Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2025. godinu
NN 138/2025 (11.11.2025.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2025. godinu
HRVATSKI SABOR
2070
Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 24. listopada 2025. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2025. GODINU
Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2025. godinu.
Klasa: 400-06/25-01/23
Zagreb, 24. listopada 2025.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE
I. OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN 2025. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 232.246.545,62 | 528.202.707 | 232.119.383,77 | 99,95 | 43,95 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| | PRIHODI UKUPNO | 232.246.545,62 | 528.202.707 | 232.119.383,77 | 99,95 | 43,95 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 148.476.032,40 | 289.835.304 | 148.240.028,24 | 99,84 | 51,15 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 69.034.779,86 | 132.460.968 | 64.773.683,21 | 93,83 | 48,90 |
| | RASHODI UKUPNO | 217.510.812,26 | 422.296.272 | 213.013.711,45 | 97,93 | 50,44 |
| | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 14.735.733,36 | 105.906.435 | 19.105.672,32 | 129,66 | 18,04 |
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN 2025. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 11.863.839,75 | 23.000.000 | 16.232.590,57 | 136,82 | 70,58 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 52.266.721,67 | 95.771.291 | 47.199.331,69 | 90,30 | 49,28 |
| | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -40.402.881,92 | -72.771.291 | -30.966.741,12 | 76,64 | 42,55 |
| | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 64.090.093,23 | 238.700.000 | 56.011.312,43 | 87,39 | 23,47 |
| | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -38.422.944,67 | -271.835.144 | -44.150.243,63 | 114,91 | 16,24 |
| | NETO FINANCIRANJE | -14.735.733,36 | -105.906.435 | -19.105.672,32 | 129,66 | 18,04 |
| | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN 2025. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| UKUPNI PRIHODI | 232.246.545,62 | 528.202.707 | 232.119.383,77 | 99,95 | 43,95 | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 232.246.545,62 | 528.202.707 | 232.119.383,77 | 99,95 | 43,95 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 43.022.806,82 | 51.550.000 | 19.000.000,00 | 44,16 | 36,86 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 2.628.668,00 | 4.550.000 | |||
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 2.628.668,00 | 4.550.000 | |||
| 633 | Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 40.394.138,82 | 19.000.000 | 19.000.000,00 | 47,04 | 100,00 |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 40.394.138,82 | 19.000.000 | 19.000.000,00 | 47,04 | 100,00 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 28.000.000 | ||||
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 28.000.000 | ||||
| 64 | Prihodi od imovine | 15.557.552,16 | 31.435.073 | 15.581.139,29 | 100,15 | 49,57 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 2.947.757,17 | 4.653.060 | 3.471.057,17 | 117,75 | 74,60 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 2.840.906,18 | 4.360.000 | 3.306.516,64 | 116,39 | 75,84 |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 106.850,99 | 27.500 | 164.540,53 | 153,99 | 598,33 |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 265.560 | ||||
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 12.609.794,99 | 26.782.013 | 12.110.082,12 | 96,04 | 45,22 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 155.531,89 | 282.384 | 177.927,42 | 114,40 | 63,01 |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 8.159.006,73 | 21.097.900 | 8.356.670,66 | 102,42 | 39,61 |
| 6424 | Naknade za ceste | 2.133.265,82 | 2.742.305 | 2.084.027,49 | 97,69 | 76,00 |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma | 773.137,17 | 777.904 | 694.654,14 | 89,85 | 89,30 |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 1.388.853,38 | 1.881.520 | 796.802,41 | 57,37 | 42,35 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 54.183,33 | 108.000 | 49.535,41 | 91,42 | 45,87 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 54.183,33 | 108.000 | 49.535,41 | 91,42 | 45,87 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 54.183,33 | 108.000 | 49.535,41 | 91,42 | 45,87 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 173.612.003,31 | 445.109.634 | 197.488.709,07 | 113,75 | 44,37 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 173.612.003,31 | 445.109.634 | 197.488.709,07 | 113,75 | 44,37 |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 769.606,00 | 1.550.000 | 633.908,00 | 82,37 | 40,90 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 172.842.397,31 | 443.559.634 | 196.854.801,07 | 113,89 | 44,38 |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN 2025. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| UKUPNI RASHODI | 217.510.812,26 | 422.296.272 | 213.013.711,45 | 97,93 | 50,44 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 148.476.032,40 | 289.835.304 | 148.240.028,24 | 99,84 | 51,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 46.002.365,46 | 103.185.697 | 54.476.041,00 | 118,42 | 52,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.668.088,15 | 78.556.908 | 40.785.587,76 | 114,35 | 51,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 35.400.291,12 | 77.911.908 | 40.477.823,97 | 114,34 | 51,95 |
| 3112 | Plaće u naravi | 31.077,00 | 80.000 | 37.327,38 | 120,11 | 46,66 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 132.033,14 | 330.000 | 162.312,03 | 122,93 | 49,19 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 104.686,89 | 235.000 | 108.124,38 | 103,28 | 46,01 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.263.943,41 | 11.188.449 | 6.693.672,84 | 156,98 | 59,83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.263.943,41 | 11.188.449 | 6.693.672,84 | 156,98 | 59,83 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.070.333,90 | 13.440.340 | 6.996.780,40 | 115,26 | 52,06 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem | 235.692,99 | 490.000 | 279.007,99 | 118,38 | 56,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 5.834.640,91 | 12.950.340 | 6.717.772,41 | 115,14 | 51,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.159.091,79 | 54.671.661 | 24.202.325,28 | 109,22 | 44,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.362.546,85 | 3.110.976 | 1.388.856,71 | 101,93 | 44,64 |
| 3211 | Službena putovanja | 45.607,40 | 94.326 | 50.938,51 | 111,69 | 54,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.232.730,94 | 2.728.637 | 1.249.127,98 | 101,33 | 45,78 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 84.208,51 | 288.013 | 88.790,22 | 105,44 | 30,83 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.577.685,98 | 21.114.002 | 10.385.796,73 | 108,44 | 49,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 629.349,46 | 1.339.107 | 450.506,20 | 71,58 | 33,64 |
| 3223 | Energija | 6.658.085,84 | 14.492.755 | 6.539.642,57 | 98,22 | 45,12 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.811.051,84 | 4.225.090 | 2.702.634,10 | 149,23 | 63,97 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 328.156,89 | 665.800 | 428.630,46 | 130,62 | 64,38 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 151.041,95 | 391.250 | 264.383,40 | 175,04 | 67,57 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.960.468,78 | 28.057.826 | 10.605.177,12 | 106,47 | 37,80 |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 430.808,48 | 1.191.074 | 454.059,24 | 105,40 | 38,12 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.414.758,90 | 14.793.177 | 5.879.783,38 | 108,59 | 39,75 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 71.198,93 | 201.844 | 99.290,01 | 139,45 | 49,19 |
| 3234 | Komunalne usluge | 565.454,65 | 1.132.145 | 608.518,73 | 107,62 | 53,75 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 422.252,61 | 1.975.586 | 469.254,08 | 111,13 | 23,75 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 10.941,96 | 18.100 | 62.868,54 | 574,56 | 347,34 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 883.499,73 | 4.484.928 | 621.931,20 | 70,39 | 13,87 |
| 3238 | Računalne usluge | 1.235.223,62 | 2.271.850 | 1.430.440,38 | 115,80 | 62,96 |
| 3239 | Ostale usluge | 926.329,90 | 1.989.122 | 979.031,56 | 105,69 | 49,22 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.258.390,18 | 2.388.857 | 1.822.494,72 | 144,83 | 76,29 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 20.398,29 | 60.480 | 35.996,69 | 176,47 | 59,52 |
| 3292 | Premije osiguranja | 863.648,61 | 1.454.107 | 1.216.736,34 | 140,88 | 83,68 |
| 3293 | Reprezentacija | 16.361,27 | 44.175 | 23.498,82 | 143,62 | 53,19 |
| 3294 | Članarine i norme | 53.916,74 | 153.775 | 61.059,84 | 113,25 | 39,71 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1.047,50 | 950 | 1.472,22 | 140,55 | 154,97 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 186.002,14 | 440.100 | 398.268,53 | 214,12 | 90,50 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 117.015,63 | 235.270 | 85.462,28 | 73,03 | 36,33 |
| 34 | Financijski rashodi | 80.029.891,82 | 131.884.766 | 69.395.128,61 | 86,71 | 52,62 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 77.126.876,49 | 126.149.867 | 66.380.913,62 | 86,07 | 52,62 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 9.311.070,79 | 18.151.472 | 6.831.333,63 | 73,37 | 37,64 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 46.978.047,07 | 87.160.636 | 38.711.821,36 | 82,40 | 44,41 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 20.837.758,63 | 20.837.759 | 20.837.758,63 | 100,00 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.903.015,33 | 5.734.899 | 3.014.214,99 | 103,83 | 52,56 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.392.984,65 | 3.126.854 | 1.395.230,01 | 100,16 | 44,62 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | |||||
| 3433 | Zatezne kamate | 106.516,52 | 50.330 | 125.941,86 | 118,24 | 250,23 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.403.514,16 | 2.557.715 | 1.493.043,12 | 106,38 | 58,37 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 128.988,78 | ||||
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 128.988,78 | ||||
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 128.988,78 | ||||
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 155.694,55 | 93.180 | 166.533,35 | 106,96 | 178,72 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.586,88 | 23.180 | 18.771,14 | 409,24 | 80,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 4.586,88 | 23.180 | 18.771,14 | 409,24 | 80,98 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 45.000,00 | 70.000 | 147.762,21 | 328,36 | 211,09 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 45.000,00 | 70.000 | 141.869,00 | 315,26 | 202,67 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 4.226,54 | ||||
| 3835 | Ostale kazne | 1.666,67 | ||||
| 386 | Kapitalne pomoći | 106.107,67 | ||||
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 106.107,67 | ||||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 69.034.779,86 | 132.460.968 | 64.773.683,21 | 93,83 | 48,90 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.468.529,06 | 2.070.440 | 4.612.961,68 | 61,77 | 222,80 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 7.226.917,97 | 1.000.000 | 3.832.229,68 | 53,03 | 383,22 |
| 4111 | Zemljište | 7.226.917,97 | 1.000.000 | 3.832.229,68 | 53,03 | 383,22 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 241.611,09 | 1.070.440 | 780.732,00 | 323,14 | 72,94 |
| 4123 | Licence | 241.611,09 | 1.070.440 | 780.732,00 | 323,14 | 72,94 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.567.282,58 | 104.054.988 | 38.234.219,11 | 91,98 | 36,74 |
| 421 | Građevinski objekti | 39.737.046,19 | 94.920.800 | 33.144.982,61 | 83,41 | 34,92 |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.800,00 | ||||
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 39.735.246,19 | 94.920.800 | 33.144.982,61 | 83,41 | 34,92 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 590.448,88 | 3.024.336 | 1.182.894,18 | 200,34 | 39,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 215.322,12 | 495.605 | 454.837,34 | 211,24 | 91,77 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 10.943,76 | 45.130 | 43.888,54 | 401,04 | 97,25 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 908,45 | 99.109,00 | 10909,68 | ||
| 4225 | Instrumenti i uređaji | 363.274,55 | 2.483.601 | 585.059,30 | 161,05 | 23,56 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 981.554,40 | 5.909.852 | 2.791.337,52 | 284,38 | 47,23 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 981.554,40 | 5.909.852 | 2.791.337,52 | 284,38 | 47,23 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 258.233,11 | 200.000 | 1.115.004,80 | 431,78 | 557,50 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 258.233,11 | 200.000 | 1.115.004,80 | 431,78 | 557,50 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 19.998.968,22 | 26.335.540 | 21.926.502,42 | 109,64 | 83,26 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 19.998.968,22 | 26.335.540 | 21.926.502,42 | 109,64 | 83,26 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 19.998.968,22 | 26.335.540 | 21.926.502,42 | 109,64 | 83,26 |
RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN 2025. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 11.863.839,75 | 23.000.000 | 16.232.590,57 | 136,82 | 70,58 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 11.863.839,75 | 23.000.000 | 16.232.590,57 | 136,82 | 70,58 |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 9.858.778,89 | 14.000.000 | 13.165.457,78 | 133,54 | 94,04 |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 9.858.778,89 | 14.000.000 | 13.165.457,78 | 133,54 | 94,04 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.005.060,86 | 9.000.000 | 3.067.132,79 | 152,97 | 34,08 |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 2.005.060,86 | 9.000.000 | 3.067.132,79 | 152,97 | 34,08 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 52.266.721,67 | 95.771.291 | 47.199.331,69 | 90,30 | 49,28 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe | 16.459.800,42 | ||||
| 518 | Izdaci za jamčevne pologe | 16.459.800,42 | ||||
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni | 16.459.800,42 | ||||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 35.806.921,25 | 95.771.291 | 47.199.331,69 | 131,82 | 49,28 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 27.750.262,31 | 60.440.018 | 29.840.724,42 | 107,53 | 49,37 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 27.750.262,31 | 60.440.018 | 29.840.724,42 | 107,53 | 49,37 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 8.056.658,94 | 35.331.273 | 17.358.607,27 | 215,46 | 49,13 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 8.056.658,94 | 35.331.273 | 17.358.607,27 | 215,46 | 49,13 |
II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN 2025. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | |
| 007 | HRVATSKE AUTOCESTE | 269.777.533,93 | 518.067.563 | 260.213.043,14 | 96,45 | 50,23 |
| 7000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 77.527.060,95 | 145.118.204 | 74.288.720,02 | 95,82 | 51,19 |
| A700000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 75.453.413,47 | 134.913.576 | 68.418.751,52 | 90,68 | 50,71 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 58.993.613,05 | 134.913.576 | 68.418.751,52 | 115,98 | 50,71 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 46.002.365,46 | 103.185.697 | 54.476.041,00 | 118,42 | 52,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.668.088,15 | 78.556.908 | 40.785.587,76 | 114,35 | 51,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 35.400.291,12 | 77.911.908 | 40.477.823,97 | 114,34 | 51,95 |
| 3112 | Plaće u naravi | 31.077,00 | 80.000 | 37.327,38 | 120,11 | 46,66 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 132.033,14 | 330.000 | 162.312,03 | 122,93 | 49,19 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 104.686,89 | 235.000 | 108.124,38 | 103,28 | 46,01 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.263.943,41 | 11.188.449 | 6.693.672,84 | 156,98 | 59,83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.263.943,41 | 11.188.449 | 6.693.672,84 | 156,98 | 59,83 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.070.333,90 | 13.440.340 | 6.996.780,40 | 115,26 | 52,06 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem | 235.692,99 | 490.000 | 279.007,99 | 118,38 | 56,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 5.834.640,91 | 12.950.340 | 6.717.772,41 | 115,14 | 51,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.803.548,93 | 25.899.800 | 10.761.962,18 | 109,78 | 41,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.362.546,85 | 3.110.976 | 1.388.856,71 | 101,93 | 44,64 |
| 3211 | Službena putovanja | 45.607,40 | 94.326 | 50.938,51 | 111,69 | 54,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.232.730,94 | 2.728.637 | 1.249.127,98 | 101,33 | 45,78 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 84.208,51 | 288.013 | 88.790,22 | 105,44 | 30,83 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.884.323,05 | 4.422.652 | 1.887.312,37 | 100,16 | 42,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 629.349,46 | 1.339.107 | 450.506,20 | 71,58 | 33,64 |
| 3223 | Energija | 1.238.263,77 | 2.461.405 | 1.177.405,29 | 95,09 | 47,83 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 7.776,50 | 583.090 | 248.929,73 | 3201,05 | 42,69 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 5.551,85 | 6.800 | 1.516,56 | 27,32 | 22,30 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 3.381,47 | 32.250 | 8.954,59 | 264,81 | 27,77 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.298.288,85 | 15.977.315 | 5.663.298,38 | 106,89 | 35,45 |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 430.808,48 | 1.191.074 | 454.059,24 | 105,40 | 38,12 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 752.578,97 | 2.712.666 | 937.904,64 | 124,63 | 34,58 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 71.198,93 | 201.844 | 99.290,01 | 139,45 | 49,19 |
| 3234 | Komunalne usluge | 565.454,65 | 1.132.145 | 608.518,73 | 107,62 | 53,75 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 422.252,61 | 1.975.586 | 469.254,08 | 111,13 | 23,75 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 10.941,96 | 18.100 | 62.868,54 | 574,56 | 347,34 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 883.499,73 | 4.484.928 | 621.931,20 | 70,39 | 13,87 |
| 3238 | Računalne usluge | 1.235.223,62 | 2.271.850 | 1.430.440,38 | 115,80 | 62,96 |
| 3239 | Ostale usluge | 926.329,90 | 1.989.122 | 979.031,56 | 105,69 | 49,22 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.258.390,18 | 2.388.857 | 1.822.494,72 | 144,83 | 76,29 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 20.398,29 | 60.480 | 35.996,69 | 176,47 | 59,52 |
| 3292 | Premije osiguranja | 863.648,61 | 1.454.107 | 1.216.736,34 | 140,88 | 83,68 |
| 3293 | Reprezentacija | 16.361,27 | 44.175 | 23.498,82 | 143,62 | 53,19 |
| 3294 | Članarine i norme | 53.916,74 | 153.775 | 61.059,84 | 113,25 | 39,71 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1.047,50 | 950 | 1.472,22 | 140,55 | 154,97 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 186.002,14 | 440.100 | 398.268,53 | 214,12 | 90,50 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 117.015,63 | 235.270 | 85.462,28 | 73,03 | 36,33 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.903.015,33 | 5.734.899 | 3.014.214,99 | 103,83 | 52,56 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.903.015,33 | 5.734.899 | 3.014.214,99 | 103,83 | 52,56 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.392.984,65 | 3.126.854 | 1.395.230,01 | 100,16 | 44,62 |
| 3433 | Zatezne kamate | 106.516,52 | 50.330 | 125.941,86 | 118,24 | 250,23 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.403.514,16 | 2.557.715 | 1.493.043,12 | 106,38 | 58,37 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 128.988,78 | ||||
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 128.988,78 | ||||
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 128.988,78 | ||||
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 155.694,55 | 93.180 | 166.533,35 | 106,96 | 178,72 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.586,88 | 23.180 | 18.771,14 | 409,24 | 80,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 4.586,88 | 23.180 | 18.771,14 | 409,24 | 80,98 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 45.000,00 | 70.000 | 147.762,21 | 328,36 | 211,09 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 45.000,00 | 70.000 | 141.869,00 | 315,26 | 202,67 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 4.226,54 | ||||
| 3835 | Ostale kazne | 1.666,67 | ||||
| 386 | Kapitalne pomoći | 106.107,67 | ||||
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 106.107,67 | ||||
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 16.459.800,42 | ||||
| 51 | Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe | 16.459.800,42 | ||||
| 518 | Izdaci za jamčevne pologe | 16.459.800,42 | ||||
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni | 16.459.800,42 | ||||
| K700000 | OPREMANJE | 590.448,88 | 3.024.336 | 1.182.894,18 | 200,34 | 39,11 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 590.448,88 | 3.024.336 | 1.182.894,18 | 200,34 | 39,11 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 590.448,88 | 3.024.336 | 1.182.894,18 | 200,34 | 39,11 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 590.448,88 | 3.024.336 | 1.182.894,18 | 200,34 | 39,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 215.322,12 | 495.605 | 454.837,34 | 211,24 | 91,77 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 10.943,76 | 45.130 | 43.888,54 | 401,04 | 97,25 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 908,45 | 99.109,00 | 10909,68 | ||
| 4225 | Instrumenti i uređaji | 363.274,55 | 2.483.601 | 585.059,30 | 161,05 | 23,56 |
| K700001 | INFORMATIZACIJA | 499.844,20 | 1.270.440 | 1.895.736,80 | 379,27 | 149,22 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 499.844,20 | 1.270.440 | 1.895.736,80 | 379,27 | 149,22 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 241.611,09 | 1.070.440 | 780.732,00 | 323,14 | 72,94 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 241.611,09 | 1.070.440 | 780.732,00 | 323,14 | 72,94 |
| 4123 | Licence | 241.611,09 | 1.070.440 | 780.732,00 | 323,14 | 72,94 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 258.233,11 | 200.000 | 1.115.004,80 | 431,78 | 557,50 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 258.233,11 | 200.000 | 1.115.004,80 | 431,78 | 557,50 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 258.233,11 | 200.000 | 1.115.004,80 | 431,78 | 557,50 |
| K700002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 981.554,40 | 5.909.852 | 2.791.337,52 | 284,38 | 47,23 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 981.554,40 | 5.909.852 | 2.791.337,52 | 284,38 | 47,23 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 981.554,40 | 5.909.852 | 2.791.337,52 | 284,38 | 47,23 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 981.554,40 | 5.909.852 | 2.791.337,52 | 284,38 | 47,23 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 981.554,40 | 5.909.852 | 2.791.337,52 | 284,38 | 47,23 |
| K700003 | POSLOVNE ZGRADE | 1.800,00 | ||||
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.800,00 | ||||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.800,00 | ||||
| 421 | Građevinski objekti | 1.800,00 | ||||
| 4212 | Poslovni objekti | 1.800,00 | ||||
| 7001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 84.122.262,49 | 165.480.239 | 86.314.892,88 | 102,61 | 52,16 |
| A700001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 29.087.556,48 | 42.988.330 | 30.244.464,25 | 103,98 | 70,36 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.861.257,30 | 27.006.036 | 22.622.791,79 | 98,96 | 83,77 |
| 34 | Financijski rashodi | 22.861.257,30 | 27.006.036 | 22.622.791,79 | 98,96 | 83,77 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 22.861.257,30 | 27.006.036 | 22.622.791,79 | 98,96 | 83,77 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.023.498,67 | 6.168.277 | 1.785.033,16 | 88,22 | 28,94 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 20.837.758,63 | 20.837.759 | 20.837.758,63 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 6.226.299,18 | 15.982.294 | 7.621.672,46 | 122,41 | 47,69 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 6.226.299,18 | 15.982.294 | 7.621.672,46 | 122,41 | 47,69 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 6.226.299,18 | 15.982.294 | 7.621.672,46 | 122,41 | 47,69 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 6.226.299,18 | 15.982.294 | 7.621.672,46 | 122,41 | 47,69 |
| A700002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 55.034.706,01 | 122.491.909 | 56.070.428,63 | 101,88 | 45,77 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 46.978.047,07 | 87.160.636 | 38.711.821,36 | 82,40 | 44,41 |
| 34 | Financijski rashodi | 46.978.047,07 | 87.160.636 | 38.711.821,36 | 82,40 | 44,41 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 46.978.047,07 | 87.160.636 | 38.711.821,36 | 82,40 | 44,41 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 46.978.047,07 | 87.160.636 | 38.711.821,36 | 82,40 | 44,41 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 8.056.658,94 | 35.331.273 | 17.358.607,27 | 215,46 | 49,13 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 8.056.658,94 | 35.331.273 | 17.358.607,27 | 215,46 | 49,13 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 8.056.658,94 | 35.331.273 | 17.358.607,27 | 215,46 | 49,13 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 8.056.658,94 | 35.331.273 | 17.358.607,27 | 215,46 | 49,13 |
| 7002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 28.811.535,25 | 56.440.919 | 27.265.352,43 | 94,63 | 48,31 |
| A700003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 28.811.535,25 | 56.440.919 | 27.265.352,43 | 94,63 | 48,31 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.287.572,12 | 11.983.195 | 5.046.300,47 | 69,25 | 42,11 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.287.572,12 | 11.983.195 | 5.046.300,47 | 69,25 | 42,11 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.287.572,12 | 11.983.195 | 5.046.300,47 | 69,25 | 42,11 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 7.287.572,12 | 11.983.195 | 5.046.300,47 | 69,25 | 42,11 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 21.523.963,13 | 44.457.724 | 22.219.051,96 | 103,23 | 49,98 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 21.523.963,13 | 44.457.724 | 22.219.051,96 | 103,23 | 49,98 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 21.523.963,13 | 44.457.724 | 22.219.051,96 | 103,23 | 49,98 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 21.523.963,13 | 44.457.724 | 22.219.051,96 | 103,23 | 49,98 |
| 7003 | PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 66.961.132,38 | 122.256.340 | 58.903.714,71 | 87,97 | 48,18 |
| K700003 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 46.962.164,16 | 95.920.800 | 36.977.212,29 | 78,74 | 38,55 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 46.962.164,16 | 95.920.800 | 36.977.212,29 | 78,74 | 38,55 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.226.917,97 | 1.000.000 | 3.832.229,68 | 53,03 | 383,22 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 7.226.917,97 | 1.000.000 | 3.832.229,68 | 53,03 | 383,22 |
| 4111 | Zemljište | 7.226.917,97 | 1.000.000 | 3.832.229,68 | 53,03 | 383,22 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.735.246,19 | 94.920.800 | 33.144.982,61 | 83,41 | 34,92 |
| 421 | Građevinski objekti | 39.735.246,19 | 94.920.800 | 33.144.982,61 | 83,41 | 34,92 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 39.735.246,19 | 94.920.800 | 33.144.982,61 | 83,41 | 34,92 |
| K700004 | IZVANREDNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 19.998.968,22 | 26.335.540 | 21.926.502,42 | 109,64 | 83,26 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 19.998.968,22 | 26.335.540 | 21.926.502,42 | 109,64 | 83,26 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 19.998.968,22 | 26.335.540 | 21.926.502,42 | 109,64 | 83,26 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 19.998.968,22 | 26.335.540 | 21.926.502,42 | 109,64 | 83,26 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 19.998.968,22 | 26.335.540 | 21.926.502,42 | 109,64 | 83,26 |
| 7004 | PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA | 12.355.542,86 | 28.771.861 | 13.440.363,10 | 108,78 | 46,71 |
| A700005 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 12.355.542,86 | 28.771.861 | 13.440.363,10 | 108,78 | 46,71 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 12.355.542,86 | 28.771.861 | 13.440.363,10 | 108,78 | 46,71 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.355.542,86 | 28.771.861 | 13.440.363,10 | 108,78 | 46,71 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.693.362,93 | 16.691.350 | 8.498.484,36 | 110,47 | 50,92 |
| 3223 | Energija | 5.419.822,07 | 12.031.350 | 5.362.237,28 | 98,94 | 44,57 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.803.275,34 | 3.642.000 | 2.453.704,37 | 136,07 | 67,37 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 322.605,04 | 659.000 | 427.113,90 | 132,40 | 64,81 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 147.660,48 | 359.000 | 255.428,81 | 172,98 | 71,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.662.179,93 | 12.080.511 | 4.941.878,74 | 106,00 | 40,91 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.662.179,93 | 12.080.511 | 4.941.878,74 | 106,00 | 40,91 |