 | 54.556.950 | 6.310.213,96 | 11,57 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 201.050 | 201.050 | 2.250,00 | 1,12 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.525.704 | 2.525.704 | 1.058.057,07 | 41,89 |
51 | Pomoći EU | 1.129.693 | 1.129.693 | 15.342,50 | 1,36 |
po programima | |||||
31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 58.413.397 | 58.413.397 | 7.385.863,53 | 12,64 |
3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 58.413.397 | 58.413.397 | 7.385.863,53 | 12,64 |
A928001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.378.704 | 2.378.704 | 1.054.958,86 | 44,35 |
11 | Opći prihodi i primici | 23.000 | 23.000 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 10.000 | 10.000 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 2.000 | 2.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.355.704 | 2.355.704 | 1.054.958,86 | 44,78 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.045.000 | 1.045.000 | 503.858,72 | 48,22 |
3111 | Plaće za redovan rad | 503.858,72 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 95.000 | 95.000 | 57.835,29 | 60,88 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 57.835,29 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 174.704 | 174.704 | 83.136,72 | 47,59 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 83.136,72 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 92.000 | 92.000 | 22.033,00 | 23,95 |
3211 | Službena putovanja | 9.981,00 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 10.352,00 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.700,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 63.000 | 63.000 | 57.769,54 | 91,70 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.639,64 | |||
3223 | Energija | 53.318,92 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 42,99 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 767,99 | |||
323 | Rashodi za usluge | 310.000 | 310.000 | 118.841,92 | 38,34 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 17.412,19 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 35.925,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 731,54 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.112,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.672,50 | |||
3238 | Računalne usluge | 13.581,25 | |||
3239 | Ostale usluge | 19.407,44 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 390.000 | 390.000 | 211.483,67 | 54,23 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 68.725,02 | |||
3292 | Premije osiguranja | 17.766,76 | |||
3293 | Reprezentacija | 23.251,90 | |||
3294 | Članarine i norme | 25.520,00 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 72.090,00 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.129,99 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 51.000 | 51.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 | ||
A928002 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 45.949.032 | 45.949.032 | 2.495.186,68 | 5,43 |
11 | Opći prihodi i primici | 45.899.032 | 45.899.032 | 2.492.088,47 | 5,43 |
323 | Rashodi za usluge | 1.700.000 | 1.700.000 | 794.578,10 | 46,74 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 715.015,60 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 79.562,50 | |||
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 41.199.032 | 41.199.032 | 1.697.510,37 | 4,12 |
4214 | Ostali građevinski objekti | 1.697.510,37 | |||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000 | 50.000 | 3.098,21 | 6,20 |
323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 3.098,21 | 6,20 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.098,21 | |||
K928005 | CEF – IZRADA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA OPASNE TERETE U LUCI SLAVONSKI BROD | 1.696.493 | 1.696.493 | 21.342,50 | 1,26 |
11 | Opći prihodi i primici | 365.750 | 365.750 | 3.750,00 | 1,03 |
323 | Rashodi za usluge | 98.750 | 98.750 | 3.750,00 | 3,80 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.750,00 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 267.000 | 267.000 | ||
12 | Sredstva učešća za pomoći | 201.050 | 201.050 | 2.250,00 | 1,12 |
311 | Plaće (Bruto) | 970 | 970 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 150 | 150 | ||
323 | Rashodi za usluge | 39.730 | 39.730 | 2.250,00 | 5,66 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.250,00 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 160.200 | 160.200 | ||
51 | Pomoći EU | 1.129.693 | 1.129.693 | 15.342,50 | 1,36 |
311 | Plaće (Bruto) | 5.530 | 5.530 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 850 | 850 | ||
323 | Rashodi za usluge | 215.513 | 215.513 | 15.342,50 | 7,12 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 15.342,50 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 907.800 | 907.800 | ||
T928003 | OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-a | 8.389.168 | 8.389.168 | 3.814.375,49 | 45,47 |
11 | Opći prihodi i primici | 8.269.168 | 8.269.168 | 3.814.375,49 | 46,13 |
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.714.168 | 3.714.168 | 1.696.335,64 | 45,67 |
3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih | 991.780,82 | |||
i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | |||||
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 704.554,82 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 400.000 | 400.000 | 198.356,17 | 49,59 |
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 198.356,17 | |||
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.155.000 | 4.155.000 | 1.919.683,68 | 46,20 |
5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.919.683,68 | |||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 120.000 | 120.000 | ||
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 20.000 | 20.000 | ||
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 100.000 | 100.000 | ||
51271 | Lučka uprava Zadar | 182.060.163 | 182.060.163 | 104.584.681,27 | 57,45 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 96.550.000 | 96.550.000 | 74.342.186,71 | 77,00 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.212.900 | 4.212.900 | 3.090.346,57 | 73,35 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 25.176.300 | 25.176.300 | 9.410.965,84 | 37,38 |
51 | Pomoći EU | 725.613 | 725.613 | ||
52 | Ostale pomoći | 23.160.000 | 23.160.000 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.460.100 | 2.460.100 | 229.218,32 | 9,32 |
562 | Kohezijski fond (KF) | 29.775.250 | 29.775.250 | 17.511.963,83 | 58,81 |
po programima | |||||
31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 182.060.163 | 182.060.163 | 104.584.681,27 | 57,45 |
3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 35.282.150 | 35.282.150 | 20.653.966,65 | 58,54 |
K587075 | OP KONKURENTOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST – REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA LUČKE INFRASTRUKTURE GRAD ZADAR – POLUOTOK | 35.282.150 | 35.282.150 | 20.653.966,65 | 58,54 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.212.900 | 4.212.900 | 3.090.346,57 | 73,35 |
311 | Plaće (Bruto) | 9.450 | 9.450 | 2.864,53 | 30,31 |
3111 | Plaće za redovan rad | 2.864,53 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 1.500 | 1.500 | 474,08 | 31,61 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 474,08 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 | 300,00 | 30,00 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 300,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.800 | 1.800 | ||
421 | Građevinski objekti | 4.199.150 | 4.199.150 | 3.086.707,96 | 73,51 |
4214 | Ostali građevinski objekti | 3.086.707,96 | |||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.294.000 | 1.294.000 | 51.656,25 | 3,99 |
421 | Građevinski objekti | 1.294.000 | 1.294.000 | 51.656,25 | 3,99 |
4214 | Ostali građevinski objekti | 51.656,25 | |||
562 | Kohezijski fond (KF) | 29.775.250 | 29.775.250 | 17.511.963,83 | 58,81 |
311 | Plaće (Bruto) | 53.550 | 53.550 | 16.232,47 | 30,31 |
3111 | Plaće za redovan rad | 16.232,47 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 8.500 | 8.500 | 2.686,50 | 31,61 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.686,50 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 | 1.700,00 | 56,67 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.700,00 | |||
323 | Rashodi za usluge | 10.200 | 10.200 | ||
421 | Građevinski objekti | 29.700.000 | 29.700.000 | 17.491.344,86 | 58,89 |
4214 | Ostali građevinski objekti | 17.491.344,86 | |||
3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 146.778.013 | 146.778.013 | 83.930.714,62 | 57,18 |
A587069 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.262.613 | 11.262.613 | 3.560.340,01 | 31,61 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.537.000 | 10.537.000 | 3.560.340,01 | 33,79 |
311 | Plaće (Bruto) | 3.165.000 | 3.165.000 | 1.295.137,14 | 40,92 |
3111 | Plaće za redovan rad | 1.295.137,14 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500.000 | 500.000 | 247.771,55 | 49,55 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 247.771,55 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 600.000 | 600.000 | 213.898,39 | 35,65 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 213.898,39 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 341.500 | 341.500 | 88.891,00 | 26,03 |
3211 | Službena putovanja | 56.611,35 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 26.640,90 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.638,75 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.328.000 | 1.328.000 | 501.103,22 | 37,73 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 39.821,04 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 2.863,50 | |||
3223 | Energija | 436.854,93 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.240,00 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 20.323,75 | |||
323 | Rashodi za usluge | 3.085.000 | 3.085.000 | 837.872,83 | 27,16 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 54.699,47 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 169.998,63 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 91.805,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 280.658,39 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 18.038,43 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.750,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 81.125,38 | |||
3238 | Računalne usluge | 30.011,00 | |||
3239 | Ostale usluge | 109.786,53 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 615.000 | 615.000 | 247.568,63 | 40,26 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 139.960,86 | |||
3292 | Premije osiguranja | 13.017,86 | |||
3293 | Reprezentacija | 2.063,24 | |||
3294 | Članarine i norme | 81.850,00 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 9.526,67 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.150,00 | |||
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.000 | 1.000 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 426.000 | 426.000 | ||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.500 | 4.500 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 | 128.097,25 | 51,24 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 31.088,75 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 7.196,00 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 89.812,50 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 1.000 | 1.000 | ||
425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 150.000 | 150.000 | ||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000 | 40.000 | ||
51 | Pomoći EU | 725.613 | 725.613 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 622.500 | 622.500 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 103.113 | 103.113 | ||
A587070 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 9.965.000 | 9.965.000 | 1.475.394,63 | 14,81 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.965.000 | 9.965.000 | 1.475.394,63 | 14,81 |
323 | Rashodi za usluge | 4.500.000 | 4.500.000 | 1.118.339,41 | 24,85 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.066.683,16 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 51.656,25 | |||
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.000 | 1.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 201.000 | 201.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 5.001.000 | 5.001.000 | 357.055,22 | 7,14 |
4214 | Ostali građevinski objekti | 357.055,22 | |||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000 | 50.000 | ||
452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 10.000 | 10.000 | ||
453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 2.000 | 2.000 | ||
454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 200.000 | 200.000 | ||
K587072 | INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA – PROJEKT REMEMBER – OČUVANJE I PROMOCIJA POMORSKE KULTURNE BAŠTINE | 209.200 | 209.200 | 239.984,81 | 114,72 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 31.200 | 31.200 | 77.986,97 | 249,96 |
311 | Plaće (Bruto) | 24.000 | 24.000 | 56.514,75 | 235,48 |
3111 | Plaće za redovan rad | 56.514,75 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 4.000 | 4.000 | 9.324,95 | 233,12 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 9.324,95 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.350 | 1.350 | 853,52 | 63,22 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 853,52 | |||
323 | Rashodi za usluge | 1.850 | 1.850 | 11.293,75 | 610,47 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 11.293,75 | |||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 178.000 | 178.000 | 161.997,84 | 91,01 |
311 | Plaće (Bruto) | 139.000 | 139.000 | 127.986,03 | 92,08 |
3111 | Plaće za redovan rad | 127.986,03 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 23.000 | 23.000 | 21.117,73 | 91,82 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 21.117,73 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.150 | 5.150 | 2.044,08 | 39,69 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.044,08 | |||
323 | Rashodi za usluge | 10.850 | 10.850 | 10.850,00 | 100,00 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.850,00 | |||
K587073 | INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA – PROJEKT SUSPORT – PROJEKT ODRŽIVIH LUKA | 2.681.200 | 2.681.200 | 98.397,24 | 3,67 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 399.100 | 399.100 | 31.176,76 | 7,81 |
311 | Plaće (Bruto) | 65.500 | 65.500 | 26.588,80 | 40,59 |
3111 | Plaće za redovan rad | 26.588,80 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 11.000 | 11.000 | 4.387,16 | 39,88 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.387,16 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.750 | 4.750 | 200,80 | 4,23 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 200,80 | |||
323 | Rashodi za usluge | 6.850 | 6.850 | ||
421 | Građevinski objekti | 285.000 | 285.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | 1.000 | ||
423 | Prijevozna sredstva | 25.000 | 25.000 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.282.100 | 2.282.100 | 67.220,48 | 2,95 |
311 | Plaće (Bruto) | 371.000 | 371.000 | 57.268,04 | 15,44 |
3111 | Plaće za redovan rad | 57.268,04 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 62.000 | 62.000 | 9.449,24 | 15,24 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 9.449,24 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.250 | 27.250 | 503,20 | 1,85 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 503,20 | |||
323 | Rashodi za usluge | 38.850 | 38.850 | ||
421 | Građevinski objekti | 1.615.000 | 1.615.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | 3.000 | ||
423 | Prijevozna sredstva | 165.000 | 165.000 | ||
K587076 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) – MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE RIBARSKE LUKE VELA LAMJANA, KALI | 270.000 | 270.000 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 100.000 | 100.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 100.000 | 100.000 | ||
52 | Ostale pomoći | 170.000 | 170.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 170.000 | 170.000 | ||
K587077 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) – RIBARSKA LUKA VELA | 18.190.000 | 18.190.000 | ||
LAMJANA, KALI – FAZA 2 – POVEĆANJE KVALITETE, KONTROLE I SLJEDIVOSTI ISKRCAJA RIBARSKIH PLOVILA | |||||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 200.000 | 200.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 200.000 | 200.000 | ||
52 | Ostale pomoći | 17.990.000 | 17.990.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 17.990.000 | 17.990.000 | ||
K587079 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) – REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU RIBARSKE LUKE GAŽENICA | 7.450.000 | 7.450.000 | 4.214.411,22 | 56,57 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.450.000 | 2.450.000 | 4.214.411,22 | 172,02 |
421 | Građevinski objekti | 2.450.000 | 2.450.000 | 4.214.411,22 | 172,02 |
4214 | Ostali građevinski objekti | 4.214.411,22 | |||
52 | Ostale pomoći | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
T587071 | PROJEKT NOVA LUKA ZADAR – OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW | 96.750.000 | 96.750.000 | 74.342.186,71 | 76,84 |
11 | Opći prihodi i primici | 96.550.000 | 96.550.000 | 74.342.186,71 | 77,00 |
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 15.150.000 | 15.150.000 | 7.711.142,85 | 50,90 |
3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 7.711.142,85 | |||
541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 28.500.000 | 28.500.000 | 14.191.776,27 | 49,80 |
5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 14.191.776,27 | |||
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 52.900.000 | 52.900.000 | 52.439.267,59 | 99,13 |
5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 52.439.267,59 | |||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 200.000 | 200.000 | ||
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 200.000 | 200.000 | ||
51280 | Javna ustanova Lučka uprava Vukovar | 42.638.700 | 42.638.700 | 2.316.908,92 | 5,43 |
po izvorima financiranja | |||||
11 | Opći prihodi i primici | 32.672.500 | 32.672.500 | 403.008,69 | 1,23 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 753.000 | 753.000 | 97.941,71 | 13,01 |
31 | Vlastiti prihodi | 10.000 | 10.000 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.424.000 | 4.424.000 | 1.260.955,56 | 28,50 |
51 | Pomoći EU | 827.200 | 827.200 | 129.715,55 | 15,68 |
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 3.952.000 | 3.952.000 | 425.287,41 | 10,76 |
po programima | |||||
31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 42.638.700 | 42.638.700 | 2.316.908,92 | 5,43 |
3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 42.638.700 | 42.638.700 | 2.316.908,92 | 5,43 |
A930001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.541.000 | 4.541.000 | 1.260.955,56 | 27,77 |
11 | Opći prihodi i primici | 107.000 | 107.000 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 3.000 | 3.000 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000 | 2.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 2.000 | 2.000 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 | ||
31 | Vlastiti prihodi | 10.000 | 10.000 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | ||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.424.000 | 4.424.000 | 1.260.955,56 | 28,50 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.865.000 | 1.865.000 | 466.854,31 | 25,03 |
3111 | Plaće za redovan rad | 459.841,69 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 7.012,62 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000 | 200.000 | 63.642,30 | 31,82 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 63.642,30 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 330.000 | 330.000 | 61.722,23 | 18,70 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 61.722,23 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 157.000 | 157.000 | 70.133,43 | 44,67 |
3211 | Službena putovanja | 30.628,47 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 24.779,96 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 13.413,00 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.312,00 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 248.000 | 248.000 | 103.185,13 | 41,61 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 18.786,42 | |||
3223 | Energija | 70.034,28 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.902,68 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.548,00 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 7.913,75 | |||
323 | Rashodi za usluge | 980.000 | 980.000 | 372.502,03 | 38,01 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 32.754,04 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 47.578,98 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 16.472,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 27.826,52 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 102.705,24 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.010,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 64.125,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 44.531,27 | |||
3239 | Ostale usluge | 34.498,98 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 430.000 | 430.000 | 118.638,58 | 27,59 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 74.282,22 | |||
3293 | Reprezentacija | 12.956,06 | |||
3294 | Članarine i norme | 25.000,00 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 5.850,30 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 550,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 775,55 | 19,39 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 426,40 | |||
3433 | Zatezne kamate | 69,15 | |||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 280,00 | |||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 5.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 70.000 | 3.502,00 | 5,00 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.502,00 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 1.000,00 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000 | 15.000 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 | ||
A930002 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 32.565.500 | 32.565.500 | 403.008,69 | 1,24 |
11 | Opći prihodi i primici | 32.565.500 | 32.565.500 | 403.008,69 | 1,24 |
323 | Rashodi za usluge | 2.890.500 | 2.890.500 | 115.571,19 | 4,00 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 86.646,19 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 28.925,00 | |||
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 5.375.000 | 5.375.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 24.100.000 | 24.100.000 | 287.437,50 | 1,19 |
4214 | Ostali građevinski objekti | 287.437,50 | |||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000 | 200.000 | ||
K930004 | CEF 2014. – 2020. – PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA – DUNAV – PRIVEZIŠTA | 1.154.000 | 1.154.000 | 287.732,10 | 24,93 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 190.000 | 190.000 | 43.159,82 | 22,72 |
311 | Plaće (Bruto) | 22.000 | 22.000 | 8.408,60 | 38,22 |
3111 | Plaće za redovan rad | 8.408,60 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 4.500 | 4.500 | 1.387,21 | 30,83 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.387,21 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 26,51 | 0,53 |
3211 | Službena putovanja | 26,51 | |||
323 | Rashodi za usluge | 154.000 | 154.000 | 33.337,50 | 21,65 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 33.337,50 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500 | 3.500 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 1.000 | 1.000 | ||
51 | Pomoći EU | 27.000 | 27.000 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 12.500 | 12.500 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 2.500 | 2.500 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 8.000 | 8.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 1.000 | 1.000 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 937.000 | 937.000 | 244.572,28 | 26,10 |
311 | Plaće (Bruto) | 98.000 | 98.000 | 47.648,64 | 48,62 |
3111 | Plaće za redovan rad | 47.648,64 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | 20.000 | 7.860,89 | 39,30 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 7.860,89 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 150,25 | 0,50 |
3211 | Službena putovanja | 150,25 | |||
323 | Rashodi za usluge | 783.000 | 783.000 | 188.912,50 | 24,13 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 188.912,50 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | ||
412 | Nematerijalna imovina | 1.000 | 1.000 | ||
K930005 | CEF – PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR | 3.492.200 | 3.492.200 | 152.606,52 | 4,37 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 423.000 | 423.000 | 22.890,97 | 5,41 |
311 | Plaće (Bruto) | 25.000 | 25.000 | 11.212,83 | 44,85 |
3111 | Plaće za redovan rad | 11.212,83 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 7.000 | 7.000 | 1.543,02 | 22,04 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.543,02 | |||
323 | Rashodi za usluge | 49.000 | 49.000 | 10.135,12 | 20,68 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.135,12 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 340.000 | 340.000 | ||
51 | Pomoći EU | 800.200 | 800.200 | 129.715,55 | 16,21 |
311 | Plaće (Bruto) | 42.400 | 42.400 | 63.539,25 | 149,86 |
3111 | Plaće za redovan rad | 63.539,25 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 7.000 | 7.000 | 8.743,86 | 124,91 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 8.743,86 | |||
323 | Rashodi za usluge | 52.600 | 52.600 | 57.432,44 | 109,19 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 57.432,44 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.200 | 4.200 | ||
421 | Građevinski objekti | 694.000 | 694.000 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.269.000 | 2.269.000 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 135.000 | 135.000 | ||
313 | Doprinosi na plaće | 25.000 | 25.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 233.000 | 233.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 1.870.000 | 1.870.000 | ||
T930003 | INTERREG DIONYSUS – INTEGRACIJA DUNAVSKE REGIJE U PAMETAN I ODRŽIV MULTIMODALNI I INTERMODALNI TRANSPORTNI LANAC | 886.000 | 886.000 | 212.606,05 | 24,00 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 140.000 | 140.000 | 31.890,92 | 22,78 |
311 | Plaće (Bruto) | 28.000 | 28.000 | 12.517,50 | 44,71 |
3111 | Plaće za redovan rad | 12.517,50 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 6.000 | 6.000 | 1.338,74 | 22,31 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.338,74 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.000 | 14.000 | 597,18 | 4,27 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 597,18 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 88.000 | 88.000 | 17.437,50 | 19,82 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 17.437,50 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 746.000 | 746.000 | 180.715,13 | 24,22 |
311 | Plaće (Bruto) | 160.000 | 160.000 | 70.932,26 | 44,33 |
3111 | Plaće za redovan rad | 70.932,26 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | 30.000 | 7.586,36 | 25,29 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 7.586,36 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 101.000 | 101.000 | 3.384,01 | 3,35 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.384,01 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.000 | 17.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 430.000 | 430.000 | 98.812,50 | 22,98 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 98.812,50 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 | ||
51298 | Lučka uprava Ploče | 41.784.767 | 41.784.767 | 10.375.379,59 | 24,83 |
po izvorima financiranja | |||||
31 | Vlastiti prihodi | 1.500.000 | 1.500.000 | 369.638,83 | 24,64 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 35.462.200 | 35.462.200 | 9.646.691,89 | 27,20 |
51 | Pomoći EU | 2.278.667 | 2.278.667 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.043.900 | 2.043.900 | 359.048,87 | 17,57 |
71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 500.000 | 500.000 | ||
po programima | |||||
31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 41.784.767 | 41.784.767 | 10.375.379,59 | 24,83 |
3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 41.784.767 | 41.784.767 | 10.375.379,59 | 24,83 |
A810073 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 19.725.000 | 19.725.000 | 7.421.880,60 | 37,63 |
31 | Vlastiti prihodi | 1.500.000 | 1.500.000 | 369.638,83 | 24,64 |
323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | 1.500.000 | 369.638,83 | 24,64 |
3234 | Komunalne usluge | 369.638,83 | |||
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.225.000 | 18.225.000 | 7.052.241,77 | 38,70 |
311 | Plaće (Bruto) | 5.490.000 | 5.490.000 | 2.326.016,33 | 42,37 |
3111 | Plaće za redovan rad | 2.316.136,52 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 9.879,81 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 275.000 | 275.000 | 38.858,53 | 14,13 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 38.858,53 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 936.000 | 936.000 | 384.264,35 | 41,05 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 384.264,35 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 325.000 | 325.000 | 145.694,86 | 44,83 |
3211 | Službena putovanja | 35.822,19 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 69.834,00 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 40.038,67 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.695.000 | 1.695.000 | 541.533,99 | 31,95 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 59.371,83 | |||
3223 | Energija | 475.543,64 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.847,69 | |||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.770,83 | |||
323 | Rashodi za usluge | 7.932.000 | 7.932.000 | 3.328.899,19 | 41,97 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 78.955,20 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 44.361,07 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 84.375,00 | |||
3234 | Komunalne usluge | 646.574,67 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 165.063,02 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 21.000,00 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 338.290,00 | |||
3238 | Računalne usluge | 36.828,76 | |||
3239 | Ostale usluge | 1.913.451,47 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | ||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 835.000 | 835.000 | 219.729,21 | 26,31 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 39.721,07 | |||
3292 | Premije osiguranja | 49.919,91 | |||
3293 | Reprezentacija | 19.600,73 | |||
3294 | Članarine i norme | 101.250,00 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 6.497,50 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.740,00 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 185.000 | 185.000 | 10.891,70 | 5,89 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 10.866,81 | |||
3433 | Zatezne kamate | 24,89 | |||
381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 | 29.000,00 | 29,00 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 29.000,00 | |||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000 | 1.000 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 350.000 | 350.000 | 27.353,61 | 7,82 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 27.353,61 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 | ||
A810074 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 18.045.455 | 18.045.455 | 2.173.246,66 | 12,04 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 15.270.000 | 15.270.000 | 2.173.246,66 | 14,23 |
323 | Rashodi za usluge | 3.070.000 | 3.070.000 | 1.045.491,87 | 34,06 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.045.491,87 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 110.000 | 110.000 | ||
421 | Građevinski objekti | 600.000 | 600.000 | 180.517,50 | 30,09 |
4214 | Ostali građevinski objekti | 180.517,50 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 440.000 | 440.000 | 32.530,50 | 7,39 |
4222 | Komunikacijska oprema | 12.688,00 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 19.842,50 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 | ||
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.550.000 | 10.550.000 | 598.946,79 | 5,68 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 598.946,79 | |||
452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 400.000 | 400.000 | 315.760,00 | 78,94 |
4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 315.760,00 | |||
51 | Pomoći EU | 2.275.455 | 2.275.455 | ||
421 | Građevinski objekti | 2.275.455 | 2.275.455 | ||
71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 500.000 | 500.000 | ||
323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | ||
K810076 | INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA – PROJEKT INTESA UNAPRJEĐENJE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI POMORSKOG PROMETA U JADRANU | 481.000 | 481.000 | 58.664,24 | 12,20 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 73.500 | 73.500 | 8.799,59 | 11,97 |
311 | Plaće (Bruto) | 8.000 | 8.000 | 6.858,72 | 85,73 |
3111 | Plaće za redovan rad | 6.858,72 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500 | 500 | 6,79 | 1,36 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 6,79 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 2.000 | 2.000 | 1.132,80 | 56,64 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.132,80 | |||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000 | 7.000 | 801,28 | 11,45 |
3211 | Službena putovanja | 801,28 | |||
454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 56.000 | 56.000 | ||
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 407.500 | 407.500 | 49.864,65 | 12,24 |
311 | Plaće (Bruto) | 41.000 | 41.000 | 38.866,13 | 94,80 |
3111 | Plaće za redovan rad | 38.866,13 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500 | 500 | 38,63 | 7,73 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 38,63 | |||
313 |