Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
NN 135/2020 (8.12.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
HRVATSKI SABOR
2585
Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. studenoga 2020. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU
I.
Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na:
1. Financijski plan za 2021. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 27.746.000.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 27.546.000.000 kuna
– višak u iznosu od 200.000.000 kuna
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 200.000.000 kuna
2. Projekciju plana za 2022. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 28.796.000.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 28.446.000.000 kuna
– višak u iznosu od 350.000.000 kuna
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 350.000.000 kuna
3. Projekciju plana za 2023. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 29.582.000.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 29.132.000.000 kuna
– višak u iznosu od 450.000.000 kuna
– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 450.000.000 kuna.
II.
Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.
Klasa: 400-06/20-01/38
Zagreb, 25. studenoga 2020.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| | Izvršenje 2019. | Plan za 2020. | Plan za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 27.096.859.758 | 25.484.602.000 | 27.744.500.000 | 28.795.000.000 | 29.581.000.000 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.896.374 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 27.098.756.132 | 25.486.102.000 | 27.746.000.000 | 28.796.000.000 | 29.582.000.000 |
| RASHODI POSLOVANJA | 27.097.053.140 | 27.357.574.630 | 27.370.672.630 | 28.293.741.000 | 28.969.991.000 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 17.560.498 | 128.527.370 | 175.327.370 | 152.259.000 | 162.009.000 |
| UKUPNI RASHODI | 27.114.613.638 | 27.486.102.000 | 27.546.000.000 | 28.446.000.000 | 29.132.000.000 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -15.857.506 | -2.000.000.000 | 200.000.000 | 350.000.000 | 450.000.000 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| | Izvršenje 2019. | Plan za 2020. | Plan za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 2.000.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | 200.000.000 | 350.000.000 | 450.000.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 593.958.769 | 582.232.802 | | | |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLIJEDEĆU GODINU | -578.101.263 | -582.232.802 | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | 15.857.506 | 2.000.000.000 | -200.000.000 | -350.000.000 | -450.000.000 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv prihoda | Izvršenje 2019. | Plan za 2020. | Plan za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
| 6 | | | PRIHODI POSLOVANJA | 27.096.859.758 | 25.484.602.000 | 27.744.500.000 | 28.795.000.000 | 29.581.000.000 |
| | 62 | | Doprinosi | 22.188.019.518 | 20.751.724.000 | 22.600.822.000 | 23.652.041.000 | 24.428.291.000 |
| | | 621 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 22.188.019.518 | 20.751.724.000 | 22.600.822.000 | | |
| | 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.602.866.674 | 2.640.028.000 | 2.800.028.000 | 2.798.309.000 | 2.808.059.000 |
| | | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 2.866.674 | 40.028.000 | 40.028.000 | | |
| | | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.600.000.000 | 2.600.000.000 | 2.760.000.000 | | |
| | 64 | | Prihodi od imovine | 12.529.591 | 10.600.000 | 10.600.000 | 10.600.000 | 10.600.000 |
| | | 641 | Prihodi od financijske imovine | 12.005.762 | 10.000.000 | 10.000.000 | | |
| | | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 523.829 | 600.000 | 600.000 | | |
| | 65 | | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 2.291.699.194 | 2.081.000.000 | 2.331.000.000 | 2.332.000.000 | 2.332.000.000 |
| | | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.291.699.194 | 2.081.000.000 | 2.331.000.000 | | |
| | 66 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.303.314 | 1.250.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | 2.050.000 |
| | | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.303.314 | 1.250.000 | 2.050.000 | | |
| | 68 | | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 441.467 | | | | |
| | | 681 | Kazne i upravne mjere | 416.419 | | | | |
| | | 683 | Ostali prihodi | 25.048 | | | | |
| 7 | | | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.896.374 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 72 | | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.896.374 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.894.073 | 1.500.000 | 1.500.000 | | |
| | | 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 2.301 | | | | |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv rashoda | Izvršenje 2019. | Plan za 2020. | Plan za 2021. | Projekcija plana 2022. | Projekcija plana 2023. |
| 3 | | | RASHODI POSLOVANJA | 27.097.053.140 | 27.357.574.630 | 27.370.672.630 | 28.293.741.000 | 28.969.991.000 |
| | 31 | | Rashodi za zaposlene | 254.901.703 | 268.300.000 | 278.250.000 | 278.613.000 | 278.913.000 |
| | | 311 | Plaće (Bruto) | 211.434.307 | 221.550.000 | 231.000.000 | | |
| | | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.835.700 | 11.950.000 | 11.950.000 | | |
| | | 313 | Doprinosi na plaće | 33.631.696 | 34.800.000 | 35.300.000 | | |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 106.621.643 | 151.247.327 | 183.338.630 | 156.738.000 | 156.838.000 |
| | | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.826.396 | 10.789.800 | 10.689.800 | | |
| | | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.113.358 | 16.324.400 | 16.644.400 | | |
| | | 323 | Rashodi za usluge | 78.326.388 | 116.588.127 | 148.549.430 | | |
| | | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 513.858 | 860.000 | 860.000 | | |
| | | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.841.643 | 6.685.000 | 6.595.000 | | |
| | 34 | | Financijski rashodi | 19.998.949 | 24.880.000 | 23.830.000 | 23.880.000 | 23.880.000 |
| | | 343 | Ostali financijski rashodi | 19.998.949 | 24.880.000 | 23.830.000 | | |
| | 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 26.705.175.127 | 26.899.447.303 | 26.871.554.000 | 27.820.810.000 | 28.496.660.000 |
| | | 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 26.705.175.127 | 26.898.747.303 | 26.870.854.000 | | |
| | | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0 | 700.000 | 700.000 | | |
| | 38 | | Ostali rashodi | 10.355.718 | 13.700.000 | 13.700.000 | 13.700.000 | 13.700.000 |
| | | 381 | Tekuće donacije | 139.350 | 200.000 | 200.000 | | |
| | | 383 | Kazne, penali i naknada štete | 10.216.368 | 13.500.000 | 13.500.000 | | |
| 4 | | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 17.560.498 | 128.527.370 | 175.327.370 | 152.259.000 | 162.009.000 |
| | 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.903.282 | 1.300.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | 412 | Nematerijalna imovina | 1.903.282 | 1.300.000 | 2.000.000 | | |
| | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.303.077 | 102.227.370 | 148.327.370 | 125.259.000 | 135.009.000 |
| | | 421 | Građevinski objekti | 36.800 | 42.500.000 | 82.500.000 | | |
| | | 422 | Postrojenja i oprema | 6.523.634 | 8.789.310 | 18.264.310 | | |
| | | 423 | Prijevozna sredstva | 1.230.074 | 1.650.000 | 1.650.000 | | |
| | | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.512.569 | 49.288.060 | 45.913.060 | | |
| | 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.354.139 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| | | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.354.139 | 25.000.000 | 25.000.000 | | |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | | Izvršenje 2019. | Plan za 2020. | Plan za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
| | | | NETO FINANCIRANJE | | 2.000.000.000 | -200.000.000 | -350.000.000 | -450.000.000 |
| 8 | | | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | 2.000.000.000 | | | |
| | 84 | | Primici od zaduživanja | | 2.000.000.000 | | | |
| | | 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | | 2.000.000.000 | |||
| 5 | | | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | 200.000.000 | 350.000.000 | 450.000.000 |
| | 54 | | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | | 200.000.000 | 350.000.000 | 450.000.000 |
| 547 | Otplata glavince primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 200.000.000 |
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2019. | Plan za 2020. | Plan za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
| 6 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 27.114.613.638 | 27.486.102.000 | 27.546.000.000 | 28.446.000.000 | 29.132.000.000 |
| 6000 | OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI | 25.728.762.551 | 26.028.244.000 | 26.192.672.000 | 26.964.191.000 | 27.640.441.000 |
| A600000 | PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 4.143.094.041 | 4.310.000.000 | 4.280.000.000 | 4.293.350.000 | 4.313.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.143.094.041 | 4.310.000.000 | 4.280.000.000 | 4.293.350.000 | 4.313.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 4.143.094.041 | 4.310.000.000 | 4.280.000.000 | ||
| A600001 | LIJEKOVI NA RECEPTE | 3.598.723.067 | 3.700.000.000 | 3.735.000.000 | 3.760.000.000 | 4.000.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.598.723.067 | 3.700.000.000 | 3.735.000.000 | 3.760.000.000 | 4.000.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 3.598.723.067 | 3.700.000.000 | 3.735.000.000 | ||
| A600002 | ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA | 841.176.942 | 945.000.000 | 940.000.000 | 990.000.000 | 990.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 841.176.942 | 945.000.000 | 940.000.000 | 990.000.000 | 990.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 841.176.942 | 945.000.000 | 940.000.000 | ||
| A600003 | BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 9.958.444.467 | 9.900.000.000 | 9.900.000.000 | 10.088.000.000 | 10.158.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.958.444.467 | 9.900.000.000 | 9.900.000.000 | 10.088.000.000 | 10.158.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 9.958.444.467 | 9.900.000.000 | 9.900.000.000 | ||
| A600004 | SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 791.542.332 | 915.506.303 | 942.000.000 | 955.000.000 | 980.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 791.542.332 | 915.506.303 | 942.000.000 | 955.000.000 | 980.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 791.542.332 | 915.506.303 | 942.000.000 | ||
| A600005 | POSEBNO SKUPI LIJEKOVI | 2.043.729.144 | 1.850.000.000 | 1.855.000.000 | 2.210.000.000 | 2.493.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.043.729.144 | 1.850.000.000 | 1.855.000.000 | 2.210.000.000 | 2.493.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 2.043.729.144 | 1.850.000.000 | 1.855.000.000 | ||
| A600006 | OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 647.665.556 | 674.281.000 | 680.000.000 | 720.000.000 | 753.200.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 647.665.556 | 674.281.000 | 680.000.000 | 720.000.000 | 753.200.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 647.665.556 | 674.281.000 | 680.000.000 | ||
| A600007 | LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 511.264.173 | 400.000.000 | 400.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 511.264.173 | 400.000.000 | 400.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 511.264.173 | 400.000.000 | 400.000.000 | ||
| A600008 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 319.299.595 | 373.956.697 | 412.478.000 | 386.491.000 | 386.891.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 220.001.704 | 235.050.000 | 241.350.000 | 241.713.000 | 242.013.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 182.492.080 | 194.100.000 | 200.400.000 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.551.871 | 10.550.000 | 10.550.000 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.957.753 | 30.400.000 | 30.400.000 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 90.848.664 | 127.356.697 | 159.628.000 | 133.228.000 | 133.328.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.639.209 | 9.470.000 | 9.370.000 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.497.568 | 14.420.000 | 14.420.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 66.272.085 | 98.336.697 | 130.798.000 | ||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 513.858 | 850.000 | 850.000 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.925.944 | 4.280.000 | 4.190.000 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 8.408.232 | 10.850.000 | 10.800.000 | 10.850.000 | 10.850.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.408.232 | 10.850.000 | 10.800.000 | ||
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0 | 700.000 | 700.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 40.995 | ||||
| 383 | Kazne, penali i naknada štete | 40.995 | ||||
| A600009 | NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD | 1.315.602.508 | 1.305.500.000 | 1.316.094.000 | 1.356.700.000 | 1.356.700.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.315.602.508 | 1.305.500.000 | 1.316.094.000 | 1.356.700.000 | 1.356.700.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.315.602.508 | 1.305.500.000 | 1.316.094.000 | ||
| A600010 | NAKNADE BRANITELJIMA | 12.962.770 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.962.770 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 12.962.770 | 12.500.000 | 12.500.000 | ||
| A600011 | NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST | 1.011.166.499 | 1.000.000.000 | 1.070.000.000 | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.011.166.499 | 1.000.000.000 | 1.070.000.000 | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.011.166.499 | 1.000.000.000 | 1.070.000.000 | ||
| A600012 | OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA | 198.704.624 | 195.700.000 | 180.000.000 | 190.000.000 | 190.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 198.704.624 | 195.700.000 | 180.000.000 | 190.000.000 | 190.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 198.704.624 | 195.700.000 | 180.000.000 | ||
| A600013 | PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE | 18.021.457 | 5.000.000 | 2.000.000 | ||
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18.021.457 | 5.000.000 | 2.000.000 | ||
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 18.021.457 | 5.000.000 | 2.000.000 | ||
| A600014 | RAD POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE | 809.713 | 40.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 809.713 | 40.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 809.713 | 40.000.000 | 30.000.000 | ||
| A600015 | SPECIJALIZACIJE | 8.778.094 | 14.000.000 | 4.000.000 | 300.000 | 300.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.778.094 | 14.000.000 | 4.000.000 | 300.000 | 300.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 8.778.094 | 14.000.000 | 4.000.000 | ||
| A600016 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 93.725.386 | 95.000.000 | 95.000.000 | 95.000.000 | 100.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 93.725.386 | 95.000.000 | 95.000.000 | 95.000.000 | 100.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 93.725.386 | 95.000.000 | 95.000.000 | ||
| A600017 | NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI | 186.695.812 | 190.000.000 | 190.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 186.695.812 | 190.000.000 | 190.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 186.695.812 | 190.000.000 | 190.000.000 | ||
| A600018 | NAKNADA ŠTETE – PROFESIONALNE BOLESTI | 10.175.373 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.175.373 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknada štete | 10.175.373 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 |
| K600000 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 17.180.998 | 88.300.000 | 135.100.000 | 113.350.000 | 113.350.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.903.282 | 1.300.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.903.282 | 1.300.000 | 2.000.000 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.923.577 | 62.000.000 | 108.100.000 | 86.350.000 | 86.350.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 36.800 | 42.500.000 | 82.500.000 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.523.634 | 8.475.000 | 17.950.000 | ||
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.230.074 | 1.650.000 | 1.650.000 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.133.069 | 9.375.000 | 6.000.000 | ||
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.354.139 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.354.139 | 25.000.000 | 25.000.000 | ||
| 6001 | DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1.383.259.982 | 1.417.830.000 | 1.313.300.000 | 1.443.500.000 | 1.443.500.000 |
| A600019 | ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 1.323.068.542 | 1.346.260.000 | 1.239.260.000 | 1.369.260.000 | 1.369.260.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.323.068.542 | 1.346.260.000 | 1.239.260.000 | 1.369.260.000 | 1.369.260.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.323.068.542 | 1.346.260.000 | 1.239.260.000 | ||
| A600020 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 60.191.440 | 71.170.000 | 73.640.000 | 73.640.000 | 73.640.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 33.053.423 | 33.250.000 | 36.900.000 | 36.900.000 | 36.900.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27.361.290 | 27.450.000 | 30.600.000 | ||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.283.829 | 1.400.000 | 1.400.000 | ||
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.408.304 | 4.400.000 | 4.900.000 | ||
| 32 | Materijalni rashodi | 15.407.950 | 23.690.000 | 23.510.000 | 23.510.000 | 23.510.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.055.658 | 1.185.000 | 1.185.000 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 615.790 | 1.890.000 | 2.210.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 11.820.803 | 18.200.000 | 17.700.000 | ||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 10.000 | 10.000 | ||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.915.699 | 2.405.000 | 2.405.000 | ||
| 34 | Financijski rashodi | 11.590.717 | 14.030.000 | 13.030.000 | 13.030.000 | 13.030.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.590.717 | 14.030.000 | 13.030.000 | ||
| 38 | Ostali rashodi | 139.350 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 139.350 | 200.000 | 200.000 | ||
| K600001 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 0 | 400.000 | 400.000 | 600.000 | 600.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 400.000 | 400.000 | 600.000 | 600.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 300.000 | 300.000 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 100.000 | 100.000 | ||
| 6002 | PROJEKTI EU | 2.591.105 | 40.028.000 | 40.028.000 | 38.309.000 | 48.059.000 |
| A600021 | CEF – eHealth | 284.143 | 215.000 | 215.000 | ||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 180.542 | ||||
| 311 | Plaće (Bruto) | 154.972 | ||||
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.570 | ||||
| 32 | Materijalni rashodi | 103.601 | 126.630 | 126.630 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 78.851 | 74.800 | 74.800 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 7.400 | 7.400 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 24.750 | 44.430 | 44.430 | ||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 88.370 | 88.370 | ||
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 14.310 | 14.310 | ||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 74.060 | 74.060 | ||
| A600022 | e-HZZO – Izgradnja integriranog informacijskog sustava | 1.812.875 | 29.250.000 | 29.250.000 | 29.250.000 | 39.000.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.604.125 | ||||
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.373.016 | ||||
| 313 | Doprinosi na plaće | 231.109 | ||||
| 32 | Materijalni rashodi | 208.750 | ||||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | ||||
| 323 | Rashodi za usluge | 208.750 | ||||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 29.250.000 | 29.250.000 | 29.250.000 | 39.000.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 29.250.000 | 29.250.000 | 29.250.000 | 39.000.000 |
| A600023 | e-Lijekovi – Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima | 0 | 5.720.000 | 5.720.000 | 4.290.000 | 4.290.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 5.720.000 | 5.720.000 | 4.290.000 | 4.290.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 5.720.000 | 5.720.000 | 4.290.000 | 4.290.000 |
| A600024 | HR DRG – Uvođenje i nadogradnja sustava za plaćanje i mjerenje učinkovitosti bolničkog sustava | 0 | 4.769.000 | 4.769.000 | 4.769.000 | 4.769.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 4.769.000 | 4.769.000 | 4.769.000 | 4.769.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 4.769.000 | 4.769.000 | 4.769.000 | 4.769.000 |
| A600025 | eHACTION | 97.676 | 74.000 | 74.000 | ||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 44.998 | ||||
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.520 | ||||
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.478 | ||||
| 32 | Materijalni rashodi | 52.678 | 74.000 | 74.000 | ||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.678 | 60.000 | 60.000 | ||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 7.000 | 7.000 | ||
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 7.000 | 7.000 | ||
| A600028 | EURO-CAS – PROJEKT EU | 16.911 | ||||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.911 | ||||
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.429 | ||||
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.482 | ||||
| A600030 | CEF EESSI | 379.500 | ||||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 379.500 | ||||
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | ||||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 379.500 |