Hrvatski sabor
1385
Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2023. donio je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU
I. OPĆI DIO
Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine«, br. 140/21., 62/22. i 131/22.) ostvaren je kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 153.390.130.545,79 | 170.410.627.754 | 170.410.627.754 | 170.257.040.451,25 | 99,9 |
7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 673.483.608,68 | 1.397.543.645 | 1.397.543.645 | 1.477.168.453,27 | 105,7 |
| UKUPNI PRIHODI | 154.063.614.154,47 | 171.808.171.399 | 171.808.171.399 | 171.734.208.904,52 | 100,0 |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 161.597.360.977,68 | 173.720.405.508 | 174.258.003.744 | 166.989.932.824,56 | 95,8 |
4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.433.041.390,90 | 11.012.289.521 | 10.474.691.285 | 8.064.683.183,50 | 77,0 |
| UKUPNI RASHODI | 169.030.402.368,58 | 184.732.695.029 | 184.732.695.029 | 175.054.616.008,06 | 94,8 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -14.966.788.214,11 | -12.924.523.630 | -12.924.523.630 | -3.320.407.103,54 | 25,7 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | |
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 39.788.786.207,74 | 43.747.425.636 | 43.747.425.636 | 43.148.269.601,04 | 98,6 |
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 24.278.628.288,32 | 36.234.508.591 | 36.234.508.591 | 48.296.929.645,51 | 133,3 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 16.538.411.733,16 | 17.485.040.847 | 17.485.040.847 | 17.485.040.847,07 | 100,0 |
| PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU | -17.081.781.438,47 | -12.073.434.262 | -12.073.434.262 | -9.015.973.699,06 | 74,7 |
| NETO FINANCIRANJE | 14.966.788.214,11 | 12.924.523.630 | 12.924.523.630 | 3.320.407.103,54 | 25,7 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2022. godini kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI POSLOVANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
PRIHODI | 154.063.614.154,47 | 171.808.171.399 | 171.808.171.399 | 171.734.208.904,52 | 111,47 | 99,96 | |
6 | Prihodi poslovanja | 153.390.130.545,79 | 170.410.627.754 | 170.410.627.754 | 170.257.040.451,25 | 111,00 | 99,91 |
61 | Prihodi od poreza | 83.651.787.803,36 | 95.469.468.526 | 95.469.468.526 | 97.857.296.455,94 | 116,98 | 102,50 |
612 | Porez na dobit | 7.915.094.958,57 | 11.305.087.452 | 11.305.087.452 | 11.702.036.714,12 | 147,84 | 103,51 |
6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 7.799.917.702,66 | 11.555.173.241,23 | 148,14 | |||
6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | 77.087.020,02 | 109.043.439,53 | 141,45 | |||
6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | 38.090.235,89 | 37.820.033,36 | 99,29 | |||
614 | Porezi na robu i usluge | 75.301.243.866,89 | 83.586.434.714 | 83.586.434.714 | 85.544.011.188,42 | 113,60 | 102,34 |
6141 | Porez na dodanu vrijednost | 57.098.881.792,26 | 66.209.388.919,68 | 115,96 | |||
6142 | Porez na promet | 559.539,41 | 1.392.919,44 | 248,94 | |||
6143 | Posebni porezi i trošarine | 16.343.798.515,67 | 16.998.673.495,23 | 104,01 | |||
6146 | Ostali porezi na robu i usluge | 467.130.338,52 | 500.233.628,82 | 107,09 | |||
6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 350.531.066,89 | 430.860.535,13 | 122,92 | |||
6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 1.040.342.614,14 | 1.403.461.690,12 | 134,90 | |||
615 | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 435.406.905,73 | 577.824.987 | 577.824.987 | 611.142.326,94 | 140,36 | 105,77 |
6151 | Carine i carinske pristojbe | 435.406.905,73 | 611.142.326,94 | 140,36 | |||
616 | Ostali prihodi od poreza | 42.072,17 | 121.373 | 121.373 | 106.226,46 | 252,49 | 87,52 |
6162 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | 42.072,17 | 106.226,43 | 252,49 | |||
6163 | Ostali neraspoređeni prihodi od poreza | 0,03 | |||||
62 | Doprinosi | 25.249.664.361,42 | 27.981.097.908 | 27.981.097.908 | 28.657.458.901,03 | 113,50 | 102,42 |
622 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 25.240.268.168,75 | 27.971.553.335 | 27.971.553.335 | 28.644.866.935,87 | 113,49 | 102,41 |
6221 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 25.240.268.168,75 | 28.644.866.935,87 | 113,49 | |||
623 | Doprinosi za zapošljavanje | 9.396.192,67 | 9.544.573 | 9.544.573 | 12.591.965,16 | 134,01 | 131,93 |
6232 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 9.396.192,67 | 12.591.965,16 | 134,01 | |||
63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 22.009.288.996,04 | 28.202.821.157 | 28.202.821.157 | 23.858.945.566,77 | 108,40 | 84,60 |
631 | Pomoći od inozemnih vlada | 7.651.263,40 | 7.897.178 | 7.897.178 | 15.387.912,60 | 201,12 | 194,85 |
6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 7.651.263,40 | 15.387.912,60 | 201,12 | |||
632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 21.359.027.021,89 | 26.376.758.075 | 26.376.758.075 | 22.218.106.947,23 | 104,02 | 84,23 |
6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 15.064.743,34 | 19.864.399,04 | 131,86 | |||
6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 6.826.049,87 | 1.235.373,82 | 18,10 | |||
6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 11.459.323.903,84 | 9.632.122.507,15 | 84,05 | |||
6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 9.877.812.324,84 | 12.564.884.667,22 | 127,20 | |||
634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 115.041.705,66 | 915.347.146 | 915.347.146 | 742.226.544,77 | 645,18 | 81,09 |
6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 80.424.467,20 | 703.947.900,29 | 875,29 | |||
6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 34.617.238,46 | 38.278.644,48 | 110,58 | |||
636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 160.988.031,61 | 243.460.521 | 243.460.521 | 192.269.534,46 | 119,43 | 78,97 |
6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 145.396.774,19 | 167.665.924,43 | 115,32 | |||
6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 15.591.257,42 | 24.603.610,03 | 157,80 | |||
637 | Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava | 7.667.901,26 | |||||
6372 | Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 7.667.901,26 | |||||
638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 17.770.982,03 | 12.608.037 | 12.608.037 | 14.810.970,56 | 83,34 | 117,47 |
6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 17.770.982,03 | 14.810.970,56 | 83,34 | |||
639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 348.809.991,45 | 646.750.200 | 646.750.200 | 668.475.755,89 | 191,64 | 103,36 |
6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 92.991.512,29 | 361.946.941,37 | 389,23 | |||
6392 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 89.125.131,39 | 25.736.638,13 | 28,88 | |||
6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 144.549.965,36 | 244.818.995,54 | 169,37 | |||
6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 22.143.382,41 | 35.973.180,85 | 162,46 | |||
64 | Prihodi od imovine | 3.083.578.591,08 | 2.169.339.050 | 2.169.339.050 | 2.486.077.876,72 | 80,62 | 114,60 |
641 | Prihodi od financijske imovine | 2.026.665.301,06 | 1.150.770.677 | 1.150.770.677 | 1.440.902.934,81 | 71,10 | 125,21 |
6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 37.727,52 | 37.686,62 | 99,89 | |||
6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 9.538.054,10 | 47.656.327,36 | 499,64 | |||
6414 | Prihodi od zateznih kamata | 208.732.799,39 | 149.531.331,41 | 71,64 | |||
6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 64.842.728,35 | 82.854.094,58 | 127,78 | |||
6416 | Prihodi od dividendi | 355.571.004,57 | 524.622.059,71 | 147,54 | |||
6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 1.209.933.012,94 | 414.010.142,94 | 34,22 | |||
6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 178.009.974,19 | 222.191.292,19 | 124,82 | |||
642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 903.136.073,14 | 863.421.963 | 863.421.963 | 889.960.994,96 | 98,54 | 103,07 |
6421 | Naknade za koncesije | 328.877.476,35 | 562.862.701,42 | 171,15 | |||
6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 93.387.749,53 | 87.165.246,79 | 93,34 | |||
6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 451.964.737,85 | 222.005.770,95 | 49,12 | |||
6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 201.097,09 | 24.791,43 | 12,33 | |||
6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 28.705.012,32 | 17.902.484,37 | 62,37 | |||
643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 153.777.216,88 | 155.146.410 | 155.146.410 | 155.213.946,95 | 100,93 | 100,04 |
6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 12.527.142,97 | 11.124.533,43 | 88,80 | |||
6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 14.680.555,51 | 15.946.235,79 | 108,62 | |||
6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 9.225.379,88 | 12.610.564,51 | 136,69 | |||
6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | 117.344.138,52 | 115.532.613,22 | 98,46 | |||
65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 6.185.237.152,83 | 4.645.279.373 | 4.645.279.373 | 4.763.719.479,77 | 77,02 | 102,55 |
651 | Upravne i administrativne pristojbe | 851.618.154,34 | 880.727.454 | 880.727.454 | 941.852.229,26 | 110,60 | 106,94 |
6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 399.975.779,99 | 496.375.676,54 | 124,10 | |||
6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 50.622.039,12 | 50.963.742,03 | 100,68 | |||
6514 | Ostale pristojbe i naknade | 401.020.335,23 | 394.512.810,69 | 98,38 | |||
652 | Prihodi po posebnim propisima | 5.333.618.998,49 | 3.764.551.919 | 3.764.551.919 | 3.821.867.250,51 | 71,66 | 101,52 |
6521 | Prihodi državne uprave | 823.641.112,91 | 917.787.659,18 | 111,43 | |||
6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 4.366.470.432,94 | 2.751.147.227,69 | 63,01 | |||
6527 | Naknade od financijske imovine | 1.597.578,91 | 850.578,46 | 53,24 | |||
6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 141.909.873,73 | 152.081.785,18 | 107,17 | |||
66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.574.492.817,93 | 1.363.822.625 | 1.363.822.625 | 1.457.619.454,24 | 92,58 | 106,88 |
661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.174.352.077,30 | 1.230.786.329 | 1.230.786.329 | 1.320.093.415,24 | 112,41 | 107,26 |
6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 186.453.782,60 | 226.934.116,65 | 121,71 | |||
6615 | Prihodi od pruženih usluga | 987.898.294,70 | 1.093.159.298,59 | 110,66 | |||
663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 400.140.740,63 | 133.036.296 | 133.036.296 | 137.526.039,00 | 34,37 | 103,37 |
6631 | Tekuće donacije | 167.831.948,13 | 121.305.435,66 | 72,28 | |||
6632 | Kapitalne donacije | 26.392.122,12 | 11.333.979,91 | 42,94 | |||
6633 | Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima | 529.485,16 | 354.337,45 | 66,92 | |||
6634 | Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | 205.387.185,22 | 4.532.285,98 | 2,21 | |||
67 | Prihodi iz proračuna | 10.821.188.377,68 | 9.765.858.504 | 9.765.858.504 | 10.315.607.873,94 | 95,33 | 105,63 |
673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 10.821.188.377,68 | 9.765.858.504 | 9.765.858.504 | 10.315.607.873,94 | 95,33 | 105,63 |
6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 10.821.188.377,68 | 10.315.607.873,94 | 95,33 | |||
68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 814.892.445,45 | 812.940.611 | 812.940.611 | 860.314.842,84 | 105,57 | 105,83 |
681 | Kazne i upravne mjere | 776.457.901,26 | 769.507.407 | 769.507.407 | 791.557.113,23 | 101,94 | 102,87 |
6811 | Kazne za carinske prekršaje | 109.140.028,32 | 136.559.868,84 | 125,12 | |||
6812 | Kazne za devizne prekršaje | 1.013.652,16 | 1.452.711,26 | 143,31 | |||
6813 | Kazne za porezne prekršaje | 20.195.556,03 | 36.272.965,33 | 179,61 | |||
6814 | Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe | 1.495.892,86 | 1.315.595,21 | 87,95 | |||
6815 | Kazne za prekršaje u prometu | 386.391.596,12 | 397.377.824,58 | 102,84 | |||
6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 124.915.811,38 | 45.003.742,85 | 36,03 | |||
6817 | Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima | 123.532,00 | 36.033,00 | 29,17 | |||
6818 | Upravne mjere | 1.130.968,77 | 694.877,85 | 61,44 | |||
6819 | Ostale kazne | 132.050.863,62 | 172.843.494,31 | 130,89 | |||
683 | Ostali prihodi | 38.434.544,19 | 43.433.204 | 43.433.204 | 68.757.729,61 | 178,90 | 158,31 |
6831 | Ostali prihodi | 38.434.544,19 | 68.757.729,61 | 178,90 |
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 673.483.608,68 | 1.397.543.645 | 1.397.543.645 | 1.477.168.453,27 | 219,33 | 105,70 |
71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 81.266.861,82 | 102.180.213 | 102.180.213 | 97.397.389,66 | 119,85 | 95,32 |
711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 81.106.232,29 | 101.855.213 | 101.855.213 | 97.117.881,92 | 119,74 | 95,35 |
7111 | Zemljište | 81.106.232,29 | 97.117.881,92 | 119,74 | |||
712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 160.629,53 | 325.000 | 325.000 | 279.507,74 | 174,01 | 86,00 |
7124 | Ostala prava | 160.629,53 | 279.507,74 | 174,01 | |||
72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 300.375.370,94 | 641.163.432 | 641.163.432 | 648.240.480,51 | 215,81 | 101,10 |
721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 295.862.229,89 | 253.434.792 | 253.434.792 | 259.903.088,48 | 87,85 | 102,55 |
7211 | Stambeni objekti | 266.609.326,27 | 214.874.167,06 | 80,60 | |||
7212 | Poslovni objekti | 29.252.903,62 | 44.989.916,82 | 153,80 | |||
7214 | Ostali građevinski objekti | 39.004,60 | |||||
722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 360.654,04 | 393.484 | 393.484 | 374.557,92 | 103,86 | 95,19 |
7221 | Uredska oprema i namještaj | 79.380,04 | 128.530,46 | 161,92 | |||
7222 | Komunikacijska oprema | 3.288,00 | 4.390,66 | 133,54 | |||
7223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 2.260,20 | |||||
7226 | Sportska i glazbena oprema | 80.000,00 | |||||
7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 275.725,80 | 161.636,80 | 58,62 | |||
723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 3.815.814,30 | 386.962.066 | 386.962.066 | 387.717.862,52 | 10.160,82 | 100,20 |
7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 3.637.064,30 | 2.692.189,32 | 74,02 | |||
7233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 178.750,00 | 385.025.673,20 | 215.398,98 | |||
725 | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 336.672,71 | 373.090 | 373.090 | 244.971,59 | 72,76 | 65,66 |
7252 | Osnovno stado | 336.672,71 | 244.971,59 | 72,76 | |||
74 | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine | 291.841.375,92 | 654.200.000 | 654.200.000 | 731.530.583,10 | 250,66 | 111,82 |
741 | Prihodi od prodaje zaliha | 291.841.375,92 | 654.200.000 | 654.200.000 | 731.530.583,10 | 250,66 | 111,82 |
7411 | Strateške zalihe | 291.841.375,92 | 731.530.583,10 | 250,66 |
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
RASHODI POSLOVANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
RASHODI | 169.030.402.368,58 | 184.732.695.029 | 184.732.695.029 | 175.054.616.008,06 | 103,56 | 94,76 | |
3 | Rashodi poslovanja | 161.597.360.977,68 | 173.720.405.508 | 174.258.003.744 | 166.989.932.824,56 | 103,34 | 95,83 |
31 | Rashodi za zaposlene | 24.219.747.328,08 | 25.563.285.813 | 25.609.250.610 | 25.453.064.676,16 | 105,09 | 99,39 |
311 | Plaće (Bruto) | 19.873.920.498,76 | 21.013.524.880 | 21.038.965.807 | 20.892.987.358,55 | 105,13 | 99,31 |
3111 | Plaće za redovan rad | 19.035.492.279,75 | 20.008.306.268,05 | 105,11 | |||
3112 | Plaće u naravi | 6.369.604,59 | 9.221.564,38 | 144,77 | |||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 460.596.821,87 | 492.396.992,33 | 106,90 | |||
3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 371.461.792,55 | 383.062.533,79 | 103,12 | |||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 862.288.697,09 | 890.475.467 | 908.071.194 | 933.521.900,00 | 108,26 | 102,80 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 862.288.697,09 | 933.521.900,00 | 108,26 | |||
313 | Doprinosi na plaće | 3.483.538.132,23 | 3.659.285.466 | 3.662.213.609 | 3.626.555.417,61 | 104,11 | 99,03 |
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 396.178.351,71 | 408.619.045,07 | 103,14 | |||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.086.477.260,23 | 3.217.084.416,39 | 104,23 | |||
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 882.520,29 | 851.956,15 | 96,54 | |||
32 | Materijalni rashodi | 18.013.464.378,28 | 21.112.160.781 | 21.841.533.735 | 19.230.737.139,45 | 106,76 | 88,05 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.082.810.370,60 | 1.379.456.148 | 1.380.071.404 | 1.324.634.746,65 | 122,33 | 95,98 |
3211 | Službena putovanja | 191.220.282,09 | 336.683.760,20 | 176,07 | |||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 808.110.472,67 | 884.460.807,81 | 109,45 | |||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 55.835.775,03 | 74.881.667,42 | 134,11 | |||
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 27.643.840,81 | 28.608.511,22 | 103,49 | |||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.709.370.462,30 | 7.807.288.003 | 8.626.929.560 | 9.012.270.857,90 | 103,48 | 104,47 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 299.845.488,13 | 321.151.129,82 | 107,11 | |||
3222 | Materijal i sirovine | 7.133.065.858,37 | 6.850.577.303,59 | 96,04 | |||
3223 | Energija | 825.300.541,01 | 1.415.798.448,05 | 171,55 | |||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 188.578.187,65 | 160.214.886,86 | 84,96 | |||
3225 | Sitni inventar i auto-gume | 57.493.000,48 | 63.751.639,34 | 110,89 | |||
3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | 24.703.551,21 | 14.463.875,71 | 58,55 | |||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 180.383.835,45 | 186.313.574,53 | 103,29 | |||
323 | Rashodi za usluge | 7.151.418.149,77 | 9.384.059.955 | 9.273.964.506 | 7.842.587.937,17 | 109,66 | 84,57 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 513.832.681,33 | 534.302.420,15 | 103,98 | |||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.189.707.165,11 | 1.193.662.746,09 | 100,33 | |||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 159.020.908,71 | 170.286.796,04 | 107,08 | |||
3234 | Komunalne usluge | 395.932.178,43 | 395.619.179,10 | 99,92 | |||
3235 | Zakupnine i najamnine | 998.971.618,74 | 1.069.697.680,99 | 107,08 | |||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 414.119.660,37 | 381.449.595,65 | 92,11 | |||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.266.112.046,09 | 1.454.936.368,27 | 114,91 | |||
3238 | Računalne usluge | 826.953.136,11 | 942.070.051,34 | 113,92 | |||
3239 | Ostale usluge | 1.386.768.754,88 | 1.700.563.099,54 | 122,63 | |||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.085.095,62 | 96.904.803 | 93.893.972 | 75.900.074,19 | 151,54 | 80,84 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.085.095,62 | 75.900.074,19 | 151,54 | |||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.019.780.299,99 | 2.444.451.872 | 2.466.674.293 | 975.343.523,54 | 95,64 | 39,54 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 63.694.406,18 | 66.296.203,91 | 104,08 | |||
3292 | Premije osiguranja | 99.560.540,84 | 112.044.316,72 | 112,54 | |||
3293 | Reprezentacija | 32.768.661,91 | 56.935.823,39 | 173,75 | |||
3294 | Članarine i norme | 298.245.141,93 | 353.883.549,65 | 118,66 | |||
3295 | Pristojbe i naknade | 47.708.392,97 | 47.346.087,13 | 99,24 | |||
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 176.268.115,96 | 149.484.051,29 | 84,80 | |||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 301.535.040,20 | 189.353.491,45 | 62,80 | |||
34 | Financijski rashodi | 7.765.967.949,11 | 7.883.133.210 | 7.693.994.139 | 7.293.682.599,07 | 93,92 | 94,80 |
341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 6.272.996.740,86 | 6.344.092.310 | 6.137.646.369 | 6.081.284.072,83 | 96,94 | 99,08 |
3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | 13.134.780,40 | 3.258.500,00 | 24,81 | |||
3413 | Kamate za izdane obveznice | 6.259.861.960,46 | 6.078.025.572,83 | 97,10 | |||
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 499.624.285,07 | 441.158.298 | 456.619.246 | 441.220.832,88 | 88,31 | 96,63 |
3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 196.304.731,93 | 198.892.385,95 | 101,32 | |||
3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 57.899.884,55 | 50.520.247,09 | 87,25 | |||
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 245.126.919,62 | 191.277.483,25 | 78,03 | |||
3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 292.748,97 | 530.716,59 | 181,29 | |||
343 | Ostali financijski rashodi | 993.346.923,18 | 1.097.882.602 | 1.099.728.524 | 771.177.693,36 | 77,63 | 70,12 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 197.772.622,52 | 206.985.225,69 | 104,66 | |||
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 457.086.097,45 | 200.342.331,71 | 43,83 | |||
3433 | Zatezne kamate | 37.232.827,88 | 52.020.676,26 | 139,72 | |||
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 301.255.375,33 | 311.829.459,70 | 103,51 | |||
35 | Subvencije | 12.009.081.259,05 | 9.459.348.089 | 9.652.751.159 | 8.597.500.649,83 | 71,59 | 89,07 |
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 731.599.603,86 | 806.693.886 | 807.224.580 | 808.594.313,35 | 110,52 | 100,17 |
3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 81.755,81 | |||||
3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 731.599.603,86 | 808.512.557,54 | 110,51 | |||
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.211.835.112,42 | 3.033.013.682 | 3.232.860.582 | 2.667.438.756,03 | 63,33 | 82,51 |
3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 71.920.062,71 | 189.306.357,12 | 263,22 | |||
3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 2.519.281.613,89 | 1.473.925.988,38 | 58,51 | |||
3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 1.620.633.435,82 | 1.004.206.410,53 | 61,96 | |||
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 7.065.646.542,77 | 5.619.640.521 | 5.612.665.997 | 5.121.467.580,45 | 72,48 | 91,25 |
3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 7.065.646.542,77 | 5.121.467.580,45 | 72,48 | |||
36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 39.852.571.746,95 | 42.330.165.264 | 41.735.585.441 | 40.383.185.153,87 | 101,33 | 96,76 |
361 | Pomoći inozemnim vladama | 97.182.743,78 | 111.803.326 | 97.753.326 | 100.886.293,19 | 103,81 | 103,20 |
3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 85.333.621,04 | 80.288.765,01 | 94,09 | |||
3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 11.849.122,74 | 20.597.528,18 | 173,83 | |||
362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 4.744.474.725,94 | 4.725.627.495 | 4.858.599.921 | 4.775.931.477,87 | 100,66 | 98,30 |
3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 4.744.474.725,94 | 4.775.931.477,87 | 100,66 | |||
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 17.428.505.302,46 | 15.881.967.720 | 15.815.187.357 | 15.692.297.959,53 | 90,04 | 99,22 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 12.771.826.575,66 | 10.811.374.180,74 | 84,65 | |||
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 4.567.230.274,68 | 4.804.912.363,18 | 105,20 | |||
3635 | Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 89.448.452,12 | 76.011.415,61 | 84,98 | |||
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.830.670.912,65 | 11.348.841.409 | 11.856.308.274 | 11.698.579.779,34 | 108,01 | 98,67 |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.498.282.672,80 | 11.369.518.562,06 | 108,30 | |||
3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 332.388.239,85 | 329.061.217,28 | 99,00 | |||
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 6.401.045.894,28 | 8.255.297.873 | 8.258.332.873 | 7.437.833.378,89 | 116,20 | 90,06 |
3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 956.653.597,90 | 1.144.233.257,82 | 119,61 | |||
3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.444.392.296,38 | 6.293.600.121,07 | 115,60 | |||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 350.692.167,84 | 2.006.627.441 | 849.403.690 | 677.656.265,05 | 193,23 | 79,78 |
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 87.986.054,93 | 357.648.569,14 | 406,48 | |||
3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 83.951.794,75 | 33.418.022,80 | 39,81 | |||
3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 149.592.379,66 | 226.928.119,65 | 151,70 | |||
3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 29.161.938,50 | 59.661.553,46 | 204,59 | |||
37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 52.688.386.626,55 | 56.922.577.192 | 57.393.271.260 | 56.675.508.404,78 | 107,57 | 98,75 |
371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 37.685.714.803,99 | 39.882.175.700 | 39.851.435.700 | 39.795.946.869,53 | 105,60 | 99,86 |
3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 37.642.278.894,69 | 39.732.460.571,12 | 105,55 | |||
3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 3.600.954,66 | 10.997.928,00 | 305,42 | |||
3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru | 100,00 | |||||
3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava | 39.834.954,64 | 52.488.270,41 | 131,76 | |||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.002.671.822,56 | 17.040.401.492 | 17.541.835.560 | 16.879.561.535,25 | 112,51 | 96,22 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 14.284.961.906,62 | 16.245.799.300,61 | 113,73 | |||
3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 471.370.756,84 | 558.834.258,57 | 118,56 | |||
3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | 246.339.159,10 | 74.927.976,07 | 30,42 | |||
38 | Ostali rashodi | 7.048.141.689,66 | 10.449.735.159 | 10.331.617.400 | 9.356.254.201,40 | 132,75 | 90,56 |
381 | Tekuće donacije | 2.972.227.303,23 | 3.753.671.807 | 3.729.289.283 | 2.942.832.293,32 | 99,01 | 78,91 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.149.939.945,87 | 2.308.111.151,07 | 107,36 | |||
3812 | Tekuće donacije u naravi | 1.736.913,64 | 262.347,82 | 15,10 | |||
3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 820.550.443,72 | 634.458.794,43 | 77,32 | |||
382 | Kapitalne donacije | 774.873.796,15 | 1.474.881.960 | 1.417.941.743 | 1.681.595.577,86 | 217,02 | 118,59 |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 311.326.144,02 | 391.790.921,13 | 125,85 | |||
3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 100.280.199,42 | 279.026.260,41 | 278,25 | |||
3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | 363.267.452,71 | 1.010.778.396,32 | 278,25 | |||
383 | Kazne, penali i naknade štete | 502.380.381,38 | 329.111.385 | 336.055.506 | 306.513.911,89 | 61,01 | 91,21 |
3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 120.814.502,95 | 218.009.311,05 | 180,45 | |||
3832 | Penali, ležarine i drugo | 11.071,85 | |||||
3833 | Naknade šteta zaposlenicima | 12.840.426,74 | 11.257.638,44 | 87,67 | |||
3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 366.943.874,12 | 77.114.551,69 | 21,02 | |||
3835 | Ostale kazne | 1.781.577,57 | 121.338,86 | 6,81 | |||
385 | Izvanredni rashodi | 100.000.000 | 100.000.000 | ||||
386 | Kapitalne pomoći | 2.798.660.208,90 | 4.792.070.007 | 4.748.330.868 | 4.425.312.418,33 | 158,12 | 93,20 |
3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 39.884.932,59 | 141.770.756,16 | 355,45 | |||
3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 117.598.171,21 | 115.598.524,87 | 98,30 | |||
3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | 120.614.380,99 | 105.955.569,94 | 87,85 | |||
3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 2.465.167.475,21 | 3.422.670.198,26 | 138,84 | |||
3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | 55.395.248,90 | 639.317.369,10 | 1.154,10 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.433.041.390,90 | 11.012.289.521 | 10.474.691.285 | 8.064.683.183,50 | 108,50 | 76,99 |
41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 120.629.750,49 | 397.895.323 | 393.160.137 | 331.171.811,17 | 274,54 | 84,23 |
411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.980.120,44 | 9.873.000 | 11.263.000 | 881.566,85 | 29,58 | 7,83 |
4111 | Zemljište | 2.980.120,44 | 881.566,85 | 29,58 | |||
412 | Nematerijalna imovina | 117.649.630,05 | 388.022.323 | 381.897.137 | 330.290.244,32 | 280,74 | 86,49 |
4122 | Koncesije | 526.328,37 | 943.303,44 | 179,22 | |||
4123 | Licence | 54.880.840,59 | 196.359.351,33 | 357,79 | |||
4124 | Ostala prava | 58.156.456,43 | 127.381.430,78 | 219,03 | |||
4126 | Ostala nematerijalna imovina | 4.086.004,66 | 5.606.158,77 | 137,20 | |||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.113.853.975,97 | 7.851.392.053 | 7.795.400.470 | 6.173.597.216,10 | 100,98 | 79,20 |
421 | Građevinski objekti | 1.427.136.468,25 | 2.205.937.571 | 2.142.621.331 | 1.310.198.855,41 | 91,81 | 61,15 |
4211 | Stambeni objekti | 114.573.049,43 | 136.724.473,98 | 119,33 | |||
4212 | Poslovni objekti | 1.038.377.956,49 | 850.691.652,08 | 81,93 | |||
4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 46.763.676,31 | 39.845.735,95 | 85,21 | |||
4214 | Ostali građevinski objekti | 227.421.786,02 | 282.936.993,40 | 124,41 | |||
422 | Postrojenja i oprema | 4.049.303.214,22 | 4.913.107.294 | 4.932.452.057 | 4.403.893.814,14 | 108,76 | 89,28 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 469.937.509,36 | 487.058.548,33 | 103,64 | |||
4222 | Komunikacijska oprema | 151.675.006,86 | 148.571.007,25 | 97,95 | |||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 125.766.253,12 | 58.943.186,10 | 46,87 | |||
4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 521.143.454,76 | 627.487.223,22 | 120,41 | |||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 105.813.218,45 | 118.729.081,04 | 112,21 | |||
4226 | Sportska i glazbena oprema | 1.069.799,41 | 2.846.530,84 | 266,08 | |||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 93.005.283,79 | 108.403.513,99 | 116,56 | |||
4228 | Vojna oprema | 2.580.892.688,47 | 2.851.854.723,37 | 110,50 | |||
423 | Prijevozna sredstva | 427.448.156,36 | 299.472.206 | 292.066.738 | 210.457.511,12 | 49,24 | 72,06 |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 326.550.436,74 | 115.452.076,81 | 35,36 | |||
4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 100.897.719,62 | 29.616.291,20 | 29,35 | |||
4234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu | 65.389.143,11 | |||||
424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 14.749.489,76 | 22.743.854 | 22.729.213 | 12.734.192,21 | 86,34 | 56,03 |
4241 | Knjige | 7.647.275,43 | 7.562.181,55 | 98,89 | |||
4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 1.562.335,18 | 43.011,55 | 2,75 | |||
4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 4.798.943,93 | 181.075,45 | 3,77 | |||
4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 740.935,22 | 4.947.923,66 | 667,79 | |||
425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 885.645,47 | 2.108.953 | 2.088.953 | 901.687,70 | 101,81 | 43,16 |
4251 | Višegodišnji nasadi | 553.645,50 | 327.508,30 | 59,15 | |||
4252 | Osnovno stado | 331.999,97 | 574.179,40 | 172,95 | |||
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 194.331.001,91 | 408.022.175 | 403.442.178 | 235.411.155,52 | 121,14 | 58,35 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | 184.652.352,45 | 232.180.794,09 | 125,74 | |||
4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 9.617.628,14 | 1.094.180,04 | 11,38 | |||
4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 61.021,32 | 2.136.181,39 | 3.500,71 | |||
43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 2.676.916,85 | 3.934.507 | 3.934.507 | 2.961.163,13 | 110,62 | 75,26 |
431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 2.676.916,85 | 3.934.507 | 3.934.507 | 2.961.163,13 | 110,62 | 75,26 |
4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 2.676.916,85 | 2.961.163,13 | 110,62 | |||
44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 511.000.986,58 | 1.477.157.370 | 1.013.684.870 | 977.391.983,66 | 191,27 | 96,42 |
441 | Rashodi za nabavu zaliha | 511.000.986,58 | 1.477.157.370 | 1.013.684.870 | 977.391.983,66 | 191,27 | 96,42 |
4411 | Strateške zalihe | 511.000.986,58 | 977.391.983,66 | 191,27 | |||
45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 684.879.761,01 | 1.281.910.268 | 1.268.511.301 | 579.561.009,44 | 84,62 | 45,69 |
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 545.516.448,80 | 1.214.532.399 | 1.201.144.632 | 538.798.922,24 | 98,77 | 44,86 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 545.516.448,80 | 538.798.922,24 | 98,77 | |||
452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 10.920.092,05 | 23.425.014 | 23.409.014 | 4.854.280,21 | 44,45 | 20,74 |
4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 10.920.092,05 | 4.854.280,21 | 44,45 | |||
453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 124.210.554,99 | 35.657.038 | 35.607.038 | 28.961.005,14 | 23,32 | 81,34 |
4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 124.210.554,99 | 28.961.005,14 | 23,32 | |||
454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 4.232.665,17 | 8.295.817 | 8.350.617 | 6.946.801,85 | 164,12 | 83,19 |
4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 4.232.665,17 | 6.946.801,85 | 164,12 |
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
PRIHODI | 154.063.614.154,47 | 171.808.171.399 | 171.808.171.399 | 171.734.208.904,52 | 111,47 | 99,96 | |
1 | Opći prihodi i primici | 90.148.900.714,33 | 99.444.118.849 | 99.444.118.849 | 102.193.220.662,69 | 113,36 | 102,76 |
11 | Opći prihodi i primici | 90.148.900.714,33 | 99.444.118.849 | 99.444.118.849 | 102.193.220.662,69 | 113,36 | 102,76 |
2 | Doprinosi za obvezna osiguranja | 25.249.664.361,42 | 27.981.097.908 | 27.981.097.908 | 28.657.458.901,03 | 113,50 | 102,42 |
21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 25.240.268.168,75 | 27.971.553.335 | 27.971.553.335 | 28.644.866.935,87 | 113,49 | 102,41 |
23 | Doprinosi za zapošljavanje | 9.396.192,67 | 9.544.573 | 9.544.573 | 12.591.965,16 | 134,01 | 131,93 |
3 | Vlastiti prihodi | 1.181.707.738,03 | 1.239.361.420 | 1.239.361.420 | 1.329.815.187,90 | 112,53 | 107,30 |
31 | Vlastiti prihodi | 1.181.707.738,03 | 1.239.361.420 | 1.239.361.420 | 1.329.815.187,90 | 112,53 | 107,30 |
4 | Prihodi za posebne namjene | 14.920.707.021,69 | 14.089.196.002 | 14.089.196.002 | 14.768.829.296,10 | 98,98 | 104,82 |
41 | Prihodi od igara na sreću | 541.154.151,50 | 664.291.376 | 664.291.376 | 727.237.473,21 | 134,39 | 109,48 |
42 | Prihodi od spomeničke rente | 40.302.436,86 | 35.000.000 | 35.000.000 | 38.705.442,88 | 96,04 | 110,59 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 14.339.250.433,33 | 13.389.904.626 | 13.389.904.626 | 14.002.886.380,01 | 97,65 | 104,58 |
5 | Pomoći | 22.009.588.931,82 | 28.202.821.157 | 28.202.821.157 | 23.851.277.665,51 | 108,37 | 84,57 |
51 | Pomoći EU | 1.042.267.058,47 | 674.873.985 | 674.873.985 | 721.334.010,05 | 69,21 | 106,88 |
52 | Ostale pomoći | 664.605.399,79 | 1.845.313.118 | 1.845.313.118 | 1.652.413.488,02 | 248,63 | 89,55 |
53 | Inozemne darovnice | 7.547.367,57 | 2.335.118 | 2.335.118 | 1.857.003,12 | 24,60 | 79,53 |
55 | Refundacije iz pomoći EU | 2.847.188.400,35 | 3.174.029.575 | 3.174.029.575 | 3.004.460.900,97 | 105,52 | 94,66 |
56 | Fondovi EU | 16.708.665.724,36 | 16.155.550.407 | 16.155.550.407 | 14.278.657.204,81 | 85,46 | 88,38 |
57 | Ostali programi EU | 585.520.724,36 | 3.481.678.043 | 3.481.678.043 | 2.478.203.474,12 | 423,25 | 71,18 |
58 | Instrumenti EU nove generacije | 153.794.256,92 | 2.869.040.911 | 2.869.040.911 | 1.714.351.584,42 | 1.114,70 | 59,75 |
6 | Donacije | 194.224.070,25 | 129.430.015 | 129.430.015 | 132.639.415,57 | 68,29 | 102,48 |
61 | Donacije | 191.644.548,52 | 126.897.667 | 126.897.667 | 131.537.811,60 | 68,64 | 103,66 |
63 | Inozemne donacije | 2.579.521,73 | 2.532.348 | 2.532.348 | 1.101.603,97 | 42,71 | 43,50 |
7 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 358.821.316,93 | 700.711.048 | 700.711.048 | 787.278.781,30 | 219,41 | 112,35 |
71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 358.821.316,93 | 700.711.048 | 700.711.048 | 787.278.781,30 | 219,41 | 112,35 |
8 | Namjenski primici od zaduživanja | 21.435.000 | 21.435.000 | 13.688.994,42 | 63,86 | ||
84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 21.435.000 | 21.435.000 | 13.688.994,42 | 63,86 | ||
RASHODI | 169.030.402.368,58 | 184.732.695.029 | 184.732.695.029 | 175.054.616.008,06 | 103,56 | 94,76 | |
1 | Opći prihodi i primici | 105.770.517.449,36 | 111.657.546.824 | 111.653.298.408 | 106.636.626.164,81 | 100,82 | 95,51 |
11 | Opći prihodi i primici | 103.422.732.117,47 | 109.060.180.207 | 109.118.878.475 | 104.383.968.951,56 | 100,93 | 95,66 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.327.777.427,77 | 2.497.366.617 | 2.434.419.933 | 2.172.794.571,61 | 93,34 | 89,25 |
15 | Proračunska pričuva | 20.007.904,12 | 100.000.000 | 100.000.000 | 79.862.641,64 | 399,16 | 79,86 |
2 | Doprinosi za obvezna osiguranja | 25.240.268.168,75 | 27.971.553.335 | 27.971.553.335 | 28.644.866.935,87 | 113,49 | 102,41 |
21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 25.240.268.168,75 | 27.971.553.335 | 27.971.553.335 | 28.644.866.935,87 | 113,49 | 102,41 |
3 | Vlastiti prihodi | 1.134.757.459,94 | 1.367.756.456 | 1.367.756.456 | 1.242.356.716,62 | 109,48 | 90,83 |
31 | Vlastiti prihodi | 1.134.757.459,94 | 1.367.756.456 | 1.367.756.456 | 1.242.356.716,62 | 109,48 | 90,83 |
4 | Prihodi za posebne namjene | 14.435.421.128,43 | 14.386.435.422 | 14.386.435.422 | 14.333.350.803,31 | 99,29 | 99,63 |
41 | Prihodi od igara na sreću | 568.226.741,00 | 690.283.203 | 690.283.203 | 657.036.286,06 | 115,63 | 95,18 |
42 | Prihodi od spomeničke rente | 25.891.489,44 | 35.000.000 | 35.000.000 | 27.168.395,80 | 104,93 | 77,62 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.841.302.897,99 | 13.661.152.219 | 13.661.152.219 | 13.649.146.121,45 | 98,61 | 99,91 |
5 | Pomoći | 21.464.577.519,78 | 28.156.331.791 | 28.156.331.791 | 23.063.910.537,85 | 107,45 | 81,91 |
51 | Pomoći EU | 478.418.733,40 | 726.024.463 | 726.024.463 | 581.876.506,02 | 121,62 | 80,15 |
52 | Ostale pomoći | 590.047.781,30 | 1.740.019.318 | 1.740.019.318 | 1.046.572.659,62 | 177,37 | 60,15 |
53 | Inozemne darovnice | 11.796.727,70 | 9.989.074 | 9.989.074 | 7.034.761,26 | 59,63 | 70,42 |
55 | Refundacije iz pomoći EU | 2.936.333.571,74 | 3.174.029.575 | 3.174.029.575 | 2.957.214.347,60 | 100,71 | 93,17 |
56 | Fondovi EU | 16.708.665.724,36 | 16.155.550.407 | 16.155.550.407 | 14.278.657.204,81 | 85,46 | 88,38 |
57 | Ostali programi EU | 585.520.724,36 | 3.481.678.043 | 3.481.678.043 | 2.478.203.474,12 | 423,25 | 71,18 |
58 | Instrumenti EU nove generacije | 153.794.256,92 | 2.869.040.911 | 2.869.040.911 | 1.714.351.584,42 | 1.114,70 | 59,75 |
6 | Donacije | 159.083.362,21 | 230.762.300 | 230.762.300 | 198.077.515,96 | 124,51 | 85,84 |
61 | Donacije | 156.877.476,64 | 227.426.103 | 227.426.103 | 194.673.726,59 | 124,09 | 85,60 |
63 | Inozemne donacije | 2.205.885,57 | 3.336.197 | 3.336.197 | 3.403.789,37 | 154,30 | 102,03 |
7 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 274.289.206,97 | 776.500.931 | 776.500.931 | 778.677.853,12 | 283,89 | 100,28 |
71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 274.289.206,97 | 776.500.931 | 776.500.931 | 778.677.853,12 | 283,89 | 100,28 |
8 | Namjenski primici od zaduživanja | 551.488.073,14 | 185.807.970 | 190.056.386 | 156.749.480,52 | 28,42 | 82,48 |
81 | Namjenski primici od zaduživanja | 542.822.520,81 | 182.800.170 | 187.048.586 | 156.749.480,52 | 28,88 | 83,80 |
82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije | 8.665.552,33 | |||||
84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 3.007.800 | 3.007.800 |
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
UKUPNO RASHODI | 169.030.402.368,58 | 184.732.695.029 | 184.732.695.029 | 175.054.616.008,06 | 103,56 | 94,76 | |
01 | Opće javne usluge | 29.153.274.110,02 | 31.549.226.622 | 31.489.740.914 | 30.482.468.631,40 | 104,56 | 96,80 |
011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi | 8.525.612.650,59 | 9.320.585.097 | 9.403.100.185 | 8.757.850.922,23 | 102,72 | 93,14 |
013 | Opće usluge | 742.633.653,71 | 973.576.517 | 971.900.976 | 850.446.670,42 | 114,52 | 87,50 |
015 | Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge | 1.219.849.445,51 | 1.767.406.618 | 1.767.743.871 | 1.625.892.679,28 | 133,29 | 91,98 |
016 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 206.841.004,14 | 304.973.140 | 305.365.320 | 296.896.241,15 | 143,54 | 97,23 |
017 | Transakcije vezane za javni dug | 6.981.314.499,02 | 7.016.346.141 | 6.824.900.200 | 6.754.499.295,55 | 96,75 | 98,97 |
018 | Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina | 11.477.022.857,05 | 12.166.339.109 | 12.216.730.362 | 12.196.882.822,77 | 106,27 | 99,84 |
02 | Obrana | 6.882.432.547,01 | 7.568.162.858 | 7.568.162.858 | 7.313.646.720,05 | 106,27 | 96,64 |
021 | Vojna obrana | 6.779.485.875,95 | 7.446.410.557 | 7.450.655.738 | 7.196.392.259,74 | 106,15 | 96,59 |
023 | Inozemna vojna pomoć | 102.946.671,06 | 121.752.301 | 117.507.120 | 117.254.460,31 | 113,90 | 99,78 |
03 | Javni red i sigurnost | 10.341.262.846,80 | 10.854.487.332 | 10.868.529.093 | 10.630.756.575,55 | 102,80 | 97,81 |
031 | Usluge policije | 5.932.502.711,50 | 6.132.343.231 | 6.138.960.231 | 6.046.676.222,99 | 101,92 | 98,50 |
032 | Usluge protupožarne zaštite | 660.206.145,82 | 556.143.652 | 556.143.652 | 528.676.298,96 | 80,08 | 95,06 |
033 | Sudovi | 2.163.714.556,72 | 2.310.149.425 | 2.319.224.829 | 2.269.689.910,86 | 104,90 | 97,86 |
034 | Zatvori | 587.347.580,30 | 644.964.055 | 653.330.855 | 661.016.026,25 | 112,54 | 101,18 |
036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 997.491.852,46 | 1.210.886.969 | 1.200.869.526 | 1.124.698.116,49 | 112,75 | 93,66 |
04 | Ekonomski poslovi | 20.899.734.089,93 | 29.534.265.894 | 29.549.071.360 | 24.571.447.478,27 | 117,57 | 83,15 |
041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 1.506.220.470,25 | 2.247.868.043 | 2.438.890.787 | 2.145.656.567,53 | 142,45 | 87,98 |
042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 7.964.200.856,53 | 9.067.443.680 | 8.998.185.091 | 8.026.278.639,17 | 100,78 | 89,20 |
043 | Gorivo i energija | 6.089.718,03 | 147.397.436 | 147.537.545 | 51.718.935,04 | 849,28 | 35,05 |
044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 376.543.207,29 | 1.952.401.394 | 1.952.401.394 | 1.078.171.486,51 | 286,33 | 55,22 |
045 | Promet | 7.293.705.493,00 | 8.961.380.018 | 8.828.925.309 | 8.966.649.652,68 | 122,94 | 101,56 |
046 | Komunikacije | 108.387.190,55 | 135.468.550 | 139.017.956 | 139.859.307,72 | 129,04 | 100,61 |
047 | Ostale industrije | 202.060.229,11 | 291.117.588 | 298.237.588 | 236.681.690,08 | 117,13 | 79,36 |
048 | Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | 679.884.426,64 | 1.153.926.831 | 1.153.926.831 | 1.192.313.207,11 | 175,37 | 103,33 |
049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 2.762.642.498,53 | 5.577.262.354 | 5.591.948.859 | 2.734.117.992,43 | 98,97 | 48,89 |
05 | Zaštita okoliša | 1.842.220.698,49 | 2.086.762.819 | 2.086.622.710 | 1.806.467.745,66 | 98,06 | 86,57 |
053 | Smanjenje zagađivanja | 2.070.421,71 | 2.771.838 | 2.771.838 | 1.954.805,27 | 94,42 | 70,52 |
054 | Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 628.954.686,76 | 910.675.785 | 910.675.785 | 731.809.072,47 | 116,35 | 80,36 |
055 | Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 8.086.996,74 | 39.076.475 | 39.076.475 | 29.031.569,08 | 358,99 | 74,29 |
056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 1.203.108.593,28 | 1.134.238.721 | 1.134.098.612 | 1.043.672.298,84 | 86,75 | 92,03 |
06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 5.132.333.399,34 | 5.878.809.886 | 5.884.001.556 | 5.428.592.292,43 | 105,77 | 92,26 |
061 | Razvoj stanovanja | 523.723.220,67 | 1.028.684.373 | 974.905.043 | 799.810.417,88 | 152,72 | 82,04 |
062 | Razvoj zajednice | 1.894.978.421,86 | 2.067.050.533 | 2.126.089.431 | 1.890.144.135,52 | 99,74 | 88,90 |
063 | Opskrba vodom | 2.713.631.756,81 | 2.783.074.980 | 2.783.007.082 | 2.738.637.739,03 | 100,92 | 98,41 |
07 | Zdravstvo | 22.474.825.982,53 | 20.898.563.009 | 20.900.128.009 | 20.665.752.410,89 | 91,95 | 98,88 |
072 | Službe za vanjske pacijente | 17.722.272,41 | 21.358.427 | 21.397.318 | 21.700.422,28 | 122,45 | 101,42 |
073 | Bolničke službe | 13.639.740.357,08 | 11.934.603.996 | 12.739.955.481 | 12.515.566.064,22 | 91,76 | 98,24 |
074 | Službe javnog zdravstva | 899.506.100,26 | 779.144.945 | 779.207.530 | 1.217.601.300,19 | 135,36 | 156,26 |
075 | Istraživanje i razvoj zdravstva | 57.389.973,17 | 72.875.115 | 72.889.359 | 75.220.670,31 | 131,07 | 103,20 |
076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 7.860.467.279,61 | 8.090.580.526 | 7.286.678.321 | 6.835.663.953,89 | 86,96 | 93,81 |
08 | Rekreacija, kultura i religija | 2.638.867.500,92 | 3.964.210.750 | 3.975.168.835 | 3.682.709.659,65 | 139,56 | 92,64 |
081 | Službe rekreacije i sporta | 372.090.151,21 | 475.315.484 | 481.695.484 | 490.850.154,11 | 131,92 | 101,90 |
082 | Službe kulture | 1.674.628.144,72 | 2.831.486.780 | 2.835.079.865 | 2.547.639.049,25 | 152,13 | 89,86 |
083 | Službe emitiranja i izdavanja | 67.150,00 | 136.250 | 136.250 | 134.774,56 | 200,71 | 98,92 |
084 | Religijske i druge službe zajednice | 579.746.256,59 | 642.002.236 | 641.987.236 | 629.777.701,44 | 108,63 | 98,10 |
086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje | 12.335.798,40 | 15.270.000 | 16.270.000 | 14.307.980,29 | 115,99 | 87,94 |
09 | Obrazovanje | 8.632.803.013,75 | 9.760.782.536 | 9.814.928.941 | 9.277.636.531,70 | 107,47 | 94,53 |
091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 136.462.587,61 | 203.665.463 | 208.025.875 | 107.163.099,81 | 78,53 | 51,51 |
092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 345.349.545,57 | 298.915.661 | 298.644.076 | 297.114.504,55 | 86,03 | 99,49 |
094 | Visoka naobrazba | 5.455.611.929,14 | 5.887.400.713 | 5.949.106.690 | 5.846.149.634,06 | 107,16 | 98,27 |
095 | Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 345.343.014,06 | 515.607.364 | 512.990.681 | 426.704.608,02 | 123,56 | 83,18 |
096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 130.111.105,02 | 189.537.185 | 189.537.185 | 176.947.197,45 | 136,00 | 93,36 |
097 | Istraživanje i razvoj obrazovanja | 2.204.606.920,96 | 2.625.249.650 | 2.616.406.069 | 2.385.699.929,29 | 108,21 | 91,18 |
098 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 15.317.911,39 | 40.406.500 | 40.218.365 | 37.857.558,52 | 247,15 | 94,13 |
10 | Socijalna zaštita | 61.032.648.179,79 | 62.637.423.323 | 62.596.340.753 | 61.195.137.962,46 | 100,27 | 97,76 |
101 | Bolest i invaliditet | 11.284.979.071,35 | 12.080.724.808 | 12.038.941.608 | 11.966.974.710,15 | 106,04 | 99,40 |
102 | Starost | 29.815.429.915,83 | 32.088.967.133 | 32.581.052.133 | 32.535.230.907,69 | 109,12 | 99,86 |
103 | Slijednici | 5.312.883.279,18 | 5.590.000.000 | 5.583.000.000 | 5.579.455.043,19 | 105,02 | 99,94 |
104 | Obitelj i djeca | 4.092.641.901,74 | 4.323.114.206 | 4.487.182.980 | 4.411.150.664,62 | 107,78 | 98,31 |
105 | Nezaposlenost | 6.932.019.206,75 | 2.652.388.438 | 2.598.922.205 | 2.357.245.463,39 | 34,01 | 90,70 |
107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 1.567.811.143,47 | 2.155.190.019 | 2.112.725.240 | 1.847.753.524,80 | 117,86 | 87,46 |
109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 2.026.883.661,47 | 3.747.038.719 | 3.194.516.587 | 2.497.327.648,62 | 123,21 | 78,18 |
B. RAČUN FINANCIRANJA ZA 2022. GODINU
RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| NETO FINANCIRANJE | 14.966.788.214,11 | 12.924.523.630 | 12.924.523.630 | 3.320.407.103,54 | 22,19 | 25,69 |
| Prijenos depozita iz prethodne godine | 16.538.411.733,16 | 17.485.040.847 | 17.485.040.847 | 17.485.040.847,07 | 105,72 | 100,00 |
| Prijenos depozita u narednu godinu | 17.081.781.438,47 | 12.073.434.262 | 12.073.434.262 | 9.015.973.699,06 | 52,78 | 74,68 |
8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 39.788.786.207,74 | 43.747.425.636 | 43.747.425.636 | 43.148.269.601,04 | 108,44 | 98,63 |
81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 881.945.729,84 | 2.511.833.155 | 2.511.833.155 | 2.177.448.093,98 | 246,89 | 86,69 |
812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 143.133.621,41 | 295.820.000 | 295.820.000 | 326.301.585,01 | 227,97 | 110,30 |
8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 143.133.621,41 | | | 326.301.585,01 | 227,97 | |
814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.552.788,72 | 300.000.000 | 300.000.000 | 51.557.689,21 | 3.320,33 | 17,19 |
8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.552.788,72 | | | 51.557.689,21 | 3.320,33 | |
816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 224.919.904,04 | 504.000.000 | 504.000.000 | 477.738.450,20 | 212,40 | 94,79 |
8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 186.946.665,57 | | | 360.683.853,75 | 192,93 | |
8164 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 37.973.238,47 | | | 117.054.596,45 | 308,26 | |
817 | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 435.987.815,67 | 1.080.013.155 | 1.080.013.155 | 1.013.850.369,56 | 232,54 | 93,87 |
8172 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima | 42.655.565,95 | | | 35.715.334,52 | 83,73 | |
8173 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima | 117.242.956,30 | | | 404.527.687,74 | 345,03 | |
8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima | 9.622.575,09 | | | 66.567.332,82 | 691,78 | |
8175 | Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u | 12.599.432,65 | | | 254.611.606,20 | 2.020,82 | |
8176 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 253.867.285,68 | | | 252.428.408,28 | 99,43 | |
818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 76.351.600,00 | 332.000.000 | 332.000.000 | 308.000.000,00 | 403,40 | 92,77 |
8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni | 76.351.600,00 | | | 308.000.000,00 | 403,40 | |
82 | Primici od izdanih vrijednosnih papira | 25.055.276.250,02 | 26.050.000.000 | 26.050.000.000 | 25.985.017.700,00 | 103,71 | 99,75 |
821 | Trezorski zapisi | 907.376.250,02 | | | | 0,00 | |
8211 | Trezorski zapisi – tuzemni | 907.376.250,02 | | | | 0,00 | |
822 | Obveznice | 24.147.900.000,00 | 26.050.000.000 | 26.050.000.000 | 25.985.017.700,00 | 107,61 | 99,75 |
8221 | Obveznice – tuzemne | 9.000.000.000,00 | | | 16.536.205.200,00 | 183,74 | |
8222 | Obveznice – inozemne | 15.147.900.000,00 | | | 9.448.812.500,00 | 62,38 | |
83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 44.901.613,79 | 270.450.030 | 270.450.030 | 60.121.951,46 | 133,90 | 22,23 |
832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 16.007.014,00 | 40.000.000 | 40.000.000 | 10.000,00 | 0,06 | 0,03 |
8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 16.007.014,00 | | | 10.000,00 | 0,06 | |
833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.939.419,19 | 450.030 | 450.030 | 3.789.823,94 | 76,73 | 842,13 |
8331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 98.242,07 | | | 549.910,00 | 559,75 | |
8332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 4.841.177,12 | | | 3.239.913,94 | 66,92 | |
834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 23.955.180,60 | 230.000.000 | 230.000.000 | 56.322.127,52 | 235,11 | 24,49 |
8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 23.955.180,60 | | | 56.322.127,52 | 235,11 | |
84 | Primici od zaduživanja | 13.806.662.614,09 | 14.915.142.451 | 14.915.142.451 | 14.925.681.855,60 | 108,10 | 100,07 |
841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 8.328.399.596,06 | 6.831.802.873 | 6.831.802.873 | 6.961.121.816,88 | 83,58 | 101,89 |
8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 3.338.197.663,41 | | | 624.963.380,89 | 18,72 | |
8414 | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU | 4.990.201.932,65 | | | 6.336.158.435,99 | 126,97 | |
842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 428.745.737,43 | 557.953.569 | 557.953.569 | 173.679.647,90 | 40,51 | 31,13 |
8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 419.415.181,85 | | | 166.619.121,03 | 39,73 | |
8424 | Primljeni krediti od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 9.330.555,58 | | | 7.060.526,87 | 75,67 | |
843 | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru | | | | 864,78 | | |
8431 | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru | | | | 864,78 | | |
844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.049.517.280,60 | 7.525.386.009 | 7.525.386.009 | 7.790.879.526,04 | 154,29 | 103,53 |
8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 5.049.517.280,60 | | | 7.790.879.526,04 | 154,29 | |
5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 24.278.628.288,32 | 36.234.508.591 | 36.234.508.591 | 48.296.929.645,51 | 198,93 | 133,29 |
51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 2.115.240.155,18 | 2.048.915.000 | 2.048.915.000 | 12.681.772.312,15 | 599,54 | 618,95 |
512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 141.031.233,91 | 170.500.000 | 170.500.000 | 170.859.440,49 | 121,15 | 100,21 |
5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 141.031.233,91 | | | 170.859.440,49 | 121,15 | |
513 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 43.795.947,25 | 1.063.000.000 | 1.063.000.000 | 1.043.795.947,25 | 2.383,32 | 98,19 |
5132 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru | 43.795.947,25 | | | 1.043.795.947,25 | 2.383,32 | |
514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 60.000.000,00 | 94.000.000 | 94.000.000 | 94.000.000,00 | 156,67 | 100,00 |
5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 60.000.000,00 | | | 94.000.000,00 | 156,67 | |
516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.067.906.671,30 | 552.200.000 | 552.200.000 | 513.648.924,41 | 48,10 | 93,02 |
5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 759.750.370,87 | | | 298.051.128,17 | 39,23 | |
5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 308.156.300,43 | | | 215.597.796,24 | 69,96 | |
517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 489.790.091,72 | 45.000.000 | 45.000.000 | 30.000.000,00 | 6,13 | 66,67 |
5172 | Dani zajmovi županijskim proračunima | 117.700.000,00 | | | | 0 | |
5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima | 284.901.934,72 | | | 27.500.000,00 | 9,65 | |
5174 | Dani zajmovi općinskim proračunima | 87.188.157,00 | | | 2.500.000,00 | 2,87 | |
518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 312.716.211,00 | 124.215.000 | 124.215.000 | 10.829.468.000,00 | 3.463,03 | 8.718,33 |
5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni | 312.716.211,00 | | | 10.829.468.000,00 | 3.463,03 | |
53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 232.285.282,78 | 585.449.902 | 585.449.902 | 549.370.186,22 | 236,51 | 93,84 |
531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 51.049.173,95 | 102.020.000 | 102.020.000 | 100.972.267,67 | 197,79 | 98,97 |
5312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 50.000.000,00 | | | 20.000.000,00 | 40,00 | |
5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.049.173,95 | | | 80.972.267,67 | 7.717,72 | |
532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | | 296.000.000 | 296.000.000 | 296.000.000,00 | | 100,00 |
5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | | | | 296.000.000,00 | | |
533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 78.495.108,83 | 86.404.902 | 86.404.902 | 51.372.918,55 | 65,45 | 59,46 |
5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 78.495.108,83 | | | 51.372.918,55 | 65,45 | |
534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 102.741.000,00 | 101.025.000 | 101.025.000 | 101.025.000,00 | 98,33 | 100,00 |
5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 102.741.000,00 | | | 101.025.000,00 | 98,33 | |
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 8.146.462.850,38 | 7.900.841.889 | 7.900.841.889 | 7.733.201.419,38 | 94,93 | 97,88 |
541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 877.924.415,52 | 846.271.806 | 846.271.806 | 837.758.423,21 | 95,42 | 98,99 |
5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 577.314.784,78 | | | 488.801.539,77 | 84,67 | |
5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 286.542.073,10 | | | 334.872.791,16 | 116,87 | |
5415 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU | 279.383,15 | | | 280.111,97 | 100,26 | |
5416 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU | 13.788.174,49 | | | 13.803.980,31 | 100,11 | |
542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 675.336.667,66 | 230.798.979 | 230.798.979 | 229.986.961,50 | 34,06 | 99,65 |
5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 675.336.667,66 | | | 229.986.961,50 | 34,06 | |
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 6.593.201.767,20 | 6.823.631.104 | 6.823.631.104 | 6.665.456.034,67 | 101,10 | 97,68 |
5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 6.487.326.120,13 | | | 6.613.016.767,08 | 101,94 | |
5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 105.875.647,07 | | | 52.439.267,59 | 49,53 | |
545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | | 140.000 | 140.000 | | | 0,00 |
55 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 13.784.639.999,98 | 25.699.301.800 | 25.699.301.800 | 27.332.585.727,76 | 198,28 | 106,36 |
551 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | | 2.030.000.000 | 2.030.000.000 | 3.663.283.927,76 | | 180,46 |
5511 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji | | | | 3.663.283.927,76 | | |
552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 13.784.639.999,98 | 23.669.301.800 | 23.669.301.800 | 23.669.301.800,00 | 171,71 | 100,00 |
5521 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 6.000.000.000,00 | | | 14.180.876.800,00 | 236,35 | |
5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 7.784.639.999,98 | | | 9.488.425.000,00 | 121,89 | |
RAČUN FINANCIRANJA ZA 2022. GODINU – ANALITIKA
RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIKA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | INDEKS | |||
1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |||
NETO FINANCIRANJE | 14.966.788.214,11 | 3.320.407.103,54 | 22,19 | |||
Prijenos depozita iz prethodne godine | 16.538.411.733,16 | 17.485.040.847,07 | 105,72 | |||
Prijenos depozita u narednu godinu | 17.081.781.438,47 | 9.015.973.699,06 | 52,78 | |||
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 39.788.786.207,74 | 43.148.269.601,04 | 108,44 | ||
81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 881.945.729,84 | 2.177.448.093,98 | 246,89 | ||
812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 143.133.621,41 | 326.301.585,01 | 227,97 | ||
8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 143.133.621,41 | 326.301.585,01 | 227,97 | ||
814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.552.788,72 | 51.557.689,21 | 3.320,33 | ||
8141 | Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru | 1.552.788,72 | 51.557.689,21 | 3.320,33 | ||
816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 224.919.904,04 | 477.738.450,20 | 212,40 | ||
8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 186.946.665,57 | 360.683.853,75 | 192,93 | ||
8164 | Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 37.973.238,47 | 117.054.596,45 | 308,26 | ||
817 | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 435.987.815,67 | 1.013.850.369,56 | 232,54 | ||
8172 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima | 42.655.565,95 | 35.715.334,52 | 83,73 | ||
8173 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima | 117.242.956,30 | 404.527.687,74 | 345,03 | ||
8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima | 9.622.575,09 | 66.567.332,82 | 691,78 | ||
8175 | Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u | 12.599.432,65 | 254.611.606,20 | 2.020,82 | ||
8176 | Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna | 253.867.285,68 | 252.428.408,28 | 99,43 | ||
818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 76.351.600,00 | 308.000.000,00 | 403,40 | ||
8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni | 76.351.600,00 | 308.000.000,00 | 403,40 | ||
82 | Primici od izdanih vrijednosnih papira | 25.055.276.250,02 | 25.985.017.700,00 | 103,71 | ||
821 | Trezorski zapisi (neto) | 907.376.250,02 | 0,00 | 0,00 | ||
8211 | Trezorski zapisi – tuzemni | 907.376.250,02 | 0,00 | |||
822 | Obveznice | 24.147.900.000,00 | 25.985.017.700,00 | 107,61 | ||
8221 | Obveznice – tuzemne | 9.000.000.000,00 | 16.536.205.200,00 | 183,74 | ||
8222 | Obveznice – inozemne | 15.147.900.000,00 | 9.448.812.500,00 | 62,38 | ||
83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 44.901.613,79 | 60.121.951,46 | 133,90 | ||
832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 16.007.014,00 | 10.000,00 | 0,06 | ||
8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 16.007.014,00 | 10.000,00 | 0,06 | ||
833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.939.419,19 | 3.789.823,94 | 76,73 | ||
8331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 98.242,07 | 549.910,00 | 559,75 | ||
8332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 4.841.177,12 | 3.239.913,94 | 66,92 | ||
834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 23.955.180,60 | 56.322.127,52 | 235,11 | ||
8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 23.955.180,60 | 56.322.127,52 | 235,11 | ||
84 | Primici od zaduživanja | 13.806.662.614,09 | 14.925.681.855,60 | 108,10 | ||
841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemenih vlada | 8.328.399.596,06 | 6.961.121.816,88 | 83,58 | ||
8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 3.338.197.663,41 | 624.963.380,89 | 18,72 | ||
Zajmovi Svjetske banke | ||||||
841320144 | 06505 | Zajam za projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora IBRD 87490 | 2.633.407,00 | 0,00 | ||
841320145 | 10905 | Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje IBRD 90570 | 11.354.265,00 | 58.988.940,99 | 519,53 | |
841320146 | 10905 07625 | Zajam za projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije IBRD 8900 | 72.160.095,69 | 26.543.730,15 | 36,78 | |
841320147 | 02506 | Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje IBRD 90570 | 30.714.166,00 | 92.950.959,40 | 302,63 | |
841320148 | 02506 | Zajam za razvojnu politiku ( likvidnost i reforme) IBRD 91350 | 2.084.018.609,72 | 0,00 | ||
841320150 | 08005 | Zajam za projekt ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju IBRD 93030 | 20.698.301,51 | |||
841320149 | 07605 09605 | Zajam za projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva IBRD 9127 | 14.991.620,00 | 48.040.948,84 | 320,45 | |
Ukupno Svjetska banka | 2.215.872.163,41 | 247.222.880,89 | 11,16 | |||
Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe | ||||||
841320414 | 02506 | Zajam za financiranje ublažavanja negativnih posljedica COVID-19 pandemije CEB 2056 | 1.122.325.500,00 | 377.740.500,00 | 33,66 | |
Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe | 1.122.325.500,00 | 377.740.500,00 | 33,66 | |||
8414 | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU | 4.990.201.932,65 | 6.336.158.435,99 | 126,97 | ||
Zajam Europske komisije | ||||||
841420003 | 02506 | Primljeni zajam EU, SURE 4008, loan 3703 | 3.869.319.000,00 | 4.152.852.000,00 | 107,33 | |
Ukupno Europska komisija | 3.869.319.000,00 | 4.152.852.000,00 | 107,33 | |||
Zajmovi Europske investicijske banke | ||||||
841420208 | 02506 | Zajam za projekt za nacionalno sufinanciranje EU fondova EIB89118 | 1.583.045.100,00 | |||
Ukupno Europska investicijska banka | 0,00 | 1.583.045.100,00 | ||||
Financijski instrumenti | ||||||
841420563 | 07775 07605 07705 | Financijski instrumenti, izvor 563 | 985.392.012,80 | 218.384.826,71 | 22,16 | |
841420565 | 07775 06005 | Financijski instrumenti, izvor 565 | 135.490.919,85 | 157.072.887,01 | 115,93 | |
841420581 | 07775 02506 | Financijski instrumenti, izvor 581 | 224.803.622,27 | |||
Ukupno Financijski instrumenti | 1.120.882.932,65 | 600.261.335,99 | 53,55 | |||
842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 428.745.737,43 | 173.679.647,90 | 40,51 | ||
8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 419.415.181,85 | 166.619.121,03 | 39,73 | ||
8424 | Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 9.330.555,58 | 7.060.526,87 | 75,67 | ||
843 | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 864,78 | |||
8431 | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru | 864,78 | ||||
844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.049.517.280,60 | 7.790.879.526,04 | 154,29 | ||
8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 5.049.517.280,60 | 7.790.879.526,04 | 154,29 | ||
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 24.278.628.288,32 | 48.296.929.645,51 | 198,93 | ||
51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 2.115.240.155,18 | 12.681.772.312,15 | 599,54 | ||
512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 141.031.233,91 | 170.859.440,49 | 121,15 | ||
5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 141.031.233,91 | 170.859.440,49 | 121,15 | ||
04105 | Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata | 41.019.438,61 | 19.881.759,03 | 48,47 | ||
07620 | Društveno poticana stanogradnja | 100.011.795,30 | 150.977.681,46 | 150,96 | ||
513 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 43.795.947,25 | 1.043.795.947,25 | 2.383,32 | ||
5132 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru | 43.795.947,25 | 1.043.795.947,25 | 2.383,32 | ||
02506 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru | 1.000.000.000,00 | ||||
07705 | OP Konkurentnost i kohezija | 43.795.947,25 | 43.795.947,25 | 100,00 | ||
514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 60.000.000,00 | 94.000.000,00 | 156,67 | ||
5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 60.000.000,00 | 94.000.000,00 | 156,67 | ||
07605 06505 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 60.000.000,00 | 94.000.000,00 | 156,67 | ||
516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.067.906.671,30 | 513.648.924,41 | 48,10 | ||
5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 759.750.370,87 | 298.051.128,17 | 39,23 | ||
02506 | Krediti za obnovu mikro, male i srednje poslovne subjekte – HBOR | 125.000.000,00 | ||||
07775 | Zajmovi malim i srednjim poduzetnicima | 83.304.520,35 | ||||
07775 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 638.234.511,42 | 45.453.180,30 | 7,12 | ||
07775 | Program ruralnog razvoja | 4.752.865,21 | 8.324.149,39 | 175,14 | ||
06005 | Mjere ruralnog razvoja | 65.000.000,00 | 0,00 | |||
06505 | Provedba ugovora o koncesiji autocesta Zagreb-Macelj | 51.762.994,24 | 35.969.278,13 | 69,49 | ||
5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 308.156.300,43 | 215.597.796,24 | 69,96 | ||
07775 | Zajmovi malim i srednjim poduzetnicima | 16.499.101,92 | ||||
07775 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 218.508.083,63 | 11.366.066,13 | 5,20 | ||
07775 | Program ruralnog razvoja | 89.648.216,80 | 187.732.628,19 | 209,41 | ||
517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 489.790.091,72 | 30.000.000,00 | 6,13 | ||
5172 | 02506 | Dani zajmovi županijskim proračunima | 117.700.000,00 | 0,00 | ||
5173 | 02506 | Dani zajmovi gradskim proračunima | 284.901.934,72 | 27.500.000,00 | 9,65 | |
5174 | 02506 | Dani zajmovi općinskim proračunima | 87.188.157,00 | 2.500.000,00 | 2,87 | |
518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 312.716.211,00 | 10.829.468.000,00 | 3.463,03 | ||
5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama-tuzemni | 312.716.211,00 | 10.829.468.000,00 | 3.463,03 | ||
02506 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama-tuzemni | 10.549.468.000,00 | ||||
07775 | OP konkurentnost i kohezija-financijski instrumenti 2014. – 2020. | 300.000.000,00 | 280.000.000,00 | 93,33 | ||
07605 | OP konkurentnost i kohezija-Energetska obnova zgrada | 4.716.211,00 | 0,00 | |||
08006 | Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola | 8.000.000,00 | 0,00 | |||
53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 232.285.282,78 | 549.370.186,22 | 236,51 | ||
531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 51.049.173,95 | 100.972.267,67 | 197,79 | ||
5312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 50.000.000,00 | 20.000.000,00 | 40,00 | ||
02506 | Kreditiranje kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvora, infrastrukture i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva | 50.000.000,00 | 20.000.000,00 | 40,00 | ||
5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.049.173,95 | 80.972.267,67 | 7.717,72 | ||
07705 | Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju | 1.049.173,95 | 953.634,86 | 90,89 | ||
08620 | Mirovinsko osiguravajuće društvo | 80.018.632,81 | ||||
532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 296.000.000,00 | |||
5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 296.000.000,00 | |||
06505 | Program dodjele državnih potpora u sektoru mora, prometa i infrastrukture | 296.000.000,00 | ||||
533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 78.495.108,83 | 51.372.918,55 | 65,45 | ||
5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 78.495.108,83 | 51.372.918,55 | 65,45 | ||
02506 | Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama | 21.516.418,63 | 23.129.921,18 | 107,50 | ||
02506 | Ulaganje u investicijski fond inicijative triju mora | 55.278.394,46 | 27.248.700,41 | 49,29 | ||
07775 | Regionalni inovacijski fond – ENIF | 1.700.295,74 | 994.296,96 | 58,48 | ||
534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektra | 102.741.000,00 | 101.025.000,00 | 98,33 | ||
5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 102.741.000,00 | 101.025.000,00 | 98,33 | ||
02506 | Preuzimanje imovine prijebojom-Porezna uprava | 102.721.000,00 | 0,00 | |||
02506 | Dokapitalizacija institucija | 101.000.000,00 | ||||
08006 | Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu | 20.000,00 | 25.000,00 | 125,00 | ||
54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 8.146.462.850,38 | 7.733.201.419,38 | 94,93 | ||
541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 877.924.415,52 | 837.758.423,21 | 95,42 | ||
5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 577.314.784,78 | 488.801.539,77 | 84,67 | ||
541320000 | 51298 | Projekt integracije trgovine i transporta – otplata zajmova Lučka uprava Ploče | 52.328.099,94 | 0,00 | ||
541320000 | 51302 | Projekt obnove riječnog prometnog pravca II. – otplata zajmova Lučka uprava Rijeka | 32.354.932,59 | 35.400.463,16 | 109,41 | |
541320000 | 51327 | Projekt izgradnje vanjskih vezova na glavnom lukobranu u gradskoj luci Split – otplata zajmova Lučka uprava Split | 15.267.540,61 | 15.287.627,24 | 100,13 | |
541320000 | 51335 | Projekt modernizacije lučke infrastrukture Lučke uprave Šibenik – otplata zajmova Lučke uprave Šibenik | 5.443.143,88 | 5.443.595,38 | 100,01 | |
541323309 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1351 – obnova zdravstvene infrastrukture | 4.790.890,00 | 4.782.310,00 | 99,82 | |
541323318 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1456 – izgradnja školskih objekata u RH | 3.716.091,52 | 3.716.091,50 | 100,00 | |
541323319 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1498 – komunalna infrastruktura na otocima | 14.259.852,42 | 11.365.382,62 | 79,70 | |
541323320 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74530 – unutarnje vode | 65.097.886,70 | 64.166.138,02 | 98,57 | |
541323321 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 1511 – kulturna baština Ilok-Vukovar-Vučedol | 16.976.342,48 | 12.737.880,55 | 75,03 | |
541323322 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2 | 75.379.300,00 | 37.730.050,00 | 50,05 | |
541323323 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74710 – modernizacija Porezne uprave | 8.838.006,21 | 4.426.584,17 | 50,09 | |
541323324 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 75980 – projekt hitne medicinske pomoći | 5.138.140,43 | 5.137.455,38 | 99,99 | |
541323325 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 76400 – projekt zaštite od onečišćenja vode | 46.790.090,83 | 46.783.852,51 | 99,99 | |
541323326 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 80860 – projekt imtegracije zemljišnih knjiga | 8.173.928,69 | 8.195.521,50 | 100,26 | |
541323327 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 80210 Proj.integrac.u EU Natura 2000 | 10.517.528,12 | 10.545.311,93 | 100,26 | |
541323331 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 82580 – projekt tehnologijskog razvoja | 27.219.786,66 | 27.346.888,20 | 100,47 | |
541323332 | 02506 | Otplate glavnice CEB 1751 – financiranje vodno-komunalne infrastrukture | 71.961.405,26 | 66.634.900,20 | 92,60 | |
541323333 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1576 – projekt financiranja zdravstvenih ustanova | 24.534.942,82 | 24.534.942,83 | 100,00 | |
541323335 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga | 31.689.374,42 | 31.773.087,18 | 100,26 | |
541323338 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava | 31.345.775,40 | 35.340.835,56 | 112,75 | |
541323339 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 87490 Modernizacija i restrukturiranje cestovnog sektora | 19.932.833,53 | 20.486.497,29 | 102,78 | |
541323340 | 02506 | Otplata IBRD 89000 Projekt implementacije integrirane zemljišn administracije | 5.558.892,27 | 16.966.124,55 | 305,21 | |
5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 286.542.073,10 | 334.872.791,16 | 116,87 | ||
541420000 | 51271 | Otplata glavnice EIB – projekt nova luka Zadar | 28.326.762,51 | 28.335.915,85 | 100,03 | |
541420001 | 02506 | Otplata glavnice – HŽ EIB 21051 | 13.225.057,84 | 0,00 | ||
541420002 | 02506 | EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture | 24.094.380,79 | 24.096.687,37 | 100,01 | |
541420003 | 02506 | Otplata glavnice EIB 22881 zajam za komunalnu infrastrukturu | 51.764.051,32 | 51.769.035,32 | 100,01 | |
541420004 | 02506 | Otplata glavnice EIB 25749 sufinaciranje IPA ISPA | 75.164.396,19 | 75.085.583,43 | 99,90 | |
541420005 | 02506 | Otpl.glavn.EIB 31146 Proj.razv.infrastr.na otocima | 3.564.572,62 | 3.718.714,74 | 104,32 | |
541420006 | 02506 | Otplata glavnice EIB 31176 Fin.vodno-komun.infrast | 67.864.631,83 | 67.591.724,45 | 99,60 | |
541420007 | 02506 | Otplata glavnice EIB 84395 nac.suf. EU fondova 2014. – 2020. | 22.538.220,00 | 84.275.130,00 | 373,92 | |
5415 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU | 279.383,15 | 280.111,97 | 100,26 | ||
5416 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU | 13.788.174,49 | 13.803.980,31 | 100,11 | ||
542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 675.336.667,66 | 229.986.961,50 | 34,06 | ||
5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 675.336.667,66 | 229.986.961,50 | 34,06 | ||
542220000 | 05540 | Adaptacija i dogradnja zgrade arheološkog muzeja Istre u Puli | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | |
542220000 | 08008 | Redovna djelatnost javnih instituta iz EV prihoda | 44.335,87 | 44.472,93 | 100,31 | |
542220000 | 26379 | KBC Rijeka – izravna kapitalna ulaganja | 21.057.585,40 | 26.659.023,38 | 126,60 | |
542220016 | 02506 | Otplata glavnice HPB 500 mln HRK | 290.000.000,00 | 0,00 | ||
542220017 | 02506 | Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 100,00 | |
542220018 | 02506 | Otplata glavnice HPB 300 mln HRK | 187.500.000,00 | 0,00 | ||
542220026 | 02506 | Otplata glavnice – HŽ putnički prijevoz | 47.734.746,39 | 51.033.465,20 | 106,91 | |
542220029 | 02506 | Otplata glavnice – HŽ Cargo | 6.249.999,99 | |||
542220030 | 02506 | Otplata glavnice HPB 950 mln HRK | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 100,00 | |
542220036 | 02506 | Otplata glavnice HBOR Đ.Đ. | 17.000.000,00 | |||
544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 6.593.201.767,20 | 6.665.456.034,67 | 101,10 | ||
5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 6.487.326.120,13 | 6.613.016.767,08 | 101,94 | ||
544320000 | Otplata glavnice primlj.kredita od tuz.kred.institucija | 68.866.967,48 | 68.979.504,79 | 100,16 | ||
544320000 | 08006 | Otplata glavnice – Sveučilište u Zagrebu | 499.898,86 | 626.668,38 | 125,36 | |
544320000 | 08006 | Otplata glavnice – Sveučilište u Rijeci | 899.381,26 | 376.006,62 | 41,81 | |
544320000 | 08006 | Redovna djelatnost veleučilišta i viskih škola iz EV prihoda | 1.566.666,67 | 750.000,00 | 47,87 | |
544320000 | 26354 | Otplata glavnice primljenih zajmova – Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | 24.453.476,43 | 0,00 | ||
544320000 | 51263 | Otplata zajmova Zagrebačke banke i HBOR-a-Lučka uprava Slavonski Brod | 3.710.000,00 | 3.803.150,94 | 102,51 | |
544320000 | 51298 | Projekt integracije trgovine i transporta – otplata zajmova Lučka uprava Ploče | 1.510.660,00 | 0,00 | ||
544320000 | 51327 | Otplata zajmova Lučka uprava Split | 6.000.000,00 | 0,00 | ||
544320010 | 02506 | Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit | 35.663.769,66 | 35.116.971,49 | 98,47 | |
544320010 | 38069 | Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit | 619.756,83 | 0,00 | ||
544320017 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 2 mlrd HRK | 1.200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 16,67 | |
544320020 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 300 mln. EUR | 2.226.093.800,00 | 0,00 | ||
544320023 | 02506 | Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR D-23 | 73.870.320,00 | 73.870.320,00 | 100,00 | |
544320028 | 02507 | Otplata glavnice ZABA 116 mil EUR | 798.001.064,00 | 0,00 | ||
544320030 | 02506 | Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz | 35.540.815,42 | 35.519.626,33 | 99,94 | |
544320032 | 02506 | Otplata glavnice HŽ Infrastruktura | 172.443.794,16 | 144.903.154,73 | 84,03 | |
544320040 | 02506 | Otplata glavnice OTP 450 mln. HRK | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 100,00 | |
544320042 | 02506 | Otplata glavnice Erste 500 mln. HRK | 500.000.000,00 | 0,00 | ||
544320041 | 02506 | Otplata glavnice Erste 150 mln. EUR | 1.352.195.519,92 | |||
544320043 | 02506 | Otplata glavnice RBA 80,0 mil EUR-a | 595.560.720,00 | |||
544320044 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 1,85 mlrd HRK | 225.943.200,00 | 1.850.000.000,00 | 818,79 | |
544320045 | 02506 | Otplata glavnice RBA 370 mln HRK | 370.000.000,00 | |||
544320046 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 750 mln HRK | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 100,00 | |
544320049 | 02506 | Otplata glavnice OTP 700 mln HRK | 233.333.333,33 | 233.333.333,33 | 100,00 | |
544320051 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 2mld HRK | 200.000.000,00 | 400.000.000,00 | 200,00 | |
544320052 | 02506 | Otplata glavnice Erste 360 mil EUR-a | 271.656.432,00 | |||
544320053 | 02506 | Otplata glavnic PBZ 200 mil EUR-a | 188.650.300,00 | |||
544320054 | 02506 | Otplata glavnice RBA120 mil EUR-a | 113.097.825,00 | |||
544320099 | 02506 | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti | 47.890.578,07 | 43.536.624,14 | 90,91 | |
544320099 | 02506 | Sveučilište u Splitu | 37.692.307,72 | 37.692.307,72 | 100,00 | |
544320099 | 02506 | Sveučilište u Rijeci | 2.434.188,14 | 2.443.344,32 | 100,38 | |
544320099 | 02506 | Sveučilište u Zagrebu | 31.195.773,14 | 31.195.773,13 | 100,00 | |
544330000 | 38069 | Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb | 675.159,24 | 1.841.714,24 | 272,78 | |
544320099 | 02506 | Sveučilište u Dubrovniku | 7.867.470,00 | 7.867.470,00 | 100,00 | |
544330000 | 09620 | Otplata glavnice po financijskom leasingu | 553.739,72 | 0,00 | ||
5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditih institucija | 105.875.647,07 | 52.439.267,59 | 49,53 | ||
544620000 | 51271 | Projekt nova luka Zadar – Lučka uprava Zadar | 105.875.647,07 | 52.439.267,59 | 49,53 | |
55 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 13.784.639.999,98 | 27.332.585.727,76 | 198,28 | ||
551 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | 0,00 | 3.663.283.927,76 | |||
5511 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji | 0,00 | 3.663.283.927,76 | |||
552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 13.784.639.999,98 | 23.669.301.800,00 | 171,71 | ||
5521 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 6.000.000.000,00 | 14.180.876.800,00 | 236,35 | ||
552121217 | 02506 | Otplata glavnice 22 D-22 | 6.000.000.000,00 | 0,00 | ||
552121218 | 02506 | Otplata glavnice 22 D-22 | 3.000.000.000,00 | |||
552121219 | 02506 | Otplata glavnice 28 D-22 | 3.706.999.000,01 | |||
552121220 | 02506 | Otplata glavnice 17 D-22 | 7.473.877.799,99 | |||
5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 7.784.639.999,98 | 9.488.425.000,00 | 121,89 | ||
552220512 | 02506 | Euro-USD obveznice II | 7.784.639.999,98 | 0,00 | 0,00 | |
552220513 | 02506 | Euro-obveznice IX | 0,00 | 9.488.425.000,00 |
RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. | INDEKS | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
PRIMICI | | 39.788.786.207,74 | 43.747.425.636 | 43.747.425.636 | 43.148.269.601,04 | 108,44 | 98,63 |
1 | Opći prihodi i primici | 37.851.895.421,70 | 40.348.860.655 | 40.348.860.655 | 41.268.125.777,73 | 109,03 | 102,28 |
11 | Opći prihodi i primici | 37.851.895.421,70 | 40.348.860.655 | 40.348.860.655 | 41.268.125.777,73 | 109,03 | 102,28 |
4 | Prihodi za posebne namjene | 111.430.271,35 | 32.450.030 | 32.450.030 | 8.541.310,00 | 7,67 | 26,32 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 111.430.271,35 | 32.450.030 | 32.450.030 | 8.541.310,00 | 7,67 | 26,32 |
5 | Pomoći | 1.120.882.932,65 | 512.500.000 | 512.500.000 | 600.261.335,99 | 53,55 | 117,12 |
56 | Fondovi EU | 1.120.882.932,65 | 287.500.000 | 287.500.000 | 375.457.713,72 | 33,50 | 130,59 |
58 | Instrumenti EU nove generacije | | 225.000.000 | 225.000.000 | 224.803.622,27 | | 99,91 |
8 | Namjenski primici od zaduživanja | 704.577.582,04 | 2.853.614.951 | 2.853.614.951 | 1.271.341.177,32 | 180,44 | 44,55 |
81 | Namjenski primici od zaduživanja | 704.577.582,04 | 1.761.794.951 | 1.761.794.951 | 196.037.746,23 | 27,82 | 11,13 |
82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije | | | | 8.665.552,33 | | |
84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | | 1.091.820.000 | 1.091.820.000 | 1.066.637.878,76 | | 97,69 |
IZDACI | | 24.278.628.288,32 | 36.234.508.591 | 36.234.508.591 | 48.296.929.645,51 | 198,93 | 133,29 |
1 | Opći prihodi i primici | 22.741.986.141,95 | 35.283.330.698 | 35.283.330.698 | 47.248.539.253,40 | 207,76 | 133,91 |
11 | Opći prihodi i primici | 22.716.375.684,05 | 35.251.330.698 | 35.251.330.698 | 47.219.826.211,89 | 207,87 | 133,95 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 25.610.457,90 | 32.000.000 | 32.000.000 | 28.713.041,51 | 112,11 | 89,73 |
3 | Vlastiti prihodi | 27.513.033,62 | 3.311.827 | 3.311.827 | 2.537.855,55 | 9,22 | 76,63 |
31 | Vlastiti prihodi | 27.513.033,62 | 3.311.827 | 3.311.827 | 2.537.855,55 | 9,22 | 76,63 |
4 | Prihodi za posebne namjene | 250.724.087,23 | 126.609.400 | 126.609.400 | 112.015.991,81 | 44,68 | 88,47 |
43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 250.724.087,23 | 126.609.400 | 126.609.400 | 112.015.991,81 | 44,68 | 88,47 |
5 | Pomoći | 1.121.782.932,65 | 514.056.666 | 514.056.666 | 601.011.335,99 | 53,58 | 116,92 |
52 | Ostale pomoći | 900.000,00 | 1.556.666 | 1.556.666 | 750.000,00 | 83,33 | 48,18 |
56 | Fondovi EU | 1.120.882.932,65 | 287.500.000 | 287.500.000 | 375.457.713,72 | 33,50 | 130,59 |
58 | Instrumenti EU nove generacije | | 225.000.000 | 225.000.000 | 224.803.622,27 | | 99,91 |
7 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 10.995.695,72 | 5.500.000 | 5.500.000 | 6.460.772,69 | 58,76 | 117,47 |
71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 10.995.695,72 | 5.500.000 | 5.500.000 | 6.460.772,69 | 58,76 | 117,47 |
8 | Namjenski primici od zaduživanja | 125.626.397,15 | 301.700.000 | 301.700.000 | 326.364.436,07 | 259,79 | 108,18 |
81 | Namjenski primici od zaduživanja | 125.626.397,15 | | | | 0,00 | |
84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | | 301.700.000 | 301.700.000 | 326.364.436,07 | | 108,18 |
POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU
PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | IZVRŠENJE 2022. | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | |
Ukupno | 220.967.203.620 | 220.967.203.620 | 223.351.545.653,57 | 101,08 | |
010 | HRVATSKI SABOR | 167.364.316 | 167.364.316 | 140.681.290,33 | 84,06 |
01005 | Hrvatski sabor | 167.364.316 | 167.364.316 | 140.681.290,33 | 84,06 |
011 | POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU | 2.389.000 | 2.389.000 | 594.109,70 | 24,87 |
01105 | Povjerenstvo za fiskalnu politiku | 2.389.000 | 2.389.000 | 594.109,70 | 24,87 |
012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 12.500.640 | 12.500.640 | 9.820.692,86 | 78,56 |
01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 12.500.640 | 12.500.640 | 9.820.692,86 | 78,56 |
013 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 100.000 | 100.000 | 5.900,01 | 5,90 |
01305 | Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti | 100.000 | 100.000 | 5.900,01 | 5,90 |
015 | URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 41.024.647 | 41.624.647 | 38.971.233,80 | 93,63 |
01505 | Ured Predsjednika Republike Hrvatske | 41.024.647 | 41.624.647 | 38.971.233,80 | 93,63 |
017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 36.693.829 | 36.693.829 | 35.526.098,46 | 96,82 |
01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 36.693.829 | 36.693.829 | 35.526.098,46 | 96,82 |
018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 16.852.771 | 16.852.771 | 16.261.945,05 | 96,49 |
01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 16.852.771 | 16.852.771 | 16.261.945,05 | 96,49 |
020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 702.936.728 | 702.936.728 | 651.198.598,64 | 92,64 |
02005 | Vlada Republike Hrvatske | 43.990.980 | 43.990.980 | 21.548.000,85 | 48,98 |
02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 12.368.750 | 12.368.750 | 11.203.830,41 | 90,58 |
02008 | Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske | 1.556.510 | 1.556.510 | 1.093.242,96 | 70,24 |
02010 | Ured za udruge | 215.942.507 | 215.942.507 | 204.106.019,38 | 94,52 |
02015 | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 9.951.450 | 9.951.450 | 8.877.288,63 | 89,21 |
02021 | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 52.737.965 | 52.737.965 | 52.512.737,34 | 99,57 |
02030 | Ured za zakonodavstvo | 6.281.680 | 6.281.680 | 5.731.804,88 | 91,25 |
02035 | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | 47.672.626 | 47.672.626 | 40.165.331,62 | 84,25 |
02042 | Ured za protokol | 2.299.650 | 2.299.650 | 1.879.333,28 | 81,72 |
02044 | Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 1.986.925 | 1.986.925 | 1.774.906,80 | 89,33 |
02046 | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 15.846.145 | 15.846.145 | 13.996.952,62 | 88,33 |
02087 | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 264.457.265 | 264.457.265 | 261.535.918,90 | 98,90 |
02091 | Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama | 25.849.280 | 25.849.280 | 25.433.302,17 | 98,39 |
02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 1.994.995 | 1.994.995 | 1.339.928,80 | 67,16 |
025 | MINISTARSTVO FINANCIJA | 52.896.080.370 | 52.913.834.429 | 64.440.336.960,92 | 121,78 |
02505 | Ministarstvo financija | 218.139.225 | 216.196.725 | 178.453.486,97 | 82,54 |
02506 | Ministarstvo financija – ostali izdaci države | 50.777.265.330 | 50.796.429.906 | 62.563.988.375,24 | 123,17 |
02510 | Carinska uprava | 708.444.004 | 708.444.004 | 662.795.721,86 | 93,56 |
02515 | Porezna uprava | 1.164.237.131 | 1.164.769.114 | 1.010.167.176,22 | 86,73 |
02540 | Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | 27.494.680 | 27.494.680 | 24.563.995,32 | 89,34 |
02555 | Odbor za standarde financijskog izvještavanja | 500.000 | 500.000 | 368.205,31 | 73,64 |
027 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 421.758.224 | 421.758.224 | 417.541.730,03 | 99,00 |
02705 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 421.758.224 | 421.758.224 | 417.541.730,03 | 99,00 |
028 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU | 8.650.900 | 8.650.900 | 6.599.593,60 | 76,29 |
02805 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 8.650.900 | 8.650.900 | 6.599.593,60 | 76,29 |
030 | MINISTARSTVO OBRANE | 7.568.162.858 | 7.568.162.858 | 7.313.646.720,05 | 96,64 |
03005 | Ministarstvo obrane | 7.568.162.858 | 7.568.162.858 | 7.313.646.720,05 | 96,64 |
032 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 144.636.113 | 144.665.363 | 114.123.368,71 | 78,89 |
03205 | Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | 132.960.262 | 132.960.262 | 104.503.220,06 | 78,60 |
03210 | Hrvatska matica iseljenika | 11.675.851 | 11.705.101 | 9.620.148,65 | 82,19 |
033 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE | 657.932.014 | 630.397.784 | 513.353.705,74 | 81,43 |
03305 | Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje | 657.932.014 | 630.397.784 | 513.353.705,74 | 81,43 |
034 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 500.615.066 | 500.615.066 | 280.429.992,29 | 56,02 |
03405 | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva | 500.615.066 | 500.615.066 | 280.429.992,29 | 56,02 |
037 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE | 2.241.035.568 | 2.241.035.568 | 2.178.610.865,72 | 97,21 |
03705 | Središnji državni ured za demografiju i mlade | 2.241.035.568 | 2.241.035.568 | 2.178.610.865,72 | 97,21 |
039 | HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA | 359.542.247 | 359.542.247 | 348.731.587,62 | 96,99 |
03905 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 355.435.368 | 355.435.368 | 346.591.470,94 | 97,51 |
03910 | Državna vatrogasna škola | 4.106.879 | 4.106.879 | 2.140.116,68 | 52,11 |
040 | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 6.856.685.690 | 6.856.685.690 | 6.680.319.051,88 | 97,43 |
04005 | Ministarstvo unutarnjih poslova | 6.856.685.690 | 6.856.685.690 | 6.680.319.051,88 | 97,43 |
041 | MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA | 1.177.938.712 | 1.176.373.712 | 1.127.644.581,60 | 95,86 |
04105 | Ministarstvo hrvatskih branitelja | 1.119.523.383 | 1.117.698.383 | 1.072.585.866,96 | 95,96 |
04110 | Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« | 39.430.329 | 39.240.329 | 36.549.490,96 | 93,14 |
04115 | Dom hrvatskih veterana | 9.225.000 | 9.225.000 | 8.878.099,44 | 96,24 |
04120 | Veteranski centar | 9.760.000 | 10.210.000 | 9.631.124,24 | 94,33 |
048 | MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 961.761.357 | 973.047.107 | 916.329.406,64 | 94,17 |
04805 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 961.761.357 | 973.047.107 | 916.329.406,64 | 94,17 |
052 | POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 9.388.253 | 9.388.253 | 6.427.153,76 | 68,46 |
05205 | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | 9.388.253 | 9.388.253 | 6.427.153,76 | 68,46 |
055 | MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA | 2.323.119.944 | 2.327.403.327 | 2.196.676.288,64 | 94,38 |
05505 | Ministarstvo kulture i medija | 1.233.478.349 | 1.233.929.842 | 1.410.923.577,56 | 114,34 |
05535 | Arhivi | 162.546.249 | 163.134.483 | 117.673.813,81 | 72,13 |
05540 | Muzeji i galerije | 374.296.815 | 376.143.851 | 193.821.899,00 | 51,53 |
05565 | Ostali proračunski korisnici iz područja kulture | 552.798.531 | 554.195.151 | 474.256.998,27 | 85,58 |
01046 | Ansambl Lado | 18.737.559 | 18.847.559 | 17.556.912,59 | 93,15 |
22339 | Hrvatski restauratorski zavod | 129.981.846 | 130.170.430 | 130.647.037,53 | 100,37 |
23585 | Hrvatska knjižnica za slijepe | 3.786.458 | 3.800.558 | 3.648.980,35 | 96,01 |
25878 | Hrvatsko narodno kazalište | 178.045.114 | 178.901.595 | 129.601.552,98 | 72,44 |
44926 | Hrvatski audiovizualni centar | 151.530.924 | 151.478.714 | 133.481.274,76 | 88,12 |
45189 | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 15.154.064 | 15.433.729 | 10.357.043,17 | 67,11 |
49075 | Agencija za elektroničke medije | 55.562.566 | 55.562.566 | 48.964.196,89 | 88,12 |
060 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 8.751.700.514 | 8.751.100.514 | 7.841.582.767,49 | 89,61 |
06005 | Ministarstvo poljoprivrede | 8.365.893.958 | 8.368.289.791 | 7.499.033.829,83 | 89,61 |
06030 | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 231.727.701 | 228.424.326 | 205.471.281,41 | 89,95 |
06035 | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 130.208.673 | 130.766.215 | 122.435.133,54 | 93,63 |
06055 | Državna ergela Đakovo i Lipik | 23.870.182 | 23.620.182 | 14.642.522,71 | 61,99 |
061 | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 1.919.656.332 | 1.919.656.332 | 1.742.915.370,53 | 90,79 |
06105 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 1.750.715.632 | 1.750.715.632 | 1.580.836.068,86 | 90,30 |
06110 | Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara | 74.005.700 | 74.005.700 | 71.313.528,92 | 96,36 |
06125 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 94.935.000 | 94.935.000 | 90.765.772,75 | 95,61 |
065 | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 9.921.598.194 | 9.784.024.196 | 9.895.410.277,53 | 101,14 |
06505 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 8.373.034.735 | 8.272.623.414 | 8.598.825.419,67 | 103,94 |
06545 | Agencija za obalni linijski pomorski promet | 496.321.600 | 493.949.040 | 493.660.339,46 | 99,94 |
06551 | Agencije u prometu i infrastrukturi | 81.582.020 | 81.178.903 | 75.853.919,18 | 93,44 |
45228 | Agencija za sigurnost željezničkog prometa | 6.059.000 | 5.660.041 | 5.263.645,78 | 93,00 |
48031 | Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 3.863.600 | 3.859.442 | 3.790.146,04 | 98,20 |
49083 | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | 71.659.420 | 71.659.420 | 66.800.127,36 | 93,22 |
06560 | Hrvatski hidrografski institut | 28.034.750 | 27.378.750 | 21.609.627,98 | 78,93 |
06565 | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti | 111.410.915 | 111.410.915 | 94.660.465,55 | 84,97 |
06570 | Državne lučke uprave | 831.214.174 | 797.483.174 | 610.800.505,69 | 76,59 |
51255 | Javna ustanova Lučka uprava Sisak | 19.872.000 | 15.100.000 | 12.830.437,45 | 84,97 |
51263 | Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod | 57.671.397 | 57.671.397 | 43.942.950,31 | 76,20 |
51271 | Lučka uprava Zadar | 169.993.313 | 169.993.313 | 153.531.993,04 | 90,32 |
51280 | Javna ustanova Lučka uprava Vukovar | 24.574.270 | 16.190.270 | 11.746.762,51 | 72,55 |
51298 | Lučka uprava Ploče | 40.776.667 | 40.776.667 | 31.523.570,64 | 77,31 |
51302 | Lučka uprava Rijeka | 327.136.750 | 327.006.250 | 228.850.641,56 | 69,98 |
51319 | Javna ustanova Lučka uprava Osijek | 41.267.685 | 32.377.685 | 23.157.240,59 | 71,52 |
51327 | Lučka uprava Split | 75.197.092 | 75.154.592 | 66.543.679,87 | 88,54 |
51335 | Lučka uprava Šibenik | 45.140.000 | 33.658.000 | 20.896.529,04 | 62,08 |
51343 | Lučka uprava Dubrovnik | 29.585.000 | 29.555.000 | 17.776.700,68 | 60,15 |
076 | MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE | 2.376.072.101 | 2.436.218.101 | 1.535.843.884,26 | 63,04 |
07605 | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | 876.808.895 | 936.954.895 | 624.242.043,23 | 66,62 |
07620 | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | 482.659.000 | 482.659.000 | 448.135.085,32 | 92,85 |
07625 | Državna geodetska uprava | 429.254.883 | 429.254.883 | 332.275.437,69 | 77,41 |
07635 | Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije | 587.349.323 | 587.349.323 | 131.191.318,02 | 22,34 |
077 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA | 13.586.209.741 | 13.064.523.641 | 9.510.340.401,37 | 72,80 |
07705 | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja | 9.519.908.083 | 9.519.908.083 | 6.290.056.430,39 | 66,07 |
07715 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 752.765.048 | 752.765.048 | 618.626.493,28 | 82,18 |
07720 | Državni hidrometeorološki zavod | 331.544.121 | 331.544.121 | 244.297.290,99 | 73,68 |
07745 | Agencija za ugljikovodike | 1.006.780.000 | 1.006.780.000 | 1.065.273.806,89 | 105,81 |
07750 | Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA | 33.597.000 | 33.597.000 | 31.056.127,71 | 92,44 |
07755 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 1.103.051.023 | 581.364.923 | 392.454.436,52 | 67,51 |
07760 | Državni zavod za mjeriteljstvo | 17.400.000 | 17.400.000 | 16.447.261,49 | 94,52 |
07765 | Hrvatski zavod za norme | 10.861.431 | 10.861.431 | 9.629.363,26 | 88,66 |
07770 | Hrvatska akreditacijska agencija | 11.515.854 | 11.515.854 | 8.660.018,48 | 75,20 |
07775 | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | 769.367.181 | 769.367.181 | 811.738.394,75 | 105,51 |
07780 | Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer« | 29.420.000 | 29.420.000 | 22.100.777,61 | 75,12 |
080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 21.964.863.239 | 22.157.925.797 | 21.416.322.286,70 | 96,65 |
08005 | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 13.651.927.474 | 13.780.757.690 | 13.368.763.457,57 | 97,01 |
08006 | Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj | 5.746.160.488 | 5.811.946.014 | 5.703.053.958,66 | 98,13 |
08008 | Javni instituti u Republici Hrvatskoj | 1.130.716.074 | 1.133.795.665 | 1.081.540.278,66 | 95,39 |
08012 | Državni zavod za intelektualno vlasništvo | 23.887.126 | 23.635.852 | 22.850.204,07 | 96,68 |
08091 | Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju | 1.412.172.077 | 1.407.790.576 | 1.240.114.387,74 | 88,09 |
21836 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 96.650.106 | 95.930.558 | 89.756.253,14 | 93,56 |
21852 | Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | 299.971.915 | 298.532.701 | 254.017.833,80 | 85,09 |
21869 | Leksikografski zavod Miroslav Krleža | 25.969.630 | 25.138.452 | 25.171.348,27 | 100,13 |
23665 | Sveučilišni računski centar SRCE | 188.059.116 | 187.561.130 | 166.153.180,49 | 88,59 |
23962 | Agencija za odgoj i obrazovanje | 39.661.764 | 39.645.722 | 37.002.529,74 | 93,33 |
38487 | Agencija za znanost i visoko obrazovanje | 24.492.857 | 24.087.134 | 20.326.760,14 | 84,39 |
40883 | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 56.140.809 | 55.439.805 | 49.918.602,09 | 90,04 |
43335 | Agencija za mobilnost i programe Europske unije | 330.362.527 | 330.951.965 | 283.491.153,23 | 85,66 |
46173 | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 82.065.488 | 81.695.563 | 59.324.254,39 | 72,62 |
52209 | Hrvatska zaklada za znanost | 268.797.865 | 268.807.546 | 254.952.472,45 | 94,85 |
086 | MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE | 59.049.333.127 | 59.421.800.250 | 58.211.439.263,21 | 97,96 |
08605 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | 2.638.778.496 | 2.537.375.902 | 1.961.869.855,22 | 77,32 |
08620 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 48.459.418.000 | 48.975.518.000 | 48.878.666.959,95 | 99,80 |
08625 | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 2.903.915.438 | 2.848.219.885 | 2.601.342.078,53 | 91,33 |
08635 | Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 222.705.944 | 210.351.376 | 200.587.268,95 | 95,36 |
08645 | Središnji registar osiguranika | 72.190.000 | 72.190.000 | 64.674.353,03 | 89,59 |
08650 | Agencija za osiguranje radničkih tražbina | 63.284.751 | 38.671.815 | 37.803.069,10 | 97,75 |
08655 | Centri za profesionalnu rehabilitaciju | 22.578.139 | 22.201.913 | 15.433.128,87 | 69,51 |
33634 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | 8.782.819 | 8.406.593 | 4.993.177,03 | 59,40 |
48865 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | 6.540.000 | 6.540.000 | 5.732.193,88 | 87,65 |
49059 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka | 3.966.000 | 3.966.000 | 2.758.795,07 | 69,56 |
49729 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split | 3.289.320 | 3.289.320 | 1.948.962,89 | 59,25 |
08660 | Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | 4.666.462.359 | 4.717.271.359 | 4.451.062.549,56 | 94,36 |
090 | MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA | 752.985.980 | 766.485.980 | 714.962.343,96 | 93,28 |
09005 | Ministarstvo turizma i sporta | 752.985.980 | 766.485.980 | 714.962.343,96 | 93,28 |
096 | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA | 20.927.720.142 | 20.929.285.142 | 20.694.253.148,51 | 98,88 |
09605 | Ministarstvo zdravstva | 8.046.327.591 | 7.241.377.668 | 6.792.229.775,50 | 93,80 |
09620 | Zdravstvene ustanove u vlasništvu države | 11.816.122.978 | 12.621.811.613 | 12.398.657.594,70 | 98,23 |
26379 | Klinički bolnički centar Rijeka | 1.660.020.305 | 1.728.804.392 | 1.584.295.546,53 | 91,64 |
26387 | Klinička bolnica Merkur | 564.370.704 | 603.548.445 | 578.202.239,03 | 95,80 |
26395 | Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | 1.598.017.924 | 1.706.808.102 | 1.688.946.252,13 | 98,95 |
26400 | Klinički bolnički centar Osijek | 1.281.294.952 | 1.351.378.776 | 1.348.791.372,53 | 99,81 |
26418 | Klinički bolnički centar Split | 1.645.939.067 | 1.763.014.044 | 1.808.442.028,35 | 102,58 |
26426 | Klinika za ortopediju Lovran | 71.227.959 | 71.438.125 | 68.754.535,50 | 96,24 |
26459 | Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | 451.165.922 | 477.198.323 | 446.142.479,48 | 93,49 |
26571 | Klinička bolnica Dubrava | 978.068.164 | 1.046.555.634 | 892.397.333,59 | 85,27 |
38028 | Nacionalna memorijalna bolnica »dr. Juraj Njavro« Vukovar | 188.258.557 | 198.778.308 | 206.313.565,63 | 103,79 |
38069 | Klinički bolnički centar Zagreb | 3.140.030.046 | 3.430.350.701 | 3.549.084.366,27 | 103,46 |
47893 | Klinika za dječje bolesti Zagreb | 237.729.378 | 243.936.763 | 227.287.875,66 | 93,17 |
09625 | Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva | 1.065.269.573 | 1.066.095.861 | 1.503.365.778,31 | 141,02 |
23616 | Imunološki zavod | 48.676.716 | 48.676.716 | 52.821.724,60 | 108,52 |
26346 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 779.506.551 | 779.615.032 | 1.218.008.799,74 | 156,23 |
26354 | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | 197.995.591 | 198.659.675 | 193.789.809,73 | 97,55 |
38655 | Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | 21.358.427 | 21.397.318 | 21.700.422,28 | 101,42 |
44573 | Hrvatski zavod za hitnu medicinu | 17.732.288 | 17.747.120 | 17.045.021,96 | 96,04 |
106 | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 222.311.000 | 222.311.000 | 97.631.394,60 | 43,92 |
10605 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 222.311.000 | 222.311.000 | 97.631.394,60 | 43,92 |
109 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE | 3.565.561.794 | 3.578.850.819 | 3.522.072.012,57 | 98,41 |
10905 | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 1.018.584.382 | 1.017.346.751 | 971.360.939,77 | 95,48 |
10910 | Pravosudna akademija | 12.802.750 | 12.347.175 | 8.402.779,09 | 68,05 |
10915 | Zatvori i kaznionice | 640.569.435 | 649.001.435 | 657.351.292,83 | 101,29 |
10920 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 34.396.800 | 34.136.945 | 33.943.282,15 | 99,43 |
10925 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 23.082.100 | 22.478.800 | 21.992.112,74 | 97,83 |
10930 | Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 18.934.600 | 18.424.970 | 18.150.506,90 | 98,51 |
10935 | Upravni sudovi | 27.372.174 | 26.643.774 | 26.464.689,05 | 99,33 |
10940 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 49.344.643 | 50.462.718 | 49.413.071,19 | 97,92 |
10945 | Državnoodvjetničko vijeće | 1.853.600 | 1.819.520 | 1.797.938,73 | 98,81 |
10950 | Državno sudbeno vijeće | 2.490.750 | 2.367.360 | 2.156.762,70 | 91,10 |
10955 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 15.571.600 | 15.457.820 | 15.418.151,01 | 99,74 |
10960 | Visoki kazneni sud Republike Hrvatske | 7.805.983 | 7.703.070 | 7.526.595,62 | 97,71 |
10965 | Županijski sudovi | 296.347.346 | 298.144.346 | 298.163.953,17 | 100,01 |
10970 | Trgovački sudovi | 96.628.127 | 96.228.035 | 96.034.063,64 | 99,80 |
10975 | Županijska državna odvjetništva | 113.706.965 | 114.320.457 | 114.170.519,36 | 99,87 |
10980 | Općinski sudovi | 932.268.707 | 938.685.107 | 936.519.814,70 | 99,77 |
10985 | Općinska državna odvjetništva | 226.171.409 | 226.976.409 | 226.718.031,84 | 99,89 |
10990 | Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 31.115.600 | 29.997.525 | 29.526.372,85 | 98,43 |
10995 | Državna škola za javnu upravu | 16.514.823 | 16.308.602 | 6.961.135,23 | 42,68 |
120 | URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 15.838.910 | 16.216.090 | 15.379.871,67 | 94,84 |
12005 | Ured pučkog pravobranitelja | 15.838.910 | 16.216.090 | 15.379.871,67 | 94,84 |
121 | PRAVOBRANITELJ ZA DJECU | 6.675.900 | 6.675.900 | 6.279.650,08 | 94,06 |
12105 | Pravobranitelj za djecu | 6.675.900 | 6.675.900 | 6.279.650,08 | 94,06 |
122 | PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 3.908.538 | 3.908.538 | 3.144.501,19 | 80,45 |
12205 | Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | 3.908.538 | 3.908.538 | 3.144.501,19 | 80,45 |
123 | PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 5.711.050 | 5.711.050 | 5.428.955,97 | 95,06 |
12305 | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | 5.711.050 | 5.711.050 | 5.428.955,97 | 95,06 |
160 | DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU | 135.243.708 | 135.243.708 | 117.102.315,36 | 86,59 |
16005 | Državni zavod za statistiku | 135.243.708 | 135.243.708 | 117.102.315,36 | 86,59 |
185 | DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU | 93.684.732 | 93.684.732 | 83.201.280,43 | 88,81 |
18505 | Državni ured za reviziju | 93.684.732 | 93.684.732 | 83.201.280,43 | 88,81 |
196 | DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 10.771.024 | 10.771.024 | 10.280.449,74 | 95,45 |
19605 | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 10.771.024 | 10.771.024 | 10.280.449,74 | 95,45 |
225 | DRŽAVNI INSPEKTORAT | 456.599.372 | 457.199.372 | 403.311.341,24 | 88,21 |
22505 | Državni inspektorat | 456.599.372 | 457.199.372 | 403.311.341,24 | 88,21 |
240 | URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 29.973.000 | 29.973.000 | 29.498.112,29 | 98,42 |
24005 | Ured vijeća za nacionalnu sigurnost | 29.973.000 | 29.973.000 | 29.498.112,29 | 98,42 |
241 | OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA | 28.742.500 | 28.742.500 | 27.627.382,22 | 96,12 |
24105 | Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija | 28.742.500 | 28.742.500 | 27.627.382,22 | 96,12 |
242 | ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 16.970.220 | 16.970.220 | 16.845.303,94 | 99,26 |
24205 | Zavod za sigurnost informacijskih sustava | 16.970.220 | 16.970.220 | 16.845.303,94 | 99,26 |
250 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 12.445.255 | 12.445.255 | 11.832.910,44 | 95,08 |
25005 | Agencija za zaštitu osobnih podataka | 12.445.255 | 12.445.255 | 11.832.910,44 | 95,08 |
258 | POVJERENIK ZA INFORMIRANJE | 5.458.000 | 5.458.000 | 5.009.552,22 | 91,78 |
25805 | Povjerenik za informiranje | 5.458.000 | 5.458.000 | 5.009.552,22 | 91,78 |
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | IZVRŠENJE 2022. | INDEKS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | |
010 | HRVATSKI SABOR | 167.364.316 | 167.364.316 | 140.681.290,33 | 84,06 |
01005 | Hrvatski sabor | 167.364.316 | 167.364.316 | 140.681.290,33 | 84,06 |
| | | | ||
po izvorima financiranja | | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 162.547.669 | 162.547.669 | 140.604.282,80 | 86,50 |
31 | Vlastiti prihodi | 146.534 | 146.534 | 77.007,53 | 52,55 |
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 4.670.113 | 4.670.113 | | |
| | | | | |
po programima | | | | | |
21 | POLITIČKI SUSTAV | 167.364.316 | 167.364.316 | 140.681.290,33 | 84,06 |
2101 | PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI | 167.364.316 | 167.364.316 | 140.681.290,33 | 84,06 |
A501000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 163.070.592 | 163.070.592 | 138.345.151,55 | 84,84 |
11 | Opći prihodi i primici | 158.328.294 | 158.328.294 | 138.344.167,47 | 87,38 |
311 | Plaće (Bruto) | 88.674.100 | 88.674.100 | 87.481.224,49 | 98,65 |
3111 | Plaće za redovan rad | | | 85.272.329,59 | |
3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 2.208.894,90 | |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.564.431 | 1.564.431 | 1.421.731,07 | 90,88 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.421.731,07 | |
313 | Doprinosi na plaće | 14.659.500 | 14.659.500 | 14.375.063,73 | 98,06 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 14.375.063,73 | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.365.200 | 8.365.200 | 8.148.845,83 | 97,41 |
3211 | Službena putovanja | | | 5.939.688,43 | |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.167.707,84 | |
| | | | | |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 41.449,56 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.810.000 | 8.810.000 | 6.415.590,65 | 72,82 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 364.380,01 | |
3223 | Energija | | | 5.537.467,70 | |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 218.148,80 | |
| | | | | |
3225 | Sitni inventar i auto-gume | | | 76.203,85 | |
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 219.390,29 | |
323 | Rashodi za usluge | 23.840.777 | 23.840.777 | 10.514.263,67 | 44,10 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 263.983,56 | |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.796.691,50 | |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 759.666,90 | |
3234 | Komunalne usluge | | | 579.787,98 | |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4.462.801,11 | |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 553.751,29 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 582.238,00 | |
3238 | Računalne usluge | | | 1.090.869,44 | |
3239 | Ostale usluge | | | 424.473,89 | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.146.000 | 1.146.000 | 762.813,23 | 66,56 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 762.813,23 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.337.786 | 8.337.786 | 7.486.558,33 | 89,79 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 5.625.131,74 | |
3292 | Premije osiguranja | | | 119.799,87 | |
3293 | Reprezentacija | | | 905.795,43 | |
3294 | Članarine i norme | | | 637.131,01 | |
3295 | Pristojbe i naknade | | | 22.396,12 | |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 176.304,16 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 40.500 | 40.500 | 5.225,19 | 12,90 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 3.956,31 | |
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 102,91 | |
| | | | | |
3433 | Zatezne kamate | | | 1.165,97 | |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 68.947,50 | 68,95 |
| | | | | |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 68.947,50 | |
383 | Kazne, penali i naknade štete | 200.000 | 200.000 | | |
422 | Postrojenja i oprema | 2.505.000 | 2.505.000 | 1.631.606,73 | 65,13 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 459.774,00 | |
4222 | Komunikacijska oprema | | | 209.811,60 | |
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 932.950,00 | |
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 29.071,13 | |
424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 85.000 | 85.000 | 32.297,05 | 38,00 |
| | | | | |
4241 | Knjige | | | 32.297,05 | |
31 | Vlastiti prihodi | 72.185 | 72.185 | 984,08 | 1,36 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.400 | 24.400 | | |
323 | Rashodi za usluge | 46.800 | 46.800 | | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 985 | 985 | 984,08 | 99,91 |
3293 | Reprezentacija | | | 984,08 | |
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 4.670.113 | 4.670.113 | | |
| | | | | |
323 | Rashodi za usluge | 4.670.113 | 4.670.113 | | |
A501004 | ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) | 360.000 | 360.000 | 360.000,00 | 100,00 |
| | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 360.000 | 360.000 | 360.000,00 | 100,00 |
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 360.000 | 360.000 | 360.000,00 | 100,00 |
| | | | | |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 360.000,00 | |
| | | | | |
A501026 | OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 500.000,00 | |
A501032 | SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH | 700.000 | 700.000 | 499.998,18 | 71,43 |
| | | | | |
| | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 700.000 | 700.000 | 499.998,18 | 71,43 |
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000 | 200.000 | | |
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 200.000 | 200.000 | 199.998,18 | 100,00 |
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 199.998,18 | |
381 | Tekuće donacije | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 300.000,00 | |
A501042 | TWINNING PROJEKT »OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA – BA 16 IPA JH 01 18« | 74.349 | 74.349 | 76.023,45 | 102,25 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
31 | Vlastiti prihodi | 74.349 | 74.349 | 76.023,45 | 102,25 |
323 | Rashodi za usluge | 37.880 | 37.880 | 39.554,70 | 104,42 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 24.880,00 | |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 5.674,70 | |
3239 | Ostale usluge | | | 9.000,00 | |
422 | Postrojenja i oprema | 36.469 | 36.469 | 36.468,75 | 100,00 |
4222 | Komunikacijska oprema | | | 36.468,75 | |
K501013 | INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA | 2.659.375 | 2.659.375 | 900.117,15 | 33,85 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.659.375 | 2.659.375 | 900.117,15 | 33,85 |
412 | Nematerijalna imovina | 626.875 | 626.875 | 378.544,11 | 60,39 |
4123 | Licence | | | 378.544,11 | |
422 | Postrojenja i oprema | 1.750.000 | 1.750.000 | 521.573,04 | 29,80 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 521.573,04 | |
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 282.500 | 282.500 | | |
| | | | | |
| | | | | |
011 | POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU | 2.389.000 | 2.389.000 | 594.109,70 | 24,87 |
01105 | Povjerenstvo za fiskalnu politiku | 2.389.000 | 2.389.000 | 594.109,70 | 24,87 |
| | | | ||
po izvorima financiranja | | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 2.389.000 | 2.389.000 | 594.109,70 | 24,87 |
po programima | | | | | |
22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 2.389.000 | 2.389.000 | 594.109,70 | 24,87 |
2211 | NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE | 2.389.000 | 2.389.000 | 594.109,70 | 24,87 |
| POLITIKE | | | | |
A926001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.199.000 | 2.199.000 | 588.660,70 | 26,77 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.199.000 | 2.199.000 | 588.660,70 | 26,77 |
311 | Plaće (Bruto) | 378.000 | 378.000 | 226.497,19 | 59,92 |
3111 | Plaće za redovan rad | | | 226.497,19 | |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 36.800 | 36.800 | | |
313 | Doprinosi na plaće | 70.000 | 70.000 | 37.372,05 | 53,39 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 37.372,05 | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.000 | 39.000 | 6.465,50 | 16,58 |
3211 | Službena putovanja | | | 6.465,50 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 65.000 | 65.000 | 808,15 | 1,24 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 488,25 | |
3225 | Sitni inventar i auto-gume | | | 319,90 | |
323 | Rashodi za usluge | 1.203.950 | 1.203.950 | 162.981,03 | 13,54 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.081,16 | |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 68.125,00 | |
3234 | Komunalne usluge | | | 229,87 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 33.170,00 | |
3238 | Računalne usluge | | | 60.375,00 | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 2.111,13 | 4,22 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2.111,13 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.000 | 160.000 | 152.425,65 | 95,27 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 150.543,36 | |
| | | | | |
3294 | Članarine i norme | | | 1.882,29 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 1.250 | 1.250 | | |
422 | Postrojenja i oprema | 195.000 | 195.000 | | |
K926002 | INFORMATIZACIJA | 190.000 | 190.000 | 5.449,00 | 2,87 |
11 | Opći prihodi i primici | 190.000 | 190.000 | 5.449,00 | 2,87 |
412 | Nematerijalna imovina | 70.000 | 70.000 | | |
422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 | 5.449,00 | 9,08 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5.449,00 | |
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000 | 60.000 | | |
012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 12.500.640 | 12.500.640 | 9.820.692,86 | 78,56 |
| | | | | |
01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 12.500.640 | 12.500.640 | 9.820.692,86 | 78,56 |
| | | | | |
po izvorima financiranja | | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 12.490.520 | 12.490.520 | 9.810.950,80 | 78,55 |
51 | Pomoći EU | 10.120 | 10.120 | 9.742,06 | 96,27 |
po programima | | | | | |
21 | POLITIČKI SUSTAV | 12.500.640 | 12.500.640 | 9.820.692,86 | 78,56 |
2124 | PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA | 12.500.640 | 12.500.640 | 9.820.692,86 | 78,56 |
A896002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.355.640 | 11.355.640 | 9.172.748,42 | 80,78 |
11 | Opći prihodi i primici | 11.345.520 | 11.345.520 | 9.163.006,36 | 80,76 |
311 | Plaće (Bruto) | 5.535.000 | 5.535.000 | 4.771.822,86 | 86,21 |
3111 | Plaće za redovan rad | | | 4.767.322,52 | |
3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 4.500,34 | |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 110.000 | 110.000 | 95.430,04 | 86,75 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 95.430,04 | |
313 | Doprinosi na plaće | 913.000 | 913.000 | 784.731,96 | 85,95 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 784.731,96 | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 403.150 | 403.150 | 296.160,51 | 73,46 |
3211 | Službena putovanja | | | 190.181,87 | |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 100.331,44 | |
| | | | | |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 5.647,20 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 573.000 | 573.000 | 281.292,76 | 49,09 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 63.839,05 | |
3223 | Energija | | | 213.137,80 | |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.254,91 | |
| | | | | |
3225 | Sitni inventar i auto-gume | | | 3.061,00 | |
323 | Rashodi za usluge | 3.418.620 | 3.418.620 | 2.569.059,53 | 75,15 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 102.343,69 | |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.198.408,35 | |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 37.552,00 | |
3234 | Komunalne usluge | | | 23.626,41 | |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 84.799,17 | |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 12.550,00 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 20.540,97 | |
3238 | Računalne usluge | | | 982.299,31 | |
3239 | Ostale usluge | | | 106.939,63 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 348.500 | 348.500 | 346.807,63 | 99,51 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 312.978,84 | |
| | | | | |
3292 | Premije osiguranja | | | 3.500,00 | |
3293 | Reprezentacija | | | 18.666,29 | |
3295 | Pristojbe i naknade | | | 11.162,50 | |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 500,00 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 1.250 | 1.250 | 393,23 | 31,46 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 380,28 | |
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 12,95 | |
| | | | | |
422 | Postrojenja i oprema | 43.000 | 43.000 | 17.307,84 | 40,25 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3.357,84 | |
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 13.950,00 | |
51 | Pomoći EU | 10.120 | 10.120 | 9.742,06 | 96,27 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.120 | 10.120 | 9.742,06 | 96,27 |
3211 | Službena putovanja | | | 9.742,06 | |
A896001 | PROVEDBA IZBORA | 510.000 | 510.000 | 471.522,50 | 92,46 |
11 | Opći prihodi i primici | 510.000 | 510.000 | 471.522,50 | 92,46 |
323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 471.522,50 | 94,30 |
3238 | Računalne usluge | | | 471.522,50 | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | | |
A896006 | PROVEDBA REFERENDUMA | 170.000 | 170.000 | 78.750,00 | 46,32 |
11 | Opći prihodi i primici | 170.000 | 170.000 | 78.750,00 | 46,32 |
323 | Rashodi za usluge | 170.000 | 170.000 | 78.750,00 | 46,32 |
3238 | Računalne usluge | | | 78.750,00 | |
K896003 | INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 465.000 | 465.000 | 97.671,94 | 21,00 |
| | | | | |
| | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 465.000 | 465.000 | 97.671,94 | 21,00 |
412 | Nematerijalna imovina | 95.000 | 95.000 | 24.466,94 | 25,75 |
4123 | Licence | | | 24.466,94 | |
422 | Postrojenja i oprema | 80.000 | 80.000 | 73.205,00 | 91,51 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 73.205,00 | |
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 290.000 | 290.000 | | |
013 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 100.000 | 100.000 | 5.900,01 | 5,90 |
| | | | | |
| | | | | |
01305 | Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti | 100.000 | 100.000 | 5.900,01 | 5,90 |
| | | | | |
| | | | | |
po izvorima financiranja | | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 5.900,01 | 5,90 |
po programima | | | | | |
21 | POLITIČKI SUSTAV | 100.000 | 100.000 | 5.900,01 | 5,90 |
2105 | DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 100.000 | 100.000 | 5.900,01 | 5,90 |
| | | | | |
| | | | | |
A845001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 93.720 | 93.720 | 5.900,01 | 6,30 |
11 | Opći prihodi i primici | 93.720 | 93.720 | 5.900,01 | 6,30 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 | | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 4.000 | 3.319,38 | 82,98 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.319,38 | |
323 | Rashodi za usluge | 79.150 | 79.150 | 2.580,40 | 3,26 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.425,40 | |
3238 | Računalne usluge | | | 150,00 | |
3239 | Ostale usluge | | | 1.005,00 | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.500 | | |
343 | Ostali financijski rashodi | 70 | 70 | 0,23 | 0,33 |
3433 | Zatezne kamate | | | 0,23 | |
422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | | |
K845003 | INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 6.280 | 6.280 | | |
| | | | | |
| | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 6.280 | 6.280 | | |
412 | Nematerijalna imovina | 1.280 | 1.280 | | |
422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | | |
015 | URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 41.024.647 | 41.624.647 | 38.971.233,80 | 93,63 |
| | | | | |
01505 | Ured Predsjednika Republike Hrvatske | 41.024.647 | 41.624.647 | 38.971.233,80 | 93,63 |
| | | | ||
po izvorima financiranja | | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 40.623.647 | 41.223.647 | 38.678.756,88 | 93,83 |
31 | Vlastiti prihodi | 401.000 | 401.000 | 292.476,92 | 72,94 |
po programima | | | | | |
21 | POLITIČKI SUSTAV | 41.024.647 | 41.624.647 | 38.971.233,80 | 93,63 |
2104 | DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 41.024.647 | 41.624.647 | 38.971.233,80 | 93,63 |
| | | | | |
A504000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 30.637.647 | 30.637.647 | 28.991.339,99 | 94,63 |
11 | Opći prihodi i primici | 30.637.647 | 30.637.647 | 28.991.339,99 | 94,63 |
311 | Plaće (Bruto) | 18.557.500 | 18.152.500 | 18.108.625,30 | 99,76 |
3111 | Plaće za redovan rad | | | 17.368.609,69 | |
3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 740.015,61 | |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 575.547 | 575.547 | 492.804,89 | 85,62 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 492.804,89 | |
313 | Doprinosi na plaće | 3.076.500 | 3.001.500 | 2.987.923,34 | 99,55 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.987.923,34 | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.190.000 | 2.190.000 | 1.458.596,05 | 66,60 |
3211 | Službena putovanja | | | 988.005,20 | |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 461.685,62 | |
| | | | | |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 8.905,23 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 440.000 | 440.000 | 350.968,66 | 79,77 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 157.845,45 | |
3225 | Sitni inventar i auto-gume | | | 89.212,10 | |
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 103.911,11 | |
323 | Rashodi za usluge | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.458.325,23 | 96,03 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 15.520,52 | |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 382.560,46 | |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1.081.631,48 | |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 57.990,00 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 713.895,57 | |
3238 | Računalne usluge | | | 26.737,50 | |
3239 | Ostale usluge | | | 179.989,70 | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 360.000 | 360.000 | 225.234,32 | 62,57 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 225.234,32 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.981.000 | 2.461.000 | 2.179.147,95 | 88,55 |
3293 | Reprezentacija | | | 1.091.668,29 | |
3294 | Članarine i norme | | | 5.295,00 | |
3295 | Pristojbe i naknade | | | 20.450,00 | |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.061.734,66 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 38.700 | 38.700 | 2.243,78 | 5,80 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.809,00 | |
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 4,98 | |
| | | | | |
3433 | Zatezne kamate | | | 429,80 | |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz | 400.000 | 400.000 | 351.000,00 | 87,75 |
| proračuna | | | | |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 351.000,00 | |
383 | Kazne, penali i naknade štete | 62.000 | 62.000 | | |
422 | Postrojenja i oprema | 393.000 | 393.000 | 375.575,07 | 95,57 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 116.185,83 | |
4222 | Komunikacijska oprema | | | 70.034,50 | |
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 154.826,92 | |
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 34.527,82 | |
424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.400 | 2.400 | 895,40 | 37,31 |
| | | | | |
4241 | Knjige | | | 895,40 | |
425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 1.000 | 1.000 | | |
A504001 | TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA | 9.082.000 | 9.682.000 | 8.724.153,67 | 90,11 |
| | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 8.681.000 | 9.281.000 | 8.431.676,75 | 90,85 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 31.821,00 | 63,64 |
3211 | Službena putovanja | | | 29.821,00 | |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.000,00 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.025.000 | 5.625.000 | 5.173.782,21 | 91,98 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 297.697,66 | |
3222 | Materijal i sirovine | | | 10.525,14 | |
3223 | Energija | | | 4.496.353,74 | |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 152.379,33 | |
| | | | | |
3225 | Sitni inventar i auto-gume | | | 100.948,26 | |
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 115.878,08 | |
323 | Rashodi za usluge | 3.517.000 | 3.517.000 | 3.212.205,68 | 91,33 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 677.185,81 | |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.391.676,55 | |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 20.812,56 | |
3234 | Komunalne usluge | | | 614.685,12 | |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 42.681,67 | |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 21.570,00 | |
3238 | Računalne usluge | | | 195.180,00 | |
3239 | Ostale usluge | | | 248.413,97 | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 13.159,15 | 87,73 |
3292 | Premije osiguranja | | | 13.159,15 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 33.000 | 33.000 | 708,71 | 2,15 |
3433 | Zatezne kamate | | | 708,71 | |
383 | Kazne, penali i naknade štete | 40.000 | 40.000 | | |
31 | Vlastiti prihodi | 401.000 | 401.000 | 292.476,92 | 72,94 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 400.000 | 400.000 | 292.476,92 | 73,12 |
3222 | Materijal i sirovine | | | 292.476,92 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | | |
| | | | | |
K504004 | INFORMATIZACIJA | 1.305.000 | 1.305.000 | 1.255.740,14 | 96,23 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.305.000 | 1.305.000 | 1.255.740,14 | 96,23 |
412 | Nematerijalna imovina | 625.000 | 625.000 | 603.581,38 | 96,57 |
4123 | Licence | | | 603.581,38 | |
422 | Postrojenja i oprema | 550.000 | 550.000 | 524.468,76 | 95,36 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 524.468,76 | |
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 130.000 | 130.000 | 127.690,00 | 98,22 |
4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 127.690,00 | |
017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 36.693.829 | 36.693.829 | 35.526.098,46 | 96,82 |
01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 36.693.829 | 36.693.829 | 35.526.098,46 | 96,82 |
| | | | ||
po izvorima financiranja | | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 36.693.829 | 36.693.829 | 35.526.098,46 | 96,82 |
po programima | | | | | |
21 | POLITIČKI SUSTAV | 36.693.829 | 36.693.829 | 35.526.098,46 | 96,82 |
2106 | DJELOVANJE USTAVNOG SUDA | 36.693.829 | 36.693.829 | 35.526.098,46 | 96,82 |
A506000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 35.457.829 | 35.457.829 | 34.543.060,19 | 97,42 |
11 | Opći prihodi i primici | 35.457.829 | 35.457.829 | 34.543.060,19 | 97,42 |
311 | Plaće (Bruto) | 26.507.150 | 26.587.150 | 26.480.150,50 | 99,60 |
3111 | Plaće za redovan rad | | | 26.360.543,64 | |
3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 119.606,86 | |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 517.500 | 517.500 | 490.595,80 | 94,80 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 490.595,80 | |
313 | Doprinosi na plaće | 4.373.680 | 4.386.880 | 4.372.725,97 | 99,68 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4.372.725,97 | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 680.500 | 680.500 | 610.125,78 | 89,66 |
3211 | Službena putovanja | | | 42.235,03 | |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 524.612,25 | |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 43.278,50 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.747.000 | 1.682.800 | 1.217.123,61 | 72,33 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 467.486,96 | |
3223 | Energija | | | 672.130,19 | |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 17.367,01 | |
| | | | | |
3225 | Sitni inventar i auto-gume | | | 3.501,45 | |
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 56.638,00 | |
323 | Rashodi za usluge | 1.350.000 | 1.321.000 | 1.143.253,60 | 86,54 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 372.853,22 | |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 268.709,17 | |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 115.644,94 | |
3234 | Komunalne usluge | | | 81.948,90 | |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 45.163,04 | |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 187.198,70 | |
3239 | Ostale usluge | | | 71.735,63 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 184.000 | 184.000 | 155.256,69 | 84,38 |
3292 | Premije osiguranja | | | 23.539,89 | |
3293 | Reprezentacija | | | 104.270,92 | |
3295 | Pristojbe i naknade | | | 22.325,00 | |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.120,88 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 4.999 | 4.999 | 1.782,99 | 35,67 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.738,00 | |
3433 | Zatezne kamate | | | 44,99 | |
422 | Postrojenja i oprema | 83.000 | 83.000 | 69.931,75 | 84,26 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 15.851,25 | |
4222 | Komunikacijska oprema | | | 54.080,50 | |
431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 10.000 | 10.000 | 2.113,50 | 21,14 |
4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | | | 2.113,50 | |
| | | | | |
A506037 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 407.000 | 407.000 | 257.913,34 | 63,37 |
11 | Opći prihodi i primici | 407.000 | 407.000 | 257.913,34 | 63,37 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 131.131,22 | 65,57 |
3211 | Službena putovanja | | | 131.131,22 | |
323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 7.950,00 | 15,90 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7.950,00 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 157.000 | 157.000 | 118.832,12 | 75,69 |
3293 | Reprezentacija | | | 98.528,00 | |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 20.304,12 | |
A506039 | OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI | 30.000 | 30.000 | 18.243,75 | 60,81 |
11 | Opći prihodi i primici | 30.000 | 30.000 | 18.243,75 | 60,81 |
323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 18.243,75 | 60,81 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 18.243,75 | |
K506003 | INFORMATIZACIJA | 459.000 | 459.000 | 402.838,59 | 87,76 |
11 | Opći prihodi i primici | 459.000 | 459.000 | 402.838,59 | 87,76 |
323 | Rashodi za usluge | 162.000 | 162.000 | 116.292,81 | 71,79 |
3238 | Računalne usluge | | | 116.292,81 | |
422 | Postrojenja i oprema | 297.000 | 297.000 | 286.545,78 | 96,48 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 286.545,78 | |
K506036 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 340.000 | 340.000 | 304.042,59 | 89,42 |
11 | Opći prihodi i primici | 340.000 | 340.000 | 304.042,59 | 89,42 |
323 | Rashodi za usluge | 340.000 | 340.000 | 304.042,59 | 89,42 |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 304.042,59 | |
018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 16.852.771 | 16.852.771 | 16.261.945,05 | 96,49 |
| | | | | |
01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 16.852.771 | 16.852.771 | 16.261.945,05 | 96,49 |
| | | | ||
po izvorima financiranja | | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 16.752.771 | 16.752.771 | 16.195.098,05 | 96,67 |
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 100.000 | 100.000 | 66.847,00 | 66,85 |
po programima | | | | | |
32 | GOSPODARSTVO | 16.852.771 | 16.852.771 | 16.261.945,05 | 96,49 |
3212 | ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA | 16.852.771 | 16.852.771 | 16.261.945,05 | 96,49 |
A507008 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 15.583.271 | 15.565.021 | 15.024.995,96 | 96,53 |
11 | Opći prihodi i primici | 15.483.271 | 15.465.021 | 14.958.148,96 | 96,72 |
311 | Plaće (Bruto) | 10.305.760 | 10.278.832 | 10.107.261,14 | 98,33 |
3111 | Plaće za redovan rad | | | 10.096.602,21 | |
3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 10.658,93 | |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 259.000 | 259.000 | 241.128,00 | 93,10 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 241.128,00 | |
313 | Doprinosi na plaće | 1.697.111 | 1.697.111 | 1.642.576,03 | 96,79 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.642.576,03 | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 575.000 | 575.000 | 436.804,42 | 75,97 |
3211 | Službena putovanja | | | 249.227,53 | |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 155.453,20 | |
| | | | | |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 32.123,69 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 224.100 | 224.100 | 190.787,02 | 85,13 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 85.593,40 | |
3223 | Energija | | | 89.685,23 | |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 7.395,34 | |
| | | | | |
3225 | Sitni inventar i auto-gume | | | 8.113,05 | |
323 | Rashodi za usluge | 2.201.200 | 2.209.878 | 2.142.132,10 | 96,93 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 176.850,01 | |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 42.538,97 | |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 122.266,91 | |
3234 | Komunalne usluge | | | 391.915,10 | |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1.264.312,87 | |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 15.821,03 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 22.303,48 | |
3239 | Ostale usluge | | | 106.123,73 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 157.100 | 157.100 | 143.569,32 | 91,39 |
3292 | Premije osiguranja | | | 9.492,07 | |
3293 | Reprezentacija | | | 22.525,69 | |
3294 | Članarine i norme | | | 95.846,63 | |
3295 | Pristojbe i naknade | | | 11.162,50 | |
3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 4.542,43 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 34.000 | 34.000 | 25.098,40 | 73,82 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 2.743,61 | |
3433 | Zatezne kamate | | | 22.354,79 | |
422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 28.792,53 | 95,98 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 9.899,99 | |
4222 | Komunikacijska oprema | | | 18.892,54 | |
559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 100.000 | 100.000 | 66.847,00 | 66,85 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 66.847,00 | 66,85 |
3211 | Službena putovanja | | | 66.847,00 | |
A507017 | ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 149.500 | 149.750 | 122.819,50 | 82,02 |
| | | | | |
| | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 149.500 | 149.750 | 122.819,50 | 82,02 |
323 | Rashodi za usluge | 56.500 | 56.750 | 48.517,50 | 85,49 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 10.997,50 | |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 9.750,00 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 14.650,00 | |
3239 | Ostale usluge | | | 13.120,00 | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | 15.226,00 | 60,90 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 15.226,00 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.000 | 68.000 | 59.076,00 | 86,88 |
3293 | Reprezentacija | | | 59.076,00 | |
K507005 | INFORMATIZACIJA | 1.120.000 | 1.138.000 | 1.114.129,59 | 97,90 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.120.000 | 1.138.000 | 1.114.129,59 | 97,90 |
323 | Rashodi za usluge | 560.000 | 578.000 | 575.219,60 | 99,52 |
3238 | Računalne usluge | | | 575.219,60 | |
422 | Postrojenja i oprema | 560.000 | 560.000 | 538.909,99 | 96,23 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 538.909,99 | |
020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 702.936.728 | 702.936.728 | 651.198.598,64 | 92,64 |
02005 | Vlada Republike Hrvatske | 43.990.980 | 43.990.980 | 21.548.000,85 | 48,98 |
| | | | ||
po izvorima financiranja | | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 35.690.980 | 35.690.980 | 21.540.692,85 | 60,35 |
51 | Pomoći EU | | | 7.308,00 | |
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 8.300.000 | 8.300.000 | | |
| | | | | |
po programima | | | | | |
21 | POLITIČKI SUSTAV | 43.990.980 | 43.990.980 | 21.548.000,85 | 48,98 |
2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 43.990.980 | 43.990.980 | 21.548.000,85 | 48,98 |
| | | | | |
A508000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 40.193.980 | 40.193.980 | 19.800.021,16 | 49,26 |
11 | Opći prihodi i primici | 31.893.980 | 31.893.980 | 19.792.713,16 | 62,06 |
311 | Plaće (Bruto) | 9.998.000 | 9.998.000 | 9.724.439,21 | 97,26 |
3111 | Plaće za redovan rad | | | 9.631.634,32 | |
3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 92.804,89 | |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 338.400 | 338.400 | 267.671,36 | 79,10 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 267.671,36 | |
313 | Doprinosi na plaće | 1.643.000 | 1.643.000 | 1.588.990,99 | 96,71 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.588.990,99 | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 636.000 | 636.000 | 537.255,37 | 84,47 |
3211 | Službena putovanja | | | 335.622,58 | |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 196.832,79 | |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4.800,00 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.430.575 | 3.430.575 | 2.590.965,20 | 75,53 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 144.153,01 | |
3223 | Energija | | | 2.395.419,51 | |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 32.623,08 | |
| | | | | |
3225 | Sitni inventar i auto-gume | | | 18.769,60 | |
323 | Rashodi za usluge | 14.468.405 | 14.468.405 | 4.415.933,64 | 30,52 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 302.467,89 | |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 877.457,90 | |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 36.798,00 | |
3234 | Komunalne usluge | | | 197.846,55 | |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2.755.280,95 | |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 41.346,20 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 173.742,21 | |
3238 | Računalne usluge | | | 150,00 | |
3239 | Ostale usluge | | | 30.843,94 | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 14.635,52 | 29,27 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 14.635,52 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 617.500 | 617.500 | 410.598,57 | 66,49 |
3292 | Premije osiguranja | | | 16.387,40 | |
3293 | Reprezentacija | | | 373.023,67 | |
3295 | Pristojbe i naknade | | | 11.162,50 | |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 10.025,00 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 2.600 | 2.600 | 924,75 | 35,57 |
3433 | Zatezne kamate | | | 924,75 | |
352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 200.000 | 200.000 | | |
| | | | | |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 84.500 | 84.500 | 62.033,75 | 73,41 |
| | | | | |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 62.033,75 | |
383 | Kazne, penali i naknade štete | 100.000 | 100.000 | | |
422 | Postrojenja i oprema | 325.000 | 325.000 | 179.264,80 | 55,16 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 90.128,75 | |
4222 | Komunikacijska oprema | | | 12.407,30 | |
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 76.135,00 | |
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 593,75 | |
51 | Pomoći EU | | | 7.308,00 | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 7.308,00 | |
3211 | Službena putovanja | | | 7.308,00 | |
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 8.300.000 | 8.300.000 | | |
| | | | | |
323 | Rashodi za usluge | 8.300.000 | 8.300.000 | | |
A508025 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 10.500 | 10.500 | | |
11 | Opći prihodi i primici | 10.500 | 10.500 | | |
343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | | |
383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 | | |
K508012 | INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH | 3.786.500 | 3.786.500 | 1.747.979,69 | 46,16 |
| | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 3.786.500 | 3.786.500 | 1.747.979,69 | 46,16 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 65.000 | 65.000 | 47.960,39 | 73,79 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7.197,76 | |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 33.308,04 | |
| | | | | |
3225 | Sitni inventar i auto-gume | | | 7.454,59 | |
323 | Rashodi za usluge | 979.500 | 979.500 | 772.588,75 | 78,88 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 112.588,75 | |
3238 | Računalne usluge | | | 660.000,00 | |
412 | Nematerijalna imovina | 1.167.000 | 1.167.000 | 827.916,09 | 70,94 |
4123 | Licence | | | 827.916,09 | |
422 | Postrojenja i oprema | 910.000 | 910.000 | 99.514,46 | 10,94 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 86.839,46 | |
4222 | Komunikacijska oprema | | | 12.675,00 | |
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 650.000 | 650.000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 12.368.750 | 12.368.750 | 11.203.830,41 | 90,58 |
| | | | ||
po izvorima financiranja | | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 12.318.750 | 12.318.750 | 11.164.915,48 | 90,63 |
51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 38.914,93 | 77,83 |
po programima | | | | | |
21 | POLITIČKI SUSTAV | 12.368.750 | 12.368.750 | 11.203.830,41 | 90,58 |
2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 12.368.750 | 12.368.750 | 11.203.830,41 | 90,58 |
| | | | | |
A696002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 12.338.750 | 12.338.750 | 11.197.508,22 | 90,75 |
11 | Opći prihodi i primici | 12.288.750 | 12.288.750 | 11.158.593,29 | 90,80 |
311 | Plaće (Bruto) | 7.392.000 | 7.392.000 | 7.065.631,96 | 95,58 |
3111 | Plaće za redovan rad | | | 6.601.346,71 | |
3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 464.285,25 | |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 137.900 | 137.900 | 97.456,05 | 70,67 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 97.456,05 | |
313 | Doprinosi na plaće | 1.221.000 | 1.221.000 | 1.161.073,53 | 95,09 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.161.073,53 | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.022.000 | 1.022.000 | 786.231,46 | 76,93 |
3211 | Službena putovanja | | | 682.233,50 | |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 103.997,96 | |
| | | | | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 141.500 | 141.500 | 136.867,18 | 96,73 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 136.867,18 | |
323 | Rashodi za usluge | 1.790.750 | 1.790.750 | 1.481.498,60 | 82,73 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 118.210,71 | |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.336,85 | |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 489.810,49 | |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 35.465,00 | |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 138.200,00 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 690.237,55 | |
3238 | Računalne usluge | | | 1.125,00 | |
3239 | Ostale usluge | | | 6.113,00 | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 380.000 | 380.000 | 282.104,48 | 74,24 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 282.104,48 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 84.050 | 84.050 | 79.342,50 | 94,40 |
3293 | Reprezentacija | | | 67.330,00 | |
3294 | Članarine i norme | | | 850,00 | |
3295 | Pristojbe i naknade | | | 11.162,50 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 108,87 | 5,44 |
3433 | Zatezne kamate | | | 108,87 | |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11.550 | 11.550 | | |
| | | | | |
422 | Postrojenja i oprema | 106.000 | 106.000 | 68.278,66 | 64,41 |
4222 | Komunikacijska oprema | | | 43.555,31 | |
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 24.723,35 | |
51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 38.914,93 | 77,83 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 38.914,93 | 77,83 |
3211 | Službena putovanja | | | 38.914,93 | |
K696012 | INFORMATIZACIJA | 30.000 | 30.000 | 6.322,19 | 21,07 |
11 | Opći prihodi i primici | 30.000 | 30.000 | 6.322,19 | 21,07 |
422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 6.322,19 | 21,07 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 6.322,19 | |
02008 | Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske | 1.556.510 | 1.556.510 | 1.093.242,96 | 70,24 |
| | | | ||
po izvorima financiranja | | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 1.556.510 | 1.556.510 | 1.093.242,96 | 70,24 |
po programima | | | | | |
21 | POLITIČKI SUSTAV | 1.556.510 | 1.556.510 | 1.093.242,96 | 70,24 |
2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 1.556.510 | 1.556.510 | 1.093.242,96 | 70,24 |
| | | | | |
| | | | | |
A933001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.536.510 | 1.536.510 | 1.091.597,09 | 71,04 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.536.510 | 1.536.510 | 1.091.597,09 | 71,04 |
311 | Plaće (Bruto) | 970.000 | 970.000 | 781.516,54 | 80,57 |
3111 | Plaće za redovan rad | | | 764.345,99 | |
3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 17.170,55 | |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.400 | 27.400 | 3.250,00 | 11,86 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.250,00 | |
313 | Doprinosi na plaće | 165.000 | 165.000 | 128.950,25 | 78,15 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 128.950,25 | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.440 | 40.440 | 14.475,00 | 35,79 |
3211 | Službena putovanja | | | 5.600,00 | |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.900,00 | |
| | | | | |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 5.975,00 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.600 | 17.600 | 13.029,58 | 74,03 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 13.029,58 | |
323 | Rashodi za usluge | 242.950 | 242.950 | 134.093,13 | 55,19 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6.224,53 | |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 32.417,75 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 72.134,47 | |
3238 | Računalne usluge | | | 1.225,00 | |
3239 | Ostale usluge | | | 22.091,38 | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 415,40 | 1,04 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 415,40 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 | 400,00 | 5,71 |
3293 | Reprezentacija | | | 400,00 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 120 | 120 | 2,94 | 2,45 |
3433 | Zatezne kamate | | | 2,94 | |
422 | Postrojenja i oprema | 26.000 | 26.000 | 15.464,25 | 59,48 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 15.464,25 | |
K933002 | INFORMATIZACIJA | 20.000 | 20.000 | 1.645,87 | 8,23 |
11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | 1.645,87 | 8,23 |
422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 1.645,87 | 8,23 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.645,87 | |
02010 | Ured za udruge | 215.942.507 | 215.942.507 | 204.106.019,38 | 94,52 |
| | | | ||
po izvorima financiranja | | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 3.452.140 | 3.452.140 | 2.374.599,03 | 68,79 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 21.568.251 | 21.568.251 | 20.377.264,11 | 94,48 |
31 | Vlastiti prihodi | 4.368 | 4.368 | 3.675,00 | 84,13 |
41 | Prihodi od igara na sreću | 69.810.159 | 69.810.159 | 66.773.259,27 | 95,65 |
51 | Pomoći EU | 369.250 | 369.250 | 240.730,84 | 65,19 |
552 | Švicarski instrument | 963.880 | 963.880 | 434.775,65 | 45,11 |
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 119.774.459 | 119.774.459 | 113.901.715,48 | 95,10 |
po programima | | | | | |
21 | POLITIČKI SUSTAV | 215.942.507 | 215.942.507 | 204.106.019,38 | 94,52 |
2108 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA | 215.942.507 | 215.942.507 | 204.106.019,38 | 94,52 |
| | | | | |
A509000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.110.890 | 2.095.890 | 1.806.911,10 | 86,21 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.110.890 | 2.095.890 | 1.806.911,10 | 86,21 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.272.000 | 1.242.000 | 1.211.590,17 | 97,55 |
3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.192.088,51 | |
3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 19.501,66 | |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 62.500 | 62.500 | 37.238,32 | 59,58 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 37.238,32 | |
313 | Doprinosi na plaće | 208.000 | 202.000 | 187.647,06 | 92,89 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 187.647,06 | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 74.840 | 74.840 | 30.617,91 | 40,91 |
3211 | Službena putovanja | | | 7.127,91 | |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 23.490,00 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 103.300 | 118.300 | 44.000,26 | 37,19 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 23.235,44 | |
3223 | Energija | | | 19.585,82 | |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 280,00 | |
| | | | | |
3225 | Sitni inventar i auto-gume | | | 899,00 | |
323 | Rashodi za usluge | 338.650 | 338.650 | 263.581,63 | 77,83 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 32.960,66 | |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 8.911,73 | |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 10.794,00 | |
3234 | Komunalne usluge | | | 4.867,77 | |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 6.587,52 | |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 4.550,00 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 79.480,19 | |
3238 | Računalne usluge | | | 114.804,76 | |
3239 | Ostale usluge | | | 625,00 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.500 | 33.500 | 31.107,51 | 92,86 |
3293 | Reprezentacija | | | 19.945,01 | |
3295 | Pristojbe i naknade | | | 11.162,50 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 1.600 | 1.600 | 5,24 | 0,33 |
3433 | Zatezne kamate | | | 5,24 | |
422 | Postrojenja i oprema | 22.500 | 22.500 | 1.123,00 | 4,99 |
4222 | Komunikacijska oprema | | | 1.123,00 | |
A509014 | NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE | 60.982.217 | 60.982.217 | 65.514.071,07 | 107,43 |
| | | | | |
| | | | | |
41 | Prihodi od igara na sreću | 60.982.217 | 60.982.217 | 65.514.071,07 | 107,43 |
381 | Tekuće donacije | 60.982.217 | 60.982.217 | 65.514.071,07 | 107,43 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 65.514.071,07 | |
A509024 | PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 351.500 | 351.500 | 112.929,52 | 32,13 |
| | | | | |
| | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 351.500 | 351.500 | 112.929,52 | 32,13 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 12.726,82 | 50,91 |
3211 | Službena putovanja | | | 12.726,82 | |
323 | Rashodi za usluge | 190.000 | 190.000 | 47.595,11 | 25,05 |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 17.750,00 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 29.845,11 | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 76.000 | 76.000 | 22.744,59 | 29,93 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 22.744,59 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.500 | 60.500 | 29.863,00 | 49,36 |
3293 | Reprezentacija | | | 29.863,00 | |
A509030 | SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 48.000 | 48.000 | 19.244,00 | 40,09 |
11 | Opći prihodi i primici | 48.000 | 48.000 | 19.244,00 | 40,09 |
323 | Rashodi za usluge | 29.000 | 29.000 | 15.200,00 | 52,41 |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 15.200,00 | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 | 9.000 | 4.044,00 | 44,93 |
3293 | Reprezentacija | | | 4.044,00 | |
A509042 | PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE | 18.500 | 18.500 | 12.741,00 | 68,87 |
| | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 18.500 | 18.500 | 12.741,00 | 68,87 |
323 | Rashodi za usluge | 7.000 | 7.000 | 4.500,00 | 64,29 |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4.500,00 | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500 | 10.500 | 8.241,00 | 78,49 |
3293 | Reprezentacija | | | 8.241,00 | |
A509051 | SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA | 8.827.942 | 8.827.942 | 1.259.188,20 | 14,26 |
| | | | | |
41 | Prihodi od igara na sreću | 8.827.942 | 8.827.942 | 1.259.188,20 | 14,26 |
381 | Tekuće donacije | 8.827.942 | 8.827.942 | 1.259.188,20 | 14,26 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1.259.188,20 | |
| | | | | |
A509062 | MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA | 10.500 | 10.500 | | |
| | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 10.500 | 10.500 | | |
323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 | | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.380 | 5.380 | | |
343 | Ostali financijski rashodi | 120 | 120 | | |
A509065 | DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA | 136.250 | 136.250 | 134.774,56 | 98,92 |
11 | Opći prihodi i primici | 136.250 | 136.250 | 134.774,56 | 98,92 |
323 | Rashodi za usluge | 41.250 | 41.250 | 39.946,56 | 96,84 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 10.000,00 | |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 10.000,00 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7.446,56 | |
3238 | Računalne usluge | | | 12.500,00 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 4.828,00 | 96,56 |
3293 | Reprezentacija | | | 4.828,00 | |
381 | Tekuće donacije | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 100,00 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 90.000,00 | |
A509067 | PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST | 203.500 | 203.500 | 199.103,78 | 97,84 |
11 | Opći prihodi i primici | 203.500 | 203.500 | 199.103,78 | 97,84 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 15.736,20 | 78,68 |
3211 | Službena putovanja | | | 15.736,20 | |
323 | Rashodi za usluge | 10.080 | 10.080 | 10.080,00 | 100,00 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 10.080,00 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 173.300 | 173.300 | 173.287,58 | 99,99 |
3294 | Članarine i norme | | | 173.287,58 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 120 | 120 | | |
A509069 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5 | 141.376.540 | 141.476.040 | 134.033.955,33 | 94,74 |
| | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 463.000 | 463.000 | | |
381 | Tekuće donacije | 463.000 | 463.000 | | |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 21.165.006 | 21.264.506 | 20.132.239,85 | 94,68 |
311 | Plaće (Bruto) | 340.600 | 305.600 | 298.492,97 | 97,67 |
3111 | Plaće za redovan rad | | | 294.590,76 | |
3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 3.902,21 | |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.720 | 17.720 | 8.706,73 | 49,14 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 8.706,73 | |
313 | Doprinosi na plaće | 64.000 | 54.000 | 49.251,34 | 91,21 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 49.251,34 | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.313 | 20.313 | 12.387,19 | 60,98 |
3211 | Službena putovanja | | | 2.339,59 | |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 6.896,29 | |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3.151,31 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.300 | 35.300 | 7.288,32 | 20,65 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.108,49 | |
3223 | Energija | | | 5.174,58 | |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 5,25 | |
| | | | | |
323 | Rashodi za usluge | 23.485 | 23.485 | 10.659,51 | 45,39 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6.042,55 | |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 684,38 | |
3234 | Komunalne usluge | | | 1.274,87 | |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2.188,69 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 469,02 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.870 | 3.870 | 2.267,83 | 58,60 |
3293 | Reprezentacija | | | 2.267,83 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 168 | 168 | | |
381 | Tekuće donacije | 18.180.000 | 19.323.500 | 18.378.701,00 | 95,11 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 18.378.701,00 | |
382 | Kapitalne donacije | 2.476.500 | 1.476.500 | 1.361.364,41 | 92,20 |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 1.361.364,41 | |
422 | Postrojenja i oprema | 4.050 | 4.050 | 3.120,55 | 77,05 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2.783,65 | |
4222 | Komunikacijska oprema | | | 336,90 | |
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 119.748.534 | 119.748.534 | 113.901.715,48 | 95,12 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.851.400 | 1.851.400 | 1.691.460,03 | 91,36 |
3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.669.347,68 | |
3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 22.112,35 | |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 87.080 | 87.080 | 49.338,12 | 56,66 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 49.338,12 | |
313 | Doprinosi na plaće | 311.500 | 311.500 | 279.090,96 | 89,60 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 279.090,96 | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 166.107 | 166.107 | 70.194,19 | 42,26 |
3211 | Službena putovanja | | | 13.257,83 | |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 39.078,95 | |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 17.857,41 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 101.200 | 101.200 | 41.300,12 | 40,81 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 11.948,06 | |
3223 | Energija | | | 29.322,31 | |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 29,75 | |
323 | Rashodi za usluge | 131.915 | 131.915 | 60.402,93 | 45,79 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 34.240,66 | |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.878,12 | |
3234 | Komunalne usluge | | | 7.223,81 | |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 12.402,56 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.657,78 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.930 | 21.930 | 12.851,02 | 58,60 |
3293 | Reprezentacija | | | 12.851,02 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 952 | 952 | | |
381 | Tekuće donacije | 105.313.500 | 105.313.500 | 103.964.996,73 | 98,72 |
3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 103.964.996,73 | |
382 | Kapitalne donacije | 11.740.000 | 11.740.000 | 7.714.398,30 | 65,71 |
3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | | | 7.714.398,30 | |
422 | Postrojenja i oprema | 22.950 | 22.950 | 17.683,08 | 77,05 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 15.773,98 | |
4222 | Komunikacijska oprema | | | 1.909,10 | |
A509070 | FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE | 993.300 | 978.300 | 443.039,23 | 45,29 |
| | | | | |
| | | | | |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 29.420 | 14.420 | 8.263,58 | 57,31 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.900 | 2.900 | 1.525,94 | 52,62 |
3211 | Službena putovanja | | | 1.525,94 | |
323 | Rashodi za usluge | 24.500 | 9.500 | 4.946,89 | 52,07 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.367,00 | |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2.174,00 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 405,89 | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 400 | 400 | 348,30 | 87,08 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 348,30 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.550 | 1.550 | 1.442,45 | 93,06 |
3293 | Reprezentacija | | | 1.442,45 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 70 | 70 | | |
552 | Švicarski instrument | 963.880 | 963.880 | 434.775,65 | 45,11 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.100 | 26.100 | 13.427,57 | 51,45 |
3211 | Službena putovanja | | | 13.427,57 | |
323 | Rashodi za usluge | 220.500 | 220.500 | 44.521,96 | 20,19 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 21.303,00 | |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 19.566,00 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3.652,96 | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.200 | 3.200 | 3.134,70 | 97,96 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 3.134,70 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.450 | 13.450 | 12.982,05 | 96,52 |
3293 | Reprezentacija | | | 12.982,05 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 630 | 630 | | |
381 | Tekuće donacije | 630.000 | 630.000 | 350.260,32 | 55,60 |
3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 350.260,32 | |
382 | Kapitalne donacije | 70.000 | 70.000 | 10.449,05 | 14,93 |
3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | | | 10.449,05 | |
A509071 | TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL | 4.368 | 4.368 | 3.675,00 | 84,13 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
31 | Vlastiti prihodi | 4.368 | 4.368 | 3.675,00 | 84,13 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.368 | 4.368 | 3.675,00 | 84,13 |
3293 | Reprezentacija | | | 3.675,00 | |
A509073 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027. | 30.500 | 26.000 | | |
| | | | | |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.575 | 75 | | |
323 | Rashodi za usluge | 3.000 | | | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.575 | 75 | | |
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 25.925 | 25.925 | | |
323 | Rashodi za usluge | 17.000 | 17.000 | | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.925 | 8.925 | | |
A509074 | KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI | 738.500 | 658.500 | 477.491,52 | 72,51 |
| | | | | |
| | | | | |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 369.250 | 289.250 | 236.760,68 | 81,85 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000 | 55.000 | 37.717,45 | 68,58 |
3211 | Službena putovanja | | | 37.717,45 | |
323 | Rashodi za usluge | 221.100 | 181.100 | 159.316,37 | 87,97 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 94.798,98 | |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 8.915,00 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 24.514,27 | |
3238 | Računalne usluge | | | 23.875,62 | |
3239 | Ostale usluge | | | 7.212,50 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 71.600 | 51.600 | 39.726,86 | 76,99 |
3293 | Reprezentacija | | | 39.726,86 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 1.550 | 1.550 | | |
51 | Pomoći EU | 369.250 | 369.250 | 240.730,84 | 65,19 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000 | 75.000 | 41.687,61 | 55,58 |
3211 | Službena putovanja | | | 41.687,61 | |
323 | Rashodi za usluge | 221.100 | 221.100 | 159.316,36 | 72,06 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 94.798,97 | |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 8.915,00 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 24.514,26 | |
3238 | Računalne usluge | | | 23.875,63 | |
3239 | Ostale usluge | | | 7.212,50 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 71.600 | 71.600 | 39.726,87 | 55,48 |
3293 | Reprezentacija | | | 39.726,87 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 1.550 | 1.550 | | |
K509020 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE | 110.000 | 125.000 | 88.895,07 | 71,12 |
11 | Opći prihodi i primici | 110.000 | 125.000 | 88.895,07 | 71,12 |
412 | Nematerijalna imovina | 70.000 | 70.000 | 48.067,82 | 68,67 |
4123 | Licence | | | 48.067,82 | |
422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 55.000 | 40.827,25 | 74,23 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 40.827,25 | |
02015 | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 9.951.450 | 9.951.450 | 8.877.288,63 | 89,21 |
| | | | | |
po izvorima financiranja | | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 9.951.450 | 9.951.450 | 8.869.898,63 | 89,13 |
51 | Pomoći EU | | | 7.390,00 | |
po programima | | | | | |
21 | POLITIČKI SUSTAV | 9.951.450 | 9.951.450 | 8.877.288,63 | 89,21 |
2119 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA | 9.951.450 | 9.951.450 | 8.877.288,63 | 89,21 |
| | | | | |
A860001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.190.650 | 5.190.650 | 4.724.403,50 | 91,02 |
11 | Opći prihodi i primici | 5.190.650 | 5.190.650 | 4.724.403,50 | 91,02 |
311 | Plaće (Bruto) | 3.787.000 | 3.787.000 | 3.651.478,23 | 96,42 |
3111 | Plaće za redovan rad | | | 3.590.107,39 | |
3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 61.370,84 | |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 121.000 | 121.000 | 79.180,33 | 65,44 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 79.180,33 | |
313 | Doprinosi na plaće | 571.500 | 571.500 | 528.079,72 | 92,40 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 528.079,72 | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 102.300 | 102.300 | 61.310,65 | 59,93 |
3211 | Službena putovanja | | | 842,33 | |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 60.468,32 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 209.500 | 209.500 | 104.969,88 | 50,10 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 34.143,05 | |
3223 | Energija | | | 67.158,20 | |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.234,63 | |
| | | | | |
3225 | Sitni inventar i auto-gume | | | 2.434,00 | |
323 | Rashodi za usluge | 364.850 | 364.850 | 274.702,18 | 75,29 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 18.436,67 | |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 24.436,89 | |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 32.349,21 | |
3234 | Komunalne usluge | | | 43.743,99 | |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 108.240,44 | |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 40.289,98 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 762,50 | |
3238 | Računalne usluge | | | 150,00 | |
3239 | Ostale usluge | | | 6.292,50 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.700 | 4.700 | 2.072,87 | 44,10 |
3293 | Reprezentacija | | | 2.072,87 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 3.800 | 3.800 | 3.639,48 | 95,78 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 3.610,28 | |
3433 | Zatezne kamate | | | 29,20 | |
422 | Postrojenja i oprema | 26.000 | 26.000 | 18.970,16 | 72,96 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 17.329,00 | |
4222 | Komunikacijska oprema | | | 1.162,16 | |
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 479,00 | |
A860006 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA | 4.721.300 | 4.721.300 | 4.123.062,37 | 87,33 |
| | | | | |
| | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 4.721.300 | 4.721.300 | 4.115.672,37 | 87,17 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 165.000 | 165.000 | 88.561,48 | 53,67 |
3211 | Službena putovanja | | | 82.673,05 | |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 5.888,43 | |
323 | Rashodi za usluge | 635.000 | 635.000 | 525.332,45 | 82,73 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.875,00 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 523.457,45 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.100 | 10.100 | 4.136,46 | 40,96 |
3293 | Reprezentacija | | | 4.136,46 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 1.200 | 1.200 | 2,08 | 0,17 |
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 2,08 | |
| | | | | |
383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.910.000 | 3.910.000 | 3.497.639,90 | 89,45 |
3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 3.497.639,90 | |
51 | Pomoći EU | | | 7.390,00 | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 7.390,00 | |
3211 | Službena putovanja | | | 7.390,00 | |
K860008 | INFORMATIZACIJA | 39.500 | 39.500 | 29.822,76 | 75,50 |
11 | Opći prihodi i primici | 39.500 | 39.500 | 29.822,76 | 75,50 |
412 | Nematerijalna imovina | 19.500 | 19.500 | 13.156,70 | 67,47 |
4123 | Licence | | | 13.156,70 | |
422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 16.666,06 | 83,33 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 16.666,06 | |
02021 | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 52.737.965 | 52.737.965 | 52.512.737,34 | 99,57 |
| | | | ||
po izvorima financiranja | | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 52.735.890 | 52.735.890 | 52.511.215,34 | 99,57 |
31 | Vlastiti prihodi | 2.075 | 2.075 | 1.522,00 | 73,35 |
po programima | | | | | |
21 | POLITIČKI SUSTAV | 52.737.965 | 52.737.965 | 52.512.737,34 | 99,57 |
2109 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 52.737.965 | 52.737.965 | 52.512.737,34 | 99,57 |
A732004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.615.340 | 1.615.340 | 1.533.957,60 | 94,96 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.613.265 | 1.613.265 | 1.532.435,60 | 94,99 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.214.000 | 1.214.000 | 1.203.467,14 | 99,13 |
3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.191.026,81 | |
3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 12.440,33 | |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 31.600 | 31.600 | 21.760,35 | 68,86 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 21.760,35 | |
313 | Doprinosi na plaće | 200.500 | 200.500 | 198.572,10 | 99,04 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 198.572,10 | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.600 | 60.600 | 42.879,08 | 70,76 |
3211 | Službena putovanja | | | 11.108,68 | |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 31.770,40 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.500 | 26.500 | 18.776,34 | 70,85 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 17.992,34 | |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 499,00 | |
| | | | | |
3225 | Sitni inventar i auto-gume | | | 285,00 | |
323 | Rashodi za usluge | 49.650 | 49.650 | 30.667,78 | 61,77 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 9.199,78 | |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 14.198,00 | |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 7.120,00 | |
3238 | Računalne usluge | | | 150,00 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.800 | 11.800 | 6.602,00 | 55,95 |
3293 | Reprezentacija | | | 6.602,00 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 115 | 115 | 0,31 | 0,27 |
3433 | Zatezne kamate | | | 0,31 | |
422 | Postrojenja i oprema | 18.500 | 18.500 | 9.710,50 | 52,49 |
4222 | Komunikacijska oprema | | | 4.360,50 | |
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 5.350,00 | |
31 | Vlastiti prihodi | 2.075 | 2.075 | 1.522,00 | 73,35 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.075 | 2.075 | 1.522,00 | 73,35 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.522,00 | |
A732003 | POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA | 50.164.725 | 50.164.725 | 50.065.345,02 | 99,80 |
| | | | | |
| | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 50.164.725 | 50.164.725 | 50.065.345,02 | 99,80 |
323 | Rashodi za usluge | 303.500 | 303.500 | 245.216,70 | 80,80 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 16.524,20 | |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 9.175,00 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 48.750,00 | |
3238 | Računalne usluge | | | 130.767,50 | |
3239 | Ostale usluge | | | 40.000,00 | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 7.250,00 | 36,25 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 7.250,00 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.000 | 42.000 | 13.653,32 | 32,51 |
3293 | Reprezentacija | | | 13.653,32 | |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 100,00 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 80.000,00 | |
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 1.120.000,00 | |
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| | | | | |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 500.000,00 | |
| | | | | |
381 | Tekuće donacije | 48.099.225 | 48.099.225 | 48.099.225,00 | 100,00 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 48.099.225,00 | |
A732005 | RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 270.000 | 270.000 | 244.877,02 | 90,70 |
11 | Opći prihodi i primici | 270.000 | 270.000 | 244.877,02 | 90,70 |
323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | 16.789,16 | 67,16 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 16.789,16 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 235.000 | 235.000 | 228.087,86 | 97,06 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 228.087,86 | |
| | | | | |
A732007 | NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU | 650.000 | 650.000 | 650.000,00 | 100,00 |
| | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 650.000 | 650.000 | 650.000,00 | 100,00 |
381 | Tekuće donacije | 650.000 | 650.000 | 650.000,00 | 100,00 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 650.000,00 | |
K732001 | INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 37.900 | 37.900 | 18.557,70 | 48,96 |
| | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 37.900 | 37.900 | 18.557,70 | 48,96 |
412 | Nematerijalna imovina | 15.900 | 15.900 | 7.180,70 | 45,16 |
4123 | Licence | | | 7.180,70 | |
422 | Postrojenja i oprema | 22.000 | 22.000 | 11.377,00 | 51,71 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 11.377,00 | |
02030 | Ured za zakonodavstvo | 6.281.680 | 6.281.680 | 5.731.804,88 | 91,25 |
| | | | ||
po izvorima financiranja | | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 6.253.040 | 6.253.040 | 5.731.804,88 | 91,66 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.796 | 2.796 | | |
51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | | |
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 15.844 | 15.844 | | |
po programima | | | | | |
24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 6.281.680 | 6.281.680 | 5.731.804,88 | 91,25 |
| | | | | |
2404 | USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE | 6.281.680 | 6.281.680 | 5.731.804,88 | 91,25 |
| | | | | |
| | | | | |
A514000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.175.180 | 6.175.180 | 5.648.200,11 | 91,47 |
11 | Opći prihodi i primici | 6.146.540 | 6.146.540 | 5.648.200,11 | 91,89 |
311 | Plaće (Bruto) | 4.736.000 | 4.736.000 | 4.482.888,32 | 94,66 |
3111 | Plaće za redovan rad | | | 4.215.637,56 | |
3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 267.250,76 | |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 137.900 | 137.900 | 119.312,73 | 86,52 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 119.312,73 | |
313 | Doprinosi na plaće | 776.500 | 776.500 | 726.572,52 | 93,57 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 726.572,52 | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 271.460 | 271.460 | 156.780,74 | 57,75 |
3211 | Službena putovanja | | | 65.088,74 | |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 63.392,00 | |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 28.300,00 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 117.500 | 117.500 | 98.066,18 | 83,46 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 97.666,18 | |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 400,00 | |
| | | | | |
323 | Rashodi za usluge | 43.575 | 43.575 | 19.991,40 | 45,88 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6.913,02 | |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.802,38 | |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.626,00 | |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 5.500,00 | |
3238 | Računalne usluge | | | 1.125,00 | |
3239 | Ostale usluge | | | 2.025,00 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.500 | 22.500 | 9.754,50 | 43,35 |
3293 | Reprezentacija | | | 7.029,50 | |
3295 | Pristojbe i naknade | | | 2.725,00 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 1.105 | 1.105 | 0,53 | 0,05 |
3433 | Zatezne kamate | | | 0,53 | |
422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 | 34.833,19 | 87,08 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 17.823,19 | |
4222 | Komunikacijska oprema | | | 17.010,00 | |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.796 | 2.796 | | |
311 | Plaće (Bruto) | 2.400 | 2.400 | | |
313 | Doprinosi na plaće | 396 | 396 | | |
51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | | |
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 15.844 | 15.844 | | |
311 | Plaće (Bruto) | 13.600 | 13.600 | | |
313 | Doprinosi na plaće | 2.244 | 2.244 | | |
K514012 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO | 106.500 | 106.500 | 83.604,77 | 78,50 |
| | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 106.500 | 106.500 | 83.604,77 | 78,50 |
412 | Nematerijalna imovina | 21.000 | 21.000 | 13.250,53 | 63,10 |
4123 | Licence | | | 13.250,53 | |
422 | Postrojenja i oprema | 85.500 | 85.500 | 70.354,24 | 82,29 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 70.354,24 | |
02035 | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | 47.672.626 | 47.672.626 | 40.165.331,62 | 84,25 |
| | | | | |
po izvorima financiranja | | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 39.225.351 | 39.225.351 | 35.610.882,66 | 90,79 |
31 | Vlastiti prihodi | 2.817.900 | 2.817.900 | 2.534.790,23 | 89,95 |
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 5.629.375 | 5.629.375 | 2.019.658,73 | 35,88 |
| | | | | |
po programima | | | | | |
21 | POLITIČKI SUSTAV | 47.672.626 | 47.672.626 | 40.165.331,62 | 84,25 |
2110 | OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 47.672.626 | 47.672.626 | 40.165.331,62 | 84,25 |
| | | | | |
A515000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 46.033.126 | 46.033.126 | 38.961.011,17 | 84,64 |
11 | Opći prihodi i primici | 37.585.851 | 37.585.851 | 34.406.562,21 | 91,54 |
311 | Plaće (Bruto) | 21.897.000 | 21.897.000 | 21.773.525,65 | 99,44 |
3111 | Plaće za redovan rad | | | 20.379.653,66 | |
3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 1.393.871,99 | |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.515.500 | 1.515.500 | 1.334.331,33 | 88,05 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.334.331,33 | |
313 | Doprinosi na plaće | 3.484.500 | 3.484.500 | 3.397.883,54 | 97,51 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.397.883,54 | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.710.000 | 1.710.000 | 1.520.662,19 | 88,93 |
3211 | Službena putovanja | | | 268.327,65 | |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.244.354,54 | |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 7.980,00 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.607.500 | 2.607.500 | 2.030.519,62 | 77,87 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 529.227,43 | |
3223 | Energija | | | 1.231.017,99 | |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 85.908,23 | |
| | | | | |
3225 | Sitni inventar i auto-gume | | | 76.418,35 | |
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 107.947,62 | |
323 | Rashodi za usluge | 4.948.526 | 4.948.526 | 3.684.867,38 | 74,46 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 476.079,68 | |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 546.993,75 | |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 79.946,00 | |
3234 | Komunalne usluge | | | 123.524,43 | |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1.484.590,75 | |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 59.800,00 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 174.606,15 | |
3238 | Računalne usluge | | | 663.212,51 | |
3239 | Ostale usluge | | | 76.114,11 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 188.100 | 188.100 | 168.692,35 | 89,68 |
3292 | Premije osiguranja | | | 165.741,10 | |
3295 | Pristojbe i naknade | | | 2.951,25 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 3.100 | 3.100 | 57,04 | 1,84 |
3433 | Zatezne kamate | | | 57,04 | |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 61.000 | 61.000 | 27.150,00 | 44,51 |
| | | | | |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 27.150,00 | |
383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 5.000 | | |
422 | Postrojenja i oprema | 850.000 | 850.000 | 421.998,11 | 49,65 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 119.615,86 | |
4222 | Komunikacijska oprema | | | 271.507,95 | |
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 21.930,90 | |
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 8.943,40 | |
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 315.625 | 315.625 | 46.875,00 | 14,85 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 46.875,00 | |
31 | Vlastiti prihodi | 2.817.900 | 2.817.900 | 2.534.790,23 | 89,95 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.390.000 | 2.390.000 | 2.269.390,04 | 94,95 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 103.697,11 | |
3222 | Materijal i sirovine | | | 2.001.847,72 | |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 14.929,36 | |
| | | | | |
3225 | Sitni inventar i auto-gume | | | 40.264,55 | |
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 108.651,30 | |
323 | Rashodi za usluge | 270.400 | 270.400 | 222.472,06 | 82,28 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4.976,49 | |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 82.279,11 | |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.875,00 | |
3234 | Komunalne usluge | | | 23.877,50 | |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 14.400,00 | |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 27.545,00 | |
3239 | Ostale usluge | | | 67.518,96 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | | |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 | | |
| | | | | |
383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 | | |
422 | Postrojenja i oprema | 102.000 | 102.000 | 42.928,13 | 42,09 |
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 42.928,13 | |
5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 5.629.375 | 5.629.375 | 2.019.658,73 | 35,88 |
| | | | | |
323 | Rashodi za usluge | 504.375 | 504.375 | 504.375,00 | 100,00 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 485.625,00 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 18.750,00 | |
451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.125.000 | 5.125.000 | 1.515.283,73 | 29,57 |
4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 1.515.283,73 | |
A515017 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 130.000 | 130.000 | | |
11 | Opći prihodi i primici | 130.000 | 130.000 | | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | | |
343 | Ostali financijski rashodi | 60.000 | 60.000 | | |
383 | Kazne, penali i naknade štete | 60.000 | 60.000 | | |
K515008 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 389.500 | 389.500 | 95.534,57 | 24,53 |
| | | | | |
| | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 389.500 | 389.500 | 95.534,57 | 24,53 |
412 | Nematerijalna imovina | 112.000 | 112.000 | 74.215,82 | 66,26 |
4123 | Licence | | | 74.215,82 | |
422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 150.000 | 21.318,75 | 14,21 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 21.318,75 | |
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 127.500 | 127.500 | | |
K515016 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.108.785,88 | 99,00 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.108.785,88 | 99,00 |
423 | Prijevozna sredstva | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.108.785,88 | 99,00 |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 1.108.785,88 | |
02042 | Ured za protokol | 2.299.650 | 2.299.650 | 1.879.333,28 | 81,72 |
| | | | ||
po izvorima financiranja | | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 2.299.650 | 2.299.650 | 1.879.333,28 | 81,72 |
po programima | | | | | |
21 | POLITIČKI SUSTAV | 2.299.650 | 2.299.650 | 1.879.333,28 | 81,72 |
2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 2.299.650 | 2.299.650 | 1.879.333,28 | 81,72 |
| | | | | |
A686000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.280.650 | 2.280.650 | 1.861.394,55 | 81,62 |
11 | Opći prihodi i primici | 2.280.650 | 2.280.650 | 1.861.394,55 | 81,62 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.103.000 | 1.103.000 | 964.031,99 | 87,40 |
3111 | Plaće za redovan rad | | | 804.065,90 | |
3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 159.966,09 | |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 55.400 | 55.400 | 39.293,70 | 70,93 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 39.293,70 | |
313 | Doprinosi na plaće | 185.000 | 185.000 | 159.065,27 | 85,98 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 159.065,27 | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 525.000 | 525.000 | 426.820,42 | 81,30 |
3211 | Službena putovanja | | | 412.030,42 | |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 14.790,00 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 76.050 | 76.050 | 61.180,55 | 80,45 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 33.545,45 | |
3225 | Sitni inventar i auto-gume | | | 12.862,50 | |
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 14.772,60 | |
323 | Rashodi za usluge | 113.500 | 113.500 | 68.172,11 | 60,06 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 9.425,31 | |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 9.410,00 | |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 3.700,00 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 22.170,80 | |
3238 | Računalne usluge | | | 1.125,00 | |
3239 | Ostale usluge | | | 22.341,00 | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 203.000 | 203.000 | 136.746,99 | 67,36 |
3293 | Reprezentacija | | | 34,00 | |
3294 | Članarine i norme | | | 1.015,00 | |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 135.697,99 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 1.700 | 1.700 | 124,52 | 7,32 |
3433 | Zatezne kamate | | | 124,52 | |
422 | Postrojenja i oprema | 13.000 | 13.000 | 5.959,00 | 45,84 |
4222 | Komunikacijska oprema | | | 5.959,00 | |
K686009 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL | 19.000 | 19.000 | 17.938,73 | 94,41 |
11 | Opći prihodi i primici | 19.000 | 19.000 | 17.938,73 | 94,41 |
412 | Nematerijalna imovina | 4.000 | 4.000 | 2.940,60 | 73,52 |
4123 | Licence | | | 2.940,60 | |
422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 14.998,13 | 99,99 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 14.998,13 | |
02044 | Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 1.986.925 | 1.986.925 | 1.774.906,80 | 89,33 |
| | | | | |
po izvorima financiranja | | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 1.986.925 | 1.986.925 | 1.774.906,80 | 89,33 |
po programima | | | | | |
21 | POLITIČKI SUSTAV | 1.986.925 | 1.986.925 | 1.774.906,80 | 89,33 |
2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 1.986.925 | 1.986.925 | 1.774.906,80 | 89,33 |
A687000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.957.050 | 1.957.050 | 1.749.914,48 | 89,42 |
11 | Opći prihodi i primici | 1.957.050 | 1.957.050 | 1.749.914,48 | 89,42 |
311 | Plaće (Bruto) | 1.369.000 | 1.369.000 | 1.313.527,01 | 95,95 |
3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.279.309,06 | |
3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 34.217,95 | |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.800 | 60.800 | 36.087,03 | 59,35 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 36.087,03 | |
313 | Doprinosi na plaće | 232.000 | 232.000 | 216.731,93 | 93,42 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 216.731,93 | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 89.500 | 89.500 | 69.739,85 | 77,92 |
3211 | Službena putovanja | | | 23.635,18 | |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 32.456,67 | |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 13.648,00 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 97.000 | 97.000 | 59.360,13 | 61,20 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 15.211,40 | |
3223 | Energija | | | 39.137,32 | |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 268,31 | |
| | | | | |
3225 | Sitni inventar i auto-gume | | | 4.743,10 | |
323 | Rashodi za usluge | 89.350 | 89.350 | 43.771,31 | 48,99 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 21.039,70 | |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.625,00 | |
3234 | Komunalne usluge | | | 9.833,66 | |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 5.690,45 | |
3238 | Računalne usluge | | | 637,50 | |
3239 | Ostale usluge | | | 945,00 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.200 | 4.200 | 1.432,56 | 34,11 |
3293 | Reprezentacija | | | 432,56 | |
3294 | Članarine i norme | | | 1.000,00 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 200 | 200 | 18,66 | 9,33 |
3433 | Zatezne kamate | | | 18,66 | |
422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 9.246,00 | 61,64 |
4222 | Komunikacijska oprema | | | 7.746,00 | |
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1.500,00 | |
K687003 | INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 29.875 | 29.875 | 24.992,32 | 83,66 |
| | | | | |
| | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 29.875 | 29.875 | 24.992,32 | 83,66 |
412 | Nematerijalna imovina | 7.375 | 7.375 | 5.391,10 | 73,10 |
4123 | Licence | | | 5.391,10 | |
422 | Postrojenja i oprema | 22.500 | 22.500 | 19.601,22 | 87,12 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 19.601,22 | |
02046 | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 15.846.145 | 15.846.145 | 13.996.952,62 | 88,33 |
| | | | ||
po izvorima financiranja | | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 15.170.045 | 15.170.045 | 13.487.441,01 | 88,91 |
51 | Pomoći EU | 676.100 | 676.100 | 509.511,61 | 75,36 |
po programima | | | | | |
24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 15.846.145 | 15.846.145 | 13.996.952,62 | 88,33 |
| | | | | |
2406 | ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI | 15.846.145 | 15.846.145 | 13.996.952,62 | 88,33 |
| | | | | |
A691000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 15.799.270 | 15.799.270 | 13.979.860,37 | 88,48 |
11 | Opći prihodi i primici | 15.123.170 | 15.123.170 | 13.470.348,76 | 89,07 |
311 | Plaće (Bruto) | 3.762.000 | 3.762.000 | 3.708.630,05 | 98,58 |
3111 | Plaće za redovan rad | | | 3.680.559,06 | |
3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 28.070,99 | |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 79.200 | 79.200 | 62.217,39 | 78,56 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 62.217,39 | |
313 | Doprinosi na plaće | 1.150.500 | 1.150.500 | 1.134.695,44 | 98,63 |
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 531.727,26 | |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 602.968,18 | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.538.126,93 | 89,43 |
3211 | Službena putovanja | | | 419.270,29 | |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 97.045,70 | |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.021.810,94 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 925.000 | 925.000 | 672.583,86 | 72,71 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 221.760,49 | |
3222 | Materijal i sirovine | | | 2.385,74 | |
3223 | Energija | | | 241.235,41 | |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 165.147,74 | |
| | | | | |
3225 | Sitni inventar i auto-gume | | | 7.485,48 | |
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 34.569,00 | |
323 | Rashodi za usluge | 6.964.170 | 6.964.170 | 6.053.104,50 | 86,92 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 123.678,79 | |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.292.450,07 | |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 9.234,00 | |
3234 | Komunalne usluge | | | 11.193,07 | |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4.059,48 | |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 7.275,00 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 105.267,71 | |
3238 | Računalne usluge | | | 358.131,79 | |
3239 | Ostale usluge | | | 141.814,59 | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 410.800 | 410.800 | 249.893,45 | 60,83 |
3292 | Premije osiguranja | | | 222.617,20 | |
3293 | Reprezentacija | | | 6.144,21 | |
3294 | Članarine i norme | | | 800,00 | |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 20.332,04 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 6.500 | 6.500 | 4.335,04 | 66,69 |
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 5,05 | |
| | | | | |
3433 | Zatezne kamate | | | 4.329,99 | |
383 | Kazne, penali i naknade štete | 15.000 | 15.000 | | |
422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 70.000 | 46.762,10 | 66,80 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 45.563,10 | |
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1.199,00 | |
51 | Pomoći EU | 676.100 | 676.100 | 509.511,61 | 75,36 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 77.000 | 77.000 | 50.675,48 | 65,81 |
3211 | Službena putovanja | | | 50.675,48 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 400.000 | 400.000 | 321.741,91 | 80,44 |
3223 | Energija | | | 321.741,91 | |
323 | Rashodi za usluge | 4.100 | 4.100 | 3.027,03 | 73,83 |
3239 | Ostale usluge | | | 3.027,03 | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 367,04 | 3,67 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 367,04 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 185.000 | 185.000 | 133.700,15 | 72,27 |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 133.700,15 | |
K691008 | INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA | 46.875 | 46.875 | 17.092,25 | 36,46 |
| | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 46.875 | 46.875 | 17.092,25 | 36,46 |
412 | Nematerijalna imovina | 4.875 | 4.875 | 3.054,25 | 62,65 |
4123 | Licence | | | 3.054,25 | |
422 | Postrojenja i oprema | 42.000 | 42.000 | 14.038,00 | 33,42 |
4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 14.038,00 | |
02087 | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 264.457.265 | 264.457.265 | 261.535.918,90 | 98,90 |
po izvorima financiranja | | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 259.955.302 | 259.955.302 | 258.130.819,81 | 99,30 |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 998.630 | 998.630 | 774.625,05 | 77,57 |
31 | Vlastiti prihodi | 500 | 500 | | |
51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | | |
52 | Ostale pomoći | 30.947 | 30.947 | 22.497,70 | 72,70 |
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.016.461 | 1.016.461 | 603.717,59 | 59,39 |
575 | Fondovi za unutarnje poslove | 2.445.425 | 2.445.425 | 2.004.258,75 | 81,96 |
po programima | | | | | |
21 | POLITIČKI SUSTAV | 264.457.265 | 264.457.265 | 261.535.918,90 | 98,90 |
2109 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 255.669.518 | 255.669.518 | 254.625.700,34 | 99,59 |
A513002 | PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE | 250.267.820 | 250.267.820 | 250.144.643,72 | 99,95 |
11 | Opći prihodi i primici | 250.267.820 | 250.267.820 | 250.144.643,72 | 99,95 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 28.825,72 | 82,36 |
3211 | Službena putovanja | | | 28.825,72 | |
323 | Rashodi za usluge | 146.100 | 146.100 | 99.425,00 | 68,05 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 99.425,00 | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000 | 6.000 | | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.500 | 30.500 | 16.393,00 | 53,75 |
3293 | Reprezentacija | | | 16.393,00 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 220 | | |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000 | 50.000 | | |
381 | Tekuće donacije | 67.869.000 | 67.869.000 | 67.869.000,00 | 100,00 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 67.869.000,00 | |
382 | Kapitalne donacije | 182.131.000 | 182.131.000 | 182.131.000,00 | 100,00 |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 182.131.000,00 | |
A513041 | NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027. | 4.201.469 | 4.201.469 | 3.770.800,58 | 89,75 |
| | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 4.193.020 | 4.193.020 | 3.770.800,58 | 89,93 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | 55.000 | 24.140,95 | 43,89 |
3211 | Službena putovanja | | | 24.140,95 | |
323 | Rashodi za usluge | 62.000 | 62.000 | | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | 8.090,86 | 32,36 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 8.090,86 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.500 | 50.500 | 18.629,79 | 36,89 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 18.629,79 | |
| | | | | |
343 | Ostali financijski rashodi | 520 | 520 | | |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.265.598,10 | 84,37 |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 16.875,00 | |
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 1.248.723,10 | |
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 250.000 | 250.000 | 249.549,48 | 99,82 |
| | | | | |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 181.070,00 | |
| | | | | |
3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 68.479,48 | |
| | | | | |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000 | 400.000 | 354.791,40 | 88,70 |
| | | | | |
3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 354.791,40 | |
381 | Tekuće donacije | 400.000 | 400.000 | 400.000,00 | 100,00 |
3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 400.000,00 | |
382 | Kapitalne donacije | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000,00 | 100,00 |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 1.450.000,00 | |
52 | Ostale pomoći | 8.449 | 8.449 | | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.449 | 8.449 | | |
A513043 | ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE – FAZA I | 1.200.229 | 1.200.229 | 710.256,04 | 59,18 |
| | | | | |
| | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 280 | 280 | | |
343 | Ostali financijski rashodi | 280 | 280 | | |
12 | Sredstva učešća za pomoći | 183.488 | 183.488 | 106.538,45 | 58,06 |
311 | Plaće (Bruto) | 45.000 | 45.000 | 27.131,33 | 60,29 |
3111 | Plaće za redovan rad | | | 27.131,33 | |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.635 | 1.635 | 450,00 | 27,52 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 450,00 | |
313 | Doprinosi na plaće | 7.425 | 7.425 | 3.321,19 | 44,73 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.321,19 | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.362 | 10.362 | 3.735,14 | 36,05 |
3211 | Službena putovanja | | | 2.952,14 | |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 783,00 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.050 | 1.050 | 304,28 | 28,98 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 304,28 | |
323 | Rashodi za usluge | 86.577 | 86.577 | 51.154,01 | 59,08 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 15.709,48 | |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3.727,50 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 24.468,75 | |
3238 | Računalne usluge | | | 7.248,28 | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.727 | 8.727 | 2.669,22 | 30,59 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2.669,22 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.162 | 20.162 | 16.469,54 | 81,69 |
3293 | Reprezentacija | | | 16.469,54 | |
422 | Postrojenja i oprema | 2.550 | 2.550 | 1.303,74 | 51,13 |
4222 | Komunikacijska oprema | | | 1.303,74 | |
561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.016.461 | 1.016.461 | 603.717,59 | 59,39 |
311 | Plaće (Bruto) | 235.000 | 235.000 | 153.744,29 | 65,42 |
3111 | Plaće za redovan rad | | | 153.744,29 | |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.265 | 9.265 | 2.550,00 | 27,52 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.550,00 | |
313 | Doprinosi na plaće | 38.775 | 38.775 | 18.820,01 | 48,54 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 18.820,01 | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 58.718 | 58.718 | 21.165,71 | 36,05 |
3211 | Službena putovanja | | | 16.728,71 | |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 4.437,00 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.950 | 5.950 | 1.724,12 | 28,98 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.724,12 | |
323 | Rashodi za usluge | 490.600 | 490.600 | 289.872,75 | 59,09 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 89.020,40 | |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 21.122,50 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 138.656,25 | |
3238 | Računalne usluge | | | 41.073,60 | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 49.453 | 49.453 | 15.125,56 | 30,59 |
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 15.125,56 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 114.250 | 114.250 | 93.327,34 | 81,69 |
3293 | Reprezentacija | | | 93.327,34 | |
422 | Postrojenja i oprema | 14.450 | 14.450 | 7.387,81 | 51,13 |
4222 | Komunikacijska oprema | | | 7.387,81 | |
2111 | PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA | 8.787.747 | 8.787.747 | 6.910.218,56 | 78,63 |
A681000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.646.812 | 4.646.812 | 3.756.633,30 | 80,84 |
11 | Opći prihodi i primici | 4.646.312 | 4.646.312 | 3.756.633,30 | 80,85 |
311 | Plaće (Bruto) | 3.485.000 | 3.485.000 | 2.998.327,05 | 86,04 |
3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.985.689,03 | |
3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 12.638,02 | |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 169.000 | 169.000 | 102.811,42 | 60,84 |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 102.811,42 | |
313 | Doprinosi na plaće | 586.000 | 586.000 | 487.130,22 | 83,13 |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 487.130,22 | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 104.802 | 104.802 | 59.292,00 | 56,58 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 59.292,00 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000 | 70.000 | 45.839,30 | 65,48 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 45.491,12 | |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 240,63 | |
| | | | | |
3225 | Sitni inventar i auto-gume | | | 107,55 | |
323 | Rashodi za usluge | 117.100 | 117.100 | 43.206,57 | 36,90 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 24.734,93 | |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.903,00 | |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 7.784,00 | |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1.579,64 | |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2.935,00 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.000,00 | |
3238 | Računalne usluge | | | 150,00 | |
3239 | Ostale usluge | | | 3.120,00 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000 | 21.000 | 20.023,30 | 95,35 |
3293 | Reprezentacija | | | 7.931,80 | |
3295 | Pristojbe i naknade | | | 11.162,50 | |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 929,00 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 410 | 410 | 3,44 | 0,84 |
3433 | Zatezne kamate | | | 3,44 | |
383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | 50.000 | | |
422 | Postrojenja i oprema | 43.000 | 43.000 | | |
31 | Vlastiti prihodi | 500 | 500 | | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 | | |
A513037 | POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE | 168.218 | 168.218 | 104.165,21 | 61,92 |
| | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 145.720 | 145.720 | 81.667,51 | 56,04 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 1.748,71 | 6,99 |
3211 | Službena putovanja | | | 1.748,71 | |
323 | Rashodi za usluge | 85.000 | 85.000 | 79.812,50 | 93,90 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 79.812,50 | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.500 | 20.500 | 106,30 | 0,52 |
3293 | Reprezentacija | | | 106,30 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 220 | | |
52 | Ostale pomoći | 22.498 | 22.498 | 22.497,70 | 100,00 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.896 | 2.896 | 2.896,00 | 100,00 |
3211 | Službena putovanja | | | 2.896,00 | |
323 | Rashodi za usluge | 11.875 | 11.875 | 11.875,00 | 100,00 |
3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1.875,00 | |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 10.000,00 | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.727 | 7.727 | 7.726,70 | 100,00 |
3293 | Reprezentacija | | | 7.726,70 | |
A513039 | PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE – AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA | 51.820 | 51.820 | 16.078,50 | 31,03 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
11 | Opći prihodi i primici | 51.820 | 51.820 | 16.078,50 | 31,03 |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | | |
323 | Rashodi za usluge | 35.100 | 35.100 | 16.078,50 | 45,81 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 16.078,50 | |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 | | |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | | |
343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 220 | | |
A513040 | NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I | 299.590 | 299.590 | 180.314,06 |