Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. godinu
NN 79/2021 (12.7.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. godinu
HRVATSKI SABOR
1473
Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. lipnja 2021. donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2020. GODINU
Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. godinu.
Klasa: 400-06/21-01/19
Zagreb, 18. lipnja 2021.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU
UČINKOVITOST ZA 2020. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
| | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 1.867.128.606,48 | 1.752.834.960 | 1.838.291.279,08 | 98,46 | 104,88 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.689,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | – |
| UKUPNI PRIHODI | 1.867.130.296,08 | 1.752.834.960 | 1.838.291.279,08 | 98,46 | 104,88 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.161.095.734,13 | 1.270.004.500 | 1.141.994.113,87 | 98,35 | 89,92 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 11.930.628,43 | 178.943.500 | 140.552.604,42 | 1.178,08 | 78,55 |
| UKUPNI RASHODI | 1.173.026.362,56 | 1.448.948.000 | 1.282.546.718,29 | 109,34 | 88,52 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 694.103.933,52 | 303.886.960 | 555.744.560,79 | 80,07 | 182,88 |
B. RAČUN FINANCIRANJA
| | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 4.210.928,74 | 2.500.000 | 2.174.422,25 | 51,64 | 86,98 |
| IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 7.000.000,00 | 413.000.000 | 413.000.000,00 | 5.900,00 | 100,00 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 904.514.024,17 | 1.595.828.886 | 1.595.828.886,43 | 176,43 | 100,00 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -1.595.828.886,43 | -1.489.215.846,00 | -1.740.747.869,47 | 109,08 | 116,89 |
| NETO FINANCIRANJE | -694.103.933,52 | -303.886.960 | -555.744.560,79 | 80,07 | 182,88 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 | – | – |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Razred | Sku- pina | Podskupina | Odjeljak | Naziv prihoda | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||||
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.867.128.606,48 | 1.752.834.960 | 1.838.291.279,08 | 98,46 | 104,88 | |||
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 31.803.816,50 | 175.186.403 | 151.105.148,50 | 475,12 | 86,25 | |||
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 6.881.646,69 | 472.800 | 518.759,07 | 7,54 | 109,72 | |||
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 367.807,74 | 472.800 | 518.759,07 | 141,04 | 109,72 | |||
| 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 6.513.838,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |||
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 6.946.299,72 | 59.295.141 | 32.647.029,53 | 469,99 | 55,06 | |||
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 6.528.750,33 | 2.751.590 | 2.796.376,78 | 42,83 | 101,63 | |||
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 417.549,39 | 56.543.551 | 29.850.652,75 | 7.149,01 | 52,79 | |||
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 17.975.870,09 | 115.418.462 | 117.939.359,90 | 656,10 | 102,18 | |||
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 16.294.846,36 | 18.464.028 | 20.984.926,11 | 128,78 | 113,65 | |||
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.681.023,73 | 96.954.434 | 96.954.433,79 | 5.767,58 | 100,00 | |||
| 64 | Prihodi od imovine | 9.944.273,01 | 16.005.000 | 12.749.695,80 | 128,21 | 79,66 | |||
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 9.944.273,01 | 16.000.000 | 12.749.695,80 | 128,21 | 79,69 | |||
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.811.158,48 | 1.000.000 | 1.634.062,22 | 90,22 | 163,41 | |||
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 3.163.666,28 | 3.000.000 | 2.966.326,61 | 93,76 | 98,88 | |||
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 3.927.634,64 | 11.000.000 | 7.485.321,10 | 190,58 | 68,05 | |||
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 1.041.813,61 | 1.000.000 | 663.985,87 | 63,73 | 66,40 | |||
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 0,00 | 5.000 | 0,00 | - | 0,00 | |||
| 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 5.000 | 0,00 | - | 0,00 | |||
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.812.536.254,59 | 1.559.452.557 | 1.671.542.355,41 | 92,22 | 107,19 | |||
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 1.137.487.455,63 | 1.038.225.957 | 1.133.724.389,00 | 99,67 | 109,20 | |||
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 1.137.487.455,63 | 1.038.225.957 | 1.133.724.389,00 | 99,67 | 109,20 | |||
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 675.048.798,96 | 521.226.600 | 537.817.966,41 | 79,67 | 103,18 | |||
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 675.048.798,96 | 521.226.600 | 537.817.966,41 | 79,67 | 103,18 | |||
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.032.960,58 | 101.000 | 52.640,00 | 5,10 | 52,12 | |||
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.032.960,58 | 101.000 | 52.640,00 | 5,10 | 52,12 | |||
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 0,00 | 1.000 | 0,00 | - | 0,00 | |||
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 1.032.960,58 | 100.000 | 52.640,00 | 5,10 | 52,64 | |||
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 11.811.301,80 | 2.090.000 | 2.841.439,37 | 24,06 | 135,95 | |||
| 683 | Ostali prihodi | 11.811.301,80 | 2.090.000 | 2.841.439,37 | 24,06 | 135,95 | |||
| 6831 | Ostali prihodi | 11.811.301,80 | 2.090.000 | 2.841.439,37 | 24,06 | 135,95 | |||
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.689,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.689,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 1.689,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||
| 7221 | Uredska oprema i namještaj | 1.689,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |||
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
| Razred | Sku- pina | Pod skupina | Odje- ljak | Naziv prihoda | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||||
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.161.095.734,13 | 1.270.004.500 | 1.141.994.113,87 | 98,35 | 89,92 | |||
| 31 | Rashodi za zaposlene | 54.673.703,05 | 68.867.200 | 59.120.536,34 | 108,13 | 85,85 | |||
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.171.954,36 | 55.807.100 | 47.631.693,26 | 105,45 | 85,35 | |||
| 3111 | Plaće za redovan rad | 44.418.066,44 | 55.127.100 | 47.100.059,97 | 106,04 | 85,44 | |||
| 3112 | Plaće u naravi | 180.755,08 | 295.000 | 213.402,89 | 118,06 | 72,34 | |||
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 573.132,84 | 385.000 | 318.230,40 | 55,52 | 82,66 | |||
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.319.195,18 | 4.251.000 | 3.937.542,02 | 169,78 | 92,63 | |||
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.319.195,18 | 4.251.000 | 3.937.542,02 | 169,78 | 92,63 | |||
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.182.553,51 | 8.809.100 | 7.551.301,06 | 105,13 | 85,72 | |||
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 7.182.553,51 | 8.809.100 | 7.551.301,06 | 105,13 | 85,72 | |||
| 32 | Materijalni rashodi | 890.373.079,95 | 923.879.100 | 849.039.386,69 | 95,36 | 91,90 | |||
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.830.127,31 | 4.857.500 | 3.590.681,05 | 74,34 | 73,92 | |||
| 3211 | Službena putovanja | 1.319.512,87 | 1.796.500 | 1.174.274,62 | 88,99 | 65,36 | |||
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.882.317,20 | 2.136.000 | 1.854.742,15 | 98,54 | 86,83 | |||
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.576.090,44 | 775.000 | 514.954,58 | 32,67 | 66,45 | |||
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 52.206,80 | 150.000 | 46.709,70 | 89,47 | 31,14 | |||
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.183.045,66 | 1.580.500 | 1.306.218,32 | 110,41 | 82,65 | |||
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 777.507,71 | 922.000 | 823.870,25 | 105,96 | 89,36 | |||
| 3223 | Energija | 219.608,89 | 230.500 | 166.459,72 | 75,80 | 72,22 | |||
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 24.203,09 | 79.000 | 35.758,18 | 147,74 | 45,26 | |||
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 87.309,75 | 200.000 | 169.368,90 | 193,99 | 84,68 | |||
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 74.416,22 | 149.000 | 110.761,27 | 148,84 | 74,34 | |||
| 323 | Rashodi za usluge | 28.238.380,80 | 36.284.800 | 29.195.368,36 | 103,39 | 80,46 | |||
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.652.073,50 | 2.032.300 | 1.798.537,85 | 108,87 | 88,50 | |||
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.137.545,58 | 3.170.000 | 2.437.678,68 | 77,69 | 76,90 | |||
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.750.674,29 | 8.786.900 | 7.774.308,03 | 115,16 | 88,48 | |||
| 3234 | Komunalne usluge | 181.789,22 | 285.000 | 151.236,25 | 83,19 | 53,07 | |||
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 6.347.630,49 | 11.120.000 | 8.774.508,52 | 138,23 | 78,91 | |||
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 400.196,19 | 920.000 | 729.079,01 | 182,18 | 79,25 | |||
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.099.994,26 | 6.082.600 | 5.556.629,42 | 68,60 | 91,35 | |||
| 3238 | Računalne usluge | 1.213.159,80 | 3.175.000 | 1.358.195,00 | 111,96 | 42,78 | |||
| 3239 | Ostale usluge | 455.317,47 | 713.000 | 615.195,60 | 135,11 | 86,28 | |||
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 11.000 | 10.551,93 | - | 95,93 | |||
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 11.000 | 10.551,93 | - | 95,93 | |||
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 856.121.526,18 | 881.145.300 | 814.936.567,03 | 95,19 | 92,49 | |||
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 181.526,40 | 200.000 | 179.966,40 | 99,14 | 89,98 | |||
| 3292 | Premije i osiguranja | 91.098,70 | 210.000 | 208.264,41 | 228,61 | 99,17 | |||
| 3293 | Reprezentacija | 92.804,22 | 143.000 | 104.520,69 | 112,62 | 73,09 | |||
| 3294 | Članarine i norme | 8.753,76 | 31.400 | 9.321,85 | 106,49 | 29,69 | |||
| 3295 | Pristojbe i naknade | 155.080,90 | 154.100 | 149.931,18 | 96,68 | 97,29 | |||
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 13.606,25 | 3.156.800 | 2.736.604,93 | - | 86,69 | |||
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 855.578.655,95 | 877.250.000 | 811.547.957,57 | 94,85 | 92,51 | |||
| 34 | Financijski rashodi | 8.855.535,52 | 658.000 | 1.098.898,56 | 12,41 | 167,01 | |||
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 8.005.666,68 | 151.000 | 150.974,46 | 1,89 | 99,98 | |||
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 8.005.666,68 | 151.000 | 150.974,46 | 1,89 | 99,98 | |||
| 343 | Ostali financijski rashodi | 849.868,84 | 507.000,00 | 947.924,10 | 111,54 | 186,97 | |||
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 388.161,30 | 182.000 | 181.963,82 | 46,88 | 99,98 | |||
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 41.697,56 | 290.000 | 563.519,04 | - | 194,32 | |||
| 3433 | Zatezne kamate | 9,98 | 35.000 | 202.441,24 | - | 578,40 | |||
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 420.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |||
| 35 | Subvencije | 8.231.604,02 | 27.661.650 | 15.459.502,05 | 187,81 | 55,89 | |||
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.205.057,18 | 9.412.650 | 2.971.535,14 | 246,59 | 31,57 | |||
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.205.057,18 | 9.412.650 | 2.971.535,14 | 246,59 | 31,57 | |||
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 7.026.546,84 | 18.249.000 | 12.487.966,91 | 177,73 | 68,43 | |||
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 6.347.919,40 | 13.854.700 | 9.987.681,26 | 157,34 | 72,09 | |||
| 3523 | Subvencije poljoprivrdnicima i obrtnicima | 678.627,44 | 4.394.300 | 2.500.285,65 | 368,43 | 56,90 | |||
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna | 159.252.233,86 | 126.022.300 | 115.593.876,87 | 72,59 | 91,72 | |||
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 159.252.233,86 | 126.022.300 | 115.593.876,87 | 72,59 | 91,72 | |||
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 2.285.498,79 | 8.401.700 | 5.089.047,15 | 222,67 | 60,57 | |||
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 156.966.735,07 | 117.620.600 | 110.504.829,72 | 70,40 | 93,95 | |||
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade | 1.300,00 | 100.000 | 20.000,00 | - | 20,00 | |||
| 372 | Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.300,00 | 100.000 | 20.000,00 | - | 20,00 | |||
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.300,00 | 100.000 | 20.000,00 | - | 20,00 | |||
| 38 | Ostali rashodi | 39.708.277,73 | 122.816.250 | 101.661.913,36 | 256,02 | 82,78 | |||
| 381 | Tekuće donacije | 728.765,66 | 1.520.100 | 1.238.102,70 | 169,89 | 81,45 | |||
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 728.765,66 | 1.520.100 | 1.238.102,70 | 169,89 | 81,45 | |||
| 382 | Kapitalne donacije | 16.454.576,91 | 63.704.150 | 47.561.166,74 | 289,05 | 74,66 | |||
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 2.329.769,81 | 0 | 159.719,14 | 6,86 | - | |||
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 14.124.807,10 | 63.704.150 | 47.401.447,60 | 335,59 | 74,41 | |||
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 34.000.000 | 33.360.666,51 | - | 98,12 | |||
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 34.000.000 | 33.360.666,51 | - | 98,12 | |||
| 386 | Kapitalne pomoći | 22.524.935,16 | 23.592.000 | 19.501.977,41 | 86,58 | 82,66 | |||
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 21.149.968,79 | 17.342.000 | 13.277.057,50 | 62,78 | 76,56 | |||
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 1.374.966,37 | 6.250.000 | 6.224.919,91 | 452,73 | 99,60 | |||
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 11.930.628,43 | 178.943.500 | 140.552.604,42 | - | 78,55 | |||
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 22.013,36 | 40.000 | 15.821,63 | 71,87 | 39,55 | |||
| 412 | Nematerijalna imovina | 22.013,36 | 40.000 | 15.821,63 | 71,87 | 39,55 | |||
| 4123 | Licence | 22.013,36 | 40.000 | 15.821,63 | 71,87 | 39,55 | |||
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.908.615,07 | 178.903.500 | 140.536.782,79 | - | 78,55 | |||
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 19.153.000 | 19.110.941,64 | - | 99,78 | |||
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 19.153.000 | 19.110.941,64 | - | 99,78 | |||
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.654.725,07 | 148.085.500 | 115.786.428,73 | - | 78,19 | |||
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.704.311,07 | 6.327.500 | 2.153.884,99 | 79,65 | 34,04 | |||
| 4222 | Komunikacijska oprema | 51.677,00 | 670.000 | 107.194,00 | 207,43 | 16,00 | |||
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 21.325,00 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 5.000 | 1.197,50 | - | 23,95 | |||
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 155.000 | 34.205,00 | 1,19 | 22,07 | |||
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.877.412,00 | 140.918.000 | 113.489.947,24 | - | 80,54 | |||
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 265.000 | 264.992,42 | - | 100,00 | |||
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 265.000 | 264.992,42 | - | 100,00 | |||
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.375,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |||
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 4.375,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |||
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.249.515,00 | 11.400.000 | 5.374.420,00 | 86,00 | 47,14 | |||
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 6.249.515,00 | 11.400.000 | 5.374.420,00 | 86,00 | 47,14 | |||
B. RAČUN FINANCIRANJA
| Razred | Skupina | Podskupina | Odjeljak | | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | ||||
| NETO FINANCIRANJE | -2.789.071 | -410.500.000 | -410.825.577,75 | - | 100,08 | ||||
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 4.210.929 | 2.500.000 | 2.174.422,25 | 51,64 | 86,98 | |||
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 4.210.929 | 2.500.000 | 2.174.422,25 | 51,64 | 86,98 | |||
| 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 145.483 | 440.000 | 436.447,50 | 300,00 | 99,19 | |||
| 8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 145.483 | 440.000 | 436.447,50 | 300,00 | 99,19 | |||
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.909.052 | 1.928.000 | 1.685.170,75 | 43,11 | 87,41 | |||
| 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 3.909.052 | 1.928.000 | 1.685.170,75 | 43,11 | 87,41 | |||
| 817 | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 156.394 | 132.000 | 52.804,00 | 33,76 | 40,00 | |||
| 8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima | 156.394 | 132.000 | 52.804,00 | 33,76 | 40,00 | |||
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 7.000.000 | 413.000.000 | 413.000.000,00 | - | 100,00 | |||
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.000.000 | 413.000.000 | 413.000.000,00 | - | 100,00 | |||
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.000.000 | 413.000.000 | 413.000.000,00 | - | 100,00 | |||
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 7.000.000 | 413.000.000 | 413.000.000,00 | - | 100,00 | |||
II. POSEBNI DIO
| Šifra | Naziv | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | |
| 002 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST | 1.861.948.000 | 1.695.546.718,29 | 91,06 |
| 2000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 527.967.800 | 500.534.466,34 | 94,80 |
| A200000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 66.038.500 | 54.829.929,19 | 83,03 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 66.038.500 | 54.829.929,19 | 83,03 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 35.865.000 | 31.679.369,35 | 88,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.965.000 | 25.406.294,34 | 87,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 28.500.000 | 25.022.491,33 | 87,80 |
| 3112 | Plaće u naravi | 215.000 | 170.675,68 | 79,38 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 250.000 | 213.127,33 | 85,25 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.400.000 | 2.245.996,12 | 93,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.400.000 | 2.245.996,12 | 93,58 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.500.000 | 4.027.078,89 | 89,49 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.500.000 | 4.027.078,89 | 89,49 |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.616.500 | 22.365.058,75 | 75,52 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.100.000 | 1.735.740,51 | 82,65 |
| 3211 | Službena putovanja | 650.000 | 417.383,07 | 64,21 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.000.000 | 919.068,43 | 91,91 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 400.000 | 395.035,01 | 98,76 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 4.254,00 | 8,51 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.371.500 | 1.163.659,84 | 84,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 897.500 | 815.252,28 | 90,84 |
| 3223 | Energija | 215.000 | 153.836,73 | 71,55 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 69.000 | 35.758,18 | 51,82 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 160.000 | 158.812,65 | 99,26 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 30.000 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.825.000 | 18.698.705,51 | 75,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.970.000 | 1.789.919,28 | 90,86 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.100.000 | 2.437.678,68 | 78,63 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.500.000 | 2.800.105,03 | 80,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 280.000 | 151.236,25 | 54,01 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 8.900.000 | 6.558.280,61 | 73,69 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 800.000 | 665.538,89 | 83,19 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.450.000 | 2.371.743,53 | 96,81 |
| 3238 | Računalne usluge | 3.175.000 | 1.358.195,00 | 42,78 |
| 3239 | Ostale usluge | 650.000 | 566.008,24 | 87,08 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.320.000 | 766.952,89 | 58,10 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 200.000 | 179.966,40 | 89,98 |
| 3292 | Premije osiguranja | 210.000 | 208.264,41 | 99,17 |
| 3293 | Reprezentacija | 140.000 | 104.520,69 | 74,66 |
| 3294 | Članarine i norme | 20.000 | 2.900,00 | 14,50 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 150.000 | 146.081,18 | 97,39 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 500.000 | 81.691,16 | 16,34 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 43.529,05 | 43,53 |
| 34 | Financijski rashodi | 457.000 | 745.501,09 | 163,13 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 457.000 | 745.501,09 | 163,13 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 182.000 | 181.963,82 | 99,98 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 270.000 | 563.519,04 | 208,71 |
| 3433 | Zatezne kamate | 5.000 | 18,23 | 0,36 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000 | 20.000,00 | 20,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 20.000,00 | 20,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 100.000 | 20.000,00 | 20,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 20.000,00 | - |
| 381 | Tekuće donacije | 0 | 20.000,00 | - |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0 | 20.000,00 | - |
| A200001 | OTPLATA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 413.151.000 | 413.150.974,46 | 100,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 151.000 | 150.974,46 | 99,98 |
| 34 | Financijski rashodi | 151.000 | 150.974,46 | 99,98 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 151.000 | 150.974,46 | 99,98 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 151.000 | 150.974,46 | 99,98 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 413.000.000 | 413.000.000,00 | 100,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 413.000.000 | 413.000.000,00 | 100,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 413.000.000 | 413.000.000,00 | 100,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 413.000.000 | 413.000.000,00 | 100,00 |
| A200002 | OPERATIVNI PROGRAM »KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.« – TEHNIČKA POMOĆ | 31.670.600 | 23.767.884,63 | 75,05 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 29.055.600 | 23.502.892,21 | 80,89 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.771.200 | 16.864.470,87 | 77,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.057.100 | 13.711.959,27 | 75,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 17.887.100 | 13.592.664,83 | 75,99 |
| 3112 | Plaće u naravi | 50.000 | 19.001,22 | 38,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 120.000 | 100.293,22 | 83,58 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 851.000 | 1.026.119,70 | 120,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 851.000 | 1.026.119,70 | 120,58 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.863.100 | 2.126.391,90 | 74,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.863.100 | 2.126.391,90 | 74,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.284.400 | 6.638.421,34 | 91,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.750.000 | 1.191.540,77 | 68,09 |
| 3211 | Službena putovanja | 800.000 | 527.930,36 | 65,99 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 600.000 | 543.690,84 | 90,62 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 350.000 | 119.919,57 | 34,26 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 104.000 | 72.975,68 | 70,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 15.000 | 6.965,18 | 46,43 |
| 3223 | Energija | 15.000 | 12.572,98 | 83,82 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 30.000 | 10.556,25 | 35,19 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 44.000 | 42.881,27 | 97,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.429.000 | 5.372.536,91 | 98,96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.000 | 3.882,69 | 48,53 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.200.000 | 2.183.627,45 | 99,26 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 2.220.000 | 2.216.227,91 | 99,83 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 999.000 | 967.180,00 | 96,81 |
| 3239 | Ostale usluge | 2.000 | 1.618,86 | 80,94 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.400 | 1.367,98 | 97,71 |
| 3294 | Članarine i norme | 1.400 | 1.367,98 | 97,71 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.615.000 | 264.992,42 | 10,13 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.615.000 | 264.992,42 | 10,13 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.600.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.500.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4225 | Istrumenti, uređaji i strojevi | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 265.000 | 264.992,42 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 265.000 | 264.992,42 | 100,00 |
| 426 | Nematrijalna proizvedena imovina | 750.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 750.000 | 0,00 | 0,00 |
| A200003 | INTERREG EUROPE | 840.200 | 1.045.613,24 | 124,45 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 840.200 | 1.045.613,24 | 124,45 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 658.000 | 917.614,58 | 139,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 560.000 | 789.404,38 | 140,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 560.000 | 789.404,38 | 140,97 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 98.000 | 128.210,20 | 130,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 98.000 | 128.210,20 | 130,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 182.200 | 127.998,66 | 70,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 105.700 | 63.238,10 | 59,83 |
| 3211 | Službena putovanja | 80.000 | 41.202,59 | 51,50 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 25.700 | 22.035,51 | 85,74 |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.400 | 50.358,63 | 82,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.500 | 983,63 | 65,58 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.400 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 49.500 | 49.375,00 | 99,75 |
| 3239 | Ostale usluge | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.000 | 10.551,93 | 95,93 |
| 3241 | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.000 | 10.551,93 | 95,93 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.100 | 3.850,00 | 93,90 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 4.100 | 3.850,00 | 93,90 |
| K200000 | OPREMANJE | 5.577.500 | 2.349.823,19 | 42,13 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.577.500 | 2.349.823,19 | 42,13 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.577.500 | 2.349.823,19 | 42,13 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.577.500 | 2.349.823,19 | 42,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.817.500 | 2.153.884,99 | 44,71 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 660.000 | 107.194,00 | 16,24 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 5.000 | 1.197,50 | 23,95 |
| 4225 | Istrumenti, uređaji i strojevi | 35.000 | 34.205,00 | 97,73 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 60.000 | 53.341,70 | 88,90 |
| K200001 | INFORMATIZACIJA | 10.690.000 | 5.390.241,63 | 50,42 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 10.690.000 | 5.390.241,63 | 50,42 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 40.000 | 15.821,63 | 39,55 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 40.000 | 15.821,63 | 39,55 |
| 4123 | Licence | 40.000 | 15.821,63 | 39,55 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.650.000 | 5.374.420,00 | 50,46 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.650.000 | 5.374.420,00 | 50,46 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 10.650.000 | 5.374.420,00 | 50,46 |
| 2001 | PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA | 345.539.900 | 300.145.534 | 86,86 |
| K200002 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA | 48.215.600 | 47.879.841,61 | 99,30 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 48.215.600 | 47.879.841,61 | 99,30 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 48.215.600 | 47.879.841,61 | 99,30 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 48.215.600 | 47.879.841,61 | 99,30 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 15.600 | 15.594,32 | 99,96 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 48.200.000 | 47.864.247,29 | 99,30 |
| K200003 | GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM | 16.995.300 | 13.279.858,94 | 78,14 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 16.995.300 | 13.279.858,94 | 78,14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.300 | 6.250,00 | 99,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.300 | 6.250,00 | 99,21 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.300 | 6.250,00 | 99,21 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 15.789.000 | 12.073.608,94 | 76,47 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 15.789.000 | 12.073.608,94 | 76,47 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 9.539.000 | 5.848.689,03 | 61,31 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 6.250.000 | 6.224.919,91 | 99,60 |
| K200004 | OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA | 80.000 | 40.000,00 | 50,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 80.000 | 40.000,00 | 50,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 80.000 | 40.000,00 | 50,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 80.000 | 40.000,00 | 50,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 80.000 | 40.000,00 | 50,00 |
| K200005 | ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA | 10.609.000 | 8.823.120,25 | 83,17 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 10.609.000 | 8.823.120,25 | 83,17 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.700.000 | 2.348.815,53 | 86,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 0,00 | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0 | 0,00 | - |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.700.000 | 2.348.815,53 | 86,99 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.700.000 | 2.348.815,53 | 86,99 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.307.000 | 6.474.304,72 | 88,60 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.307.000 | 6.474.304,72 | 88,60 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 2.900.000 | 2.843.838,00 | 98,06 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 4.407.000 | 3.630.466,72 | 82,38 |
| 38 | Ostali rashodi | 602.000 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 602.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 602.000 | 0,00 | 0,00 |
| K200006 | ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI | 22.094.300 | 17.610.462,56 | 79,71 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 22.094.300 | 17.610.462,56 | 79,71 |
| 35 | Subvencije | 0 | 0,00 | - |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0 | 0,00 | - |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 0 | 0,00 | - |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 21.604.600 | 17.269.766,40 | 79,94 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 21.604.600 | 17.269.766,40 | 79,94 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 2.848.600 | 2.125.524,29 | 74,62 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 18.756.000 | 15.144.242,11 | 80,74 |
| 38 | Ostali rashodi | 489.700 | 340.696,16 | 69,57 |
| 381 | Tekuće donacije | 489.700 | 340.696,16 | 69,57 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 489.700 | 340.696,16 | 69,57 |
| K200008 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA | 7.319.900 | 5.937.660,95 | 81,12 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.319.900 | 5.937.660,95 | 81,12 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.150.000 | 2.048.201,51 | 95,27 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.050.000 | 2.048.201,51 | 99,91 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 2.050.000 | 2.048.201,51 | 99,91 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.000.000 | 1.638.451,54 | 54,62 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.000.000 | 1.638.452 | 54,62 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 0,00 | - |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 3.000.000 | 1.638.451,54 | 54,62 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.169.900 | 2.251.007,90 | 103,74 |
| 381 | Tekuće donacije | 978.900 | 822.639,43 | 84,04 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 978.900 | 822.639,43 | 84,04 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.191.000 | 1.428.368,47 | 119,93 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.191.000 | 1.428.368,47 | 119,93 |
| K200009 | GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM – KAŠTIJUN | 20.061.000 | 19.998.316,64 | 99,69 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 908.000 | 887.375,00 | 97,73 |
| 32 | Materijalni rashodi | 888.000 | 887.375,00 | 99,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 888.000 | 887.375,00 | 99,93 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 888.000 | 887.375,00 | 99,93 |
| 34 | Financijski rashodi | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 19.153.000 | 19.110.941,64 | 99,78 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.153.000 | 19.110.941,64 | 99,78 |
| 421 | Građevinski objekti | 19.153.000 | 19.110.941,64 | 99,78 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 19.153.000 | 19.110.941,64 | 99,78 |
| K200012 | SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU | 14.297.000 | 9.912.032,54 | 69,33 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 14.297.000 | 9.912.032,54 | 69,33 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 14.297.000 | 9.912.032,54 | 69,33 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 14.297.000 | 9.912.032,54 | 69,33 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 14.297.000 | 9.912.032,54 | 69,33 |
| K200013 | IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 100,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 100,00 |
| K200014 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK | 200.000 | 94.462,50 | 47,23 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 200.000 | 94.462,50 | 47,23 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000 | 94.462,50 | 47,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 94.462,50 | 94,46 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 100.000 | 94.462,50 | 94,46 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| K200015 | SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO | 47.000 | 46.902,50 | 99,79 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 47.000 | 46.902,50 | 99,79 |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.000 | 46.902,50 | 99,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.000 | 46.902,50 | 99,79 |
| 3239 | Ostale usluge | 47.000 | 46.902,50 | 99,79 |
| K200016 | DAROVNICA GEF – PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| K200017 | DRŽAVNA MREŽA | 8.000.000 | 6.876.241,11 | 85,95 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 8.000.000 | 6.876.241,11 | 85,95 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.000.000 | 6.876.241,11 | 85,95 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.000.000 | 6.876.241,11 | 85,95 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 8.000.000 | 6.876.241,11 | 85,95 |
| K200019 | POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE | 6.500.000 | 11.051.635,10 | 170,03 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 6.500.000 | 11.051.635,10 | 170,03 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 6.000.000 | 1.051.635,10 | 17,53 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 6.000.000 | 1.051.635,10 | 17,53 |
| 3521 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 6.000.000 | 1.051.635,10 | 17,53 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 10.000.000,00 | - |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 10.000.000,00 | - |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 10.000.000,00 | - |
| K200020 | MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU | 5.190.000 | 4.057.659,74 | 78,18 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.190.000 | 4.057.659,74 | 78,18 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.190.000 | 4.057.659,74 | 78,18 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.190.000 | 4.057.659,74 | 78,18 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 5.190.000 | 4.057.659,74 | 78,18 |
| K200021 | POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA | 4.042.500 | 1.649.888,76 | 40,81 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.042.500 | 1.649.888,76 | 40,81 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.991.000 | 1.595.121,65 | 39,97 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.991.000 | 1.595.121,65 | 39,97 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 1.117.500 | 104.090,54 | 9,31 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 2.873.500 | 1.491.031,11 | 51,89 |
| 38 | Ostali rashodi | 51.500 | 54.767,11 | 106,34 |
| 381 | Tekuće donacije | 51.500 | 54.767,11 | 106,34 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 51.500 | 54.767,11 | 106,34 |
| K200023 | NABAVA SPREMNIKA SREDSTVIMA EU | 140.928.300 | 113.526.784,29 | 80,56 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 90.300 | 90.178,75 | 99,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.300 | 90.178,75 | 99,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.300 | 90.178,75 | 99,87 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 80.500 | 80.378,75 | 99,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 9.800 | 9.800,00 | 100,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 140.838.000 | 113.436.605,54 | 80,54 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 140.838.000 | 113.436.605,54 | 80,54 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 140.838.000 | 113.436.605,54 | 80,54 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 140.838.000 | 113.436.605,54 | 80,54 |
| K200024 | OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA | 950.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 950.000 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 900.000 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 900.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 850.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| A200009 | OBEŠTEĆENJE RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D. | 34.000.000 | 33.360.666,51 | 98,12 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 34.000.000 | 33.360.666,51 | 98,12 |
| 38 | Ostali rashodi | 34.000.000 | 33.360.666,51 | 98,12 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 34.000.000 | 33.360.666,51 | 98,12 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 34.000.000 | 33.360.666,51 | 98,12 |
| 2002 | PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 99.893.500 | 72.742.775,13 | 72,82 |
| K200025 | PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| K200026 | PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM | 200.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 200.000 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 200.000 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 200.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 200.000 | 0,00 | 0,00 |
| K200027 | POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | 30.291.700 | 26.548.658,77 | 87,64 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 30.291.700 | 26.548.658,77 | 87,64 |
| 35 | Subvencije | 4.065.600 | 2.137.271,89 | 52,57 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.065.600 | 2.137.271,89 | 52,57 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 465.600 | 0,00 | 0,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 3.600.000 | 2.137.271,89 | 59,37 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.226.100 | 439.236,72 | 19,73 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.226.100 | 439.236,72 | 19,73 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 200.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 2.026.100 | 439.236,72 | 21,68 |
| 38 | Ostali rashodi | 24.000.000 | 23.972.150,16 | 99,88 |
| 382 | Kapitalne donacije | 24.000.000 | 23.972.150,16 | 99,88 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 24.000.000 | 23.972.150,16 | 99,88 |
| K200028 | POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE | 2.968.000 | 2.967.925,06 | 100,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.968.000 | 2.967.925,06 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.968.000 | 2.967.925,06 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.968.000 | 2.967.925,06 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 2.968.000 | 2.967.925,06 | 100,00 |
| K200030 | POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU | 31.003.200 | 25.175.405,80 | 81,20 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 31.003.200 | 25.175.405,80 | 81,20 |
| 35 | Subvencije | 16.826.050 | 12.270.595,06 | 72,93 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.402.650 | 1.919.900,04 | 56,42 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.402.650 | 1.919.900,04 | 56,42 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 13.423.400 | 10.350.695,02 | 77,11 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 12.629.100 | 9.987.681,26 | 79,08 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 794.300 | 363.013,76 | 45,70 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.473.000 | 2.894.696,53 | 83,35 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.473.000 | 2.894.696,53 | 83,35 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 3.473.000 | 2.894.696,53 | 83,35 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.704.150 | 10.010.114,21 | 93,52 |
| 382 | Kapitalne donacije | 10.704.150 | 10.010.114,21 | 93,52 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0 | 0,00 | - |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 10.704.150 | 10.010.114,21 | 93,52 |
| K200031 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 480.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 480.000 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 470.000 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 470.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 470.000 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| K200032 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 200.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 200.000 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 200.000 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 200.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 200.000 | 0,00 | 0,00 |
| K200035 | PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA | 10.000.000 | 627.367,04 | 6,27 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 10.000.000 | 627.367,04 | 6,27 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000.000 | 627.367,04 | 6,27 |
| 382 | Kapitalne donacije | 10.000.000 | 627.367,04 | 6,27 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 10.000.000 | 627.367,04 | 6,27 |
| K200036 | PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| K200037 | EGP FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014. – 2021. | 290.600 | 137.853,00 | 47,44 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 290.600 | 137.853,00 | 47,44 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 208.000 | 65.358,20 | 31,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 180.000 | 56.900,75 | 31,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 180.000 | 56.900,75 | 31,61 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.000 | 8.457,45 | 30,21 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 28.000 | 8.457,45 | 30,21 |
| 32 | Materijalni rashodi | 82.600 | 72.494,80 | 87,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 76.800 | 69.713,33 | 90,77 |
| 3211 | Službena putovanja | 66.500 | 66.429,30 | 99,89 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 10.300 | 3.284,03 | 31,88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.800 | 2.781,47 | 99,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.800 | 2.781,47 | 99,34 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| K200038 | PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA | 19.000.000 | 12.791.816,19 | 67,33 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 19.000.000 | 12.791.816,19 | 67,33 |
| 38 | Ostali rashodi | 19.000.000 | 12.791.816,19 | 67,33 |
| 382 | Kapitalne donacije | 19.000.000 | 12.791.816,19 | 67,33 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 19.000.000 | 12.791.816,19 | 67,33 |
| A200004 | PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH | 3.100.000 | 2.348.599,25 | 75,76 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.100.000 | 2.348.599,25 | 75,76 |
| 35 | Subvencije | 90.000 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 90.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 90.000 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.010.000 | 2.348.599,25 | 78,03 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.010.000 | 2.348.599,25 | 78,03 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 3.000.000 | 2.348.599,25 | 78,29 |
| A200005 | POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE | 250.000 | 159.719,14 | 63,89 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 250.000 | 159.719,14 | 63,89 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 250.000 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 250.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 250.000 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 159.719,14 | - |
| 382 | Kapitalne donacije | 0 | 159.719,14 | - |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0 | 159.719,14 | - |
| A200007 | POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 2.000.000 | 1.985.430,88 | 99,27 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.000.000 | 1.985.430,88 | 99,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000.000 | 1.985.430,88 | 99,27 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 1.985.430,88 | 99,27 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000.000 | 1.985.430,88 | 99,27 |
| 2003 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 888.546.800 | 822.123.942,82 | 92,52 |
| A200008 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 888.546.800 | 822.123.942,82 | 92,52 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 888.476.800 | 822.123.942,82 | 92,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.365.000 | 9.593.723,34 | 92,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.045.000 | 7.667.134,52 | 95,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 8.000.000 | 7.638.598,68 | 95,48 |
| 3112 | Plaće u naravi | 30.000 | 23.725,99 | 79,09 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 15.000 | 4.809,85 | 32,07 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.000 | 665.426,20 | 66,54 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.000 | 665.426,20 | 66,54 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.320.000 | 1.261.162,62 | 95,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.320.000 | 1.261.162,62 | 95,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 878.081.800 | 812.327.796,47 | 92,51 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 825.000 | 530.448,34 | 64,30 |
| 3211 | Službena putovanja | 200.000 | 121.329,30 | 60,66 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 500.000 | 366.663,34 | 73,33 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 25.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 42.455,70 | 42,46 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 105.000 | 69.582,80 | 66,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.500 | 1.652,79 | 17,40 |
| 3223 | Energija | 500 | 50,01 | 10,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 75.000 | 67.880,00 | 90,51 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.685.000 | 1.960.386,21 | 73,01 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 50.000 | 970,78 | 1,94 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 70.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000.000 | 724.765,92 | 72,48 |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0 | 0,00 | - |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 120.000 | 63.540,12 | 52,95 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.430.000 | 1.170.443,39 | 81,85 |
| 3239 | Ostale usluge | 10.000 | 666,00 | 6,66 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 874.466.800 | 809.767.379,12 | 92,60 |
| 3294 | Članarine i norme | 10.000 | 5.053,87 | 50,54 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 606.800 | 606.712,26 | 99,99 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 873.850.000 | 809.155.612,99 | 92,60 |
| 34 | Financijski rashodi | 30.000 | 202.423,01 | 674,74 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000 | 202.423,01 | 674,74 |
| 3433 | Zatezne kamate | 30.000 | 202.423,01 | 674,74 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 70.000 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.000 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 20.000 | 0,00 | 0,00 |